Comune > Atti amministrativi > Determinazioni dirigenziali
| Numero Cronologico | Numero Meccanografico | Oggetto |
|---|---|---|
| 3 | 2014 -- 00068/003 | SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA PROCEDURA APERTA N. 41/2013 (CODICE C.U.P. C16E12000090004/CODICE C.I.G. 4834031094) - PER LAVORI DI M. S. EDIFICI SCOLASTICI CIRCOSCRIZIONI 3, 4, 1 CENTRO _ AREA OVEST. BILANCIO 2012_ - PRESA D_ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL_AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
| 8 | 2014 -- 00129/003 | PROCEDURA APERTA N. PROCEDURA APERTA N. 1/2013 _ MANUTENZIONE ORDINARIA PER INTERVENTI SU COMPONENTI EDILIZI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DELLA CITTA_ ANNO 2013- PRESA D_ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL_AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA |
| 9 | 2014 -- 00131/003 | INTERVENTI STRAORDINARI SULLE PAVIMENTAZIONI DELLE VIE, STRADE E PIAZZE DELLA CITTA_. BILANCIO 2012. LOTTO B. (CODICE C.U.P C17H12000750004)./CODICE C.I.G. 46274894B9.) - PRESA D_ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL_AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
| 111 | 2014 -- 00331/004 | ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE. COMPENSO PER L'ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00 |
| 134 | 2014 -- 00447/004 | AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014 EURO 531.700,00. |
| 153 | 2014 -- 00544/004 | TRASFERIMENTO NEI RUOLI DEL COMUNE DI TORINO DI PERSONALE GIA' IN SERVIZIO PRESSO L'IPAB " OPERA PIA LOTTERI - IMPEGNO DI SPESA EURO 78.908,08 |
| 166 | 2014 -- 00585/004 | RISORSE DECENTRATE ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA EURO 29.242.732,00. |
| 184 | 2014 -- 00653/004 | CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO NEL PROFILO SPECIFICO DI AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE (CATEGORIA C). TRASFORMAZIONE IN CONTRATTI A TEMPO INDETERMINATO - IMPEGNO DI SPESA EURO 710.981,73. |
| 0 | 2014 -- 00228/005 | 05/303- PRESA D`ATTO DELLA FUSIONE PER INCORPORAZIONE DELLA SOCIETA` MOLTECO S.P.A. NELLA SOCIETA`GRUPPO VENCO S.P.A. |
| 0 | 2014 -- 00457/005 | 05/109 - PROCEDURA NEGOZIATA 19/2013 AI SENSI ART. 57 COMMA 2 LET. B) PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI ROBOT PULISCI FONDO VASCA MARINER C/O PISCINE COMUNALI. ANNO 2014 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 3.300,00 - CIG 51911955A1 |
| 0 | 2014 -- 00462/005 | 05/303 SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA ORDINARIA FOTOCOPIATORI - ADEGUAMENTO IVA ANNO 2014. SPESA COMPLESSIVA EURO 18,82. CIG 472767372C LOTTO 1 CIG 472771275B LOTTO 3. |
| 0 | 2014 -- 00463/005 | 05/303-SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA DI APPARECCHIATURE MICROFILM. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA LIMITATO PER IL MESE DI FEBBRAIO 2014 DI EURO 1.228,94 IVA COMPRESA. CIG 47019213F4 |
| 0 | 2014 -- 00571/005 | SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA PER L'ANNO 2014 DELL'AULA BUNKER DEL COMPLESSO LE VALLETTE. AFFIDAMENTO ALLA PULITORI ED AFFINI SPA AI SENSI DELL'ART. 57, COMMA 5 LETTERA B) DEL D.LGS 163/2006 E S.M.I..SPESA DI EURO 1.810,08 OLTRE IVA. CONSEGNA ANTICIPATA. CIG ZB60D632B5. |
| 0 | 2014 -- 00578/005 | 005/301G - ADEGUAMENTO IVA PER L`ANNO 2014 - SERVIZIO DI PULIZIA PROCEDURA NEGOZIATA 43/2010 E PROCEDURA NEGOZIATA 45/2010 EURO 828,48=. |
| 0 | 2014 -- 00672/005 | 05/303 PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL`ART. 125, COMMI 10 E 11 D.LGS. 163/2006 E SM.I. PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA STRAORDINARIA DEL FOTOCOPIATORE RICOH AFICIO 2090 INSTALLATO C/O LA CIRCOSCRIZIONE IV. SPESA EURO 457,50 IVA COMPRESA. C.I.G.: 5583565798 |
| 59 | 2014 -- 00480/006 | SPESE MINUTE ED URGENTI PER IL SERVIZIO MOBILITA` E PER GLI UFFICI DELLA DIVISIONE MOBILITA` E INFRASTRUTTURE. IMPEGNO PER L'ANNO 2014 EURO 500,00 |
| 5 | 2014 -- 00264/007 | LEGGE 285/97. CORSI DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE. AFFIDAMENTI INCARICHI DI PRESTAZIONE OCCASIONALE. IMPORTO DI EURO 750,00. |
| 8 | 2014 -- 00466/007 | FONDO PER SPESE MINUTE ED URGENTI E DI FUNZIONAMENTO DEL PERSONALE DIRETTIVO DELLA DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014. IMPORTO DI EURO 1.409,75. |
| 9 | 2014 -- 00524/007 | FONDO SPESE MINUTE ED URGENTI E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE INFANZIA E NIDI D'INFANZIA MUNICIPALI DELLA DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI. INPEGNO DI SPESA ANNO 2014. IMPORTO DI EURO 1.250,00. |
| 10 | 2014 -- 00525/007 | SPESE MINUTE ED URGENTI E DI RAPPRESENTANZA PER L'UFFICIO DELL'ASSESSORA ALLE POLITICHE EDUCATIVE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014. IMPORTO DI EURO 250,00. |
| 11 | 2014 -- 00526/007 | ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO E D'INFANZIA STATALI PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO, PULIZIA ED IGIENICO SANITARIO PER L'ANNO 2014. IMPORTO DI EURO 24.900,00. |
| 12 | 2014 -- 00527/007 | FONDO FUNZIONAMENTO MATERIALE DIDATTICO ED IGIENICO SANITARIO. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014. IMPORTO DI EURO 39.971,40. |
| 13 | 2014 -- 00548/007 | PROGETTO "PROVACI ANCORA,SAM!". ANNO SCOLASTICO 2013-2014. CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI NON A SCOPO DI LUCRO, ORATORI E PARROCCHIE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA G.C. 201306334/007 DEL 4 DICEMBRE 2013. IMPEGNO DI EURO 49.200,00 |
| 44 | 2014 -- 00327/008 | LOCALI SITI IN VIA PALAZZO DI CITTA' N. 19 E PIAZZA CORPUS DOMINI N. 17 DI PROPRIETA' DELLA SOCIETA' C.D.S. IN LOCAZIONE AD USO UFFICI COMUNALI. MODIFICA IMPEGNI. |
| 58 | 2014 -- 00535/008 | AFFIDAMENTO FORNITURA TELERISCALDAMENTO IMMOBILI PROPRIETA' COMUNALE A IREN MERCATO SPA DAL01.02.2014 AL 30.09.2018-SPESA COMPLESS.PRESUNTA - 76.540.000,00 IVA INCLUSA-IMPORTO ANNO 2014 PARI A - 13.600.000,00 CON IMPEGNO DI SPESA LIMITATO A - 6.989.130,00 IVA INCLUSA. CIG Z3F0D7409E |
| 72 | 2014 -- 00657/008 | LOCALI SITI IN VIA DELLE ORFANE NN. 18-20-22 DI PROPRIETA' DELLA SOCIETA'DI CARTOLARIZZAZIONE CITTA' DI TORINO S.R.L. UTILIZZATI DALLA CITTA' PER FINI ISTITUZIONALI. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 6.810,00.=. |
| 15 | 2014 -- 00532/010 | PISCINA STADIO MONUMENTALE, STADIO PRIMO NEBIOLO, STADIO DEL GHIACCIO - SPESA A FAVORE DELLA S.IA.E. (SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI) PER EURO 1.051,77 IVA COMPRESA. ANNO 2014. |
| 16 | 2014 -- 00536/010 | CORSI DI NUOTO PER LE SCUOLE PRIMARIE. A.S. 2013/2014. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. MECC. 2013 07069/010. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 15.712,50 IVA ESENTE. CIG Z5F07333A2. |
| 49 | 2014 -- 00491/012 | RESTITUZIONE FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE DI CUI ALL'ART. 11 DELLA LEGGE 431/98 - ACCERTAMENTO ENTRATA EURO 987,19 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 987,19. |
| 2 | 2014 -- 00073/013 | QUOTA ASSOCIATIVA ALL`ANUTEL ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 400,00. |
| 18 | 2014 -- 00349/013 | TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI -TRIBUTO PROVINCIALE TEFA. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.000.000,00. |
| 7 | 2014 -- 00277/019 | S.F.E.P. AVVIO CORSO DI ELEMENTI DI ASSISTENZA FAMILIARE IN DEROGA ORE. PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2012. AFFIDAMENTO INCARICHI E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.827,46=. SPESA SORRETTA DA CONTRIBUTO DELL`INPS GESTIONE EX INPDAP DA INTROITARE. |
| 10 | 2014 -- 00456/019 | SERVIZIO AIUTO ANZIANI. CONVENZIONE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO ANNO 2014. IMPEGNO SPESA EURO 23.500,00 PARI ENTRATA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. DEL 6 DICEMBRE 2013 N. MECC 2013 07296/019. |
| 13 | 2014 -- 00469/019 | ALBO FORNITORI STRUTTURE ACCREDITATE PER PERSONE ANZIANE. PRESA D_ATTO ACCREDITAMENTO E TARIFFE DEL PRESIDIO _SERENI ORIZZONTI_ DI CARMAGNOLA (TO ), GESTITO DA _SERENI ORIZZONTI SPA_-TERRITORIO ASL TO5, AI SENSI DDGR 25-12129-09 E DGC 0906921/19 27.10.09 ES. 10.11.09 |
| 14 | 2014 -- 00473/019 | INTERVENTI DI EMERGENZA. SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE PER L`ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 6.930,00= AFFIDAMENTO ALLA DITTA VODAFONE OMNITEL N.V. - CODICE CIG Z380CBFC27 SPESA SORRETTA DA FONDI GIA` INTROITATI.. |
| 15 | 2014 -- 00476/019 | PROGETTO SIFORAGE - TECHNOLOGY EXPERIENCE CAFE`. SERVIZIO DI CATERING, NOLEGGIO PC E SALE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.142,43=. CIG ZF00D78ACC. SPESA SORRETTA DA FONDI EUROPEI GIA` INTROITATI ED ACCERTATI. |
| 17 | 2014 -- 00516/019 | FACILITAZIONE ACCESSO AI SERVIZI SOCIALI. CONVENZIONI FRA LA CITTA` DI TORINO E I PATRONATI ACLI, INAS-CISL, INCA-CGIL E ITAL-UIL PERIODO GENNAIO 2014 - DICEMBRE 2014. IMPEGNO SPESA EURO 149.200,00 PARI ENTRATA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. DEL 27 DICEMBRE 2013 MECC. 13 07289/019 |
| 18 | 2014 -- 00539/019 | S.F.E.P. - PROGETTO «TAKE EASY» (PROGRAMMA FEI - ANNO 2012). CONVEGNO «STRADE DIVERSE PER UNA SANA ALIMENTAZIONE». AFFIDAMENTO INCARICHI E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 650,00=. SPESA SORRETTA DA FINANZIAMENTO MINISTERIALE GIA` INTROITATO. |
| 22 | 2014 -- 00641/019 | AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI ABBONAMENTI ANNUALI G.T.T. PER OPERATORI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI AI SENSI ART.57 COMMA 2 LETTERA B) D. LGS 163/2006. CIG 55941083F5. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.348,00 TOTALMENTE FINANZIATI CON FONDI MINISTERIALI. |
| 23 | 2014 -- 00642/019 | PROGETTO "HOPELAND" ED AMPLIAMENTI SPRAR. GESTIONE DEL SERVIZIO DI SOSTEGNO PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI. FONDO PER L'EROGAZIONE DI INTERVENTI ECONOMICI. IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00 A VALERE SU FONDI MINISTERIALI. CIG 5593401C83. |
| 18 | 2014 -- 00174/023 | "RECIPROCA SOLIDARIETA' E LAVORO ACCESSORIO" 2013. SPESA FINANZIATA DA COMPAGNIA DI SAN PAOLO CON FONDI A DESTINAZIONE ESCLUSIVA, GIÀ INTROITATA. CONTRIBUTI AD ENTI NO PROFIT ELENCO N. 10.6 _ 08/10 IMPEGNO DI SPESA EURO 16.000,00 IN ESEC. DELLE DELIBERAZIONI G.C. MECC. 2013 1299/23 E 2013 4506/23. |
| 19 | 2014 -- 00175/023 | «RECIPROCA SOLIDARIETÁ E LAVORO ACCESSORIO» 2013. RESIDUO FINANZIAMENTO DI COMPAGNIA DI S. PAOLO A POTENZIAMENTO DEL PIANO INVERNALE 2013/2014. CONTRIBUTI AD ENTI NO PROFIT ELENCO N. 11 _23/12 IMPEGNO DI SPESA EURO 97.000,00 IN ESEC. DELIBERAZIONI G.C. MECC. 2013 1299/23 E 2013 7619/023. |
| 37 | 2014 -- 00266/023 | CANTIERE DI LAVORO PER INTERVENTI STRAORDINARI CONTRO LA DISOCCUPAZIONE INTEGRATI CON AZIONI DI SOSTEGNO NELLA RICERCA DEL LAVORO. ESECUZIONE DELLA G.C. DEL 30 OTTOBRE 2012 N. MECC. 2012 05581/23. PERIODO 01/02/2014 - 28/02/2014. IMPEGNO DI SPESA EURO 227.357,06. |
| 8 | 2014 -- 00612/024 | INTERESSI PASSIVI MATURATI SUL C/C 110050089 C/O IL TESORIERE CIVICO UNICREDIT S.P.A. - IV TRIMESTRE 2013 - IMPEGNO DI EURO 489.510,29. |
| 44 | 2014 -- 00523/027 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DET. DIR. N. MECC. 2012 02337/027 CIG 41667341AC - DITTA OFFSET TECHNOLOGY S.A.S - A SEGUITO DELL`ENTRATA IN VIGORE DELLA MODIFICA DELL`ALIQUOTA IVA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 30,50.= APPROVAZIONE - ANNO 2014. |
| 14 | 2014 -- 00495/029 | ABBONAMENTI TRAMVIARI GTT ANNUALI DI SERVIZIO - ACQUISTO PER IL PERSONALE DIPENDENTE CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO. IMPEGNO DI SPESA EURO 674,00 IVA INCLUSA. CIG Z230D82753 |
| 7 | 2014 -- 00163/030 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDI COMANDO VIGILI DEL FUOCO - FORNITURA E POSA DI PORTE AD IMPACCHETTAMENTO RAPIDO. DITTA SACIMEX SRL - IMPORTO EURO 62.503,65 IVA 22% COMPRESA - PRESA ATTO EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - AUTORIZZAZIONE STIPULA CONTRATTO - CUP (C16E12000620004) CIG (48551325AB). |
| 6 | 2014 -- 00189/031 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI EDIFICI SCOLASTICI NELLE CIRC. 3,4 E 1 CENTRO - AREA OVEST - BIL. 2010 (C.O. 3834 - CUP C16E10000160004 - CIG 0785679ACF). ADEGUAMENTO IVA DAL 21% AL 22% ALL_ING. R. MORELLO IMPEGNO EURO176,23 . FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO. |
| 3 | 2014 -- 00208/031 | ANALISI PER LA RESTITUZIONE AMBIENTALE A SEGUITO BONIFICA IN EDIFICI SCOLASTICI DELLA CITTA'. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ASL-ARPA PIEMONTE IN ESECUZIONE DELIB. N.M.1306156/31 ART. 125 C. 10-11 D.LGS. 163/06 E S.M.I. EURO 20.000,00= IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON MUTUI ORIGINARI. |
| 20 | 2014 -- 00616/031 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI EDIFICI SCOLASTICI NELLE CIRC. 3,4 E 1 CENTRO - AREA OVEST - BIL. 2010 (C.O. 3834 - CUP C16E10000160004 - CIG 0785679ACF). DIFERIMENTO TERMINE DI ULTIMAZIONE LAVORI. APPROVAZIONE |
| 76 | 2014 -- 00560/033 | I. S. SULLE PAVIMENTAZIONI DELLE VIE STRADE E PIAZZE DELLA CITTA` - BILANCIO 2012 - 10 LOTTI - SPESE DI PUBBLICITA` - IMPEGNO DI EURO 3.059,39- FINANZIAMENTO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE |
| 80 | 2014 -- 00579/033 | I. S. SULLE PAVIMENTAZIONI DELLE VIE STRADE E PIAZZE DELLA CITTA` - BIL. 2012 - MODIFICHE VIABILI - LOTTO A - ADEGUAMENTO IVA AL 22%- IMPORTO TOTALE DI EURO 2.214,96 - FINANZIAMENTO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE |
| 89 | 2014 -- 00600/033 | I. S. PAVIMENTAZIONI LAPIDEE - BIL. 2012 -ADEGUAMENTO IVA AL 22% - IMPEGNO DI EURO 779,27 FINANZIAMENTO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE |
| 94 | 2014 -- 00645/033 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ORIZZONTALE E COMPLEMENTARE - BILANCIO 2013 - LOTTI A E B - RETTIFICA QUADRO ECONOMICO IMPEGNATO CON LA DETERMINA N.MECC.2013-07135/033 - RIAPPROVAZIONE |
| 13 | 2014 -- 00341/046 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA SERVIZIO DI ORDINARIA MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO PARCO GIARDINI REALI AI SENSI ART. 125 COMMA 10 LETTERA C) D. LGS. 163/2006 PERIODO 1 FEBBRAIO - 31 MARZO 2014- AFFIDAMENTO DITTA DAMAR COSTRUZIONI S.R.L. - EURO 14.180,57 IVA COMPRESA - CIG ZCA0D45E88 |
| 15 | 2014 -- 00345/046 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA SERVIZIO DI ORDINARIA MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO DEL PARCO DEL VALENTINO CIRC. 8 P. AI SENSI ART. 125 COMMA 10 LETTERA C) D. LGS. 163/2006 PERIODO 1 FEBBRAIO - 28 FEBBRAIO 2014 - AFFIDAMENTO DITTA DAMAR COSTRUZIONI S.R.L. - EURO 15.330,17 IVA COMPRESA - CIG ZDA0D461DD |
| 16 | 2014 -- 00346/046 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA SERVIZIO DI ORDINARIA MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO CIRC. 8 COLLINA AI SENSI ART. 125 COMMA 10 LETTERA C) D. LGS. 163/2006 PERIODO 1 FEBBRAIO - 31 MARZO 2014- AFFIDAMENTO ATI ICFA S.R.L./BARBARA B S.C.S. - EURO 14.660,07 IVA COMPRESA - CIG Z7D0D4624A |
| 17 | 2014 -- 00352/046 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA SERVIZIO DI ORDINARIA MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO CON INS. SOGGETTI SVANTAGGIATI PARCHI PIAZZA D`ARMI, RIGNON, MILLEFONTI AI SENSI ART. 125 COMMA 10 LETTERA C) D. LGS. 163/2006 PERIODO 1 FEBBRAIO 31 MARZO 2014 IMPORTO EURO 18.551,31 IVA INCLUSA SCS BARBARA B- CIG Z950D460EA |
| 20 | 2014 -- 00353/046 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA SERVIZIO DI ORDINARIA MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO CON INS. SOGGETTI SVANTAGGIATI PARCO CRESCENZIO E PARCHI CIRC 7 COLLINA AI SENSI ART. 125 COMMA 10 LETTERA C) D. LGS. 163/2006 - 1 FEBBRAIO 31 MARZO 2014 - IMPORTO EURO 15.417,03 IVA COMPRESA - ATI LA NUOVA COOPERATIVA/AGRIDEA CIG ZE60D46228 |
| 19 | 2014 -- 00354/046 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA SERVIZIO DI ORDINARIA MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO CON INS. SOGGETTI SVANTAGGIATI PARCHI CIRCOSCRIZIONE 6 E COLLETTA AI SENSI ART. 125 COMMA 10 LETTERA C) D. LGS. 163/2006 PERIODO 1 FEBBRAIO-31 MARZO 2014 IMPORTO EURO 17.351,64 IVA INCLUSA RTI FRASSATI/NAOS- CIG Z650D461B4 |
| 22 | 2014 -- 00521/046 | DONAZIONE ALBERI ALLA CITTA` DA PARTE DI PRIVATI ANNO 2014 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - IMPORTO EURO 20.000,00 |
| 25 | 2014 -- 00592/046 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA SERVIZIO DI ORDINARIA MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO CON INS. SOGGETTI SVANTAGGIATI PARCO VALLETTE AI SENSI ART. 125 COMMA 10 LETTERA C) D. LGS. 163/2006 PERIODO FEBBRAIO-31 MARZO 2014 IMPORTO EURO 6.986,23 RTI MAVES/ICEF/TECNECO/SENZA MACCHIA CIG Z6B0D4615C |
| 1 | 2014 -- 00136/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. PROCEDURA RISTRETTA N. 64/2013. SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE VERBALI. CONSEGNA ANTICIPATA (CIG 4529263211). |
| 4 | 2014 -- 00459/048 | CORRESPONSIONE DIRITTI S.I.A.E. PER LE ESIBIZIONI DELLA BANDA MUSICALE DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 405,04). |
| 5 | 2014 -- 00492/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 674,00). (CIG 557898433D) |
| 6 | 2014 -- 00503/048 | PROCEDURA RISTRETTA. PROCEDURA RISTRETTA PER IL SERVIZIO DI SCANSIONE, LETTURA OTTICA E CORREZIONE VERBALI. ESECUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO. CIG 4661626F74 |
| 7 | 2014 -- 00607/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. ATTUAZIONE DELL'ART. 3, COMMA 3 DEL D.M-. N. 246/2004. ACCORDO PROCEDIMENTALE PER ADESIONE EX ART. 15 DELLA LEGGE. N. 241/90 E S.M.I.. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA DI G. C. N. MECC. 200901047/48 (EURO 350,00) |
| 26 | 2014 -- 00482/049 | ISTITUTO DEL NASTRO AZZURRO FEDERAZIONE PROVINCIALE DI TORINO - DEVOLUZIONE SOPRASSOLDO AL VALOR MILITARE DI CUI E' BENEFICIARIA LA CITTA'. PROVVEDIMENTI. EURO 4.900,00 - IN ESEC. DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. DEL 11/5/01 N. MECC. 200104158/49. |
| 30 | 2014 -- 00569/049 | CONCESSIONE DI UN ABBONAMENTO TRANVIARIO DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE. IMPEGNO DELLA SPESA EURO 337,00 - CIG.N. ZA40D99483. |
| 34 | 2014 -- 00621/049 | LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI. QUOTA ASSOCIATIVA DEL COMUNE PER L'ANNO 2014. PROVVEDIMENTI EURO 46.869,00. |
| 52 | 2014 -- 00330/052 | "RIQUALIFICAZIONE SPAZIO PUBBLICO VIA TORRAZZA PIEMONTE" - SPOSTAMENTO LINEA AEM DISTRIBUZIONE INTERFERENTE - AFFIDAMENTO LAVORI AEM TORINO DISTRIBUZIONE - IMPEGNO EURO 372,17 IVA 22% INCLUSA - FINANZIAMENTO MUTUO ORIGINARIO. |
| 75 | 2014 -- 00561/052 | SERVIZIO RIQUALIFICAZIONE SPAZIO PUBBLICO. SPESE MINUTE ED URGENTI. IMPEGNO PER L'ANNO 2014 EURO 210,00. |
| 23 | 2014 -- 00550/055 | SERV.RIP.NE,MANUT.NE E FORNITURA RICAMBI E ATTREZZATURE PER BICICLETTE MUNICIPALI ANNO 2014-2015.LOTTO 9-PRESA D'ATTO EFFICACIA AGGIUDIC.NE DEFINITIVA FEBBRAIO 2014-31/12/2015 DITTA TRICICLO SCS- E. 19.650,40 IVA COMP., LIMITATA AD E. 11.616,00 IVA COMP.-AUTORIZZAZIONE STIPULA CONTRATTO CIG:5250052FF3. |
| 13 | 2014 -- 00519/061 | LEGGE REGIONALE N. 15/89 CONTRIBUTO RELATIVO AGLI EDIFICI DI CULTO E DI PERTINENZE FUNZIONALI ALL'ESERCIZIO DEL CULTO STESSO. EROGAZIONE CONTRIBUTO PER L'ANNO 2013 - IMPEGNO DI SPESA EURO 500.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE COMUNALE DEL 10 DICEMBRE 2013 N. MECCANOGRAFICO 2013 06721/061 |
| 25 | 2014 -- 00555/064 | MANUTENZIONE STRAORD.RINNOVI E ADEGUAMENTI IMPIANTI TERMICI E TRATTAMENTO ARIA DI EDIFICI COMUNALI VARI. IMPEGNO DI SPESA EURO 950.000,00 IVA INC. IN ESECUZIONE DELLA DEL. G.C. MECC. 2013 07552/056 CIG 2538283165- CUP C14B13001820004. FINANZAMENTO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE |
| 26 | 2014 -- 00556/064 | CONSORZIO CTREA - MODIFICA PER MERO ERRORE MATERIALE DETERMINAZIONE IMPEGNO 2013 07650/064 |
| 37 | 2014 -- 00604/064 | SOMMINISTRAZIONE E TRASPORTO ENERGIA ELETTRICA PER IP (CIG 444176546E) E SEMAFORI (CIG 49636250EE) - INTEGRAZIONE SPESA ANNO 2013 PER EURO 260.000,00 IVA COMPRESA . |
| 57 | 2014 -- 00471/068 | EVENTO DI PRESENTAZIONE PROGETTO «FACILITO GIOVANI E INNOVAZIONE SOCIALE». AFFID. DIRETTO IN ECONOMIA EX ART. 57 C. 3 LETT. B) D. LGS. 163/2006 - CUP C19E13000200001 - CIG Z100C888C1. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA R.A.M. S.R.L. |
| 6 | 2014 -- 00520/070 | SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO AL CONTRATTO DI QUARTIERE II VIA GHEDINI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.516,52. CIG 365745642B |
| 9 | 2014 -- 00694/070 | SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO AL CONTRATTO DI QUARTIERE II VIA GHEDINI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.516,52. CIG 365745642B |
| 13 | 2014 -- 00182/072 | PROGETTI EUROPEI, SERVIZIO VOLONTARIATO EUROPEO, SCAMBI INTERNAZIONALI E ATTIVITÀ INTERNAZIONALI ISTITUZIONALI. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDENTOURS DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE VIAGGI TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO. ACCERTAMENTO, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI EURO 75.000,00. CIG: 5477029B4D. |
| 34 | 2014 -- 00577/072 | MOBILITA' GIOVANILE INTERNAZIONALE - SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO. IMPEGNO DI SPESA PER FONDO SPESE FUNZIONAMENTO CON OBBLIGO DI RENDICONTAZIONE PER L'ANNO 2014 PER EURO 2.000,00 FINANZIATI CON FONDI COMUNITARI. |
| 14 | 2014 -- 00494/084 | C. 1 - REVOCA DEL CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE LE CONTRADE DI VIA XX SETTEMBRE PER EURO 1.281,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2014-00079/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 15/01/2014. |
| 17 | 2014 -- 00574/084 | C. 1 - REVOCA DEL CONTRIBUTO AL COMITATO SPONTANEO DI QUARTIERE CENTRO STORICO DOMENICO SERENO REGIS PER EURO 2.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2014-00078/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 22/01/2014. |
| 18 | 2014 -- 00575/084 | C. 1 - IMPIANTO DI VOTAZIONE ELETTRONICA SALA CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE. INTERVENTI TECNICI DI AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE ANNO 2014. CIG N. 5579345D22. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 726,00 IVA 22% INCLUSA. |
| 4 | 2014 -- 00272/085 | SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA SU FABBRICATI MUNICIPALI ED IMPIANTI SPORTIVI SITI SUL TERRITORIO CIRCOSCRIZIONALE. ANNI 2014- 2015. AFFIDAMENTO ANNO 2014 PER EURO 55.000,00=. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO EURO 33.000,00=. C.I.G. 54383360D7. |
| 7 | 2014 -- 00546/085 | DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. MECC. 2013 07251/85 DEL 6 DICEMBRE 2013. RETTIFICA PARZIALE ED INTEGRAZIONE DELLA SPESA EURO 75,00=. C.I.G. Z1A0CB6CC3. |
| 3 | 2014 -- 00610/086 | C.3- SERVIZIO DI PRESTAZIONI INTEGRATIVE DI ASSISTENZA DOMICILIARE PERIODO GIUGNO 2013-MAGGIO 2016. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.550,00=IVA 4% COMPRESA ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO DI CUI ALLA DETERMINA N. MECC. 2013 02513/086. CODICE CIG Z20098EAFA |
| 12 | 2014 -- 00332/087 | SERVIZIO DI GESTIONE DELL`AREA EX TONOLLI. AFFIDAMENTO COMPLESSIVO DI EURO 27.720,00. ULTERIORE IMPEGNO LIMITATO DI EURO 5.940,00 E ADEGUAMENTO ALIQUOTA IVA 22% EURO 49,08, PER COMPLESSIVI EURO 5.989,08. CIG. 4975178EC0 |
| 3 | 2014 -- 00478/088 | C.5 - DETERMINA DI AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE, DISINFEZIONE E DERATTIZZAZIONE DEGLI EDIFICI CIRCOSCRIZIONALI PER L`ANNO 2014. ESTENSIONE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.230,00= IVA 22% COMPRESA. N. CIG. 504104411C. |
| 4 | 2014 -- 00568/088 | C.5- SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE LUDICHE E FITNESS NELLE AREE VERDI DELLA CIRCOSCRIZIONE 5. ACCORDO QUADRO BIENNIO 2013-2014. ESTENSIONE AFFIDAMENTO IMPEGNO LIMITATO DI EURO 8.000,00= IVA 22% COMPRESA - CIG 4704465753. |
| 5 | 2014 -- 00586/088 | C. 5 - ADEGUAMENTO ISTAT RIMBORSI SPESE ORARIE PER LA CONCESSIONE ONEROSA DI LOCALI COMUNALI DA PARTE DELLA CIRCOSCRIZIONE 5. |
| 6 | 2014 -- 00633/088 | DETERMINAZIONE: C5 - SERVIZIO PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA SU FABBRICATI E IMPIANTI SPORTIVI ESISTENTI SUL TERRITORIO DELLA CIRC 5° PER TRIENNIO 2012-2013-2014. AFFIDAMENTO DELLA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 129.000,00 IVA COMPRESA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 25.700,00 IVA 22% COMPRESA CIG 2847275DA5 |
| 2 | 2014 -- 00178/089 | C6. INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE. PAGAMENTO DEI DIRITTI SIAE ANNO 2014. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO PER EURO 370,00 IVA AL 22% COMPRESA. |
| 5 | 2014 -- 00443/089 | RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO PER LE ASSENZE DAL SERVIZIO DEGLI AMMINISTRATORI CIRCOSCRIZIONALI EX D-LGS 267/2000 E S.M.I.IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014 PER EURO 8.000,00. |
| 6 | 2014 -- 00522/089 | C6. INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE "8 MARZO 2014: RASSEGNA CINEMATOGRAFICA" - IMPEGNO E AFFIDAMENTO DELLA SPESA DI EURO 1.952,00 IVA COMPRESA. CIG 555633832B. |
| 2 | 2014 -- 00157/090 | C. 7 DIRITTI S.I.A.E. INERENTI MANIFESTAZIONI CULTURALI E RICREATIVE DELLA CIRCOSCRIZIONE 7. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014. EURO 1.000,00. |
| 5 | 2014 -- 00487/090 | C7 - FORNITURA DOCUMENTI DI VIAGGIO PER LA SEDE DEL SERVIZIO SOCIALE PER L`ANNO 2014. AFFIDAMENTO GTT SPA - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.011,00 IVA 10% INCLUSA. CIG Z320D3C1DE |
| 2 | 2014 -- 00288/091 | C.8 - SERVIZIO DI ASSISTENZA BAGNANTI E PULIZIA VASCA PRESSO LA PISCINA F. PARRI 2013-2014. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO E IMPEGNO LIMITATO DI SPESA DI EURO 15.960,00 IVA 22% COMPRESA PER L'ANNO 2014. CIG 4712480D81. |
| 1 | 2014 -- 00166/092 | C 9 - RIMBORSO UTENZE IMPIANTI SPORTIVI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014 DI EURO 42.840,00 |
| 2 | 2014 -- 00584/092 | C.9 - RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO PER LE ASSENZE DAL SERVIZIO PER GLI AMMINISTRATORI CIRCOSCRIZIONALI EX D.LGS. 267/2000 E S.M.I. - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014 DI EURO 15.960,00. |
| 4 | 2014 -- 00603/092 | C.9 - FORNITURA DI N. 30 CARTE PREPAGATE G.T.T. AI SENSI DELL'ART. 57 COMMA 2 LETTERA B DEL D. LGS 163/2006. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 525,00 IVA COMPRESA - CIG 5568838E7B. |
| 4 | 2014 -- 00329/093 | C.10 - ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI ATTREZZATURE LUDICHE E FITNESS DELLA CIRCOSCRIZIONE 10. ULTERIORE IMPEGNO ED ESTENSIONE EFFICACIA ACCORDO QUADRO PER L`ANNO 2014 PER EURO 5.000,00 (IVA 22% COMPRESA). CIG 4687120DC5. |
| 5 | 2014 -- 00450/093 | C. 10 - SERVIZIO DI M.O. SU FABBRICATI, ARREDI DELLE AREE VERDI, PULIZIA AREE CANI, IMPIANTI SPORTIVI DI BASE DELLA CIRC. 10. ANNI 2013-2014. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO PER L`ANNO 2014 PER EURO 25.000,00 (I.V.A. 22% COMPRESA). CIG 52554896B7. |
| 18 | 2014 -- 00596/102 | ACQUISTO DA G.T.T. DI ABBONAMENTO TRANVIARIO DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DELL'ARCHIVIO STORICO. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 337,00. CIG Z530DA9427 |
| 68 | 2014 -- 00667/104 | LEGGE 560/93 - RESTITUZIONE ALLA SIG.RA B.M.C. DELLA SOMMA NON DOVUTA DI EURO 1.847,58 VERSATA PER L'ACQUISTO DELL'ALLOGGIO N. 26 E DEL POSTO-AUTO SITI IN COLLEGNO - VIA DELLA CROCE N. 67/2 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.847,58. |
| 10 | 2014 -- 00507/107 | PROCEDURA NEGOZIATA PER IL SERVIZIO NOLEGGIO BAGNI CHIMICI IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI SPETTACOLO VIAGGIANTE PER L'ANNO 2014. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER EURO 6.786,86 (IVA INCLUSA) ED IMPEGNO DI SPESA LIMITATO DI EURO 3.645,97 (IVA INCLUSA). CIG Z3D0D53678 |
| 45 | 2014 -- 00602/112 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA E ISCRIZIONE DIPENDENTI AL CORSO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PER ENERGY MANAGERS ED ESPERTI IN GESTIONE DELL'ENERGIA CIG 5588455AF2 SPESA E. 1.000,00 E AL MASTER IN EUROPROGETTAZIONE 2014-2020 CIG 5588479EBF SPESA E. 395,00 - APPROVAZIONE |
| 101 | 2014 -- 00682/119 | DOCUMENTO DI SERVIZIO DI VIAGGIO PER L`ASSESSORATO AI TRASPORTI E VIABILITA` PER L`ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 337,00 (IVA INCLUSA) CIG ZC70DBD5A3. |
| 30 | 2014 -- 00680/125 | ACQUISTO ABBONAMENTO TRANVIARIO PER L_ANNO 2014 _ AFFIDAMENTO IN ECONOMIA _ IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 337,00 (IVA COMPRESA). CIG.:5599565B35. |
| 3 | 2014 -- 00543/129 | ATTIVITA' DI RELAZIONE CON IL CITTADINO PRESSO IL PUNTO INFORMATIVO INFORMACITTA'. MODIFICA DEL TERMINE DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO A RISORSE FINANZIARIE INVARIATE. |
| 4 | 2014 -- 00692/129 | URP E RELAZIONI CON IL CITTADINO. SPESE MINUTE URGENTI E DI RAPPRESENTANZA. ULTERIORE IMPEGNO PER L'ANNO 2014 DI EURO 500,00. |
| 2 | 2014 -- 00289/134 | SERVIZIO GRANDI PROGETTI URBANI. SPESE MINUTE ED URGENTI. IMPEGNO PER L'ANNO 2014 EURO 350,00 |