Comune > Atti amministrativi > Determinazioni dirigenziali
| Numero Cronologico | Numero Meccanografico | Oggetto |
|---|---|---|
| 1 | 2014 -- 00193/001 | AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO NOLEGGIO FOYER DEL TORO TEATRO REGIO IN OCCASIONE CONVEGNO _TORINO UN AEROPORTO PER UNA CITTA_ APERTA AL MONDO_. EURO 2.705,96. CIG ZA30D50772 |
| 1 | 2014 -- 00012/002 | SERVIZIO DI RESOCONTAZIONE DELLE SEDUTE CONSILIARI E DELLE COMMISSIONI PER IL TRIENNIO 2012-2014 (CIG 30073618CC). IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014 EURO 10.000,00 IVA INCLUSA |
| 6 | 2014 -- 00059/002 | FONDI PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO E DI RAPPRESENTANZA DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE RELATIVE ALL'ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA. EURO 12.500,00. |
| 7 | 2014 -- 00062/002 | FONDI PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO E DI RAPPRESENTANZA DEI GRUPPI CONSILIARI RELATIVE ALL'ANNO 2014. 1° IMPEGNO DI SPESA. EURO 147.500,00. |
| 1 | 2014 -- 00063/003 | SERVIZIO EDILIZIA SPORTIVA _ PROCEDURA APERTA N. 59/2013 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DELLE PISCINE COMUNALI PER L_ANNO 2013 (CODICE C.U.P. C15G12002850004/CODICE C.I.G. 50437466DD) - PRESA D_ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL_AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
| 2 | 2014 -- 00064/003 | SERVIZIO EDIFICI MUNICIPALI _PROCEDURA APERTA N. 19/2013 _ MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI MUNICIPALI ANNO 2013- LOTTO 4 CODICE C.U.P. C15D1200021000/CODICE C.I.G. 4834170348 .PRESA ATTO INTERVENUTA EFFICACIA DELL_AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
| 15 | 2014 -- 00313/003 | SERVIZIO EDILIZIA SPORTIVA P. A. N. 45/2013 PER LAVORI DI M. S. SISTEMAZIONE E RESTAURO DEGLI IMPIANTI NATATORI E DEGLI IMPIANTI CENTRALIZZATI PER L_ANNO 2012. (CODICE C.U.P. C12D11000160004/CODICE C.I.G. 4624647B6C) - PRESA D_ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL_AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA |
| 1 | 2014 -- 00005/004 | RITENUTE NON ERARIALI SULLE COMPETENZE DEL PERSONALE. IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO PER L'ANNO 2014 DI EURO 10.560.500,00. |
| 47 | 2014 -- 00128/004 | PERSONALE DIPENDENTE INVIATO IN MISSIONE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014. EURO 42.800. |
| 74 | 2014 -- 00302/004 | ATTTUAZIONE STRATEGIA NAZIONALE CONTRASTO DISCRIMINAZIONI PER ORIENTAMENTO SESSUALE E IDENTITÀ DI GENERE. TIROCINI CON BORSA LAVORO FINANZIATI CON FONDI PRES. CONSIGLIO MINISTRI D.P.O. GIA' INTROITATI. INDIZIONE BANDO B 01/14. IMPEGNO DI SPESA EURO 9.000,00. |
| 0 | 2014 -- 00221/005 | 05/303 SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA APPARECCHIATURE MICROFILM - ADEGUAMENTO IVA ANNO 2013. SPESA COMPLESSIVA EURO 40,29. CIG 47019213F4. |
| 0 | 2014 -- 00233/005 | 05/303 - PRESA D'ATTO DELLA NUOVA DENOMINAZIONE SOCIALE DELLA DITTA 111616 OPCO (ITALY) S.R.L. |
| 0 | 2014 -- 00287/005 | 005/301/A AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA ED URGENTE PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI. GENNAIO 2014 - 31 DICEMBRE 2016. SPESA COMPLESSIVA EURO 241.560,00= IVA 22% COMPRESA.IMPEGNO LIMITATO EURO 48.000,00 IVA 22% COMPRESA. - SPESA OBBLIGATORIA D.LGS 81/2008. CIG 540883255D |
| 0 | 2014 -- 00291/005 | 05/302 - P.N. 52/2013 - SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER I DIPENDENTI COMUNALI E RELATIVO SISTEMA INFORMATICO DI SUPPORTO. - ULTERIORE IMPEGNO FEBBRAIO 2014. EURO 972.800,00= IVA INCLUSA. CIG 55052113D5. SPESA OBBL. EX ART. 45 CCNL 2002-2005 PERSONALE AUT. LOCALI. |
| 0 | 2014 -- 00295/005 | 05/111 - AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA N. 34/2013. SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI ARREDI E COMPLEMENTI DI ARREDO C/O STRUTTURE E UFFICI GIUDIZIARI DELLA CITTA_ DI TORINO. LOTTO UNICO N.CIG 53611511C3. SPESA TRIENNIO 2014 2016 EURO 146.400,00= IMPEGNO LIMITATO EURO 15.000,00= |
| 0 | 2014 -- 00308/005 | FONDO ECONOMALE PER SPESE URGENTI E NON PROGRAMMABILI PER L'ANNO 2014 - IMPEGNO FONDI EURO 1.500,00=. |
| 0 | 2014 -- 00309/005 | IMPEGNO FONDI PER UN IMPORTO DI EURO 750,00= SPESE MINUTE ED URGENTI PER L`ANNO 2014. |
| 1 | 2014 -- 00043/007 | LEGGE 285/97. INCONTRI FORMATIVI PER LE FAMIGLIE. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER UN IMPORTO DI EURO 136,68. |
| 2 | 2014 -- 00086/007 | LEGGE 285/97. PERCORSO FORMATIVO PER INSEGNANTI ED EDUCATORI. AFFIDAMENTO INCARICO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE. IMPORTO DI EURO 1.178,00 |
| 3 | 2014 -- 00171/007 | L 28/07 FINANZIAMENTO DELLA PROVINCIA DI TORINO: ATTUAZIONE CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONI PER LE ATTIVITA' DI SENSIBILIZZAZIONE NELLE SCUOLE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA G.C. 201202754 DEL 1 GIUGNO 2012 . IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.000,00 |
| 6 | 2014 -- 00292/007 | PROCEDURA APERTA N. 74/2012 ESTENSIONE DELLA CONSEGNA ANTICIPATA DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLATICA ALL`ANNO 2014. |
| 22 | 2014 -- 00181/008 | LOCALI SITI NELLO STABILE DI PIAZZA PALAZZO DI CITTA' N. 6 DI PROPRIETA' DELLA SOCIETA' BCF S.R.L. IN LOCAZIONE AD USO UFFICI COMUNALI. SUBENTRO NELLAPROPRIETA' DELLA SOCIETA' ARTEO LIVING S.R.L.. (IMPORTO EURO 10.306,56.=). |
| 25 | 2014 -- 00214/008 | CONCESSIONE PER L'ANNO 2014 DI ABBONAMENTI TRANVIARI ANNUALI PER IL PERSONALE DIPENDENTE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 674,00 IVA INCLUSA. (CIG. ZCB007284E). |
| 32 | 2014 -- 00263/008 | SPESE PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI PROPRIETA' DELLA CITTA' ANNO 2014 PER UN IMPORTO TOTALE DI EURO 8.000. INTEGRAZIONE DELLA SPESA A FAVORE DI IREN MERCATO SPA. IMPORTO DI EURO 700,00 IVA COMPRESA. |
| 45 | 2014 -- 00328/008 | LOCALI SITI NELLO STABILE DI VIA GAUDENZIO FERRARI N. 16 DI PROPRIETA' DELLA SCUOLA PER L'INFANZIA DELLA CONFRATERNITA DELLA SS. ANNUNZIATA IN LOCAZIONE AD USO ASILO NIDO. RINNOVO DELLA LOCAZIONE. SECONDO SESSENNIO. (IMPORTO EURO 40.688,00.=) |
| 1 | 2014 -- 00054/010 | SPESE MINUTE E URGENTI DEL SERVIZIO GESTIONE SPORT PER L'ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.040,00 - FUORI CAMPO IVA. |
| 2 | 2014 -- 00055/010 | SERVIZIO GESTIONE SPORT. FONDO A RENDICONTO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO, MINUTE E URGENTI. IMPEGNO DI EURO 1.640,00 PER L`ANNO 2014 - FUORI CAMPO IVA. |
| 10 | 2014 -- 00325/013 | ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014 DI EURO 2.696,00 (CIG Z7F0D5C2D1). |
| 16 | 2014 -- 00347/013 | SPESE PER LITI IN MATERIA FISCALE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.500,00. |
| 17 | 2014 -- 00348/013 | IMPOSTA DI BOLLO - PAGAMENTO IN MODO VIRTUALE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2014 DI EURO 100.000,00 |
| 4 | 2014 -- 00087/014 | AFFIDAMENTO SUL MEPA DEI SERVIZI FOTOGRAFICI IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI "NOZZE D'ORO" E "NOZZE D'ARGENTO " 2014. CIG ZF30C49744. APPROVAZIONE ESITO DELLA GARA E CONSEGNA ANTICIPATA. IMPEGNO EURO 3.172,00. |
| 14 | 2014 -- 00186/014 | AFFIDAMENTO SUL MEPA DEL SERVIZIO DI RECAPITO A DOMICILIO DI PLICHI CONTENENTI STAMPE E OPUSCOLI IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI E CERIMONIE DI STATO CIVILE. APPROVAZIONE ESITO DELLA GARA E CONSEGNA ANTICIPATA. IMPEGNO DI EURO 1.134,60. CIG ZD20C4982D. |
| 18 | 2014 -- 00278/014 | ACQUISTO DI ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO PER L'ANNO 2014 PER IL PERSONALE DIPENDENTE. AFFIDAMENTO A GTT S.P.A. CIG Z570D5464D. IMPEGNO EURO 1.011,00 |
| 1 | 2014 -- 00014/019 | AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI A DUE PSICOLOGI PER PRESTAZIONI NELL`AMBITO DELLE ATTIVITA` DELLA CASA DELL`AFFIDAMENTO DELLA DIREZIONE SERVIZI SOCIALI. AVVISO DI PUBBLICA SELEZIONE APPROVATO CON DETERMINAZIONE N. 04795/019 DEL 14/10/2013 - SPESA DI EURO 68.515,20 INTERAMENTE FINANZIATA. |
| 2 | 2014 -- 00048/019 | S.F.E.P. - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORNITURA DI MANICHINO A CORPO INTERO PER ATTIVITA` PRATICHE PRESSO IL LABORATORIO BLS E IMPEGNO SPESA EURO 3.125,64=. CIG N. Z150D0000E. SPESA SOSTENUTA DA FINANZIAMENTI DI ENTI DIVERSI GIA` INTROITATI. |
| 3 | 2014 -- 00084/019 | PRESA D`ATTO NEI CONFRONTI DELLA COOPERATIVA ATYPICA PER IL SUBENTRO NEL SERVIZIO DI MEDIAZIONE INTERCULTURALE PRESSO I SERVIZI COMUNALI - LOTTO 1 - CIG 05724218BE - PER IL PERIODO 20/01/2014 - 30/04/2014. SPESA EURO 27.800,80 IVA COMPRESA |
| 4 | 2014 -- 00135/019 | PROCEDURA RISTRETTA N. 106/2010 - AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI UN CENTRO DI ACCOGLIENZA PER DONNE STRANIERE E DI UN SERVIZIO DI ASSISTENZA E SOSTEGNO PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI. SPESA EURO 6.787,42 IVA 4% INCLUSA. ADEGUAMENTO INDICE ISTAT. CIG 0572565F91. |
| 5 | 2014 -- 00180/019 | ALBO FORNITORI STRUTTURE ACCREDITATE PER PERSONE ANZIANE. PRESA D_ATTO ACCREDITAMENTO E TARIFFE _DEL SOGGIORNO S. LUIGI DI SCANDELUZZA-MONTIGLIO MONFERRATO (AT), GESTITO DALLA SOCIETA_ COOPERATIVA SOCIALE GAIA DI ASTI - ASL AT, AI SENSI DGR 25-12129-09 E DGC 0906921/19 27.10.09 ES. 10.11.09 E SMI |
| 6 | 2014 -- 00203/019 | S.F.E.P. - PROGETTO «TAKE EASY» (PROGRAMMA FEI - ANNO 2012). VERIFICA AMMINISTRATIVA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.952,00=. CIG. Z150D009DC. SPESA SORRETTA DA FINANZIAMENTO MINISTERIALE GIA` INTROITATO. CONSEGNA ANTICIPATA. |
| 8 | 2014 -- 00299/019 | PROCEDURA RISTRETTA N. 98/2010 - GESTIONE DEL CENTRO DI ACCOGLIENZA PER IMMIGRATI STRANIERI DI VIA NEGARVILLE, 30/2 E DI UNA UNITA` ABITATIVA PER L`AUTONOMIA RESIDENZIALE DI STRANIERI DI VIA ROVEDA, 24/C - CIG 0572550334 - ADEGUAMENTO INDICE ISTAT. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 24.025,58 |
| 9 | 2014 -- 00300/019 | PROCEDURA NEGOZIATA SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DESTINATARIE DEI PROGRAMMI DI CUI ALL'ART. 18 D. LGS. 286/98. AFFIDAMENTO PROGETTO TENDA S.C.S.. SPESA EURO 41.666,67 FINO AL 21/02/2014 AVALERE SU FINANZIAMENTO MINISTERIALE. IN ESECUZIONE DELLA D.G.C. DEL 31/12/2013 MECC. 2013 7668/19. CIG 5565767838. |
| 11 | 2014 -- 00458/019 | EDUCATIVA TERRITTORIALE PER MINORI -AFFIDAMENTO MECC. N. 2012 00936/019 DEL 22/02/2012. IMPEGNO DI SPESA FEBBRAIO 2014 PER COMPLESSIVI EURO 160.302,57 (IVA COMPRESA) |
| 12 | 2014 -- 00468/019 | ALBO FORNITORI STRUTTURE ACCREDITATE PER PERSONE ANZIANE. PRESA D_ATTO ACCREDITAMENTO E TARIFFE _RESIDENZA LATOUR DI MONCALIERI (TO ), GESTITO DALL_ASL TO 5 -TERRITORIO ASL TO5 , AI SENSI DGR 25-12129-09 E DGC 0906921/19 27.10.09 ES. 10.11.09 |
| 3 | 2014 -- 00097/020 | DIREZIONE EDILIZIA PRIVATA-PRIMO IMPEGNO FONDI PER SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2014-EURO 1.400,00 (MILLEQUATTROCENTO/00). |
| 1 | 2014 -- 00099/020 | IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE - IMPEGNO PER L'ANNO 2014 - EURO 80.000,00-(OTTANTAMILA/00). |
| 5 | 2014 -- 00165/020 | SPORTELLO PER L'EDILIZIA E L'URBANISTICA - PRIMO IMPEGNO FONDI PER SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2014 - EURO 800,00 (OTTOCENTO/00). |
| 23 | 2014 -- 00183/021 | SERVIZIO POLITICHE PER L'AMBIENTE - SPESE MINUTE E URGENTI ANNO 2014 - IMPEGNO DI SPESA EURO 480,00. |
| 20 | 2014 -- 00177/023 | SERVIZIO ANTICIPO CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA. MODIFICA IDENTIFICAZIONE DEBITORI |
| 38 | 2014 -- 00267/023 | CANTIERE DI LAVORO PER L`INSERIMENTO STRAORDINARIO DI SOGGETTI SOTTOPOSTI A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA` PERSONALE. ESECUZIONE DELLA G.C. DEL 30 OTTOBRE 2012 N. MECC. 2012 05581/23. PERIODO 1/2/2014 - 14/3/2014. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.820,71. |
| 39 | 2014 -- 00268/023 | CANTIERE DI LAVORO «INTERVENTI STRAORDINARI CONTRO LA DISOCCUPAZIONE PER SOGGETTI INDIVIDUATI DA COMPETENTI ORGANI GIUDIZIARI». DELIBERAZIONE. N. MECC. 2013 00518/23. PERIODO 1° FEBBRAIO 2014 - 28 FEBBRAIO 2014. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.897,55. |
| 40 | 2014 -- 00270/023 | CANTIERI DI LAVORO 2012/2013. «PROSEGUO ACCOMPAGNAMENTO ALLA PENSIONE» ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. 2013 04380/23. PERIODO 1° FEBBRAIO 2014 - 31 MARZO 2014. IMPEGNO DI SPESA EURO 73.241,45. |
| 1 | 2014 -- 00013/024 | UFFICIO FINANZIAMENTI - AUTORIZZAZIONE SPESE OBBLIGATORIE PER L_ESERCIZIO 2014 RELATIVE A DEPOSITI CAUZIONALI E OGGETTI RINVENUTI. ACCERTAMENTI ED IMPEGNI DI SPESA PER EURO 2.050.000,00=. |
| 3 | 2014 -- 00108/024 | FONDI DI ANTICIPAZIONE PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO. REGOLARIZZAZIONE CONTABILE ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014 EURO 5.000,00. |
| 4 | 2014 -- 00111/024 | FONDI DI ANTICIPAZIONE AD IMPIEGATI CONTABILI. REGOLARIZZAZIONE CONTABILE ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014 EURO 514.594,15. |
| 5 | 2014 -- 00226/024 | FONDO SPESE MINUTE E DI FUNZIONAMENTO PER L'ANNO 2014 DELLA VICE DIREZIONE GENERALE FINANZA E TRIBUTI IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00 |
| 7 | 2014 -- 00274/024 | AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA SERVIZIO DI ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO NORMATIVO PER L'ANNO 2014. SPESA EURO 22.936,00 IVA AL 22% COMPRESA. CIG Z430D6B86E |
| 1 | 2014 -- 00017/025 | ABBONAMENTI CANONI RAI PER L'ANNO 2014 PER LE BIBLIOTECHE CIVICHE TORINESI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.583,68. |
| 2 | 2014 -- 00022/025 | DIRITTI D'AUTORE ALLA SIAE PER ATTIVITA' ANIMATIVE DI PROMOZIONE DELLA CULTURA PER IL SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO PER L`ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.000,00. |
| 3 | 2014 -- 00031/025 | ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DELLE BIBLIOTECHE CIVICHE TORINESI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.011,00. |
| 10 | 2014 -- 00501/026 | AFFIDAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE E DELLA GESTIONE DEI SERVIZI MUSEALI DI BIGLIETTERIA E PRESIDIO DEGLI SPAZI ESPOSITIVI. RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE MECC. N. 201307127/26. |
| 6 | 2014 -- 00074/027 | ACQUISTO DI TERMINALI PER LA RILEVAZIONE DELLE PRESENZE PER GLI UFFICI COMUNALI - RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO CONSIP - AFFIDAMENTO ALLA DITTA MC CARD PER EURO 69.491,20= (IVA 22% INCLUSA) - CIG 5546153E3A |
| 7 | 2014 -- 00098/027 | AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO NELL`AMBITO DELLA RETE DI TELECOMUNICAZIONI DELLA CITTA`. CONVENZIONI CONSIP/CT5 E SCR PIEMONTE. (DET. N. MECC. 2013 01710/027 CIG: 5030968620 5030921F54) |
| 11 | 2014 -- 00169/027 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DET. DIR. N. MECC. 2012 05145/027 CIG 46073032B6 - DITTA CONSUTEK S.R.L. A SEGUITO DELL`ENTRATA IN VIGORE DELLA MODIFICA DELL`ALIQUOTA IVA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 35,00= APPROVAZIONE. |
| 1 | 2014 -- 00317/028 | PAGAMENTO DELLA CONCESSIONE RADIO PER L`USO DI FREQUENZE RADIOELETTRICHE PER IL SISTEMA DI RADIOTRASMISSIONI DIGITALE TETRA IN USO ALLA CITTA`. IMPEGNO DI SPESA (EURO 118.565,51). |
| 1 | 2014 -- 00072/029 | ISPETTORATO TECNICO - SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2014 - IMPEGNO DI SPESA EURO 600,00 |
| 10 | 2014 -- 00296/029 | ABBONAMENTO PREMIUM ALLA RIVISTA INTERNET DI DIRITTO PUBBLICO "LEXITALIA.IT" GIURICONSULT EDITORE. RINNOVO PER L'ANNO 2014. PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA. IMPEGNO DI SPESA EURO 671,00 IVA 22% INCLUSA. CIG ZF50D4C649 |
| 5 | 2014 -- 00158/030 | FORNITURA IN OPERA DI VETRATE NEGLI ANTICHI CHIOSTRI DI VIA GARIBALDI N.25 _ (CIG 51803797FB - CUP C16J12000050004) - DITTA CAOLO SRL - PROROGA TEMPO CONTRATTUALE. |
| 9 | 2014 -- 00160/030 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA A NORMA PALAZZO CIVICO. (C.U.P.C16J11000140004). PRESA D'ATTO EFFICACIA AGG. E AUTORIZZ. STIP. CONTRATTO DELL' INCAR. IN ECONOMIA PER SERV. TECN. PROF. DI COORD. IN FASE DI ESEC. AD ARCH. AURELIO VERGNANO - IMP. SPESA EURO 4.390,62 INARC. E IVA COMPR. (CIG Z710BF9126)-FINANZ. MUTUO ORIGINARIO |
| 6 | 2014 -- 00161/030 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA E NORMALIZZAZIONE SEDI VARIE POLIZIA MUNICIPALE (COD. OPERA 3699 - CUP C16E11000250004 - CIG 3563524906). - DITTA DORETTO ROBERTO. - PROROGA TEMPO CONTRATTUALE |
| 11 | 2014 -- 00219/030 | AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDI COMANDO VIGILI DEL FUOCO CORSO REGINA MARGHERITA 330 E VIA CORRADINO CUP C16E1200062004 CIG 4855070282. APPROVAZIONE |
| 5 | 2014 -- 00209/031 | ANALISI PER LA RESTITUZIONE AMBIENTALE A SEGUITO BONIFICA IN EDIFICI SCOLASTICI DELLA CITTA'. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ASL-ARPA PIEMONTE ART. 125 C. 10-11 D.LGS. 163/06 E S.M.I. EURO 10.500,00= IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE.CUP C16E12000430004. |
| 7 | 2014 -- 00260/031 | AFFID. SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA ED ALL'INGEGNERIA PER ESECUZIONE INDAGINI E RILIEVO DI DISTACCHI DI INTONACO E SFONDELLAMENTO NEI SOLAI CON IL METODO "SONISPECT" IN EDIFICI SCOL. SOCIETA' TECNOINDAGINI S.R.L. APPROVAZIONE PROROGA TERMINI-CIG46059928D5. |
| 18 | 2014 -- 00304/031 | SPESE MINUTE ED URGENTI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014. IMPORTO EURO 500,00. |
| 19 | 2014 -- 00305/031 | SPESE DI CARATTERE URGENTE PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI PRESSO IL SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 245,00 PER L`ANNO 2014 - OBBLIGO DI RENDICONTO. |
| 8 | 2014 -- 00051/033 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUOLO- BILANCIO 2011 --LOTTO 2 - APPROVAZIONE PROROGA GG. 90 AL TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI - DITTA AGGIUDICATARIA VIGLIETTI ANTONIO E FIGLIO SRL |
| 9 | 2014 -- 00085/033 | PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO RELATIVO ALL'AREA TE FRA I CORSI PESCHIERA, FERRUCCI, MEDITERRANEO - OPERE DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO E A CURA E SPESE DEI PROPONENTO - INDIVIDUAZIONE DEL DIRETTORE DEI LAVORI (ING. ANDREA GAI). |
| 10 | 2014 -- 00138/033 | OPERE DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO - PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO EX ART. 43 L.R. 56 DEL 5/12/77 E S.M.I. RELATIVO ALL'AMBITO "8G MEDARDO ROSSO" LOCALIZZATO TRA LE VIE MEDARDO ROSSO E MARSIGLI - COLLAUDATORE ING. GIUSEPPE SANTACROCE - INTEGRAZIONE INCARICO |
| 32 | 2014 -- 00206/033 | SERVIZIO URBANIZZAZIONI - SPESE MINUTE ED URGENTI - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014 - IMPORTO DI EURO 610,00. |
| 35 | 2014 -- 00207/033 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUOLO - BILANCIO 2011 - LOTTO 7 - APPROVAZIONE PROROGA GG. 60 AL TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI - DITTA AGGIUDICATARIA OMNIA COSTRUZIONI SRL |
| 41 | 2014 -- 00252/033 | SERVIZIO SUOLO E PARCHEGGI - SPESE MINUTE ED URGENTI - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014 - IMPORTO DI EURO 500,00 |
| 43 | 2014 -- 00276/033 | SERVIZIO SUOLO E PARCHEGGI - FONDO A RENDICONTO PER SPESE DI NOTIFICA INGIUNZIONI DI PAGAMENTO PER L'ANNO 2014 - IMPEGNO DI EURO 105,00 |
| 30 | 2014 -- 00170/034 | SERVIZIO PONTI VIE D'ACQUA E INFRASTRUTTURE/034. SPESE MINUTE ED URGENTI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014 PER L'IMPORTO DI EURO 540,00 |
| 2 | 2014 -- 00118/046 | PROCEDURA APERTA N. 104/2013 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA INTEGRATA DEL VERDE PUBBLICO CENTRALE ANNI 2014 2015-RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 155.033,84 |
| 14 | 2014 -- 00343/046 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA SERVIZIO DI ORDINARIA MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO PARCHI PELLERINA, TESORIERA AI SENSI ART. 125 COMMA 10 LETTERA C) D. LGS. 163/2006 PERIODO 1 FEBBRAIO - 31 MARZO 2014- AFFIDAMENTO DITTA GRANDI VIVAI SCIACCA S.R.L. - EURO 15.048,88 IVA COMPRESA - CIG ZD60D460C9 |
| 21 | 2014 -- 00355/046 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA SERVIZIO DI ORDINARIA MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO CON INS. SOGGETTI SVANTAGGIATI PARCO COLONNETTI AI SENSI ART. 125 COMMA 10 LETTERA C) D. LGS. 163/2006 PERIODO 1 FEBBRAIO 31 MARZO 2014 IMPORTO EURO 11.890,17 IVA INCLUSA SCS BARBARA B- CIG ZB00D4624F |
| 2 | 2014 -- 00151/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. PAGAMENTO DELL_IVA IN BASE ALLA MAGGIORE ALIQUOTA AI SENSI DELLA LEGGE 111/2011. IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.200,00). |
| 28 | 2014 -- 00483/049 | RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL SINDACO E AGLI ASSESSORI COMUNALI. PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014. EURO 5.000,00. |
| 1 | 2014 -- 00141/050 | SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2014. APPROVAZIONE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 600,00= |
| 4 | 2014 -- 00117/059 | MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO IL PALAZZO DI GIUSTIZIA_BRUNO CACCIA_ ED EX COMPLESSO CARCERARIO_LE NUOVE_ (COD. CUP C19J13000490004) APPROV. PROGETTO (CIG.5483817CEF) AFFID PROCEDURA APERTA-ANNI 2014-2015 EURO 978.883,14 IVA COMP. IMPEGNO LIMITATO EURO 114.413,95 IVA COMPRESA. |
| 11 | 2014 -- 00306/060 | CHIESA DI SANTA CROCE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RESTAURO APPARATI DECORATIVI, LOTTO 1 (C.O. 4082 - CUP C16I12000020007). INCARICO D.O. RESTAURATORE BENI CULTURALI: DONEUX E SOCI S.C.R.L. NELLA PERSONA ARCH. FEDERICO DONEUX. ADEGUAMENTO IVA. EURO 60,15. FINANZIAMENTO ONERI URBANIZZAZIONE. |
| 2 | 2014 -- 00172/062 | SERVIZIO EDILIZIA SPORTIVA - SPESE MINUTE ED URGENTI PER ANNO 2014 - IMPEGNO SPESA - EURO 2.000,00 |
| 8 | 2014 -- 00250/062 | AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DELLE PISCINE COMUNALI PER L`ANNO2013 - APPROVAZIONE - CUP C15G12002850004 - CIG 50437466DD |
| 12 | 2014 -- 00484/062 | IMPIANTO LIBERO PARCO RUFFINI - FORNITURA E POSA DI NUOVA RECINZIONE ESTERNA SULLE TESTATE CAMPI CALCETTO - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALLA DITTA RETEPLASTIC S.R.L. - IMPORTO EURO 9.272,00 IVA COMPRESA (CIG: 55743914F9) |
| 3 | 2014 -- 00052/068 | SPESE MINUTE ED URGENTI PER IL SERVIZIO FONDI STRUTTURALI E SVILUPPO ECONOMICO. IMPEGNO PER L'ANNO 2014 EURO 600,00 |
| 15 | 2014 -- 00147/068 | PROGETTO «MY GENERATION AT WORK». SERVIZIO DI COFFEE BREAK. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA AI SENSI DELL`ART. 125 C. 11 D.LGS. 163/2006 ALLA COOPERATIVA SOCIALE _LUCI NELLA CITTA__ PER EURO 176.00 (IVA INCLUSA). AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. CUP C13D13000240007 - CIG: Z300C4F5C7. |
| 31 | 2014 -- 00249/068 | EVENTO PRESENTAZIONE PROGETTO «FACILITO GIOVANI E INNOVAZIONE SOCIALE». AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA - CUP C19E13000200001 - CIG Z870C17491. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A TORINO NORD OVEST SRL. |
| 10 | 2014 -- 00109/072 | SPESE MINUTE E URGENTI. IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2014 EURO 500,00. |
| 4 | 2014 -- 00041/084 | C 1 - FONDO A RENDICONTO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO, MINUTE ED URGENTI PER IL CENTRO D'INCONTRO DI VIA VANCHIGLIA 3/BIS. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014 DI EURO 600,00. |
| 5 | 2014 -- 00042/084 | C 1 - FONDO A RENDICONTO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO, MINUTE ED URGENTI PER IL CENTRO D'INCONTRO DI VIA BELLEZIA 19. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014 DI EURO 600,00. |
| 6 | 2014 -- 00046/084 | C. 1 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI DI COMPETENZA DELLA CIRCOSCRIZIONE 1 DEL COMUNE DI TORINO PER IL BIENNIO 2013/2014 N. C.I.G. 4592970EBB. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO PER COMPLESSIVI EURO 10.000,00. |
| 7 | 2014 -- 00047/084 | C. 1 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE LUDICHE E FITNESS. ACCORDO QUADRO PER IL PERIODO 2013-2014 N. C.I.G. 4669880AE0. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 8.750,00. |
| 13 | 2014 -- 00176/084 | C. 1 - ADEGUAMENTO ISTAT RIMBORSI SPESE ORARIE PER LA CONCESSIONE ONEROSA DI LOCALI COMUNALI DA PARTE DELLA CIRCOSCRIZIONE 1. |
| 5 | 2014 -- 00312/085 | DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. MECC. 2013 07239/85 DEL 6 DICEMBRE 2013. RETTIFICA PARZIALE ED INTEGRAZIONE DELLA SPESA EURO 105,00= C.I.G. ZD20CBEBD0. |
| 1 | 2014 -- 00146/086 | C. 3 - RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO PER ASSENZE DAL SERVIZIO DEGLI AMMINISTRATORI CIRCOSCRIZIONALI EX D.LGS N. 267/2000 E S.M.I. - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014 DI COMPLESSIVI 4.803,00 EURO |
| 2 | 2014 -- 00445/086 | C. 3 - ADEGUAMENTO ISTAT RIMBORSI SPESE ORARI PER LA CONCESSIONE ONEROSA DI LOCALI COMUNALI DA PARTE DELLA CIRCOSCRIZIONE III E CONSEGUENTE VARIAZIONE DELL'ALL.TO B AL REGOLAMENTO PER L'USO DEI FABBRICATI DI PROPRIETA' CIVICA ASSEGNATI ALLA CIRCOSCRIZIONE III. |
| 1 | 2014 -- 00045/088 | C.5 - ONERI S.I.A.E. RELATIVI AD INIZIATIVE DI TEMPO LIBERO ANNO 2014. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.400,00= IVA COMPRESA. |
| 2 | 2014 -- 00142/088 | C. 5 - RIMBORSI DATORI DI LAVORO PER LE ASSENZE DAL SERVIZIO DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI EX D.LGS. 267/2000 E S.M.I. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014. EURO 12.000,00= |
| 1 | 2014 -- 00130/091 | C.8. ABBONAMENTI TRANVIARI PER IL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 337,00 IVA 10% INCLUSA. CIG 55537592E9. |
| 1 | 2014 -- 00023/093 | C. 10 - RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO PER LE ASSENZE DAL SERVIZIO DEGLI AMMINISTRATORI CIRCOSCRIZIONALI EX D. LGS. 267/2000 E S.M.I. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014 DI EURO 6.000,00. |
| 2 | 2014 -- 00065/093 | C. 10 - RIMBORSO UTENZE IMPIANTI SPORTIVI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014 DI EURO 21.000,00. |
| 3 | 2014 -- 00069/093 | C. 10 - STAMPA DEL MATERIALE INFORMATIVO E PUBBLICITARIO CIRCOSCRIZIONALE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO DI CUI ALLA DETERMINA N. MECC. 2013 00879/093 PER EURO 1.272,00. CIG 4892646334. |
| 5 | 2014 -- 00092/102 | FONDO SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO ARCHIVI E GESTIONE DOCUMENTALE PER L'ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 380,00 |
| 2 | 2014 -- 00448/103 | IMPOSTA DI BOLLO PAGAMENTO IN MODO VIRTUALE. IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DI ENTRATA ANNO 2014. EURO 117.000,00 |
| 1 | 2014 -- 00034/104 | LEGGE 147/2013 _ I.M.U. 2013 SU STABILI COMUNALI DI E.R.P. _ VERSAMENTO DI CUI ALL_ART. 1 COMMA 5 DEL D.L. 133/2013 _ IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO DI ENTRATA DI EURO 59.247,00. |
| 6 | 2014 -- 00071/104 | MAGGIORE I.C.I. (IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI) ANNO 2008 SU STABILI COMUNALI DI E.R.P. SITI NEL COMUNE DI SETTIMO TORINESE - IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO DI ENTRATA DI EURO 16.999,00. |
| 14 | 2014 -- 00132/104 | CONTRATTI ASSISTITI:RICERCA DI DISPONIBILITA' ALLOGGIATIVE SUL MERCATO PRIVATO DELLA LOCAZIONE-QUOTA DI CANONE A CARICO DELLA CITTA' E ADEGUAMENTO ISTAT. IMPEGNO SI SPESA DI EURO 311,64. |
| 16 | 2014 -- 00199/104 | IMMOBILI DI EDILIZIA CONVENZIONATA AI SENSI ART. 35 L. 865/71 SITI IN TORINO, VIA S. TEMPIA N. 9/B - PROPRIETÀ SIGNORA MASSARI ELSA - ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PRELAZIONE - ACQUISIZIONE - IMPEGNO DELLA SPESA. EURO 161.650,00 - IN ESECUZIONE DELLA D.G.C. N. MECC. 2013-00976/104. |
| 17 | 2014 -- 00200/104 | IMMOBILI DI EDILIZIA CONVENZIONATA AI SENSI ART. 35 L. 865/71 SITI IN TORINO,VIA S.TEMPIA N. 3/A-PROPRIETÀ SIGNORI ARGENTO SALVINA, FIORE FABIO E FIORE MARCO- ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PRELAZIONE - ACQUISIZIONE- IMPEGNO DELLA SPESA.EURO 167.418,90-IN ESECUZIONE DELLA D.G.C. N. MECC. 2013-00978/104. |
| 18 | 2014 -- 00201/104 | IMMOBILI DI EDILIZIA CONVENZIONATA AI SENSI ART. 35 L. 865/71 SITI IN TORINO, VIA S. TEMPIA N. 3/B - PROPRIETA' SIGNORA FERRERA LETTERIA - ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PRELAZIONE - ACQUISIZIONE - IMPEGNO DELLA SPESA. EURO 167.455,00 - IN ESECUZIONE DELLA D.G.C. N. MECC. 2013 - 00977/104. |
| 19 | 2014 -- 00202/104 | IMMOBILI DI EDILIZIA CONVENZIONATA AI SENSI ART. 35 L. 865/71 SITI IN TORINO, VIA S. TEMPIA N. 3/A - PROPRIETÀ SIGNOR MELIS GIANCARLO - ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PRELAZIONE - ACQUISIZIONE - IMPEGNO DELLA SPESA. EURO 120.000,00 - IN ESECUZIONE DELLA D.G.C. N. MECC. 2013 - 00980/104. |
| 35 | 2014 -- 00230/104 | LEGGE 560/93 - RESTITUZIONE AL SIGNOR P.G. DELLA SOMMA NON DOVUTA DI EURO 394,06 VERSATA PER L'ACQUISTO DELL'ALLOGGIO N. 67 SITO IN GRUGLIASCO - VIA PODGORA N. 16 - IMPEGNO DI SPESA Â? 394,06. |
| 3 | 2014 -- 00056/107 | SPESE MINUTE E URGENTI DEL SERVIZIO TEMPO LIBERO PER L'ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA EURO 440,00 - FUORI CAMPO IVA. |
| 2 | 2014 -- 00007/110 | INCARICO QUALE VETERINARIO CONSULENTE DEL COMUNE DI TORINO PER IL BENESSERE ANIMALE APPROVAZIONE AFFIDAMENTO D.SSA FERRETTI PER EURO 19.288,20 ENPAV 2% ED IVA INCLUSE. ANNO 2014. IMPEGNO LIMITATO AD EURO 7.776,00 ENPAV ED IVA INCLUSE. |
| 4 | 2014 -- 00127/111 | SISTEMA SICUREZZA E PRONTO INTERVENTO - SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2014 - IMPEGNO DI SPESA EURO 600,00. |
| 1 | 2014 -- 00001/112 | DIREZIONE AMBIENTE CICLO DEI RIFIUTI. SPESEMINUTE ED URGENTI. IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2014 EURO 750,00. |
| 29 | 2014 -- 00192/112 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA N. 271/2013 PER SERVIZI DI CONTROLLO PRESTAZIONI EROGATE DA AMIAT E SERVIZI APPALTATI DA AMIAT A ENTI TERZI - CIG N 5442648735 IMPORTO E. 111.020,00 IVA 22% COMPRESA - APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE E CONSEGNA ANTICIPATA. |
| 1 | 2014 -- 00104/113 | PROGETTO EUROPEO "SWM IN MYANMAR". TRAFERIMENTO DELLA SECONDA ANNUALITÁ ALLA ONG CESVI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 132.273,48 INTERAMENTE PROVENIENTI DA FONDI EUROPEI. |
| 3 | 2014 -- 00106/113 | PROGETTO EUROPEO "SWM IN MYANMAR". TRAFERIMENTO DELLA SECONDA ANNUALITÁ ALLA CITTÁ DI YANGON. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 40.876,03 INTERAMENTE PROVENIENTI DA FONDI EUROPEI. |
| 3 | 2014 -- 00126/117 | VICE DIREZIONE GENERALE INGEGNERIA. SPESE MINUTE ED URGENTI ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA EURO 618,00. |
| 2 | 2014 -- 00114/124 | FONDI PER SPESE MINUTE ED URGENTI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014. EURO 413,00. |
| 5 | 2014 -- 00032/126 | SERVIZIO ADEMPIMENTI TECNICO AMBIENTALI SPESE MINUTE ED URGENTI ANNO 2014. IMPORTO EURO 500,00. |
| 1 | 2014 -- 00261/128 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER IL SERVIZIO TRIENNALE DI CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA QUALITÀ _ INDIZIONE E IMPEGNO DI SPESA LIMITATO PER IL 2014 DI EURO 10.838,00 IVA COMPRESA. CIG 55289612F4 |
| 1 | 2014 -- 00185/129 | ACQUISTO SPAZI ISTITUZIONALI ANNO 2014. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.500,00 IVA 22% COMPRESA. CONSEGNA ANTICIPATA. |
| 2 | 2014 -- 00248/129 | ACQUISTO SPAZI ISTITUZIONALI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 16.909,20 IVA COMPRESA. CONSEGNA ANTICIPATA. |
| 1 | 2014 -- 00019/130 | ATTUAZIONE STRATEGIA NAZIONALE CONTRASTO DISCRIMINAZIONI PER ORIENTAMENTO SESSUALE E IDENTITÀ DI GENERE. IMPEGNO DI SPESA PER FONDO SPESE PARTICOLARI E IMPREVISTE PER L'ANNO 2014 DI EURO 16.000,00. FINANZIAMENTO PRES.CONSIGLIO MINISTRI DIPARTIMENTO PARI OPPORTUNITA' |
| 16 | 2014 -- 00212/131 | CONCESSIONE PER L`ANN0 2014 DI ABBONAMENTI TRANVIARI ANNUALI PER IL PERSONALE DIPENDENTE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 674.00 IVA INCLUSA (CIG.Z8D007526C). |
| 17 | 2014 -- 00217/131 | CARTOLARIZZAZIONE IMMOBILIARE. TERZO PORTAFOGLIO. CONTRATTO PRELIMINARE ROGITO GANELLI DEL 28.12.2012. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 54.708,41 IN FAVORE DI C.C.T. S.R.L. E PER ESSA DI INTESA SANPAOLO S.P.A. PER INTERESSI E SPESE SU ACCONTO RICEVUTO. |