Vai ai contenuti

Determinazioni Dirigenziali

Dal 01 gennaio 2014 al 15 gennaio 2014

Comune > Atti amministrativi > Determinazioni dirigenziali

Numero Cronologico Numero Meccanografico Oggetto
292013 -- 07546/001AFFIDAMENTO IN ECONOMIA IN OCCASIONE DELL`INCONTRO DI FINE ANNO DEL SINDACO CON LA DIRIGENZA PRESSO TEATRO CARIGNANO . 20 DICEMBRE 2013. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.640,00 IVA INCLUSA. CIG Z710CF8F96. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA.
302013 -- 07679/001TORINO INTERNAZIONALE. QUOTA ASSOCIATIVA E PARTECIPAZIONE DELLA CITTA' PER L'ANNO 2013 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC 2013-07521/001 G.C. 23.12.2013. IMPEGNO DI SPESA. EURO 61.000,00.
312013 -- 07697/001ASSOCIAZ "TORINO CITTÀ CAPITALE EUROPEA", ISTITUTO "ALCIDE CERVI", ASSOCIAZ _AVVISO PUBBLICO_, ASSOCIAZ ITALIANA VITTIME DELL_EVERSIONE CONTRO L_ORDINAMENTO COSTITUZIONALE DELLO STATO(AIVITER). IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZ N.MECC. 2013-06006/001 G.C. 23/12/2013. EURO 20.838,00
322013 -- 07745/001FONDAZIONE PER IL LIBRO, LA MUSICA E LA CULTURA. CONTRIBUTO ANNO 2013 PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC.2013-07523/001 G.C. 31.12.2013. EURO 800.000,00.
502013 -- 01046/002DIPENDENTI ESERCENTI ATTIVITA' D'INFORMAZIONE E RELAZIONE CON I MEDIA - UFFICIO STAMPA DEL CONSIGLIO COMUNALE - QUOTA D'ISCRIZIONE ALL'ALBO PROFESSIONALE DEI GIORNALISTI PER L'ANNO 2013. IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 760,00.
2542013 -- 07392/002ASSOCIAZIONE TRA I CONSIGLIERI COMUNALI GIA' COMPONENTI IL CONSIGLIO COMUNALE. CONTRIBUTO ORDINARIO PER L'ANNO 2013 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 4 DICEMBRE 2013 (N. MECC. 2013 06564/05487). IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 4.250,00.
2532013 -- 07396/002AGENZIA PER I SERVIZI PUBBLICI LOCALI. FONDO ANNUALE ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA EURO 50.000,00.
2552013 -- 07465/002PROCEDURA DI APPALTO SPECIFICO BASATO SU ACCORDO QUADRO CONSIP PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI GESTIONE INTEGRATA DELLE TRASFERTE DEI DIPENDENTI E DEGLI AMMINISTRATORI - PERIODO 01/01/2014-31/12/2014. PRESA D'ATTO DELL' EFFICACIA DELL_AGGIUDICAZIONE. CIG. N. 5404174177
2592013 -- 07666/002DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI PER REALIZZAZIONE DI PROGETTI ALL'INTERNO DELLA CASA CIRCONDARIALE "LORUSSO E CUTUGNO", DELL'ISTITUTO PENALE MINORILE "FERRANTE APORTI" E DEL CENTRO DI IDENTIFICAZIONE ED ESPULSIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 18.825,00 IN ESECUZ. DELIBER. G.C. 23.12.2013 N. MECC. 201307028/002
2392013 -- 05313/003SERVIZIO EDIFICI MUNICIPALI - PROCEDURA APERTA N. 25/2013 _ PISU _ BARRIERA DI MILANO MANUTENZIONE STRAORDINARIA E NORMALIZZAZIONE BAGNI PUBBLICI. CIRCOSCRIZIONE 6, VIA AGLIE_ 9. (CODICE C.U.P. C16J11000360006/CODICE C.I.G. 4444702C1C)
2472013 -- 05784/003DIREZIONE ECONOMATO - PROCEDURA APERTA N. 94/2012 - SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA DEGLI EDIFICI SEDI DI UFFICI COMUNALI -UFFICI GIUDIZIARI - BIBLIOTECHE CIVICHE - MUSEI CITTADINI - LOTTI N. 1, 2, 3, 4, 6 - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE
2552013 -- 06149/003P.A. N. 57/2013 SERVIZIO GESTIONE AUTOMEZZI MAGAZZINI E AUTORIMESSE - MANUTENZIONE ORDINARIA MAGAZZINI, AUTORIMESSE ED IMPIANTI SPORTIVI DI BASE DELLE CIRCOSCRIZIONI ANNO 2013 CODICE CUP C15I12000100004 CODICE CIG 4894649820 PRESA D'ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
2582013 -- 06229/003SPESE PUBBLICITARIE A CARATTERE ISTITUZIONALE E PUBBLICITA' EX ART.80 DECRETO LEGISLATIVO 163/2006 . PER GARE DI LAVORI PUBBLICI_ IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO PER L'ANNO 2014.
2642013 -- 06479/003SERVIZIO PARCHEGGI E SUOLO - PROCEDURA APERTA N. 37/2013 _ INTERVENTI STRAORDINARI PAVIMENTAZIONI VIE, STRADE E PIAZZE DELLA CITTA_- BILANCIO 2012 - N. 10 LOTTI - PRESA D_ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL_AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
2672013 -- 06574/003S. EDIFICI MUNICIPALI PROCEDURA APERTA N. 21/2013 - PER LAVORI DI M. S. SEDI COMANDO VIGILI DEL FUOCO C.SO R. MARGHERITA 330 E VIA CORRADINO 5 (CODICE C.U.P. C16E1200062004-CODICE C.I.G. 4855070282) PRESA D`ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL_AGGIUDICAZIONE DEFINTIVA.
2712013 -- 06955/003DIREZIONE ECONOMATO - PROCEDURA APERTA N. 94/2012 -SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA DEGLI EDIFICI SEDI DI UFFICI COMUNALI - UFFICI GIUDIZIARI - BIBLIOTECHE CIVICHE - MUSEI CITTADINI - LOTTO N. 5 - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE.
2722013 -- 07054/003SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA _ PROCEDURA APERTA N. 31/2013- LAVORI DI M. S. IN EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLE CIRCOSCRIZIONI 7,8 E 1 CROCETTA AREA EST(CODICE C.U.P. C16E12000080004./CODICE C.I.G. 4834004A49.) PRESA D_ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL_AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.
2742013 -- 07178/003DIREZIONE ECONOMATO - PROCEDURA APERTA N. 96/2012 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA UFFICI COMUNALI - ISTITUTI SOCIO ASSISTENZIALI, IMPIANTI SPORTIVI E SEDI CIMITERIALI - ANNI 2013-2015 - LOTTI 1,2,3,4,5 - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE.
2762013 -- 07339/003SPESE MINUTE ED URGENTI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014 DI EURO 430,00=.
17962013 -- 07393/004RINNOVO ABBONAMENTO A RIVISTA INTERNET DI DIRITTO PUBBLICO. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DELLA FORNITURA DI N.1 ACCESSO IN ABBONAMENTO SEMESTRALE PER L'ANNO 2014 A GIURICONSULT S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 256,20 IVA INCLUSA AL 22%. CIG 5479308400.
18632013 -- 07594/004PRESTAZIONI PREVIDENZIALI IN FAVORE DEGLI APPARTENENTI AL CORPO POLIZIA MUNICIPALE. CONTRIBUTO PER L'ANNO 2013 DI EURO 849.600,00. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. DEL 17 DICEMBRE 2013 N. MECC. 2013 7490/04
18682013 -- 07605/004D. LGS. 267/00, ART. 90. ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE AL SINDACO, ALLA GIUNTA O AGLI ASSESSORI. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZ. G.C. 18.12.13 (MECC. 201307536/04).
18672013 -- 07606/004D. LGS. 267/00, ART. 90. ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE AL SINDACO, ALLA GIUNTA O AGLI ASSESSORI. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZ. G.C. 17.12.13 (MECC. 201307535/04).
18662013 -- 07607/004RITENUTE NON ERARIALI SULLE COMPETENZE DEL PERSONALE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO PER L'ANNO 2013 DI EURO 1.200,00.
02013 -- 05590/00505/303 - ABBONAMENTO PER L`ANNO 2014 A QUOTIDIANI E PERIODICI PER IL SINDACO, L`UFFICIO STAMPA, LA SEGRETERIA DEL SINDACO ED IL GABINETTO DEL SINDACO. SPESA EURO 6.550,00 - CIG: 5414638C9E . IMPEGNO LIMITATO A EURO 3.930,00.
02013 -- 05838/00505/303 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI - ADEGUAMENTO IVA ANNO 2013. SPESA COMPLESSIVA EURO 164,16.
02013 -- 06398/005ACCORDO QUADRO 16/2012. SERVIZI DI TRASLOCO, MOVIMENTAZIONI VARIE, SGOMBERI COATTI, ALLESTIMENTI PER MANIFESTAZIONI, ECC.. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 18.262,36 IVA COMPRESA. CIG 40279701FF.
02013 -- 06421/005005/301G - INTEGRAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO I LOCALI DI VIA BRUINO 4 - PERIODO DICEMBRE 2013-31/12/2015 - SPESA EURO 16.531,31= IVA COMPRESA - IMPEGNO LIMITATO PER EURO 4.628,76= IVA COMPRESA - C.I.G. N. 5447980750 - SPESA OBBLIGATORIA D.LGS 81/2008.
02013 -- 06446/00505/303 - NR. 15 ABBONAMENTI ANNUALI A IL QUOTIDIANO "IL SOLE 24 ORE" PER VARI UFFICI COMUNALI. SPESA EURO 5.280,00. CIG. 5425587806.
02013 -- 06569/00505/303-SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA DI APPARECCHIATURE MICROFILM. IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2014 DI EURO 14.747,28 IVA 22% COMPRESA. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA LIMITATO PER IL MESE DI GENNAIO 2014 DI EURO 1.228,94 IVA COMPRESA. CIG 47019213F4
02013 -- 06710/00505/303-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER IL SERVIZIO DI PUBBLICITA` ISTITUZIONALE AVENTE CARATTERE D`URGENZA PER L`ANNO 2014. SPESA EURO 20.000,00 IVA COMPRESA. OBBLIGO DI LEGGE AI SENSI DEGLI ARTT. 66, 65 E 122 D. LGS. 163/2006. CIG: 4774258256.IMPEGNO LIMITATO A EURO 14.000,00.
02013 -- 06890/00505/303 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER IL NOLEGGIO DI N. 1 FOTOCOPIATORE . IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2014 EURO 1.672,82 IVA 22% COMPRESA. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA LIMITATO DI EURO 418,21 IVA COMPRESA PER IL PERIODO 01/01/2014-31/03/2014. CIG CONSIP: 0568590F4B - CIG DERIVATO: 420093513B.
02013 -- 06897/00505/302 - P.A. 26/2013-SERVIZIO FORNITURA PASTI PER CENTRI SOCIO-TERAPEUTICI PERIODO SETTEMBRE 2013-AGOSTO 2016. ULTERIORE IMPEGNO ANNO 2014 . EURO 271.584,00= IVA COMPRESA. CIG. N. 4946073C8C SPESA OBBL. EX ART. 54 L. 289/2012, D.P.C.M. 29/11/01 ALL. 1 P. 1C.
02013 -- 07064/00505/303 - CONVENZIONE CONSIP PER IL NOLEGGIO PER 60 MESI DI N. 17 FOTOCOPIATRICI. IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2014 EURO 19.809,97 IVA 22% COMPRESA.ULTERIORE IMPEGNO LIMITATO, PER IL TRIMESTRE 01/01/2014-31/03/2014, DI EURO 4.952,49 IVA COMPRESA. CIG CONSIP: 068572075 CIG DERIVATO: 34708002C4.
02013 -- 07111/00505/111 - FORNITURA DI ATTREZZATURE PER LAVANDERIA PER ASILI NIDO E SCUOLE MATERNE. ULTERIORE AFFIDAMENTO AI SENSI ART. 125 COMMA 10 LETTERE C) E D) DEL D.LGS.163/2006 E S.M.I. - SPESA EURO 18.000,00 =IVA AL 22% INCLUSA. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO CIG. 54834752B8
02013 -- 07202/005005/702 _ GARA M.E.P.A. FORNITURA DI CARTA, CANCEL., STAMPATI E TIMBRI. AGGIUD. E IMP. DI SPESA. LOTTO 1 C.I.G. 5450219EFC EURO 84.177,74 IVA INCL. LOTTO 2 C.I.G. 5450255CB2 EURO 30.734,44 IVA INCL. LOTTO 4 C.I.G. 5450286649 EURO 7.149,32 IVA INCL. LOTTO 5 CIG 5450314D62 EURO 3.368,42 IVA INCL.
02013 -- 07214/00505/201 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA SERVIZIO DI LAVANOLO BIANCHERIA C/O LE SCUOLE MATERNE E CESM, PERIODO 01/01/2014 -30/06/2014. SPESA EURO 213.870,28=IVA 22% COMPRESA. AGGIUDICAZIONE E CONSEGNA ANTICIPATA. LOT. 1 CIG. 5429450BDE -LOT. 2. CIG. 542946369A- LOT. 3 CIG. 5429474FAB-LOT. 4. CIG. 5429487A67.
02013 -- 07222/005005/301G VARIANTE CONTRATTO. INTEGRAZIONE SERVIZIO PULIZIA «SERVIZIO PASSEPARTOUT» I.R.V. - VIA SAN MARINO 10 - PERIODO 9 DICEMBRE 2013-31/12/2015 - SPESA EURO 60.099,90= IVA COMPRESA IMPEGNO LIMITATO EURO 30.893,10= IVA COMPRESA C.I.G. N. 429862598F- SPESA OBBLIGATORIA D.LGS 81/2008.
02013 -- 07227/00505/702 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI RECAPITO A DOMICILIO DI CERTIFICATI ANAGRAFICI E DI STATO CIVILE PER L'ANNO 2014. - C.I.G. 5418751EC5. AGGIUDICAZIONE A DEFENDINI LOGISTICA S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 17.227,62 I.V.A. 22% INCLUSA. IMPEGNO LIMITATO A EURO 10.336,57 I.V.A. 22% INCLUSA
02013 -- 07448/005005/301- SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA PRESSO PISCINA LOMBARDIA, IMPIANTO SPORTIVO COLLETTA, STADIO PRIMO NEBIOLO E PALASPORT LE CUPOLE - PERIODO NOVEMBRE 2013 / 31.12.2015. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 92.480,88= IVA AL 22% COMPRESA A COPERTURA DEL PERIODO 01.01.2014 / 30.06.2014. CIG 5403416FED
02013 -- 07449/005005/301G - SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA PRESSO «LUOGO NEUTRO - VIA MONFALCONE 172» - PERIODO SETTEMBRE 2013-31/12/2015 . ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.013,09= IVA COMPRESA A COPERTURA DEL PERIODO 01.01.2014 / 30.06.2014 - C.I.G. N. 5288169F18.
02013 -- 07450/005005/301/A PROC.NEG. 44/2013 AI SENSI ART. 125, COMMA 10, LETTERA C, E 57, COMMA 5 LETTERA B D.LGS. 163/2006 S.M.I. SERVIZIO DI PULIZIA P.TTA VISITAZIONE 13 E SEDI VARIE. PERIODO 01.01.2014 - 30.06.2014 SPESA EURO 60.935,05= IVA COMPRESA IMPEGNO LIMITATO EURO 30.467,52= IVA COMPRESA. CIG. 5468963B07.
02013 -- 07451/005005/301/A PROC.NEG. 45/2013 AI SENSI ART. 125, COMMA 10, LETTERA C, E 57, COMMA 5 LETTERA B D.LGS. 163/2006 S.M.I. SERVIZIO DI PULIZIA VIA DELLE ORFANE 20-22. PERIODO 01.01.2014 - 30.06.2014 SPESA EURO 52.704,00= IVA COMPRESA IMPEGNO LIMITATO EURO 26.352,00= IVA COMPRESA. CIG. 54690155F2.
02013 -- 07453/005005/301/A PROC.NEG. 46/2013 AI SENSI ART. 125, COMMA 10, LETT. C, E 57, COMMA 5 LETT. B D.LGS. 163/06 S.M.I. SERVIZIO DI PULIZIA PIAZZA P.DI CITTA` 7 E PIAZZA IV MARZO 19. PERIODO 01.01.2014 - 30.06.2014 .SPESA EURO 100.571,09= IVA COMPR. IMPEGNO LIMITATO EURO 50.285,55= IVA COMPR. CIG. 5469155979.
02013 -- 07455/005005/301/A PROC.NEG. 49/2013 AI SENSI ART. 125, COMMA 10, LETTERA C, E 57, COMMA 5 LETTERA B D.LGS. 163/2006 S.M.I. SERVIZIO DI PULIZIA CIRCOSCRIZIONI I E IV. PERIODO 01.01.2014 - 30.06.2014 SPESA EURO 89.404,65= IVA COMPRESA IMPEGNO LIMITATO EURO 44.702,33= IVA COMPRESA. CIG. 546928331C.
02013 -- 07456/005005/301/A PROC.NEG. 50/2013 AI SENSI ART. 125, COMMA 10, LETTERA C, E 57, COMMA 5 LETTERA B D.LGS. 163/2006 S.M.I. SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO I MAGAZZINI COMUNALI. PERIODO 01.01.2014 - 30.06.2014 SPESA EURO 36.600,00= IVA COMPRESA IMPEGNO LIMITATO EURO 18.300,00= IVA COMPRESA. CIG. 5469313BDB.
02013 -- 07457/005005/301/A PROC.NEG. 51/2013 AI SENSI ART. 125, COMMA 10, LETTERA C, E 57, COMMA 5 LETTERA B D.LGS. 163/2006 S.M.I. SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO I CAMPI NOMADI CITTADINI. PERIODO 01.01.2014 - 30.06.2014 SPESA EURO 88.203,36= IVA COMPRESA IMPEGNO LIMITATO EURO 44.101,68= IVA COMPRESA. CIG. 54693412F9.
02013 -- 07458/005005/301/A PROC.NEG. 43/2013 AI SENSI ART. 125, COMMA 10, LETTERA C, E 57, COMMA 5 LETTERA B D.LGS. 163/2006 S.M.I. SERVIZIO DI PULIZIA C.SO FERRUCCI 122 E SEDI VARIE. PERIODO 01.01.2014 - 30.06.2014 SPESA EURO 86.164,45= IVA COMPRESA IMPEGNO LIMITATO EURO 43.082,23= IVA COMPRESA. CIG. 5468832EEB.
02013 -- 07460/005005/301/A PROCEDURA NEGOZIATA 48/2013 AI SENSI DEGLI ART. 125, COMMA 10, LETTERA C, E 57, COMMA 5 LETTERA B D.LGS. 163/2006 S.M.I. SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI CIRC.VI. PERIODO 01.01.2014 - 30.06.2014 SPESA EURO 66.864,39 IVA COMPRESA IMPEGNO LIMITATO EURO 33.432,20= IVA COMPRESA. CIG 5469259F4A
02013 -- 07461/005005/301/A PROCEDURA NEGOZIATA 47/2013 AI SENSI DEGLI ART. 125, COMMA 10, LETTERA C, E 57, COMMA 5 LETTERA B D.LGS. 163/2006 S.M.I. SERVIZIO DI PULIZIA. VIA PADOVA 29 - PERIODO 01.01.2014 - 30.06.2014 SPESA EURO 63.285,21= IVA COMPRESA IMPEGNO LIMITATO EURO 31.642,60= IVA COMPRESA. CIG 5469223199
02013 -- 07462/005005/301/A AFFIDAMENTO MEPA PER IL SERVIZIO DI BONIFICA, SANIFICAZIONI VARIE ED URGENTI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI. GENNAIO 2014 - 31 DICEMBRE 2016. SPESA COMPLESSIVA EURO 241.560,00= IVA 22% COMPRESA. MPEGNO LIMITATO EURO 48.000,00 IVA 22% COMPRESA. - SPESA OBBLIGATORIA D.LGS 81 CIG 5444971436
02013 -- 07480/00505/102 LAVORI DI PAVIMENTAZIONE COMPLEMENTARI ALLA FORNITURA DELL' IMPIANTO DI ARCHIVIAZIONE COMPATTABILE C/O ARCHIVIO EDILIZIO DELLA CITTÀ DI TORINO. SPESA EURO 22.936,00 IVA COMPRESA. CIG. N.5502665ECB.
02013 -- 07514/00505/303 - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA ORDINARIA DI FOTOCOPIATORI. ULTERIORE AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA PER IL PERIODO 01/01/2014-28/02/2014. IMPEGNO DI SPESA EURO 42.071,96. LOTTO 1 CIG:5477992600;LOTTO 2 CIG:5477997A1F;LOTTO 3 CIG:54780104DB.
02013 -- 07569/00505/102 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA AI SENSI ARTT. 57 COMMA 2 LETTERA B) E 125 COMMA 11 D.LGS 163/2006 - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA SISTEMI DI GESTIONE AFFLUSSO DEL PUBBLICO AGLI SPORTELLI UBICATI PRESSO VARIE SEDI COMUNALI ED UFFICI GIUDIZIARI PER L`ANNO 2014 IMPORTO EURO 5.000,00 CIG5506364B4F.
02013 -- 07600/005SERVIZIO TECNICO-PROFESSIONALE PER RILASCIO CERTIFICAZIONE DI IDONEITA` STATICA STRUTTURE PALCHI PER MANIFESTAZIONI. AFFIDAMENTO. SPESA DI EURO 1.965,37 IVA E ONERI DI LEGGE COMPRESI.
02013 -- 07614/00505/702 - FORNITURA COMPLEMENTARE, EX ART. 57 C. 3 LETT. B), D.LGS. 163/2006 S.M.I., DI _CARTONCINO E CARTA EXTRA BIANCA PER STAMPANTI LASER E FOTOCOPIATORI VELOCI_. DITTA VALSECCHI GIOVANNI S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.358,26 IVA 22% INCL. - C.I.G. 55137770B9.
02013 -- 07617/00505/702 - R.D.O. M.E.P.A. N. 353158 DEL 25/11/2013 LOTTO 1 C.I.G. 5450219EFC. VARIAZIONE DEL CONTRATTO EX ART. 311 C. 2 LETT. C) D.P.R 207/2010 - IMPEGNO DI SPESA EURO 9.697,57, IVA 22% INCLUSA.
02013 -- 07618/00505/302 AFFID. ART. 57, C. 2, LETT. B) E C) D.LGS 163/2006 E S.M.I.- SERV. SOST. DI MENSA PER DIP. COMUN. E RELATIVO SIST. INFORM. DI SUPPORTO. PERIODO 01.01.2014 - 31.05.2014. SPESA EURO 4.800.000,00= IVA COMPR. IMP. LIM. 972.800,00= C.I.G. 55052113D5
02013 -- 07642/00505/101- FORNITURA COMPLEMENTARE EX ART. 57 COMMA 3 LETTERA B) DI TAVOLI PER IL PROGETTO «MURAZZI STUDENT ZONE». IMPORTO EURO 3.627,98 COMPRESA IVA. FINANZIAMENTO CON CONTRIBUTO EDISU PIEMONTE. CIG. 551379820D
02013 -- 07698/005005/301/A - INDIZIONE PROCEDURA APERTA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DI UFFICI COMUNALI E MAGAZZINI COMUNALI. PERIODO LUGLIO 2014 30.06.2017. SPESA COMPLESSIVA EURO 2.772.757,44= IVA AL 22% COMPRESA. IMPEGNO LIMITATO EURO 231.063,12= IVA AL 22% COMPRESA
1872013 -- 06326/007SERVIZIO DI CONVERSIONE TESTI SCOLASTICI IN BRAILLE, LARGE PRINT E FORMATO ELETTRONICO PER STUDENTI DISABILI VISIVI. IMPEGNO DI SPESA PER L'A.S. 2013/2014 DI EURO 53.352,00=.
1912013 -- 06410/007ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER CENTRO DI ORIENTAMENTO CITTA_ DI TORINO. RICORSO A CONVENZIONE CONSIP E MEPA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 38.177,80 FINANZIATA DA FONDI DERIVANTI DA ENTRATA.
1922013 -- 06531/007AFFIDAMENTO TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO DISABILI SETT. 2012 - AGOSTO 2015 AI SENSI ART. 57 C. 5 L. B) D.LGS 163/2006 E S.M.I. ULTER. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.302.000,00 FINANZIATO CON CONTRIBUTI PER EURO 415.000,00.
1932013 -- 06536/007RISTORAZIONE SCOLASTICA AFFIDAM. CON PROCEDURA NEGOZIATA DEL SERVIZIO AL RISTORANTE. «LA FAVOLA» S.R.L. ULT. IMP. SPESA EURO 22.646,00 (IVA COMPR.) COD. CIG Z020B69281.
1942013 -- 06541/007CONVENZIONE TRIENN. CON DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA SANITA` PUBBLICA E PEDIATRICHE DELL'ADOLESCENZA DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO SERVIZIO MEDICO-DIETOLOGICO DELLA RISTORAZ. SCOLASTICA. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 25.999,98 .
1952013 -- 06546/007PROCEDURA APERTA N. 74/2012 SERVIZIO DI RISTORAZIONE NELLE SCUOLE DELL`OBBLIGO E NELLE SCUOLE E NIDI D`INFANZIA PERIODO SETTEMBRE 2013- 31 AGOSTO 2016 .ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 559.858,00.
1972013 -- 06655/007CONCESSIONE NIDO D`INFANZIA DI CORSO CIRIÈ. SERVIZIO DI SOSTEGNO A FAVORE DI UN MINORE DIVERSAMENTE ABILE, ANNO SCOLASTICO 2013/2014. ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 15.530,11. CIG Z3EDB1BCA8
1992013 -- 06680/007AFFIDAMENTI SERVIZI VARI PER LA DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI. INTEGRAZIONE E ADEGUAMENTO PER VARIAZIONE ALIQUOTA IVA ORDINARIA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 12.520,28=.
2012013 -- 06728/007AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE ESTERNALIZZATA DEL NIDO D'INFANZIA DI VIA FERRARI 16. PROCEDURA RISTRETTA N. 32/2011. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 296.209,37 IVA COMPRESA.
2022013 -- 06731/007CONCESSIONE NIDO D`INFANZIA DI VIA FENOGLIO E DI VIA VENTIMIGLIA SERVIZIO DI SOSTEGNO A FAVORE DI MINORI DIVERSAMENTE ABILI. ANNO SCOLASTICO 2013/2014. IMPEGNO DI EURO 28.656,00. CIG 52624696CB.
2052013 -- 06829/007PROCEDURA APERTA N. 74/2012 SERVIZIO DI RISTORAZIONE NELLE SCUOLE DELL`OBBLIGO E NELLE SCUOLE E NIDI D`INFANZIA PERIODO SETTEMBRE 2013- 31 AGOSTO 2016 .ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 37.835,95.
2062013 -- 06866/007SERVIZIO DI ASSISTENZA IN SEZIONE E PULIZIA PRESSO NIDI, SCUOLE D'INFANZIA E ALTRE SEDI PER IL PERIODO SETTEMBRE 2012-AGOSTO 2014. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.506.769,09 IVA COMPRESA.
2072013 -- 06868/007PROCEDURA 72/2013 PER LA CONCESSIONE BIENNALE DEL SERVIZIO PUBBLICO DI NIDO D`INFANZIA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE C.C. N. MECC. 2013 02012/007. ART. 30 D.LGS N. 163/06. ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 754.928,00. SPESA FINANZIATA PER EURO 20.000,00.
2092013 -- 06954/007CORSO DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE. AFFIDAMENTO INCARICO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE PER UN IMPORTO DI EURO 300,00
2102013 -- 06961/007SOTTODICIOTTO FILM FESTIVAL. NOLEGGIO DI MATERIALE AUDIOVISIVO. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL`ART. 57 COMMA 2 LETTERA B DEL D.LGS. 163/2006. IMPEGNO DI EURO 3.477,00. COD. CIG ZCA0C9366D. SPESA SORRETTA DA ENTRATE GIA' INTROITATE.
2122013 -- 07056/007ACCREDITAMENTO DEL CENTRO DI ORIENTAMENTO SCOLASTICO E PROFESSIONALE (C.O.S.P.). VERIFICA DI SORVEGLIANZA PERIODICA ANNO 2014. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 1.056,00.=
2132013 -- 07070/007SERVIZIO DI CUSTODIA CHIAVI PER LE SCUOLE ED ALTRE SEDI DIPENDENTI DALLA DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.996,72= PER I PRIMI MESI DELL'ANNO 2014. C.I.G. Z0C072C6FB.
2152013 -- 07102/007RDO MEPA CONSIP PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI BONIFICA DA GUANO, DISINFESTAZIONI E DERATIZZAZIONI - PERIODO 1 GENN. 2014 - 30 GIUGNO 2016 ALLA DITTA «SWITCH 1988». SPESA DI EURO 60.847,50 IVA 22% COMPRESA DA IMPEGNARE LIMITATAMENTE AD EURO 17.000,00. CIG 5436409A9E.
2162013 -- 07107/007RISERVA ULTERIORE POSTO PRESSO IL NIDO MOBY DICK, PERIODO 13 GENNAIO 2014 - 31 LUGLIO 2015. IMPEGNO SPESA EURO 8.295,94 CON FINANZIAMENTO REGIONALE. (CIG. 54827436A6)
2172013 -- 07108/007RISERVA ULTERIORI 2 POSTI PRESSO IL NIDO DEL DIALOGO, PERIODO 13 GENNAIO 2014 - 31 LUGLIO 2015. ACCERTAMENTO ENTRATA EURO 7.850,05. IMPEGNO SPESA EURO 19.746,38 CON FINANZIAMENTO REGIONALE. (CIG. 5482329103)
2182013 -- 07191/007PROCEDURA RISTRETTA N. 30/2011 PER LA FORNITURA DI ARREDI PER SCUOLE DEL PRE-OBBLIGO E DELL'OBBLIGO. INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 80.000,00=.
2192013 -- 07198/007PIANI REGIONALI PER LA FORMAZIONE CIVICO LINGUISTICA DEI CITTADINI DI PAESI TERZI. PROGETTO PETRARCA 3. REALIZZAZIONE DI CORSI DI INTEGRAZIONE LINGUISTICA E SOCIALE . CONSEGNA ANTICIPATA DEL SERVIZIO. ACCERTAMENTO EURO 73.324,61. IMPEGNO DI SPESA EURO 67.545,40.CIG 542595795B
2202013 -- 07210/007PROC. NEG. AFFIDAM. SERV. BONIFICA GUANO VOLATILI, DISINFESTAZ., DERATTIZZAZ. ANNI 2012/2013 AI SENSI DELL`ART. 57 C. 5 LETT. B D.LGS. 163/2006 E S.M.I. DITTA «SWITCH 1998». C.I.G. 3503274129. ULT. IMP. SPESA DI EURO 7.000,00 IVA INCLUSA.
2212013 -- 07223/007PROGRAMMA PER I MINORI CON CITTADINANZA NON ITALIANA: AZIONE "SCUOLA DEI COMPITI - ITALIANO L2". APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITA' DI TORINO E IL COMUNE DI TORINO IN APPLICAZIONE DELLA DELIBERAZIONE GC. 4/12/2013 N.201305781/007. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 43.000,00
2242013 -- 07484/007FORNITURA IN ECONOMIA DI PENTOLAME, PIATTERIA ED ACCESSORI IN ACCIAIO INOX, PLASTICA E MELAMINA. C.I.G. LOTTO 1: ZE30C80079 - C.I.G. LOTTO 2: ZB50C800D2. SPESA DI EURO 13.499,30= IVA COMPRESA. ESECUZIONE D'URGENZA. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO.
2252013 -- 07487/007PULIZIA ED ALTRI SERVIZI PER LA SEDE DELLA DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI. PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2014. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 141.735,37=. CIG 5486436E33.
2272013 -- 07540/007PROCEDURA APERTA N. 74/2012 SERVIZIO DI RISTORAZIONE NELLE SCUOLE DELL`OBBLIGO E NELLE SCUOLE E NIDI D`INFANZIA PERIODO SETTEMBRE 2013- 31 AGOSTO 2016 .ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 400.400,19.
2282013 -- 07612/007DEVOLUZIONE DEL CONTRIBUTO AGLI ENTI GESTORI DELLE SCUOLE DELL`INFANZIA CONVENZIONATE. SALDO ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.250.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N° MECC. 2013 7505/007 DEL 18 DICEMBRE 2013.
2302013 -- 07634/007SERVIZIO EDUCATIVO A FAVORE DI DISABILI SENSORIALI. PROROGA CONVENZIONI CON SOGGETTI ISCRITTI NEL REGISTRO DI ACCREDITAMENTO. IMPEGNO DI SPESA PER I MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2014 EURO 172.425,60=.
2292013 -- 07635/007SERVIZIO EDUCATIVO A FAVORE DI DISABILI SENSORIALI A.S. 2013/2014. DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE MECC. N. 201303890/007. MODIFICAZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA FONDI REGIONALI ART. 5 COMMA 4 L.R. 1/2004 DA EURO 324.450,00= A EURO 272.703,19=. IMPEGNO EURO 51.746,81
2312013 -- 07636/007TORINO CITTA` UNIVERSITARIA. AVVIO PROGETTI E COLLABORAZIONI CON I'ISTITUTO D'ARTI APPLICATE E DESIGN (IAAD) E CON L'ISTITUTO EUROPEO DI DESIGN (IED) COME DA ACCORDI QUADRO. APPROVAZIONE SCHEMI DI CONVENZIONE E DEVOLUZIONE DI FONDI. IMPEGNO DI SPESA EURO 12.000
2332013 -- 07643/007PROCEDURA APERTA N. 74/2012 SERVIZIO DI RISTORAZIONE NELLE SCUOLE DELL`OBBLIGO E NELLE SCUOLE E NIDI D`INFANZIA PERIODO SETTEMBRE 2013- 31 AGOSTO 2016 . LOTTO 4. AUTORIZZAZIONE ALLA CESSIONE DEL CREDITO A FAVORE DI UNICREDIT FACTORING S.P.A.
2322013 -- 07652/007CONVENZIONE BIENNALE CON LA CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO INNOCAT - CUP C15J13000000001 IMPEGNO DI SPESA DI EURO 18.300,00 (IVA COMPRESA) FINANZIATO CON FONDI EUROPEI GIA' INTROITATI, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 201307590/07 G.C. 23/12/2013 I.E.
5582013 -- 05592/008INTEGRAZIONE DELLA SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. DURANTE L'ANNO 2013. IMPORTO DI EURO 1.427.532,00 IVA INCLUSA.
5972013 -- 06138/008PROCEDURA APERTA N. 8/2013. COPERTURA ASSICURATIVA DELLA R. C. PATRIMONIALE DELLA CITTA` E DELLA R. C. PROFESSIONALE DEL PROGETTISTA E DEL VERIFICATORE INTERNO. CIG 47670451FB. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 109.034,40 PER COPERTURA DAL 01.01.2014 AL 31.12.2014.
6042013 -- 06243/008LOCALI SITI NELLO STABILE DI VIA FONTANESI N. 37 DI PROPRIETA' DELLA PARROCCHIA SANTA CROCE IN LOCAZIONE AD USO ASILO NIDO. RINNOVO DELLA LOCAZIONE. SECONDO SESSENNIO. (IMPORTO EURO 16.692,02.=).
6202013 -- 06793/008BENI DI PROPRIETA` DEMANIALE - CONCESSIONI PASSIVE DELLA CITTA` - IMPEGNO FONDI ANNO 2014 - EURO 30.000,00.=
6242013 -- 06900/008UFFICIO PARCHEGGI DELLA DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT FONDO A RENDICONTO PER SPESE DI FUNZIONAMNETO, MINUTE ED URGENTI, IMPEGNO DI EURO 500,00 PER L'ANNO 2014.
6292013 -- 06974/008FORNITURA DI GAS METANO A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLA CITTA' DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2013 IMPORTO EURO 1.247.852,00 IVA COMPRESA (CIG 47125875D0)
6312013 -- 06976/008IRIDE SERVIZI S.P.A SERVIZIO RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014. IMPORTO EURO 4.050.000,00 IVA COMPRESA. CODICE CIG 2538283165.
6322013 -- 06980/008GESTIONE DEI SERVIZI INERENTI IL NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA E GLI EDIFICI AD ESSO AFFERENTI- IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI IREN MERCATO S.P.A PER IL TELERISCALDAMENTO PER L'ANNO 2014
6332013 -- 06984/008GESTIONE DEI SERVIZI INERENTI IL COMPLESSO EX CARCERI LE NUOVE CORSO VITTORIO EMANUELE II, 127 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI IREN MERCATO S.P.A PER IL TELERISCALDAMENTO PER L'ANNO 2014 - CIG Z170ADC916
6342013 -- 06986/008IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. DURANTE L'ANNO 2014. IMPORTO EURO 3.619.734,00 I.V.A. INCLUSA.
6382013 -- 07141/008SPESE MINUTE ED URGENTI- IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2014 - DI EURO 1.300,00 - APPROVAZIONE.
6512013 -- 07647/008PROCEDURA APERTA N. 4/2012. LOTTO 4 CIG 3851375F2D. ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 240.413,04 PER FRANCHIGE ASSICURATIVE PER L`ANNO 2013.
6522013 -- 07648/008PROCEDURA APERTA N. 4/2012. LOTTO 3 CIG 3851200EC3. ULTERIORE AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.000,00 IMPOSTE E TASSE COMPRESE PER REGOLAZIONE PREMIO ANNO 2013.
3542013 -- 07743/009DEVOLUZIONE CONTRIBUTO A FAVORE ASSOCIAZIONE URBAN CENTER METROPOLITANO. SVILUPPO DELLA PROMOZIONE DELLA QUALITA_ URBANA E ARCHITETTONICA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 250.000,00 IN ESECUZIONE DELIB.MECC. 2013-07700/009 G.C. 31/12/2013.
2842013 -- 07069/010CORSI DI NUOTO PER LE SCUOLE PRIMARIE. A.S. 2013/2014. AFFIDAMENTO PER EURO 38.375,00 IVA ESENTE E IMPEGNO DI SPESA LIMITATO DI EURO 22.622,50.CONSEGNA ANTICIPATA. CIG Z6C0CB1BEA
2972013 -- 07566/010FONDAZIONE STADIO FILADELFIA, INTEGRAZIONE FONDO DI COSTRUZIONE STADIO FILADELFIA- ANNO 2013. FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO PER EURO 1.000.000,00. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE MECC. 2013/07503/010 DEL 17/12/2013
2982013 -- 07630/010PROGETTO "A SCUOLA PER SPORT". A.S. 2013/2014. AFFIDAMENTO DI EURO 64.989,50 IVA ESENTE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 46.571,50 IVA ESENTE. CONSEGNA ANTICIPATA
2992013 -- 07631/010PROGETTO "GIOCA PER SPORT". A.S. 2013/2014. AFFIDAMENTO DI EURO 98.361,50 IVA ESENTE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 73.171,50 IVA ESENTE. CONSEGNA ANTICIPATA.
3012013 -- 07670/010TORINO 2015. CONTRIBUTI A FAVORE DI PROGRAMMI ED INIZIATIVE PER MANIFESTAZIONI, EVENTI, OD ATTIVITA` DEDICATE ALLO SPORT ANNO 2013 PER EURO 57.500,00. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2013-07384/010 DELLA G.C. DEL 23.12.2013. IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.
962013 -- 07445/011CSI PIEMONTE - REVISIONE POST-CENSUARIA - MANUTENZIONE EVOLUTIVA CTGNUI "VARIAZIONE TIPOLOGIA DEL NUMERO CIVICO DA NON RESIDENZIALE A MISTO" - IMPEGNO DI SPESA PER EURO 13.200,00 (IVA ESENTE AI SENSI DELL'ART. 10 D.P.R. 633/1972 E S.M.I.) - SPESA SORRETTA DA ENTRATE GIA' INTROITATE.
4252013 -- 07116/012COMMISSIONE EMERGENZA ABITATIVA - FUNZIONAMENTO ANNO 2014 - PRIMO IMPEGNO DI SPESA EURO 19.865,00 - APPROVAZIONE
6122013 -- 07374/013COLLEGAMENTO TELEMATICO ALLE BANCHE DATI DELLA CAMERA DI COMMERCIO - IMPEGNO DI SPESA EURO 10.000,00. CIG 5485717CDD.
6442013 -- 07615/013ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO SULLE ENTRATE DI NATURA FISCALE ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA EURO 303.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 201307380/13.
6432013 -- 07616/013AFFIDAMENTO ATTIVITA` ADEGUAMENTO, TRATTAMENTO DATI ED ELABORAZIONE INFORMAZIONI PER IL SISTEMA INFORMATIVO TRIBUTI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.900,00 (CIG Z470CF562F).
6572013 -- 07704/013SORIS S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.605.000,00 PER L'ATTIVITA' DI RISCOSSIONE COATTIVA E LE ATTIVITA' COMPLEMENTARI AL SERVIZIO DI RISCOSSIONE.
6602013 -- 07705/013TARES 2013 _ RIMBORSO ECCEDENZE DI VERSAMENTO UTENZE NON DOMESTICHE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.305.756,00.
6582013 -- 07706/013AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE ED ESENZIONI AI SENSI ARTT. 15 E 20 DEL REGOLAMENTO DI APPLICAZIONE DELLA TARES. VERSAMENTO TEFA ALLA PROVINCIA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.079.142,00.
6592013 -- 07707/013SORIS S.P.A. - IMPEGNO DI EURO 55.299,00 PER RIMBORSI TARSU
6612013 -- 07708/013COMPENSI E RIMBORSO SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI, (TARSU-TARES, ICI-IMU VIOLAZIONI, DIRITTI DI AFFISSIONE, CIMP, IMPOSTA DI SOGGIORNO) E DELLE ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI IMPOSTE (COSAP) . IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2014 DI EURO 1.000.000,00
2512013 -- 07547/014IMPOSTA DI BOLLO. ASSOLVIMENTO IN MODO VIRTUALE. IMPEGNO DI EURO 20.000,00 AI FINI DEL VERSAMENTO DI SANZIONI IN MISURA RIDOTTA AI SENSI D.LGS. 472/1997.
2532013 -- 07651/014PROCEDURA APERTA 50/2012. ESTENSIONE EFFICACIADEGLI AFFIDAMENTI E ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 50.000,00.
4162013 -- 06820/016PARTECIPAZIONE DELLA CITTA' DI TORINO ALLA SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA "BORGO FILADELFIA" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2013 03990/064. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.000,00=.
4232013 -- 06824/016ABBONAMENTO A TRAFFICO INFOCAMERE TRAMITE IL C.S.I. PIEMONTE PER L`ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00=.
4242013 -- 07040/016MERCATI CITTADINI - REALIZZAZIONE SCHEDE PRODOTTI PER SITO WEB MERCATI TORINO - AFFIDAMENTO INCARICO IN ESEC. DEL. G.C. 19 MARZO 2013 MECC. 1301228/016 AL PROF. ALESSANDRO FELIS - SPESA EURO 5.124,00.= SPESA SORRETTA DA ENTRATA SPECIFICA
4252013 -- 07043/016FONDI DERIVANTI DALL`INTROITO EX LEGGE REGIONALE 28/99. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 190.000,00= A COPERTURA SGRAVIO COSAP GRANDI CANTIERI DI LAVORO MERCATI CITTADINI IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2013 06764/16
4612013 -- 07676/016CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE PROVINCIALE MACELLAI A SOSTEGNO DELL`INIZIATIVA «PROPOSTA DEL MASLE` A EURO 6,00= IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.000,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2013-07321/016
4082013 -- 06222/017TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO, GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE AVVERSO ORDINANZE D`INGIUNZIONE. CONSULENZA TECNICA. IMPEGNO DI SPESA (EURO 4.000,00= ).
2392013 -- 06328/018GETTONI E RIMBORSO SPESE AI COMPONENTI AVENTI DIRITTO E AI SEGRETARI DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE E DELLE RELATIVE SOTTOCOMMISSIONI PER L'ANNO 2014. IMPEGNO EURO 13.200,00.
2532013 -- 06274/019PROGETTO PER TITOLARI PROTEZIONE INTERNAZIONALE CON DISAGIO MENTALE O PSICOLOGICO "TERANGA" ANNUALITA' 2013. TRASFERIMENTO FONDI. SPESA EURO 171.388,00 A VALERE SU FINANZIAMENTO DEL MINISTERO DELL'INTERNO.
2582013 -- 06380/019ALBO PRESTATORI DI SERVIZI SOCIO SANITARI PER PERSONE CON DISABILITA'. ATTIVAZIONE E PROSECUZIONE INTERVENTI. PRIMO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014 EURO 4.400.000,00 SPESA FINANZIATA PER EURO 2.000.000,00 DA FINANZIAMENTO REGIONALE E CON FONDI AA.SS.LL.
2622013 -- 06468/019TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI ITALIANI E STRANIERI NON COMUNITARI DELL`AREA DEL DISAGIO SOCIALE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014 DI EURO 30.000,00 FINANZIATA CON FONDI MINISTERIALI 2013.
2652013 -- 06474/019ALBO PRESTATORI DI SERVIZI SOCIO SANITARI PER PERSONE CON DISABILITA'. ATTIVAZIONE E PROSECUZIONE INTERVENTI. SETTIMO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 EURO 2.844.438,08. SPESA FINANZIATA PER EURO 1.748.170,22 DA FINANZIAMENTO REGIONALE E CON FONDI AA.SS.LL.
2682013 -- 06559/019TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI E REGIONALI.
2752013 -- 06640/019S.F.E.P. - INCONTRO DI RIFLESSIONE DAL TITOLO «L`AREA DELL`ACCOGLIENZA SI DA` APPUNTAMENTO» RIVOLTO ALL`AREA DELL`ACCOGLIENZA DEI SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE DI TORINO. AFFIDAMENTO INCARICHI E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.039,92=. SPESA SORRETTA DA FONDI DI ENTI DIVERSI GIA` INTROITATI.
2812013 -- 06712/019CASA CHE ACCOGLIE RIVOLTO A MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014 DI EURO 150.317,37 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. MECC. N. 2011-07356/19 DEL 6/12/2011
2822013 -- 06727/019SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - PERSONALE CON PROFILO DI ASSISTENTE SOCIALE. ISCRIZIONE ALBO PROFESSIONALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 27.120,00
2852013 -- 06740/019CENTRI DI ATTIVITA' SOCIO TERAPEUTICA PER PERSONE CON DISABILITA'. ASSEGNAZIONE DEI FONDI PER SPESE GESTIONALI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014 DI EURO 146.800,00. SPESA FINANZIATA CON FONDI REGIONALI.
2862013 -- 06747/019CONVENZIONE CON I GRUPPI DI VOLONTARIATO VINCENZIANO.-PERIODO 1/01/2012- 31/12/2014 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE MECC. N. 2011-7360/19 DEL 6/12/2011 PER LA GESTIONE DELLA STRUTTURA "IL GERMOGLIO". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 98.902,00 PER L'ANNO 2014.
2872013 -- 06750/019EDUCATIVA TERRITORIALE PER MINORI - AFFIDAMENTO MECC. N.2012 00936/019 DEL 22/02/2012. IMPEGNO DI SPESA GENNAIO 2014 PER COMPLESSIVI EURO 160.302,57 (IVA COMPRESA).
2882013 -- 06794/019GESTIONE IN CONCESSIONE DI UN SERVIZIO ABITATIVO TEMPORANEO A FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONI DI MARGINALITÀ (ART.30 D.LGS. N.163/06). N. CIG. 0401765AF4. IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2014 EURO 79.600,00 IVA 4% COMPRESA
2892013 -- 06902/019PROCEDURA APERTA N. 84/2013 "GESTIONE DI INIZIATIVE A FAVORE DELLA POPOLAZIONE ROM" - LOTTI 1 (CIG 5170020378) E 2 (CIG 5170035FD5) - CONSEGNA ANTICIPATA EURO 3.910.460,02 (IVA INCLUSA).
2902013 -- 06945/019PROCEDURA APERTA N.78/09. GESTIONE IN CONCESSIONE DI SERVIZI ABITATIVI TEMPORANEI A FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONI DI MARGINALITÀ (ART.30 D.LGS. N.163/06). IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014 EURO 140.000,00 IVA 4% COMPRESA, CON FINANZIAMENTO REGIONALE
2932013 -- 06983/019ASSISTENZA DOMICILIARE IN FAVORE DI PENSIONATI PUBBLICI NON AUTOSUFFICIENTI - PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2012 -PERIODO 2013/2014 CIG 09236002D4 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 337.833,50= SU FONDI FINANZIATI DA INPS - GESTIONE EX INPDAP DA ACCERTARE
2942013 -- 06990/019SPESE GESTIONALI COMUNITA` ALLOGGIO PER ANZIANI DI VIA CERNAIA 30 - IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2014 DI EURO 18.000,00=
2952013 -- 07007/019SERVIZIO ADULTI IN DIFFICOLTÀ. SPESE MINUTE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000,00 CON FINANZIAMENTO REGIONALE.
2982013 -- 07075/019AFFIDAMENTO CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO AL LABORATORIO CHIMICO CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO PER IL SERVIZIO DI MONITORAGGIO DELL'IMPIANTO IDRICO DELL'ISTITUTO DOMENICO CIMAROSA - PERIODO 01/01/2014 - 31/12/2014. SPESA EURO 4.215,22= IVA COMPRESA. CIG 5473465E31.
2992013 -- 07157/019RETE ACCOGLIENZA RESIDENZIALE SPRAR - AMPLIAMENTO ANNO 2013. TRASFERIMENTO FONDI R.T.I. FANON-ESSERCI. SPESA EURO 54.900,00 IN ESECUZIONE DELIBERA G.C. DEL 01.10.2013 MECC. 2013 04449/19 A VALERE SU FINANZIAMENTO MINISTERIALE.
3012013 -- 07174/019INTERVENTI PER FASCE DI POPOLAZIONE A RISCHIO INVERNO 2013/14. CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI ADERENTI. SPESA EURO 109.000,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 29/11/2013 N.MECC.2013 6337.
3022013 -- 07177/019AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INTERPRETARIATO L.I.S. IMPEGNO DI SPESA EURO 17.292,28 IVA AL 4% COMPRESA - CIG Z950C30182
3032013 -- 07180/019AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MEDIAZIONE INTERCULTURALE "PROGETTO NOMIS (IN & OUT)" IN FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE LIBERITUTTI - PERIODO GENNAIO APRILE 2014. N. CIG 5346570 -IMPEGNO DI SPESA DI EURO 15.000,12 (IVA COMPRESA) SERVIZIO FINANZIATO DALLA COMPAGNIA DI S. PAOLO.
3042013 -- 07182/019SERVIZI DOMICILIARI - ALBO DEI FORNITORI ACCCREDITATI DI PRESTAZIONI SOCIALI E SOCIOSANITARIE. PERIODO 1° GIUGNO 2011 - 31 MAGGIO 2014 - CIG 09236002D4 - 1° IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014 EURO 456.000,00 =
3062013 -- 07219/019AFFIDAMENTI ED INSERIMENTI DI INVALIDI INABILI ADULTI E MINORI. PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014 - EURO 2.165.000,00=.
3072013 -- 07226/019SERVIZIO PIANO DI ZONA, VIGILANZA E SICUREZZA, TUTELE, AGENZIA SFEP - UFFICIO TUTELE. SPESE MINUTE ED URGENTI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00. SPESA SORRETTA DA ENTRATA GIA' INTROITATA
3082013 -- 07237/019CONVENZIONE FRA LA CITTA' DI TORINO ED I PATRONATI ACLI TORINO, INAS CISL E ITAL UIL IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2012 01669/019 DEL 02/04/2012 - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014 EURO 85.920,72 FINANZIATO CON FONDI REGIONALI
3102013 -- 07275/019PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE E SOCIO ASSISTENZIALI PRESSO PRESIDI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI PER PERSONE ANZIANE. PRESA IN CARICO ANNO 2014 _ PRIMO IMPEGNO DI SPESA EURO 1597.025.
3122013 -- 07300/019ATTIVAZIONE DI UN FONDO PER IL VOLONTARIATO PRESSO IL CENTRO DI MEDIAZIONE DI TORINO CON OBBLIGO DI RENDICONTO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.300,00 PER L`ANNO 2014.
3142013 -- 07316/019CONVENZIONE TRA LA CITTA' DI TORINO E L'ASSOCIAZIONE A.D.N. IN ESECUZIONE DELLA D.G.C. MECC.2013 06283/019 ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA EURO 25.000,00. SPESA FINANZIATA CON FONDI REGIONALI.
3182013 -- 07323/019CONVENZIONE TRA LA CITTA` DI TORINO E L`ASSOCIAZIONE UILDM ONLUS IN ESECUZIONE D.G.C. MECC. N. 2013 06285/019 ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA EURO 35.000,00. SPESA FINANZIATA CON FONDI REGIONALI.
3192013 -- 07330/019NUMERI VERDI. PRIMO IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.500,00= PER L`ANNO 2014. CODICE C.I.G ZC30CBFA66. SPESA FINANZIATA DA ENTRATE DA INTROITARE.
3202013 -- 07348/019SERVIZI E PRESIDI SOCIO SANITARI COMUNALI A GESTIONE DIRETTA RIVOLTI A PERSONE CON DISABILITA_. INCARICO PROFESSIONALE A MEDICO PSICHIATRA. AVVISO DI PUBBLICA SELEZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 18.666,00 INTERAMENTE FINANZIATA CON CONTRIBUTO DELLA REGIONE PIEMONTE.
3222013 -- 07542/019PROGETTI PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE ANNO 2013-2014. IMPEGNO SPESA DI EURO 169.300,00 FINANZIATA PARZIALMENTE CON FONDI REGIONALI IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. 13 DICEMBRE 2013 MECC. N. 2013 07118/019.
3212013 -- 07543/019MISURE DI SOSTEGNO AD ATTIVITÀ E INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE E FAMIGLIE IN CONDIZIONE DI DISABILITÀ E GRAVE FRAGILITÀ SOCIALE. IMPEGNO SPESA DI EURO 178.000,00 FINANZIATA CON FONDO REGIONALE DISABILI IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. 13 DICEMBRE 2013 MECC. N. 2013 07106/019.
3232013 -- 07544/019MOTORE DI RICERCA:COMUNITA' ATTIVA. VALIDAZIONE DELLE COLLABORAZIONI, DEI PIANI DI ATTIVITA' ED APPROVAZIONE DI SOSTEGNI FINANZIARI. IMPEGNO DI SPESA EURO 121.300,00 IN APPLICAZIONE DELLA D.G.C. MECC. 2011-01825/19 DEL 27/02/2001. SPESA FINANZIATA CON FONDI REGIONALI.
3262013 -- 07556/019CONTRIBUTI PER INIZIATIVE E PROGETTI DI ASSISTENZA E SOSTEGNO NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI A FAVORE DI CITTADINI STRANIERI NELL'ANNO 2013 AD ASSOCIAZIONI ED ENTI DIVERSI - SPESA EURO 337.000,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. MECC. N. 2013 07018/19 DEL 10.12.2013. TOTALMENTE FINANZIATI CON FONDI MINISTERIALI.
3252013 -- 07558/019AMPLIAMENTO ACCOGLIENZA RESIDENZIALE SPRAR 2013. CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA CROCE ROSSA ITALIANA, IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G. C. MECC. N. 2013 07277 DEL 06.12.2013. SPESA EURO 55.200,00 A VALERE SU FINANZIAMENTO MINISTERIALE.
3242013 -- 07559/019CONVENZIONE BIENNALE PER MEDICINA D'INIZIATIVA DESTINATA AD IMMIGRATI PRESSO LUOGHI DI VITA ABUSIVI E/O AUTORIZZATI TRA CITTA' DI TORINO E ASL TO2. EURO 15.000,00 A VALERE SU FINANZIAMENTO MINISTERIALE. IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. DEL 04.12.13 MECC. 2013 06641/19.
3282013 -- 07572/019SERVIZI IN ACCREDITAMENTO. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI LUOGO NEUTRO CITTADINO ALLA COOPERATIVA SOCIALE FRASSATI IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. MECC. N. 2013-7495/19.PERIODO GENNAIO 2014 - FEBBRAIO 2015 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 50.245,71 IVA COMPRESA FINANZIATA CON FONDI EX-LEGE 285/97 GIA` INTROITATI.
3302013 -- 07573/019CONVENZIONE CON I GRUPPI DI VOLONTARIATO VINCENZIANO PER LA GESTIONE DELLA RESIDENZA "NUOVA AURORA". PERIODO 1.1.2014- 31.12.2016. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 133.120,00 PER L`ANNO 2014 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE MECC. N. 2013-7279/19 - DEL13/12/2013
3272013 -- 07575/019REDAZIONE PAGINE PORTALE WEB ISTITUZIONALE LGBT PER ATTUAZIONE STRATEGIA NAZIONALE LGBT. CESSIONE DIRITTI D`AUTORE. IMPEGNO SPESA EURO 50.000,00=. CIG 5513551637. FINANZIAMENTO PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI DIPARTIMENTO PARI OPPORTUNITA` GIA` INTROITATO.
3312013 -- 07710/019EREDITA' GOLZIO EMILIA. REGOLARIZZAZIONE CONTABILE . EURO 1.148.314,00.=
3482013 -- 07591/020AGGIUDICAZIONE ED ESECUZIONE IN VIA D'URGENZA DEL SERVIZIO DI IDENTIFICAZIONE, CODIFICA,ORDINAMENTO E SCANSIONE DEI DOCUMENTI DELLE PRATICHE DI EDILIZIA PRIVATA DELLA CITTA' DI TORINO. SPESA DI EURO 100.000,00=IVA COMPRESA AL 22% - N. CIG. 5476679A79
2672013 -- 05692/021INIZIATIVA CARBURANTI A BASSO IMPATTO (ICBI). FINANZIAMENTO PER IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE DI GAS NATURALE PER AUTOTRAZIONE NEL DEPOSITO GTT VANCHIGLIA DI CORSO NOVARA,122 TORINO. ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2006/01579/110. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 956.942,83=.
2962013 -- 06273/021SETTIMANA EUROPEA DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE 2013. RIMBORSO PER SPESA PRESUNTA EFFETTUATA IN NOME E PER CONTO DELLA CITTÀ: EURO 500,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE MECC. N° 2013 - 04044/21 DEL 10/9/2013.
3002013 -- 06634/021AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA DEL SERVIZIO DI BIKE SHARING ALLA DITTA COMUNICARE S.R.L. (CIG 03475138CA). ADEGUAMENTO IVA IMPEGNO EURO 17.478,89 FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO PERFEZIONATO
6582013 -- 06613/023CIG ZF10C7CA66 DISTRIBUZIONE DI 22 NUMERI DEL PERIODICO INFORMALAVORO GENNAIO 2014 - DICEMBRE 2014. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 13.420,00 IVA INCLUSA
6622013 -- 06627/023CIG Z0E0C7C906 NUMERO VERDE DELLA DIREZIONE LAVORO IMPEGNO DI SPESA PRESUNTA DEL TRAFFICO TELEFONICO PER L`ANNO 2014 DI EURO 2.000,00 IVA INCLUSA.
6632013 -- 06636/023CIG 5463919897 AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 57 COMMA 5 LETTERA B DEL D. LGS N. 163/2006, PER LA STAMPA E L'IMPAGINAZIONE DEL PERIODICO QUINDICINALE "INFORMALAVORO" SPESA COMPLESSIVA EURO 64.187,20 IVA INCLUSA. IMPEGNO LIMITATO A EURO 37.496,31. CONSEGNA ANTICIPATA.
6652013 -- 06637/023VISITE MEDICO LEGALI PER ACCERTAMENTI IDONEITA ALLA MASIONE PRESSO SSNN SERVIZIO MEDICINA LEGALE ASL TO1 PER SOGGETTI ADOLESCENTI DELL`AREA DEL DISAGIO SOCIALE . IMPEGNO EURO 7.000,00 COMPRESA IVA SE DOVUTA IN ESECUZIONE DELIBERA G.C. 2006 00294/023 DEL 17/01/2006
442013 -- 05541/024ACQUISTO PER L'ANNO 2014 DI ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE DELLA VICE DIREZIONE GENERALE FINANZA E TRIBUTI AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.718,00 IVA COMPRESA.
542013 -- 07142/024RIMBORSO SPESE FORZOSE PER IL SERVIZIO DI CASSA E DEI CONTI CORRENTI POSTALI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014 EURO 120.000,00 (CIG 5173640EC6)
532013 -- 07387/024FONDO SPESE MINUTE URGENTI E DI RAPPRESENTANZA PER L_UFFICIO DEL DIRETTORE FINANZIARIO. IMPEGNO ANNO 2014 EURO 1.500,00.
562013 -- 07425/024AFFIDAMENTO EX ART. 57 COMMA 2 LETTERA B) D. LGS 163/2006 E S.M.I. PER ACQUISTO SOFTWARE . IMPEGNO DI SPESA EURO 1.781,20 (IVA INCLUSA). CIG 5487477944
592013 -- 07599/024DIRITTO DI ACCESSO AI SERVIZI GESTIONALI INNOVATIVI DELLA SOCIETA` «FINANCE ACTIVE ITALIA S.R.L.» - IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO DI EURO 41.480,00 IVA COMPRESA (CIG 5518717D53)
602013 -- 07644/024PROGETTO PER LA REDAZIONE DEL "BILANCIO DELIBERATIVO: UN PROGETTO PILOTA PER LA CITTA'"- APPROVAZIONE DEL PROGETTO E DELLA COLLABORAZIONE CON L' UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO E RELATIVA CONVENZIONE - IMPEGNO DI SPESA EURO 30.000 IVA INCLUSA
632013 -- 07722/024FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE 2013 - IMPEGNO DI SPESA IMPORTO DI EURO 113.581.884,33 (ART. 1 COMMA 380 LEGGE 24/12/2012 N. 228).
612013 -- 07726/024METROPOLITANA AUTOMATICA DI TORINO-TRATTA COLLEGNO/PORTA NUOVA/LINGOTTO. CONCORSO SPESE DI COSTRUZIONE A CARICO DEL COMUNE DI TORINO. SPESA E 21.701.497,88 FINANZ. CON MEZZI STRAORD. DI BILANCIO IN ESECUZIONE DELLA DELIB. 2013 07435/24.
622013 -- 07731/024GRUPPO TORINESE TRASPORTI S.P.A. (GTT S.P.A.) E INFRATRASPORTI.TO S.R.L.: CONCORSO PER L'ACQUISTO DI MOTRICI "SERIE 6000" - OCCORRENZE ESERCIZIO 2013 - SPESA DI EURO 7.247.286,42. FINANZ. CON MEZZI STRAORDINARI DI BILANCIO IN ESEC. DELLA DELIBERAZ. N. MECC 2013 07431/24 DEL 31/12/2013.
1212013 -- 06809/025PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA SHELF-READY DI PUBBLICAZIONI ITALIANE PER LE BIBLIOTECHE CIVICHE TORINESI, SECONDO QUANTO PREVISTO DALLE NORME DI RILEVANZA COMUNITARIA. INDIZIONE. IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVA PREVISTA DI EURO 260.000,00. FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI.
1242013 -- 07154/025AFFIDAMENTI PER L'ACQUISTO DI QUOTIDIANI E ALTRI PERIODICI PER LE BIBLIOTECHE CIVICHE TORINESI PER IL TRIENNIO 2014-2016 PER UN IMPORTO PRESUNTO COMPLESSIVO PARI A EURO 393.300,00 IMPEGNO LIMITATO PER L'ANNO 2014 EURO 125.279,00.
1252013 -- 07217/025ULTERIORE AFFIDAMENTO PER L'ACQUISTO DI QUOTIDIANI E ALTRI PERIODICI PER L'ANNO 2014 LOTTO 1. AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 11.370,00. CIG: 54832687E4.
982013 -- 05935/026MUSEISCUOL@. - PROGETTO "VUOI COSTRUIRE IL TUO MUSEO SCOLASTICO?" - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA SU FINANZIAMENTO REGIONALE - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.952,00 - CIG Z2C0C6D90D
1182013 -- 06769/026MUSEI. MUSEOTORINO. ACQUISTO OPERE D'ARTE DIRITTI E BENI STORICO-ARTISTICI. EURO 200.000,00. FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI. APPROVAZIONE E IMPEGNO DI SPESA
1222013 -- 07093/026DEVOLUZIONE RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA DEL SERVIZIO MUSEI E PATRIMONIO CULTURALE - DIVISIONE CENTRALE CULTURA E EDUCAZIONE ALL' I.C.O.M. PER L'ANNO 2013 - IN ESECUZIONE DELIB. N. MECC. 2013 06370/26 - G.C. 04/12/2013. MPEGNO DI SPESA (EURO 360,00)
1262013 -- 07127/026DETERMINAZIONE: INDIZIONE GARA PER L'AFFIDAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE E DELLA GESTIONE DEI SERVIZI MUSEALI DI BIGLIETTERIA E PRESIDIO DEGLI SPAZI ESPOSITIVI. APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO. SPESA EURO 3.100.000,00 IVA INCLUSA. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO EURO 1.074.497,00 IVA INCLUSA. CIG 55246426CC.
1442013 -- 07654/026SERVIZIO MUSEI E PATRIMONIO CULTURALE. PARTECIPAZIONE DELLA CITTA' ALL'ASSOCIAZIONE "A COME AMBIENTE". DEVOLUZIONE DELLA QUOTA ASSOCIATIVA - ANNO 2013 IN ESEC.DELIB. N. MECC. 2013 05961/26 - G.C. 23/12/2013. IMPEGNO DI SPESA (EURO 55.000,00)
1402013 -- 07658/026ASSOCIAZIONE MUSEO NAZIONALE DELL'AUTOMOBILE "AVVOCATO GIOVANNI AGNELLI" - MAUTO. CONTRIBUTO IN QUALITA' DI SOCIO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA MUSEALE ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 240.000,00 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2013 06851/26 G.C. 23/12/2013.
1432013 -- 07661/026DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE MUSEO DIFFUSO DELLA REISISTENZA PER IL PROGETTO "DANNI DI GUERRA A TORINO. LA VITA QUOTIDIANA IN TEMPO DI GUERRA" IN ESECUZIONE DELLA DELIB. N. MECC. 2013 07168/26 - G.C. 23/12/2013. IMPEGNO DI SPESA (EURO 10.000,00)
1412013 -- 07662/026DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AL MUSEO NAZIONALE DEL RISORGIMENTO ITALIANO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL MUSEO - ANNO 2013 - IN ESEC. DELIBERA N. MECC. 2013 05805/26 - G.C 23/12/2013. IMPEGNO DI SPESA (EURO 80.000,00)
1422013 -- 07663/026DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO AL MUSEO DELLA MONTAGNA "DUCA DEGLI ABRUZZI" AI SENSI DELLA CONVENZIONE VIGENTE ANNO 2013 IN ESECUZIONE DELIB. N. MECC. 2013 05953/26 - C.G. 23/12/2013. IMPEGNO DI SPESA (EURO 20.000,00)
1532013 -- 07684/026CASTELLO DI RIVOLI. PARTECIPAZIONE DELLA CITTA' ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE CASTELLO DI RIVOLI. DEVOLUZIONE QUOTA ASSOCIATIVA 2013 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 201305963/026 DEL 23/12/2013. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 75.000,00.
1542013 -- 07685/026FONDAZIONE CAMILLO CAVOUR. QUOTA PARTECIPAZIONE SOCI PER L'ANNO 2013 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. DEL 23/12/2013 N. MECC. 201305852/026. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 95.000,00
1552013 -- 07686/026FONDAZIONE CAMILLO CAVOUR. CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE A TUTELA DEL PATRIMONIO LIBRARIO IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. N. 201306836/026 DEL 23/12/2013. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00.
1562013 -- 07687/026CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE AMICI DEL MUSEO PIETRO MICCA PER INTERVENTI PRESSO IL MUSEO MICCA IN ESEC. DEL. G.C. 23/12/2013 MECC. N. 201306837/026. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.000,00
1522013 -- 07688/026CORRESPONSIONE DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE SOCI ANNO 2013 AL CENTRO RICERCHE ARCHEOLOGICHE E SCAVI DI TORINO IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. N. 201305849/026 DEL 23/12/2013. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.000,00
1652013 -- 07746/026FONDAZIONE TORINO MUSEI. EROGAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2013. EURO 2.000.000,00 E CONFERIMENTO DI FONDO DI DOTAZIONE PER EURO 550.000,00.
1642013 -- 07747/026FONDAZIONE CAMILLO CAVOUR. CONFERIMENTO FONDO DI DOTAZIONE ANNO 2013. EURO 100.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. 201305860/026 G.C. DEL 31/12/2013. FINANZIAMENTO CON MEZZI STRAORDINARI DI BILANCIO. APPROVAZIONE.
3492013 -- 05700/027GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO DELLA CITTA`. - IMPEGNO DI EURO 570.000,00= - FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO.
3482013 -- 05774/027ACQUISTO APPARATI INFORMATICI, ELETTRONICI E CABLAGGI DELLA CITTA`. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 400.000,00=(IVA INCLUSA)- FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO
3792013 -- 06239/027PROCEDURA APERTA N. 64/2011 - LOCAZIONE QUINQUENNALE DI SISTEMI DI STAMPA DIGITALE INTERFACCIATI IN RETE PER IL CENTRO STAMPA - INTEGRAZIONE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 140.300,00 = (IVA 22% INCLUSA) ANNO 2014 - CIG N. 2829822AFA.
3922013 -- 06489/027RETE DI TELECOMUNICAZIONI DELLA CITTA` - CONVENZIONE CT5 - INTEGRAZIONE DI SPESA DI EURO 227.532,44= IVA 22% INCLUSA - AFFIDAMENTO FASTWEB S.P.A. - N. CIG 5466641ED9.
3972013 -- 06674/027SISE - REFEZIONE PREPAGATA. AFFIDAMENTO AL C.S.I. PIEMONTE. IMPEGNO DI SPESA EURO 44.185,00 = IVA ESENTE (AI SENSI DELL`ART. 10 D.P.R. 633/1972 E S.M.I). IN ESECUZIONE DELLA D.G.C. DEL 21 MAGGIO 2013 N. MECC. 2013 02073/007.
3982013 -- 06791/027SUPPORTO ALL`ANALISI E DISTRIBUZIONE DI UN SISTEMA DI FIRMA DIGITALE DIVERSIFICATO E COMPLESSIVO. AFFIDAMENTO A CSI PIEMONTE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 34.500,00 (IVA ESENTE AI SENSI DELL'ART.10 DEL D.P.R. 633/1972 E S.M.I.).
4002013 -- 06944/027SITO WEB LGBT PROGRAMMA UNAR - AFFIDAMENTO AL C.S.I. PIEMONTE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 29.300,00= IVA ESENTE AI SENSI DELL'ART. 10 D.P.R. 633/1972 E S.M.I. INESECUZIONE ALA DELIBERAZIONE DI G.C. N. MECC. 2013 05824/130.
4022013 -- 07063/027PROCEDURA APERTA N. 80/2010 PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE - ESTENSIONE CONTRATTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 120.000,00 = (IVA E TCG INCLUSE) PER IL 2014 - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA` VODAFONE OMNITEL N.V. - N. CIG 5476722DF4.
4032013 -- 07065/027PROGETTI TRASVERSALI DWH INESIGIBILI SORIS - AFFIDAMENTO AL C.S.I. PIEMONTE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 66.984,43= IVA ESENTE AI SENSI DELL'ART. 10 D.P.R. 633/1972 E S.M.I. - FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO
4062013 -- 07232/027PROCEDURA RDO PER RIUSO SOFTWARE SIGE PER LA GESTIONE DEI TRIBUTI ICI ED IMU. AGGIUDICAZIONE ALLA SOCIETA` MAGGIOLI S.P.A. CIG N. 5282302581 - CUP N. C11H13000260004. CONSEGNA ANTICIPATA.
4092013 -- 07738/027APPROVAZIONE CONTRATTO DI LICENZA CON AICA ACCREDITAMENTO TRIENNIO 2013-2015 - IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. MECC. 2013 7352/027
4082013 -- 07744/027QUOTA DI PARTECIPAZIONE DELLA CITTA' DI TORINO AL CSI PIEMONTE. PER L`ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 30.000,00= (IN ESECUZIONE ALLA DELIB. G.C. N. MECC. 2013 07352/027)
102013 -- 05948/028AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E SUPPORTO TECNICO PER LO SVILUPPO DEI SISTEMI RADIOMOBILE PRIVATI DEL COMUNE DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA (EURO 57.096,00). (CIG 4973278ED2).
122013 -- 06578/028PROGETTO FINANZIATO DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO DI PROTEZIONE CIVILE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI BRANDINE DA CAMPO PER LA PROTEZIONE CIVILE». IMPEGNO DI SPESA (EURO 16.294,32). (CIG 538445834E). PARZIALE FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO
152013 -- 07272/028SERVIZI PER PROGETTAZIONE E SVILUPPO DEI SISTEMI RADIOMOBILI PRIVATI DEL COMUNE DI TORINO. ADEGUAMENTO ALIQUOTA IVA E INARCASSA. IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.788,21)
162013 -- 07494/028PROGETTO «CENTRO OPERATIVO COMUNALE». PAGAMENTO POLIZZA FIDEJUSSORIA. IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.474,80).
172013 -- 07677/028CONTRIBUTO A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO ADERENTI ALLA SEZIONE COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 30.000,00) IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA G.C. N. 201306171/028 DEL /12/2013
2122013 -- 06690/030PISU BARRIERA DI MILANO - RISTR. EX INCET VIA BANFO - LOTTO 2 - CENTRO POLIFUNZ. SERVIZI INTEGRATI E SISTEMAZ. ESTERNE - C.O. 3881 CUP C13G10000110006 - AFFID. INCARICO ING. DARIO TIBONE - PROG. ESEC. ULTERIORI OP. STRUTT.(CIG ZC40BB0913) - IMPORTO E. 7.612,80 IVA E ONERI COMPR. - IMPEGNO DI SPESA E REVOCA DETERMINA N° MECC. 2013/5695
2312013 -- 06730/030ASTA PUBBLICA N. 322/2003 - LOTTO 3° - VILLETTA SITA IN STRADA DEL NOBILE N. 36 - SEPARAZIONE UTENZE ELETTRICHE - AFFIDAMENTO INCARICO IRIDE SERVIZI S.P.A. _ CIG Z5F0CA1F5F_ REIMPEGNO SPESA EURO 8.520,00 IVA COMPRESA.
2322013 -- 06744/030COMMISSIONE DI GARANZIA PER LA QUALITA' DELLE OPERE CIMITERIALI PREVISTA DALL'ART. 26 BIS DEL REGOLAMENTO COMUNALE DEL SERVIZIO MORTUARIO E DEI CIMITERI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.680,00.
2462013 -- 07281/030AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI DI PISU URBAN BARRIERA DI MILANO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E NORMALIZZAZIONE BAGNI PUBBLICI DI VIA AGLIE_ 9 (N. CUPC16J11000360006 - N. CIG 4444702C1C) APPROVAZIONE.
2492013 -- 07301/030MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI MUNICIPALI C.1 - C.10 (COD. OPERA 3905 - CUP C16J12000410004) IMPORTO PROGETTO 575.000,00 - IMPEGNO DI SPESA LIMITATO PER EURO 275.000,00 IVA COMP. - MODALITA' AFFIDAMENTO OPERE - FINANZIAMENTO CON OO.UU. - IN ESEC. DELIB. G.C. MECC. N 2013 06663/030.
2502013 -- 07305/030MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDI POLIZIA MUNICIPALE (C.O. 3893 - CUP C16E12000520004). IN ESEC. DELIBERA G.C. N. MECC. 2013 06661/030. AFFIDAMENTO LAVORI A PROCEDURA APERTA. FINANZIAMENTO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE PER IMPORTO LIMITATO DI EURO 145.000,00 I.V.A. 22% COMPRESA.
2442013 -- 07328/030M. O. EDIFICI MUNICIPALI - MANUTENZIONE, VERIFICHE, REVISIONE E CONTROLLI DEI PRESIDI ANTINCENDIO CUP (C15I11000200004). MODIFICA IMPUTAZIONE DI SPESA PER EURO 522,33 IVA 22% COMPRESA. (CIG 3610530F98)
2562013 -- 07463/030DETERMINAZIONE: MANUT. STRAORD. DIFFUSA CIRC. 1-10 ANNO 2013 (C.O. 3907 - CUP C12F12000110004) APPROV. AFFIDAMENTO. IMP. SPESA IN ESEC. DELIB. N.M. 13006798/030. IMPORTO EURO.500.000,00 IVA COMP. IMPEGNO SPESA LIMIT. EURO 240.000,00 IVA COMP. FINAZ. CON ONERI URBANIZZAZIONE
2572013 -- 07464/030MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA A NORMA PALAZZO CIVICO ANNO 2013.(COD. OPERA 4002 _ CUP C16F12000100004) IMPORTO PROGETTO 200.000,00- IMPEGNO DI SPESA LIMITATO PER EURO 95.000,00 IVA COMP. - MODALITA' AFFIDAMENTO OPERE - FINANZIAMENTO CON OO.UU. - IN ESEC. DELIB. G.C. MECC. N 2013 06803/30
2582013 -- 07466/030MANUT. MESSA IN SIC. E DEMOLIZIONE EDIFICI DEGRADATI DI PROPRIETA_ PATRIMONIALE (COD. OPERA 3482 - CUP C16J12000400004) IMPORTO PROG. 120.000,00 - IMPEGNO DI SPESA LIM. PER EURO 55.000,00 IVA COMP. - MODALITA' AFFID.OPERE - FIN.CON OO.UU. - IN ESEC. DEL.GC. MECC.201306797/30
2592013 -- 07467/030RESTAURO MURAZZI PO - INTERVENTI SISTEMAZIONE MANUFATTI ESTERNI (C.O. 4109 - CUP C18I13000470004). IMPORTO PROGETTO EURO 550.000,00 IVA COMPRESA _ IMPEGNO DI SPESA LIMITATO AD EURO 285.249,91 IVA 10% COMPRESA _ MODALITA_ AFFID. OPERE _ FIN. CON OO.UU. _ IN ESEC. DELIB. G. N. MECC. 2013 07055/30.
2532013 -- 07469/030MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDI COMANDO VIGILI DEL FUOCO (C.O. 4009 - CUP C16E12000530004) IMPORTO PROGETTO 100.000,00 - IMPEGNO DI SPESA LIMITATO PER EURO 50.000,00 IVA COMP. - MODALITA' AFFIDAMENTO OPERE - FINANZIAMENTO CON OO.UU. - IN ESEC. DELIB. G.C. MECC. N 2013 06762/030
2522013 -- 07470/030MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI MUNICIPALI CIRC.1 -10 - (C.U.P. C16J08000200004 _ COD. OPERA N. 3576). ADEGUAMENTO IVA IMPRESA PAPA S.R.L. FALLITA EURO 205,78. - INCAMERAMENTO CAUZIONE DEFINITIVA -ACCERTAMENTO PENALE E DANNI PER EURO 112.503,23 A CARICO IMPRESA INV.IMM. S.R.L. IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 1306268/030.
2602013 -- 07570/030M. STR. DIFFUSA CIRCOSCRIZIONI 1-10 - (CUP C16J11000150004 - CIG 3563466929). LAVORI COMPL. MOD.INTER. PREVISTI NEL PROG. ORIGINALE. AFFIDAMENTO EDILEUROPA SRL. IN ES.DELIB.201306759/030-PROROGA TERMINI. FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA MUTUO ORIG. IMPORTO EURO 84.260,91 IVA 22% COMPRESA.
2962013 -- 06843/031M.S. SIC. ED IGIENE LUOGHI LAVORO ED INTERV. INTEGR. C.P.I. ANNO 2013 (C.O. 4089 EX 3828 CUP C16E12000450004) APPROV. AFFIDAM. LAV P.A.. IMP. SPESA IN ESEC. DELIB. N.M. 13003561/031. IMP. E. 500.000,00 IVA COMP. IMP. SPESA LIMIT. AD E. 352.302,00 IVA COMP. FINAZ. CON ONERI URBANIZ. APPROV. NUOVO QUADRO ECONOMICO.
3002013 -- 06940/031ACQUISTO DI PROGRAMMI INFORMATICI DI AUSILIO ALLA PROGETTAZIONE DI OO.PP. APPROVAZIONE AFFIDAMENTO CON PROCEDURA NEGOZIATA ART. 57 C. 2 LET. B) D.LGS 163/06 DITTA ACCA SOFTWARE S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.084,58=IVA COMPRESA. CONSEGNA ANTICIPATA
3062013 -- 07071/031LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI EDIFICI SCOLASTICI NELLE CIRC. 3,4 E 1 CENTRO - AREA OVEST - BIL. 2010 (C.O. 3834 - CUP C16E10000160004 - CIG 0785679ACF). ADEGUAMENTO IVA DAL 21% AL 22% IMPEGNO EURO 3.113,20. PARZIALE FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO ORIGINARIO
3012013 -- 07113/031ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE.IMPEGNO DI SPESA. IMPORTO EURO 674,00 IVA COMPRESA. ANNO 2014 - CIG 5478415313.
3092013 -- 07139/031M.S. CPI E RECUPERO FUNZIONALE EDIF. V. S. CHIARA 12 - ADEGUAMENTO IVA AI SENSI D.L. N. 76/2013 DAL 21% AL 22% PER COMPLESSIVI EURO 4.713,79 - FINANZ. CON MUTUO ORIGINARIO.
3052013 -- 07207/031M.S. IN EDIFICI SCOLASTICI CIRC. 3, 4 E 1 CENTRO - AREA OVEST - BILANCIO 2011 (COD. OP. 3839 - CUP C14E11000070004 CIG 3516650F5E). AFFIDAM. ULTERIORI OPERE S.E.C.A.P. S.P.A.IN ESEC. DEL. G.C. N.M.2013-06312/031. IMP. EURO 65.750,18= IVA COMPRESA. PARZIALE FINANZIAMENTO CON ECONOMIE MUTUO ORIGINARIO. DIFFERIMENTO TERMINE ULTIMAZIONE LAVORI.
3162013 -- 07256/031M.S. EDIFICI SCOLSTICI CIRC.7-8-1 CROCETTA. AREA EST. BIL.2010. (C.O. 3833 - CUP C16E10000150004) ADEGUAMENTO IVA DAL 21% AL 22% IMPEGNO EURO 4.608,41 FINANZIAMENTO MUTUO ORIGINARIO.
3142013 -- 07257/031M.S.ED.SCOL. C. 2, 9, 10 - AREA SUD - BIL. 2011 (C.O. 3805 - CUP C14E11000050004 CIG 3516416E44). APPROVAZIONE VARIANTE ART. 132 C. 1 LETT. C) D.LGS. 163/06 E S.M.I EURO 176.892,55= IVA COMP. SENZA AUMENTO DI SPESA-QUINTINO COSTRUZIONI SPA
3282013 -- 07260/031M.S. IN EDIFICI SCOLASTICI CIRC. 3, 4 E 1 CENTRO - AREA OVEST - BILANCIO 2011 (COD. OP. 3839 - CUP C14E11000070004 CIG 3516650F5E). ADEGUAMENTO IVA DAL 21% AL 22% ALL` ING. G.VECCHIA IMPORTO EURO 138,93 PARZ. FINANZ.CON ECON. MUTUO ORIGINARIO.
3122013 -- 07270/031LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI SITI NELL_AREA OVEST CIRC.NI 3, 4 E 1 CENTRO BILANCIO 2011.(C. O. 3834 - CUP C16E10000160004 _ CIG. 0785679ACF) AFFID. INCARICO COLLAUDO STATICO ALL'ING. SEMERARO IMPORTO EURO 2.283,84= FINANZ. CON MUTUO ORIGINARIO
3192013 -- 07271/031OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER INTERVENTI SU COMPONENTI EDILIZI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI DELLA CITTA' - ANNO 2014. LOTTI 1-2-3-4. APPROVAZIONE PROGETTO DI E. 624.103,50 (IVA 22% COMPRESA). IMPEGNO DI SPESA LIMITATO AD E. 376.046,32 (IVA 22% COMPRESA). AFFIDAMENTO PROCEDURA APERTA.
3132013 -- 07276/031LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN EDIFICI SCOLASTICI CIRC. 7,8 E 1 CROCETTA AREA EST BIL. 2011 (C.O.3803 CUP C14E11000030004 CIG 35165382F5).APPROVAZIONE VARIANTE ART.132 C.1 LETT.C) D.LGS 163/06 E SMI IMPORTO E.187.906,82 IVA COMPRESA SENZA AUMENTO DI SPESA-MODIFICA VOCI QUADRO ECONOMICO
3202013 -- 07287/031M.S. IN EDIFICI SCOLASTICI CIRC. 7,8 E 1 CROCETTA - AREA EST - BILANCIO 2011 (C.O. 3803 - CUP C14E11000030004). ADEGUAMENTO IVA DAL 21% AL 22% IMPORTO EURO 8.167,36 FINANZ. CON ECONOMIE DI MUTUO
3182013 -- 07288/031M.S. EDIFICI SCOL. C. 5 E 6 - AREA NORD BIL. 2013 (CO 3897 - CUP C16E12000490004). IMPORTO E. 500.000,00. APPROV. AFFIDAMENTO LAVORI PROCEDURA APERTA. IMPEGNO SPESA LIMITATO AD E. 318.387,14 IVA COMPR. IN ESEC. DEL. N.M. 2013-06201/031. APPR. MODIFICA C.S.A. FINANZ. CON ONERI DI URBANIZZAZIONE.
3172013 -- 07290/031M.S.EDIFICI SCOLASTICI CIRC.7,8 E 1 CROCETTA AREA EST BIL.2013 (CO 4091-CUP C16E12000470004).IMPORTO EURO 500.000,00 APPROV.AFFIDAMENTO LAVORI PROCEDURA APERTA.IMPEGNO SPESA LIMITATO AD EURO 318.387,14 IVA COMPRESA IN ESEC. DELIB. NM.1306225/031.APPR.MODIFICA C.S.A. FINANZ.CON ONERI URBANIZZAZIONE
3112013 -- 07292/031M.S. EDIF. SCOL. SITI NELL`AREA OVEST CIRC.NI 3, 4 E 1 CENTRO BIL. 2013 (C.O. 4092 CUP C16E1200048004). AFFIDAM. PROC. APERTA. IMP. SPESA ESEC. DEL.N.M. 2013-06296/031 EURO 500.000,00 IVA COMPRESA (LIMITATO EURO 324.372,55 IVA COMPRESA)APPR. MODIFICA CSA FINANZIAM. CON ONERI DI URBANIZZ.
3312013 -- 07298/031M.S. EDIFICI SCOL. CIRC. 2,9 E 10 - AREA SUD - BIL. 2013 (C.O. 4090 - CUP C16 E12 00046 0004).IMPORTO EURO 500.000,00. APPROV. AFFIDAMENTO LAVORI PROCEDURA APERTA. IMP. SPESA LIMITATO AD E. 325.000,00 IVA COMPR. IN ESEC. DEL. N.M. 2013-06144/031. APPR. MODIFICA C.S.A. FINANZ. CON ONERI DI URBANIZ.
3242013 -- 07302/031M.S. EDIF SCOL. C. 5 E 6 - AREA NORD. BIL. 2011. AFFIDAMENTO SECONDA PARTE ULTERIORI OPERE - EDIL EUROPA SRL IN ESEC. DEL. N.M. 1306596/031. IMP E. 267.658,85 IVA 22% COMPR. ADEGUAMENTO IVA E 8.150,60. PARZ. FINANZIAMENTO CON ECONOMIE MUTUO ORIGINARIO. DIFFERIM. TERMINI ULTIMAZIONE LAVORI.
3272013 -- 07307/031M.S. IN EDIFICI SCOLASTICI CIRC. 3, 4 E 1 CENTRO - AREA OVEST - BILANCIO 2011 (COD. OP. 3839 - CUP C14E11000070004 CIG 3516650F5E). APPROVAZIONE VARIANTE ART.132 COMMA 1 LETT. C) D.LGS. 163/06 E SMI- SENZA AUMENTO DI SPESA. AFFIDAMENTO. IMPORTO EURO 189.543,52 IVA COMPRESA
3042013 -- 07308/031M.S. BONIFICA E SMALTIMENTO MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO IN EDIF.SCOL. DELLA CITTA`. BILANCIO 2013 (CO 4104) APPROV. AFFIDAM. PROCEDURA APERTA. IMP. SPESA ESEC. N.M. 1306164/031.EURO 500.000,00 IVA COMPR. (LIMITATO EURO 311.434,53= IVA COMPRESA). APPR. MODIFICA C.S.A. FINANZ. CON ONERI DI URBANIZZ.
3102013 -- 07317/031MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERVENTI URGENTI IN EDIFICI SCOLASTICI. ANNO 2013 (C.O. 4107 CUP C11H13000140004) APPROVAZIONE AFFIDAMENTO LAVORI PROCEDURA APERTA. IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. N.M. 1306156/031. EURO 700.000,00= IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUI PREFEZIONATI.
3072013 -- 07320/031INC. PROF. DIRETTORE OPERATIVO IN SUPPORTO ALLA D.L., VERIFICHE TECNICHE STRUTTURALI E CERTIF. IDONEITA' STATICA SCALE ESTERNE M.S. ED. SCOL. CIRC. 2, 9 E 10 AREA SUD BIL. 2010 ING. MORELLO. ADEG. ALIQUOTA IVA DAL 21% AL 22%. EURO 7,52= AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE. FINANZ. CON MUTUO ORIGINARIO.
3372013 -- 07354/031M. S. PER LAVORI SU IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO E DI POMPAGGIO IN ED. SCOL. CITTA' DI TORINO PER SOSTITUZIONE PARTI E CONTROLLO EFFICIENZA. ANNO 2013 APPROV. AFFIDAMENTO LAVORI P.A. IMP.SPESA IN ESECUZ. DEL. 1306173/031. IMP. EURO 300.000,00 IVA COMPRESA. LIMITATO AD EURO 210.000,00 IVA COMP
3492013 -- 07609/031M.S. AREA NORD - C. 5 E 6. INTERV. PATRIMONIO SCOL. DEL. CIPE 32/2010. STRALCIO I° GRUPPO (C.O. 3940). APPR. VARIANTE ART. 132 C.1 LETT. C) D.LGS. 163/06 E SMI. AUMENTO SPESA AFFID. IMP. E. 62.954,14 IVA COMPR. DIFFER. TERMINI ULTIMAZ. LAVORI. FINANZ. CON RIBASSO GARA. FONDI MINISTERIALI.
3502013 -- 07667/031OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER INTERVENTI SU COMPONENTI EDILIZI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI DELLA CITTA' - ANNO 2013. LOTTI 1-2-3-4. APPROVAZIONE SECONDO PROGETTO ULTERIORI OPERE ART. 57 C. 5 LETT. A) D.LGS. 163/06 E S.M.I. IMPORTO E. 99.998,69 IVA 22% COMPRESA.
7402013 -- 06878/033AMPLIAMENTO DEL PARCHEGGIO BACIGALUPO - CORSO SPEZIA - VIA VENTIMIGLIA - IMPEGNO DI EURO 120.000,00 IVA COMP. AFFIDAMENTO A G.T.T. SPA IN ESECUZ. CONTRATTO DI SERVIZIO - FINANZ. CON ECOMOMIE DI MUTUI NN. MECC. 1925 - 1962 - 2057 GIA` PERFEZIONATI - IN ESECUZ. DELIBERA N. MECC. 2013-05982/033
7462013 -- 07241/033PISU URBAN BARRIERA DI MILANO PISTA CICLABILE. IMPEGNO ULTERIORI OPERE PER EURO 95.000,00 IVA COMPRESA E AFFIDAMENTO IRIDE SERVIZI SPA PER EURO 230.000,00 IVA COMPRESA. TOTALE EURO 325.000,00 - PARZIALE FINANZIAMENTO RIBASSO GARA POR.FESR IN ESECUZIONE DELIBERA MECC. 2013 06408/33 PROROGA TERMINI
7492013 -- 07248/033PRIU SPINA 3 INGEST VITALI NUOVO C.SO MORTARA LOTTO 1 BORGARO POTENZA COMMISSIONE COLLAUDO TECNICO-AMM.VO.AGGIORNAMENTO ED INTEGRAZ. INCARICO ARCH.ROSA PRESIDENTE E ARCH SARTORIO MEMBRO-IMPORTO TOTALE DI EURO 18.369,90.FINANZ. IN PARTE CON MUTUO ORIGINARIO CASSA DD.PP. E IN PARTE CON ECONOMIE MUTUO N. MECC. 1591.
7632013 -- 07549/033ORDINARIA MANUTENZIONE SUOLO PUBBLICO - BIL. 2014 N. 11 LOTTI/CIRCOSCRIZIONI - AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA ALLE DITTE AGGIUDICATARIE - GARA A PROCEDURA APERTA N. 89/2013
7642013 -- 07598/033PISU URBAN BARRIERA DI MILANO PISTA CICLABILE MODIFICA ART. 7 COMMA 3 DELLO SCHEMA DI CONTRATTO PER RIDUZIONE RATA SAL - IMPRESA EDIL MA.VI TORINO SRL
7242013 -- 06560/034PASSANTE FERROVIARIO. SISTEMAZIONE SUPERFICIALE VIALE DELLA SPINA TRATTO C.SO REGINA MARGHERITA E PIAZZA BALDISSERA. INCARICO DI VERIFICA MESSA A TERRA NUOVO PONTE SULLA DORA AFFIDAMENTO STUDIO TECNICO CONDEMI. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 624,00 (CONTRIBUTI COMPRESI). CIG ZA40CA6DC7.
7322013 -- 06748/034MANUTENZIONE ORDINARIA PONTI, ALVEI E RIVI COLLINARI. ANNO 2013". ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO PER EURO 39.515,48. ADEGUAMENTO IVA PER EURO 1.268,16. ULTERIORE SPESA - ART. 57 D.LGS. 163/06 PER EURO 39.216,00. IMPORTO COMPL. EURO 79.999,64 (IVA COMPRESA). (CUP C18G12000050004 - C.I.G.4484901163).
7472013 -- 07152/034LAVORI DI "M. S. ALVEI FLUVIALI E RIVI COLLINARI ANNO 2011". INTEGRAZIONE INCARICO PER ASSISTENZA TECNICA PER INTERVENTI FALDA ZONA FALCHERA. ALLA SOCIETA' HYDRODATA S.P.A. IMPORTO EURO 5.856,00 (I.V.A. COMPRESA). FINANZIAMENTO CON ECONOMIE SU MUTUO ORIGINARIO (CIG Z620AB5E09).
7302013 -- 07255/034PASSANTE FERROVIARIO. SISTEMAZIONE SUPERFICIALE VIALE DELLA SPINA TRATTO C.SO REGINA MARGHERITA E PIAZZA BALDISSERA. AFFIDAMENTO INCARICO DI RILIEVO TOPOGRAFICO. MODIFICA RAGIONE SOCIALE, PREVENTIVO E SCHEMA DI CONTRATTO, DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. MECC. 2013-04269/034.
3192013 -- 06681/036SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2014- PRIMO IMPEGNO DI SPESA EURO 600,00
172013 -- 07236/041ACQUISTO N° 13 ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO PER PERSONALE DIPENDENTE PERIODO 01/01/2014 - 31/12/2014 . IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.381,00(IVA INCLUSA) CIG ZA30CB8DC4.
182013 -- 07244/041AGGIORNAMENTO E POTENZIAMENTO STRUMENTI DI STUDIO E CONSULTAZIONE. RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2014 ALLA RIVISTA INTERNET DI DIRITTO PUBBLICO LEXITALIA.IT . IMPEGNO DI SPESA DI EURO 488,00. CIG ZE10CB8ECA.
242013 -- 07601/041SPESE PER CONDUZIONE LITI. ATTIVITÀ ACCESSORIE E CONSEGUENTI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2013 DI EURO 10.000,00.
232013 -- 07602/041SPESE MINUTE ED URGENTI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2013 EURO 840,00.
222013 -- 07603/041ATTIVITA` LEGALI PER L`ANNO 2013. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 105.325,00
212013 -- 07604/041RIMBORSO QUOTE ANNO 2013 PER ISCRIZIONE DEGLI AVVOCATI APPARTENENTI AL S.C. AFFARI LEGALI ALL'ALBO SPECIALE DELL`ORDINE DEGLI AVVOCATI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.834,46.
632013 -- 06801/042PROGETTO "NONNI CIVICI". CONVENZIONE CON LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO AUSER VOLONTARIATO TORINO E ANTEAS TORINO. ANNO SCOLASTICO 2013-2014 IN ESECUZIONE D.G.C. N.MECC. 2011 04913/42 DEL 27/09/11. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 37.530,00.
782013 -- 05213/045FONDAZIONE PER LA CULTURA TORINO. PRESA D'ATTO DELLA VARIAZIONE DI RAGIONE SOCIALE E CONSEGUENTE VARIAZIONE DEL CREDITORE.
1022013 -- 06161/045CENTRO INTERCULTURALE. AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI E OCCASIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA` FORMATIVE I° SEMESTRE 2014. IMPEGNO DI EURO 11.937,78. SPESA SORRETTA DA ENTRATE GIA` INTROITATE
1092013 -- 06354/045MERCATINO DI NATALE 2013. SERVIZIO DI REALIZZAZIONE ILLUMINAZIONI DECORATIVE PER MERCATINO DI NATALE 2013. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO PER EURO 13.000,00 IVA COMPRESA. CIG Z2F0C908BA
1122013 -- 06483/045CENTRO INTERCULTURALE. AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI E OCCASIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA` FORMATIVE DICEMBRE 2013. IMPEGNO DI EURO 3.326,96.
1192013 -- 07194/045SERVIZIO SPETTACOLO, MANIFESTAZIONI E FORMAZIONE CULTURALE. SPESE MINUTE ED URGENTI. IMPEGNO DI SPESA, PARI AD EURO 594,00=
1322013 -- 07422/045SISTEMA MUSICA. CONTRIBUTO PER L'ATTIVITA' ARTISTICA E CULTURALE ANNO 2013 E VERSAMENTO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA. EURO 24.000,00. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. MECC. 2013 06417/045.
1352013 -- 07595/045SERVIZIO DI VERIFICA E SMALTIMENTO MATERIALI ALLESTITIVI DI PROPRIETA` DELLA CITTA` DI TORINO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA STAND & ART SRL PER EURO 14.762,00 IVA 22% COMPRESA CIG Z2E0D0223F
1372013 -- 07653/045DEVOLUZIONE CONTRIBUTI AD ENTI DIVERSI PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE CULTURALI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 86.050,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2013 06892/45 DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 23 DICEMBRE 2013.
1392013 -- 07655/045ASSOCIAZIONE MUSEO DIFFUSO DELLA RESISTENZA, DELLA DEPORTAZIONE, DELLA GUERRA E DELLA LIBERTA'. QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2013 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2013 06055/045 DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 23 DICEMBRE 2013. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 70.000,00.
1362013 -- 07656/045DEVOLUZIONE CONTRIBUTI AD ENTI DIVERSI PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE CULTURALI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 66.300,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2013 06937/45 DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 23 DICEMBRE 2013.
1452013 -- 07657/045CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI VARIE PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE A CARATTERE MUSICALE E COREUTICO IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. N. MECC. 2013 06450 DEL 23 DICEMBRE 2013. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 179.367,00.
1382013 -- 07681/045CORRESPONSIONE DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER L'ANNO 2013 ALLE ISTITUZIONI O ASSOCIAZIONI CULTURALI NELLE QUALI E' PREVISTA LA PARTECIPAZIONE DELLA CITTA' DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 79.700,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. DEL 23 DICEMBRE 2013 N. MECC. 2013 06882/045.
1502013 -- 07703/045TEATRO PROFESSIONALE. CONTRIBUTI VARI: ASSOCIAZIONE IL MUTAMENTO ZONA CASTALIA, TANGRAM TEATRO, ASSOCIAZIONE TEATRO & SOCIETÀ, ASSOCIAZIONE CULTURALE A.C.T.I. TEATRO INDIPENDENTE. EURO 48.000,00. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. DEL 23/12/2013 N. MECC 2013 06134/045
1512013 -- 07711/045TEATRO PROFESSIONALE. CONTRIBUTO A FONDAZIONE TEATRO PIEMONTE EUROPA PER L`ANNO 2013. .IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2013 07639/045, G.C. DEL 23 DICEMBRE 2013. EURO 100.000,00
1632013 -- 07728/045FONDAZIONE TEATRO STABILE DI TORINO. PARTECIPAZIONE AI COSTI SOSTENUTI DALLA FONDAZIONE PER ATTIVITA` ISTITUZIONALI. EURO 2.113.000,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 31 DICEMBRE 2013 N. MECC. 2013 06698/045.
1602013 -- 07729/045FONDAZIONE PER LA CULTURA TORINO. PARTECIPAZIONE DELLA CITTA` AL FINANZIAMENTO DELLA GESTIONE DELLE ATTIVITA` ISTITUZIONALI IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA G. C. DEL 31 DICEMBRE 2013 N. MECC. 2013 05882/45. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000.000,00.
1612013 -- 07730/045FONDAZIONE TEATRO REGIO DI TORINO. PARTECIPAZIONE DELLA CITTA' AL FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI PER L'ANNO 2013 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. DEL 31 DICEMBRE 2013, MECC. N. 2013 05924/045. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 900.000,00.
1582013 -- 07735/045ASSOCIAZIONE TORINO CITTÀ CAPITALE EUROPEA. EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO DI EURO 130.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. N. MECC. 2013 06033/045 DEL 31/12/2013.
2182013 -- 06998/046SPESE MINUTE ED URGENTI SERVIZIO VERDE GESTIONE - ANNO 2014 PER GLI UFFICI AMMINISTRATIVI - IMPEGNO DI SPESA EURO 840,00 -APPROVAZIONE.
2412013 -- 07192/046SERVIZIO DI MANUTENZIONE PATRIMONIO ARBOREO ANNO 2014 - INDIZIONE GARA E APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE D`APPALTO. SPESA COMPLESSIVA EURO 945.000,00 IVA 22% INCLUSA. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO DI EURO 400.000,00 IVA INCLUSA.
2622013 -- 07515/046AFFIDAMENTO IN ECONOMIA SERVIZIO DI ORDINARIA MANUT. VERDE PUBBLICO PARCHI RUFFINI, DI VITTORIO E ITALIA 61 AI SENSI ART. 125 COMMA 10 LETTERA C) D. LGS. 163/2006 PERIODO 1-31 GENNAIO 2014- AFFIDAMENTO ATI LA NUOVA COOPERATIVA S.C.S./AGRIDEA S.C.S. - EURO 11.609,12 IVA COMPRESA - CIG ZCB0CAF9B6
2612013 -- 07516/046AFFIDAMENTO IN ECONOMIA SERVIZIO DI ORDINARIA MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO PARCO GIARDINI REALI AI SENSI ART. 125 COMMA 10 LETTERA C) D. LGS. 163/2006 PERIODO 1-31 GENNAIO 2014- AFFIDAMENTO DITTA DAMAR COSTRUZIONI S.R.L. - EURO 4.191,71 IVA COMPRESA - CIG Z9E0CAF959
2632013 -- 07517/046AFFIDAMENTO IN ECONOMIA SERVIZIO DI ORDINARIA MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO PARCHI PELLERINA E TESORIERA AI SENSI ART. 125 COMMA 10 LETTERA C) D. LGS. 163/2006 PERIODO 1-31 GENNAIO 2014- AFFIDAMENTO DITTA GRANDI VIVAI SCIACCA S.R.L. - EURO 9.064,66 IVA COMPRESA - CIG Z750CAFA10
2642013 -- 07518/046AFFIDAMENTO IN ECONOMIA SERVIZIO DI ORDINARIA MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO PARCO DEL VALENTINO AI SENSI ART. 125 COMMA 10 LETTERA C) D. LGS. 163/2006 PERIODO 1-31 GENNAIO 2014- AFFIDAMENTO DITTA DAMAR COSTRUZIONI S.R.L. - EURO 18.724,61 IVA COMPRESA - CIG Z880CAFA48
2652013 -- 07519/046AFFIDAMENTO IN ECONOMIA SERVIZIO DI ORDINARIA MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO PARCHI COLLINARI CIRC. 8 AI SENSI ART. 125 COMMA 10 LETTERA C) D. LGS. 163/2006 PERIODO 1-31 GENNAIO 2014- AFFIDAMENTO ATI ICFA S.R.L./BARBARA B S.C.S. - EURO 9.179,32 IVA COMPRESA - CIG Z390CAFA8F
2662013 -- 07520/046AFFIDAMENTO IN ECONOMIA SERVIZIO DI ORDINARIA MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO CON INS. SOGGETTI SVANTAGGIATI PARCHI PIAZZA D`ARMI, RIGNON, MILLEFONTI AI SENSI ART. 125 COMMA 10 LETTERA C) D. LGS. 163/2006 PERIODO 1-31 GENNAIO 2014 IMPORTO EURO 10.905,26 IVA INCLUSA SCS BARBARA B- CIG Z640CAC27F
2672013 -- 07522/046AFFIDAMENTO IN ECONOMIA SERVIZIO DI ORDINARIA MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO CON INS. SOGGETTI SVANTAGGIATI PARCO VALLETTE AI SENSI ART. 125 COMMA 10 LETTERA C) D. LGS. 163/2006 PERIODO 1-31 GENNAIO 2014 IMPORTO EURO 4.828,69 RTI MAVES/ICEF/TECNECO/SENZA MACCHIA CIG ZB20CAC3E9
2682013 -- 07524/046AFFIDAMENTO IN ECONOMIA SERVIZIO DI ORDINARIA MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO CON INS. SOGGETTI SVANTAGGIATI PARCHI DELLA CIRCOSCRIZIONE 6 E COLLETTA AI SENSI ART. 125 COMMA 10 LETTERA C) D. LGS. 163/2006 PERIODO 1-31 GENNAIO 2014 IMPORTO EURO 10.365,65 IVA INCLUSA RTI FRASSATI/NAOS- CIG Z0B0CAC4FB
2692013 -- 07525/046AFFIDAMENTO IN ECONOMIA SERVIZIO DI ORDINARIA MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO CON INS. SOGGETTI SVANTAGGIATI PARCO CRESCENZIO E PARCHI CIRC 7 COLLINA AI SENSI ART. 125 COMMA 10 LETTERA C) D. LGS. 163/2006 PERIODO 1-31 GENNAIO 2014 IMPORTO EURO 9.260,00 ATI LA NUOVA COOPERATIVA/AGRIDEA CIG Z850CAC582
2702013 -- 07526/046AFFIDAMENTO IN ECONOMIA SERVIZIO DI ORDINARIA MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO CON INS. SOGGETTI SVANTAGGIATI PARCO COLONNETTI AI SENSI ART. 125 COMMA 10 LETTERA C) D. LGS. 163/2006 PERIODO 1-31 GENNAIO 2014 IMPORTO EURO 7.405,35 IVA INCLUSA SCS BARBARA B- CIG ZA00CAC5EC
2752013 -- 07611/046INTEGRAZIONE RIPETIZIONE SERVIZI DI ORDINARIA MANUTENZIONE INTEGRATA DEL VERDE PUBBLICO CENTRALE EX PA 102/2007 LOTTO 6 CIG 4574692343 - ULTERIORE IMPEGNO PER COMPLESSIVI EURO 39.376,00 IVA 22% COMPRESA ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO
3022013 -- 06848/047INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DIFFUSA PER LA REALIZZAZIONE APERTURE DI VENTILAZIONE SU STABILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (C.O. 3650 CUP C16B08000030001). PRESA D'ATTO APPROVAZIONE COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO E QTE N. 5 CHIUSURA CONTI IMPORTO EURO 1.904.758,15 IVA COMPRESA.
3222013 -- 07188/047INTERVENTO DI COMPLETAMENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILE DI E.A.P. IN TORINO, VIA GUALA 95-97 VIA SIDOLI 34-36 (C.O.2415)-PRESA D'ATTO APPROVAZIONE DEL C.R.E. E Q.T.E. DI CHIUSURA CONTI-IMPORTO EURO 994.542,07 IVA COM. FINANZIAMENTO CON FONDI GESTIONE SPECIALE L. 560/93, ART.10 DPR1036/72.
102013 -- 00509/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. ISCRIZIONE DEL DR. VALTER GERBI ALL'ORDINE DEI GIORNALISTI. IMPEGNO DI SPESA (EURO 95,00).
632013 -- 05526/048SPESE MINUTE ED URGENTI NECESSARIE PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.000,00).
762013 -- 06213/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULTAZIONE BANCHE DATI. IMPEGNO DI SPESA (EURO 19.526,00) (CIG 5460813571).
812013 -- 06392/048CORSO DI AGGIORNAMENTO SULL`USO DEI DEFIBRILLATORI IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 460,00). (CIG 5467685C63).
872013 -- 06907/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. RIMBORSI SPESE PER IL PERSONALE DELL`UNITA` CINOFILE. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO (EURO 17.362,80).
882013 -- 07062/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. CONSULTAZIONE BANCA DATI, PER L' ANNO 2014, DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DIREZIONE GENERALE DELLA M.C.T.C.. IMPEGNO DI SPESA (EURO 201.177,54).
912013 -- 07264/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' SORIS SPA DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE SU SOLLECITO BONARIO, RISCOSSIONE COATTIVA E PAGAMENTO SPONTANEO IN MISURA RIDOTTA. IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI ED ONERI DOVUTI (EURO 1.312.675,00).
892013 -- 07267/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. PROCEDURA IN ECONOMIA PER IL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE INTERNAZIONALI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA (EURO 60.000,00) (CIG 2543193540)
932013 -- 07359/048PROGETTO «DRUGS ON STREET CONTROL». AFFIDAMENTO PER SERVIZIO CON AMBULATORIO MOBILE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 3.900,00) (CIG 54877022F3). SPESA SORRETTA DA FINANZIAMENTO SPECIFICO .
942013 -- 07363/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA PER ATTREZZATURE TECNICHE IN DOTAZIONE ALLA CENTRALE OPERATIVA. IMPEGNO DI SPESA (EURO 18.300,00). (CIG 5483483950).
952013 -- 07413/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SCANSIONE, LETTURA OTTICA E CORREZIONE VERBALI. ESERCIZIO OPZIONE. IMPEGNO DI SPESA 40.000,00 (CIG. 526116203B).
972013 -- 07664/048CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE «AMICI DELLA BANDA MUSICALE DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE DELLA CITTÀ DI TORINO». IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA N. MECC. 201306686/48 DELLA G.C. DEL 23/12/2013 (EURO 13.500,00).
2062013 -- 06968/049SERVIZIO GIUNTA. SPESE MINUTE ED URGENTI. IMPEGNO PER L'ANNO 2014 DI EURO 200,00
2082013 -- 07408/049PROCEDURA DI APPALTO SPECIFICO BASATO SU ACCORDO QUADRO CONSIP PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI GESTIONE INTEGRATA DELLE TRASFERTE DI LAVORO DEI DIPENDENTI E DEGLI AMMINISTRATORI DELLA CITTÀ DI TORINO- PERIODO 01/01/2014-31/12/2014. PRESA D`ATTO DELL`EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE. CIG. N. 5404174177
2092013 -- 07500/049ONERI DA RIMBORSARE AI DATORI DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI USUFRUITI DAGLI ASSESSORI COMUNALI LAVORATORI DIPENDENTI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014 EURO 5.000,00.
20102013 -- 07501/049RIMBORSI VARI ED INDENNITA` AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2014. EURO 5.000,00.
342013 -- 06320/050DIPENDENTI CHE SVOLGONO ATTIVITA' D'INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 190,00 - QUOTA D'ISCRIZIONE ALL'ALBO PROFESSIONALE DEI GIORNALISTI PER L'ANNO 2013
352013 -- 06434/050RINNOVAMENTO E RIORGANIZZAZIONE BANCA DATI REGIONALE, INTEGRAZIONE ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON UNIVERSITA` DEGLI STUDI DI TORINO _ PROSEGUIMENTO PROGETTO. ACCERTAMENTO DO EURO 65.546,76 E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 90.000,00_ FINANZIAMENTO REGIONE PIEMONTE.
372013 -- 06693/050LEGGE 285/97. TORINO STREET STYLE. REVOCA CONTRIBUTO DI EURO 5.891,37 ALL`ASSOCAZIONE BIKE POLO E CONTESTUALE DEVOLUZIONE CONTRIBUTO DI EURO 5.891,37 ALL`ASSOCAZIONE STREET BOULDER.
392013 -- 06922/050REDAZIONE WEB TORINOGIOVANI. INCARICHI INDIVIDUATI CON SELEZIONE PUBBLICA. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTI E ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 23.663,16 INTEGRALMENTE FINANZIATO DA CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE
412013 -- 06994/050PIANO LOCALE GIOVANI PROSECUZIONE PROGETTO ETA JOB ACQUISTO VOUCHER LAVORO ACCESSORIO PRESSO L'INPS DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.210,00. N. CIG. 547995169E
2282013 -- 06689/055SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA RELATIVO AL SOFTWARE MAP GESTIONE DELL'AUTOPARCO PER L'ANNO 2014. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 4.880,00, I.V.A. COMPRESA. CODICE IDENTIFICATIVO GARA (C.I.G. ) 5475042396.
2292013 -- 06699/055SPESE MINUTE ED URGENTI DEL SERVIZIO GESTIONE AUTOMEZZI - MAGAZZINI ED AUTORIMESSE PER L'ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO AD EURO 12.000,00.
2302013 -- 06729/055PAGAMENTO DI TASSE AUTOMOBILISTICHE E VARIE RELATIVE ALLA CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOMEZZI MUNICIPALI PER L`ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA EURO 110.000,00.
2232013 -- 06915/055M.S. MAGAZZINI ED AUTORIMESSE BILANCIO 2011 (CUP C16J11000090004 - CIG 4929634EA7). AFFID. A P. N. SENZA PUBBLIC. DI BANDO. PRESA ATTO EFFIC AGGIUDIC. DEFINITIVA AL 2° CLASSIF. AUTORIZZ. STIPULA CONTRATTO. IMPORTO EURO 299.838,51 IVA COMPRESA. INTEGRAZ. 1% ALIQUOTA IVA EURO 2.400,27.FINANZ. CON RIBASSO DI GARA.
2252013 -- 07038/055SERVIZIO GESTIONE AUTOMEZZI - MAGAZZINI ED AUTORIMESSE - SEDE PIAZZETTA DELLA VISITAZIONE 13 - SPESE MINUTE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO AD EURO 1.800,00.
2422013 -- 07175/055SERVIZIO DI CAR SHARING E VAN SHARING PER LA MOBILITA' DEGLI AMMINISTRATORI E DEI DIPENDENTI MUNICIPALI ANNO 2014. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' CAR CITY CLUB S.R.L. EURO 77.236,34. IMP. LIMITATO AD EURO 40.836,34 IVA COMP. C.I.G. 5479014163
2452013 -- 07376/055M.S .MAG ED AUTORIMESSE ANNO 2011. AFFIDAM. IN ECON .INC.PROF EST. DIRET. OPER.AI SENSI DEL 207/2010, IN SUPP.AL D.L. CON FUNZ. COORD. SIC.FASE DI ESEC. ING. GIOVANNI MATTA. PRESA ATTO EFFICACIA AGGIUD DEF IMPORTO EURO 4.000,00 AL LORDO RITEN IVA E ONERI COMP. FINANZ. CON MUTUO ORIG. CIG 5092205C7D.
2552013 -- 07471/055LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DIFFUSA IMPIANTI SPORTIVI CIRCOSCRIZIONALI ANNO 2013 EURO 150.000,00 IVA COMPRESA. IN ESEC. DELIB. G.C. MECC. 2013 06329/055. AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA APERTA. IMPEGNO SPESA LIMITATO A EURO 80.000,00 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE. CUP C16J12000390004 - CIG 5505182BE4 (COD. OPERA 3952).
2712013 -- 07568/055LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DIFFUSA MAGAZZINI ED AUTORIMESSE ANNO 2013 EURO 200.000,00 IVA COMPRESA. IN ESEC. DELIB. G.C. MECC. 2013 07011/55. AFFIDAM. LAVORI MEDIANTE PROCEDURA APERTA. IMPEGNO SPESA LIMITATO AD EURO 100.000,00 IVA COMP. FINANZ CON ONERI DI URBANIZZ. CUP C16J12000380004 - CIG 5509122F47 (C0D. OPERA 3953).
2762013 -- 07629/055RICONOSCIMENTO DANNI RIPORTATI DA VETTURE DI PROPRIETA' DI DIPENDENTI MUNICIPALI, UTILIZZATE PER MOTIVI DI SERVIZIO. PAG. FATTURE AI PERITI INCARICATI DI VALUTARE I DANNI - ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA EURO 30.000,00, LIMITATO AD EURO 18.000,00 IVA COMP. - CIG 5449628749
3232013 -- 06862/057SPESE MINUTE ED URGENTI - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014 - EURO 600,00
2172013 -- 06482/059ABBONAMENTI TRANVIARI GTT-ACQUISTO TESSERE PER MOTIVI DI SERVIZIO PER I DIPENDENTI DELLA DIREZIONE - ANNO 2014. _- IMPEGNO DI SPESA IMPORTO EURO 337,00 I.V.A. COMPRESA _ CIG. 5469216BCF
2222013 -- 06619/059RIFUNZIONALIZZAZIONE "LE NUOVE"(COD. OPERA 2890 COD.CUP C16J07000150001 CIG. 37328426A9)1° LOTTO-1°STRALCIO. ATI SECAP SPA / I.A.B. SPA/RUSCALLA SPA / COTTI IMPIANTI SRL / PUSSETTO&PULLANO SRL _ PAGAM. INTERESSI SU STATI DI AVANZAMENTO LAVORI. EURO 12.830,75 (ESCLUSA IVA).FIN.ONERI URBANIZZAZIONE
2482013 -- 07295/059RIFUNZIONALIZZAZIONE STORICO COMPLESSO CARCERARIO"LE NUOVE"(COD.OP. 2890-CUP C16J07000150001 CIG.37328426A9)1° LOTTO-1°STRALCIO- ESTENSIONE AFFID.INCARICO ACCATASTAMENTO E OTTENIMENTO CERT.PREV.INCENDI-RPA SRL NELLA PERS.ING.SPINOZZI-EURO 74.472,03 CNPAIA ED IVA COMP.FINANZ.MUTUO ORIGINARIO-CIG.539037562A
2822013 -- 06265/060OPERE DI RESTAURO CONSERVATIVO COMPLESSO ARCHEOLOGICO DELLE PORTE PALATINE (C.O. 3568 - CUP C14B12000000007). INCARICO COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE: ARCH. LUISA GIACOMELLI. ADEGUAMENTO IVA EURO 54,00. FINANZIAMENTO ONERI DI URBANIZZAZIONE.
2832013 -- 06266/060CHIESA DI SANTA CROCE, CONSOLIDAMENTO CAMPANILE E RESTAURO APPARATI DECORATIVI INTERNI - LOTTO 1 (C.O. 4082 - CUP C16I12000020007) INCARICO COORDINATORE SICUREZZA IN FASE ESECUZIONE: ARCH. ROBERTO MORTARINO. ADEGUAMENTO IVA. EURO 43,68. FINANZIAMENTO ONERI URBANIZZAZIONE.
3262013 -- 07196/060AFFIDAMENTO FORNITURA ABBONAMENTI ANNUALI AD ORARIO RIDOTTO DI LIBERA CIRCOLAZIONE SUI MEZZI PUBBLICI URBANI PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO EDILIZIA PER LA CULTURA AL GRUPPO G.T.T. IMPEGNO SPESA EURO 674,00 - CIG Z470CF09B5.
3292013 -- 07208/060SERVIZI VARI DI ELIOGRAFIA DI COMPETENZA DEL SERVIZIO EDILIZIA PER LA CULTURA 2013 E CONSEGNA ANTICIPATA - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALLA DITTA ELIOGRAFIA CAMANDONA S.N.C. - IMPEGNO SPESA EURO 3.858,00 I.V.A. 22% COMPRESA - CIG ZE30CDB8DD.
3422013 -- 07400/060FORNITURA AGGIORNAMENTI SOFTWARE IN DOTAZIONE - AFFIDAMENTO ALLE SOCIETA' AMV S.R.L CIG ZD40CC03E2, EXEL S.R.L. CIG Z920CC03BE, MC4SOFTWARE ITALIA S.R.L. CIG Z590CC0411 - IMPEGNO COMPLESSIVO DI SPESA EURO 4.084,56 I.V.A. 22% COMPRESA.
62013 -- 06996/061ABBONAMENTO SPECIALE RAI - CANONE 2014 - APPARATI TELEVISIVI INSTALLATI NELLA SEDE COMUNALE DI PIAZZA SAN GIOVANNI 5 - IMPEGNO DI SPESA EURO 411,48
3432013 -- 07482/062LAVORI DI M. S. E MESSA A NORMA NEGLI IMP. NATATORI PER OTTENIM. C.P.I. EURO 500.000,00 IVA COMPRESA (COD. OPERA 3596 - CUP C11H1300710004) - IIN ESEC. DELIB. MECC. 2013 7220/062- IMP. SPESA LIMIT. EURO 400.000,00 IVA COMP. - AFFID. LAVORI PROC. APERTA - FINANZ. ONERI URB. (CIG: 5479627B3).
3472013 -- 07562/062I.S. CITTADINI INTERV. IMP. TECNOL. ELETTRICI, TERMICI E SPECIALI (COD. OP. 3994 - CUP: C11H13000720004) - APPROV. IMP. SPESA IN ESEC. DELIB. MECC. 201307167/062 _ IMP. SPESA LIMIT. A EURO 260.000,00 IVA COMP. _ AFFID. A IRIDE SERVIZI S.P.A. - FINANZ. ONERI DI URB. (CIG: 5479688D93)
3462013 -- 07563/062SERVIZIO DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO AMIANTO PRESSO LA PISCINA PARRI - AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA ALLA DITTA EURO COPERTURE S.R.L. - IMPORTO EURO 11.224,00 IVA COMPRESA (CIG: 5511643FAC)
3482013 -- 07588/062SERVIZIO DI POSIZIONAMENTO ELEMENTI _BETAFENCE_ SUL PIAZZALE DEL PALAZZO DEL NUOTO ANNO 2013 - AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA ALLA DITTA CAR.FER DI GUGLIELMO BRICCHI - IMPORTO EURO 2.257,00 IVA COMPRESA (CIG: 5514529D47)
3152013 -- 07158/063AFFIDAMENTO INCARICO ASSOC. PROF.LE E.P.C. NELLA PERSONA DELL'ING. CHIAMBRETTO FINALIZZATO ALLA VERIFICA E DICHIARAZIONE DI IDONEITA' FUNZIONALE DELLE STRUTTURE DI SOSPENSIONE DEL CONTROSOFFITTO C/O SFEP V. CELLINI, 14 TO (CIG:Z3F0CB7C9E) - IMPEGNO SPESA EURO 990,75 FINANZIAMENTO MUTUO ORIGINARIO
3352013 -- 07273/063M.O. FABBRICATI DIREZIONE CENTRALE POLITICHE SOCIALI E RAPPORTI CON AZIENDE SANITARIE IN CARICO AL SERVIZIO EDILIZIA PER IL SOCIALE ANNO 2014 (CIG 54512322F4)-APPROVAZIONE PROGETTO EURO 167.995,52 IVA COMPRESA-IMPEGNO DI SPESA LIMITATO AD EURO 100.799,97 IVA COMPRESA-AFFIDAMENTO LAVORI CON PROCEDURA APERTA.
3392013 -- 07401/063MANUTENZIONE STRUTTURE PER L'ASSISTENZA BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA - AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA APERTA IN ESECUZIONE DELIB. G.C. MECC. 201306624/63-IMPEGNO DI SPESA LIMITATO PARI A EURO 210.000,00 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE
3402013 -- 07402/063ATTUAZIONE CONVENZIONE PREFETTURA-CITTA' DI TORINO-OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SUPERAMENTO CRITICITÀ NEI CAMPI NOMADI-AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA APERTA IN ESECUZIONE DELIB. G.C. MECC. 201306566/63-IMPEGNO DI SPESA EURO 600.804,00 IVA COMPRESA- FINANZIAMENTO AVANZO VINCOLATO.
3442013 -- 07589/063ATTUAZIONE CONVENZIONE PREFETTURA-CITTÀ DI TORINO-MANUTENZIONE STRAORDINARIA GENERICA 2010(CIG 25637200AC) ULTERIORI OPERE IN AREA TAZZOLI AI SENSI ART 57 CO. 5 L. A) D. L.VO.163/06 IMPEGNO DI SPESA EURO 71.099,15 IN ESEC. DELIB. MECC. 201306838/63-DIFFERIMENTO TERMINI-FINANZIAMENTO MUTUO ORIGINARIO
4892013 -- 06461/064SPESE MINUTE ED URGENTI DELLA DIREZIONE PARTECIPAZIONI COMUNALI PER L'ANNO 2014 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 600,00.
4922013 -- 06635/064SPESE PER GARE VENDITA PARTECIPAZIONI (GTT, AMIAT E SAGAT) SOSTENUTE DA FCT HOLDING E RIMBORSATE DALCOMUNE AI SENSI DEL PUNTO "I" DEI CONTRATTI DI VENDITA PARTECIPAZIONI SOTTOSCRITTI TRA COMUNE E FCT HOLDING - IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2014 PER EURO 550.000,00
5012013 -- 06749/064SERVIZI PUBBLICI LOCALI. RICONOSCIMENTO DI RIMBORSO SPESE ALLE ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI, ANNO 2013, PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI CUI ALL'ART. 2 C. 461 DELLA L. 244/2007. IMPEGNO DI EURO 1.388,40 DI CUI EURO 1.120,00 FUORI CAMPO IVA ED EURO 268,40 COMPRENSIVO DI IVA.
5042013 -- 06775/064IRIDE SERVIZI S.P.A. SERVIZIO DI RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2014 IMPORTO EURO 101.899,20 IVA COMPRESA (CIG 2538283165).
5102013 -- 06919/064GALA S.P.A. - SOMMINISTRAZIONE E TRASPORTO ENERGIA ELETTRICA RELATIVA AD IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2013 - IMPORTO EURO 2.110.314,33 IVA INCLUSA (CIG 444176546E)
5182013 -- 07114/064AZIENDA ENERGIA E GAS SOCIETA` COOPERATIVA - ATTIVAZIONI CONTATORI RELATIVI AGLI IMPIANTI SEMAFORICI- IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014 - IMPORTO EURO 12.000,00 IVA INCLUSA. CIG 54360355FD.
5202013 -- 07136/064IRIDE SERVIZI S.P.A.-GESTIONE DEGLI IMPIANTI. ELETTRICI . E SPECIALI .COMUNALI ATTIVITA` SVOLTE IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI CITTADINE PER IL 2014. IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVI EURO 160.500,00 IVA INCL. (CIG 49636250EE)
5212013 -- 07138/064ENEL SOLE S.R.L. GESTIONE IMPIANTI ILL.NE DECORATIVA SITI VARI - IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2014 - IMPORTO EURO 8.400,00 IVA INCLUSA (CIG 25397002BD).
5222013 -- 07144/064IRIDE SERVIZI S.P.A. - SPESE DI ESERCIZIO E MANUTENZIONE IMPIANTI GAS COTTURA E PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA DEGLI EDIFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2014. IMPORTO EURO 244.000,20 IVA INCLUSA (CIG 2538283165).
5232013 -- 07147/064SOCIETA` METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. - CONSUMI ACQUA POTABILE FONTANELLE - IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2014 - IMPORTO EURO 467.400,00 IVA INCLUSA.
5242013 -- 07150/064CANONE TELEVISIVO RAI PER L'ANNO 2014 APPARATI TELEVISIVI NELLA SEDE DI PIAZZA PALAZZO DI CITTA' 1. IMPEGNO DI SPESA EURO 550,00 IVA INCLUSA
5252013 -- 07151/064IRIDE SERVIZI S.P.A. GESTIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI DEGLI UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2014. IMPORTO EURO 5.480.824,20 IVA INCLUSA (CIG 25375959A1)
5292013 -- 07325/064INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SENSORI INDUTTIVI DI TRAFFICO LOTTO S1. IMPEGNO DI SPESA. FINANZIAMENTO CON CONTRIBUTO AGENZIA PER LA MOBILITA`. CUP C17H13002550004.
5302013 -- 07334/064INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SISTEMI SEMAFORICI, ALIMENTAZIONE DISPOSITIVI TELEMATICI PER LA MOBILITA' LOTTO F1. IMPEGNO DI SPESA EURO 25.000,00 IVA COMPRESA IN ESECUZIONE DEL. G.C 2013 06568/006. FINANZIAMENTO CON MEZZI DI BILANCIO. CUP C12C13000050004 CIG 2528460731
5312013 -- 07347/064PROGETTO PER LO SVILUPPO DEL BILANCIO CONSOLIDATO DEL COMUNE DI TORINO-CONVENZIONE CONL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO IN ESECUZIONE DELLA DELIB.G.C.20/11/2012 N.MECC.1206201/064-SPESA COMPLESSIVA DI EURO 23.050,00-IMPEGNO RESIDUO DI EURO 17.290,63
5322013 -- 07349/064IRIDE SERVIZI SPA. MAN. STRAORD.SIST. SEMAFORICI, DISPOSITIVI PER NON VEDENTI E SIC. STRADALE LOT.16 ULTERIORI OPERE ART.57 LETT.A) D.LGS 163/2006 RIF. DEL G.C. 2013 05352/006 IMPORTO EURO 100.000,00 IVA INC. CIG 2528460731 CUP C17H11002730004
5362013 -- 07584/064CONTRATTO PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI DI MOBILITA` URBANA E METROPOLITANA DI TORINO. NUOVA DURATA CONTRATTO. CIG 05538603BA
5442013 -- 07638/0645T - CONTRATTO DI SERVIZIO PER SISTEMA 5T TRA LA CITTÀ DI TORINO E 5T S.R.L. _ ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 769.200,00 IVA INCLUSA PER L`ANNO 2013. CIG 2827031BC5
5482013 -- 07650/064CONSORZIO TORINO-RIVOLI ESERCIZI AUTOFILOVIARI (IN LIQUIDAZIONE) (CTREA) - ATTO DI ASSEGNAZIONE DEI BENI IMMOBILI SITI NEL COMUNE DI COLLEGNO IN FAVORE DEL COMUNE DI TORINO E DELLA PROVINCIA DI TORINO A CHIUSURA DELLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE _ IMPEGNO DI SPESA IN APPL..G.C. MECC 2013 07627
5502013 -- 07691/064SOCIETÀ "TRM S.P.A." - AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE PER ANNO 2013 - SOTTOSCRIZIONE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. IN DATA 26 NOVEMBRE 2013 (MECC.2013 05753/064) - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.400.000,00 - FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTO (O BOC).
5522013 -- 07713/064GALA S.P.A. - SOMMINISTRAZIONE E TRASPORTO ENERGIA ELETTRICA RELATIVA AD IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2013 - IMPORTO EURO 60.000,00 IVA INCLUSA (CIG 444176546E)
5562013 -- 07721/064IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 2.391.986,00 PER L'ACQUISTO DI N. 36.100 AZIONI «SMAT» DETENUTE DA «FCT HOLDING S.R.L.» - FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO (O BOC),
5582013 -- 07732/064INFRATRASPORTI.TO SRL. - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO EURO 1.050.033 PER INVESTIMENTI SU IMPIANTI FISSI FERROFILOTRANVIARI E DI FERMATA IN ESECUZIONE. DEL.G.C. MECC. 2013 06335/064.
5572013 -- 07733/064MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI SITI IN TORINO CORSO LOMBARDIA 194 - CONTRIBUTO DI EURO 200.000,00 A FAVORE DI VIRTUAL REALITY & MULTI MEDIA PARK SPA IN ESECUZIONE. DEL.G.C. MECC. 2013 06414/064 DEL 31 DICEMBRE 2013 FINANZIAMENTO CON ECONOMIA DI MUTUI - APPROVAZIONE
1232013 -- 06989/065ASSOCIAZIONE PER IL CIRCUITO DEI GIOVANI ARTISTI ITALIANI. TRASFERIMENTO FONDI 2013 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 9/7/2013, N.MECC. 201302294/65 E DELLA DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 5/11/2013, N.MECC. 201303802/65. IMPEGNO DI EURO 10.329,14.
1482013 -- 07660/065CONFERIMENTO FONDO DI DOTAZIONE ALLA FONDAZIONE MARIA ADRIANA PROLO - MUSEO DEL CINEMA ANNO 2013 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE DEL 23 DICEMBRE 2013 N. 201306845/065. IMPEGNO DI SPESA EURO 60.136,00. FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO.
1462013 -- 07665/065GRAN TOUR 2013. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE TORINO CITTA' CAPITALE EUROPEA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 23 DICEMBRE 2013 N. MECC. 2013 05978. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 25.000,00
1622013 -- 07723/065FONDAZIONE FILM COMMISSION TORINO PIEMONTE. INTEGRAZIONE FONDO DI DOTAZIONE PER EURO 400.000 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. DEL 31/12/13 MECC. N. 2013 06181/065. FINANZIAMENTO PER EURO 250.000,00 CON MEZZI STRAORDINARI DI BILANCIO E PER EURO 150.000,00 CON ECONOMIE DI MUTUO. APPROVAZIONE.
1572013 -- 07724/065SISTEMA CINEMA - ATTIVITÀ E INIZIATIVE VARIE A CURA DI ENTI E ASSOCIAZIONI CITTADINE. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI A FAVORE: AIACE, THE SHARING, VIEW CONFERENCE, F.E.R.T. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA G.C. MECC 2013 06893/65 PER COMPLESSIVI EURO 36.000,00.
1592013 -- 07725/065FONDAZIONE MARIA ADRIANA PROLO - MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA. PARTECIPAZIONE DELLA CITTA` AD ATTIVITA` ISTITUZIONALI IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE G.C. 31/12/13 N. MECC. 2013-06373/65. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 800.000,00.
1472013 -- 07727/065CONTRIBUTO A FAVORE DI ARTISSIMA SRL PER LA REALIZZAZIONE DELL'EDIZIONE 2013 DI "ARTISSIMA. INTERNAZIONALE DI ARTE CONTEMPORANEA A TORINO" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. DEL 23 DICEMBRE 2013 N.MECC. 2013 05496/65. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 135.000,00
382013 -- 07557/066D.LGS 19 DICEMBRE 1994 N. 758. CONTRAVVENZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E IGIENE DEL LAVORO. PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014 (EURO 23.400,00)=
6972013 -- 07740/068FONDAZIONE TORINO WIRELESS. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 320.000,00= PER L_ANNO 2013. (IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. N. MECC. 2013 06402/068). MEZZI STRAORDINARI DI BILANCIO.
2332013 -- 06345/069SPESE MINUTE ED URGENTI DEL SETTORE TURISMO PER L'ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 750,00
2342013 -- 06347/069FONDO SPESE MINUTE ED URGENTI PER LA PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI, EVENTI, PUNTI INFORMATIVI E DI PROMOZIONE DELLA CITTA. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2013 DI EURO 750,00
2472013 -- 07205/069ACQUISTO PUBBLICAZIONI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00. CIG ZC90CAB876
2452013 -- 07333/069PROGRAMMAZIONE SU RADIO LOCALI SPOT RADIO 15" «A TORINO UN NATALE COI FIOCCHI» IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA N. MECC. 2013-5494/65. IMPEGNO E AFFIDAMENTO PER EURO 6.222,00 IVA COMPRESA.CIG Z110CC3B2D
2502013 -- 07596/069OBJECTO «OFFICIAL TORINO SOUVENIR». PROSEGUIMENTO PROGETTO. SERVIZIO DI IDEAZIONE CONCEPT GRAFICO PER STRUMENTI DI PROMOZIONE. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO PER EURO 6.100,00 IVA COMPRESA. CIG N. Z940CF8B4B
2522013 -- 07736/069PROGRAMMA DI ATTIVITA' DI SVILUPPO TURISTICO. CONTRIBUTO A TURISMO TORINO E PROVINCIA IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 31 DICEMBRE 2013MECC. N. 2013 06460/69. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.308.000,00.
2512013 -- 07742/069COMITATO "SALONE DEL GUSTO". CONTRIBUTO ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 640.000,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE DEL 31 DICEMBRE 2013 MECC. N. 20137597/069.
542013 -- 06106/070PROGETTO PIXEL-SPAZI VERDI PER LA CITTÀ. CONTRIBUTO ALLA CITTÀ DI EURO 12.500,00 DA PARTE DELLA COMPAGNIA S.PAOLO PER PROGETTI IN MATERIA DI PROMOZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEI PARCHI URBANI. IMPEGNO DI SPESA EURO 12.500,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI G.C. DEL 08.10.2013 N. MECC.2013 04489/70
632013 -- 07332/070SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO AL CONTRATTO DI QUARTIERE II VIA GHEDINI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.516,52 CIG 365745642B.
642013 -- 07678/070FONDO SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 774,00.
652013 -- 07682/070SPESE MINUTE ED URGENTI. ASSESSORE ALLE POLITICHE PER L'INTEGRAZIONE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014 DI EURO 774,00
662013 -- 07739/070AZIONI LOCALI DI RIGENERAZIONE URBANA. CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI, AGENZIE E COMITATI LOCALI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI DI ATTIVITA' 2013. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 80.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE DEL 31.12.2013 MECC. 2013 07291/70.
2422013 -- 05822/072RELAZIONI INTERNAZIONALI. ATTIVITA' DI MOBILITA' INTERNAZIONALE E SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO. UTILIZZO DELLA CASA DELLA MOBILITA' E DELL'INTERCULTURA GIOVANILE OPEN - 011. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.338,80
2582013 -- 06960/072TRASFERIMENTO FONDI DI EURO 19.000,00 AL CONSORZIO TURISMO TORINO E PROVINCIA PER LE ATTIVITÀ DEL 2013 E 2014, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. N. MECC. 2013-04346/072 DELL'8 OTTOBRE 2013, I.E.
2782013 -- 07672/072TRASFERIMENTO FONDI DI EURO 12.000,00 AL CENTRO PIEMONTESE DI STUDI AFRICANI PER LE ATTIVITÀ DEL 2013 E 2014, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. N. MECC. 2013-07434/113 DEL 17 DICEMBRE 2013, I.E.
532013 -- 06691/084C. 1 - SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO SOCIO ASSISTENZIALE CENTRO-CROCETTA DI PIAZZETTA VISITAZIONE 13. ESERCIZIO 2014. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 1.000,00.
542013 -- 06767/084C.1 - SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO CIVICO ESERCIZIO 2014. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 1.500,00.
552013 -- 06923/084C1 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE ALCHIMEA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2013-04875/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 22/10/13. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.800,00.
562013 -- 06924/084C. 1 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE TORINO TEATRO OPERETTA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2013-04493/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 22/10/2013. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.200,00.
572013 -- 06925/084C1 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ARCI COMITATO DI TORINO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2013-04102/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 22/10/13. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.000,00.
582013 -- 06926/084C1 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE TESI DI LAUREA SU TORINO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2013-05769/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 20/11/13. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00.
592013 -- 06927/084C1 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE SUNSHINE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2013-05763/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 20/11/13. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.800,00.
602013 -- 06928/084C. 1 - CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE CONTESTI IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2013-05761/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 20/11/13. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 1.500,00.
612013 -- 06929/084C1 - - FORUM SCUOLA TERRITORIO ANNO 2013. PROGETTO «LA VOCE DELLE SCUOLE » IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2013-06202/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 02/12/13. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.800,00.
622013 -- 06930/084C1 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE «PORTICI DI PIAZZA STATUTO E QUARTIERI MILITARI» IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2013-06200/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 02/12/13. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.400,00.
632013 -- 06931/084C1 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CORO LA GERLA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2013-06313/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 02/12/13. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500,00.
642013 -- 06932/084C. 1 - CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE PRO NATURA TORINO ONLUS IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2013 05765/084 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 20/11/2013. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 3.200,00.
652013 -- 06933/084C1 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L. SAFATLETICA TORINO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2013-05764/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 20/11/13. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.300,00.
662013 -- 06934/084C1 - CONTRIBUTO ALLE ACLI SEDE PROVINCIALE DI TORINO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2013-05993/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 27/11/13. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00.
672013 -- 06935/084C1 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE SCOOTER SICURO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2013-06009/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 27/11/13. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.100,00.
682013 -- 06936/084C1 - CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI DI VIA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2013-05941/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 27/11/13. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.452,00.
722013 -- 06964/084C1 - CONTRIBUTO ALLA SOCIETÀ SAN VINCENZO DE PAOLI IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2013-06203/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 02/12/13. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.200,00.
692013 -- 06965/084C1 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE SCAMBIAIDEE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2013-06314/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 02/12/13. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.900,00.
702013 -- 06966/084C1 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE QUINDI CI SEI IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2013-06044/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 27/11/2013. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.500,00
712013 -- 06967/084C. 1 - CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE BANCO ALIMENTARE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA N. MECC. 2013-06008/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 27/11/2013. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.400,00.
732013 -- 07072/084C. 1 - CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE AIOVS (ASSOCIAZIONE ITALIANA OPERATORI VICTIM SUPPORT) IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA N. MECC. 2013-06449/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 04/12/2013. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.160,00.
742013 -- 07073/084C. 1 - CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE SEA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA N. MECC. 2013-06551/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 04/12/2013. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 800,00.
752013 -- 07074/084C. 1 - CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE AVULSS IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA N. MECC. 2013-06644/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 04/12/2013. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00.
762013 -- 07128/084C1 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE ZEROGRAMMI IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2013-06315/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 02/12/13. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00.
772013 -- 07129/084C1 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA A.P.R.E.S. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2013-06415/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 04/12/13. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.200,00
782013 -- 07130/084C. 1 - CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE MEC EDUCATIONAL IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2013 06411/084 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 04/12/2013. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 600,00.
792013 -- 07131/084C1 - CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE CULTURALE IMMAGINI E CULTURE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2013-06550/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 04/12/13. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.800,00.
802013 -- 07132/084C1 - CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE PRO LOCO TORINO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2013-06549/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 04/12/13. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.600,00.
812013 -- 07137/084C1 - CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA SAN SECONDO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2013-06413/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 04/12/13. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 600,00.
832013 -- 07340/084C.1 - RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO PER ASSENZE DAL SERVIZIO DEGLI AMMINISTRATORI CIRCOSCRIZIONALI EX D.LGS. N. 267/2000 E S.M.I. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014 DI EURO 6.000,00.
842013 -- 07506/084C. 1. - SERVIZIO DI VIGILANZA NON ARMATA E/O ARMATA E PRESTAZIONI INTEGRATIVE PRESSO GLI STABILI CIRCOSCRIZIONALI ANNO 2014. N. CIG ZF00A784B3. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO PER UN IMPORTO DI EURO 11.293,33. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO DI EURO 8.800,00.
1052013 -- 06070/085C. 2 - PROGETTI RIVOLTI A MINORI ANNO SCOLASTICO 2013/14. PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2013 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2013 05506/85 - I.E. - DEVOLUZIONE CONTRIBUTI ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 12.500,00=.
1152013 -- 06675/085C.2 ATTIVITA' ESTIVE PER ADOLESCENTI E GIOVANI ANNO 2013 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2013 04229/85 DEL 30 SETTEMBRE 2013. I.E. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE ALTRESI` ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 6.000,00= DI CUI EURO 3.000,00= FINANZIATI CON FONDI EX LEGE 285/1997.
1192013 -- 06722/085IMPIANTO SPORTIVO MODIGLIANI - PISCINA "GAIDANO". SERVIZIO ASSISTENZA BAGNANTI E CONTROLLO IMPIANTI TECNOLOGICI. ANNI 2012/14. ULTERIORE AFFIDAMENTO ANNO 2014 ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 30.505,73=. C.I.G. 3952887989.
1212013 -- 06821/085C.2 - RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO PER LE ASSENZE DAL SERVIZIO DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI EX D. LGS. 267/2000 E S.M.I.. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014. EURO 4.000,00=.
1222013 -- 06826/085ABBONAMENTI CANONE RAI ANNO 2014 E TASSA CONCESSIONI GOVERNATIVE PER APPARECCHI TELEVISIVI INSTALLATI C/O I SERVIZI CIRCOSCRIZIONALI. EURO 660,00=.
1232013 -- 06830/085ONERI S.I.A.E. RELATIVI AD INIZIATIVE DI TEMPO LIBERO - ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.000,00=.
1242013 -- 06839/085C. 2 PROGETTO GUANTONI DI STRADA 2 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2013 06178/85 DEL 3 DICEMBRE 2013. I.E. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 3.000,00=.
1252013 -- 06852/085SERVIZIO DI GESTIONE DEI CENTRI RAGAZZI "LILLIPUT SANTA RITA" E "LILLIPUT MIRAFIORI NORD" 15 MAGGIO 2013-31 DICEMBRE 2014 . ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ED ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA LIMITATO ANNO 2014 EURO 17.800,00=. C.I.G. 49090536AF.
1262013 -- 06854/085SERVIZIO DI GESTIONE CENTRO PER IL PROTAGONISMO GIOVANILE "L'ISOLA CHE NON C'E'"- "CENTRO ANCH'IO"- ANIMAZIONE DI STRADA. 10 GIUGNO 2013-31 DICEMBRE 2014. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ED ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA LIMITATO ANNO 2014. EURO 25.290,00=. C.I.G. 494744371D.
1272013 -- 06858/085SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO ALADINO PERIODO 15 APRILE 2013/31 DICEMBRE 2014 IN ESEC. DELIBERAZIONE N. MECC. 2012 05905/85. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ALLA SOC. COOP. SOCIALE «ESSERCI» ED ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014. EURO 26.672,00=. C.I.G. 4880664358.
1292013 -- 06863/085SERVIZIO DI PRELIEVO MENSILE PER ANALISI BATTERIOLOGICA CAMPIONI D`ACQUA PISCINA GAIDANO BIENNIO 2013/2014. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ED ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA LIMITATO ANNO 2014. EURO 1.742,50 =. C.I.G. ZBD081DBBB.
1302013 -- 06865/085SERVIZIO DI CUSTODIA E PULIZIA LOCALI E PALESTRE CIRCOSCRIZIONALI E SCOLASTICHE 2013/14. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ED ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014. EURO 78.117,58=. C.I.G. 5186859B71.
1312013 -- 06887/085C. 2 - PROGETTO GIOVANI 2013-2014 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2013 06289/085 DEL 3 DICEMBRE 2013, I.E.. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ALTRESI' ONLUS EURO 16.890,00=. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO EURO 7.700,00=.
1322013 -- 06894/085C. 2 INIZIATIVE PER IL GIORNO DELLA MEMORIA 2014 ED EVENTO NEL CUORE DEL VAJONT. IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2013 06438/85 DEL 3 DICEMBRE 2013 I.E. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI PER EURO 2.550,00=. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 EURO 1.850,00=.
1332013 -- 06903/085C.2 - PROGETTO DI ECOMUSEO URBANO 2013/2014. IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2013 06445/085 DEL 3.12.2013. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE FORMEDUCA PER EURO 1.500,00=. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.050,00=.
1352013 -- 06991/085C.2 -PROGETTO ANZIANI 2013-2014 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2013 05036/085. I.E. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI EURO 9.500,00=. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.607,40= PER LE ATTIVITA' DEL 2013.
1362013 -- 07023/085C.2 - SPESE DI FUNZIONAMENTO E VARIE PER ATTIVITA' DEI CENTRI D'INCONTRO CON OBBLIGO DI RENDICONTAZIONE - ESERCIZIO 2014. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.200,00=.
1372013 -- 07026/085C.2 - SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA CIRCOSCRIZIONE 2 E PICCOLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.500,00= ESERCIZIO 2014.
1382013 -- 07030/085C.2 - SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL C.S.A. DI VIA FILADELFIA 242 (EX VIA RUBINO 67). IMPEGNO DI SPESA EURO 800,00= ESERCIZIO 2014.
1392013 -- 07031/085C.2 - SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL C.S.A. DI VIA FILADELFIA 242 (EX VIA BALTIMORA 91) IMPEGNO DI SPESA EURO 800,00= ESERCIZIO 2014.
1412013 -- 07090/085C.2 - PROGETTO LEGGERMENTE 2013/2014. IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2013 06447/085. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE CASCINA ROCCAFRANCA PER EURO 1.800,00=. IMPEGNO DI SPESA EURO 900,00= RELATIVO ALL`ANNO 2013.
1422013 -- 07121/085C 2 - ANIMAZIONI NATALIZIE- DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ED IMPEGNO SPESA DI EURO 4.000,00= IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2013 06261/85 DEL 3 DICEMBRE 2013.
1482013 -- 07224/085AFFIDAMENTO COMPLEMENTARE SERVIZIO DI EDUCATIVA TERRITORIALE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. MECC. 2012 00936/019. PERIODO GENNAIO 2014 - DICEMBRE 2014. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.894,79=. CIG N. 548339725A.
1492013 -- 07239/085MANIFESTAZIONI NATALIZIE. REALIZZAZIONE DI UN CONCERTO DI MUSICA DA CAMERA IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2013 06159/85. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. EURO 1.050,00=. C.I.G.: ZD20CBEBD0.
1502013 -- 07240/085C. 2 PROGETTO DORMITORI INVERNO 2013 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2013 05840/85 DEL 5 DICEMBRE 2013. I.E. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 2.000,00=.
1512013 -- 07243/085C. 2 - PROGETTI RIVOLTI A MINORI ANNO SCOLASTICO 2013/14. ASSOCIAZIONE LA FUNE. PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2013 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2013 05839/85 - I.E. - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 4.500,00=.
1522013 -- 07251/085SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE CONCERTO DI MUSICA JAZZ IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2013 06159/85. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 750,00=. C.I.G. Z1A0CB6CC3.
1532013 -- 07254/085MANIFESTAZIONI NATALIZIE ANNI 2013/2014. AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA PER LA REALIZZAZIONE DI UN CONCERTO DI MUSICA GOSPEL IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2013 06159/85.. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 1.000,00=. C.I.G. Z870CB9FB6.
1542013 -- 07293/085C.2 - PROGETTO FAMIGLIA- PROGETTO SCUOLA 2013/2014 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2013 05791/085. I.E. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI PER EURO 15.300,00=. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013. EURO 9.950,00=.
1552013 -- 07304/085C. 2 - MANIFESTAZIONI NATALIZIE ANNO 2013/2014. IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2013 06159/85 DEL 5 DICEMBRE 2013 I.E. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 11.370,00=.
1582013 -- 07671/085AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA PER LA FORNITURA DI ESPANSIONI DI MEMORIA E MEMORIE DI MASSA PORTATILI PER L'APPARATO INFORMATICO IN DOTAZIONE ALLA CIRCOSCRIZIONE ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.428,56=. C.I.G. Z200D02B38.
762013 -- 05428/086C.3 - ACQUISTO PARK CARD ANNO 2014. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA EURO 190,00= IVA COMPRESA.
1062013 -- 06513/086C. 3 - CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE CENTRO STUDI CULTURA E SOCIETA`- PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PRIMA SESSIONE DELLA STAGIONE CULTURALE 2013-14 - IN ESECUZIONE DELIBERA CONSIGLIO CIRC.LE DEL 21/11/2013 N. MECC. 2013-05256/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00.
1072013 -- 06517/086C. 3 - CONTRIBUTO AL CCC-CENTRO DI COOPERAZIONE CULTURALE - PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO MOVING TFF 2013 - IN ESECUZIONE DELIBERA CONSIGLIO CIRC.LE DEL 21/11/2013 N. MECC. 2013-05255/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00.
1082013 -- 06519/086C. 3 - CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE MONKEYS EVOLUTION - PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO GRAFIC-LAB 3.65 - AZIONE 2013 - IN ESECUZIONE DELIBERA CONSIGLIO CIRC.LE DEL 21/11/2013 N. MECC. 2013-05480/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.375,00.
1092013 -- 06521/086C. 3 - CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE CULTURALE ECHI DI MUSIKA - PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO NOTE D`INVERNO 2013 - IN ESECUZIONE DELIBERA CONSIGLIO CIRC.LE DEL 21/11/2013 N. MECC. 2013-05584/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.200,00.
1102013 -- 06524/086C. 3 - CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE CULTURALE COMALA - PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO IL POLO 3.65: ATTIVITA` DEL SECONDO SEMESTRE - IN ESECUZIONE DELIBERA CONSIGLIO CIRC.LE DEL 21/11/2013 N. MECC. 2013-05480/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.875,00.
1112013 -- 06525/086C. 3 - CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE CULTURALE TANGRAM TEATRO - PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO MALDIPALCO - IN ESECUZIONE DELIBERA CONSIGLIO CIRC.LE DEL 21/112013 N. MECC. 2013-05586/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.000,00.
1122013 -- 06529/086C. 3 - CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE CULTURALE NARTEA - PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO IO CI SONO - IN ESECUZIONE DELIBERA CONSIGLIO CIRC.LE DEL 21/11/2013 N. MECC. 2013-05586/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00.
1142013 -- 06571/086C.3- CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE BANCO ALIMENTARE DEL PIEMONTE PER L`INIZIATIVA «COLLETTA ALIMENTARE 2013» IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2013- 04865/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.500,00
1162013 -- 06582/086C.3- - CARTE PREPAGATE E BIGLIETTI TRASPORTO URBANO SUBURBANO - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 52,50=10% COMPRESA
1172013 -- 06585/086C.3- CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA GESU` NAZARENO PER IL PROGETTO «INTERVENTO DI SOSTEGNO A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONI DI BISOGNO» ANNO 2013. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2013-04475/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.500,00
1202013 -- 06723/086C.3 CONTRIBUTO ALLE ASS.NI "PESCHIERA 364" - "CIT TURIN SAN PAOLO" - "VIPACCO AERONAUTICA" - PER LA REALIZZ. DI ATTIVITA' DEI CENTRI DI INCONTRO. - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.500,00= IN ESECUZIONE DELLA DEL. N. MECC. 2013-03171/86 CONSIGLIO CIRC.LE DEL 03/10/2013.
1252013 -- 06780/086C. 3 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE VIVI VIA DI NANNI PER LA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA "FESTA DI HALLOWEEN". IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2013 05998/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00
1262013 -- 06782/086C. 3 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI E ARTIGIANI VIA FREJUS PER LA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA "ASPETTANDO IL NATALE". IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2013 05999/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00
1272013 -- 06784/086C.3- CONTRIBUTO ALLA ASSOCIAZIONE ASD TERZO TEMPO ONLUS PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO « PREMI 2013» IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2013 05868/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 600,00.
1282013 -- 06785/086C.3- CONTRIBUTO ALLA ASSOCIAZIONE INSIEME GRUPPO HANDICAPPATI CENISIA PER IL PROGETTO «ACCOGLIENZA E SOCIALIZZAZIONE». IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2013-05869/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.500,00.
1292013 -- 06787/086C.3 CONTRIBUTO ALLA CONFERENZA DI SAN VINCENZO DELLA PARROCCHIA SAN LEONARDO MURIALDO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO «AIUTO AI BISOGNOSI» ANNO 2013. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2013 05387/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.500,00.
1302013 -- 06788/086C.3 - CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE NON PIU` DA SOLI EDERA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO «COLORI D`INVERNO». IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2013 06042/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.100,00.
1312013 -- 06789/086C.3- CONTRIBUTO ALL' ASSOCIAZIONE IL MOSAICO ONLUS PER LA REALIZZAZIONE DEL «PROGETTO CULTURALE EDUCATIVO» ANNO 2013. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2013 05866/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.200,00.
1322013 -- 06790/086C. 3 CONTRIBUTO ALLA S.M.S. PALAZZESCHI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO «SONO QUI PER TE: TI ASCOLTO» ANNO SCOLASTICO 2013 2014 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2013 05867/086. IMPEGNO DI SPESA DI ERUO 7.500,00,
1332013 -- 07050/086C.3- FONDO SPESE MINUTE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO SOCIO ASSISTENZIALE DI VIA DE SANCTIS 12. PRIMO IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 1.140,00. ESERCIZIO 2014.
1342013 -- 07169/086C. 3 - CONTRIBUTO ALL'ASS.NE COMMERCIANTI C.SO BRUNELLESCHI, ALL'ASS.NE COMMERCIANTI E ARTIGIANI C.SO RACCONIGI, ALL'ASS.NE VANDALINO SHOPPING PER LA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA "INIZIATIVE PER IL NATALE". IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2013 06306/086. IMPEGNO DI SPESA EURO 9.769,00
1352013 -- 07170/086C.3- CONTRIBUTO ALLA ASSOCIAZIONE GRUPPO ABELE ONLUS PER IL PROGETTO «SPAZIO GIOCHI MULTICULTURALE». IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2013-05951/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00 DI CUI EURO 500,00 FONDI EX LEGGE 285/97.
1362013 -- 07172/086C.3 - ART.42 COMMA 2 - INSERIMENTO DISABILI IN ATTIVITA' SPORTIVE - PROGETTI "NUOTO DISABILI", "A REMI SUL PO" E "DANZA IN CARROZZINA". CONTRIBUTO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 13.079,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC.2013 05870/86.
1372013 -- 07176/086C. 3 - CONTRIBUTO AL CENTRO DI ASCOLTO DELLA PARROCCHIA SAN BERNARDINO PER IL PROGETTO " AIUTO SUPPLETIVO ALLE FAMIGLIE BISOGNOSE" ANNO 2013 - IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2013- 06264/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.256,00.
1382013 -- 07181/086C.3- CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE TERRA DEL FUOCO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO «LA SOLIDARIETA` RADDOPPIA» ANNO 2013. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2013 06099/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.000,00.
1392013 -- 07183/086C.3- - CONTRIBUTO ALLA ASSOCIAZIONE CONTACT PER IL PROGETTO «ASSISTENZA E CONSULENZA A DOMICILIO CONTRO POVERTA` E DISAGIO». IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2013-06098/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.200,00.
3492013 -- 06471/087ESTATE ADOLESCENTI 2013. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZ. N. MECC. 2013 03041/087 DEL 9 SETTEMBRE 2013. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.500,00. DI CUI EURO 3.000,00 CON I FONDI DELLA DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI ED EURO 1.500,00 CON I FONDI DELLA DIREZIONE GIOVENTÙ.
3462013 -- 06473/087INSERIMENTO DISABILI IN ATTIVITA` SPORTIVE. PROGETTO "ANCHE NOI SPORTIVI". DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'A.S.D. PER FARE PIÙ SPORT. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE 2013 01279/087, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 25 MARZO 2013. EURO 815,00
3472013 -- 06475/087INIZIATIVE ESTIVE «TORINO D`ESTATE 2013». DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AL COORDINAMENTO ASSOCIAZIONI MUSICALI DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE 2013 03030/087, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 9 SETTEMBRE 2013. EURO 1.000,00
3482013 -- 06477/087INIZIATIVA «L`IMPORTANZA DELLO SPORT PER UNA BUONA QUALITA` DI VITA». DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ANED ONLUS. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE 2013 03323/087, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 16 SETTEMBRE 2013. EURO 1.000,00
3512013 -- 06480/087ACQUISTO DOCUMENTI DI VIAGGIO PER IL 2014 PER I SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI. IMPEGNO E AFFIDAMENTO. EURO 2.359,00. CIG Z0A0C95604
3532013 -- 06509/087FONDI ECONOMALI CSA DI VIA BOGETTO 3. ANNO 2014. SPESE MINUTE DI FUNZIONAMENTO. IMPEGNO LIMITATO DELLA SPESA PER EURO 2.680,00.
3522013 -- 06528/087FONDI ECONOMALI CENTRO CIVICO. ANNO 2014. SPESE MINUTE DI FUNZIONAMENTO. IMPEGNO LIMITATO DELLA SPESA. EURO 2.660,00.
3542013 -- 06556/087RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO PER ASSENZE DAL SERVIZIO EGLI AMMINISTRATORI DELLA IV CIRCOSCRIZIONE D.LGS. 267/2000 E S.M.I. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014 DI COMPLESSIVI EURO 11.400,00.
3552013 -- 06678/087INIZIATIVE CULTURALI. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE TORREMAGGIORESE "TRE TORRI". IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2013 02756/087, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 16 SETTEMBRE 2013. EURO 1.900,00.
3562013 -- 06683/087INIZIATIVE SPORTIVE PER LA TERZA ETA'. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2013 05010/087 DEL 4 NOVEMBRE 2013. EURO 2.545,00.
3582013 -- 06684/087INIZIATIVE ED ATTIVITÀ EDUCATIVE AMBIENTALI NELL'AREA "EX-TONOLLI". DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE JONATHAN. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2013 04884/087 DEL 4 NOVEMBRE 2013. EURO 6.400,00.
3572013 -- 06685/087INIZIATIVE DI PROMOZIONE SPORTIVA. INSERIMENTO DISABILI IN ATTIVITA` SPORTIVE. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2013 05011/087 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 4 NOVEMBRE 2013. EURO 2.300,00.
3592013 -- 06773/087SERVIZIO DI VIGILANZA DEGLI STABILI CIRCOSCRIZIONALI DAL 1 GENNAIO AL 30 GIUGNO 2014. AFFIDAMENTO COMPLESSIVO DI EURO 15.237,00. ULTERIORE IMPEGNO LIMITATO DI EURO 5.073,58 E ADEGUAMENTO ALIQUOTA IVA AL 22% EURO 41,93 PER COMPLESSIVI EURO 5.115,51. CIG. Z600A72FCE
3602013 -- 06855/087ATTIVITÀ DI PREVENZIONE E RECUPERO DEL DISAGIO GIOVANILE E SOCIALE. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2013 04617/087 DEL 4 NOVEMBRE 2013. EURO 44.000,00 DI CUI EURO 27.640,00 FINANZIATI CON FONDI EX LEGGE 285/97.
3612013 -- 06938/087PROGETTO «BOOK CHALLENGE, SFIDA ALL`ULTIMO LIBRO». DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE TEDACA'. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2013 05688/087, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 25 NOVEMBRE 2013. EURO 2.500,00.
3622013 -- 06963/087INTERVENTI DOMICILIARI DI COMUNITA'. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2013 05329/087, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 25 NOVEMBRE 2013. EURO 3.000,00.
3632013 -- 06970/087PROGETTO «FESTE E PRIMIAZIONI TORNEO DI CALCIO A5». DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL`A.S.D. TERZO TEMPO ONLUS. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2013 05169/087, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 25 NOVEMBRE 2013. EURO 600,00
3642013 -- 06979/087INIZIATIVE ED ATTIVITÀ EDUCATIVE AMBIENTALI NELL'AREA "EX-TONOLLI". DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE PARCO DEL NOBILE. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2013 05910/087, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 25 NOVEMBRE 2013. EURO 3.250,00.
3662013 -- 07004/087PROGETTI SCOLASTICI. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2013 05930/087 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 25 NOVEMBRE 2013. EURO 6.300,00.
3652013 -- 07005/087PROGETTI DI SOSTEGNO A CITTADINI E FAMIGLIE IN DIFFICOLTA'. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2013 06251/087, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 2 DICEMBRE 2013. EURO 18.790,00.
3712013 -- 07044/087INIZIATIVE NATALIZIE 2013. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ARTISTICO CULTURALE IPPOGRIFO. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2013 05817/087, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 25 NOVEMBRE 2013. EURO 1.000,00.
3702013 -- 07053/087SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE LUDICHE E FITNESS NELLE AREE VERDI DELLA IV CIRCOSCRIZIONE. ACCORDO QUADRO ANNI 2013-2014. ESTENSIONE AFFIDAMENTO E ULTERIORE IMPEGNO PER EURO 6.000,00. CIG. 466353352C
3732013 -- 07104/087MANIFESTAZIONI COMMERCIALI IN TEMA NATALIZIO. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2013 06249/087, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 2 DICEMBRE 2013. EURO 14.756,00
3722013 -- 07105/087INIZIATIVE CULTURALI IN BASSO SAN DONATO. II^ EDIZIONE DI DORATO-FESTIVAL DELL`EDITORIA E DELLA MUSICA INDIPENDENTE. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO AL COMITATO PARCO DORA . IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2013 05689/087 DEL 2 DICEMBRE 2013. EURO 4.000,00.
3812013 -- 07560/087SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE LUDICHE E FITNESS NELLE AREE VERDI DELLA IV CIRCOSCRIZIONE. ACCORDO QUADRO ANNI 2013-2014. ULTERIORE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000,00. CIG. 466353352C
612013 -- 05323/088"INTERVENTI EDUC. TERR. A FAVORE DI SOGGETTI ADULTI IN SITUAZIONE DI FRAGILITÀ E VULNERABILITÀ SOCIALE, ECONOMICA ED AMBIENTALE RESIDENTI NELLA C 5". PERIODO APR 2013 - DIC 2014. ESTENSIONE AFFIDAMENTO E ULTERIORE IMPEGNO LIMITATO DI EURO 8.278,20. CIG 490356128C.
682013 -- 05897/088C. 5 - DEVOLUZIONE DI UN CONTRIBUTO DI EURO 500,00= AL COMITATO GIOCATORINO PER L'ORGANIZZAZIONE DI ALCUNI INCONTRI DI GIOCHI DA TAVOLO IN VISTA DELLA MANIFESTAZIONE "IDEA G".
742013 -- 06453/088C.5 - DEVOLUZIONE DI UN CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE MEC EDUCATIONAL PER IL PROGETTO "VIVERE...CONSUMANDO CON STILE" - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2013 05436/88.
752013 -- 06458/088C. 5 - DEVOLUZIONE DI UN CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE COOPERATIVA LETTERARIA PER IL PROGETTO "BABEL" - IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2013 05913/88.
762013 -- 06499/088C.5. - ART. 42 COMMA 2 - "PROGETTI DI SOSTEGNO A CITTADINI E FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ ANNO 2013." DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO PER EURO 32.400,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2013/05912/088 DEL 25/11/2013.
772013 -- 06507/088C.5. - ART. 42 COMMA 2 - PROGETTO "INSIEME PER LA 5 - MODULO PROGETTUALE 2 - ATTIVITÀ ESTIVE". DEVOLUZIONE CONTRIBUTO PER EURO 12.000,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA MECC. N. 2013/05893/088 DEL 25/11/2013.
782013 -- 06593/088C.5 - PROGETTI «LUCI DI NATALE» ED INIZIATIVE NATALIZIE - ANNO 2013. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI DI VIA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 12.408,00= (IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE CIRCOSCRIZIONALE N. MECC. 2013 05922/088).
812013 -- 06741/088C. 5 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DELLE SCUOLE E DELL'ASSOCIAZIONE SCOOTER SICURO PER PROGETTI SCOLASTICI - IMPEGNO DI SPESA EURO 18.270,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2013 06342/88.
822013 -- 06745/088C. 5 - DEVOLUZIONE DI UN CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE MEC EDUCATIONAL PER IL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEI RAGAZZI - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.500,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2013 06343/88.
832013 -- 06752/088C5 - PROGETTO "ORTI E CORTILI FIORITI" PER LE SCUOLE. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI DI EURO 8.316,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2013/05896/88.
852013 -- 06757/088C. 5 - CENTRI D'INCONTRO. FONDO A RENDICONTAZIONE PER SPESE DI FUNZIONAMENTO, MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.000,00=.
862013 -- 06812/088C. 5. - ART. 42 COMMA 2 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTI ASSOCIAZIONE SORRISO ONLUS PER PROGETTO "GESTIONE AREE VERDI" E FONDAZIONE CASA DI CARITÀ ARTI E MESTIERI ONLUS PER PROGETTO "SEMAFORO VERDE". IMPEGNO DI DPESA EURO 4.525,00= IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2013/06047/088 DEL 02/12/2013.
872013 -- 06871/088C.5 - MANIFESTAZIONI INERENTI LE FESTIVITA' NATALIZIE ANNO 2013. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI PER EURO 14.900,00= IN ESECUIZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2013 06348/088.
882013 -- 06873/088C. 5 - SPESE DI FUNZIONAMENTO MINUTE ED URGENTI DELLA CIRCOSCRIZIONE E PICCOLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014 DI EURO 2.500,00=.
892013 -- 06875/088C. 5 - DEVOLUZIONE DI UN CONTRIBUTO DI EURO 28.020,00= ALLA COMUNITA' MURIALDO PIEMONTE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO «ESTATE 2013 - PISCINA LOMBARDIA" IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2013 02888/088.
912013 -- 06879/088C. 5 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERIVIZIO DI ANALISI BATTERIOLOGICA ACQUA PISCINA LOMBARDIA PER GLI ANNI 2014/2015 PER UN IMPORTO DI EURO 7.000,00= IVA 22% COMPRESA. IMPEGNO LIMITATO DI EURO 1.926,00= IVA 22% COMPRESA (CIG. 5336317418).
902013 -- 06880/088C. 5 - FORNITURA DI CUFFIE PER IL NUOTO PER LA PISCINA LOMBARDIA. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.860,00= IVA 22% COMPRESA. CIG N. 53363986EF.
782013 -- 05654/089SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ESTIVE PER ADOLESCENTI. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI E IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 10.500,00 DI CUI EURO 3000,00 L.285/97 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 201304033/89 DEL 24/9/2013.
722013 -- 05923/089FONDO PER LE SPESE MINUTE ED URGENTI PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO CIVICO E DEGLI IMPIANTI SPORTIVI. ESERCIZIO 2014. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.840,60=.
832013 -- 06027/089INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE. FALCHERA VIVA. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.500,00 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 201305195/89 DEL 12/11/2013.
932013 -- 06484/089ANNIVERSARIO XXX ANNO DI FONDAZIONE BOCCIOFILA PONCHIELLI. IMPEGNO DELLA SPESA E DEVOLUZIONE CONTRIBUTO PER EURO 1.000,00. A.S.D. BOCCIOFILA PENSIONATI PONCHIELLI. IN ESEC. DELIBERA N. MECC. 201305917/89 DEL 26/11/2013.
952013 -- 06485/089C.6 ATTIVITA' DI PROMOZIONE COMMERCIALE DELEGATA. CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI VARIE PER INIZIATIVE IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE PER COMPLESSIVI EURO 10.000,00. IN ESEC. DELIB. N. MECC. 201305597/89 DEL 26/11/2013
842013 -- 06490/089INTERVENTI SULLE PROBLEMATICHE DEL LAVORO. PROGETTO "IMPRESA IN RETE: INCUBATORE D'IMPRESA A TORINO A FAVORE DI OPPORTUNITA' PROFESSIONALI INNOVATIVE". DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ED IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 4.000,00 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 201305381/89 DEL 19/11/2013.
802013 -- 06493/089INTERVENTI SULLE PROBLEMATICHE DEL LAVORO. PROGETTO "VOLONTARIO ECOLOGICO COLLETTIVO DI QUARTIERE". DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ED IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 1.000,00 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 201305382/89 DEL 12/11/2013.
962013 -- 06503/089INIZIATIVE SPORTIVE. XXII° TORNEO ESTIVO E XVII° TORNEO INVERNALE DI BOCCE DELLA VI CIRCOSCRIZIONE. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO E IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 3.500,00. A.S.D. BOCCIOFILA PARCO SPARTA. IN ESEC. DELIB. N. MECC. 201305793/89 DEL 26/11/2013.
852013 -- 06595/089PROGETTO "SPORT-HANDICAP 2013/2014». DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI E IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVI EURO 14.966,80. IN ESEC. DELIB. N. MECC. 201305345/89 DEL 19/11/2013
942013 -- 06601/089PROGETTO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI E IMPEGNO DELLA SPESA PER COMPLESSIVI EURO 7.100,00 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 201305946/89 DEL 26/11/2013
1002013 -- 06650/089INIZIATIVE SPORTIVE "AQUAGYM SENIOR". DEVOLUZIONE CONTRIBUTO PER EURO 1.000,00 IN ESEC. DELIB. 201305995/89 DEL 26/11/2013. IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 700,00.
982013 -- 06653/089INTERVENTI DI PREVENZIONE AL DISAGIO MINORILE E GIOVANILE 2013. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI E IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 37.800,00 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 201305413/89 DEL 26/11/2013.
862013 -- 06810/089SERVIZI SOCIALI. PROGETTO " MENSA SOCIALE". DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO E IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 5.000,00. IN ESEC. DELIB. N. MECC. 201305740/89 DEL 19/11/2013.
1062013 -- 06814/089C.6 - SERVIZI SOCIALI - LEGGE 285/97. FONDI ANNO 2013 - PIANO TERRITORIALE DI CIRCOSCRIZIONE. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 36.545,78. IN ESEC. DELIBERAZIONE N. MECC. 2013 06154/89 DEL 03/12/2013.
1162013 -- 05881/090C7- PROGETTO "URBAN RE-DESIGN" INCENTIVI ECONOMICI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.600,00= AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE.
1192013 -- 05992/090C7. PROGETTO ANZIANI 2013. CONTRIBUTI AI CENTRI DI INCONTRO CIRCOSCRIZIONALI PER EURO 2.796,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2013-04714/90 DEL 11 NOVEMBRE 2013.
1232013 -- 06152/090C7 - RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO PER ASSENZE DAL SERVIZIO E SPESE DI VIAGGIO DEGLI AMMINISTRATORI CIRCOSCRIZIONALI EX D. LGS. 267/2000 E S.M.I. IMPEGNO PER L'ANNO 2014. EURO 10.000,00=.
1282013 -- 06463/090C 7 _ AZIONI PER L`INTEGRAZIONE SOCIALE E LO SVILUPPO AUTONOMIE DI PERSONE DIVERSAMENTE ABILI. CONTRIBUTO DI EURO 18.500,00 ALLE ASD JUDO CLUB 21, PERFAREPIUSPORT, LUNA E STUDIO SPORT & STUDIO DANZA, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2013 04549/90 DEL 25 NOVEMBRE 2013.
1342013 -- 06899/090C 7- PROGETTO "SENTINELLE DEI RIFIUTI IN VANCHIGLIA". CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ECO DALLE CITTA` EURO 2.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC.2013-5295/090 DEL 02/12/2013.
1352013 -- 07049/090C.7 SERVIZIO PICCOLA MANUTENZIONE AREE VERDI CIRCOSCRIZIONALI E TAGLIO ERBA GIARDINI SCOLASTICI. ESTENSIONE DI AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ALLA COOP. SOCIALE ECOSOL GENNAIO - SETTEMBRE 2014. EURO 36.542,42 IVA 22% COMPRESA - CIG 4371436F17.
1362013 -- 07084/090C7- SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO SOCIO ASSISTENZIALE DELLA CIRCOSCRIZIONE 7 DI LUNGO DORA SAVONA 30 - ANNO 2014 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.700,00
1392013 -- 07225/090C7 - ATTIVITA' PER LA TERZA ETA': " ARTE & SPORT PER LA TERZA ETA'"-. CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI ART&VITA, POLISMILE, C.S.M- CENTRO DI MUSICOTERAPIA CENTRO STUDI MUSICALI, DECATHLON, U.S. ACLI, EURO 2.200,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2013- 05608/90 DEL 5 DICEMBRE 2013.
1382013 -- 07252/090C7- SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA CIRCOSCRIZIONE 7 E PICCOLA MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI - ANNO 2014 IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00.
1402013 -- 07265/090C 7- PROGETTO "LA MIA SCUOLA E` UNO SPAZIO INTERCULTURALE 2013". CONTRIBUTO ALLA SCUOLA SECONDARIA DI 1°CROCE-MORELLI EURO 350,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2013- 5743/090 DEL 05/12/2013.
1412013 -- 07309/090C7 - SERVIZIO DI PRELIEVO E DI ANALISI BATTERIOLOGICA DI CAMPIONI DI ACQUA PER LA CIRCOSCRIZIONE 7 DEL COMUNE DI TORINO. ESTENSIONE AFFIDAMENTO ALLA DITTA ALCHIM S.A.S. E IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2014 EURO 1.350,54 IVA 22 % COMPRESA - C.I.G. N 4944985AB4.
1422013 -- 07331/090C7 - PROGETTO DI VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO: " FESTA DI VIA CIGNA" IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00= ALL'ASS. CIGNA VALDOCCO. XVIII EDIZIONE VIA CECCHI IN FESTA ASPETTANDO L'AUTUNNO" IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00= ALL'ASS CECCHI AURORA. IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N.MECC.2013 05182/090
1432013 -- 07344/090C. 7 - SPONSORIZZAZIONE DEL GIARDINO SCHIAPPARELLI DA PARTE DI SMAT SPA. APPROVAZIONE NUOVO CONTRATTO PERIODO 1 GENNAIO 2014.- 31 DICEMBRE 2016. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA EURO 15.884,40. CIG 5500678714.
1462013 -- 07414/090C7 -PROGETTO -" CONCERTO D'AUTUNNO 2013" DEL CORO FRANCESCO VENIERO. CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA MADONNA DEL PILONE DI EURO 500,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC.2013-05615/90 DEL 9 DICEMBRE 2013.
1472013 -- 07415/090C7:PROGETTI LUCI DI NATALE E INIZIATIVE NATALIZIE. CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI VARIE. IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO DI EURO 15.645,00. IN ESECUZIONE ALLA DELIBERA N. MECC.05885 DEL 09/12/2013
1482013 -- 07416/090C7:PROGETTO "IMPRESE IN RETE:INCUBATORE D'IMPRESA A TORINO".CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE RETE O.N.G.EURO 1.500,00=IN ESECUZIONE ALLA DELIBERA N.MECC. 2013-06175 DEL 09/12/2013
1492013 -- 07417/090C7 - PROGETTO "PRENDIAMOCI CURA DEL CORTILE SCOLASTICO". CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE A.P.S. ASSOCIAZIONE PARCO DEL NOBILE EURO 3.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2013-5744/090 DEL 09/12/2013.
1502013 -- 07418/090C7 - PROGETTO "PULIAMO E CURIAMO I GIARDINI SCOLASTICI". CONTRIBUTO A LEGAMBIENTE METROPOLITANO. EURO 1.200,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2013-5602/090 DEL 09/12/2013.
1512013 -- 07419/090C7 - ATTIVITA' SPORTIVE RIVOLTE ALLE SCUOLE. CONTRIBUTO DI EURO 30.550,00 ALLE ASD EUROGYMNICA, LAPOLISMILE, LASALLIANO S. GIULIA, VANCHIGLIA ROLLER, MOVIMENTO NATURALE E ALLA SSD SAFATLETICA TORINO, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2013 6049/90 DEL 09 DICEMBRE 2013.
1522013 -- 07532/090C7-PROGETTO ADOLESCENTI E GIOVANI DELLA CIRC. 7 ANNO 2013. CONTRIBUTI VARI. EURO 19.500,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.MECC.2013-06442/090 DEL 16 DICEMBRE 2013.
802013 -- 05928/091C.8. CONCESSIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE SULLA PAROLA ONLUS PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "SAN SALVARIO DA LEGGERE". IMPEGNO SI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2013 05316/91 DEL 13/112013 DI EURO 2.000,00.
822013 -- 06021/091C.8. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'A.S.D. DECATHLON PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO "ACQUAGYM OVER 60 STAGIONE 2013". IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. N. 2013 05209/91 DEL 13 NOVEMBRE 2013. EURO 500,00.
842013 -- 06139/091C.8 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALL'A.S.D. "POLISPORTIVA U.I.C.I. TORINO ONLUS" PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO "XIII MEETING INTERNAZIONALE DI TORBALL 2013". IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2013/04954/91 DEL 30 OTTOBRE 2013 EURO 600,00.
862013 -- 06167/091C.8. CONCESSIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AGENZIA PER LO SVILUPPO LOCALE SAN SALVARIO ONLUS PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "UNA CASA PER SAN SALVARIO: ORDINAMENTO, SVILUPPO DI RETI SOCIALI E COMUNICAZIONE". IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIB. N. MECC. 2013 04439/91 DEL 9/10/2013 EURO 8.000,00.
872013 -- 06186/091C.8 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "IL MONDO DI JOELE ONLUS" IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2013 05718/91 DEL 20 NOVEMBRE 2013. PROGETTO "MADRI DI QUARTIERE 2013". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00.
942013 -- 06676/091C.8 - SPESE MINUTE ED URGENTI DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO SOCIO-ASSISTENZIALE DI VIA ORMEA N. 45 ESERCIZIO 2014. IMPEGNO LIMITATO DELLA SPESA DI EURO 900,00.
982013 -- 06864/091C.8. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLA ASSOCIAZIONE PARCO DEL NOBILE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 530,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL 27/11/2013. N. MECC. 2013/05964/91 I.E.
992013 -- 06901/091C.8. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO CARLO IGNAZIO GIULIO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 850,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL 27/11/2013 N. MECC. 2013 05959/91 I.E.
1002013 -- 07025/091C.8. SERVIZIO DI ANALISI BATTERIOLOGICA DELL'ACQUA PRESSO LE PISCINE PARRI E LIDO TORINO. AFFIDAMENTO PER GLI ANNI 2014-2015 PER UN COSTO DI EURO 3.648,30 IVA 22% COMPRESA E IMPEGNO DI SPESA LIMITATO DI EURO 1.094,50 IVA 22% COMPRESA PER L'ANNO 2014. CIG 5395368E82.
1012013 -- 07048/091C.8. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI A "AGENZIA PER LO SVILUPPO S. SALVARIO", "ISTITUTO S. GIOVANNI EVANGELISTA ORATORIO SALESIANO S. LUIGI" E "CENTRO DI INCONTRO CAVORETTO". PROGETTO "NATALE SOLIDALE ALLA 8". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.500,00 IN ESECUZIONE DELIB. N. MECC. 2013 06307/091 DEL 4/12/2013 I.E.
1022013 -- 07092/091C.8. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALLA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "PRODOMO8" PER IL PROGETTO "PRODOMO8 UN ANNO, TANTE IDEE". IMPEGNO DI SPESA DI 1.620,00 EURO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2013 06104/091 DEL 4 DICEMBRE 2013 I.E.
1032013 -- 07109/091C.8. CONCESSIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE LAQUP PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "CHI TROVA UN QUARTIERE TROVA UN TESORO". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 700,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2013 06212/91 DEL 4 DICEMBRE 2013 I.E.
1042013 -- 07145/091C.8 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE DI VIA BORGO MADAMA CRISTINA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "REGALI SOTTO L'ALBERO". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 900,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL 4/12/2013 N. MECC. 2013 06375/91.
1052013 -- 07146/091C.8. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE DI ANIMAZIONE INTERCULTURALE ASAI PER LA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA "ANDIAMO AL VALE - ESTATE 2013. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.100,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2013 03119/91 DEL 18/09/2013 EX LEGE 285/97.
402013 -- 05375/092C.9 - BAGNI PUBBLICI CIRCOSCRIZIONALI. RIMBORSO BUONI DOCCIA AL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO D'IMPRESA COSTITUITO DA "LANCILLOTTO S.C.S. (COOPERATIVA MANDATARIA) E DA "SOLIDARIETA' S.C.S.". IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014 DI EURO 2.400,00
412013 -- 05378/092C9 - CONCESSIONE DELL'IMMOBILE DI VIA CHERASCO 10 PER LA GESTIONE DEI BAGNI PUBBLICI E SERVIZI COMPLEMENTARI, INTERNET-BOOK-CAFÈ, FORESTERIA E SALONE POLIVALENTE. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO A EURO 11.371,07 IVA COMPRESA RELATIVO ALL'ANNO 2014 (PERIODO GENNAIO-APRILE)
512013 -- 06056/092C.9 - PROGETTI SCOLASTICI PER IL SOSTEGNO IL SUPPORTO E IL BENESSERE DEGLI ALUNNI E DELLE FAMIGLIE. CONTRIBUTO DI EURO 6.950,00 ALLE SCUOLE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2013 04597/092 DEL 29 OTTOBRE 2013.
532013 -- 06522/092C 9 - INTEGRAZIONE IVA CONCESSIONE DELL'IMMOBILE DI VIA CHERASCO 10 PER LA GESTIONE DEI BAGNI PUBBLICI E SERVIZI COMPLEMENTARI, INTERNET-BOOK-CAFÈ, FORESTERIA E SALONE POLIVALENTE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. MECC. 2010 04006/092. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 139,16.
542013 -- 06542/092C9 - BAGNI PUBBLICI CIRCOSCRIZIONALI. RIMBORSI BUONI DOCCIA AL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESA COSTITUITO DA "LANCILLOTTO S.C.S. (COOP. MANDATARIA) E DA "SOLIDARIETA' S.C.S.". INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 400,00 - IVA COMPRESA - A COPERTURA PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2013.
582013 -- 06717/092C.9 - PROGETTO "PARATISSIMA 2013" A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ART.O'. CONTRIBUTO DI EURO 500,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2013 05492/092.
592013 -- 06761/092C. 9 INTERVENTI RIVOLTI A PERSONE CON DISABILITA`. CONTRIBUTO ALL`ISTITUTO TECNICO ALBERGHIERO GIOVANNI GIOLITTI PER IL PROGETTO «AUTONOMIE PERCORRIBILI». IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.000,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2013/ 05297/092.
602013 -- 06872/092C.9 - FONDO PER SPESE MINUTE DI FUNZIONAMENTO DEL CSA DI VIA VADO 2. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014 DI EURO 1.350,00
612013 -- 07024/092C.9 - FORNITURA DOCUMENTI DI TRASPORTO G.T.T. RETE URBANA. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL`ART. 57 COMMA 2 LETTERA B) DEL D.LGS 163/2006 ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.685,00= IVA COMPRESA - (COD. CIG Z2E0CAF1B6)
622013 -- 07029/092C. 9 - PROGETTO «AGGREGAZIONE E PASTI PER ANZIANI E PERSONE SOLE NEL PERIODO DI FESTE NATALIZIE» - CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA VIANNEY. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.800,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2013/ 06145/092.
632013 -- 07233/092C. 9. PROGETTO "GRUPPI SPORTIVI ALLA 9". ANNO SCOLASTICO 2013/14. CONTRIBUTO ALLA A.S.D. 2D LINGOTTO VOLLEY DI EURO 2.450,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2013 05751/092.
642013 -- 07285/092C. 9 CONTRIBUTI DI SOLIDARIETA` ALLE PARROCCHIE DEL TERRITORIO, ALLE ASSOCIAZIONI «BANCO ALIMENTARE», «CASA DI ZACCHEO ONLUS» E «L`ANCORA». IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVI EURO 12.350,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2013/ 06516/092.
652013 -- 07311/092C.9- CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI COMMERCIANTI PER PROGETTI NATALIZI. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 13.600,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA N. MECC 2013 06470/092.
572013 -- 06609/093C. 10 - PROGETTO «ALLOGGIAMI 2013/2014 STUDENTI A MIRAFIORI». DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE N. MECC. 2013 05445/093
592013 -- 06631/093C. 10 - PROGETTO SPERIMENTALE "OPERATORE ECOLOGICO COLLETTIVO DI QUARTIERE". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.500,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2013 05250/093
602013 -- 06632/093C. 10 - PIANO HANDICAP. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI ED IMPEGNO DI SPESA PER UN TOTALE DI EURO 8.477,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. 2013 05253/093.
622013 -- 06771/093C.10 - INIZIATIVA «ANNO VERDE 2013». DEVOLUZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI «COEFFICIENTE CLOROFILLA» E «PARCO DEL NOBILE». IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.080,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 201305475/093.
642013 -- 06881/093C. 10 - DEVOLUZIONE DI UN CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO BUONATALE A FAVORE DELL`ASSOCIAZIONE CULTURALE DEC-CULT PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 1.500,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. 201305776/93.
652013 -- 06883/093C. 10 - PROGETTO « FACCIAMO AMICIZIA CON LA NOSTRA SCHIENA» - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.657,00 ALL`ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CENTRO EUROPA ´01 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. 2013 06003/093.
672013 -- 06891/093C. 10 - CONCESSIONE CONTRIBUTI PER REALIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE «NATALE ALLA 10». IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 3.200,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. 201305483/093.
692013 -- 06904/093C. 10 - PROGETTO COLLETTA ALIMENTARE ANNUALE - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.800,00 ALL` ASSOCIAZIONE BANCO ALIMENTARE DEL PIEMONTE ONLUS IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. 2013 05990/093.
702013 -- 06912/093C. 10 DEVOLUZIONE CONTRIBUTO DI EURO 95,00 ALL`ASSOCIAZIONE A.N.P.I. SEZIONE ERCOLE EPICEDIO IN ESECUZIONE ALLA DELIBERA MECC. 201306039.
722013 -- 07059/093C. 10 - FONDI SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO SOCIALE DI VIA FARINELLI 40/1 PER L'ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.627,00.
732013 -- 07078/093C.10 - CIRCOSCRIZIONI COMUNALI. SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA CIRCOSCRIZIONE E PICCOLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PER L'ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.533,00.
772013 -- 07403/093C.10 - PROGETTO "MIRAFIORI SOLIDALE - SECONDA FASE". DEVOLUZIONE CONTRIBUTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.809,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2013 06311/093.
762013 -- 07404/093C. 10 - SPORTELLO TERRITORIALE DI AIUTO ALLE VITTIME DI LUDOPATIA (STAV) - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.829,00 ALL'ASSOCIAZIONE ITALIANA OPERATORI VICTIM SUPPORT (AIOVS) IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. 2013 06572/93.
972013 -- 07447/102DEFINIZIONE DEI PREZZI DI VENDITA DEGLI OPUSCOLI A CORREDO DELL'ALLESTIMENTO DIDATTICO INERENTE «LA MOLE ANTONELLIANA» E «STORIE DI CITTA` NEI DOCUMENTI DELL`ARCHIVIO».
4042013 -- 06133/104ACQUISTO IN ESECUZIONE DELL D.C.C. DEL 12 OTTOBRE 2009 N. MECC. 200904287/104 E DELLA D.G.C. DEL 5 NOVEMBRE 2013 N. MECC. 201303584/104 DI N. 1 ALLOGGIO E PERTINENZA IN VIA WUILLERMIN N. 1-IMPEGNO DELLA SPESA EURO 106.000,00-AFFIDAMENTO ALL'A.T.C. DI TORINO PER L'AMMINISTRAZIONE E GESTIONE.
4052013 -- 06135/104ACQUISTO, IN ESECUZIONE DELLA D.C.C. DEL 12 OTTOBRE 2009 N. MECC. 200904287/104 E DELLA D.G.C. DEL 5 NOVEMBRE 2013, N. MECC. 201303584/104, DI N. 1 ALLOGGIO E PERTINENZA, IN CORSO G. CESARE 60 - IMPEGNO DELLA SPESA EURO 137.600,00 - AFFIDAMENTO ALL'A.T.C. DI TORINO PER L'AMMINISTRAZIONE E GESTIONE.
4072013 -- 06140/104ACQUISTO, IN ESECUZIONE DELLA D.C.C. DEL 12 OTTOBRE 2009 N. MECC. 200904287/104 E DELLA D.G.C. DEL 5 NOVEMBRE 2013, N. MECC. 201303584/104, DI N. 1 ALLOGGIO E PERTINENZA, IN CORSO MOLISE N. 32 - IMPEGNO DELLA SPESA EURO 115.000,00 -AFFIDAMENTO ALL'A.T.C. DI TORINO PER L'AMMINISTRAZIONE E GESTIONE.
4082013 -- 06142/104ACQUISTO, IN ESEC. D.C.C. DEL 12/10/ 2009 N. MECC. 200904287/104 E DELLA D.G.C. DEL 5/11/2013, N. MECC. 201303584/104,DI N. 4 ALLOGGI E PERTINENZE, IN S. DEL PORTONE N. 35 INT. 10 E 12, SC. A E B- IMPEGNO DELLA SPESA EURO 581.200,00-AFFIDAMENTO ALL'A.T.C. DI TORINO PER L'AMMINISTRAZIONE E GESTIONE.
3322013 -- 07246/106MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE MERCATALI COD.OP.3924 -IMP. SPESA IN ESEC. DEL.MECC.20136288/106 DEL 4.12.2013-IMP.EURO 500.000,00 IVA COMP.-AFF.LAVORI PROCEDURA APERTA -FINANZ.LIMITATO PARI AD EURO 300.000,00 IVA 22% COMPRESA. FINANZIAMENTO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE - CUP C18H12000060004.
3332013 -- 07247/106MANUTENZIONE STRAORDINARIA MERCATI COPERTI . COD.OP.3925 - IMP. SPESA IN ESEC.DEL.G.C.MECC.201306287/106 DEL 4.12.2013- IMP. EURO 300.000,00 IVA COMPR. AFF.LAVORI MEDIANTE PROCEDURA APERTA. FINANZIAMENTO LIMITATO AD EURO 174.582,34 IVA 22% COMPRESA CON ONERI DI URBANIZZAZIONE - CUP C18H12000070004.
3342013 -- 07262/106RIQUALIFICAZIONE AREA MERCATALE FORONI - CERIGNOLA -COD.OP. 3561- CUP C15E10000420006. ALLACCIAMENTO IDRICO. AFFIDAMENTO S.M.A.T. TORINO SPA. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.693,50 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO BANCA MPS N. MECC. 2189.
3452013 -- 07548/106RIQUALIFICAZIONE AREA MERCATALE FORONI-CERIGNOLA- COD.OP.3561- CUP C15E10000420006. ALLACCIAMENTI ELETTRICI. AFFIDAMENTO AEM TORINO DISTRIBUZIONE SPA. IMPEGNO DI SPESA EURO 14.959,11 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON MUTUO BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA N.MECC.2189.
3002013 -- 07649/107PROCEDURA NEGOZIATA PER L'ORGANIZZAZIONE E L'ALLESTIMENTO DELLA FESTA DI FINE ANNO RISERVATA AGLI ULTRASESSANTENNI PRESSO IL PALAZZO DELLO SPORT PARCO RUFFINI - 28 DICEMBRE 2013 - AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA E AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA ANTICIPATA. N. CIG. ZC70CAB9E2.
2852013 -- 06105/110PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PERICOLOSI DI NATURA SANITARIA PROVENIENTI DAI CANILI MUNICPALI DELLA CITTA_ DI TORINO ANNI 2014-2015. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.708,00 IVA INCLUSA CIG 54279928B1
3082013 -- 07355/110PROGETTO DI INTERVENTO DELLA CITTA' DI TORINO PER CONTRASTO ALLA PROLIFERAZIONE DELLE ZANZARE - ANNO 2013. COFINANZIAMENTO L.R. 75/95. TRASFERIMENTO ALLA REGIONE PIEMONTE DELLA QUOTA A CARICO DELLA CITTA' IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 201302913/110 G.C. 09/07/2013. IMPEGNO DI EURO 55.000,00.
2852013 -- 07669/111LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO E DI DECORO SU EDILIZIA E VERDE PUBBLICO, COMPRESO IL SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO, ANNO 2011 (CIG. 10091053C9 CUP J18E11000000004) - DIFFERIMENTO TERMINI DITTA MAGNETTI S.R.L.
3512013 -- 07693/111D.LGS. 81/2008 E S.M.I. INTERVENTI FORMATIVI IN MATERIA DI IGIENE E SICUREZZA SUL LAVORO DI CUI ALLA CONVENZIONE APPROVATA CON DELIBERAZIONE DELLA G.C. DEL 04/09/2012 N. MECC. 201203951/111 MODIFICA DELLA IMPUTAZIONE DELLA SPESA EURO 13.020,00 ESENTE IVA - CIG. 4587078084.
3062013 -- 07094/112ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITA DI CITTADINANZA ATTIVA NELLA CIRCOSCRIZIONE 4. CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE JONATHAN. APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE MECC. N. 201306530/112 - EURO 2.000,00.
212013 -- 07673/113CENTRO PIEMONTESE STUDI AFRICANI. TRASFERIMENTO FONDI PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' INTERNAZIONALI PROMOSSE DALLA CITTA' DI TORINO PER L'ANNO 2013-2014. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.000,00, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. N. MECC. 2013-07434/113 DEL 17 DICEMBRE 2013, I.E.
222013 -- 07674/113COORDINAMENTO COMUNI PER LA PACE DELLA PROVINCIA DI TORINO. EROGAZIONE DELLA QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 19.187,02, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. N. MECC. 2013-07008/113 DEL 23 DICEMBRE 2013, I.E.
302013 -- 07621/115SERVIZIO ARREDO URBANO - SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2014 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 900,00 - APPROVAZIONE.
292013 -- 07622/115PISU URBAN 3 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI SONDAGGI DI CARATTERIZZAZIONE CAMPIONAMENTO ED ANALISI DI LABORATORIO BASSO FABBRICATO PRESSO GIARDINI MONTANARO - VARIANTE AI SENSI ARTT. 114 E 132 COMMA 1 LETT. C DEL D.LGS 163/2006 - IMPORTO EURO 4.658,36 - SPESA INTERAMENTE FINANZIATA - CIG ZD106C28E2.
312013 -- 07680/115QUOTA DI PARTECIPAZIONE DELLA CITTA' DI TORINO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA FONDAZIONE CONTRADA TORINO ONLUS PER L'ANNO 2013 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 23 DICEMBRE 2013 N. MECC. 2013-07058/115 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 110.000,00=.
1972013 -- 06344/117PARCO DORA SPINA 3-LOTTO MORTARA (C.O. 1525-CUP C15I08000080005). INCARICO SUPPORTO AL R.U.P. ARCH. GIUSEPPE CALIUMI. ADEGUAMENTO I.V.A. 22%. IMPORTO EURO 258,74. FINANZIAMENTO FONDI PRIU D.M. 21.12.94 (CIG. Z480026592)
1992013 -- 06654/117M.S. VERDE PUBBLICO LOTTO 2 INCARICO PROFESS. PROGETTISTA E DIREZ. OPER. STRUTTURE E IMPIANTI REALIZZAZIONE STRUTTURA AD USO RICREATIVO PARCO RIGNON (C.O. 3364 CUP C19B08000090004) ING. SALVATORE BARBUTO. ADEGUAMENTO IVA 22% IMPORTO EURO 33,03 (CIG ZE1097B825)
2362013 -- 07218/117PARCO STURA SPONDA DESTRA 1° STRALCIO COMPLETAMENTO (C.O. 3737). ULTERIORE AFFIDAMENTO PER SMALTIMENTO RIFIUTI AMIAT S.P.A - IMPEGNO DI SPESA EURO 10.687,20 IVA 22% COMPRESA. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. N. 2118.
2542013 -- 07592/117M.S. VERDE PUBB.(C.O. 3967). L.1: INTERV. MESSA SICUR. PARCHI GIARD. ED AREE VER. E L. 2: M.S. PARCO SPINA 3. AFFID. LAV. A PROC. APER. (ASTA PUB.) IMP. SPESA IN ESEC. DELIB. MECC. 201307361/117 IMP. COMPL. E.1.300.000,00 IVA COMP. FIN.E. 500.000,00 ONERI URB. ED E. 800.000,00 ECON. MUTUO PERF..
2732013 -- 07593/117INTERVENTI DI RIASSETTO IDROGEOLOGICO PARCHI COLLINARI CIRCOSCRIZIONE 8 (COD. OPERA 3816 CUP C19B12000130002 CIG. 5505815644) - APPROVAZ. IMPEGNO DI SPESA ESEC. DELIB. MECC.201307497/117 E MODALITA' GARA - FINANZ. CON CONTRIBUTO REGIONALE STRAORDINARIO EURO 535.000,00 IVA 22% COMPRESA.
2742013 -- 07608/117PARCO DORA SPINA 3. COMUNICAZIONE VISIVA ED INFORMATIVA STORICO - FUNZIONALE. REDAZIONE CONTENUTI ED ELABORAZIONE STUDIO GRAFICO - IMPEGNO EURO 13.000,00 - TRASFERIMENTO FONDI AL COMITATO «PARCO DORA» IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.MECC. 201307496/117.
3272013 -- 07350/125ACQUISTO ABBONAMENTI TRANVIARI PER L_ANNO 2014 _ AFFIDAMENTO IN ECONOMIA _ IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 674,00 (IVA COMPRESA). CIG.: 5485846753.
3532013 -- 07741/125DEVOLUZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DEL CENTRO ESTERO INTERNAZIONALIZZAZIONE PIEMONTE (AGENCY FOR INVESTIMENTS, EXPORT AND TOURISM). IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE 2013-06194/125 DELLA G.C. DEL 23/12/2013.
3142013 -- 07444/126TRASPORTO TERRENO VEGETALE DA VIA VENTIMIGLIA A PIAZZA BALDISSERA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO IMPORTO EURO 10,900,69 IVA COMPRESA CIG 5500605AD5.
3192013 -- 07610/126REALIZZAZIONE PIEZOMETRO E RILIEVO PLANIALTIMETRICO IN AREA OVAL LINGOTTO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO AD AMIAT SPA. IMPORTO EURO 9.723,40 IVA COMPRESA CIG 550881846C
112013 -- 06909/128SERVIZIO QUALITÀ. SPESE MINUTE ED URGENTI. IMPEGNO PER L'ANNO 2014 EURO 310,20.
222013 -- 06419/129DIPENDENTI ESERCENTI ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E RELAZIONE CON I MEDIA. QUOTA DI ISCRIZIONE ANNUALE ALL'ALBO DEI GIORNALISTI. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.520
242013 -- 07095/129ACQUISTO SPAZI ISTITUZIONALI SUI QUOTIDIANI PER L'ANNO 2014. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 8.540,00 IVA COMPRESA.
282013 -- 07474/129ACQUISTO SPAZI ISTITUZIONALI ANNO 2013. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.098,00 IVA 22% COMPRESA.
642013 -- 07019/130CORRESPONSIONE INDENNITÀ DI FUNZIONE ALLA CONSULENTE DI FIDUCIA AVV. MIRELLA CAFFARATTI PER L'ANNO 2014 IN ESECUZIONE DELLA D.G.C. 29-11-2011 (MECC. N. 2011-06289/130). SPESA COMPLESSIVA EURO 6.090,24. IMPEGNO DI EURO 4.090,24.
672013 -- 07299/130SERVIZIO PARI OPPORTUNITÀ. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA` GTT-GRUPPO TORINESE TRASPORTI PER LA FORNITURA DI TITOLI DI VIAGGIO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 595,00 IVA INCLUSA. CIG Z2C0CBA39E.
702013 -- 07565/130ATTUAZIONE STRATEGIA NAZIONALE CONTRASTO DISCRIMINAZIONI PER ORIENTAMENTO SESSUALE E IDENTITÀ DI GENERE. TRASFERIMENTO FONDI DI EURO 97.262,00. ALL`.I.I.S. A. AVOGADRO DI TORINO IN ESECUZIONE D.G.C. 2013 07386/130. IMPEGNO .DI EURO 97.262,00. FINANZIAMENTO PRES.CONSIGLIO MINISTRI D.P.O.
5032013 -- 06604/131LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE - INTERESSI SU DEPOSITI CAUZIONALI CONCERNENTI LOCAZIONI DIVERSE - IMPEGNO PER L'ANNO 2014 - EURO 2.250,00
5062013 -- 07035/131SPESE MINUTE ED URGENTI - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014 DI EURO 1.800,00 - APPROVAZIONE
5182013 -- 07284/131SORIS S.P.A. IMPEGNO DI SPESA PER L`ATTIVITA` DI RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA DELLE ENTRATE PATRIMONIALI INERENTI A CONTRATTI DI LOCAZIONE E CONCESSIONE DI IMMOBILI DI PROPRIETA` DELLA CITTA` DI TORINO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2013 DI EURO 7.000,00.
5222013 -- 07397/131ATTO DI CONTESTAZIONE PER VIOLAZIONE DI NORME TRIBUTARIE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 108,77
5332013 -- 07528/131OSPEDALINO KOELLIKER. ALIENAZIONE SEDIME INSISTENZA E PAGAMENTO INDENNITÀ EX ART. 12 ATTO A ROGITO NOTAIO GANELLI DEL 29.11.2011. IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 3.894.168,23 I.V.A. COMPRESA, ED ACCERTAMENTO D`ENTRATA PER EURO 3.191.941,17 FUORI CAMPO I.V.A.
5402013 -- 07640/131ALIENAZIONE IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN C.SO REGINA MARGHERITA 126-128. RISOLUZIONE CONSENSUALE PARZIALE CONTRATTO PRELIMINARE CON C.C.T. S.R.L.- IMPEGNO DI SPESA PER L`IMPORTO DI EURO 3.307.500,00 IN FAVORE DI C.C.T. S.R.L. E PER ESSA DI INTESA SANPAOLO S.P.A.
5472013 -- 07734/131CARTOLARIZZAZIONE IMMOBILIARE. TERZO PORTAFOGLIO. CONTRATTO PRELIMINARE ROGITO NOTAIO GANELLI DEL 28.10.2012. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 485.648,00 IN FAVORE DI C.C.T. S.R.L. E PER ESSA DI INTESA SANPAOLO S.P.A. PER INTERESSI E SPESE SU ACCONTO RICEVUTO.
Torna indietro | Stampa questa pagina | Torna all'inizio della pagina