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Determinazioni Dirigenziali

Dal 16 dicembre 2013 al 31 dicembre 2013

Comune > Atti amministrativi > Determinazioni dirigenziali

Numero Cronologico Numero Meccanografico Oggetto
262013 -- 06034/001PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO PER FORNITURA DI LIBRI FOTOGRAFICI SU TORINO E IL PIEMONTE QUALE DOTAZIONE NELL`AMBITO DI ATTIVITA` DI PERTINENZA DEL GABINETTO DEL SINDACO. EURO 4.000,00 IVA ASSOLTA DALL`EDITORE. CIG Z040C741F7
272013 -- 06153/001DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO PER DOTAZIONE VOLUMI SU TORINO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 600,00 IVA ASSOLTA DALL'EDITORE. CIG ZA30C7F420.
282013 -- 06796/001PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO PER LA REALIZZAZIONE DI OGGETTI DELLA LINEA DI MERCHANDISING DELLA CITTA' DI TORINO. EURO 299,02 IVA COMPRESA
2422013 -- 06520/002SERVIZIO DI MEDIAZIONE CULTURALE ALL'INTERNO DELLA CASA CIRCONDARIALE "LORUSSO E CUTUGNO". AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA ED IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 2.000,00. CIG Z140CA51C0
2432013 -- 06523/002ACQUISTO TESTI IN LINGUA PER UFFICIO GARANTE DIRITTI DETENUTI. AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA ED IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 500,00. CIG Z110CA51EC
2442013 -- 06575/002PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE. ACQUISTO DI VOLUMI DALLA CASA EDITRICE PRIULI E VERLUCCA. AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DELLA SPESA EURO 500,00. CIG Z1C0C79CC1
2452013 -- 06599/002ONERI DA RIMBORSARE AI DATORI DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI USUFRUITI DAI CONSIGLIERI COMUNALI LAVORATORI DIPENDENTI NELL'ANNO 2013. IMPEGNO DELLA SPESA EURO 65.000,00
2462013 -- 06614/002RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER L'ANNO 2014. IMPEGNO DELLA SPESA EURO 10.000,00
2472013 -- 06621/002ONERI DA RIMBORSARE AI DATORI DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI USUFRUITI DAI CONSIGLIERI COMUNALI LAVORATORI DIPENDENTI NELL'ANNO 2014. IMPEGNO DELLA SPESA EURO 50.000,00
2482013 -- 06623/002S.C. CONSIGLIO COMUNALE. SPESE MINUTE ED URGENTI E DI RAPPRESENTANZA. ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00
2492013 -- 06639/002SEGRETARIO GENERALE. SPESE MINUTE ED URGENTI E DI RAPPRESENTANZA. ANNO 2014. IMPEGNO DELLA SPESA EURO 500,00
2502013 -- 06982/002ACQUISTO DI QUOTIDIANI E RIVISTE PER L'UFFICIO STAMPA DEL CONSIGLIO COMUNALE. AFFIDAMENTO PER L`ANNO 2014 PER EURO 5.000,00. IMPEGNO DELLA SPESA LIMITATO AD EURO 2.100,00 IVA INCLUSA. CIG. ZCC0C46A70
2522013 -- 07228/002SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO A RIVISTA TELEMATICA "GUIDA AGLI ENTI LOCALI" ANNO 2014 PER IL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO DELLA SPESA PER EURO 199,00. CIG. Z3E0CB8A13.
2562013 -- 07432/002PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE. CONCERTO DI NATALE. DIRITTI SIAE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA EURO 124,07.
2562013 -- 06110/003SERVIZIO GESTIONE AUTOMEZZI MAGAZZINI ED AUTORIMESSE - PROCEDURA APERTA N. 22/2013 - SERVIZIO TRIENNALE DI RIPARAZIONE, MANUTENZIONE, COLLAUDO, LAVAGGIO E FORNITURA DI RICAMBI PER I VEICOLI MUNICIPALI. PERIODO 01/07/2013 - 31/12/2015 - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE LOTTI 1-6
2572013 -- 06157/003SERVIZIO EDIFICI MUNICIPALI _PROCEDURA APERTA N. 19/2013 _ MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI MUNICIPALI ANNO 2013 -PRESA ATTO INTERVENUTA EFFICACIA DELL_AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.
2622013 -- 06435/003SERVIZIO SISTEMA EDUCATIVO INTEGRATO 0-6 ANNI -PROCEDURA RISTRETTA N. 52/2013 - SERVIZIO DI DIVERSIFICAZIONE DEL SUPPORTO EDUCATIVO NELLE SCUOLE D`INFANZIA MUNICIPALI - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE.
2652013 -- 06526/003DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI SERVIZIO SISTEMA EDUCATIVO INTEGRATO 0-6 ANNI - PROCEDURA RISTRETTA N. 54/2013 - SERVIZIO DI INSERIMENTO DI BAMBINI INFRATREENNI FIGLI DI DETENUTE PRESSO I NIDI D`INFANZIA DELLA CITTA` - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE.
2662013 -- 06527/003SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA SCUOLE DELL`OBBLIGO - PROCEDURA RISTRETTA N. 60/2013 - SERVIZIO DI AMPLIAMENTO DELL`ORARIO DI FREQUENZA DEI C.E.S.M. - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE.
2692013 -- 06688/003SERVIZIO DISABILI - PROCEDURA RISTRETTA N. 74/2013 - SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO NELL`AREA INFERMIERISTICO RIABILITATIVA NEI PRESIDI COMUNALI PER PERSONE CON DISABILITA` - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE.
2732013 -- 07052/003SERVIZIO EDIFICI MUNICIPALI - PROCEDURA APERTA N. 23/2013 (CODICE C.U.P. C16J12000440006/CODICE C.I.G. 48739037FC ) _ LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASCINA ROCCAFRANCA DI VIA GAIDANO 76 - PRESA D'ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.
2772013 -- 07342/003DIRITTI DI SEGRETERIA DA CORRISPONDERE AL MINISTERO DELL`INTERNO EX AGENZIA AUTONOMA PER LA TENUTA DELL'ALBO DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014 DI EURO 15.000,00=.
2782013 -- 07343/003SPESE DI BOLLO, REGISTRO E VISURE DIVERSE. IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2014 DI EURO 100.000,00=.
2792013 -- 07345/003SPESE DI BOLLO, REGISTRO E VISURE DIVERSE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2013 DI EURO 45.000,00=.
16702013 -- 06188/004ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI E QUOTE ACCANTONAMENTO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO PER GLI AMMINISTRATORI COMUNALI ED I PRESIDENTI CIRCOSCRIZIONALI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014 DI EURO 85.000,00=
16582013 -- 06193/004CONTRIBUTO AL CIRCOLO RICREATIVO DIPENDENTI COMUNALI IN APPLICAZIONE DEL CONTRATTO CODE NAZIONALI DEL 19/9/2000, DI EURO 391.000,00. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE 2013 05185/04, G.C. DEL 5/11/2013
16802013 -- 06234/004DISTACCO DI PERSONALE DIPENDENTE PRESSO AGENZIE FORMATIVE IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO AGGIUNTIVO PER EURO 15.999,84 ED ACCERTAMENTO PER EURO 25.049,20.
16812013 -- 06237/004DISTACCO DI PERSONALE DIPENDENTE PRESSO AGENZIE FORMATIVE IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO AGGIUNTIVO PER EURO 86.979,12 ED ACCERTAMENTO PER EURO 381.786,08.
16982013 -- 06308/004TIROCINI FORMATIVI CON BORSA LAVORO AUTORIZZATI CON DETERMINAZIONE MECC. N. 201301826/04 - DIFFERIMENTO DATA INIZIO - ECONOMIA EURO 13.800,00 PER L'ANNO 2013 - ULTERIORE IMPEGNO EURO 3.000,00 PER L'ANNO 2014
17072013 -- 06355/004DIRITTI DI ROGITO. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014 PARI A EURO 40.200,00.
17082013 -- 06357/004INDENNITÀ DI FUNZIONE E GETTONI DI PRESENZA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI E CIRCOSCRIZIONALI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014 AMMONTANTE COMPLESSIVAMENTE A EURO 2.443.200,00.
17302013 -- 06558/004INDENNITA' AL PERSONALE SOSPESO DAL SERVIZIO. QUARTO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2013 DI EURO 1.750,00.
17312013 -- 06581/004RICHIESTA FORNITURA PERSONALE SOMMINISTRATO IMPEGNO DI SPESA EURO 59.815,00 DI CUI EURO 2.393,00 A TITOLO DI QUOTA PER L'AGENZIA - SPESA INTERAMENTE FINANZIATA DA FONDI EUROPEI E NAZIONALI GIA` INTROITATI. CIG 35209457B9.
17352013 -- 06692/004PATROCINIO LEGALE. PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014 DI EURO 10.000,00.
17342013 -- 06696/004RITENUTE PER MULTE (ART.3, 4° COMMA, C.C.N.L. 11/4/2008) DA INTROITARE NEL BILANCIO DELL'AMMINISTRAZIONE E DA DESTINARE AD ATTIVITA' SOCIALI A FAVORE DEI DIPENDENTI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014 DI EURO 1.550,00 ED ACCERTAMENTO DI EURO 1.550,00.
17362013 -- 06700/004INDENNITA' AL PERSONALE SOSPESO DAL SERVIZIO. PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014 DI EURO 49.000,00.
17402013 -- 06746/004SPESE OCCORRENTI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO CENTRALE ORGANIZZAZIONE - PREVIDENZA, ONERI DIVERSI - DURANTE L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.171.000,00= ED ACCERTAMENTO IN ENTRATA DI EURO 15.000,00=
17522013 -- 06766/004ASSUNZIONE OBBLIGATORIA LEGGE 113/1985- ASSISTENTE AMMINISTRATIVO CAT. B1- IMPEGNO DI SPESA EURO 163,66
17632013 -- 06874/004ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO DEL PERSONALE MUNICIPALE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2013 DI EURO 281.000,00=.
17642013 -- 06916/004RICHIESTA FORNITURA PERSONALE SOMMINISTRATO IMPEGNO DI SPESA EURO 24.048,00 DI CUI EURO 924,00 A TITOLO DI QUOTA PER L'AGENZIA - SPESA INTERAMENTE FINANZIATA DA FONDI REGIONALI GIA` ACCERTATI CIG 35209457B9.
17742013 -- 07013/004FONDO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO MINUTE ED URGENTI ANNO 2014 - SERVIZIO FORMAZIONE ENTE. IMPEGNO EURO 420,00
17752013 -- 07016/004D.LGS. 81/2008 - FONDO PER SPESE URGENTI DI FUNZIONAMENTO INERENTI IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DI PALAZZO CIVICO. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014 DI EURO 180,00.
17762013 -- 07022/004SPESE D'UFFICIO MINUTE ED URGENTI, IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014 DI EURO 1.380,00.
17772013 -- 07036/004FONDO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO MINUTE ED URGENTI ANNO 2014 - SERVIZIO CENTRALE ORGANIZZAZIONE - SERVIZIO ASSUNZIONI E STRUTTURE ORGANIZZATIVE. - IMPEGNO EURO 420,00.
17662013 -- 07037/004SPESE OCCORRENTI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO CENTRALE ORGANIZZAZIONE - PREVIDENZA- INDENNITA` MANCATO PREAVVISO - DURANTE L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 150.000,00
17782013 -- 07042/004PROGETTO EUROPEO "ALMANAC - RELIABLE SMART SECURE INTERNET OF THINGS FOR SMART CITIES". ATTIVITA` FINANZIATA CON FONDI EUROPEI VINCOLATI. - SPESE DI MISSIONE PERSONALE DIPENDENTE. IMPEGNO DI SPESA EURO 14.000,00.
17792013 -- 07046/004PROGETTI EUROPEI DIVERSI. ATTIVITA` FINANZIATA CON FONDI EUROPEI VINCOLATI. - SPESE DI MISSIONE PERSONALE DIPENDENTE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 19.000,00.
17802013 -- 07051/004PROGETTO EUROPEO «CIE» . ATTIVITA` FINANZIATA CON FONDI EUROPEI VINCOLATI. - SPESE VARIE DI MISSIONE PERSONALE DIPENDENTE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 4.000,00.
17812013 -- 07081/004ESAMI STRUMENTALI E CONSULENZE SPECIALISTICHE INTEGRATIVE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 20.000,00.ANNO 2014.
17822013 -- 07101/004PERSONALE DIPENDENTE - LAVORO STRAORDINARIO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 EURO 122.344,00.
17832013 -- 07238/004RISORSE DECENTRATE 2013. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 1.249.000,00.
17882013 -- 07335/004PERSONALE DELLA CITTA' ASSEGNATO TEMPORANEAMENTE ALLA SOCIETA' RISCOSSIONI S.P.A.. IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO PER COMPENSO AGGIUNTIVO - EURO 10.647,55.
17892013 -- 07341/004COMANDO PRESSO LA SOCIETA' RISCOSSIONI S.P.A. DI PERSONALE COMUNALE. CORRESPONSIONE INDENNITA' VAP 2012. IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO PER EURO 2.889,99.
17902013 -- 07346/004PERSONALE DIPENDENTE DELLA CITTA' IN DISTACCO PRESSO LA FONDAZIONE PER LA CULTURA TORINO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 13.836,95 PER PAGAMENTO COMPENSO (FONDI GIA' INTERAMENTE INTROITATI).
17322013 -- 07377/004DISTACCO PERSONALE DIPENDENTE CAT C1 PRESSO AGENZIA FORMATIVA ENGIM PIEMONTE - ATTRIBUZIONE COMPENSO AGGIUNTIVO- IMPEGNO DI SPESA EURO 7.775,21 ED ACCERTAMENTO EURO 32.362,76
18032013 -- 07398/004PROCEDURA DI APPALTO SPECIFICO BASATO SU ACCORDO QUADRO CONSIP PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI GESTIONE INTEGRATA DELLE TRASFERTE DEI DIPENDENTI E DEGLI AMMINISTRATORI DELLA CITTÀ DI TORINO-PERIODO 01/01/2014-31/12/2014. DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE. CIG. N. 5404174177.
02013 -- 05283/005005/301. PROCEDURA APERTA 94/2012 - SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO UFFICI COMUNALI, GIUDIZIARI, BIBLIOTECHE E MUSEI. ADEGUAMENTO IVA AL 22% - PERIODO 01.10.2013 / 31.12.2013. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.432,83=.
02013 -- 05589/00505/303 - ABBONAMENTO PER L'ANNO 2014 AL SERVIZIO ON-LINE "TELEMACO" DI INFOCAMERE. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 1.354,20 IVA COMPRESA. CIG: 5386655852 . AI SENSI DEL DLGS. 163/06 ART.38
02013 -- 05947/00505/201 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA NR. 26/2013 FORNITURA DI BIANCHERIA VARIA OCCORRENTE AI SETTORI E SERVIZI VARI DELLA CITTA_ DI TORINO. II ESPERIMENTO. AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA ALLA DITTA MONDIALTEX SRL _ IMPEGNO DI SPESA EURO 9.124,24 I.V.A. 22% INCLUSA _ CIG. 5239435689
02013 -- 06124/00505/301/A - PROC. NEGOZIATA 61/2011 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER LA PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA ED URGENTE PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI. SPESA EURO 5.000,00= IVA COMPRESA - SPESA OBBLIGATORIA D.LGS 81/2008 - N. CIG 3425721266
02013 -- 06160/005DETERMINAZIONE: 05/202 - AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO AL M.E.P.A. DELLA FORNITURA DI MATERIALE ANTINFORTUNISTICO E D.P.I. PER I SERVIZI DELLA CITTA_ DI TORINO C.I.G. 517080399D - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA A+A MONFERRATO S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 55.871,35 I.V.A. 22% INCLUSA. CONSEGNA ANTICIPATA
02013 -- 06165/005005/702702 AFFIDAMENTO SUL M.E.P.A. DELLA FORNITURA DI CARTA PER STAMPANTI LASER E FOTOCOPIATORI, MATERIALE DI CANCELLERIA E STAMPATI VARI. AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA. LOTTO N. 2 C.I.G. 538677180C EURO 4.651,76 IVA 22% INCL. - LOTTO N. 3 C.I.G.: 538684444B EURO 10.462,72 IVA 22% INCL
02013 -- 06176/00505/302 - PRESA D`ATTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DELLA SOCIETA` RISTOCHEF SRL NELLA SOCIETA` EDENRED ITALIA SRL.
02013 -- 06352/005005/201 - ADEGUAMENTO IVA PER L`ANNO 2013 - SERVIZIO DI LAVANOLO BIANCHERIA C/O LE SCUOLE MATERNE E I CESM. AFFIDAMENTO COMPLEMENTARE DELLA PROCEDURA APERTA 74/2009 E AFFIDAMENTO IN ECONOMIA 017/2013. SPESA EURO 915,38.
02013 -- 06371/005005/301G - SERVIZIO DI PULIZIA DEI CONTAINERS UBICATI PRESSO IL PARCO MARIO CARRARA «PELLERINA» PROGETTO «EMERGENZA FREDDO». SPESA EURO 4.689,24= IVA COMPRESA - SPESA OBBLIGATORIA D.LGS 81/2008 - CIG N. 542325539A AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA.
02013 -- 06376/005005/301G - ADEGUAMENTO COSTI PROCEDURA APERTA N. 42/2010 E PROCEDURE NEGOZIATE N. 43/2010 E 45/2010 - INDICE ISTAT SPESA EURO 20.000,00=. PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2013 - SPESA OBBLIGATORIA ART. 115 DEL D.LGS 163/2006 S.M.I.
02013 -- 06393/00505/303 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA E. DAL MONICO S.R.L. DELLA FORNITURA DI NR. 755.000 OCCHIELLI METALLICI CON SCRITTA «CITTA` DI TORINO» PER CARTE D`IDENTITA` PER EURO 4.973,94 IVA COMPRESA. CIG 5423223930
02013 -- 06400/005005/301. SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA PRESSO EDIFICI COMUNALI DELLE CIRCOSCRIZIONI 5 E 9 - PERIODO NOVEMBRE 2013 / 31.12.2015. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 60.022,25= IVA AL 22% COMPRESA A COPERTURA DEL PERIODO 01.01.2014 / 30.06.2014.
02013 -- 06401/00505/302 AFFID. SERVIZIO INSTALLAZIONE E GEST. DISTRIB. AUTOM. BEVANDE CALDE/FREDDE E SNACKS C/O SEDI UFFICI COMUNALI - PERIODO 01.01.2014 - 31.12.2018. AGGIUDICAZIONE - CIG 5300708A9C (L.1) CIG 53007236FE (L.2) CIG 5300730CC3 (L.3) CIG 5300732E69 (L.4) CIG 530073728D (L.5).
02013 -- 06403/00505/301/A - PROC. NEGOZIATA 71/2011 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER LA PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI BONIFICA, SANIFICAZIONI VARIE ED URGENTI DEGLI EDIFICI COMUNALI. MESE DI DICEMBRE - SPESA EURO 2.090,92= IVA COMPRESA - SPESA OBBLIGATORIA D.LGS 81/2008 - N. CIG 36763002BB
02013 -- 06404/00505/301/A - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER LA PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA - MESE DI DICEMBRE - PRESSO I CAMPI NOMADI CITTADINI. LOTTO IX. SPESA EURO 14.872,12= IVA COMPRESA. CIG 0528493E34. SPESA OBBLIGATORIA AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008
02013 -- 06406/00505/302-AFFID. AI SENSI ART. 125, C. 10, LETT. C) D.LGS 163/2006 E S.M.I.- SERV. RISTORAZ. MENSE BENEF. E RESID. CIMAROSA. PER. 01.01.2014-28.02.2014. SPESA EURO 128.602,26 IVA COMPR. C.I.G. 5447231D36 (L.1)- 5447249C11(L.2). SPESA OBB. EX L.R. 1/2004, L. 328/2000, D.G.R. 38/92 .
02013 -- 06407/00505/301/A - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO GLI EDIFICI SEDI DI UFFICI COMUNALI MESE DI DICEMBRE. PROC. APERTA 42/2010 - LOTTO V. SPESA EURO 10.288,21=IVA COMPRESA. CIG 0528487942. SPESA OBBLIGATORIA AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008
02013 -- 06409/00505/301/A - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI DICEMBRE PRESSO GLI EDIFICI SEDI DI UFFICI COMUNALI PROC. APERTA 42/2010 -LOTTO IV. SPESA EURO 17.076,41= IVA COMPRESA CIG 052848686F. SPESA OBBLIGATORIA AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008
02013 -- 06416/00505/301A - ADEGUAMENTO IVA - SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA DEGLI EDIFICI SEDI DI UFFICI COMUNALI, MAGAZZINI COMUNALI E CAMPI NOMADI. PROCEDURA APERTA N. 42/2010 - EURO 13.213,86=.
02013 -- 06424/005005/301G - PROCEDURA APERTA 96/2012 - SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO UFFICI COMUNALI, ISTITUTI SOCIO ASSISTENZIALI, IMPIANTI SPORTIVI E SEDI CIMITERIALI - ADEGUAMENTO IVA AL 22% - PERIODO 01.10.2013 / 31.12.2013 - IMPEGNO DI SPESA EURO 2.658,19=.
02013 -- 06425/00505/102 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA N.35/2012 PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI OROLOGI DI CONTROLLO PRESENZE PRESSO I VARI SERVIZI COMUNALI DELLA CITTA` DI TORINO. ULT. IMP. DI SPESA BILANCIO 2014 EURO 6.000,00 IVA COMPRESA - CIG 4686465143.
02013 -- 06433/00505/102 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA N. 24/2013 PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI IMPIANTI DI ARCHIVIAZIONE PRESSO VARI SERVIZI COMUNALI E UFFICI GIUDIZIARI DELLA CITTA_ DI TORINO. TRIENNIO 2014 - 2016 SPESA COMPLESSIVA EURO 115.849,03. CIG 5251371071. IMPEGNO LIMITATO PARI AD EURO 36.994,67.
02013 -- 06436/00505/109- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO E MANUTENZIONE PIANOFORTI PER CORSI DI FORMAZIONE MUSICALE-PERIODO NOVEMBRE2013/GIUGNO 2014. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 2.781,60 IVA AL 22% COMPRESA - CIG.5283128F21.
02013 -- 06437/00505/109 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER IL SERVIZIO DI AFFILATURA LAME PER LE MACCHINE RASAGHIACCIO C/O LO STADIO DEL GHIACCIO-PERIODO TRIENNIO 2013-2016 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 4.504,24 IVA AL 22% COMPRESA CIG 5254364656.
02013 -- 06441/005005/109 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA 73-2012 SERVIZIO DI MANUNTENZIONE E RIPARAZIONE DI APPARECCHIATURE INDUSTRIALI DA LAVANDERIA-ELETTRODOMESTICI E AUDIOVISIVI PER VARI SERVIZI COMUNALI-ULTERIORE IMPEGNO EURO 21.000,00 IVA INCLUSA-CIG 474650295A CIG 4936670CF2.
02013 -- 06617/00505/108 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA N. 032/2013 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI VARI PER L`ALLESTIMENTO DELLA NUOVA STRUTTURA SITA IN VIA PIO VII N. 17/8 - CIRCOSCRIZIONE IX - PRESA D'ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE - CIG 525781455E. SPESA EURO 4.021,90 IVA 22% COMPRESA
02013 -- 06711/00505/303-PUBBLICAZIONE LEGALE DI AVVISI E BANDI PER IL TRIENNIO 2013-2015. SPESA OBBLIGATORIA AI SENSI DEGLI ARTT. 65,66 E 122 D. LGS. 163/2006. SPESA TRIENNALE EURO 1.500.000,00 IVA COMPRESA. ULTERIORE IMPEGNO LIMITATO PER ANNO 2014 DI EURO 424.000,00 IVA COMPRESA. CIG: 47114191F4.
02013 -- 06888/00505/301/A - PROC. NEGOZIATA 61/2011 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER LA PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA ED URGENTE PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI. SPESA EURO 5.000,00= IVA COMPRESA - SPESA OBBLIGATORIA D.LGS 81/2008 - N. CIG 3425721266
02013 -- 06889/00505/302 INDIZIONE PROC. APERTA PER L`AFFIDAM. SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA DIPENDENTI COMUNALI. PERIODO GIUGNO 2014-MAGGIO 2017. SPESA EURO 33.600.000,00 IVA INCLUSA. IMP. LIM. EURO 1.200.000,00 IVA INCL. CIG 5425421F07.SPESA OBBLIG. EX ART. 45 CCNL 2002-2005 PERS. AUTON. LOC.
02013 -- 06896/00505/302 - P.A. 98/2012-SERVIZIO FORNITURA PASTI A DOMICILIO PERIODO APRILE 2013-MARZO 2016. ULTERIORE IMPEGNO ANNO 2014. EURO 405.000,00= IVA COMPRESA. CIG. N. 46531783F5 SPESA OBBL. EX L.R. 1/2004 ART. 18 C. 2.
02013 -- 07027/00505/303 - ABBONAMENTO PER L`ANNO 2013 A QUOTIDIANI E PERIODICI PER IL SINDACO, L`UFFICIO STAMPA, LA SEGRETERIA DEL SINDACO ED IL GABINETTO DEL SINDACO. SPESA EURO 6.550,00. ULTERIORE IMPEGNO LIMITATO DI EURO 100,00. CIG: 47344564AF
02013 -- 07057/005005/301. SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA ´GINZBURG` E LE AREE COMUNI DEL CENTRO E15 - PERIODO 16.12.2013 / 31.12.2015. SPESA EURO 56.734,81= IVA COMPRESA - IMPEGNO LIMITATO EURO 15.052,09= IVA COMPRESA. C.I.G. 54649592D5 - SPESA OBBLIGATORIA D.LGS. 81/2008.
02013 -- 07066/00505/303 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER IL NOLEGGIO DI N. 14 FOTOCOPIATORI . IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2014 EURO 9.658,69 IVA 22 % COMPRESA.ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA LIMITATO DI EURO 2.414,67 IVA COMPRESA PER IL PERIODO 01/01/2014-31/03/2014. CIG CONSIP: 4146733851 - CIG DERIVATO: 4891920C14.
02013 -- 07080/00505/702 - FORNITURA DI POUCHES PER PLASTIFICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA EX ART. 125 COMMA 10 LETT. B) D.LGS. 163/2006 S.M.I. E ART. 17 COMMA 8 REGOLAMENTO COMUNALE N.357 ALLA DITTA SATIZ S.R.L. - C.I.G. 5472222C70 - IMPEGNO DI SPESA EURO 3.904,00 IVA 22% INCL.
02013 -- 07082/00505/303-NOLEGGIO DI 13 FOTOCOPIATORI E 2 MODULI FAX. IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2014 EURO 16.881,38 IVA 22% COMPRESA.ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA LIMITATO DI EURO 4.220,35. PERIODO 01/01/2014-31/03/2014. CIG CONSIP 0374241171 CIG DERIVATO 06083992BC CIG FAX 06085249E1.
02013 -- 07083/00505/303 NOLEGGIO CONSIP DI N. 3 FOTOCOPIATORI .IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2014 EURO 3.672,15 IVA AL 22%.ULTERIORE IMPEGNO LIMITATO DI EURO 918,04.PERIODO 01/01/2014-31/03/2014.CIG CONSIP LOTTO 1:041362347E CIG DERIVATO:3421424865-CIG CONSIP LOTTO 5:041364891E CIG DERIVATO:3421521871.
02013 -- 07099/00505/303 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "CARBURANTI RETE-BUONI ACQUISTO 5". SPESA OBBLIGATORIA AI SENSI DELLA LEGGE 836/73 E 417/78. SPESA EURO 40.000,00 IVA E IMPOSTE INCLUSE. LOTTO 1 CIG CONSIP: 38012624A2; CIG DERIVATO: 54782456C8.
02013 -- 07110/00505/102 AFFIDAMENTO ECONOMIA 14/2013. FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTI DI ARCHIVIAZIONE COMPATTABILI E FASCICOLI DIGITALI C/O ARCHIVIO EDILIZIO DELLA CITTÀ DI TORINO. PRESA D`ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE LOTTO 1 CIG 475915421F. SPESA EURO 145.058,00.
02013 -- 07117/00505/202 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELLE ATTREZZATURE OCCORRENTI ALLA CURA DELLE AREE VERDI DELLA CITTA` DI TORINO - AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO LIMITATO LOTTO 1 CIG 5434978DB7 EURO 10.979,48 E LOTTO 2 CIG 54350064D5 EURO 10.979,35 IVA 22% INCLUSA
02013 -- 07186/00505/201 _AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DELLA FORNITURA DI MATERIALE PER DECORATORI CANTIERI DI LAVORO. IMPEGNO DI SPESA EURO 17.169,79 IVA 22% INCLUSA. C.I.G. 54305908A1- AGGIUDICAZIONE E CONSEGNA ANTICIPATA.
02013 -- 07187/00505/201 VARIAZIONE DEL CONTRATTO AI SENSI DELL`ART. 311 COMMA 2 LETTERA C) DPR 207/2010 PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO, LAVATURA E STIRATURA BIANCHERIA C/O L`ISTITUTO DI RICOVERO «CIMAROSA». SPESA DI EURO 2.000,00=IVA 22% COMPRESA. CIG. N. 399045861C.
02013 -- 07204/005201/05 - AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI FARMACI E ARTICOLI MEDICALI DI PRIMO SOCCORSO PER LA CIRCOSCRIZIONE VII . IMPEGNO DI SPESA EURO 749.90 COMPRESA IVA DIFFERENZIATA CIG. N. 5429181DE1
02013 -- 07211/00505/600-AFFIDAMENTO AL GRUPPO GTT PER LA FORNITURA DI N. 12 CARNET DI BIGLIETTI OCCORRENTI AL PERSONALE DELLA DIREZIONE ECONOMATO. SPESA EURO 199,00= IVA COMPRESA. CIG N. Z9E0CB858E.
7002013 -- 06405/006CAR SHARING ELETTRICO. AFFID. CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE BANDO. RIMODULAZIONE POD. IMPEGNO SPESA EURO 578.887,44 IVA COMP. FINANZ. CONTRIBUTO MIN. AMBIENTE, CAR CITY CLUB S.R.L. E VALORIZZAZIONE COSTO DEL PERSONALE INTERNO. IN ESECUZ DELIB GC MECC 201302521/006.
1742013 -- 05871/007FONDO DI FUNZIONAMENTO MATERIALE DIDATTICO ED IGIENICO SANITARIO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2013 IMPORTO DI EURO 5.980,00.
1762013 -- 05886/007LEGGE 104 DEL 1992. FINANZIAMENTO DELLA REGIONE PIEMONTE PER PROGETTI PRESENTATI DAL SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA SCUOLA DELL` OBBLIGO SCOLASTICO. EURO 5.117,00
1782013 -- 05911/007SERVIZIO DI DIVERSIFICAZIONE DEL SUPPORTO EDUCATIVO NELLE SCUOLE D`INFANZIA MUNICIPALI. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA. IMPORTO DI EURO 192.067,20. CIG 53257514C1.
1792013 -- 05997/007SERVIZIO DI ASSISTENZA IN SEZIONE, COLLABORAZIONE E PULIZIA NELLE SCUOLE E NIDI D'INFANZIA. ESTENSIONE DEL SERVIZIO PER L'ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.778,87= IVA COMPRESA.
1812013 -- 06028/007SORIS S.P.A. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ATTIVITA' DI RISCOSSIONE E LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' COMPLEMENTARI. ANNI 2013/2014. EURO 485.766,00
1822013 -- 06076/007ATTIVITA' DI ACQUATICITA' PRESSO LA PISCINA DI VIA CENA. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 57 COMMA 2 LETTERA B DEL DECRETO L.GS 163/2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 22.464,00. COD. CIG Z9C0C0851C.
1832013 -- 06174/007ATTIVITA' DI PRE E POST SCUOLA NELLE SCUOLE PRIMARIE STATALI. ASSEGNAZIONE RISORSE. IMPEGNO DI EURO 90.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 22 NOVEMBRE 2013 N. 201305770
1842013 -- 06196/007CONVENZIONE CON IL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI CONCORRENTI «SELAROM». ESTENSIONE DELL`AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 54.000,00 IVA 4% COMPRESA - IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI G.C. 2013 04027/007. CIG 5317346CB8
1852013 -- 06228/007GESTIONE DEI SERVIZI INFORMATIZZATI DEL CATALOGO DELLA BIBLIOTECA DEL CENTRO MULTIMEDIALE DI DOCUMENTAZIONE PEDAGOGICA PER L'ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.292,78 IVA COMPRESA. CIG Z030C4B39B
1862013 -- 06323/007LEGGE REGIONALE 28/2007 SUL DIRITTO ALLO STUDIO - ATTUAZIONE DEL PIANO PROVINCIALE PER L'ANNO 2012 (A.S. 2012/2013) - FINANZIAMENTO PER LA FORNITURA DI TESTI SCOLASTICI AD ALUNNI DISABILI VISIVI. ACCERTAMENTO DI ENTRATA EURO 22.158,16 ED IMPEGNO DI SPESA EURO 28.077,00=.
1882013 -- 06332/007SOTTODICIOTTO FILMFESTIVAL. SERVIZI DI TRADUZIONE E SOTTOLINEATURA FILM IN CONCORSO. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL`ART. 57 COMMA 2 LETTERA B DEL D.LGS 163/2006. IMPORTO DI EURO 7.588,11. COD. CIG. Z3B0C7A326
1892013 -- 06367/007CONVENZIONE FRA LA CITTA` DI TORINO E LA FONDAZIONE TORINO MUSEI PER ATTIVITA` EDUCATIVE PRESSO LA GAM IN ESECUZIONE DELLA DELBERAZIONE DI G.C. DEL 26/11/2013 N. MECC. 201301359/007. IMPORTO DI EURO 1.220,00. COD.CIG Z0E0C96DA5
1902013 -- 06397/007DEVOLUZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUSER VOLONTARIATO TORINO E COMUNITA_ DON MURIALDO PER IL PROGETTO SCUOLA DEI COMPITI_. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.000,00, IN ESECUZIONE ALLA DELIBERA N. MECC. 2013 5768/007 DELLA G.C. DEL 26.11.2013. SPESA SORRETTA DA ENTRATE GIA` INTROITATE.
1962013 -- 06548/007CONVENZIONE CON LA CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO PER L`EDUCAZIONE E LA SICUREZZA ALIMENTARE SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA. ANNI SCOLAST. 2012/2013 E 2013/2014. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 48.060,61 (IVA 22% COMPR.).
1982013 -- 06673/007SPESE BOLLETTINI REFEZIONE SCOLASTICA. AUTORIZZAZIONE ALL'INCASSO E AL VERSAMENTO DELLE SPESE DI SPEDIZIONE ALL'UNICREDIT S.P.A. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA. EURO 120.000,00=
2032013 -- 06734/007CORRESPONSIONE FONDI ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI DI COMPETENZA DEL COMUNE, PER L`ASSISTENZA ALL`AUTONOMIA PERSONALE, SOCIALE E AL MIGLIORAMENTO DELLA COMUNICAZIONE PERSONALE DEGLI ALUNNI DISABILI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.128,47
2042013 -- 06819/007AFFIDAMENTO TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO DISABILI SETT. 2012 - AGOSTO 2015 AI SENSI ART. 57 C. 5 L. B) D.LGS 163/2006 E S.M.I. ULTER. IMPEGNO DI SPESA EURO 39.710,00.
2082013 -- 06951/007AMPLIAMENTO DELL`ORARIO DI FREQUENZA DEI C.E.S.M. IMPEGNO DI SPESA EURO 8.513,66. COD. CIG Z170C2AF81
2112013 -- 06972/007FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 105.585,00.
2142013 -- 07097/007SERVIZIO EXTRA SCUOLA PER ALUNNI CON DISABILITA' ANNO 2012. PARTECIPAZIONE ALLA SPESA DA PARTE DELLE AA.SS.LL. DI TORINO. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 16.754,09
2222013 -- 07245/007COMUNE DI PINEROLO. INTEGRAZIONE RETTA RISTORAZIONE SCOLASTICA PER MINORI IN AFFIDAMENTO FAMILIARE. IMPEGNO DI SPESA EURO 953,80
2232013 -- 07486/007AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIA STRAORDINARIA E LAVAGGIO TENDE ALLA DITTA LA LUCENTEZZA. IMPEGNO DI SPESA EURO 14.640,00= IVA COMPRESA. CIG Z720CCAE8B.
2262013 -- 07530/007NIDI E SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA - ANNO SCOLASTICO 2013/2014 - PROROGA CONTRATTI INDIVIDUALI DI LAVORO DEL PERSONALE ASSUNTO ATEMPO DETERMINATO E ULTERIORI ASSUNZIONI - PROVVEDIMENTI - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA - EURO 704.651,84=.
5772013 -- 05921/008PROCEDURA APERTA N. 4/2013. SERVIZIO DI SORVEGLIANZA ARMATA, VIGILANZA NON ARMATA E TRASPORTO VALORI CIG 4756376DA1. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.874.338,55 IVA COMPRESA PER L`ANNUALITA` 2014 DAL 01.01.2014 AL 31.12.2014.
6062013 -- 06295/008PARCHEGGIO SOTTERRANEO DI VIA ROMA - AFFITTO POSTI AUTO PER IL RICOVERO AUTOVETTURE IN DOTAZIONE ALLA SEZIONE 1^ CENTRO DEL CORPO VIGILI URBANI. (IMPORTO EURO 11.950,00.=)
6082013 -- 06430/008DETERMINAZIONE: SPESE PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI PROPRIETA' DELLA CITTA' ANNO 2014 PER UN IMPORTO TOTALE DI EURO 8.000,00. PRIMO IMPEGNO DI SPESA LIMITATO AD EURO 3.000,00 A FAVORE DI IREN MERCATO SPA ED EURO 600,00 A FAVORE DEL GESTORE SERVIZI ENERGETICI GSE SPA.
6132013 -- 06504/008SMAT UTENZE IDRICHE CIMITERI COMUNALI ANNO 2013. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO DI ENTRATA EURO 10.000,00 IVA COMPRESA.
6142013 -- 06508/008INTEGRAZIONE DELLA SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EROGATA DA IREN MERCATO S.P.A. PER L'ANNO 2013 IMPORTO EURO 40.400,00 IVA INCLUSA.
6152013 -- 06562/008LOCALI DI PROPRIETA' PRIVATA CONDOTTI IN LOCAZIONE DALLA CITTA' DI TORINO AD USO SCOPI ISTITUZIONALI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA. (IMPORTO EURO 48.322,00.=)
6162013 -- 06565/008LOCALI SITI IN VIA MEUCCI N. 4 DI PROPRIETA' DELLA FINANZIARIA CITTA' DI TORINO HOLDING S.R.L. IN LOCAZIONE AD USO UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI UN MESE DI CANONE PER L'ANNO 2014. (IMPORTO EURO 122.666,67.=)
6172013 -- 06567/008POSTI AUTO PRESSO L'AUTORIMESSA DI PIAZZA EMANUELE FILIBERTO GESTITA DALLA SOCIETA' APCOA PARKING ITALIA S.P.A..(IMPORTO EURO 1.664,00.=)
6212013 -- 06795/008CONCESSIONI PASSIVE INSTAURATE DALLA CITTÀ` CON RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. IMPEGNO FONDI ANNO 2014. IMPORTO EURO 25.000,00.=.
6272013 -- 06948/008SMAT UTENZE IDRICHE CIMITERI COMUNALI ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO DI ENTRATA EURO 96.000,00 IVA COMPRESA.
6282013 -- 06949/008IMPEGNO DELLA SPESA PER CONSUMO DI ACQUA POTABILE DURANTE L'ANNO 2014 A FAVORE DELLA SOCIETA' ACQUE POTABILI S.P.A. IMPORTO DI EURO 6.000,00 I.V.A. INCLUSA
6302013 -- 06969/008IRIDE SERVIZI S.P.A. SERVIZIO DI RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2013 IMPORTO EURO 2.882.448,00 IVA COMPRESA (CIG 2538283165)
6352013 -- 06997/008ENERGIA ELETTRICA FORNITURA SERVIZIO IMMOBILI PROPRIETA' CITTA' DI TORINO-ADESIONE GARA S.C.R. PIEMONTE SPA "ENERGIA ELETTRICA 4(GARA 5-2012)" CIG 444176546E - DAL 1.3.2013 AL 31.12.2013 -S.GALA SPA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA IMPORTO EURO 690.426,00
6392013 -- 07357/008FORNITURA GAS METANO A SERVIZIO IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLA CITTA' DI TORINO-ADESIONE GARA CONSIP "GAS NATURALE 6" - LOTTO 1" - DAL 01.01.2014 AL 31.12.2014_CIG 5021958AD5-CIG DERIVATO 5505490A10- SPESA COMPLESSIVA PRESUNTA PARI AD EURO 12.400.000,00 INCLUSO IVA_IMPEGNO DI SPESA LIMITATO AD EURO 7.452.317,00 IVA INCLUSA.
3242013 -- 06849/009UFFICIO AFFARI GENERALI DELLA DIREZIONE CENTRALE _ SPESE MINUTE ED URGENTI _ IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00 PER L_ANNO 2014.
3252013 -- 06911/009UFFICIO PROCEDURE AMM.VE URBANISTICHE DELLA DIREZIONE CENTRALE - SPESE MINUTE ED URGENTI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500,00 PER L`ANNO 2014.
2502013 -- 06113/010AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VISITE MEDICHE PER GLI ASSISTENTI BAGNANTI. ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 125,00. CIG. N. Z670BE1FC2.
2542013 -- 06205/010CONTROLLO MEDICO SPORTIVO DELL'ISTITUTO DI MEDICINA DELLO SPORT DI TORINO IN ESECUZIONE DELLA DELIB. N. MECC. 2013 00755/010 DELLA G.C. DEL 19 FEBBRAIO 2013. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 26.528,50.
2592013 -- 06267/010IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI. RIMBORSO UTENZE ANNO 2013. ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 14.000,00 IVA COMPRESA.
2652013 -- 06395/010SERVIZIO GESTIONE SPORT. FONDO A RENDICONTO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO, MINUTE E URGENTI. ULTERIORE IMPEGNO PER L`ANNO 2013 DI EURO 1.600,00 FUORI CAMPO IVA.
2732013 -- 06588/010TORINO 2015. CONTRIBUTI A FAVORE DI PROGRAMMI ED INIZIATIVE PER MANIFESTAZIONI, EVENTI OD ATTIVITA' DEDICATE ALLO SPORT ANNO 2013 PER EURO 131.298,00. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2013-03803/010 DELLA G.C. DEL 05.11.2013. IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.
2742013 -- 06607/010INCREMENTO IMPEGNI DI SPESA PER ADEGUAMENTO ALIQUOTA IVA DAL 21% AL 22%. IMPORTO DI EURO 330,76. APPROVAZIONE
2762013 -- 06618/010SERVIZIO DI STAMPA E REALIZZAZIONE DI MATERIALI PER LA PROMOZIONE DI TORINO CAPITALE EUROPEA DELLO SPORT 2015. AFFIDAMENTO ALLA DITTA WALBER SRL E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 17.453,00 COMPRESA IVA AL 22% . CIG. ZA90BE2BAA.
2772013 -- 06743/010SERVIZIO DI ANALISI BATTERIOLOGICA DELLE ACQUE DELLA PISCINA STADIO MONUMENTALE PER IL PERIODO GENNAIO/LUGLIO 2014. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 990,64 IVA COMPRESA. ED ESTENSIONE EFFICACIA DELL'AFFIDAMENTO. CIG. N. Z120CA852D.
2792013 -- 06804/010CONTRIBUTO DI EURO 5.000,00 A FAVORE DELL'"HOCKEY CLUB VALPELLICE" SSD A RL PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA "COPPA ITALIA" - EDIZIONE 2012-2013. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N 2013-00115/010 DELLA G.C. DEL 05.11.2013 IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.
2802013 -- 06832/010TORINO 2015. CONTRIBUTI A FAVORE DI PROGRAMMI ED INIZIATIVE PER MANIFESTAZIONI, EVENTI OD ATTIVITA` DEDICATE ALLO SPORT ANNO 2013 PER EURO 25.000,00. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2013-02668/010 DELLA G.C. DEL 05.11.2013 IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.
2852013 -- 07077/010CONTRIBUTO PER L'ANNO 2013 AL COMITATO ORGANIZZATORE WORLD MASTERS GAMES TORINO 2013, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 4 DICEMBRE 2013 N. MECC 2013 06841/010, IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 390.000,00.
2872013 -- 07303/010PROGETTI DIDATTICO SPORTIVI PER LE SCUOLE DELL`OBBLIGO PER L`A.S. 2013/2014. IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2013 DI EURO 25.190,00 IVA ESENTE PER IL PROGETTO «GIOCA PER SPORT» ED EURO 18.418,00 IVA ESENTE PER IL PROGETTO «A SCUOLA PER SPORT».
802013 -- 05463/011AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER LA PREDISPOSIZIONE - POSA E MANUTENZIONE DI TARGHE VIARIE/COMMEMORATIVE CITTADINE IN ALLUMINIO - ANNO 2013 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA GRD SERVICE SRL - LOTTO A - CIG ZBE0B20565 PER EURO 12.396,69 OLTRE IVA.
852013 -- 05641/011SERVIZIO STATISTICA E TOPONOMASTICA - FONDO A RENDICONTAZIONE - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.500,00 PER L'ANNO 2014.
902013 -- 06362/011FUNZIONAMENTO COMMISSIONI COMUNALI - COMMISSIONE COMUNALE DI CONTROLLO DELLE RILEVAZIONI DEI PREZZI AL MINUTO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.200,00 PER L'ANNO 2014.
912013 -- 06365/011FUNZIONAMENTO COMMISSIONI COMUNALI - COMMISSIONE COMUNALE PER LA TOPONOMASTICA - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 300,00 PER L'ANNO 2014.
922013 -- 06368/011SERVIZIO STATISTICA E TOPONOMASTICA - RILEVAZIONE PREZZI AL CONSUMO - IMPEGNO DI SPESA E RELATIVO ACCERTAMENTO IN ENTRATA DI EURO 35.000,00 PER L'ANNO 2014.
4012013 -- 06087/012DIREZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - SPESE MINUTE ED URGENTI - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014 PARI A EURO 1.058,00.
4162013 -- 06297/012SPESE MINUTE ED URGENTI - PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014 DI EURO 1.000,00 - AUTORIZZAZIONE
4182013 -- 06846/012CONTRATTO DI SERVIZIO PER RICOVERO ALBERGHIERO DI FAMIGLIE IN EMERGENZA ABITATIVA, SGOMBERATE O SFRATTATE TRA CITTA` DI TORINO E SHARING SRL. PERIODO CONTRATTO 01/09/2011 - 31/08/2016. AFFIDAMENTO E PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2014 DI EURO 20.000,00. CIG 3599306146.
4272013 -- 07100/012RIMBORSO ONERI ALL'AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DELLA PROVINCIA DI TORINO - IMPEGNO DI EURO 20.480,00
4302013 -- 07149/012PIANO INVERNALE. SECONDA FASE ATTUATIVA: ULTERIORI INTERVENTI PER FASCE DI POPOLAZIONE A RISCHIO. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI ALLE ORGANIZZAZIONI ADERENTI IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. MECC. 2013 06337/019. IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00
4282013 -- 07212/012AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULTAZIONE BANCHE DATI INFOCAMERE PER L'ANNO 2014 _ PRIMO IMPEGNO DI SPESA DI EURO 780,00 IVA ESENTE.
5922013 -- 06476/013OSSERVATORIO IMMOBILIARE. PROTOCOLLO TRA LA CITTA` E IL POLITECNICO DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 80.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. N. MECC. 2012 04244/013. CIG 545860140B.
6052013 -- 07364/013TRIBUTI CANONI ED ENTRATE VARIE. RIMBORSO VERSAMENTI INDEBITI. IMPEGNO DI EURO 5.000,00.
6062013 -- 07365/013ASSEGNAZIONE FONDI DA PARTE DEL M.I.U.R. ANNO 2013. VERSAMENTO ALLA PROVINCIA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 22.000,00.
6072013 -- 07366/013INTERVENTI AGEVOLATIVI DI NATURA FISCALE ANNO 2013 PER I CANTIERI DI OPERE PUBBLICHE - CIMP E COSAP PERMANENTE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 15.000,00.
6082013 -- 07368/013SPESE PER LITI IN MATERIA FISCALE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00.
6092013 -- 07369/013IMPOSTA DI SOGGIORNO. RIMBORSO SPESE AI GESTORI PER LA RISCOSSIONE DEL TRIBUTO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2013 06687/13. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 63.000,00.
6102013 -- 07371/013I.C.I.A.P. - DEVOLUZIONE ALLA PROVINCIA DI TORINO DEL 10% SULLE RISCOSSIONI. IMPEGNO DI EURO 2.000,00.
6112013 -- 07372/013DIREZIONE SERVIZI TRIBUTARI, CATASTO E SUOLO PUBBLICO - BILANCIO 2014 FONDO A RENDICONTO PER SPESE MINUTE E URGENTI - IMPEGNO DI SPESA EURO 5.000,00
2342013 -- 06316/014SPESE MINUTE E URGENTI PER L'UFFICIO DELL'ASSESSORE AI SERVIZI CIVICI, SISTEMI INFORMATIVI, SPORT E TEMPO LIBERO. ANNO 2014. IMPEGNO EURO 1.860,00.
2352013 -- 06318/014SERVIZI DI ANAGRAFE E STATO CIVILE. SPESE MINUTE E URGENTI PER L'ANNO 2014. IMPEGNO EURO 4.000,00.
2362013 -- 06319/014IMPOSTA DI BOLLO. ASSOLVIMENTO IN MODO VIRTUALE. IMPEGNO E ACCERTAMENTO PER L'ANNO 2014: EURO 1.000.000,00.
2372013 -- 06321/014APPROVVIGIONAMENTO DALLA PREFETTURA DI TORINO DI CARTE D'IDENTITÀ IN BIANCO. IMPEGNO EURO 40.480,00.
2382013 -- 06325/014CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA. VERSAMENTO ALLO STATO DEL CORRISPETTIVO PAGATO DAI RICHIEDENTI. IMPEGNO PER L'ANNO 2014 EURO 100.000,00.
4102013 -- 06269/016SPESE MINUTE ED URGENTI PER IL SERVIZIO ATTIVITA' ECONOMICHE E DI SERVIZIO PER L'ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500,00=.
4152013 -- 06802/016CSI PIEMONTE - CREAZIONE DI SITO WEB MERCATI TORINO - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 49.700,00 - SPESA SORRETTA DA CONTRIBUTO DELLA CAMERA DI COMMERCIO.
4222013 -- 06811/016SPESE ISTRUTTORIA IMPIANTI RADIOELETTRICI RIMBORSO ALL`A.R.P.A. COME DA LEGGE REGIONALE N. 19/2004. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 63.000,00=
4192013 -- 06822/016PAGAMENTO A SORIS S.P.A. DELLE SPESE SOSTENUTE PER L`ATTIVITA` DI RISCOSSIONE DI QUOTE INESIGIBILI SECONDO L`ART. 17 DEL D.LGS 112/1999. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 20.000,00=
4182013 -- 06823/016COMPENSO E RIMBORSO SPESE PER LA RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA DEL CANONE OCCUPAZIONE E UTENZE SU AREE PUBBLICHE A SEGUITO DI EMISSIONE DI INTIMAZIONI ED INGIUNZIONI DI PAGAMENTO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 40.000,00=
4092013 -- 06208/017SPESE MINUTE ED URGENTI NECESSARIE PER IL SERVIZIO CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014: EURO 500,00=.
4172013 -- 06825/017PROCEDURA ESECUTIVA - SANZIONI AMM.VE AI REGOLAMENTI COMUNALI. CORRESPONSIONE DEL COMPENSO A SORIS S.P.A., AI SENSI DELL`ART. 17 DEL D.L.VO 112/99 E S.M.I. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA. EURO 5.000,00=
4202013 -- 06827/017LEGGE 26 OTTOBRE 1995 N. 447, QUOTA A FAVORE DELLO STATO. IMPEGNO DI SPESA PER L'ESERCIZIO 2012 DI EURO 31.000,00=.
4212013 -- 06828/017PAGAMENTO A SORIS S.P.A. DELLE SPESE SOSTENUTE PER L`ATTIVITA` DI RISCOSSIONE DI QUOTE INESIGIBILI SECONDO L`ART. 17 DEL D.LGS 112/1999. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 70.000,00=
2412013 -- 06557/018AFFIDAMENTO AL CSI PIEMONTE DEL SERVIZIO DI SOVRASTAMPA DI BUSTE, NELL`AMBITO DELLA CONVENZIONE IN ATTO, PER LA SPEDIZIONE DI COMUNICAZIONI AI CITTADINI UE AI FINI DELLE ELEZIONI EUROPEE 2014. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000,00.
2022013 -- 04710/019ALBO FORNITORI STRUTTURE ACCREDITATE PER PERSONE ANZIANE. PRESIDI CASAMIA ASTI - CASAMIA ROSBELLA(NIZZA MONFERRATO) _ CASAMIA BORGARO - PRESA D_ATTO CAMBIO RAGIONE SOCIALE DEL GESTORE ORPEA ITALIA -DD.G.R. 25-12129 DEL 14 SETTEMBRE 2009 E S.M.I.
2212013 -- 05466/019PROGETTO EUROPEO «JOVENS CONTRA A VIOLÊNCIA DE GÊNERO». FORMAZIONE PEER EDUCATORS. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 529,28=. CIG. 53991320AD. SPESA SORRETTA DA CO-FINANZIAMENTO DELLA COMMISSIONE EUROPEA PARZIALMENTE INTROITATO.
2282013 -- 05722/019AUTORIZZAZIONE ALLA CESSIONE DEL CREDITO DEL CONSORZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO (CSI-PIEMONTE), A FAVORE DI INTESA SANPAOLO S.P.A. PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 32.118,96.= CIG 210119267C .
2302013 -- 05903/019INDIVIDUAZIONE DEI PARTNER PER LA COPROGETTAZIONE E LA GESTIONE DEL PROGETTO MARIPOSAS E APPROVAZIONE ACCORDO DI COLLABORAZIONE PROGETTO TOTALMENTE FINANZIATO CON FONDI MINISTERIALI.
2322013 -- 05907/019S.F.E.P. CONVEGNO INTERNAZIONALE «ARTE PLURALE, VIAGGIO INTORNO AL LIMITE». AFFIDAMENTO INCARICHI E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 393,27=. SPESA SOSTENUTA DA FINANZIAMENTO REGIONALE GIA` INTROITATO.
2332013 -- 05925/019PROGETTO CASA CHE ACCOGLIE RIVOLTO A MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI. SPESA PER L'ANNO 2013 DI EURO 199.114,65 ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 57.643,69 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. MECC. N. 2011-07356/19 DEL 6/12/2011.
2342013 -- 05931/019PROCEDURA APERTA N. 84/2013 "GESTIONE DI INIZIATIVE A FAVORE DELLA POPOLAZIONE ROM" - LOTTO 3 - CONSEGNA ANTICIPATA EURO 461.282,00 (IVA INCLUSA). CIG 52896125E8.
2362013 -- 05979/019PROGETTO "TORINO HOPELAND" ED AMPLIAMENTI SPRAR. GESTIONE DEL SERVIZIO DI SOSTEGNO PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI. FONDO PER L'EROGAZIONE DI INTERVENTI ECONOMICI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 58.000,00 A VALERE SU FONDI MINISTERIALI. CIG 5444302C20.
2382013 -- 05981/019COMUNITA` ALLOGGIO PER MINORI, GIOVANI E DONNE IN DIFFICOLTA`. FONDO CASSA GENNAIO GIUGNO 2014. IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 58.704,00 FINANZIATO CON ASSEGNAZIONI REGIONALI 2014.
2392013 -- 06045/019S.F.E.P. - CONVEGNO «ARTE PLURALE» CHE SI SVOLGERA` A TORINO IL 28 E 29 NOVEMBRE 2013 PRESSO PROMOTRICE BELLE ARTI. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIAGGIO E SOGGIORNO PER I RELATORI E IMPEGNO SPESA EURO 1.548,40=. CIG N. 5433733A50. SPESA SOSTENUTA DA FINANZIAMENTO REGIONALE GIA` INTROITATO.
2402013 -- 06046/019SPESE DI CARATTERE MINUTO ED URGENTE E DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI - PIEMONTE IN RETE CONTRO LA TRATTA- HOPELAND - IMPLEMENTAZIONE POSTI RETE SPRAR. IMPEGNO DI SPESA PER ANNO 2014 EURO 12.000,00.
2412013 -- 06048/019TIROCINI FORMATIVI ANNI 2013/2014. IMPEGNO DI SPESA PER COPERTURA ASSICURATIVA INAIL. SPESA EURO 40.000,00.
2432013 -- 06057/019S.F.E.P. ASSICURAZIONE I.N.A.I.L. ANNO 2014 ALLIEVI E CORSISTI. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.000,00=.
2442013 -- 06060/019TIROCINI SOCIALIZZANTI. CONTRIBUTI ASSICURATIVI INAIL PER ADULTI DELL'AREA DEL DISAGIO SOCIALE E A GRAVE RISCHIO DI EMARGINAZIONE ANNO 2013. EURO 4.500,00. FINANZIAMENTO REGIONALE
2482013 -- 06231/019S.F.E.P.- PERCORSO DI FORMAZIONE A SOSTEGNO DEI CAREGIVER E DEL SERVIZIO AIUTO ANZIANI. PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2012. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.666,50=. SPESA SORRETTA DA CONTRIBUTO DELL`INPS GESTIONE EX INPDAP DA INTROITARE.
2492013 -- 06232/019S.F.E.P. - AVVIO PERCORSO DI FORMAZIONE PERMANENTE DAL TITOLO «LAVORARE CON I GRUPPI NELLA CURA DEGLI ANZIANI: UN PERCORSO DI FORMAZIONE ALLA CONDUZIONE». BANDO PROVINCIALE 2012. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.041,84=. SPESA SORRETTA DA CONTRIBUTO PROVINCIALE DA INTROITARE.
2502013 -- 06233/019SPESE SOSTENUTE PER INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI A FAVORE DEL MINORE R.L. CON RESIDENZA IN TORINO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 12.180,08 FINANZIATA CON ASSEGNAZIONI REGIONALI 2013.
2512013 -- 06236/019CONSULTAZIONE BANCA DATI PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014 DI EURO 4.500,00.= (CIG Z480C8CDC6)
2522013 -- 06263/019SPERIMENTAZIONE NUOVA CARTA ACQUISTI. ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA LA CITTA DI TORINO E I SINDACATI CGIL, CISL, UIL E ACLI ANNI 2013 - 2014. IMPEGNO DI SPESA EURO 38.650,00, IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. DEL 9 LUGLIO 2013 MECC. 1303254/019
2542013 -- 06298/019CENTRI DI ATTIVITA' SOCIOTERAPEUTICA PER PERSONE CON DISABILITA'. ASSICURAZIONE INAIL. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014 DI EURO 16.000,00. SPESA FINANZIATA CON FONDI REGIONALI.
2552013 -- 06300/019ASSEGNAZIONE DEI PROVENTI DERIVANTI DALLE VENDITE DELLA BOTTEGA D'ARTI E ANTICHI MESTIERI "INGENIO". IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014 DI EURO 60.000,00.
2562013 -- 06302/019INTERVENTI ECONOMICI URGENTI ED UNA TANTUM IN FAVORE DI PERSONE IN SITUAZIONE DI GRAVE EMARGINAZIONE E SENZA FISSA DIMORA. PRIMO IMPEGNO DI SPESA DI EURO 66.000,00= PER L`ANNO 2014. SPESA INTERAMENTE FINANZIATA DA ENTI DIVERSI.
2572013 -- 06379/019ISTITUTI COMUNALI PER ANZIANI SPESE DI FUNZIONAMENTO PER L'ANNO 2014-PRIMO IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.500,00.
2592013 -- 06431/019AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI BIGLIETTI ED ABBONAMENTI URBANI E SUBURBANI G.T.T. PER UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI AI SENSI ART.57 COMMA 2 LETTERA B) D. LGS 163/2006. CIG 544490910D. IMPEGNO DI SPESA EURO 119.785,00 TOTALMENTE FINANZIATI CON FONDI MINISTERIALI.
2602013 -- 06432/019PIANO INVERNALE 2013/2014. INTERVENTI PER FASCE DI POPOLAZIONE A RISCHIO. ESTENSIONE DEI SERVIZI PROCEDURA RISTRETTA 114/2012 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G. C. 2013 06162/019 26/11/2013 E DELL`ORDINANZA N° 5516/2013. SPESA EURO 137.444,51 PARZIALMENTE FINANZIATA CON FONDI MINISTERIALI
2612013 -- 06467/019SERVIZIO CONCESSIONI. FONDO A REINTEGRO PER SPESE MINUTE ED URGENTI. PRIMO IMPEGNO DI SPESA DI EURO 800,00= PER L'ANNO 2014.
2632013 -- 06469/019INSERIMENTI DI MINORI IN PRESIDI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI ACCREDITATI E NON ACCREDITATI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2013 PER EURO 1.195.879,00 IVA COMPRESA
2642013 -- 06472/019PRESA D`ATTO AFFITTO DEL RAMO D'AZIENDA DA IMMOBILIARE I BOSCHI S.R.L. A COOPERATIVA POGGIO SOCIETA`.
2662013 -- 06481/019S.F.E.P. - ATTIVITA` FORMATIVE RIFERITE AL BANDO MERCATO DEL LAVORO ANNI FORMATIVI 2012/2013 - 2013/2014. FINANZIAMENTI PROVINCIALI. ACCERTAMENTO E IMPEGNO EURO 53.600,00=.
2672013 -- 06552/019INTERVENTI FINALIZZATI ALL`INTEGRAZIONE SOCIALE DELLE PERSONE CON DISABILITA`: "CI SONO ANCH`IO: UTILI ESPERIENZE". SPESA PERIODO DICEMBRE 2013 _ 30 GIUGNO 2014 EURO 11.700,00. FINANZIAMENTO CON FONDI REGIONALI.
2692013 -- 06563/019VISITE MEDICO LEGALI PER ACCERTAMENTI IDONEITA' MANSIONE PRESSO IL SERVIZIO DI MEDICINA LEGALE ASL TO 1 PER TIROCINI FORMATIVI, ORIENTATIVI E SOCIALIZZANTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI CON FONDI MINISTERIALI.
2702013 -- 06587/019INTERVENTI ECONOMICI AD INABILI INVALIDI ED ALTRI UTENTI IN SITUAZIONE DI BISOGNO. PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2014 DI EURO 735.000,00=.
2712013 -- 06589/019ADEGUAMENTO RETTA STRUTTURA RESIDENZIALE PER GENITORI CON BAMBINI.
2722013 -- 06597/019ACQUISTO VOUCHERS DI SOSTA PER AUTOMEZZI UTILIZZATI PER MOTIVI DI SERVIZIO - DIREZIONE SERVIZI SOCIALI - AFFIDAMENTO A G.T.T. S..P.A. - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.497,50 - NUMERO C.I.G. 54450830A4.
2732013 -- 06603/019ACQUISTO DI ABBONAMENTI E BIGLIETTI TRANVIARI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.485,50 NUMERO C.I.G. 54451274F2. .
2742013 -- 06620/019DIREZIONE SERVIZI SOCIALI. SPESE MINUTE ED URGENTI. IMPEGNO DI SPESA EURO 535,00
2762013 -- 06657/019DIREZIONE CENTRALE POLITICHE SOCIALI. FONDO A RENDICONTO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO, MINUTE ED URGENTI. PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014 DI EURO 2.065,00=
2772013 -- 06658/019LEGATO ELDA PELLERINO. SPESE CONDOMINIALI ANNO 2014. IMPORTO EURO 1.680,00=.
2782013 -- 06704/019PROCEDURA APERTA N.78/09. GESTIONE IN CONCESSIONE DI SERVIZI ABITATIVI TEMPORANEI A FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONI DI MARGINALITÀ (ART.30 D.LGS. N.163/06). ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 8.814,00 IVA 4% COMPRESA
2792013 -- 06706/019S.F.E.P. - PROGRAMMA FEI. PROGETTO DENOMINATO «TAKE EASY». TRASFERIMENTO ANTICIPO AI PARTNERS. IMPEGNO SPESA PER COMPLESSIVI EURO 46.422,50=, IN ESECUZIONE D.G.C. MECC. 2013 04712/019, CON FINANZIAMENTO MINISTERIALE GIA` INTROITATO. CUP C15C13000120003.
2802013 -- 06709/019INSERIMENTI DI MINORI IN PRESIDI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI ACCREDITATI E NON ACCREDITATI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014 PER EURO 2.300.000,00 IVA COMPRESA
2832013 -- 06732/019COMUNITA' ALLOGGIO COMUNALI PER PERSONE CON DISABILITA'. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014 PARI A EURO 70.296,00. SPESA FINANZIATA CON FONDI REGIONALI.
2842013 -- 06736/019CENTRI DI ATTIVITA' SOCIOTERAPEUTICA PER PERSONE CON DISABILITA'. SUSSIDI A TITOLO EDUCATIVO A FAVORE DEGLI UTENTI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014 DI EURO 21.762,00. SPESA FINANZIATA CON FONDI REGIONALI.
2912013 -- 06957/019SERVIZIO DI FORNITURA DI BUONI PASTO A FAVORE DI STRANIERI INSERITI NEI PROGETTI DELLA CITTA' _ ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP _ ED. 6 LOTTO 1 - CIG 5477056198 PER UN IMPORTO MASSIMO PARI AD EURO 42.406,00.
2922013 -- 06973/019PROGETTO MARIPOSAS. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 24.675,00 PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA` COMPLEMENTARI. SPESA INTERAMENTE FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI.
2962013 -- 07014/019S.F.E.P. - RIVISTE TECNICO-GIURIDICHE PER LA DIREZIONE CENTRALE POLITICHE SOCIALI. SERVIZIO ATTIVAZIONE E GESTIONE ABBONAMENTI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 6.000,00=. CIG 5433750858. SPESA SOSTENUTA DA FINANZIAMENTO DI ENTI DIVERSI GIA` INTROITATI. CONSEGNA ANTICIPATA.
2972013 -- 07067/019UTILIZZO DI MARKET PLACE CONSIP PER L`ACQUISTO DI APPARATI INFORMATICI E SERVIZI LOGISTICI A SUPPORTO DEL PROGETTO MARIPOSAS-CENTRO ANTIVIOLENZA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 9.713,64= . CIG VARI. FINANZIAMENTO CON CONTRIBUTI REGIONALI.
3002013 -- 07159/019PROGETTO "TORINO HOPELAND" ED AMPLIAMENTI SPRAR. GESTIONE DEL SERVIZIO DI SOSTEGNO PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI. FONDO PER L'EROGAZIONE DI INTERVENTI ECONOMICI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 80.000,00 A VALERE SU FONDI MINISTERIALI. CIG 54688394B5.
3052013 -- 07184/019INTERVENTI PER FASCE DI POPOLAZIONE A RISCHIO INVERNO 2013/14. CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI ADERENTI. SPESA EURO 148.800,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 26/11/2013 N. MECC.2013 6162.
3092013 -- 07266/019MISURE ATTUATIVE RELATIVE AGLI ASSEGNI AL NUCLEO FAMILIARE E DI MATERNITÀ (ARTT. 65 E 66 L. 448/98 E S.M.I.) AI CAF GIÀ OPERANTI IN TORINO. ULTERIORE SPESA DI EURO 20.000,00= PARZIALMENTE FINANZIATA CON FONDI REGIONALI.
3112013 -- 07280/019INTERVENTI ECONOMICI AD INABILI INVALIDI ED ALTRI UTENTI IN SITUAZIONE DI BISOGNO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2013 DI EURO 6.875.145,00 TOTALMENTE FINANZIATA CON CONTRIBUTI DA INTROITARE.
3162013 -- 07312/019CONVENZIONE TRA LA CITTA' DI TORINO E L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO VERBA IN ESECUZIONE DELLA D.G.C. MECC. 2013 06284/019. ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA EURO 15.000,00. SPESA FINANZIATA CON FONDI REGIONALI.
3132013 -- 07313/019CONVENZIONE TRA LA CITTA' DI TORINO E L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "LA PERLA" IN ESECUZIONE D.G.C. MECC. N. 2013 06280/19. ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA EURO 34.540,00. SPESA FINANZIATA CON FONDI REGIONALI.
3172013 -- 07318/019CONVENZIONE TRA LA CITTA' DI TORINO E L'ASSOCIAZIONE DOWN ONLUS IN ESECUZIONE D.G.C. MECC. 2013 06281/019 ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA EURO 20.000,00. SPESA FINANZIATA CON FONDI REGIONALI.
3152013 -- 07319/019CONVENZIONE TRA LA CITTA` DI TORINO E L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "CONSULTA PER LE PERSONE IN DIFFICOLTÀ CPD - ONLUS" IN ESECUZIONE D.G.C. MECC. N. 2013 06279/019 ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA EURO 82.000,00. SPESA FINANZIATA CON FONDI REGIONALI.
3102013 -- 06277/020RIMBORSO DIRITTI VARI - II IMPEGNO SPESA ANNO 2013 - EURO 700,00 (SETTECENTO/00).
3082013 -- 06939/020AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER IL SERVIZIO DI IDENTIFICAZIONE, CODIFICA, ORDINAMENTO E SCANSIONE DEI DOCUMENTI DELLE PRATICHE DI EDILIZIA PRIVATA DELLA CITTA' DI TORINO. INDIZIONE E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 100.000,00=COMPRESA IVA AL 22% - N. CIG.5476679A79.
2942013 -- 06303/021CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE LEGAMBIENTE PIEMONTE E VALLE D`AOSTA PER L'ORGANIZZAZIONE DEGLI EVENTI NELL'AMBITO DELL`INIZIATIVA "PULIAMO IL MONDO 2013" - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 630,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. DEL 12 NOVEMBRE 2013 N. MECC. 2013-04311/021
6292013 -- 06128/023CANTIERE DI LAVORO PER INTERVENTI STRAORDINARI CONTRO LA DISOCCUPAZIONE INTEGRATI CON AZIONI DI SOSTEGNO NELLA RICERCA DEL LAVORO. ESECUZIONE DELLA G.C. DEL 30 OTTOBRE 2012 N. MECC. 2012 05581/23. PERIODO 1/12/2013 - 31/01/2014. IMPEGNO DI SPESA EURO 498.883,97.
6312013 -- 06146/023CANTIERE DI LAVORO PER L`INSERIMENTO STRAORDINARIO DI SOGGETTI SOTTOPOSTI A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA` PERSONALE. ESECUZIONE DELLA G.C. DEL 30 OTTOBRE 2012 N. MECC. 2012 05581/23. PERIODO 1/12/2013 - 31/01/2014. IMPEGNO DI SPESA EURO 11.403,06.
6402013 -- 06278/023"RECIPROCA SOLIDARIETA' E LAVORO ACCESSORIO" 2013. SPESA FINANZIATA DA COMPAGNIA DI SAN PAOLO CON FONDI A DESTINAZIONE ESCLUSIVA, GIÀ INTROITATA. CONTRIBUTI AD ENTI NO PROFIT ELENCO N. 10.5 _ 08/10 IMPEGNO DI SPESA EURO 8.000,00 IN ESEC. DELLE DELIBERAZIONI G.C. MECC. 2013 1299/23 E 2013 4506/23.
6502013 -- 06390/023"RECIPROCA SOLIDARIETA' E LAVORO ACCESSORIO" 2013. SPESA FINANZIATA DA COMPAGNIA DI SAN PAOLO CON FONDI A DESTINAZIONE ESCLUSIVA, GIÀ INTROITATA. CONTRIBUTI AD ENTI NO PROFIT ELENCO N. 8 - 11/07 IMPEGNO DI SPESA EURO 20.000,00 IN ESEC. DELLA DELIBERAZIONE G.C. 26/03/2013 N. MECC. 2013 1299/23.
6592013 -- 06502/023ASSEGNAZIONE DELLA RENDITA CAV. ERNESTO GENOVESE E ANTONIETTA BACHELLI ANNI 2008-2012. IMPEGNO DI SPESA EURO 371,90.
6662013 -- 06638/023VISITE MEDICO LEGALI PER ACCERTAMENTI IDONEITA ALLA MANSIONE PRESSO SSNN SERVIZIO MEDICINA LEGALE ASL TO1 PER SOGGETTI SENZA DIMORA IN CONDIZIONE DI GRAVE EMARGINAZIONE . IMPEGNO DI EURO 1.500,00 COMPRESA IVA SE DOVUTA IN ESECUZIONE DELIBERA G.C. 2006 00294/023 DEL 17/01/2006
6672013 -- 06648/023CIG ZDA0731609 DISTRIBUZIONE DI 22 NUMERI DEL PERIODICO INFORMALAVORO GENNAIO-DICEMBRE 2013. INTEGRAZIONE IVA DAL 21% AL 22% IMPEGNO DI SPESA DI EURO 40,00.
6722013 -- 06778/023CIG ZA40CACFD3 ACQUISTO DI CARTE PREPAGATE E DOCUMENTI DI SOSTA. AFFIDAMENTO AI SENSI ART. 57 COMMA 2 LETTERA B DA UTILIZZARE PER MOTIVI DI SERVIZIO. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA EURO 1.894,50
6732013 -- 06779/023SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'UFFICIO DELLA DIREZIONE LAVORO, SVILUPPO, FONDI EUROPEI E SMART CITY. ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 600,00
6742013 -- 06781/023SPESE MINMUTE ED URGENTI DELL'UFFICIO AFFARI GENERALI DELLA DIREZIONE ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESADI URO 900,00
6752013 -- 06799/023SPESE MINUTE ED URGENTI SERVIZIO POLITICHE PER IL LAVORO ED ORIENTAMENTO PROFESSIONALE PER L'ANNO 2014 IMPEGNO EURO 1.500.00
6762013 -- 06805/023SERVIZIO POLITICHE PER IL LAVORO ED ORIENTAMENTO PROFESSIONALE - SPESE MINUTE ED URGENTI- IMPEGNO PER L'ANNO 2014 EURO 600,00
6772013 -- 06806/023CENTRO LAVORO TORINO - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL`ART. 57 CO. 5 LETT. B) DEL D.LGS. 163/2006. IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 202.859,16 IVA INCLUSA. IMPEGNO LIMITATO A EURO 134.177,93 IVA INCLUSA CIG N. 5314961C8E - CUP C12F12000010004. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.
6782013 -- 06941/023DEVOLUZIONE A FAVORE DELL` ASSOCIAZIONE BASE 202 PER PROGETTO «IL LAVORO ALLA BASE». IMPEGNO DI SPESA EURO 75.705,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE MECC. N. 2013 06374/023 DEL 4 DICEMBRE 2013.
6792013 -- 06942/023SERVIZIO ANTICIPO CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA. MODIFICA IDENTIFICAZIONE DEBITORI
6802013 -- 06946/023SERVIZI DECENTRATI PER IL LAVORO NEL TERRITORIO CITTADINO. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL`ART. 57 CO. 5 LETT. B) DEL D.LGS. 163/2006. N. CIG 4973393DB9 - CUP C12F11000050003. INTEGRAZIONE ALIQUOTA IVA DAL 21% AL 22% PER ADEGUAMENTO AL D.L. 76/2013. EURO 331,65
6812013 -- 06947/023PROCEDURA RISTRETTA N. 8/2010 CENTRO LAVORO TORINO. INTEGRAZIONE ALIQUOTA IVA DAL 21% AL 22% PER ADEGUAMENTO AL D.L. 76/2013. EURO 40,50
6822013 -- 06950/023PROCEDURA RISTRETTA N. 28/2012 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CENTRO LAVORO TORINO. CIG 4049986A2A - CUP C12F12000010004. INTEGRAZIONE ALIQUOTA IVA DAL 21% AL 22% PER ADEGUAMENTO AL D.L. 76/2013. EURO 623,63
502013 -- 06381/024ANNO 2013 - IVA DA VERSARE ALL'ERARIO - IMPEGNO DI SPESA - EURO 3.500.000,00
522013 -- 06695/024DEPOSITO SU C/C N. 4984969 "RENDITE" DI CEDOLE MATURATE SU TITOLI DI EREDITA' PER L'AMMONTARE DI EURO 10.706,72=.
552013 -- 06993/024ANTICIPAZIONE DI TESORERIA - ANNO 2013 - IMPEGNO E CONTESTUALE ACCERTAMENTO DI EURO 300.000.000,00
572013 -- 07395/024AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO 1.1.2014/31.12.2018 - INTEGRAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE DEFINITIVO ED AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULAZIONE DEL MEDESIMO.
962013 -- 05876/025REALIZZAZIONE DI UN`ATTIVITÀ CULTURALE NELL'AMBITO DEL PROGETTO "TANTESTORIE 2013" PRESSO LE BIBLIOTECHE CIVICHE TORINESI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.500,00. CIG 5432252429.
1032013 -- 06184/025SERVIZIO DI MESSA A DISPOSIZIONE DI PUBBLICAZIONI IN FORMATO ELETTRONICO PER LE BIBLIOTECHE CIVICHE TORINESI. AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA LA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO . AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 47.000,00 CIG: 544522884A.
1042013 -- 06187/025AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO AL MEPA PER FORNITURA DI MATERIALE ATTO ALLA CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO DOCUMENTARIO POSSEDUTO DALLE BIBLIOTECHE CIVICHE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.157,00 CIG. 5438620B31.
1152013 -- 06662/025AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO AL M.E.P.A. DEL SERVIZIO DI DISPONIBILITÀ, ASSISTENZA E MANUTENZIONE EVOLUTIVA DEL SISTEMA DI AUTOMAZIONE CLAVIS/DISCOVERY NG DELLE BIBLIOTECHE CIVICHE TORINESI. IMPEGNO DI SPESA ¬ 24.400,00. CIG.:5451745A49.
1162013 -- 06668/025SPESE DI FUNZIONAMENTO CON OBBLIGO DI RENDICONTO PER L'ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.000,00.
1172013 -- 06707/025ACQUISTO DI LIBRI VINCITORI DEL PREMIO LETTERARIO CRESCERE CON I LIBRI EDIZIONI 2012-2013. AFFIDAMENTI DIRETTI IN ECONOMIA DELLA FORNITURA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.020,80.
1052013 -- 06207/026IMPEGNO DEL FONDO SPESE MINUTE E URGENTI PER L'ANNO 2014. APPROVAZIONE PER EURO 1.350,00.
1272013 -- 07148/026INCREMENTO DEL PATRIMONIO FOTOGRAFICO DI MUSEOTORINO E DELLA CITTA'. ACQUISTO DEL RESTANTE FONDO FOTOGRAFICO CHIAMBARETTA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 25.000,00. CIG ZD10CB19B9.
3802013 -- 06238/027UTILIZZO DI MARKETPLACE CONSIP PER IL NOLEGGIO QUINQUENNALE DI UN APPARATO COPY PRINTER SCANNER MULTIFUNZIONE A COLORI E BIANCO E NERO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA RICOH ITALIA SRL - PRIMO IMPEGNO DI SPESA DI EURO 25.742,00 (IVA 22% INCLUSA) - CIG N 54512788E8.
3862013 -- 06341/027RETE DI FONIA DEGLI UFFICI GIUDIZIARI - INTEGRAZIONE SPESA PER «LE NUOVE» - IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO EURO 244.000,00= (IVA 22% INCLUSA) ANNI 2013-2014 - AFFIDAMENTO FASTWEB S.P.A.- N. CIG 54503581B5.
3892013 -- 06412/027VIDEOSORVEGLIANZA. CANONE ANNUO COLLEGAMENTO «LAN TO LAN» DAL 1/01/2014 AL 31/03/2014. INTEGRAZIONE IMPEGNO PER EURO 1.281,00=(IVA INCLUSA). AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA IREN ENERGIA S.P.A. N. CIG 5330572F28
3932013 -- 06492/027AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALLA DITTA OFFSET TECNOLOGY S.A.S. MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE MACCHINE DEL CIVICO CENTRO STAMPA - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.032,90 = (IVA 22% INCLUSA) CIG 5436195A05.
3942013 -- 06494/027MANUTENZIONE STRAORDINARIA POSTAZIONI CIE AFFIDAMENTO ALLA DITTA CONSUTEK S.R.L. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.466,40 = (IVA 22% INCLUSA) CIG N. 545309110D.
3952013 -- 06670/027ESTRAZIONE DATI GSA 2013 - AFFIDAMENTO AL C.S.I. PIEMONTE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.744,00= IVA ESENTE AI SENSI DELL'ART. 10 D.P.R. 633/1972 E S.M.I.
3962013 -- 06671/027SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2014 DELLA DIREZIONE SISTEMA INFORMATIVO. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 762,00=
4012013 -- 07061/027RINNOVO DEL FONDO A RENDICONTO PER L`ACQUISTO DI PRODOTTI SOFTWARE VIA INTERNET E ATTIVITA` DI ACCOGLIENZA RELATIVA AI PROGETTI INTERNAZIONALI CON CARTA DI CREDITO PER L`ANNO 2014. AUTORIZZAZIONE - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.500,00= SPESA SORRETTA DA ENTRATE GIA` INTROITATE.
4042013 -- 07230/027ACQUISTO AUSILI PER DIPENDENTE NON VEDENTE - RICORSO AL MEPA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SUBVISION S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA EURO 3.275,06= (IVA 4% INCLUSA) - N. CIG 5483973DAB - MUTUO ORIGINARIO.
4052013 -- 07231/027SERVIZIO DI FORNITURA TRAFFICO TELEFONICO CON ADESIONE ALLA S.C.R. PIEMONTE S.P.A. - AFFIDAMENTO ALLA FASTWEB S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 275.700,00= (IVA 22% INCLUSA) ANNO 2014 N. CIG 5483912B55.
112013 -- 06252/028CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO SU MEPA DI MATERIALE DI CONSUMO PER RADIO MOTOROLA. IMPEGNO DI SPESA (EURO 7.564,00) SPESA SORRETTA DA ENTRATA GIA` INTROITATA (CIG 5349199AA6)
132013 -- 06645/028SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE E TRASMISSIONI - FONDO A RENDICONTO PER SPESE MINUTE ED URGENTI. IMPEGNO DI SPESA (EURO 2.000,00).
142013 -- 06646/028SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE. FONDO A RENDICONTO PER SPESE URGENTI IN EMERGENZA. IMPEGNO DI SPESA (EURO 5.000,00)
1922013 -- 05955/030DETERMINAZIONE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI MUNICIPALI CIRCOSCRIZIONI 1-10 - (CODICE C.U.P. C16F09000010004/CODICE C.I.G. 077043356B) - PROROGA TEMPO CONTRATTUALE
1952013 -- 06119/030MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI MUNICIPALI CIRCOSCRIZIONI 1 - 10 - (C.U.P. C16J08000200004 - CODICE OPERA N. 3576). AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER ONERI SMALTIMENTO RIFIUTI A FAVORE AMIAT S.P.A. - IMPORTO EURO 671,00 IVA INCLUSA. FINANZIAMENTO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE
1962013 -- 06120/030RISTRUTTURAZIONE EX INCET - VIE BANFO E C.SO VIGEVANO - 1° LOTTO - COD. OP. 3453 E 3549 - A.T.I. S.E.C.A.P. S.P.A. (CAPOGRUPPO) - CUP C13G08000040005 - CIG 0208919568 - PROROGA TERMINE DI ULTIMAZIONE LAVORI.
1982013 -- 06198/030MURAZZI PO - INTERVENTI DI SISTEMAZ. MANUFATTI ESTERNI (C.O. 4109 - CUP C18I13000470004). AFFID. DIRETTO INCARICO DI SERVIZI PER L_ESECUZIONE DI INDAGINI STRUTTURALI SUI PARAPETTI DEI MURAZZI DI PO SOCIETÀ P.Q.R.S. S.R.L. PARTITA I.V.A. 04763570019. AGGIUD. E IMP. SPESA EURO 3.894,24 IVA COMPRESA.
2022013 -- 06270/030MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO PARCO-CAMPO 46. REALIZZAZIONE STRUTTURE DI COPERTURA DELLE BALCONATE (C.O. 3960 - CUP C16J11000180004) VARIANTE AI SENSI DELL_ART. 132 COMMA 3, II PERIODO D.LGS 163/2006 EURO 16.270,53 IVA COMPR. E ADEGUAMENTO IVA DAL 21% AL 22% SU CONTRATTO PRINC. E INCARICHI PROF.EURO 1.690,26 - IMPEGNO TOTALE EURO 17.960,79 IVA 22% COMPRESA
2032013 -- 06358/030FORNITURA DI RIPRODUZIONE ELIOGRAFICA, STAMPA E FASCICOLAZIONE DI DOCUMENTI VARI ANNO 2014 _ (CIG ZA50C43CA1) _ IMPEGNO DI SPESA EURO 1.800,00.
2102013 -- 06359/030SERVIZIO EDIFICI MUNICIPALI - SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 720,00.
2112013 -- 06360/030PAGAMENTO CONTRIBUTI COMPETENZE DI SPETTANZA SPECIFICA DELL'ASL, DEI VV.F., DELL'ISPESL, DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA E PER LE AUTORIZZAZIONI DI CONCESSIONI, DEROGHE E PARERI PRESSO ENTI VARI ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000,00.
2132013 -- 06423/030RESTAURO MURAZZI PO - INT. SIST. MANUFATTI ESTERNI (C.O. 4109 - CUP C18I13000470004). AFF. IN ECONOMIA DI INCARICO SERV. TECNICI PROFESSIONALI PROGETT. E DIR. OPERATIVA OPERE DI CONSOLID. STRUTTURALE A CMC ST. ING. ASS. NELLA PERSONA DELL'ING. S. MELUZZI - IMPEGNO SPESA EURO 10.855,85 INARC. E IVA COMPRESA.PRESA ATTO EFF. AGG. DEF.-AUTORIZZAZ. STIPULAZ.CONTRATTO (CIG ZEC0C04173)
2352013 -- 06850/030MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI MUNICIPALI - ANNO 2012 LOTTO 3_ (C15I11000020004 _ CIG 3768363784). DITTA : I.C.F. S.R.L. IMPRESA DI COSTRUZIONI FERRARA. PROROGA TEMPO CONTRATTUALE
2392013 -- 07003/030MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI MUNICIPALI ANNO 2013 -LOTTO III _ PALAZZO CIVICO - ULTERIORI OPERE - ART.57 C.5 LETT.A-A2) D.LGS. 163/06. _ E. 19.947,00 IVA 22% COMPRESA - IMPEGNO SPESA- AFFIDAMENTO EDILTORTORA SNC.CUPC15I12000170004-CIG 4834148121
2472013 -- 07294/030MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA RICCARDO ZANDONAI 24, BONIFICA E DEMOLIZIONE BASSO FABBRICATO - IMPORTO PROGETTO 305.000,00 - IMPEGNO DI SPESA LIMITATO PER EURO 300.000,00 IVA COMP. - MODALITA' AFFIDAMENTO OPERE - FINANZIAMENTO CON OO.UU. - IN ESEC. DELIB. G.C. MECC. N 2013 06682/030
2332013 -- 05395/031ADEG.IVA 2^ FASE D.O. ED ESTENSIONE INCARICO PROFES. DIRETTORE OPERATIVO A SUPPORTO D.L. OPERE STRUTTURALI PROGETTO ULTERIORI OPERE DI M.S. EDIFICI SCOLASTICI CIRC. 7,8 E 1 CROCETTA. AREA EST. BILANCIO 2010.ATP ING. RINALDIS (CAPOGRUPPO).IMPORTO EURO 242,69 FINANZ.MUTUO ORIGINARIO
2482013 -- 05633/031ADEGUAMENTO IVA AI SENSI D.L. 76/2013 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.M. 2013-00975/031 PER AFFIDAMENTO DIRETTO ARPA PIEMONTE - ART. 125 C. 11 D.LGS. 163/06 E S.M.I. IMPEGNO DI SPESA E. 63,60. FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA MUTUO ORIGINARIO.
2462013 -- 05783/031ULTERIORE AFFIDAMENTO SERVIZI VARI DI ELIOGRAFIA DI COMPETENZA DEL SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA _ ANNO 2013. IMPEGNO SPESA EURO 963,00 (IVA COMPR).ADEGUAMENTO ALIQUOTA IVA IMPORTO EURO 15,79-TOT.EURO 978,79-CIG 4883301377
2622013 -- 06030/031INTERV. EFFIC. ENERG. SCUOLA MARCONI VIA A. VERCELLESE 10 (C.O. 3842 _CUP C16E11000110004). ADEGUAMENTO IVA. RETTIFICA PUNTO 2) DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.M. 2013 04899/31
2792013 -- 06084/031ADEGUAMENTO IVA PER INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTISTA STRUTTURALE ULT. OPERE E D.O. A SUPPORTO DELLA D.L. PER INTERVENTI STRUTTURALI PER I LAVORI DI M.S. EDIFICI SCOLASTICI CIRC. 5 E 6 - AREA NORD - BIL 2011. ING. C. MARZIANO IMPORTO E. 124,80. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO.
2772013 -- 06085/031OPERE M.O. DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO CON IDRANTI O NASPI E SOLLEVAMENTO ACQUE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI CITTADINI. ANNO 2013 (CUP C15 D12 00016 0004) AFFIDAMENTO DITTA AGGIUDICATARIA E ADEGUAMENTO IVA. ULT. IMPEGNO DI SPESA IMPORTO EURO 20.630,24 (IVA 22% COMPRESA).
2632013 -- 06096/031SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA ED ALL'INGEGNERIA PER ESECUZIONE INDAGINI E RILIEVO DI DISTACCHI DI INTONACO E SFONDELLAMENTO NEI SOLAI CON IL METODO "SONISPECT" SOCIETA' TECNOINDAGINI S.R.L. ADEGUAMENTO ALIQUOTA IVA. EURO 439,60=. FINANZ. MUTUO ORIGINARIO
2662013 -- 06102/031LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI ALLA RIQUALIFICAZIONE DI N. 7 PERTINENZE SCOLASTICHE. (C.O. 3696 - CUP C16 E10000090004). IMPRESA QUINTINO COSTRUZIONI S.P.A. INTEGRAZIONE ALIQUOTA IVA DAL 21% AL 22%. IMPORTO EURO 1.519,54=. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO.
2692013 -- 06103/031M.S. BONIFICA E SMALTIMENTO MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO IN EDIFICI SCOLASTICI ANNO 2009. (COD.OPERA 3401 - CUP C16E10000080004). A.T.I. SWITCH 1988 SRL/ASPERA SRL INTEGRAZIONE ALIQUOTA IVA DAL 21% AL 22%. EURO 2.112,26=. PARZIALE FINANZIAM. CON ECONOMIE MUTUO ORIGINARIO.
2612013 -- 06253/031COMPLES. SCOL. AREA EX INCET-V. BANFO-V. CERVINO-LOTTO 2 -NUOVA COSTRUZ. E BONIFICA (C.O. 3916-CUP C19H11000080004). ADEGUAMENTO IVA AI SENSI D.L. N. 76/2013 DAL 21% AL 22% PER COMPLESSIVI EURO 258,82 FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO E CONTRIBUTO REGIONALE. APPROVAZ. NUOVO QUADRO ECON.
2702013 -- 06254/031INTERV. EFFIC. ENERG. SEL SUCC. "CALVINO" V.ZUMAGLIA 39/43. C.O. 3823 CUP C16E10000100004. ADEGUAMENTO IVA AI SENSI D.L. N. 76/2013 DAL 21% AL 22% PER COMPLESSIVI EURO 9.592,33. PARZIALE FINANZIAMENTO CON RIBASSO MUTUO ORIGINARIO E CONTRIBUTO REGIONALE.
2842013 -- 06570/031ACQUISTO VOUCHER PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA AUTORIZZATO ALL'USO DELL'AUTO PROPRIA PER SERVIZIO. ANNO 2013. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 896,50 (IVA COMPRESA).- CIG 54652903FB.
2932013 -- 06573/031OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER INTERVENTI SU COMPONENTI EDILIZI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI DELLA CITTA' - ANNO 2013. LOTTI 1-2-3-4. APPROVAZIONE PROGETTO ULTERIORI OPERE ART. 57 C. 5 LETT. A) A2) D.LGS. 163/06 E S.M.I. IMPORTO E. 145.298,41 IVA 22% COMPRESA.
2762013 -- 06971/031INTERV. EFFIC. ENERG. SEL SUCC. "ANTONELLI" V.VEZZOLANO 20. C.O. 3824 - CUP C16E10000110004. ADEGUAMENTO IVA AI SENSI D.L. N. 76/2013 DAL 21% AL 22% PER COMPLESSIVI EURO 9.073,95 FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO E CONTRIBUTO REGIONALE
2862013 -- 06978/031INTERV. EFFIC. ENERG. SEL "A.MANZONI" CORSO SVIZZERA 59. C.O. 3822 CUP C16E11000090004. ADEGUAMENTO IVA AI SENSI D.L. N. 76/2013 DAL 21% AL 22% PER COMPLESSIVI EURO 166,40 FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO E CONTRIBUTO REGIONALE.
2972013 -- 06988/031PARTECIPAZIONE AL PROGRAMMA DI RECUPERO URBANO DENOMINATO «CONTRATTI DI QUARTIERE II», AI SENSI DELLA LEGGE 8 FEBBRAIO 2001, N. 21. AMBITO VIA DINA. MODIFICA INTERVENTI. REVOCA DETERMINAZIONE N.M. 2007_07837/123 IN ESECUZIONE DELIBERA G.C. 2011_02062/070
3212013 -- 07356/031APPROVAZ. PROG. OPERE M. O. IMPIANTI ANTINCENDIO CON IDRANTI O NASPI E SOLLEVAMENTO ACQUE DEGLI ED. SCOL. CITTADINI. ANNO 2014 (CUP C19G13000950004) PROG. EURO 127.297,19 (IVA 22% COMP.) IMPEGNO DI SPESA LIMITATO EURO 76.952,54 (IVA 22% COMP.) AFFIDAMENTO PROCEDURA APERTA
6602013 -- 05772/033MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE, ORIZZONTALE E COMPLEMENTARE.BIL.2012.LOTTI A E B.INTEGRAZIONE IVA IMPEGNO DI EURO 2.275,01=-FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIG. MECC.N.2057.
6982013 -- 06192/033PEC CENTRO DIREZIONALE INTESA SAN PAOLO - ZONA URBANA DI TRASFORMAZIONE "AMBITO 8.18/3 SPINA 2 - PORTA SUSA" OPERE DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO PARCHEGGIO PUBBLICO INTERRATO VIA NINO BIXIO - LOTTO A - NOMINA COLLAUDATORE ING. BRUNO DIGRAZIA
6972013 -- 06211/033PNSS - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LEGATI ALLA SICUREZZA STRADALE - IMPEGNO DI EURO 240.000,00 - IVA 22% COMP.- FINANZIAM. CON CONTRIBUTO EROGATO DALLA REGIONE IN ESECUZ. DELIBERA N. MECC. 2013-05974/033 - AFFIDAMENTO LAVORI A PROCEDURA APERTA
6852013 -- 06256/033PRU ARTOM - RIQUALIFICAZIONE BORGATA MIRAFIORI - APPROVAZIONE VARIANTE AI SENSI ART. 132 C.1 LETT. B) D.LVO 163/06 - AFFIDAMENTO DITTA ASFALT CCP SPA - PROROGA TERMINI - IMPORTO EURO 41.689,41 IVA 10% COMPRESA - FINANZIAMENTO MUTUO ORIGINARIO NELL'AMBITO DEL RIBASSO DI GARA
7332013 -- 06660/033ORDINARIA MANUTENZIONE SUOLO - BIL. 2013 - APPROVAZIONE ULTERIORE SPESA AI SENSI ART. 57 COMMA 2 C) DEL D.L.VO 163/2006 E S.M.I - IMPEGNO DI EURO 17.653,40 IVA 22% COMPRESA _AFFIDAMENTO DITTA AGGIUDICATARIA LOTTO 11 - SOVESA S.R.L.
7352013 -- 06753/033REALIZZAZIONE TERMINAL BUS IN CORSO BOLZANO IMPEGNO DI EURO 392.250,00 (IVA COMPRESA) - PARZIALE FINANZIAMENTO PER EURO 372.250,00 CON CONTRIBUTO REGIONALE E PER EURO 20.000,00 CON ECONOMIE MUTUO N. MECC. 2066 - IN ESECUZ. DELIBERA N. MECC. 2013-05977/033
7362013 -- 06756/033ORDINARIA MANUTENZIONE SUOLO PUBBLICO - BIL. 2013 LOTTO/CIRC. N. 1 - APPROVAZIONE ULTERIORE SPESA DI EURO 8.120,00 IVA 22% COMPRESA - AFFIDAMENTO AI SENSI ART. 57 COMMA 2 C) DEL D.L.VO 163/2006 E S.M.I ALLA DITTA AGGIUDICATARIA
7392013 -- 06876/033I. S. PAVIMENTAZIONI VIE STRADE E PIAZZE DELLA CITTÀ` BILANCIO 2013- N. 10 LOTTI/CIRC.EURO 5.652.812,00 IVA COMPRESA - IN ESECUZ. DELIBERA N. MECC. 2013-06204/033 AFFIDAMENTO LAVORI A PROCEDURA APERTA - FINANZ. CON ONERI DI URBANIZZAZIONE PER IMPORTO LIMITATO DI EURO 3.149.372,00 IVA COMPRESA.
7382013 -- 06877/033I. S. PAVIMENTAZIONI VIE STRADE E PIAZZE DELLA CITTÀ ´ MODIFICHE VIABILI - BIL. 2013 LOTTI A E B EURO 649.760,00 IVA COMPRESA - IN ESECUZ. DELIBERA N. MECC. 2013-06121/033 - AFFIDAMENTO LAVORI A PROCEDURA APERTA-FINANZ. CON ONERI DI URBANIZZAZIONE PER IMPORTO LIMITATO DI EURO 379.896,00 IVA COMPRESA.
7372013 -- 06898/033ABBONAMENTO TRANVIARIO DI SERVIZIO PER L'ANNO 2014 PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL SERVIZIO URBANIZZAZIONI - IMPEGNO DI EURO 337,00 IVA COMPRESA (CIG ZB70CB6AF5)
7432013 -- 06952/033LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI SEGNALETICA VERTICALE ED ORIZZONTALE E LAVORI DI PRONTO INTERVENTO SEGNALETICA STRADALE VERTICALE. BILANCIO 2013.LOTTI A E B.APPROVAZIONE PROGETTO PER L'IMPORTO DI EURO 199.999,42=IVA 22%COMP.IMPEGNO SPESA. AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA.
7442013 -- 07135/033MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ORIZZONTALE E COMPLEMENTARE-BILANCIO 2013-LOTTI A E B-IN ESECUZIONE DELIBERA N.MECC.2013-06117/033.AFFIDAMENTO LAVORI A PROCEDURA APERTA FINANZ.CON ONERI DI URBANIZZAZIONE PER IMPORTO LIMITATO DI EURO 200.000,00=
7512013 -- 07195/033I. S. BIL. 2013 - PAVIMENTAZIONI LAPIDEE EURO 300.080,00 IVA COMPRESA - IN ESEC. DELIBERA N. MECC. 2013-06294/033 - AFFIDAMENTO LAVORI A PROCEDURA NEGOZIATA - IMPEGNO DI SPESA E FINANZIAMENTO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE PER L`IMPORTO LIMITATO DI EURO 219.926,00 (IVA COMPRESA)
6682013 -- 05836/034PASSANTE FERROVIARIO. SISTEMAZIONE SUPERFICIALE VIALE DELLA SPINA TRATTO C.SO REGINA MARGHERITA E PIAZZA BALDISSERA. INCARICO DI REDAZIONE RELAZIONE IDRAULICA AFFIDAMENTO ALLO STUDIO ANSELMO ASSOCIATI. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 11.307,20 (IVA E CONTRIBUTI COMPRESI). CIG Z780C6B3B0.
7412013 -- 06905/034LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI, ALVEI FLUVIALI E RIVI COLLINARI. ANNO 2013" .IMPORTO COMPLESSIVO EURO 1.100.000,00 IMPEGNO DI SPESA LIMITATO PER EURO 550.000,00 (IVA COMPRESA) IN ESECUZ. DELIB. MECC. 2013-06514/034. AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA APERTA. FINANZIAMENTO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE.
7422013 -- 06906/034CONSORZIO "UNIONE BEALERE DERIVATE DALLA DORA RIPARIA". QUOTA DI ADESIONE PER L'ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVA EURO 1.553,65.
152013 -- 06763/041ATTIVITA LEGALI PER L`ANNO 2013. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 4.000,00.
162013 -- 06987/041SPESE MINUTE ED URGENTI IMPEGNO DI SPESA LIMITATO PER L'ANNO 2014. EURO 550,00.
192013 -- 07259/041SPESE PER CONDUZIONE LITI. ATTIVITÀ ACCESSORIE E CONSEGUENTI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014 EURO 30.000,00
202013 -- 07261/041ATTIVITÀ LEGALI PER L`ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 114.000,00.
792013 -- 05293/045CORSI DI FORMAZIONE MUSICALE 2012/2013. CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE TEATRO REGIO TORINO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA G. C. N. MECC. 201205874/45 DEL 15 DICEMBRE 2012 E DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. N. MECC. 201301338 DEL 26 MARZO 2013. IMPEGNO RESIDUO 2013. EURO 78.000,00. APPROVAZIONE.
1062013 -- 06262/045IMPEGNO DEL FONDO SPESE MINUTE ED URGENTI PER IL SERVIZIO AFFARI GENERALI E INTERCULTURA ANNO 2014. APPROVAZIONE PER EURO 1.087,00.
1082013 -- 06349/045DIREZIONE CENTRALE CULTURA E EDUCAZIONE. IMPEGNO DEL FONDO SPESE MINUTE ED URGENTI PER L`ANNO 2014. APPROVAZIONE EURO 224,00.
1102013 -- 06420/045DIREZIONE CENTRALE CULTURA ED EDUCAZIONE. IMPEGNO DEL FONDO SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2014. APPROVAZIONE DI EURO 465,00.
1112013 -- 06428/045CONTRIBUTO ALLA SOCIETA' COOPERATIVA A MUTUALITA' PREVALENTE BALLETTO DELL'ESPERIA PER LA REALIZZAZIONE DELLA STAGIONE 2012/2013 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE G.C. N. MECC. 2012 04099 DEL 15 DICEMBRE 2012. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.000,00.
2402013 -- 06739/045STAMPA MANIFESTI MUPI PER CAMPAGNE DI COMUNICAZIONE EVENTI VARI. IMPEGNO E AFFIDAMENTO PER EURO 7.320,00 IVA COMPRESA. CIG Z790C9CD28.
1282013 -- 07190/045OSSERVATORIO CULTURALE DEL PIEMONTE. DEVOLUZIONE QUOTA DI ADESIONE DELLA CITTA' PER IL 2013 ALLA FONDAZIONE FITZCARRALDO ONLUS IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. 4 DICEMBRE 2013 N. MECC. 201306126/045. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.000,00.
1292013 -- 07201/045ACQUISTO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DEL SERVIZIO DI TRADUZIONE DA E VERSO INGLESE/FRANCESE PER MATERIALI VARI DI PROMOZIONE DELLA CITTA'. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO PER EURO 1.982,50 IVA COMPRESA. CIG Z8F0CB46AF
1302013 -- 07203/045SERVIZIO DI STAMPA STRUMENTI DI PROMOZIONE . IMPEGNO E AFFIDAMENTO PER EURO 12.276,86 IVA COMPRESA. CONSEGNA ANTICIPATA CIG ZE50CBB90C
1312013 -- 07375/045ACQUISTO TURNI E GIORNATE PRESSO LA CASA TEATRO RAGAZZI E IL TEATRO VITTORIA, PER L`ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.673,20.
1882013 -- 05940/046CANONE DEMANIALE PER USO DI ACQUA PUBBLICA PER N. 2 UTENZE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014 - IMPORTO EURO 300,00 - BENEFICIARIO REGIONE PIEMONTE
2152013 -- 06702/046SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA FONTANE ORNAMENTALI ED IMPIANTI DI IRRIGAZIONE - ANNI 2014/2015 - INDIZIONE GARA E APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE D`APPALTO. SPESA COMPLESSIVA EURO 536.800,00 IVA INCLUSA. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO DI EURO 111.279,60 IVA INCLUSA ANNO 2014. CIG546804557A
2052013 -- 06861/046INTEGRAZIONE RIPETIZIONE SERVIZI DI ORDINARIA MANUTENZIONE INTEGRATA DEL VERDE PUBBLICO CENTRALE CON INSERIMENTO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI EX PA 104/2007 LOTTO 2 CIG 4561518BB9 - ULTERIORE IMPEGNO PER COMPLESSIVI EURO 10.000,00 IVA 22% COMPRESA ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO
2332013 -- 06867/046SPONSORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA` DI REALIZZAZIONE AIUOLE FIORITE E PRODUZIONI FLOROVIVAISTICHE NELLE SERRE COMUNALI DA PARTE DELLA DITTA LEROY MERLIN ITALIA SRL, IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2012 01561/046, G.C. DEL 28 MARZO 2012. CIG ZE30CB031F
2062013 -- 06869/046INTEGRAZIONE RIPETIZIONE SERVIZI DI ORDINARIA MANUTENZIONE INTEGRATA DEL VERDE PUBBLICO CENTRALE CON INSERIMENTO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI EX PA 104/2007 LOTTI 2 E 3 ULTERIORE IMPEGNO PER COMPLESSIVI EURO 27.218,00 IVA 22% COMPRESA ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO
2162013 -- 06885/046PROCEDURA APERTA N. 104/2013 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA INTEGRATA DEL VERDE PUBBLICO CENTRALE ANNI 2014 2015-RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 95.534,38.
2192013 -- 06999/046GESTIONE FONDO ACQUISTO MATERIALI ED ATTREZZATURE PER I MAGAZZINI DEL SERVIZIO VERDE GESTIONE DELLA CITTÀ DI TORINO - ANNO 2014 - APPROVAZIONE - IMPEGNO DI SPESA - IMPORTO EURO 7.200,00
2202013 -- 07000/046SERVIZIO VERDE GESTIONE - SPESE MINUTE ED URGENTI OCCORRENTI PER L'ANNO 2014 PER I SETTORI OPERATIVI - APPROVAZIONE - IMPEGNO DI SPESA - IMPORTO EURO 1.260,00 .
2372013 -- 07161/046ULTERIORE INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEL FONDO ACQUISTO MATERIALI ED ATTREZZATURE PER I MAGAZZINI DEL SERVIZIO VERDE GESTIONE DELLA CITTÀ DI TORINO - ANNO 2013 - IMPORTO EURO 1.072,00
2382013 -- 07162/046SPESE MINUTE ED URGENTI E DI RAPPRESENTANZA ASSESSORE ALLE POLITICHE PER LO SVILUPPO L'INNOVAZIONE E LL. PP., AMBIENTE, VERDE E IGIENE URBANA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 DI EURO 700,00 AUTORIZZAZIONE.
2352013 -- 05383/047PROGRAMMA DI RECUPERO URBANO "CONTRATTI DI QUARTIERE " INTERVENTO DI M.S. SU FABBRICATI DI E.A.P. AMBITO VIA GHEDINI-PRESA D'ATTO OPERE IN VARIANTE N. 2 E N. 3 AI SENSI DELL'ART. 132 COMMI 1C E 3 DEL D.LGS. 163/2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 232.369,87 FINANZ. MUTUO ORIGINARIO N.M. 2057.
2672013 -- 05934/047INTERVENTO DI E.A.P. SOVVENZ. PER ANZIANI IN TORINO -VIA CHAMBERY (C.O. 3869 - CUP C13F10053930002) - ADEGUAMENTO IVA AI SENSI DEL D.LGS. 76/2013 DAL 21% AL 22% INCARICHI PROF.LI AFFIDATI PER COMPLESSIVI EURO 589,85
2682013 -- 05954/047INTERVENTO DI M.S. STABILI DI E.A.P. SITI IN PIOSSASCO, VIA ORBASSANO NN. DAL 3 AL 15 (C.O. 3871 CUP C46I09000160002 CIG 1599858495) APPROVAZIONE VARIANTE AI SENSI ART. 132 EX D.LGS.163/2006 E S.M.I. IMPORTO E.65.412,63 IVA COMPRESA. IMPRESA AVALIS COSTRUZIONI S.R.L. FINANZIAMENTO EX LEGGE 560/93.
2712013 -- 05984/047INTERVENTO DI R. U. IN TORINO P.ZZA DELLA REPUBBLICA 13 LOTTO 2 (C.O. 2410 - CUP C13F10043930002) - ADEGUAMENTO IVA AI SENSI DEL D.LGS. 76/2013 DAL 21% AL 22% INCARICHI PROF.LI AFFIDATI PER COMPLESSIVI EURO 1.467,88.
2722013 -- 05986/047INTERVENTI DI E.A.P. IN TORINO, P.ZZA DELLA REPUBBLICA 13 (C.O. 2410-CUP C13F10043930002) E V.VAGNONE 15 (C.O. 3868-CUP C13F10053920002). ADEGUAMENTO IVA AI SENSI DEL D.LGS. 76/2013 DAL 21% AL 22% PER INCARICHI PROF.LI AFFIDATI. IMPORTO EURO 895,68
2732013 -- 05987/047INTERV. DI E. A. P. AREA EX VEGLIO - AFFIDAMENTO SERVIZIO PER ELABORAZIONE PROGETTO OPERATIVO DI BONIFICA E MONITORAGGIO ACQUE - CUP C17B09000010002 CIG ZF80412301- ADEGUAMENTO IVA AI SENSI DEL D.LGS. 76/2013 DAL 21% AL 22% INCARICO PROF.LE AFFIDATO. IMPORTO E. 139,22,
2872013 -- 06506/047OPERE DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO DEGLI ONERI PER GLI INTERVENTI IN EDILIZIA AGEVOLATA NELL'AREA EX-CEAT. CONVENZIONE REP. N. 50747 DEL 23/3/1994. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI COLLAUDO.
2892013 -- 06579/047INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU STABILI DEL PATRIMONIO COMUNALE RESIDENZIALE 2013 (CUP C19D13000070004 - CIG 519152344E) - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 20.718,58 IVA COMPRESA E ADEGUAMENTO IVA.
2922013 -- 06591/047INTERVENTO IN TORINO, AREA VEGLIO TRA LE VIE DRUENTO, VENARIA E SPINA REALE, PER LA REALIZZAZIONE DI EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA SOVVENZIONATA, LOTTO 3 (C.O 3867). ACQUISTO PROGRAMMA INFORMATICO NECESSARIO ALLA PROGETTAZIONE IMPIANTI ELETTRICI. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA. IMPEGNO DI SPESA EURO1.549,52 - CIG Z6C0C97555.
2912013 -- 06592/047INTERVENTO IN TORINO, AREA VEGLIO-VIE DRUENTO, VENARIA E SPINA REALE, PER LA REALIZZAZIONE DI E. A. P., LOTTO 3 (C.O.3867). ACQUISTO PROGRAMMA INFORMATICO NECESSARIO ALLA PROGETTAZIONE IMPIANTI IDRICO-SANITARI,TERMICI,ANTINCENDIO E PROT. ITACA. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA. IMPEGNO DI SPESA E. 5.978,00 IVA COMP. CIGZ710C975B3
2902013 -- 06594/047INTERVENTO IN TORINO, AREA VEGLIO TRA LE VIE DRUENTO, VENARIA E SPINA REALE, PER LA REALIZZAZIONE DI EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA, LOTTO 3 (C.O.3867). ACQUISTO AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE DOLMEN WIN NECESSARIO ALLA PROGETTAZIONE STRUTTURALE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA. IMPEGNO DI SPESA E. 1.220,00 CIG ZF00C9759D.
3082013 -- 07006/047ACQUISTO DI PROGRAMMA INFORMATICO NECESSARIO ALLA REDAZIONE DI PROGETTI DI MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU EDIFICI DI EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA DI PROPRIETA' DELLA CITTA'. AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO AL M.E.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 486,78 - CIG Z3A0CB1B2F.
3232013 -- 07200/047ACQUISTO VOUCHERS DI SOSTA PER AUTOMEZZI UTILIZZATI PER MOTIVI DI SERVIZIO E DI CARNET DI BIGLIETTI GTT - AFFIDAMENTO A G.T.T. S.P.A. - (CIG Z760CB8B71) IMPEGNO DI SPESA DI EURO 832,50.
682013 -- 05708/048AFFIDAMENTO IN ECONOMIA SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA PER APPARATI RADIO MOTOROLA E RADIO ETIS-TETRA IN DOTAZIONE AL CORPO ULTERIORE IMPEGNO. (EURO 18.000,00 ) CIG. 420067068A E CIG. 3494719D56
732013 -- 05918/048PROGETTO «LABORATORIO REGIONALE DI POLIZIA SCIENTIFICA LOCALE». AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI LICENZE SOFTWARE. IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO (EURO 5.978,00). SPESA SORRETTA DA FINANZIAMENTO SPECIFICO. (CIG 5395884855).
742013 -- 06012/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. RIMOZIONE, SPOSTAMENTO E CUSTODIA DI VEICOLI AI SENSI DELLA LEGGE SULLA CIRCOLAZIONE STRADALE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 4.600,00 ) CIG 348480580D
752013 -- 06035/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. PROCEDURA RISTRETTA PER IL SERVIZIO DI SCANSIONE, LETTURA OTTICA E CORREZIONE VERBALI.. RIDETERMINAZIONE DELLA SPESA NEGLI ESERCIZI DI COMPETENZA (CIG 4661626F74)
772013 -- 06214/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO ALL'ACI DEL SERVIZIO DI FORNITURA DATI CONTENUTI NELLA BANCA DATI CENTRALE DEL PRA. IMPEGNO DI SPESA (EURO 25.000,00). (CIG 54596895E3).
782013 -- 06242/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI CONCESSIONE E GESTIONE DI SERVER VIRTUALE. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO (EURO 8.332,30) (CIG5462067048).
792013 -- 06338/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. SPESE DI PROCEDURA PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA. IMPEGNO DI SPESA (EURO 2.136.850,00)
802013 -- 06364/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. ATTUAZIONE DELL'ART. 3, COMMA 3 DEL D.M-. N. 246/2004. ACCORDO PROCEDIMENTALE PER ADESIONE EX ART. 15 DELLA LEGGE. N. 241/90 E S.M.I.. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA DI G. C. N. MECC. 200901047/48 (EURO 100,00)
822013 -- 06580/048AFFIDAMENTO IN ECONOMIA E CONSEGNA ANTICIPATA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA PER APPARATI RADIO ETSI-TETRA E MOTOROLA IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 10.000,00). CIG. 5469654544 CIG. 5469666F28
832013 -- 06586/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI PRELIEVO, CUSTODIA, CANCELLAZIONE DAL PRA E DEMOLIZIONE DI VEICOLI ABBANDONATI CONSEGNA ANTICIPATA. IMPEGNO DI SPESA (EURO 4.000,00)
842013 -- 06713/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO A IRIDE SERVIZI S.P.A. DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI ESTINTORI IN DOTAZIONE ALLE AUTO DI SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA (EURO 4.771,20) (CIG 5476068245).
852013 -- 06714/048: PROCEDURA RISTRETTA. FORNITURA E SERVIZI ACCESSORI PER LA VESTIZIONE DEL PERSONALE APPARTENENTE AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. ESTENSIONE DELL'EFFICACIA ANNO 2013 E 2014 (EURO 212.070,80) CIG. 1224065264
862013 -- 06719/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI MATERIALI INFORMATICI. IMPEGNO DI SPESA (EURO 28.400,00) (CIG 5452150881)
902013 -- 07268/048AFFIDAMENTO A PROCEDURA NEGOZIATA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA PER ATTREZZATURE TECNICHE IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 13.516,80).CIG 5296647360
962013 -- 07411/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA PER RESPONSABILITÀ CIVILE PER DANNI A VEICOLI DEPOSITATI PRESSO LA DEPOSITERIA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 3.695,00). (CIG 54858846AF).
1962013 -- 06418/049SERVIZIO GIUNTA. FONDO A RENDICONTO PER SPESE MINUTE ED URGENTI E DI RAPPRESENTANZA DEL SINDACO. PRIMO IMPEGNO PER L`ANNO 2014 DI EURO 2.000,00.
1972013 -- 06422/049SERVIZIO GIUNTA. FONDO A RENDICONTO PER SPESE MINUTE ED URGENTI E DI RAPPRESENTANZA DEL VICE SINDACO. PRIMO IMPEGNO PER L`ANNO 2014 DI EURO 2.000,00.
2002013 -- 06665/049AFFIDAMENTO IN ECONOMIA. ABBONAMENTI ANNUALI AI QUOTIDIANI "IL SOLE 24 ORE" E "ITALIA OGGI" PER L'UFFICIO GIUNTA. SPESA EURO 704,86. CIG ZA00CAC3F6.
1992013 -- 06669/049SPESA PER LA SPEDIZIONE FUORI ORARIO DELLA CORRISPONDENZA ISTITUZIONALE URGENTE DELLA CITTA', PER NOTIFICHE DI ATTI GIUDIZIARI, SPESE E MATERIALE POSTALE ANNO 2013. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.170,00. FONDO A REINTEGRO.
2022013 -- 06833/049RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL SINDACO E AGLI ASSESSORI COMUNALI. QUARTO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2013. EURO 1.700,00.
2032013 -- 06834/049SERVIZI DI GESTIONE DELLE TRASFERTE DEL SINDACO, VICESINDACO E ASSESSORI. APPALTO SPECIFICO BASATO SU ACCORDO QUADRO CONSIP. ULTERIORE IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 3.300,00 CIG. 46474973D9
2042013 -- 06908/049FORNITURA A SCALARE PER IL PERIODO DICEMBRE 2013 DI PUBBLICAZIONI TECNICO-GIURIDICHE E DI CARATTERE ORGANIZZATIVO-GESTIONALE PER IL SERVIZIO GIUNTA. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 445,00. (CIG Z320CB7EFF ).
2052013 -- 06943/049FONDAZIONE I.S.I. - ISTITUTO PER L'INTERSCAMBIO SCIENTIFICO. RIDUZIONE DELLA QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA EURO 40.000,00. (IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N.MECC. 2013-05458/049 DEL 4 DICEMBRE 2013).
322013 -- 06077/050PIANO LOCALE GIOVANI PROVINCIALE «TORINOGIOVANI 2013». PROGETTO DIGI.TO. REDAZIONE DI TESTI PER MAGAZINE ON LINE. CESSIONE DIRITTI D'AUTORE. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.000,00, FINANZIATI INTERAMENTE CON FONDI PROVINCIALI. CIG: 5442923A24.
362013 -- 06452/050COORDINAMENTO REGIONALE INFORMAGIOVANI DEL PIEMONTE. GESTIONE HOSTING, MANUTENZIONE E ASSISTENZA AI SITI DEL COORDINAMENTO REGIONALE. ACCERTAMENTO, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3400,00. TOTALMENTE FINANZIATI CON FONDI REGIONALI. CIG. N. 5460862DDE E CIG. N. 5660883F32
382013 -- 06884/050ADEGUAMENTO ALIQUOTA IVA DAL 21 AL 22 % PER L`AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE SPORTELLO INFORMAGIOVANI ANNO 2013. INTEGRAZIONE DI EURO 300,59. CIG 053051205A
402013 -- 06985/050LEGGE 285/97. DEVOLUZIONE DI UN CONTRIBUTO A FAVORE DELL_AGENZIA PER LO SVILUPPO LOCALE SAN SALVARIO ONLUS PER IL PROGETTO «FUORI ORARIO - SPAZIO RAGAZZI». IMPEGNO DI SPESA DI EURO 12.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI G.C. 2013-06451/050.
422013 -- 07315/050CENTRO INFORMAGIOVANI. ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO ALLA RICERCA ATTIVA DI OCCUPAZIONE. PROGETTO COME TI PRESENTI? AFFIDAMENTO SERVIZIO COMPLEMENTARE ALLA COOPERATIVA O.R.SO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.000,00. CIG N
432013 -- 07360/050SAGGIO WRITING THE CITY. ACQUISTO DI 25 COPIE PER SERVIZIO POLITICHE GIOVANILI E SERVIZIO ARTI VISIVE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 400,00. CIG Â?Â?Â?Â?Â?
6582013 -- 05859/052RECUPERO PERTINENZA BASILICA DI SUPERGA- (COD. OPERA 3796/2010 - CUP C57H10000210006 - CIG.0529406FA2) - IMPRESA EDIL MA.VI. TORINO SRL: IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO INTERESSI SUL 3° STATO AVANZAMENTO LAVORI E SUL SALDO DI EURO 10.562,83 (ESCLUSA IVA). FINANZIAMENTO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE.
1462013 -- 05309/055INDIZIONE GARA A PROCEDURA APERTA. SERVIZIO DI TRASPORTO COLLETTIVO A MEZZO AUTOBUS PER LA CITTA' DI TORINO TRIENNIO 2014/ 2016. APPROV. CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO. IMPEGNO SPESA EURO 117.000,00 LIMITATO A EURO 70.200,00. COD. CIG 5105038A9E. REVOCA DET. MECC. 2013 02338/055 DEL 20 MAGGIO 2013.
1852013 -- 05780/055M . S. DIFFUSA MAGAZ., AUTORIM. ED IMP. SPORT. CIRC.LI BILANCIO 2010. APPROV. VARIANTE A COSTO ZERO ART. 132 C. 1 LETT. B) D. LGS. 163/2006 - AFFIDAMENTO EURO 90.166,61 - ADEGUAMENTO IVA PER EURO 856,85. FINANZ. CON RIB. DI GARA MUTUO ORIG. ULT. PROR TERM. RIDETERM. VOCI Q.E. CUP C16J09000110004 - CIG 0702954FF9.
1902013 -- 05877/055SERVIZIO DI GESTIONE GARA ELETTRONICA PER LA VENDITA DI AUTOVEICOLI, CICLOMOTORI, MOTOCICLI ED ATTREZZATURE VARIE DI PROPRIETA` DEL COMUNE DI TORINO CON LA MODALITA` DELL`ASTA A RILANCI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.065,00 (IVA ESENTE). C.I.G. 544231004A.
2002013 -- 06245/055PROCEDURA NEGOZIATA SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA RELATIVO AL SOFTWARE "SILVERDAT II" PER LA PREVENTIVAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI DANNI DEGLI AUTOMEZZI PER L'ANNO 2014. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.362,79 IVA COMPRESA.- C.I.G. 5448311876.
2012013 -- 06247/055PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL`ART. 57 COMMA 5, LETT. A) A2) D. LGS. 163/2006 - LOTTO 3 P.A. 22/2013 - SERVIZIO DI RIPARAZIONI VEICOLI COMMERCIALI E INDUSTRIALI - ULTERIORE AFFIDAMENTO ANNO 2013 - DITTA O.M.E.A. - EURO 6.466,00 - C.I.G.: 4059894A81.
2082013 -- 06495/055SERVIZIO DI CAR SHARING E VAN SHARING PER LA MOBILITA' SUL TERRITORIO DEGLI AMM. E DEI DIPENDENTI MUN.LI. ANNO 2013. APPROV. ULTERIORE AFFID. DEL SERVIZIO AI SENSI DELL'ART. 57,C.5, LETT. A), D.LGS. 163/06 E S.M.I. ALLA CAR CITY CLUB S.R.L. IMP. SPESA EURO 11.236,34 IVA COMPRESA CIG 54665156E1
2212013 -- 06555/055ULTERIORE AFFIDAMENTO ANNO 2013 - P.A. 22/2013 - LOTTO 2 RIPARAZIONI MECCANICHE C.I.G 405988209D PER EURO 6.588,00 - LOTTO 5 RIPARAZIONI CARROZZERIA C.I.G. 4059923272 PER EURO 12.200,00 - DITTA ALMA 2000 S.R.L.
2402013 -- 07096/055PROCEDURA APERTA 22/2013 LOTTO 6. ULTERIORE IMPEGNO SPESA ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO PER L`ANNO 2013 - DITTA BOMBARDI BENEDETTO & C. SNC - ADEGUAMENTO I.V.A. 22% - EURO 5.289,00- C.I.G. 405994114D.
2432013 -- 07378/055PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL`ARTICOLO 57 COMMA 5 LETTERA A) A2) D.LGS. N. 163/2006 - LOTTO 12 P.A. 22/2013 SERVIZIO DI RIPARAZIONE E TRASPORTO CARRELLI ELEVATORI - ULTERIORE AFFIDAMENTO ANNO 2013 - DITTA SAVIS SERVICE S.N.C. DI AVITABILE ANTONIO & C - EURO 1.830,00 - C.I.G 4060136238.
6852013 -- 06977/056SPESE MINUTE ED URGENTI PER IL SERVIZIO SOSTENIBILITA' ENERGETICA - ANNO 2014 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 300.00
4262013 -- 07045/058PROCEDURA ESECUTIVA CANONE CONCESSIONE POSTEGGI GROSSISTI E RECUPERO SPESE MERCATO ITTICO ALL`INGROSSO. CORRESPONSIONE DEL COMPENSO A SORIS S.P.A., AI SENSI DELL`ART. 17 DEL D.L.VO 112/99 E S.M.I. IMPEGNO DI SPESA. (EURO 3.000,00)
2142013 -- 06443/059RIFUNZ."LE NUOVE"(COD. OPERA 2890 COD.CUP C16J07000150001 CIG. 37328426A9) 1°LOTTO-1°STRALCIO.DIFFERIMENTO TERMINI.
2242013 -- 06664/059SPESE MINUTE ED URGENTI DELLA DIREZIONE VERDE PUBBLICO ED EDIFICI MUNICIPALI -. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014 DI EURO 1.369,00- AUTORIZZAZIONE.
2492013 -- 05614/060ADEGUAMENTO FUNZIONALE E RESTAURO PARTE COMPLESSO MONUMENTALE CAVOURIANO IN SANTENA. INCARICO COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE: ARCH. ANTONELLA NOVALI (CUP C44B11000000006 - CIG 4289038220). ADEGUAMENTO I.V.A. IMPORTO EURO 414,37. FINANZIAMENTO CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE.
2882013 -- 06501/060ORDINARIA MANUTENZIONE EDIFICI PER LA CULTURA ANNO 2014 LOTTO 1 (CUP C19J13000460004 - CIG 5457504AC3) E LOTTO 2 (CUP C19J13000470004 - CIG 5457547E3E). APPROVAZIONE PROGETTO. EURO 209.040,00, IVA COMPR. AFF. PROCEDURA NEGOZIATA SENSI ART.204, C.1, D.LGS.163/2006. IMP. SPESA LIMITATO EURO 203.100,00
2942013 -- 06602/060REALIZZAZIONE ENERGY CENTER NELL'AREA EX WESTINGHOUSE IN SPINA 2. ESTENSIONE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA INCARICO SUPPORTO TECNICO PROCESSO DI CERTIFICAZIONE PROTOCOLLO ITACA SOC. MANENS-TIFS S.P.A. EURO 9.135,36, CONTR. E IVA COMPRESI. FINANZ. CONTRIBUTO COMPAGNIA SAN PAOLO GIÀ INTROITATO.
2952013 -- 06608/060SPESE MINUTE ED URGENTI. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO PER L'ANNO 2014. IMPORTO EURO 1.560,00.
3032013 -- 07079/060ORDINARIA MANUTENZIONE EDIFICI D'INTERESSE CULTURALE ANNO 2013. APPROVAZIONE ULTERIORI OPERE AI SENSI ART.57 COMMA 5 LETTERA A-A.2) D.LGS 163/06. AFF LOTTO 1 IMPRESA EDILTERMICA IORIO SRL EURO 21.106,31 IVA COMPR. E LOTTO 2 SECAP SPA EURO 48.800,00 IVA COMPR. IMP. SPESA EURO 69.906,31. DIFF. TERMINE
3412013 -- 07399/060SCAVO ARCHEOLOGICO GALLERIA CARLO EMANUELE I IN PIAZZA CASTELLO - INTERVENTI DI COMPLETAMENTO (C.O. 3949 - CUP C12C13000040004), EURO 536.000,00 IVA COMPRESA. IMPEGNO SPESA LIMITATO EURO 304.700,00, IN ESEC. DEL G.C. 10/12/2013 MECC. 201307185/060. FINANZIAMENTO ONERI URBANIZZAZIONE.
52013 -- 06962/061SPESE MINUTE E URGENTI PER L'ANNO 2014 - IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000,00
2262013 -- 05212/062M.O. IMPIANTI SPORTIVI CENTR. E NATAT. PER IL 2014 - (CUP LOTTO 1: C19G13000800004 - LOTTO 2: C19G13000810004) APP. PROG. - EURO 468.160,00 IVA COMP.-IMP. SPESA LIMIT. EURO 279.000,00 IVA COMPR.- AFFID. LAVORI A PROCED. APERTA (CIG LOTTO 1: 5399088C5A - LOTTO 2: 53990962F7)
2652013 -- 05926/062M.S. IMP. NATAT. E CENTRAL. CITTAD. - ANNO 2011 - (CUP C16H11000060004 - FORNITURA IN OPERA DI RESINE PER IL RIVESTIMENTO CANALINE PISCINA PARRI - AFFIDAM. ALLA DITTA SIVIT SRL - EURO 4.611,60 IVA COMPRESA - FINANZ. RIBASSO GARA MUTUO ORIG. (CIG: 54396572F6)
3302013 -- 07209/062BOCCIOFIA «PENSIONATI DI LUCENTO» _ INCENDIO SEDE DEL LUGLIO 2012 - FORNITURA DI NUOVO PREFABBRICATO AD USO SEDE - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO A PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO - IMPORTO EURO 26.370,00 (IVA COMPRESA) - CIG: 547086194F
2162013 -- 05055/063INTEGRAZIONE INCAR. PROGETTAZIONE STRUTTURALE, DIREZIONE OPERATIVA STRUTT.LE E COORDINATORE SICUREZZA ESEC.VO C/O IST. C. ALBERTO, LOTTO 2, C.SO CASALE 56 A R.T.P. MEDIAPOLIS/TECNICAER/ING. FUSSOTTO-IMPEGNO SPESA EURO 15.392,31 CNPAIA ED IVA COMPRESE-FINANZIAMENTO RIBASSO GARA MUTUO ORIGINARIO
2992013 -- 06737/063SPESE MINUTE E URGENTI OCCORRENTI PER L'ANNO 2014 - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.300,00.
2982013 -- 06770/063AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO ELIOGRAFICO ALLA CAD ONE S.R.L.-ANNO 2013 (CIG: ZDF0C9A7F0) - IMPEGNO DI SPESA EURO 2.100,00 IVA COMPRESA
3362013 -- 07274/063LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2014 CAMPI NOMADI ED EMERGENZA FREDDO (CUP C19G13000890004 - CIG 545363739F). APPROVAZIONE PROGETTO EURO 69.000,00 IVA COMPRESA - IMPEGNO DI SPESA LIMITATAMENTE EURO 41.400,00 IVA COMPRESA - AFFIDAMENTO CON PROCEDURA APERTA
4322013 -- 05399/064MAN. STRA. IMPIANTI TERMICI SCUOLA ELEMENTARE "DUCA D'AOSTA" SUCC. "CALVINO" VIA ZUMAGLIA 39/43. DET. IMPEGNO 2011 03215/064. APPR. NUOVO QUADRO ECON. A SEGUITO RIBASSO DI GARA-IMPORTO EURO 143.272,80 IVA INCL.FIN.CONTR. REGIONALE E ECONOMIE DI BOC. C.I.G. 2538283165 CUP C16E11000510005
4332013 -- 05400/064MAN. STRA. IMPIANTI TERMICI SCUOLA MEDIA "CENA" SUCC. "MARTIRI DEL MARTINETTO" STR.S.MAURO 24.DET. IMP. 2011 03214/064. APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECON. A SEGUITO RIBASSO DI GARA-IMPORTO EURO 215.584,51 IVA INCL.FIN.CONTR. REGIONALE E ECONOMIE DI BOC.C.I.G. 2538283165 CUP C16E11000500005
4772013 -- 05715/064GTT SPA - AGEVOLAZIONI DI VIAGGIO ANNO 2013 _ ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER ANNO 2013 DI EURO 2.701.570,00 (IVA INCLUSA) CIG 05538603BA .
4512013 -- 05938/064ASSIST., MAN. E HOSTING DEL SOFTWARE "ORACOLO" DAL 01/01/2013 AL 31/12/2013 IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA (MECC. 201207950/064) ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 460,80 E ADEGUAMENTO IVA CIG (Z4E07B3B04)
4522013 -- 05942/064CONTRATTO DI SERVIZIO FRA LA CITTA' DI TORINO E L'AMIAT S.P.A. PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE PER IL 2014 E SUCCESSIVI. IMPEGNO LIMITATO ANNUO PER EURO 181.597.255,00 IVA INCLUSA.( CIG 47188863EA)
4532013 -- 05952/064SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI «CENTRO ESTERO PER L`INTERNAZIONALIZZAZIONE S.C.P.A.» - QUOTA ANNUA DI PARTECIPAZIONE DELLA CITTÀ DI TORINO ALLE SPESE DI GESTIONE ANNO 2013 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI G.C. (MECC. 2013 05558/064) - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 105.000,00.
4642013 -- 06093/064GTT SPA - AGEVOLAZIONI DI VIAGGIO ANNO 2014 _ PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER ANNO 2014 DI EURO 3.120.942,00 (IVA INCLUSA) CIG 05538603BA .
4652013 -- 06094/064ABBONAMENTI SOSTA A PAGAMENTO PER RESIDENTI ANNO 2014 _ SECONDO IMPEGNO ANNO 2014 DI EURO 354.000,00 A FAVORE DI GTT S.P.A. - CIG 05538603BA.
4782013 -- 06276/064AUSILIARI DEL TRAFFICO IMPEGNO AI SENSI DELL_ART. 58 DEL CONTRATTO DI SERVIZIO NEI CONFRONTI DI GTT SPA. ANNO 2014 IMPEGNO DI EURO 2.220.000,00 IVA COMPRESA. CIG 05538603BA
4792013 -- 06299/064PERMESSO ZTL ANNO 2014 _ PRIMO IMPEGNO DI EURO 51.000,00 A FAVORE DI GTT S.P.A.. CIG 05538603BA
4902013 -- 06459/064CONCESSIONE PER L'ANNO 2014 DI ABBONAMENTO TRANVIARIO ANNUALE PER IL PERSONALE DIPENDENTE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 337,00 IVA INCLUSA (CIG 2628626AC9).
5022013 -- 06772/064GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI CIMITERIALI - ADEMPIMENTI RELATIVI AL CONTRATTO DI SERVIZIO - TRASFERIMENTO FONDI AD AFC TORINO SPA - IMPEGNO INIZIALE ANNO 2014 PER EURO 550.000,00.
5032013 -- 06774/064AZIENDA ENERGIA E GAS SOCIETA` COOPERATIVA- ATTIVAZIONI CONTATORI RELATIVI AL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014 - IMPORTO EURO 12.000,00 IVA INCLUSA (CIG 54360355FD)
5052013 -- 06910/064GALA S.P.A. - SOMMINISTRAZIONE E TRASPORTO ENERGIA ELETTRICA RELATIVA AD IMPIANTI SEMAFORICI. - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2013 - IMPORTO EURO 425.865,00 IVA INCLUSA (CIG 444176546E)
5062013 -- 06913/064FONDAZIONE TORINO SMART CITY PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE CONTRIBUTO ALLE SPESE DI GESTIONE EURO 80.000,00 E PER SPESE DI VERIFICA DEI REQUISITI ENERGETICO-AMBIENTALI EURO 100.000,00 IN ESEC. DELLA DEL. GIUNTA COMUNALE 26 NOVEMBRE 2013 (MECC. 2013 05750/064) - IMPEGNO DI SPESA EURO 180.000,00.
5072013 -- 06914/064IRIDE SERVIZI S.P.A. - GESTIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI DEGLI UFFICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2013. IMPORTO EURO 3.969.383,32 IVA INCLUSA (CIG 49636250EE)
5082013 -- 06917/064IRIDE SERVIZI S.P.A. SPESE DI ESERCIZIO E MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2013 - IMPORTO EURO 385.500,00 IVA INCLUSA (C.I.G. 2528460731).
5092013 -- 06918/064SOCIETA` METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. - CONSUMI ACQUA POTABILE FONTANELLE - IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2013 - IMPORTO EURO 369.737,44 IVA INCLUSA.
5112013 -- 06920/064IRIDE SERVIZI S.P.A.-GESTIONE DEGLI IMPIANTI. ELETTRICI . E SPECIALI .COMUNALI ATTIVITA` SVOLTE IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI CITTADINE PER IL 2013. IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVI EURO 157.083,35 IVA INCL. (CIG 49636250EE)
5122013 -- 06921/064IRIDE SERVIZI S.P.A. - SPESE DI ESERCIZIO E MANUTENZIONE IMPIANTI GAS COTTURA E PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA DEGLI EDIFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2013. IMPORTO EURO 5.000,00 IVA INCLUSA (CIG 2538283165).
5162013 -- 07085/064GESTIONE DELLE ATTIVITA' OBITORIALI CON ASL TO1 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2013 05933 - ANNO 2014 - IMPEGNO EURO 134.250,00.
5192013 -- 07119/064LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA CASA TEATRO RAGAZZI. APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA IMPORTO COMPLESSIVO EURO 55.000,00 IVA COMPRESA IN ESECUZIONE DELIBERA G.C. 2013 05583/064. FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO.
5262013 -- 07153/064IRIDE SERVIZI S.P.A. SERVIZIO DI RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2013 IMPORTO EURO 705.212,14 IVA COMPRESA (CIG 2538283165).
5272013 -- 07155/064IREN MERCATO S.P.A. SOMMINISTRAZIONE E TRASPORTO ENERGIA ELETTRICA RELATIVA AGLI IMPIANTI SEMAFORICI IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2013 IMPORTO EURO 11.000,00 IVA INCLUSA (CIG 49636250EE)
5282013 -- 07337/064SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI «CENTRO ESTERO PER L`INTERNAZIONALIZZAZIONE S.C.P.A.» - QUOTA DI ADESIONE DELLA CITTÀ DI TORINO ALLE SPESE DI GESTIONE ANNO 2013 ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 15.000,00.
1002013 -- 06054/065AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REDAZIONE GESTIONE E REALIZZAZIONE CONTENUTI MULTIMEDIALI DEL SITO WEB E DEL BLOG SU WEB PER CONTEMPORARY TORINO PIEMONTE 2013. INTEGRAZIONE PER AUMENTO ALIQUOTA IVA. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 237,50.
1012013 -- 06064/065SERVIZIO ARTI CONTEMPORANEE. ULTERIORE IMPEGNO FONDO SPESE MINUTE ED URGENTI PER L`ANNO 2013. APPROVAZIONE EURO 272,00
1072013 -- 06317/065LEGGE 285/97. CIG N. 5441682A09. AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE SPAZIMUSICALI DEI SERVIZI RELATIVI AD ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DELLA RASSEGNA MUSICALE "PAGELLA NON SOLO ROCK" EDIZIONE 2013/2014. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 32.000,00.
1132013 -- 06518/065SERVIZIO ARTI CONTEMPORANEE. IMPEGNO FONDO SPESE MINUTE ED URGENTI PER L`ANNO 2014. APPROVAZIONE EURO 408,00
362013 -- 06870/066SPESE DI CARATTERE MINUTO ED URGENTE E DI RAPPRESENTANZA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA DIREZIONE GENERALE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.800,00 PER L'ANNO 2014 CON L'OBBLIGO DI RENDICONTO.
6162013 -- 05989/068PROGETTO «PRO-LITE». SERVIZIO DI SUPPORTO LEGALE ALLE ATTIVITA` DI PROGETTO. ATTIVITA` FINANZIATA CON FONDI EUROPEI. AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 15.000,00= (IVA INCLUSA) - CIG: Z7BOC4AFCA - CUP: C14C13000000001.
6382013 -- 06271/068CONCORSO "START CUP PIEMONTE - VALLE D'AOSTA" _ IX EDIZIONE. ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 15.000,00= (IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. N. MECC. 2013 05812/068).
6642013 -- 06633/068SPESE PE RLA PARTECIPAZIONE A PROGETTI EUROPEI FONDO A RENDICONTO PER SPESE DI FUBNZIONAMENTO MINUTE ED URGENTI. IMPEGNO DI SPESA PARI A EURO 900,00
6682013 -- 06667/068EVENTO DI PRESENTAZIONE PROGETTO «FACILITO GIOVANI E INNOVAZIONE SOCIALE». AFFID. DIRETTO. IN ECONOMIA EX ARTT. 125 E 57 C. 3 LETT. B) D. LGS. 163/2006 ALLA DITTA R.A.M. S.R.L. - IMPEGNO SPESA EURO 3.025,60= IVA 22% INCLUSA. CUP C19E13000200001 - CIG Z100C888C1. CONSEGNA ANTICIPATA.
6702013 -- 06777/068PROGETTO «CROSS». SERVIZIO DI SUPPORTO INFORMATICO ALLE ATTIVITA_ DI PROGETTO. ATTIVITA_ FINANZIATA CON FONDI EUROPEI. AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 15.000,00= (IVA INCLUSA) - CIG: Z130C64039 - CUP: C12C1200022000.
6832013 -- 06953/068ASSOCIAZIONE PER LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO DEL PIEMONTE. QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.582,28= (IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. N. MECC. 2013 05814/068).
6842013 -- 06956/068ASSOCIAZIONE NAZIONALE _LE CITTA_ DEI MOTORI_. QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.020,00= (IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. N. MECC. 2013 06116/068).
2292013 -- 06172/069ACQUISTO ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO PER L'ANNO 2013/2014 PER IL PERSONALE DIPENDENTE DELLA DIVISIONE CENTRALE CULTURA E EDUCAZIONE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 674,00.
2322013 -- 06346/069FONDO SPESE MINUTE ED URGENTI PER LA PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI, EVENTI E PUNTI INFORMATIVI E DI PROMOZIONE DELLA CITTA'. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2013 DI EURO 625,00
2352013 -- 06353/069PROGETTO OBJECTO. SERVIZIO DI NOLEGGIO CASETTA IN LEGNO PRESSO MERCATINO DI NATALE 2013 A BORGO DORA. IMPEGNO E AFFIDAMENTO PER EURO 2.440,00 IVA COMPRESA. CIG Z8F0C8A615
2382013 -- 06361/069SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE MATERIALI PROMOZIONALI A TORINO UN NATALE COI FIOCCHI IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA 2013-5494/065 AFFIDAMENTO E IMPEGNO PER EURO 1.476,20 IVA COMPRESA. CIG Z8D0C8AB6D
2432013 -- 06800/069SERVIZIO DI STAMPA MATERIALI DI PROMOZIONE DELLA LINEA MERCHANDISING TURISTICO DELLA CITTA` «OBJECTO». IMPEGNO E AFFIDAMENTO PER EURO 3.890,45 IVA COMPRESA. CIG Z510CA9D05.
2482013 -- 07199/069SERVIZIO DI ADATTAMENTO DELL'IMMAGINE GUIDA ED IMPAGINAZIONE GRAFICA DEI MATERIALI DI PROMOZIONE RELATIVI AL PROGETTO OBJECTO 2013. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO PER EURO 4.026,00. CIG N. CIG ZEF0CB5F94
2462013 -- 07326/069SERVIZIO DI REALIZZAZIONE SPOT RADIO 15" «A TORINO UN NATALE COI FIOCCHI» IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA N. MECC. 2013-5494/65. IMPEGNO E AFFIDAMENTO PER EURO 821,06 IVA COMPRESA. CONSEGNA ANTICIPATA CIG Z290CC3AC8
612013 -- 06498/070FONDO SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2013. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 390,00.
622013 -- 06500/070SPESE MINUTE ED URGENTI. ASSESSORE ALLE POLITICHE PER L'INTEGRAZIONE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2013 DI EURO 390,00.
2402013 -- 06958/072ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO CATERING. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.000,00 BILANCIO 2014 ED IMPEGNO ED ACCERTAMENTO DI EURO 15.000,00 BILANCIO 2014. CIG. N. ZBF0C3A3D2.
2572013 -- 07001/072AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA DIRETTA DELLA FORNITURA E PERSONALIZZAZIONE PENNE STILOGRAFICHE AURORA DA RISERVARE COME OMAGGIO A PERSONALITA` STRANIERE IN VISITA ALLA CITTA`. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.960,73 IVA INCLUSA. CIG ZAB0CABA2E
2612013 -- 07009/072PARTECIPAZIONE DELLA CITTÀ DI TORINO ALLE RETI INTERNAZIONALI. PROVVEDIMENTI PER L'ANNO 2013. INTEGRAZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 200,00.
2632013 -- 07120/072AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA DIRETTA DELLA FORNITURA E PERSONALIZZAZIONE PER 500 MINIBOOK DA RISERVARE COME OMAGGIO A PERSONALITA` STRANIERE IN VISITA ALLA CITTA`. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.640,00 IVA INCLUSA. CIG Z450CB8032.
2662013 -- 07235/072AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA DIRETTA FORNITURA E PERSONALIZZAZIONE PER 245 CONFEZIONI CIOCCOLATINI DA RISERVARE COME OMAGGIO A PERSONALITA` STRANIERE IN VISITA ALLA CITTA`. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.958,80 IVA INCLUSA. CIG ZB10CC15E7.
2652013 -- 07250/072ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI FORNITURA DI PRODOTTI DI MERCHANDISING PROMOZIONALE DELLA LINEA OBJECTO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 25.000,00 BILANCIO 2013. CIG. ZB80CA2A9D.
2682013 -- 07358/072SERVIZIO DI ADATTAMENTO IMPAGINAZIONE "REPORT 2013". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.085,80 BILANCIO 2013. DITTA IMPREMIX SRL S.U. - N. CIG. ZB10C92FB0.
3852013 -- 06340/073SPESE MINUTE ED URGENTI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 670,00= PER L'ANNO 2014.
312013 -- 04321/084C. 1 - DOMICILIARITA' LEGGERA. CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE ORIZZONTI DI VITA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2013-03073/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 11/09/13. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.250,00.
322013 -- 04598/084C. 1 - CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE AUSER VOLONTARIATO DI TORINO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA N. MECC. 2013-04262/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 25/09/2013. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.000,00.
342013 -- 04831/084C. 1 - CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE ME.DIA.RE. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2013-01626/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 18/09/13. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.700,00.
382013 -- 05067/084C1 - CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI DI VIA ADERENTI AL PROGETTO PARKING DAY IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2013-04107/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 18/09/13. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.500,00.
392013 -- 05068/084C1 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE BORGO NUOVO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2013-04230/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 25/09/13. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 650,00.
402013 -- 05069/084C1 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CORO LA GERLA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2013-04105/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 25/09/13. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00.
412013 -- 05070/084C1 - CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE CULTURALE HIROSHIMA MON AMOUR IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2013-04098/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 25/09/13. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 9.500,00.
452013 -- 06004/084C.1- CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA P.F.P.S IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA N. MECC. 2013-04492/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 22/10/13. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00.
472013 -- 06043/084C. 1 - DOMICILIARITA` LEGGERA. CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE SPAZIO NUOVA ARQUATA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA N. MECC. 2013-05214/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 13/11/2013. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.900,00.
482013 -- 06246/084C1 - CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA SAN DALMAZZO MARTIRE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2013-04103/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 09/10/13. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00.
492013 -- 06301/084C. 1 - IMPIANTO DI VOTAZIONE ELETTRONICA SALA CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE. INTERVENTI TECNICI DI MANUTENZIONE ANNO 2013. CIG N. 5461133D81. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 350,75.
502013 -- 06304/084C1 - FORNITURA DI MATERIALE PER OREFICERIA E CERAMICA OCCORRENTE AL LABORATORIO "FORMA E MATERIA". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.800,00. N. CIG Z9C0C22DA7.
512013 -- 06363/084C. 1 - CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE PRO NATURA TORINO ONLUS IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2013 04104/084 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 09/10/2013. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 500,00.
522013 -- 06659/084C. 1 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE LUDICHE E FITNESS. ESTENSIONE EFFICACIA ACCORDO QUADRO N. C.I.G. 4669880AE0. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2013 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 8.750,00.
822013 -- 07165/084C. 1 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO CIRCOSCRIZIONALE ANNO 2013 LOTTO A - N. C.I.G. 5453002799. AFFIDAMENTO ED ULTERIORE IMPEGNO COMPLESSIVO DI SPESA DI EURO 8.000,00 IVA COMPRESA.
842013 -- 05141/085C. 2 PROGETTO «LABORATORIO DI ATTIVITA` LUDICO-MOTORIA» IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2013 04544/085 DEL 17 OTTOBRE 2013. I.E. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 550,00=.
962013 -- 05367/085PROGETTO SCUOLA 2012/13 E PROGETTO TAVOLA POPOLARE IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2012 06275/85 DEL 26 NOVEMBRE 2012. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI ED ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA. EURO 3.750,00=.
972013 -- 05368/085PROGETTO ANZIANI 2012/13 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2012 05877/85 DEL 26 NOVEMBRE 2012. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI ED ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA. EURO 2.250,00=.
1012013 -- 05464/085C. 2 - PROGETTO DOMICILIARITA' LEGGERA SPAZIO ANZIANI VIA DE BERNARDI 0/0 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2013 03284/085 DEL 23 SETTEMBRE 2013. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "UN PROGETTO AL FEMMINILE" ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 3.000,00=.
1022013 -- 05465/085C. 2 - PROGETTO DOMICILIARITA` LEGGERA «SPAZIO ANZIANI VIA DE BERNARDI 2013» IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2013 01942/85 DEL 20 MAGGIO 2013. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE AUSER. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA. EURO 3.040,00=.
1142013 -- 06672/085C2 SERVIZIO DI GESTIONE DEI CENTRI PER LE FAMIGLIE «MIRAFIORI NORD» «ALLOGGIO 4» E AREA DI VIA G. DINA. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA EURO 3.800,00=. C.I.G.Z430C9C672.
1162013 -- 06705/085SPORTELLI CONSULENZA E ASCOLTO SCUOLE PRIMARIE - FORMAZIONE E SOSTEGNO FAMIGLIE IN ESEC. DELIB. 2013 04404/85. ANNO SCOLASTICO 2013-2014. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA EURO 13.250,40= DI CUI EURO 12.100,40= FINANZIATI EX LEGE 285/97. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA. C.I.G. 5367191A1E.
1172013 -- 06708/085SPORTELLI CONSULENZA E ASCOLTO SCUOLE SECONDARIE - FORMAZIONE E SOSTEGNO FAMIGLIE IN ESEC. DELIB. 201304404/85- ANNO SCOLASTICO 2013-2014. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA EURO 17.459,57= DI CUI EURO 16.026,57= FINANZIATI EX LEGE 285/97. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA. C.I.G. 53672277D4.
1192013 -- 06758/085SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE LUDICO-MOTORIE SITE SUL TERRITORIO DELLA CIRCOSCRIZIONE 2. ACCORDO QUADRO BIENNIO 2013/14 PER EURO 45.000,00= I.V.A. INCLUSA. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO ANNO 2013 EURO 25.000,00=. C.I.G. 5394392918.
1202013 -- 06816/085C. 2 - RIMBORSO UTENZE IMPIANTI SPORTIVI IN CONCESSIONE ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA. EURO 90.854,00=.
1282013 -- 06860/085SERVIZIO DI GESTIONE DEI CENTRI PER LE FAMIGLIE «MIRAFIORI NORD» E «ALLOGGIO 4». ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ED ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA LIMITATO ANNO 2014. EURO 10.000,00=. C.I.G. 4879475E23.
1342013 -- 06959/085C2 PROCEDURA APERTA N. 44/2010. SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO CIRCOSCRIZIONALE ANNI 2011-2012-2013. ULTERIORE AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA EURO 1.371,00=. C.I.G. 0524651BB0.
1472013 -- 07197/085FORNITURA DI ARTICOLI DI PREMIAZIONE BIENNIO 2013/2014. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013. EURO 2.500,00=. AUTORIZZAZIONE ESECUZIONE ANTICIPATA. C.I.G.: ZEB0C4F62D.
522013 -- 05058/086C. 3 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE DAIMON EVENTI ARTE E SPETTACOLI PER PROGETTO "GIARDINI IN FESTA 2013" IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE CONS. CIRC.LE DEL 03/10/2013 N. MECC. 2013-02776/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.900,00.
562013 -- 05087/086C. 3 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI VIA DI NANNI PEDONALE E VIE LIMITROFE. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2013 02205/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.500,00
572013 -- 05089/086C. 3 - CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE CULTURALE COMALA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SEMESTRE GENNAIO - GIUGNO 2013 AL POLO 3.65 - IN ESECUZIONE DELIBERA CONSIGLIO CIRC.LE DEL 19/09/2013 N. MECC. 2013-02542/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00.
592013 -- 05210/086C. 3 - CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE ZAMPANO` - PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO «IL CINEMA ALL`APERTO - III EDIZIONE» - IN ESECUZIONE DELIBERA CONSIGLIO CIRC.LE DEL 19/09/2013 N. MECC. 2013-03701/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.000,00.
602013 -- 05211/086C. 3 - CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE PER IL LIBRO, LA MUSICA E LA CULTURA PER LA REALIZZAZIONE DEL SALONE OFF 2013 NELLA CIRCOSCRIZIONE 3 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 13.000,00= IN ESECUZIONE DEL. N. MECC. 2013 02481/086 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 20/06/2013.
632013 -- 05268/086C. 3 CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE ANTEAS TORINO PER IL PROGETTO CITTA` SANE IL SUPPORTO DEL VOLONTARIATO AL SETTORE PROTESICA DI VIA MONGINEVRO 130 ANNO 2013 - IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2013-01095. ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 600,00.
672013 -- 05307/086C. 3- SERVIZIO PRELIEVO PER ANALISI BATTERIOLOGICA CAMPIONI D'ACQUA PISCINA "TRECATE" ANNO 2014. AFFIDAMENTO PER EURO 4.910,50= IVA 22% COMPRESA. IMPEGNO LIMITATO AD EURO 2.946,30= IVA 22% COMPRESA. N. CIG: ZD40C0A3E4.
682013 -- 05308/086C. 3 - SERVIZIO DI DEPOSITO E CUSTODIA MAXI GAZEBO NONCHE` SERVIZIO DI TRASPORTO, MONTAGGIO E SMONTAGGIO. BIENNIO 2014/15. AFFIDAMENTO PER EURO 18.849,00= IVA 22% COMPRESA. IMPEGNO LIMITATO AL 1° SEMESTRE 2014 PER EURO 4.712,25= IVA 22% COMPRESA. N. CIG. Z0B0C0A49F.
712013 -- 05386/086C. 3 - CANONE RAI ANNO 2014 E TASSA CONCESSIONI GOVERNATIVE PER APPARECCHI TELEVISIVI INSTALLATI PRESSO I SERVIZI CIRCOSCRIZIONALI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 954,00.=
722013 -- 05424/086C.3- CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE ALADINO PER IL PROGETTO "LIBER-AZIONI 2013" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2013 04474/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.400,00.
732013 -- 05425/086C.3- CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE S.E.A. TORINO OVEST PER IL PROGETTO «ATTIVITA` DI TEMPO LIBERO E SOCIALIZZAZIONE - PRANZO DI NATALE 2013» IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2013 04477/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.500,00.
752013 -- 05427/086C.3 CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "RETEDONNA" PER IL PROGETTO «SPAZIO DONNA, SPORTELLO PSICOLOGICO E DI CONSULENZA LEGALE - ANNO 2013» IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2013-01685/086. ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 1.120,00
772013 -- 05429/086C. 3 - ABBONAMENTI TRANVIARI ANNO 2014. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 866,50= IVA 10 % COMPRESA.
782013 -- 05548/086C. 3 - LEGGE 285/97 - PROGETTI DI PREVENZIONE AL DISAGIO RIVOLTI ALLE SCUOLE DELLA CIRC. 3 PER L'ANNO SCOL. 2013/2014. CONTRIBUTI IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2013 04413/86 CONSIGLIO CIRC.LE DEL 17 OTTOBRE 2013. SPESA DI EURO 7.000,00.
812013 -- 05565/086C.3 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "LUNA" PER IL PROGETTO «PET TERAPY 2013 CYRANO» IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2013-03367/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.200,00.
822013 -- 05566/086C.3 - CONTRIBUTO ALLA ASSOCIAZIONE PRO-GIO` ONLUS PER IL PROGETTO DI ATTIVITA` ASSOCIATIVE 2013 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2013 04476/86. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00.
842013 -- 05628/086C.3 CONTRIBUTO DI EURO 1.300,00 ALL'ASSOCIAZIONE "IL PUNTO DELLA GIOIA" PER IL PROGETTO «CI SIAMO ANCHE NOI ANNO 2013» - IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2013-01684/086. ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 520,00.
862013 -- 05632/086C.3- CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA GESU' ADOLESCENTE PER IL PROGETTO "DARE DA MANGIARE AGLI AFFAMATI» IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2013 04719/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.000,00
892013 -- 05732/086C. 3 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CAPOFILA "IPPOCRATE" PER IL PROGETTO DI DOMICILIARITA` LEGGERA ANNO 2013 - IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2013-01118/086. ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 2.460,00.
902013 -- 05847/086C.3- ACQUISTO VOUCHERS DI SOSTA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA EURO 243,00=IVA 22% COMPRESA.
912013 -- 05848/086C.3 CONTRIBUTO DI EURO 19.700,00. ALL'ASSOCIAZIONE CAPOFILA "NON PIU' DA SOLI EDERA" PER IL PROGETTO "GESTIONE DELLO SPAZIO ANZIANI VIA OSASCO 80" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2013-00544/086. ANNO 2013. ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 7.880,00.
932013 -- 05853/086C.3- CARTE PREPAGATE E BIGLIETTI TRASPORTO URBANO SUBURBANO - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 407,00=10% COMPRESA
922013 -- 05855/086C. 3 - CONTRIBUTO ALL'A.C.A.T. TORINO TRE ONLUS PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ANNUALE DI LOTTA ALL` ALCOLISMO 2013. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2013 04718/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.200,00.
942013 -- 06007/086C.3- CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ANZICHE` ANZIANO PER IL PROGETTO «ESTATE IN MOVIMENTO 2013» IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2013-05109/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00.
972013 -- 06097/086C.3- ABBONAMENTI TRAMVIARI ANNO 2014. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 1.348,00=(IVA 10% COMPRESA).
982013 -- 06109/086C.3- ABBONAMENTI TRAMVIARI . AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 1.348,00=(IVA 10% COMPRESA).
992013 -- 06123/086C3 - FONDO SPESE MINUTE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO CIVICO DI CORSO PESCHIERA 193 E PICCOLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI. IMPEGNO DELLA SPESA EURO 1.750,00 ESERCIZIO ANNO 2014, PRIMO SEMESTRE
1012013 -- 06257/086C. 3 - ASSEGNAZIONE IN USO PLURIENNALE DEI LOCALI SITI IN VIA MILLIO 20 AL "CRAL TT" ESECUZIONE DELIBERAZIONE CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE N. MECC. 2013 05631/086.
1022013 -- 06275/086C. 3 - AFFIDAMENTO PER FORNITURA RASTRELLIERE PORTABICICLETTE. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA PROMO 4U ITALIA S.R.L. - N. CIG Z7D0C12274 - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.518,90 IVA AL 22% COMPRESA.
1022013 -- 06350/086C. 3 - ATTIVITA' EDUCATIVE SCOLASTICHE. INTERVENTI DI ATTIVITA' INTEGRATIVE RIVOLTI ALLE SCUOLE DELLA CIRCOSCRIZIONE PER L'ANNO 2013. CONTRIBUTI IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2013-05605/86 CONS. CIRC.LE DEL 21/11/2013. SPESA DI EURO 23.616,00.
1032013 -- 06510/086C.3. - PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL`ART. 57 COMMA 2 LETTERA B) - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE LUDICHE E FITNESS MARCA KOMPAN ALLA DITTA PLAYGROUND S.R.L. - IMPORTO DI EURO 11.000,00 (I.V.A. 22% COMPRESA) - CIG. 5457106255
1042013 -- 06511/086C.3. - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE LUDICHE E FITNESS NELLE AREE VERDI DELLA CIRCOSCRIZIONE 3. ACCORDO QUADRO BIENNIO 2013-2014. ESTENSIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00 I.V.A. 22% COMPRESA - CIG. 467562931C
1052013 -- 06512/086C.3. SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO TRIENNIO 2011-2012-2013 - LOTTO C - CIRCOSCRIZIONE 3 - DAMAR COSTRUZIONI S.R.L. - ULTERIORE AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.500,00 IVA 22% COMPRESA ANNO 2013 - CIG. 5457362596
1132013 -- 06538/086C. 3 - RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO PER ASSENZE DAL SERVIZIO DEGLI AMMINISTRATORI CIRCOSCRIZIONALI EX D.LGS N. 267/2000 E S.M.I. - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2013 DI EURO 1.585,00.
1152013 -- 06577/086C. 3 SERVIZIO DI INSERIMENTO LAVORATIVO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI TRAMITE IL SERVIZIO DI STAMPA OPUSCOLI - 2013. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 15.372,00= IVA 22% COMPRESA. N. CIG. Z770C3700F.
1192013 -- 06656/086C. 3 - AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA DELLA FORNITURA DI RASTRELLIERE PORTABICICLETTE ALLA DITTA PROMO 4U ITALIA S.R.L. - N. CIG Z8E0C8ABB2 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.316,38 IVA AL 22% COMPRESA.
1212013 -- 06725/086C. 3 - SERVIZI TECNICO-LOGISTICI - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.364,00 IVA INCLUSA. CIG 5409462D3F.
1222013 -- 06726/086C. 3 - CICLO DI INCONTRI SUL MANAGEMENT CULTURALE. CIG 54094302DA. AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 57 COMMA 2 LETTERA B DEL D. LGS N. 163/2006. IMPEGNO EURO 1.300,00 IVA INCLUSA.
1232013 -- 06738/086C.3 - MODIFICA DELL'ALIQUOTA I.V.A. ORDINARIA- D.L. 98 DEL 06/07/11. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 744,00=.
1242013 -- 06776/086C.3 - INIZIATIVE PROMOZIONALI. ACQUISTO CAPPELLINI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 719,36. CIG ZC20C3E070
1402013 -- 07329/086C.3 - RIMBORSO UTENZE IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2013. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 27.083,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. MECC. 2004 03053/10 DEL 18/10/2004.
1412013 -- 07367/086C.3 LEGGE 285/97. SERVIZIO DI EDUCATIVA TERRITORIALE PER MINORI. LOTTO 3. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.000,00=IVA 4% COMPRESA ULTERIORE AFFIDAMENTO DI CUI ALLA DETERMINA N. MECC. 2012 00936/019. CODICE CIG 4683609C67.
1422013 -- 07379/086C.3- AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA PER LA REALIZZAZIONE DELLA INIZIATIVA DI SOSTEGNO DENOMINATA"AIUTO CONCRETO ALLA 3-EDIZIONE 2013» AGGIUDICAZIONE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.000,00 (FUORI CAMPO IVA ). CODICE CIG Z7AOC5A794
3352013 -- 06210/087PAGAMENTO DIRITTI D`AUTORE ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA EURO 550,00
3502013 -- 06478/087ACQUISTO DI ABBONAMENTI ANNUALI DI SERVIZIO E DOCUMENTI DI SOSTA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA EURO 4.542,00. CIG Z200C95515.
3672013 -- 07010/087FORNITURA DI CARTELLINE IN CARTONCINO PER I SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI DELLA CIRCOSCRIZIONE 4. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 3.245,20. CIG. Z450C97791
3682013 -- 07041/087SERVIZIO DI ANALISI BATTERIOLOGICA PRESSO LA PISCINA FRANZOJ. ESTENSIONE AFFIDAMENTO E ULTERIORE IMPEGNO LIMITATO DI SPESA. EURO 3.630,00. CIG Z0406F6DDB.
3692013 -- 07047/087SERVIZIO DI ASSISTENZA BAGNANTI PRESSO LA PISCINA FRANZOJ. AFFIDAMENTO COMPLESSIVO EURO 15.913,68 ESTENSIONE AFFIDAMENTO E ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 8.915,76. CIG. N. Z750A86A50
452013 -- 04559/088C. 5 - DEVOLUZIONE DI UN CONTRIBUTO DI EURO 1.800,00 ALLE A.S.D. YOSHIN RYU E REAL FRASSATI PER LA REALIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI SPORTIVE IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2013 02175/088.
462013 -- 04588/088C. 5 - DEVOLUZIONE DI UN CONTRIBUTO DI EURO 1.300,00= ALL' A.S.D. GIORDANA LOMBARDI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "GRUPPI DI CAMMINO" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2013 04096/088.
572013 -- 05198/088C.5 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO PER EURO 500,00= A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE AMICI PARCO VALLETTE IN OCCASIONE DELLA "VIII EDIZIONE DELLA FESTA DELL'UVA ANNO 2013".
582013 -- 05199/088C. 5 - REALIZZAZIONE DELLA RASSEGNA DI MUSICA CLASSICA "INCONTRI CON LA MUSICA 2013-2014". DEVOLUZIONE CONTRIBUTO PER EURO 3.500,00=IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2013 04868/088.
622013 -- 05336/088C. 5 - DEVOLUZIONE DI UN CONTRIBUTO DI EURO 5.400,00= A BOCCIOFILE DEL TERRITORIO PER LA REALIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI SPORTIVE E MOMENTI DI AGGREGAZIONE IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2013 04097/088.
632013 -- 05363/088C. 5 - DEVOLUZIONE DI UN CONTRIBUTO DI EURO 600,00= ALL'A.S.D. TERZO TEMPO PER IL PROGETTO "FESTE E PREMIAZIONI TORNEO DI CALCIO A5" (PROGETTO COMUNALE INGENIO CALCIO) IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC.2013 04465/086.
652013 -- 05468/088C.5 - ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI E ARTIGIANI DI VIA B. LUINI. CONTRIBUTO ECONOMICO PER L`INIZIATIVA DENOMINATA «SAINT HOURS»-ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00= (IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE CIRCOSCRIZIONALE N. MECC. 2013 04705/088).
642013 -- 05478/088C. 5 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTI ASSOCIAZ. S.E.A. PROGETTO "DOMICILIARITA' LEGGERA E QUALITA' DELLA VITA", COMPAGNIA FIGLIE DELLA CARITA' SAN VINCENZO DE PAOLI PROGETTO "INSIEME PER DARE VITA AGLI ANNI". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.600,00= IN ESEC. ALLA DELIBERAZ. DEL 04/11/2013 N. MECC. 2013/05160/088
692013 -- 06141/088C.5 REALIZZAZIONE ATTIVITA' DI ACCOMPAGNAMENTO E SOSTEGNO AI GIOVANI STRANIERI FREQUENTANTI IL CENTRO GIOVANILE ALKADIA. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.000= N. CIG. Z8A0C3E7E5.
722013 -- 06244/088C. 5 - LABORATORI FORMAZIONE LAVORO. ATTIVAZIONE CORSI DI RISTORAZIONE, ADDETTO SALA BAR E PIZZERIA ANNO 2013/2014. AFFIDAMENTO MEETING SERVICE CATERING EURO 60.624,00= ESENTE IVA ED IMPEGNO DI SPESA LIMITATO PER L'ANNO 2013 AD EURO 10.000,00= E PER L'ANNO 2014 AD EURO 30.703,00 CIG N. 5425346127
732013 -- 06333/088SPESE MINUTE DI FUNZIONAMENTO DEI CENTRI SOCIO-ASSISTENZIALI DI VIA CARDINAL MASSAIA E VIA VALDELLATORRE PER L'ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.230,80=
792013 -- 06605/088C.5 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE LUDICHE E FITNESS - ACCORDO QUADRO PER IL BIENNIO 2013-2014. AFFIDAMENTO IMPEGNO DI SPESA EURO 11.000,00 IVA 22% COMPRESA. CIG Z940C256A3.
802013 -- 06606/088C.5: AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE AGGIUNTIVA DELLE ARRE VERDI CIRCOSCRIZIONALI DEL COMUNE DI TORINO PER L'ANNO 2013. ULTERIORE AFFIDAMENTO ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.833,00 IVA AL 22% COMPRESA. CIG Z250BF46BD.
842013 -- 06754/088C5 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.460,04= IVA COMPRESA ALLA DITTA AGRISEM. CIG Z000C8A3D1.
922013 -- 07098/088C. 5 - INIZIATIVE DI TURISMO SOCIALE E CULTURALE ANNO 2013. ESTENSIONE AFFIDAMENTO ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 13.960,00= CIG. 3640364B65.
932013 -- 07103/088C. 5 - SERVIZIO STAMPA PANNELLI PER ALLESTIMENTO MOSTRA NEL CENTRO CIVICO. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO DI SPESA DI EURO 1.555,00= IVA COMPRESA. CONSEGNA ANTICIPATA. CIG. N. Z820C96F7F.
942013 -- 07112/088C. 5 - AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO AL MEPA PER IL SERVIZIO DI STAMPA BROCHURE. CONSEGNA ANTICIPATA. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000,00 IVA COMPRESA. CIG. Z390CA0476.
952013 -- 07164/088C.5 - MODIFICA DELL'ALIQUOTA I.V.A. ORDINARIA - D.L.76/2013. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 72,00=.
962013 -- 07166/088C. 5 - ONERI S.I.A.E. RELATIVI AD INIZIATIVE DI TEMPO LIBERO ANNO 2013. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.000,00= I.V.A. 22% COMPRESA.
612013 -- 04314/089C.6 - SERVIZI SOCIALI. SPAZIO ANZIANI VIA ANGLESIO 25/E. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.000,00. IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2013 03432/89 DEL 17/9/2013.
652013 -- 04501/089COMITATI DI GESTIONE CENTRI D'INCONTRO. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI E IMPEGNO DELLA SPESA PER COMPLESSIVI EURO 8.000,00 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 201302415/89 DEL 17/9/2013.
682013 -- 04760/089INIZIATIVE RICREATIVE: IL PICCOLO CINEMA SOTTO IL GRANDE CIELO STELLATO. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 4.000,00, IN ESEC. DELIB. N. MECC. 201302777/89 DELL'8 OTTOBRE 2013
712013 -- 05331/089FONDO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO SOCIALE DI VIA LEONCAVALLO 17. ESERCIZIO 2014. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 2.000,00=.
632013 -- 05531/089C.6 - INIZIATIVE SPORTIVE "FESTA DELLO SPORT PER TORINO 2015". DEVOLUZIONE CONTRIBUTO E IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 1.490,00 IN ESEC. DELIB. N. MECC.201302672/89 DEL 17/9/2013.
772013 -- 05556/089INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE. DICEMBRE MUSICA 2013. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.000,00 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 201305196/89 DEL 5/11/2013.
822013 -- 06290/089INIZIATIVE RICREATIVE "IL NASTRO D'ARGENTO". DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO E IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 2.000,00 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 201305312/89 DEL 19/11/2013.
922013 -- 06291/089CENTRODONNA. LABORATORIO DI DISEGNO. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 800,00 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 201305747/89 DEL 26 NOVEMBRE 2013.
912013 -- 06292/089ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE LUDICO - MOTORIE NELLE AREE VERDI CIRCOSCRIZIONALI PER IL BIENNIO 2013/2014 - ULTERIORE AFFIDAMENTO ANNO 2013 IMPEGNO COMPLESSIVO EURO 20.793,00 IVA COMPRESA . CIG. Z080715D17
892013 -- 06293/089SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA SU FABBRICATI ED IMPIANTI SPORTIVI DELLA CIRCOSCRIZIONE 6 BIENNIO 2013/2014. INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.633,09 IVA INCLUSA ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO - C.I.G. 4735513CFO.
402013 -- 06496/089C. 6 - AFFIDAMENTO GESTIONE DEI BAGNI PUBBLICI DI VIA AGLIE' 9 E DEI SERVIZI COMPLEMENTARI. IMPEGNO PER L`ANNO 2013 PER EURO 60.776,34 IVA COMPRESA.
902013 -- 06598/089SERVIZIO DI ORDINARIA MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO TRIENNIO 2011/2013 CIRCOSCRIZIONE 6 - AFFIDAMENTO ULTERIORI OPERE PER L'ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.540,00 IVA INCLUSA. CIG. 0524655EFC.
992013 -- 06651/089ATTIVITA' EDUCATIVE SCOLASTICHE - ACQUISTO BIGLIETTI TEATRALI . IMPEGNO E AFFIDAMENTO DELLA SPESA DI EURO 4.380,00 - C.I.G. 5416922970
1022013 -- 06760/089BAGNI PUBBLICI CIRCOSCRIZIONALI. RIMBORSI BUONI DOCCIA AL CONSORZIO KAIROS. IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 4.000,00=
1012013 -- 06786/089RIMBORSO UTENZE IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00 IN ESEC. DELIB. DEL CONSIGLIO COMUNALE N. MECC. 200403053/10 DEL 18/10/2004 ESEC. DAL 01/11/2004.
1052013 -- 06807/089ACQUISTO ABBONAMENTI DI SERVIZIO AI MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICO PER L'ANNO 2014. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.439,00. CIG.N. 54628251 CD.
1042013 -- 06813/089C.6 - SERVIZIO DI ORDINARIA MANUTENZIONE AGGIUNTIVA DELLE AREE VERDI E PULIZIA AREA CANI DEL TERRITORIO CIRCOSCRIZIONE 6. BIENNIO 2013/2014 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 14.520,00 IVA INCLUSA CIG ZD90942B0E.
1082013 -- 06981/089C.6 - SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA SU FABBRICATI ED IMPIANTI SPORTIVI DELLA CIRCOSCRIZIONE 6 BIENNIO 2013/2014. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.680,00 IVA INCLUSA C.I.G. 4735513CFO.
912013 -- 05300/090C. 7 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI PER PROGETTI DI DOMICILIARITA' LEGGERA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2013-00793/090 DEL 5.3.2013. SPESA EURO 41.100,00. IMPEGNO EURO 12.330,00.=
1002013 -- 05675/090C. 7 - VALORIZZAZIONE DELLA BASILICA DI SUPERGA. CONTRIBUTO AL CENTRO DI COOPERAZIONE CULTURALE PER LA RASSEGNA CHITARRISTICA INTERNAZIONALE 2013 "SIX WAYS". DI EURO 1.500,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2013-03330/90 DEL 7 OTTOBRE 2013.
1022013 -- 05682/090C7: VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEL BORGO VANCHIGLIA CON ATTIVITA' AGGREGATIVE. CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE TEATRO DELLA CADUTA DI EURO 7.500,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2013- 04397/090 DEL 7 OTTOBRE 2013.
1032013 -- 05685/090C. 7 - VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEL BORGO VANCHIGLIA. PROGETTO "LOV VANCHIGLIA OPEN LAB-NIGHT 5. CONTRIBUTO AL COMITATO LOV-VANCHIGLIA OPEN LAB DI EURO 1.200,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2013-04309/090 DEL 7 OTTOBRE 2013.
1042013 -- 05691/090C 7- PROGETTO "FESTIVAL INTERNAZIONALE IL SACRO ATTRAVERSO L'ORDINARIO" 2013. CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE IL MUTAMENTO ZONA CASTALIA EURO 3.300,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. 2013- 04210/090 DEL 30 SETTEMBRE 2013
1052013 -- 05693/090C7 : PROGETTO " VIAGGIANDO IN DENTERA & GUARDANDO SUPERGA DALL'ALTO". CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE AR.CO.TE ONLUS EURO 500,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2013- 04215/90 DEL 30 SETTEMBRE 2013.
1062013 -- 05706/090C. 7 - VALORIZZAZIONE DELLE AREE DI PORTA PALAZZO E BORGO DORA. CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE OMNIA RES DI EURO 2.500,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2013- 04214/90 DEL 30 SETTEMBRE 2013.
1072013 -- 05707/090C7 - VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEL BORGO VANCHIGLIA CON EVENTI CULTURALI SERALI DAL 29 GIUGNO AL 14 LUGLIO 2013. CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE TEATRO DELLA CADUTA DI EURO 2.500,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2013-03331/90 DEL 7 OTTOBRE 2013
1082013 -- 05710/090C 7- PROGETTO "(E) STATE IN VINCOLI". CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ACTI TEATRI INDIPENDENTI EURO 2.500,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 2013-03332/090 DEL 7 OTTOBRE 2013
1092013 -- 05711/090C 7 - PARROCCHIA SANTA GIULIA. CONTRIBUTO DI EURO 1.900,00 PER MANIFESTAZIONE "MAGGIO IN ORATORIO 2013" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2013 2420/90 DEL 04 NOVEMBRE 2013.
1112013 -- 05816/090C 7- PROGETTO "LA CITTA' NASCOSTA". CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ANONIMA FUMETTI EURO 1.800,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 2013-04458/090 DEL 4 NOVEMBRE 2013.
1122013 -- 05821/090C 7- PROGETTO "PUNTI DI VISTA-PER UN TEATRO DELLO SGUARDO, DELLA MEMORIA, DELLA COMUNITA'". CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ITACA EURO 1.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 2013-04301/090 DEL 4 NOVEMBRE 2013.
1132013 -- 05825/090DETERMINAZIONE: C. 7 - PROGETTO "FESTA DI SAN ROCCO 2013". CONTRIBUTO ALL' ASSOCIAZIONE COMPAGNIA DI SAN ROCCO. DI EURO 2.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2013-04307/090 DEL 4 NOVEMBRE 2013.
1172013 -- 05884/090C7-PROGETTO "URBAN-RE DESIGN" DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ENGIM PIEMONTE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.900,00= IN ESECUZIONE DELIBERA N. MECC. 2013/4134/090 DEL 30/09/2013.
1182013 -- 05894/090C7-PROGETTO "SPORTELLO LAVORO IN-FORMA" DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA SAN GIULIO D'ORTA.IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00.IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N.MECC. 3183/090 DEL 30/9/2013.
1202013 -- 06111/090C.7 - SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA SU FABBRICATI ED IMPIANTI SPORTIVI ANNI 2013-2014. AFFIDAMENTO ALLA COOP. ZACCHEO EURO 42.944,00 IMPEGNO DI SPESA ANNI 2013 E 2014 EURO 25.050,62 IVA 22% INCLUSA. CIG. 5145881356.
1272013 -- 06426/090C.7 - INIZIATIVE RIVOLTE ALLE SCUOLE. CONTRIBUTO A FAVORE DELLA UISP - COMITATO PROVINCIALE DI TORINO PER IL PROGETTO " IL CORPO AMICO - EDUCAZIONE AL RISPETTO". IMPEGNO DI SPESA EURO 1.500,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2013-04974/090 DEL 04/11/2013.
1302013 -- 06720/090C.7 - SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE AREE VERDI CIRCOSCRIZIONALI. AFFIDAMENTO PER INTERVENTI COMPLEMENTARI ALLA COOPERATIVA ECOSOL. IMPEGNO DI SPESA EURO 18.090,16 IVA AL 22% COMPRESA -CIG. 4371436F17.
1312013 -- 06847/090VARIAZIONE ALIQUOTA D`IMPOSTA DI CUI ALL`ART 40 C.1 TER D.L. 98 DEL 6/7/2011 MODIFICATO DALL`ART. 11 D.L. 76 DEL 28/6/2013. INTEGRAZIONE DETERMINAZIONI DI IMPEGNO E NUOVO IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.355,50 COMPLESSIVI.
1322013 -- 06857/090C.7 - MANUTENZIONE AREE VERDI CIRCOSCRIZIONALI. GIARDINO DI VIA MASSERANO. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA COOPERATIVA FRASSATI. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.499,78 IVA AL 22% COMPRESA. CIG 5461963A72
1332013 -- 07017/090C7 - SERVIZIO DI STAMPA MANIFESTI E LOCANDINE VARIE PER GLI UFFICI DELLA CIRCOSCRIZIONE 7 - AFFIDAMENTO DITTA TIPOGRAFIA SOSSO - IMPEGNO DI SPESA EURO 999,18 IVA 22% COMPRESA - CIG 543237272F.
1372013 -- 07179/090C7 - ORTI URBANI REGOLAMENTATI ZONA MEISINO-BORGATA ROSA - PROROGA ASSEGNAZIONE.
752013 -- 05798/091C.8 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE BANCO ALIMENTARE DEL PIEMONTE ONLUS IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2013/05105/91 DEL 6 NOVEMBRE 2013. PROGETTO "COLLETTA ALIMENTARE 2013". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.500,00.
762013 -- 05799/091C.8 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CASA MORGARI ONLUS IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2013/05113/91 DEL 6 NOVEMBRE 2013 PROGETTO "UNA SOGLIA PER I VULNERABILI". IMPEGNO DI SPESA EURO 1.900,00.
772013 -- 05800/091C.8 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE AGIEF IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2013/05130/91 DEL 6 NOVEMBRE 2013 PROGETTO "INTERVENTO A DOMICILIO DI GEROMOTRICITÀ. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.200,00.
782013 -- 05802/091C.8 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALL'AGENZIA PER LO SVILUPPO LOCALE IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2013/05047/91 DEL 6 NOVEMBRE 2013 PROGETTO "FUORI ORARIO - START UP AZIONE 2 - SPAZIO RAGAZZI". IMPEGNO DI SPESA EURO 2.650,00.
792013 -- 05815/091C.8. CONCESSIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE BARETTI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "PICCOLO CANTIERE DI ARTE - EDIZIONE 2013-2014". IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2013 04824/91 DEL 23 OTTOBRE 2013 DI EURO 4.000,00.
812013 -- 06011/091C.8. SERVIZIO DI ANALISI BATTERIOLOGICA DELL'ACQUA PRESSO LE PISCINE PARRI E LIDO TORINO PER GLI ANNI 2012 E 2013. ESTENSIONE DELL'AFFIDAMENTO E ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 99,75 IVA COMPRESA PER L'ANNO 2013. CIG 4712480D81.
832013 -- 06127/091C.8. CONCESSIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLE SCUOLE MANZONI E D'AZEGLIO PER LA REALIZZAIZIONE DI PROGETTI SPORTIVI ANNO SCOLASTICO 2013/2014. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2013/05081 DEL 13 NOVEMBRE 2013. EURO 5.400,00
852013 -- 06147/091C.8. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI VARI IST. MANZONI, S.M.S. NIEVO-MATTEOTTI, D.D. PELLICO E D'AZEGLIO, ISTIT. C.I. GIULIO, LICEO STATALE REGINA MARGHERITA, SCUOLA INTERNAZIONALE EUROPEA ALTIERO SPINELLI EURO 28.140,00. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2013 05687/91 DEL 20/11/2013.
882013 -- 06189/091C.8. INIZIATIVE SPORTIVE DIVERSE - TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE URBANO.CONCESSIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASS. PRO NATURA ONLUS PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "ORIENTIAMOCI ALLA 8". IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2013 04753/91 DEL 23/10/2013 DI EURO 1.200,00.
892013 -- 06190/091C.8 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "QUINDI CI SEI" IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2013 05656/91 DEL 20 NOVEMBRE 2013. PROGETTO "OPPORTUNITAS - UNA NUOVA STRADA PER DIVENTARE ANZIANI". IMPEGNO DI SPESA EURO 2.910,00.
902013 -- 06215/091C.8. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'A.S.D. MAGIC TORINO UILDM PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO "A SOSTEGNO DELLO SPORT PER PERSONE DISABILI GRAVI STAGIONE 2013". IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2013 04895/91 DEL 30 OTTOBRE 2013. EURO 900,00.
912013 -- 06223/091C.8. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE UISP PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO "MOTO E MUSICA STAGIONE 2013". IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2013 04896/91 DEL 30 OTTOBRE 2013. EURO 900,00.
932013 -- 06241/091C.8. SPESE MINUTE URGENTI ANNO 2014. IMPEGNO LIMITATO DELLA SPESA PER EURO 2.000,00.
952013 -- 06733/091C.8. ULTERIORE AFFIDAMENTO (ART. 57 COMMA 5 D.LGS 163/2006) DITTA MERIANO SERVIZIO PULIZIA E MANUTENZIONE ORDINARIA SCARPATE E CUNETTE, RIPRISTINO SCARPATA V.LE XXV APRILE, INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE AREE VERDI 2013. AFFIDAMENTO E IMPEGNO EURO 5.363,00 IVA 22% INCLUSA. CIG 5462530E58.
962013 -- 06751/091C.8. ULTERIORE AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDI DELLA CIRCOSCRIZIONE 8. ACCORDO QUADRO PER IL BIENNIO 2013-2014. EURO 5.096,00 IVA 22% INCLUSA. CIG 5462570F5A.
972013 -- 06817/091C.8. RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO PER LE ASSENZE DAL SERVIZIO DEGLI AMMINISTRATORI CIRCOSCRIZIONALI EX D.LGS 267/2000 E S.M.I. IMPEGNO LIMITATO DI SPESA PER L'ANNO 2014 DI EURO 6.000,00.
1062013 -- 07156/091C.8. CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO, GRATUITO, CONTINUATIVO E IN AUTOGESTIONE DELLA SALETTA PIANO AMMEZZATO CORSO MONCALIERI 18 ALL'ASSOCIAZIONE "AMICI DEL CUORE PIEMONTE ONLUS" IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2013 06383/91 DEL 4/12/2013 I.E.
1702013 -- 07160/091C.8. CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO, GRATUITO, CONTINUATIVO E IN AUTOGESTIONE LOCALE EX DAZIO CORSO MONCALIERI 399 ALL'ASSOCIAZIONE "ARTE BARBARA" PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "FORME, SEGNI.. UN DIALOGO: L'ARTE PER I DIVERSAMENTE ABILI" IN ESECUZIONE DELIB. N. MECC. 2013 06356/91 DEL 4/12/2013.
242013 -- 04356/092C. 9. PROGETTO PER CORSO DI EQUITAZIONE RIVOLTO AD ALUNNI DISABILI E A ADULTI CON DISABILITA' RESIDENTI SUL TERRITORIO DELLA CIRCOSCRIZIONE 9. ANNO 2013/14. CONTRIBUTO ALLA A.S.D. ENZO B. SPORT DI EURO 3.130,70 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2013 03692/092.
262013 -- 04359/092C. 9. PROGETTO "SU MISURA" CORSI DI NUOTO RIVOLTI A CITTADINI DIVERSAMENTE ABILI RESIDENTI SUL TERRITORIO CIRCOSCRIZIONALE. STAGIONE SPORTIVA 2013/14. CONTRIBUTO ALL'A.S.D. PERFAREPIU'SPORT DI EURO 3.622,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2013 03131/092.
302013 -- 04635/092C.9 PROGETTO «NUOVA GUALA..SI RINNOVA» EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL` ASSOCIAZIONE NUOVA GUALA DI EURO 3.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. 2013 02818/092.
312013 -- 04678/092C. 9 - PROGETTO "FESTEGGIANDO IL K2 (55° ANNIVERSARIO FONDAZIONE ASSOCIAZIONE KAPPADUE). CONTRIBUTO ALL`ASSSOCIAZIONE KAPPADUE DI COMPLESSIVI EURO 2.000,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2013 02561/092.
382013 -- 05361/092C.9 - ASSEGNAZIONE FONDI AL CENTRO INCONTRO DI VIALE MONTI 21. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014 DI EURO 1.200,00
392013 -- 05371/092C.9 - FONDO PER SPESE MINUTE DI FUNZIONAMENTO DELLA CIRCOSCRIZIONE 9 NIZZA MILLEFONTI LINGOTTO FILADELFIA. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014 DI EURO 2.000,00.
452013 -- 05660/092C. 9 PROGETTO «SHOPPING MALL GENERATION» -CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE «QUINDI CI SEI«. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.000,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2013/ 05117/092.
502013 -- 05760/092C.9 AFFIDAMENTO RINNOVO ABBONAMENTI A RIVISTE E PERIODICI PER GLI UFFICI DELLA CIRCOSCRIZIONE 9 PER L'ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 317,00 - CIG .5426943708.
522013 -- 06071/092C.9 - PERCORSI DI CITTADINANZA ATTIVA E DI MEDIAZIONE DEI CONFLITTI. PROGETTI SCOLASTICI RIVOLTI AGLI ALUNNI DEGLI ISTITUTI SUPERIORI. CONTRIBUTI DI EURO 4.000,00 ALLE SCUOLE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2013 04921/092 DEL 5 NOVEMBRE 2013.
552013 -- 06694/092C9 - PROCEDURA APERTA N. 44/2010 - SERVIZIO DI ORDINARIA MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO ANNI 2011-2012-2013 LOTTO H CIRCOSCRIZIONE 9 ULTERIORE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 5.357,00 IVA 22% COMPRESA. CIG ZBC0C5E86E.
562013 -- 06715/092C.9 FORNITURA DOCUMENTI DI TRASPORTO G.T.T. RETE URBANA. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL`ART. 57 COMMA 2 LETTERA B) DEL D.LGS 163/2006 ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.526,50= IVA COMPRESA - (COD. CIG ZE10C674B8)
572013 -- 06718/092C. 9 - ATTIVITA' DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE E ALLA GENITORIALITÀ - FINANZIAMENTI LEGGE 285/97. CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE «AICS». IMPEGNO DI SPESA DI EURO 17.000,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2013/ 05880/092.
662013 -- 07314/092C.9 - PROGETTO "INCONTRIAMOCI A NATALE 2013". CONTRIBUTO DI EURO 10.500,00 ALL'ASSOCIAZIONE KAPPADUE IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2013 06439/092.
472013 -- 05366/093C.10 - PROGETTO "CORSO PER ASSISTENTI FAMILIARI". DEVOLUZIONE CONTRIBUTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.840,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2013 04586/093.
482013 -- 05408/093C. 10 - INIZIATIVA «ANNO VERDE 2013» DEVOLUZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI PRO-NATURA E RETE SOLARE PER L`AUTOCOSTRUZIONE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.480,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 201304252/093.
492013 -- 05495/093C.10 - AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA DELLA FORNITURA DI ASSI IN LEGNO ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 4.992,12 (IVA 22% INCLUSA). AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA CIG 5375571D82.
512013 -- 05568/093C. 10 - PRIMA EDIZIONE DELLA «GIORNATA DEL VOLONTARIATO ALLA 10» - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 600,00 ALL`ASSOCIAZIONE ENZO B. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. 2013 04536/093.
522013 -- 05575/093C. 10 - INIZIATIVA LAST MINUTE FESTIVAL - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 800,00 ALL`ASSOCIAZIONE IL LABORATORIO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. 2013 04068/093.
532013 -- 05579/093C. 10 - PROGETTO SPAZIO FAMIGLIE DI VIA NEGARVILLE 8/28 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.000,00 ALL` ASSOCIAZIONE A.I.C.S IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. 2013 03779/093.
552013 -- 05828/093C. 10 - SERVIZIO DI ORDINARIA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DELLA CIRCOSCRIZIONE 10 - ANNO 2013. RISOLUZIONE CONTRATTO CON VALGES S.C.R.L. E AFFIDAMENTO COMPLETAMENTO SERVIZIO ALLA SOC. COOP. AGRICOLA AGRI SERVIZI A.R.L. PER EURO 35.000,00. ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER EURO 3.615,22. CIG 0524672D04.
562013 -- 06122/093C.10 - ABBONAMENTO CANONE RAI E TASSA CONCESSIONE GOVERNATIVA PER L'ANNO 2014. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500,00. CIG N. 5352304CF9.
582013 -- 06622/093C.10 - ACQUISTO BIGLIETTI TRASPORTO URBANO GTT UTILIZZATI PER MOTIVI DI SERVIZIO DAI DIPENDENTI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 150,00. CIG 5421941740
612013 -- 06735/093C. 10 - SERVIZIO DI M.O. SU FABBRICATI, ARREDI DELLE AREE VERDI, PULIZIA AREE CANI, IMPIANTI SPORTIVI DI BASE DELLA CIRC. 10 . ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO PER L`ANNO 2013 PER EURO 14.812,00 (I.V.A. 22% COMPRESA). CIG 52554896B7.
632013 -- 06844/093C. 10 - ACQUISTO DI GADGET E COPPE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.741,00 (COMPRENSIVO DI I.V.A. AL 22%). C.I.G. 5441163DBD.
662013 -- 06886/093C.10 - ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI ATTREZZATURE LUDICHE E FITNESS DELLA CIRCOSCRIZIONE 10. ULTERIORE IMPEGNO ED ESTENSIONE EFFICACIA ACCORDO QUADRO PER L`ANNO 2013 PER EURO 9.040,00 (IVA 22% COMPRESA). CIG 4687120DC5.
682013 -- 06895/093C.10 - AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DELLA CIRCOSCRIZIONE 10. ULTERIORE IMPEGNO ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO PER L` ANNO 2013 PER EURO 2.476,00 (IVA 22% COMPRESA). AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA. CIG 5388311EE3.
712013 -- 07012/093C. 10 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DIDATTICO, DI CANCELLERIA E INFORMATICO PER L`IMPORTO DI EURO 1.999,99 (COMPRESA IVA AL 22%). C.I.G. 545040587C.
742013 -- 07115/093C. 10 SERVIZIO DI STAMPA DI UNA PUBBLICAZIONE RELATIVA ALLA SICUREZZA SUL POSTO DI LAVORO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 261,69 E AFFIDAMENTO ALLA DITTA TORIAZZI S.R.L. CON RICORSO AL ME.PA. CIG. 5430781640.
752013 -- 07143/093C. 10 PROCEDURA PER L`ACQUISTO DI LIBRI, CD, DVD, BLU RAY E ALTRO MATERIALE STAMPATO ED AUDIOVISIVO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 110,00 IVA COMPRESA CIG. 5401865005.
122013 -- 07039/094VICE DIREZIONE GENERALE SERVIZI AMMINISTRATIVI - DECENTRAMENTO. FONDO A RENDICONTO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO, MINUTE ED URGENTI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.500,00.
132013 -- 07322/094CONTRIBUTO AL COORDINAMENTO DEI COMITATI SPONTANEI DI QUARTIERE. EROGAZIONE E IMPEGNO DI SPESA EURO 5.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 4 DICEMBRE 2013 MECC. N. 2013 04451/094..
92013 -- 06768/101SPESE MINUTE URGENTI E DI RAPPRESENTANZA PER L`ANNO 2014 DELLA VICE DIREZIONE GENERALE SERVIZI AMMINISTRATIVI. IMPEGNO DI SPESA EURO 900,00=. APPROVAZIONE
882013 -- 05983/102ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI PER L`ARCHIVIO STORICO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E CONSEGNA ANTICIPATA ALLA LIBRERIA FONTANA. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00 IVA ASSOLTA DALL`EDITORE. CIG. ZAD0C09866.
912013 -- 06051/102STAMPA DEGLI OPUSCOLI DI APPROFONDIMENTO DEL PERCORSO DIDATTICO IN ALLESTIMENTO PRESSO L'ARCHIVIO STORICO. AGGIUDICAZIONE E CONSEGNA ANTICIPATA ALLA DITTA AGIT MARIO GROS SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO12.165,40 I.C.. CIG Z8B0C40F62.
922013 -- 06158/102LIBRO BLU "MEMORIE DI COSE PIEMONTESI". TRATTAMENTO IMMAGINI E IMPAGINAZIONE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA INDIVIDUALE PIERANGELO BASSIGNANA. IMPEGNO DI SPESA EURO 11.285,00 IVA COMPRESA. CIG ZD10BEF4A8
932013 -- 06191/102DONAZIONE ALL'ARCHIVIO STORICO DA PARTE DELLA PROF.SSA MARIA ITALA FERRERO DI DOCUMENTI RELATIVI AL SIG. BENEDETTO MAFFIOTTO. ACCETTAZIONE.
942013 -- 06456/102PUBBLICAZIONE IN DUE VOLUMI SULLA STORIA DEL COMMERCIO A TORINO IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. DEL 7 DICEMBRE 2010 MECC. 2010 07671/102. RETTIFICA DIRITTI D'AUTORE. CIG 09673499A3
962013 -- 07002/102ATTIVITÀ EDITORIALE ARCHIVIO STORICO. RIDEFINIZIONE QUADRO ECONOMICO APPROVATO CON DETERMINAZIONE N. 2011 08233/102 E MODIFICATO CON DETERMINAZIONE N. 2012 07849/102
3962013 -- 05971/104LEGGE 560/93 - RESTITUZIONE AL SIGNOR C. N. A SEGUITO DI RINUNCIA ALL'ACQUISTO DELLA SOMMA DI EURO 56.707,20 GIA' VERSATA A TITOLO DI SALDO SUL PREZZO DELL'ALLOGGIO N. 51 SITO IN TORINO - VIA PERGOLESIN. 91/D - IMPEGNO DI SPESA.
3952013 -- 05972/104LEGGE 560/93 - RESTITUZIONE ALLA SIGNORA M.I. A SEGUITO DI RINUNCIA ALL'ACQUISTO DELLA SOMMA DI EURO 22.525,21 GIÀ VERSATA A TITOLO DI ACCONTO SUL PREZZO DELL'ALLOGGIO N. 26, E DEL POSTO-AUTO SITI IN GRUGLIASCO, VIA NAPOLIN.58/A - IMPEGNO DI SPESA.
3942013 -- 05973/104I.M.U. SU STABILI COMUNALI DI E.R.P. _ SALDO 2013 _ IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO DI ENTRATA DI EURO 37.441,00.
4062013 -- 06136/104ACQUISTO, IN ESECUZIONE DELLA D.C.C. DEL 12 OTTOBRE 2009 N. MECC. 200904287/104 E DELLA D.G.C. DEL 5 NOVEMBRE 2013, N. MECC. 201303584/104, DI N. 1 ALLOGGIO E PERTINENZA, IN CORSO SVIZZERA N. 149 -IMPEGNO DELLA SPESA EURO 87.000,00 - AFFIDAMENTO ALL'A.T.C. DI TORINO PER L'AMMINISTRAZIONE E GESTIONE.
4092013 -- 06219/104LO.C.A.RE. METROPOLITANO:LINEE GUIDA PER FAVORIRE L'ACCESSO E LA PERMANENZA DI FAMIGLIE A BASSO REDDITO IN ALLOGGI DI EDILPRIV..IMPEGNO DI SPESA DI EURO 300.000,00 SUL BILANCIO 2014, DI CUI EURO 200.000,00 AD INTEGR.DEL F.D.G. (DEL.G.C.DEL 17/09/2013 MECC.N. 201303747/104).
4112013 -- 06235/104APPROVAZIONE DELLA VENDITA, AI SENSI DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 1993 N. 560, DI UNITA' IMMOBILIARI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - CINQUANTACINQUESIMO ELENCO. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 198.565,53.
4242013 -- 06831/104LO.C.A.RE. METROPOLITANO: LINEE GUIDA PER FAVORIRE L'ACCESSO E LA PERMANENZA DI FAMIGLIE A BASSO REDDITO IN ALLOGGI DI EDIL.PRIVATA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 69.656,00 SUL BILANCIO 2013 (DELIB. G.C. DEL 17/09/2013 MECC. N. 201303747/104).
2742013 -- 06013/106SPESE MINUTE ED URGENTI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014. IMPORTO EURO 900,00.
2782013 -- 06078/106MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE MERCATALI - CODICE OPERA 3731. ADEGUAMENTO ALIQUOTA IVA -IMPEGNO EURO 2.291,23 CODICE CUP. C18H1000040004 - CIG 375884268A. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO.
2812013 -- 06125/106MANUTENZIONE STRAORDINARIA MERCATI COPERTI - COD. OPERA 3732 ADEGUAMENTO ALIQUOTA IVA IMPEGNO EURO 1.093,14. COD. CUP C18H11000020004 - CIG. 3697657B13
2752013 -- 06611/107INCREMENTO IMPEGNI DI SPESA PER ADEGUAMENTO ALIQUOTA IVA DAL 21% ALL 22%. IMPORTO DI EURO 15,70. APPROVAZIONE
2832013 -- 07060/107INIZIATIVE PER LA TERZA ETA' - FESTA DI FINE ANNO RISERVATA AGLI ULTRASESSANTENNI PRESSO PALAZZO DELLO SPORT PARCO RUFFINI - 28 DICEMBRE 2013 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 23.790,00 IVA COMPRESA. N. CIG ZC70CAB9E2.
2842013 -- 06067/110PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DELLE SPOGLIE ANIMALI SUL TERRITORIO CITTADINO ANNI 2014-2015. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.500,00 IVA INCLUSA CIG 5427913780
3012013 -- 06642/110SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2014 DEL SERVIZIO TUTELA ANIMALI E SERVIZI PER L`AMBIENTE IMPEGNO DI SPESA EURO 540,00. APPROVAZIONE
2802013 -- 06230/111LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO E DI DECORO SU EDILIZIA E VERDE PUBBLICO, COMPRESO IL SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO, PER L`ANNO 2012 (CUP C18E12000000004-CIG 44094709BF) - APPROVAZIONE ADEG. IVA, ESTENSIONE AFFIDAMENTO ED ULTERIORI OPERE DITTA C.R.E.U.M.A. SRL - IMPEGNO DI SPESA EURO 144.283,60 IVA INCLUSA.FIN.ONERI URBANIZZAZIONE
2792013 -- 06038/112ASSOCIAZIONE D'AMBITO TORINESE PER IL GOVERNO DEI RIFIUTI ( ATOR ). COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE DA PARTE DELLA CITTA' DI TORINO PER L'ANNO 2013 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 173.862,40 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 201303560/112
182013 -- 06610/113PROGETTO EUROPEO "SWM IN MYANMAR". TRAFERIMENTO ALLA MUNICIPALITÁ DI YANGON DI EURO 12.176,39 INTERAMENTE PROVENIENTI DA FONDI EUROPEI. IMPEGNO.
192013 -- 06616/113PROGETTO EUROPEO «JOVENS CONTRA A VIOLÊNCIA DE GÊNERO». TRASFERIMENTO FONDI DELLA PRIMA ANNUALITÀ ALLA XUNTA DE GALICIA (SPAGNA). IMPEGNO DI SPESA DI EURO 11.142,60 INTERAMENTE PROVENIENTI DA FONDI EUROPEI, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2013 05957/113 DEL 26 NOVEMBRE 2013, I.E.
202013 -- 07068/113TRASFERIMENTO FONDI A DIOGENE ASBL PER L'ORGANIZZAZIONE A TORINO DEL MILLENIUM FILM FESTIVAL (16-17 DICEMBRE 2013). IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.030,00, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. N. MECC. 2013-05831/113, I.E.
282013 -- 06505/115SERVIZIO ARREDO URBANO. SPESE MINUTE ED URGENTI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00.
1822013 -- 06100/117SPINA 3 LOTTO MORTARA (COD. OPERA 1525 CUP C15I08000080005). AFFIDAMENTO SERVIZIO DI BONIFICA ALL`AMIAT S.P.A. ADEGUAMENTO ALIQUOTA IVA DAL 21% AL 22% CIG 47188863EA - IMPORTO EURO 142,84. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO CASSA DD.PP.
2042013 -- 06716/117AFFIDAMENTO INCARICO PROFES. STUDIO INGEGNERISTICO REDAZ. ELABORATI PROGETTO DEFINIT. ED ESECUT. RIQUALIF. LAGHETTI FALCHERA (C.OD. OPERA 4059 CUP C13E12000300003). IG INGEGNERIA GEOTECNICA SRL IMPORTO EURO 20.300,80 IVA E ONERI COMPRESI. FINANZ. RISORSE FONDO ATTUAZ. PIANO NAZIONALE PER LE CITTA`.
2092013 -- 07189/117M.S. VERDE PUBBLICO (C.O. 3738)ADEGUAMENTO IVA AL 22% SU CONTRATTO PRINCIPALE IMPEGNO EURO 3.581,10 -VARIANTE EX ART. 132 C. 1 LETT. B) D.LGS. 163/2006- AFFID. G.K.S. S.R.L.- IMPEGNO EURO 130.000,00 IVA 22% COMPR.-NUOVI PREZZI DIFFER. TERM. ULTIM. LAVORI - FINANZ. CON ONERI URB. APPROVAZ.
6142013 -- 05317/119RIMBORSO SPESE DI CONTRASSEGNO VERSATE IN ECCEDENZA SUL C.C.P. 86935384 UFFICIO PERMESSI DI CIRCOLAZIONE PERIODO 16/04/2013 - 30/09/2013. IMPEGNO DI EURO 1.200,00 E CONTESTUALE ACCERTAMENTO
7102013 -- 06366/119SPESE MINUTE ED URGENTI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO ESERCIZIO DELL`AREA COORDINAMENTO MOBILITA` DIREZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA` E SEGRETERIA ASSESSORATO VIABILITA` E TRASPORTI ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2013 IMPORTO DI EURO 300,00=
7112013 -- 06369/119SPESE MINUTE ED URGENTI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO ESERCIZIO DELL`AREA COORDINAMENTO MOBILITA` E SEGRETERIA ASSESSORATO VIABILITA` E TRASPORTI PER L`ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 400,00=
7262013 -- 06487/119SERVIZIO TRASPORTO DISABILI PER IL PERIODO SETTEMBRE 2012 - AGOSTO 2015 AFFIDATO ALL'ATI CSSA-TUNDO IN ESECUZ. DEL. N.M. 2012 03281/007. SPESA DI EURO 1.800.000,00 (IVA 4% COMPRESA). IMPEGNO PER L'ANNO 2014 DI EURO 300.000,00 (IVA 4% COMPRESA). COD. CIG 44726893B9.
7272013 -- 06488/119SERVIZIO TRASPORTO DISABILI AFFIDATO ALLA COOPERATIVA PRONTO TAXI 5737 SETTEMBRE 2012 - AGOSTO 2015 IN ESECUZIONE DEL. N.M. 2012 03217/119. SPESA EURO 2.332.500,00 (DI CUI 112.483,00 IVA COMPRESA). IMPEGNO SPESA DI EURO 200.000,00 (IVA COMPRESA) PER L`ANNO 2014. COD. CIG 4491946719.
7282013 -- 06491/119SERVIZIO TRASPORTO DISABILI AFFIDATO ALLA COOPERATIVA RADIO TAXI 5730. SETTEMBRE 2012 - AGOSTO 2015 IN ESECUZIONE DEL. N.M. 2012 - 03217/119. SPESA EURO 2.332.500,00 (DI CUI 112.483,00 IVA COMPRESA). IMPEGNO SPESA DI EURO 200.000,00 (IVA COMPRESA) PER L'ANNO 2014. CODICE CIG 4490346EBA.
3262013 -- 07015/125ISTITUTO NAZIONALE DI URBANISTICA - VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2013 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. DEL 04/12/2013 MECC. 2013-05883/125. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.550,00.
2622013 -- 05604/126AREA EX CIMIMONTUBI LOCALITÀ BASSE DI STURA AFFIDAMENTO AD AMIAT S.P.A. DEL SERVIZIO DI GESTIONE MONITORAGGIO AMBIENTALE E GESTIONE ACQUE DI PERCOLAZIONE. IMPORTO EURO 4.839,22 IVA COMPRESA - CIG 5401943063
2772013 -- 05996/126GIARDINI AREA EX CEAT. AFFIDAMENTO ALL`AMIAT N. 3 CAMPAGNE DI MONITORAGGIO - IMPORTO DI EURO 10.716 IVA 22% - CIG 5288558020
2872013 -- 06168/126ATTIVITA' DI SUPPORTO AL PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO DELLA CITTA' DI TORINO NELL`AMBITO DELLA CONVENZIONE 2013-2016 CON A.R.P.A. PIEMONTE - SPESA EURO 40.000 PARZIALMENTE FINANZIATA CON SPECIFICHE ENTRATE PER EURO 28.600.
3032013 -- 06724/126SERVIZIO MONITORAGGIO FALDA E GESTIONE ACQUE DI EMUNGIMENTO IN AREE COMUNALI EX DELTASIDER-RIFOMETAL-CIMIMONTUBI. IN OTTEMPERANZA AD OBBLIGO DI LEGGE AI SENSI ART. 242 D.L.VO 152/2006 AFFIDAMENTO ALL`AMIAT. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.862,10 CIG 547504995B
202013 -- 06339/129PARZIALE MODIFICA DELLA SPESA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE MECC. N. 2011-03626/129. VARIAZIONE DI ARTICOLO DI BILANCIO.
182013 -- 06351/129URP E RELAZIONI CON IL CITTADINO. SPESE MINUTE URGENTI E DI RAPPRESENTANZA. IMPEGNO PER L'ANNO 2014 DI EURO 500,00.
212013 -- 06391/129ATTIVITA' DI RELAZIONE CON IL CITTADINO PRESSO IL PUNTO INFORMATIVO INFORMACITTA'. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 7.328,59 IVA COMPRESA.
232013 -- 06815/129ACQUISTO SPAZI ISTITUZIONALI SUI QUOTIDIANI PER L'ANNO 2014. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 6.710,00 IVA COMPRESA
192013 -- 07206/129URP E RELAZIONI CON IL CITTADINO SPESE MINUTE ED URGENTI. ULTERIORE IMPEGNO PER L'ANNO 2013 DI EURO 400,00.
252013 -- 07229/129ABBONAMENTO SERVIZI GIORNALISTICI ANSA. ANNO 2014. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 24.939,20 IVA COMPRESA
262013 -- 07258/129SERVIZIO STAMPA MATERIALI INFORMATIVI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.830,00 IVA INCLUSA.
272013 -- 07351/129SERVIZIO STAMPA MATERIALI INFORMATIVI. SPESA EURO 13.676,57 IVA INCLUSA. IMPEGNO LIMITATO DI EURO 6.838,57 IVA INCLUSA. CONSEGNA ANTICIPATA.
602013 -- 06032/130REDAZIONE SCHEDE DIDATTICHE PER INSEGNANTI DI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO PER ATTIVITÀ DI CONTRASTO AL BULLISMO OMO/TRANSFOBICO. CESSIONE DIRITTI D'AUTORE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.200,00. CIG: Z530C69EEE
662013 -- 07297/130CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE RIQUADRILATERO PER LA REALIZZAZIONE DELL`EVENTO DONNE DI QUADRI IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE. G. C. DEL 4 DICEMBRE 2013 N. MECC. 201306399/130. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.000,00.
4732013 -- 05970/131AFFIDAMENTO ALLA DITTA SIERRASOFT PER AGGIORNAMENTO E CONTRATTO DI ASSISTENZA SOFTWARE TOPOGRAFICO PER IL SERVIZIO VALUTAZIONI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.043,10 = (IVA 22% INCLUSA) CIG ZA90C77648
4752013 -- 06080/131LOCALI VARI DI PROPRIETA' MUNICIPALE SITI IN EDIFICI DIVERSI - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DI BENI IMMOBILI - EURO 42.000,00.
4722013 -- 06240/131ATTO DI CONTESTAZIONE PER VIOLAZIONE DI NORME TRIBUTARIE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 209,42
4812013 -- 06286/131FONDO A RENDICONTO PER CERTIFICAZIONI CATASTALI. IMPEGNO DI EURO 2.340,00
4932013 -- 06327/131IMPOSTA DI REGISTRO CONCERNENTE LOCAZIONI DIVERSE - INTEGRAZIONI FONDI PER L'ANNO 2013 - EURO 22.916,67,
4942013 -- 06330/131LOCALI VARI DI PROPRIETA' MUNICIPALE SITI IN EDIFICI DIVERSI - IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEI BENI IMMOBILI ANNO 2014 - EURO 246.800,00.
5002013 -- 06590/131IMPOSTA DI REGISTRO CONCERNENTE LOCAZIONI DIVERSE - IMPEGNO FONDI PER L'ANNO 2014 - EURO 9.442,08
5072013 -- 07133/131LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE SITI IN EDIFICI DIVERSI - IMPEGNO FONDI PER L'ANNO 2013 EURO 15.500,00 PER INDENNIZZO PERDITA AVVIAMENTO
5082013 -- 07134/131LOCALI VARI DI PROPRIETA' MUNICIPALE SITI IN EDIFICI DIVERSI - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DI BENI IMMOBILI - EURO 20.000,00.
5162013 -- 07278/131CONSORZIO STRADE VICINALI. QUOTE A CARICO DELLA CITTA' PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAODINARIA PER L'ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 50.000,00
5172013 -- 07283/131SORIS S.P.A. IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2014 PER L`ATTIVITA` DI RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA DELLE ENTRATE PATRIMONIALI INERENTI A CONTRATTI DI LOCAZIONE E CONCESSIONE DI IMMOBILI DI PROPRIETA` DELLA CITTA` DI TORINO. IMPORTO DI EURO 50.000,00.
5192013 -- 07286/131I.C.I. - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI A FAVORE DEL COMUNE DI SANTENA PER GLI ANNI 2008/2011 - IMPEGNO SPESA EURO 16.387,00.
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