Comune > Atti amministrativi > Determinazioni dirigenziali
| Numero Cronologico | Numero Meccanografico | Oggetto |
|---|---|---|
| 17 | 2013 -- 05729/001 | SPESE MINUTE ED URGENTI OCCORRENTI AL GABINETTO DEL SINDACO PER L'ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.500,00. |
| 21 | 2013 -- 05787/001 | AFFIDAMENTO FORNITURA OMAGGI IN OCCASIONE DELL`INCONTRO TRA COMUNI ITALIANI E COMUNI CATALANI GEMELLATI. 16 NOVEMBRE 2013. IMPEGNO DI SPESA EURO 2. 146,50 IVA INCLUSA CIG ZF10C628B8 |
| 22 | 2013 -- 05788/001 | AFFIDAMENTO FORNITURA PENNE IN OCCASIONE DELL`INCONTRO TRA COMUNI ITALIANI E COMUNI CATALANI GEMELLATI. 16 NOVEMBRE 2013. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.368,94 IVA INCLUSA. CIG ZA 50C64251 |
| 25 | 2013 -- 06074/001 | CONTRIBUTO ALL'A.N.P.I. PER PROGRAMMA INIZIATIVE DEL TRIENNIO DEL 70° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 2013-05328/001 G.C. 12.11.2013. EURO 5.000,00. |
| 231 | 2013 -- 05902/002 | FONDI PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO E DI RAPPRESENTANZA DEI GRUPPI CONSILIARI RELATIVE ALL'ANNO 2013. 3° IMPEGNO DI SPESA. EURO 73.750,00. |
| 232 | 2013 -- 05908/002 | FONDI PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO E DI RAPPRESENTANZA DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE RELATIVE ALL'ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA. EURO 6.250,00. |
| 221 | 2013 -- 04863/003 | PROCEDURA APERTA N. 107/2012 (CODICE C.U.P. C16J11000170004/CODICE C.I.G. 3563421408) _ MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI MUNICIPALI CIRCOSCRIZIONI 1-10 - PRESA D_ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
| 1653 | 2013 -- 06022/004 | IMPEGNO DI EURO 10.000,00 PER L'ANNO 2014 CON L'AZIENDA SANITARIA LOCALE TO1 E TO2 PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO MEDICO LEGALE RIGUARDANTE LE VISITE PREASSUNTIVE. |
| 1654 | 2013 -- 06023/004 | IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.000,00 PER L'ANNO 2014 CON L'AZIENDA SANITARIA LOCALE TO1 TO2 PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO MEDICO LEGALE. |
| 1655 | 2013 -- 06024/004 | IMPEGNO DI SPESA DI EURO 16.000,00 PER L'ANNO 2014 CON LE AZIENDE SANITARIE LOCALI SU TERRITORIO NAZIONALE PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO MEDICO LEGALE RIGUARDANTE LE VISITE FISCALI. |
| 1656 | 2013 -- 06025/004 | MEDICO COMPETENTE D.LGS 81/08.CONVENZIONE TRA LA CITTA' DI TORINO E L'AZIENDA SANITARIA LOCALE TO1 E L'AZIENDA SANITARIA LOCALE TO2 PER PRESTAZIONI DI CONSULENZA DA PARTE DEI MEDICI COMPETENTI DIPENDENTI DALLE STESSE. PRIMO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014. EURO 154.000,00. |
| 1657 | 2013 -- 06026/004 | CONVENZIONE TRA LA CITTA' DI TORINO E L'UNIVERSITA' DI TORINO PER L'EFFETTUAZIONE DI VISITE MEDICHE SPECIALISTICHE IN OCULISTICA PER DIPENDENTI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 25.000,00 PER L'ANNO 2014. |
| 0 | 2013 -- 05057/005 | 05/202-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PRODOTTI CHIMICI OCCORRENTI PER IL TRATTAMENTO ACQUE PISCINE COMUNALI. IMPETNO EURO 19.558,30 IVA 22% COMPRESA. CIG 4408540A49 |
| 0 | 2013 -- 05684/005 | 05/303 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP «FOTOCOPIATRICI 21». NOLEGGIO PER 60 MESI DI N. 13 FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE . SPESA EURO 60.748,90 IVA COMPRESA. IMPEGNO LIMITATO EURO 3.037,45 PER IL PERIODO 01/01/2014 31/03/2014. CIG CONSIP: 4294431491-CIG DERIVATO: 5425670C83. |
| 163 | 2013 -- 05204/007 | ADEGUAMENTO DEGLI IMPEGNI GIA` ASSUNTI ALL`ALIQUOTA IVA 22%. SPESA DI EURO 506,02. |
| 170 | 2013 -- 05611/007 | DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL`ENTE MORALE CASA DI MISERICORDIA «A. DENIS» PER LE SPESE DI GESTIONE DELL`ASILO NIDO DI VIA A. VESPUCCI, 58 A SALDO PREVENTIVO 2013. IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DELIBERA MECC. 2013 04851/007 G.C. DEL 5/11/2013. EURO 506.136,02. |
| 177 | 2013 -- 05909/007 | PROCEDURA APERTA N. 74/2012 SERVIZIO DI RISTORAZIONE NELLE SCUOLE DELL`OBBLIGO E NELLE SCUOLE E NIDI D`INFANZIA PERIODO SETTEMBRE 2013- 31 AGOSTO 2016 .ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 1.900.210,52 DI CUI EURO 572.710,00 COPERTI DA CONTRIBUTI. |
| 586 | 2013 -- 05985/008 | IMMOBILI DI PROPRIETA` DELL`AGENZIA DEL DEMANIO E RETE FERROVIARIA ITALIANA - CONGUAGLI CANONI DI CONCESSIONI PASSIVE ANNO 2013 - IMPEGNO FONDI EURO 52.867,59.=- |
| 587 | 2013 -- 06005/008 | RIMBORSO ALLA PROVINCIA DI TORINO DEL COSTO DI RISCALDAMENTO E DI GESTIONE PER LE SCUOLE SUPERIORI A TUTTO IL 31 DICEMBRE 2013. EURO 230.000,00. |
| 288 | 2013 -- 05508/009 | ESTENSIONE A SERVIZI COMPLEMENTARI DI COMUNICAZIONE E PROMOZIONE ED APPROFONDIMENTO SULLE AREE COMPRESE ALL_INTERNO P.P. REGALDI E PR.IN. GONDRAND _ METALLURGICA PIEM.SE IN FAVORE R.T.I RECCHIENGINEERING S.R.L. CIG 527596580B. VARIAZIONE ALIQUOTA IVA ORDINARIA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 572,00=. |
| 407 | 2013 -- 06209/017 | RIMBORSI DI SOMME PAGATE PER SANZIONI AMMINISTRATIVE NON DOVUTE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2013 EURO 617,26= |
| 237 | 2013 -- 05980/019 | INTERVENTI DI EDUCATIVA TERRITORIALE A GESTIONE DIRETTA E LUOGHI NEUTRI CIRCOSCRIZIONALI. FONDO CASSA GENNAIO GIUGNO 2014 IMPEGNO DI SPESA DI EURO 12.570,00 FINANZIATO CON ASSEGNAZIONI REGIONALI 2014. |
| 242 | 2013 -- 06050/019 | S.F.E.P. FONDO ECONOMALE PER L`ANNO 2014 FINALIZZATO ALLE SPESE MINUTE E DI FUNZIONAMENTO. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.582,00=. |
| 245 | 2013 -- 06107/019 | SPESE SOSTENUTE PER INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI A FAVORE DELLA GIOVANE A.F. CON RESIDENZA IN TORINO. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.903,04. FINANZIATA CON ASSEGNAZIONI REGIONALI 2013. |
| 246 | 2013 -- 06108/019 | SPESE SOSTENUTE PER INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI A FAVORE DEL GIOVANE T.F. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.246,24 FINANZIATA CON ASSEGNAZIONI REGIONALI 2013. |
| 247 | 2013 -- 06114/019 | INTERVENTI ECONOMICI URGENTI ED UNA TANTUM IN FAVORE DI PERSONE IN SITUAZIONE DI GRAVE EMARGINAZIONE E SENZA FISSA DIMORA. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 20.264,81= PER L`ANNO 2013. SPESA INTERAMENTE FINANZIATA DA ENTI DIVERSI. |
| 292 | 2013 -- 06218/021 | AFFIDAMENTO DIRETTO REALIZZAZIONE DI SERVIZIO ON LINE CALCOLA PERCORSI PER MOBILITA CICLABILE ALLA SOCIETA 5T S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 24.400,00. CODICE C.I.G 545122090B |
| 611 | 2013 -- 05790/023 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DI SERVIZI PER LA GESTIONE DI TIROCINI FINALIZZATI ALL'OCCUPAZIONE DI 8 SOGGETTI IN CONDIZIONE DI PARTICOLARE SVANTAGGIO SEGNALATI DIA SERVIZI SOCIALI. CIG ZE50A96A02. CUP C13D13000070004. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
| 617 | 2013 -- 06014/023 | SPESE MINUTE ED URGENTI SERVIZIO POLITICHE PER IL LAVORO ED ORIENTAMENTO PROFESSIONALE PER ANNO 2013- IMPEGNO EURO 800,00 |
| 630 | 2013 -- 06137/023 | CANTIERE DI LAVORO «INTERVENTI STRAORDINARI CONTRO LA DISOCCUPAZIONE PER SOGGETTI INDIVIDUATI DA COMPETENTI ORGANI GIUDIZIARI». DELIBERAZIONE. N. MECC. 2013 00518/23. PERIODO 1° DICEMBRE 2013 - 31 GENNAIO 2014. IMPEGNO DI SPESA EURO 8.552,30. |
| 632 | 2013 -- 06155/023 | CANTIERI DI LAVORO 2012/2013. «PROSEGUO ACCOMPAGNAMENTO ALLA PENSIONE» ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. 2013 04380/23. PERIODO 1° DICEMBRE 2013 31 GENNAIO 2014. IMPEGNO DI SPESA EURO 81.181,86. |
| 51 | 2013 -- 06666/024 | REGOLARIZZAZIONE CONTABILE INERENTE ALLE SPESE DI BOLLO E REGISTRO A CARICO TERZI PER STIPULAZIONE CONTRATTI. EURO 1.120.000,00. IMPEGNO FONDI |
| 99 | 2013 -- 06020/025 | AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO AL MEPA PER IL SERVIZIO RILEGATURA DI VOLUMI A STAMPA POSSEDUTI DALLE BIBLIOTECHE CIVICHE . AFFIDAMENTO CIG. 542592816F. AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.500,00. |
| 373 | 2013 -- 06072/027 | PRESA D'ATTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DELLA SOCIETA` AEMNET S.P.A. NELLA SOCIETA`IREN ENERGIA S.P.A. APPROVAZIONE. |
| 161 | 2013 -- 05119/030 | INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONTRATTI DI QUARTIERE II AMBITO VIA DINA - PRESA D'ATTO RIASSEGNAZIONE RISORSE ECONOMICHE - IMPEGNO DI SPESA QUOTA PARTE UFFICI E COMMERCIO EURO 385.000,00 - FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO ORIGINARIO DERIVANTI DALLE RIDESTINAZIONI D'USO. |
| 180 | 2013 -- 05543/030 | DETERMINAZIONE: MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI MUNICIPALI ANNO 2012 -LOTTO III PALAZZO CIVICO. IMPRESA I.C.F. S.R.L. - ADEGUAMENTO IVA AI SENSI DEL D.L. N. 76 DEL 28/06/2013. CODICE CUP C15I11000020004 - CIG. 3768363784. IMPORTO EURO 531,85= FINANZIAMENTO CON MEZZI DI BILANCIO. |
| 191 | 2013 -- 05895/030 | MANUT.STRAOR. CAMPO 46 - CIMITERO PARCO (COD. OP. 3960 - CUP C16J11000180004) _ ESTENSIONE INCARICO PROFESSIONALE MEDIAPOLIS ENGINEERING SRL NELLA PERSONA ING. VEDELAGO- EURO 634,40 INARCASSA ED IVA 22% COMPRESE - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO - CIG Z370917A3E |
| 231 | 2013 -- 05754/031 | INTERVENTI EFFICIENZA ENERG. SMI MARTIRI DEL MARTINETTO- STR. S. MAURO 24. (C.O. 3845 -CUP C16E10000180004). ADEGUAMENTO IVA AI SENSI D.L. N. 76/2013 DAL 21% AL 22% PER COMPLESSIVI EURO 5.852,55 FINANZIAMENTO RIBASSO DI GARA CON MUTUO ORIGINARIO E CONTRIBUTO REGIONALE |
| 260 | 2013 -- 05864/031 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLAST. CIRC. 3, 4 E 1 CENTRO -AREA OVEST. BIL 2011 (COD. OPERE 3839 - CUP C14E11000070004 - CIG 3516650F5E) ADEGUAMENTO IVA DAL 21% AL 22%, IMPEGNO DI EURO 10.211,58. PARZIALE FINANZIAMENTO CON ECONOMIE MUTUO ORIGINARIO |
| 264 | 2013 -- 06182/031 | M.O.MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO, SIPARI DIVISORI SOLLEVABILI MOTORIZZATI; MOTORIZZAZIONI PORTE D'ACCESSO, SERRANDE E TAPPARELLE PRESENTI NELLE SCUOLE DELLA CITTA'. ANNO 2013. CUP C15D12000140004. APPROV. PROGETTO AUTORIZZ. A CONTRARRE. AFFID. DIRETTO. IMP.DI SPESA EURO 47.868,95= IVA COMPRESA. |
| 275 | 2013 -- 06183/031 | LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE LUDICHE DELLE SCUOLE DELL`OBBLIGO E DEL PREOBBLIGO DELLA CITTA'. ANNO 2013. CUP C11I12000070004. APPROV. PROGETTO AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO. IMPEGNO DI SPESA EURO 28.228,98= IVA COMPRESA |
| 14 | 2013 -- 06053/041 | REGOLAMENTO COMUNALE. REDISTRIBUZIONE ONORARI DI AVVOCATO INTROITATI DALLA CITTÀ. PERIODO SETTEMBRE / OTTOBRE 2013. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.595,47=. |
| 82 | 2013 -- 05457/045 | SERVIZIO SPETTACOLO, MANIFESTAZIONI E FORMAZIONE CULTURALE. SPESE MINUTE ED URGENTI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA, PARI AD EURO 851,00 |
| 211 | 2013 -- 04959/047 | INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONTRATTI DI QUARTIERE II AMBITO VIA DINA - IMPEGNO DI SPESA QUALE QUOTA PARTE RESIDENZA PER EURO 215.000,00 - FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO ORIGINARIO DERIVANTI DALLE RIDESTINAZIONI D'USO. |
| 66 | 2013 -- 05530/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. FONDO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO MINUTE ED URGENTI NECESSARIE PER LA SCUOLA DI FORMAZIONE "R. BUSSI". IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2014 (EURO 1.500,00). |
| 72 | 2013 -- 05832/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. PROCEDURA RISTRETTA PER IL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE VERBALI. RIDETERMINAZIONE DELLA SPESA NEGLI ESERCICI DI COMPETENZA (CIG 4529263211). |
| 182 | 2013 -- 05945/049 | CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA BASILICA CORPUS DOMINI. SPESE DI OFFICIATURA PER L'ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA EURO 10.000,00. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. DEL 12 NOVEMBRE 2013 N.MECC. 2013 05522/049 |
| 31 | 2013 -- 06029/050 | SPESE MINUTE SINO AL 31 DICEMBRE 2013. APPROVAZIONE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500,00=. |
| 459 | 2013 -- 06086/064 | GALA S.P.A. - ATTIVAZIONI CONTATORI RELATIVI AL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2013 - IMPORTO EURO 17.292,00 IVA INCLUSA (CIG 2528460731) |
| 460 | 2013 -- 06089/064 | GALA S.P.A. - ATTIVAZIONE CONTATORI RELATIVI AGLI IMPIANTI SEMAFORICI IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2013 - IMPORTO EURO 17.500,00 IVA INCLUSA. CIG 444176546E. |
| 461 | 2013 -- 06091/064 | ENEL SOLE S.R.L. GESTIONE IMPIANTI ILL.NE DECORATIVA - IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2013 IMPORTO EURO 1.166,63 IVA INCLUSA (CIG 25397002BD) |
| 463 | 2013 -- 06092/064 | 5T - CONTRATTO DI SERVIZIO PER SISTEMA 5T TRA LA CITTÀ DI TORINO E 5T S.R.L. _ PRIMO IMPEGNO DI SPESA EURO 1.141.080,00 IVA INCLUSA PER L`ANNO 2014. CIG 2827031BC5 |
| 211 | 2013 -- 05202/069 | PROGETTO IPM 2013. CONFERIMENTO CONTRIBUTO FINANZIARIO A TURISMO TORINO E PROVINCIA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA N. MECC. 2013/04455/069 DELLA G.C. DEL 01/10/2013 ESECUTIVA DAL 15/10/2013. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 100.000,00 |
| 215 | 2013 -- 05595/069 | MERCATINO DI NATALE 2013. SERVIZIO DI ASSEMBLAGGIO E FORNITURA PLAFONIERE PER UTILIZZO CASETTE IN LEGNO. IMPEGNO E AFFIDAMENTO PER EURO 3.355,00 IVA COMPRESA. SPESA SORRETTA DA SPONSORIZZAZIONI PRIVATE GIA` INTROITATE. CIG ZE30C41865. |
| 230 | 2013 -- 06090/069 | "UNA PISTA PER TUTTI". CONTRIBUTO ALL'A.S.D. PIEMONTE ICE IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 5 NOVEMBRE 2013 MECC. N. 201305335/69. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 23.000,00. |
| 52 | 2013 -- 05775/070 | SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO AI CONTRATTI DI QUARTIERE II. VIA DINA - VIA GHEDINI - VIA PARENZO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 25.601,60. CIG 3656436A6E - CIG 365745642B - CIG 3657518754. |
| 46 | 2013 -- 06037/084 | C. 1 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI DI COMPETENZA DELLA CIRCOSCRIZIONE 1 DEL COMUNE DI TORINO PER IL BIENNIO 2013/2014 N. C.I.G. 4592970EBB. ULTERIORE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 DI COMPLESSIVI EURO 3.990,00. |
| 106 | 2013 -- 06073/085 | C2 AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO COMPLEMENTARE DI PRESTAZIONI INTEGRATIVE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. MECC. 2013 02513/086. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA EURO 4.000,00=. C.I.G. 542817608B. |
| 50 | 2013 -- 04886/086 | TAMBURELLO: GIOCO E PASSIONE. IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2013 - 02363/86 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 3/10/2013.CONTRIBUTO ED IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000,00. |
| 80 | 2013 -- 05562/086 | C.3- FONDO SPESE MINUTE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO SOCIO ASSISTENZIALE DI VIA DE SANCTIS 12. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 292,04. ESERCIZIO 2013. |
| 83 | 2013 -- 05610/086 | C. 3 - NOLEGGIO, INSTALLAZIONE E SMONTAGGIO DI LUMINARIE NATALIZIE PERIODO 03 DICEMBRE 2013 - 06 GENNAIO 2014. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO E ULTERIORE IMPEGNO PER EURO 8.846,00 IN ESECUZIONE DETERMINA DIRIGENZIALE N. MECC. 2013 04926/086. N. CIG. ZC60B6287F |
| 85 | 2013 -- 05630/086 | C.3 - CONTRIBUTO A TITOLO DI RIMBORSO PARZIALE DELLA SPESA ALLE ASS. AUSER E SEA PER PROGETTO DI DOMICILIARITA` LEGGERA SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO ANZIANI - RIDUZIONE INTERVENTI IN CONVENZIONE E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA ALL'ASS. AUSER. ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 9.460,00 |
| 87 | 2013 -- 05652/086 | C. 3 - ASSEGNAZIONE IN USO PLURIENNALE DI LOCALI SITI IN VIA MORETTA 57/A ALL'ASSOCIAZIONE "MORETTA" E ALL'ASSOCIAZIONE "TORINO - LUCERA CITTA' D'ARTE" IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE N. MECC. 2013 05083/086. |
| 88 | 2013 -- 05697/086 | C. 3 - ASSEGNAZIONE IN USO PLURIENNALE DEI LOCALI SITI IN VIA DALL'ONGARO N. 2 D ALLA COOPERATIVA SOCIALE "CENTRO CLINICO E DI RICERCA IN PSICOTERAPIA HCC ITALY SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" IN SIGLA "CCR ITALY SOC. COOP. SOC." ESECUZIONE DELIBERAZIONE CONSIGLIO CIRC.LE N. MECC. 2013 05167/086. |
| 95 | 2013 -- 06068/086 | C. 3. - AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA AI SENSI DEL D.LGS. 163/06 ART. 125 COMMA 10 LETTERE C) E D) DI EURO 13.581,00 (IVA 22% COMPRESA) - PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI ED IMPIANTI SPORTIVI SITI SUL TERRITORIO DELLA CIRCOSCRIZIONE 3 FINO AL 31/12/2013 - CIG Z150B38063 |
| 66 | 2013 -- 05557/088 | C.5 SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA SU FABBRICATI ED IMPIANTI SPORTIVI ESISTENTI SUL TERRITORIO DELLA CIRCOSCRIZIONE 5 PER IL TRIENNIO 2012- 2013- 2014. ESTENSIONE AFFIDAMENTO ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 17.580,00 (IVA 22%COMPRESA). CIG 2847275DA5. |
| 67 | 2013 -- 05629/088 | C. 5 - CONCESSIONE IN GESTIONE SOCIALE DELL'IMPIANTO SPORTIVO "PISCINA SOSPELLO" SITO IN VIA SOSPELLO N. 118 ED APPROVAZIONE DELLA RELATIVA CONVENZIONE ALLA SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA RARI NANTES TORINO S.R.L. |
| 81 | 2013 -- 05701/089 | C6. INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE. PAGAMENTO DEI DIRITTI SIAE. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO PER EURO 170,00 IVA AL 22% COMPRESA. |
| 92 | 2013 -- 05301/090 | C.7 SERVIZIO SOCIALE-AREA DISABILI. PROGETTO «LABORATORIO DI ABILITA` LAVORATIVE PER SOGGETTI DISABILI». IMPEGNO EURO 2.500,00= |
| 94 | 2013 -- 05398/090 | C7- SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO SOCIO ASSISTENZIALE DELLA CIRCOSCRIZIONE 7 DI LUNGO DORA SAVONA 30 - ANNO 2013 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00. |
| 114 | 2013 -- 05842/090 | C. 7 - RIMBORSO UTENZE IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 12.400,00 |
| 121 | 2013 -- 06112/090 | SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA SU FABBRICATI ED IMPIANTI SPORTIVI CIRCOSCRIZIONALI. SERVIZI COMPLEMENTARI. AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE ICI ARCA IMPEGNO DI SPESA EURO 16.968,98 IVA AL 22% COMPRESA. CIG 35578796A0 |
| 71 | 2013 -- 05456/091 | C.8. SERVIZIO PULIZIA E MANUTENZIONE ORDINARIA SCARPATE E CUNETTE STRADALI, RIPRISTINO SCARPATA VIALE XXV APRILE INT. 56 E INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE AREE VERDI ANNO 2013. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 14.338,50 IVA 22% INCLUSA. CONSEGNA ANTICIPATA. CIG Z350BA78A4. |
| 92 | 2013 -- 06227/091 | C.8. CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO, GRATUITO, CONTINUATIVO E IN AUTOGESTIONE DELLA SALA RIUNIONI E DELLA SALA "EX RABADAN" SITI AL PIANO TERRA DEL PRESIDIO CIRCOSCRIZIONALE DI CORSO MONCALIERI 18 ALL'ASSOCIAZIONE "MUNICIPALE TEATRO" IN ESECUZIONE DELLA DELIB. N. MECC. 2013 05734/91 DEL 20/11/2013. |
| 42 | 2013 -- 05460/092 | C.9 - SERVIZIO DI STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO E INFORMATIVO. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' TIPOGRAFICA IANNI SRL ED ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 DI EURO 648,00 - CIG 4764653C07. |
| 44 | 2013 -- 05644/092 | C. 9 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE LUDICHE E FITNESS NELLE AREE VERDI DELLA CITTA'. ACCORDO QUADRO PER GLI ANNI 2013-2014. AFFIDAMENTO PER EURO 18.000,00 IVA COMPRESA. IMPEGNO DI COMPLESSIVI EURO 9.000,00 IVA COMPRESA. CIG 4691837260. |
| 46 | 2013 -- 05663/092 | C. 9 - SOSTEGNO POST SCOLASTICO RIVOLTO AI BAMBINI DELLE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.750,00= IN ESECUZIONE DELLE DELIBERAZIONI MECC. NN. 2013/ 04922/092 E 2013/05472/092. |
| 47 | 2013 -- 05674/092 | C.9 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.070,00 (IVA COMPRESA) PER L`ANNO 2013 ED ESTENSIONE AFFIDAMENTO AL CONSORZIO C.AR.D.E.A. DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. MECC. 2012 05900/092 - CIG 4434946935. |
| 48 | 2013 -- 05679/092 | C9 - RIMBORSO UTENZE IMPIANTI SPORTIVI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 1.400,00 |
| 49 | 2013 -- 05745/092 | C.9 FORNITURA DOCUMENTI DI TRASPORTO G.T.T. RETE URBANA. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL`ART. 57 COMMA 2 LETTERA B) DEL D.LGS 163/2006 ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.375,50= IVA INCLUSA - (COD. CIG ZE20C08A40). |
| 50 | 2013 -- 05563/093 | C. 10 - ACQUISTO DI BIGLIETTI TRANVIARI DA UTILIZZARE PER IL SERVIZIO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL SERVIZIO SOCIALE CIRCOSCRIZIONALE PER L'ANNO 2013. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.497,00 (IVA COMPRESA) C.I.G. 5403305457. |
| 54 | 2013 -- 05733/093 | C. 10 - PRESTAZIONI INTEGRATIVE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO FINO AL 31 DICEMBRE 2013. SPESA COMPLESSIVA DI EURO 1.000,00 IVA COMPRESA ED IMPEGNO DELLA SPESA. CIG 53421387BB. |
| 7 | 2013 -- 06000/101 | ACQUISTO CARNET VOUCHER SOSTA ZTL CENTRALE PER IL PERSONALE DIPENDENTE DELLA VICE DIREZIONE GENERALE SERVIZI AMMINISTRATIVI ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA EURO 225,00. CIG N. 544179032B |
| 79 | 2013 -- 05418/102 | INCARICO PROFESSIONALE ALLA DOTT.SSA CATERINA ROGGERO. DETERMINA DI AFFIDAMENTO E IMPEGNO MECC. 2013-01913/102 DEL 29.4.2013, ES. 5.6.2013. INTEGRAZIONE IMPORTO IVA. IMPEGNO DI SPESA EURO 107,12. |
| 255 | 2013 -- 05672/106 | SPESE MINUTE ED URGENTI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2013 IMPORTO EURO 300,00. |
| 194 | 2013 -- 06199/117 | AFFIDAMENTO INCARICO RELAZ. SPECIALIST. GEOLOGICA, IDROLOG., GEOTECN. PROGETTO PRELIM., DEFINIT, ESECUT. RIQUALIF. LAGHETTI FALCHERA (C.OD. OPERA 4059 CUP C13E12000300003) HYDRODATA SPA. IMPORTO EURO 27.637,29 IVA E ONERI COMPRESI. FINANZ. RISORSE FONDO ATTUAZ. PIANO NAZIONALE PER LE CITTA`. |
| 289 | 2013 -- 05490/125 | ACCANTONAMENTO DEL FONDO INCENTIVANTE LA PROGETTAZIONE DI ATTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA _ APPLICAZIONE ART. 18 DELLA L. 11/02/1994 N. 109 E S.M.I. _ ANNO 2013 - IMPEGNO DI SPESA EURO 46.788,00. |
| 16 | 2013 -- 05752/129 | SERVIZIO STAMPA MATERIALI INFORMATIVI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 6.710,00 COMPRESA IVA E ADEGUAMENTO IVA AL 22% PER EURO 70,00. |
| 17 | 2013 -- 06069/129 | ACQUISTO SPAZI PUBBLICAZIONI ANNO 2013. ULTERIORE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.050,00 IVA 22% COMPRESA. CONSEGNA ANTICIPATA. |