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Determinazioni Dirigenziali

Dal 16 novembre 2013 al 30 novembre 2013

Comune > Atti amministrativi > Determinazioni dirigenziali

Numero Cronologico Numero Meccanografico Oggetto
132013 -- 04997/001AFFIDAMENTO CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO PER DOTAZIONE VOLUMI SU TORINO ED IMPEGNO DELLA SPESA. EURO 2.000,00. CIG Z880BECA6E
152013 -- 05719/001AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - SERVIZIO COLAZIONE IN OCCASIONE DELL'INCONTRO TRA COMUNI ITALIANI E COMUNI CATALANI GEMELLATI. 16 NOVEMBRE 2013. EURO 1.400,00. CIG ZC70C59CF5
162013 -- 05726/001SPESE MINUTE ED URGENTI OCCORRENTI AL GABINETTO DEL SINDACO PER L'ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.400,00
182013 -- 05735/001GABINETTO DEL SINDACO - ACCORDO QUADRO ANNO 2013. IMPEGNO COMPLEMENTARE PER FORNITURA DI MATERIALE PER OSPITI COMUNITA'. EURO 3.000,00.
192013 -- 05757/001GABINETTO DEL SINDACO. SERVIZI INDISPENSABILI PER ATTIVITA' RELATIVA A FESTE NAZIONALI E RELAZIONI CON ORGANISMI INTERNAZIONALI DI PERTINENZA DEL SINDACO E DELLA GIUNTA. ACCORDO QUADRO PER E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 15.000,00.
202013 -- 05758/001GABINETTO DEL SINDACO. SERVIZI INDISPENSABILI PER ATTIVITA' DI PERTINENZA DEL SINDACO E DELLA GIUNTA E PER RELAZIONI DI PATROCINIO. AVVIO ACCORDO QUADRO PER L'ANNO 2014 . PRIMO IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.000,00
242013 -- 05863/001GABINETTO DEL SINDACO. FONDO A RENDICONTO ANNO 2014 PER SPESE INELUDIBILI DI RAPPRESENTANZA DEL SINDACO. IMPEGNO DI EURO 4.000,00
232013 -- 05891/001FONDO A RENDICONTO PER SPESE VARIE DEL GABINETTO DEL SINDACO. EURO 3.433,00.
2202013 -- 05648/002SERVIZIO DI GESTIONE DELLE TRASFERTE DEI CONSIGLIERI COMUNALI PER IL PERIODO DAL 1° GENNAIO 2014 AL 31 DICEMBRE 2014. APPROVAZIONE MODALITA' PROCEDURALI PER L'INDIZIONE DELLA GARA. CIG. N. 5404174177 IMPEGNO DI EURO 2.793,80 IVA COMPRESA.
2282013 -- 05857/002ADEGUAMENTO ALIQUOTA IVA PER RINNOVO ANNO 2013 DELL'ABBONAMENTO TELEMATICO PER CENTRO DI DOCUMENTAZIONE ALLA WOLTERS KLUWER ITALIA. IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 10,86 .
2102013 -- 04425/003PROCEDURA APERTA N. 79/2012 SOSTENIBILITA` ENERGETICA COME FATTORE DI SVILUPPO UN PIANO PER TORINO INTERVENTI EFFICIENZA ENERGETICA SCUOLA ELEMENTARE MANZONI CORSO SVIZZERA 59 (CUP: C16E11000090004/CODICE C.I.G. 34430449C8)-PRESA ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AL SECONDO CLASSIFICATO.
2112013 -- 04487/003SERVIZIO INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO- PROCEDURA APERTA N. 15/2013 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE MERCATALI. (CODICE CUP: C18H11000040004 - CIG 4776556AB2).- PRESA D`ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
2252013 -- 04820/003STRADA PANORAMICA DEI COLLI RIPRISTINO SCORCI PANORAMICI - CODICE CUP C13E11000050006 CODICE CIG 473430473F PRESA D'ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.
2232013 -- 04862/003PROCEDURA APERTA N. 13/2013 _ INTERVENTI URGENTI SU SCARPATE E SEDIMI STRADALI COLLINARI _ LOTTO 6 (CODICE CUP: C17H12000610004 _ CIG 4624567968) - PRESA D_ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL_AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.
2302013 -- 05012/003PROCEDURA APERTA N. 123/2012 - SERVIZIO GRANDI OPERE DEL VERDE - REALIZZAZIONE PERCORSO CICLOPEDONALE ZONA VILLARETTO (CODICE CUP C19D10000170001/CODICE CIG 453546936B PRESA D`ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AL SECONDO CLASSIFICATO
2342013 -- 05201/003PROCEDURA APERTA N. 27/2013 _ MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI CIRCOSCRIZIONALI ANNO 2012 - (CODICE C.U.P. C16J120001300004/CODICE C.I.G. 4743290EB8) - PRESA D_ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL_AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.
2372013 -- 05226/003SPESE MINUTE ED URGENTI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2013 DI EURO 430,00=.
2492013 -- 05900/003DETERMINAZIONE: VERSAMENTO AUTORITA_ DI VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI PER BANDI DI GARA _ IMPEGNO DI SPESA DI EURO 20.000,00 PER L'ANNO 2013.
14842013 -- 05056/004CONVOCAZIONE PERSONALE A MEZZO TELEGRAMMA - IMPEGNO SPESA PER L'ANNO 2013 - EURO 500,00.
14952013 -- 05080/004PERSONALE DIPENDENTE INVIATO IN MISSIONE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2013. EURO 28.682.
15432013 -- 05279/004AGGIORNAMENTO SISTEMA DI LETTURA OTTICA PER LA GESTIONE DELLE PROCEDURE SELETTIVE GIA_ FORNITO DA "DATASIS S.R.L.". IMPEGNO DI SPESA EURO 1.200,00
15582013 -- 05453/004PROGRAMMA DI FORMAZIONE PER LA QUALITÀ ANNO 2013. REALIZZAZIONE DEI PERCORSI FORMATIVI: «NUOVI AUDITOR DEL SGQ», «INTRODUZIONE AL SISTEMA GESTIONE QUALITA' NEI LAVORI PUBBLICI», «AGGIORNAMENTO SULLE TECNICHE DI AUDIT». IMPEGNO DI SPESA: EURO 3.600,00. CONSEGNA ANTICIPATA. CIG Z5A0C0A553.
15822013 -- 05489/004DISTACCO DI PERSONALE DIPENDENTE. IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO AGGIUNTIVO EURO 50.999,43 ED ACCERTAMENTO PER EURO 87.130,53.
15832013 -- 05501/004OFFERTA DI TIROCINIO FORMATIVO DURATA MASSIMA 6 MESI CON ASSEGNAZIONE BORSA LAVORO IN AMBITO BIBLIOTECARIO (RIF.B06/13). INDIZIONE BANDO DI SELEZIONE E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.400,00
15842013 -- 05509/004PATROCINIO LEGALE. SECONDO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2013 DI EURO 20.000,00.
15922013 -- 05607/004ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00 PER L'ANNO 2013 CON LE AZIENDE SANITARIE LOCALI SU TERRITORIO NAZIONALE PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO MEDICO LEGALE RIGUARDANTE LE VISITE PREASSUNTIVE.
15932013 -- 05620/004INDIZIONE DI GARA DI APPALTO SPECIFICO-ACCORDO QUADRO CONSIP S.P.A. PER AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZI GESTIONE INTEGRATA TRASFERTE DI DIPENDENTI ED AMMINISTRATORI-01/01/2014-31/12/2014. SPESA PRESUNTA EURO 49.360,00 OLTRE IVA 22% EURO 10.859,20. IMPEGNO DI EURO 49.969,98 . CIG. N. 5404174177.
16002013 -- 05647/004SELEZIONE PUBBLICA SP03/09 -ASSUNZIONE CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO DI N. 30 ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI. CATEGORIA C1 - IMPEGNO DI SPESA EURO 88.317,88.
16122013 -- 05658/004ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER GLI AMMINISTRATORI COMUNALI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2013 DI EURO 21.000,00.
16022013 -- 05662/004PRATICANTI AVVOCATO ( RIF. B 05/12)- APPLICAZIONE ART. 41 L. 247/12- PROROGA DEI TERMINI DI PRATICANTATO- IMPEGNO DI SPESA EURO 5.400,00.
16142013 -- 05673/004DIALOGO COMPETITIVO N. 90/2012 _ AFFIDAMENTO SERVIZIO INDIVIDUAZIONE MISURE DI OTTIMIZZAZIONE E STRUMENTI PER MIGLIORAMENTO PERFORMANCE DELL`ORGANIZZAZIONE E DELLA SPESA COMUNALE CIG 4673638814. PRESA D`ATTO INTERVENUTA EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA- IMPORTO EURO 90.000,00 OLTRE IVA ED EVENTUALI BOLLI
16172013 -- 05717/004ABBONAMENTI DELLA RETE DEI TRASPORTI URBANI PER MOTIVI DI SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.011,00 IVA COMPRESA. CODICE CIG 5428038EA5.
16262013 -- 05736/004COMANDO PRESSO IL COMUNE DI CUMIANA DELL`ARCH. GIORGIO COROTTO. CORRESPONSIONE INDENNITA` DI POSIZIONE. IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO DI EURO 5.063,97.
16302013 -- 05810/004SPESE D'UFFICIO MINUTE ED URGENTI, TERZO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2013 DI EURO 1.100,00.
16442013 -- 05878/004SELEZIONE PUBBLICA SP./02/09 - ASSUNZIONE CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO DI N. 10 RESPONSABILI AMMINISTRATIVI. CAT.D1. IMPEGNO DI SPESA EURO 32.030,93
16452013 -- 05879/004SELEZIONE PUBBLICA SP04/09 - ASSUNZIONE CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO DI 25 ASSISTENTI EDUCATIVI CATEGORIA B1 -IMPEGNO DI SPESA 65.463,31.
02013 -- 04848/00505/201 AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO AL MEPA. FORNITURA DI ARREDI SALA MEDICA PER L`ASILO NIDO DI C.SO BRAMANTE 75. SPESA EURO 951,60 COMPRESA IVA AL 22%. CIG N. 52109514CC. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO.
02013 -- 05155/00505/303 - PROCEDURA APERTA PER L`AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA ORDINARIA TRIENNALE DI FOTOCOPIATORI. PERIODO 2014-2016. INDIZIONE. SPESA TRIENNALE EURO 633.361,26 IVA COMPRESA. IMPEGNO LIMITATO EURO 177.695,52 IVA COMPRESA ANNI 2014-2015.
02013 -- 05157/00505/102 - PRESA D'ATTO DELL'ESITO DI GARA N. 29/2013 SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA SISTEMI GESTIONE AFFLUSSO DEL PUBBLICO AGLI SPORTELLI ELIMINACODE PRESSO VARIE SEDI COMUNALI E UFFICI GIUDIZIARI. IMPORTO EURO 36.600,00 IVA COMP. IMP. LIMITATO EURO 3.660,00 IVA AL 22% COMPRESA C.I.G.5283087D4C
02013 -- 05231/00505/301/A - PROC. NEGOZIATA 71/2011 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER LA PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI BONIFICA, SANIFICAZIONI VARIE ED URGENTI DEGLI EDIFICI COMUNALI. MESE DI NOVEMBRE - SPESA EURO 2.074,02= IVA COMPRESA - SPESA OBBLIGATORIA D.LGS 81/2008 - N. CIG 36763002BB
02013 -- 05421/00505/303 - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL`ART. 57, COMMA 5, LETTERA A) DEL D.LGS. 163/2006 E S.M.I.. SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI APPARECCHIATURE VARIE PER UFFICIO. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.200,00 IVA COMPRESA. CIG 5405758C9C.
02013 -- 05499/00505/111 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA N. 0-33/2013. FORNITURA E POSA IN OPERA DI SPECCHI PER L`ASILO NIDO DI C.SO BRAMANTE 75. IMPEGNO DI SPESA EURO 951,56= IVA COMPRESA. N. CIG. 5351708127. AGGIUDICAZIONE. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO
02013 -- 05525/00505/302 - SERVIZIO RISTORAZIONE PER MENSE BENEFICHE LUGLIO 2013-DICEMBRE 2013. ULTERIORE IMPEGNO PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2013 . EURO 19.352,48= IVA COMPRESA. CIG. N. 5112268901 SPESA OBBL. EX L. 328/2000 ART. 22 E L.R. 1/2004 ARTT. 18 E 52.
02013 -- 05537/00505/101 -- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA 30/2013 PER LA FORNITURA DI LETTINI PRENDISOLE PER CIRCOSCRIZIONE 4. PRESA D`ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE N.CIG. 5204155C8D. SPESA EURO 4.111,40 IVA 22% COMPRESA.
02013 -- 05544/00505/108 - AFFIDAMENTO SU MEPA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI TENDE E TRANSENNE PER MANIFESTAZIONI CIRCOSCRIZIONE 4 - SPESA. EURO 4.953,44= IVA AL 22 % COMPRESA. AGGIUDICAZIONE - CIG. LOTTO 1: 5229389451 - CIG. LOTTO 2: 5229417B6A. - FINANZIAMENTO CON C.D.P. S.P.A.
02013 -- 05547/00505/202 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI AUSILI E ATTREZZATURE PER PERSONE DIVERSAMENTE ABILI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000,00 IVA AL 22% COMPRESA ED ESTENSIONE EFFICACIA DELL`AFFIDAMENTO - CIG 0516387806
02013 -- 05555/00505/201 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA SERVIZIO DI LAVANOLO BIANCHERIA C/O IST. CIMAROSA, LAVATURA DI TELI BAGNO, LAVATURA COPERTE E CUSCINI C/O SERVIZI VARI CITTA' DI TORINO. PERIODO 01/01/2014_ 31/12/2014. IMP. LIMITATO. AGGIUDICAZIONE -LOTTO 1 CIG. 52830438FE- LOTTO 2. CIG. 5283045AA4.
02013 -- 05576/00505/109 ULTERIORE AFFIDAMENTO AI SENSI DELL_ART. 57 COMMA 5 LETTERA A) D.LGS. 163/2006 E S.M.I. PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI APPARECCHIATURE INDUSTRIALI E DOMESTICHE, PRESSO SERVIZI VARI DELLA CITTA' DI TORINO - SPESA EURO 4.560,00 IVA 22% COMPRESA. _ CIG 474650295A
02013 -- 05591/00505/303 ABBONAMENTO ANNUALE AL QUOTIDIANO «LASTAMPA» PER IL SEGRETARIO GENERALE. EURO 330,00. CIG: 5413637294
02013 -- 05606/005DETERMINAZIONE:005/702 _ AFFIDAMENTO SUL M.E.P.A DELLA FORNITURA DI CARTA PER STAMPANTI LASER E FOTOCOPIATORI, MATERIALE DI CANCELLERIA E STAMPATI VARI. AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA. LOTTO 1 C.I.G. 5386759E23 EURO 15.623,56 IVA 22% INCL - LOTTO 4 C.I.G. 5386851A10 EURO 11.417,68 IVA 22% INCL.
02013 -- 05655/00505/302 - SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER I DIPENDENTI COMUNALI E RELATIVO SISTEMA INFORMATICO DI SUPPORTO. PERIODO 2012 2013 - ULTERIORE IMPEGNO PERIODO DICEMBRE 2013. EURO 60.152,00= IVA INCLUSA. CIG 3499444889. SPESA OBBL. EX ART. 45 CCNL 2002-2005 PERSONALE AUTONOMIE LOCALI.
02013 -- 05696/00505/702 - FORNITURA M.E.P.A. DI BUSTE E STAMPATI VARI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 869,00 IVA COMPRESA - CIG 5153452B1D
02013 -- 05795/00505/303-SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA DI APPARECCHIATURE MICROFILM PER EURO 43.879,44 IVA COMPRESA. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA LIMITATO PER IL MESE DI DICEMBRE 2013 DI EURO 1.228,94 IVA COMPRESA. CIG 47019213F4
02013 -- 05965/00505/301/A- ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI DICEMBRE PRESSO GLI EDIFICI SEDI DI UFFICI COMUNALI PROC. APERTA 42/2010, LOTTO I. SPESA EURO 2.890,80= IVA COMPRESA. CIG 0528471C0D. SPESA OBBLIGATORIA AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008
02013 -- 05967/00505/301/A- ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI DICEMBRE PRESSO GLI EDIFICI SEDI DI UFFICI COMUNALI PROC. APERTA 42/2010 - LOTTO II. SPESA EURO 5.246,33=IVA COMPRESA. CIG 0528481450 . SPESA OBBLIGATORIA AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008
02013 -- 06017/00505/102 - ULTERIORE AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 57 DEL D.LGS. 163/2006. SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IMPIANTI DI ARCHIVIAZIONE PRESSO SERVIZI VARI E UFFICI GIUDIZIARI DELLA CITTA' EX LEGE 81/2008 - SPESA EURO 13.440,00 IVA 22% COMPRESA. - CIG.5451033EB8
1332013 -- 04159/007ATTIVITA` EDUCATIVA RIVOLTA ALLE CLASSI DELLA SCUOLA PRIMARIA. A.S. 2013/2014. AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI PROFESSIONALI DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.500,00
1572013 -- 05019/007LEGGE 285/97. ASSEGNAZIONE FONDI AI C.E.S.M. IMPORTO DI EURO 3.000,00
1592013 -- 05079/007DEVOLUZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE VIEW CONFERENCE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.000,00, IN ESECUZIONE ALLA DELIBERA N. MECC. 2013 04605/007 DELLA G.C. DEL 15.10.2013. SPESA SORRETTA DA ENTRATE GIA` INTROITATE.
1642013 -- 05219/007SPESE BOLLETTINI REFEZIONE SCOLASTICA. AUTORIZZAZIONE ALL'INCASSO E AL VERSAMENTO DELLE SPESE DI SPEDIZIONE ALL'UNICREDIT S.P.A. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA. EURO 600.000,00=
1692013 -- 05514/007XIV EDIZIONE DI SOTTODICIOTTO FILM FESTIVAL. FORNITURA E INCISIONE TARGHE. CONSEGNA ANTICIPATA . IMPORTO DI EURO 361,12. COD. CIG Z2B0BDEF3B
1712013 -- 05642/007PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI AMBULANZA CON UNITA' DI PRIMO SOCCORSO PER IL SALONE DELL'ORIENTAMENTO. IMPEGNO DI SPESA EURO 800,00= IVA ESENTE. CIG Z990C041A1.
1722013 -- 05794/007SOTTODICIOTTO FILMFESTIVAL. XIV EDIZIONE . AFFITTO SALE CINEMA MASSIMO . IMPEGNO DI SPESA EURO 14.762,00. COD. CIG Z460C4B713
1732013 -- 05829/007LEGGE 285/97. FONDI 2013 GIA` INTROITATI. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLO STUDIO APS PER LA GIORNATA DI STUDIO «GENERARE EVOLUZIONI E OPPORTUNITA` IN SITUAZIONI DI CRISI». IMPEGNO DI EURO 315,00. CIG Z540C51412.
1752013 -- 05875/007EROGAZIONE DI CONTRIBUTO AGLI ISTITUTI PROFESSIONALI "ALBE STEINER" E "BOSSO-MONTI" DI TORINO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. MECC. 2012 04016/007 DEL 31 LUGLIO 2012.
1802013 -- 06010/007AFFIDAMENTO TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO DISABILI SETT. 2012 - AGOSTO 2015 AI SENSI ART. 57 C. 5 L. B) D.LGS 163/2006 E S.M.I. ULTER. IMPEGNO DI SPESA EURO 174.139,69 FINANZIATO CON CONTRIBUTI PER EURO 88.459,00 .
5462013 -- 05434/008SERVIZIO DI SORVEGLIANZA ARMATA, VIGILANZA NON ARMATA E TRASPORTO VALORI DALLE ORE 24,00 DEL 30.06.2013 ALLE ORE 24,00 DEL 31.12.2014. GARA 4/2013 CIG N. 4756376DA1. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA LIMITATO ALL'ESERCIZIO 2013 PER COMPLESSIVI EURO 10.488,00 A SEGUITO DELL`ADEGUAMENTO ALIQUOTA IVA .
5722013 -- 05834/008FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI CITTA' DI TORINO-ADESIONE GARA S.C.R.-PIEMONTE S.P.A. "ENERGIA ELETTRICA 5 (GARA 14-2013)" CIG 5293622311-DAL 01.01.2014 AL 31.12.2014-A.E.G. SOCIETA` COOPERATIVA.-SPESA PRESUNTA EURO 17.000.000,00 IVA INCLUSA-IMPEGNO DI SPESA LIMITATO AD EURO 10.100.000,00 IVA INCLUSA
5732013 -- 05835/008PROCEDURA NEGOZIATA PER SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI TORINO. LOTTO 1 CIG 422895433D - LOTTO 2 CIG 4228992299. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 519.910,00 IMPOSTE E TASSE COMPRESE, PER IL PERIODO DAL 01.01.2014 AL 31.12.2014.
5742013 -- 05837/008PROCEDURA APERTA N. 4/2012. LOTTO 2 CIG 3851058996 - LOTTO 3 CIG 3851200EC3 - LOTTO 4 CIG 3851375F2D. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.892.159,75 IMPOSTE E TASSE COMPRESE, PER COPERTURE ASSICURATIVE DAL 01.01.2014 AL 31.12.2014.
2372013 -- 05114/010SERVIZIO SPORT. FONDO A RENDICONTO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO, MINUTE E URGENTI. ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 1.500,00 PER L`ANNO 2013 - FUORI CAMPO IVA.
2382013 -- 05116/010SPESE MINUTE E URGENTI DEL SERVIZIO SPORT. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00 PER L'ANNO 2013 - FUORI CAMPO IVA.
792013 -- 05455/011SOCIETA' ITALIANA DI STATISTICA - PRESA D'ATTO ADESIONE DEL SERVIZIO STATISTICA E TOPONOMASTICA E VERSAMENTO DI EURO 380,00 PER QUOTA ANNO 2013.
842013 -- 05553/011IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO IVA - PREDISPOSIZIONE POSA E MANUTENZIONE DI TARGHE VIARIE/COMMEMORATIVE CITTADINE IN MARMO E IN ALLUMINIO.
862013 -- 05779/011SERVIZIO STATISTICA E TOPONOMASTICA - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 775,00 PER L'ANNO 2014.
3372013 -- 04839/012PROGETTO C.A.S.A. CIASCUNO A SUO AGIO. FONDO ROTATIVO A VALERE SUI FONDI DERIVANTI DALLE QUOTE DI RESTITUZIONE. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 20.100,00. SOMMA GIA' INTROITATA.
3562013 -- 05203/012COMMISSIONE EMERGENZA ABITATIVA - FUNZIONAMENTO ANNO 2013 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2013 DI EURO 5.359,00
2182013 -- 05462/014PROCEDURA APERTA 50/2012. ESTENSIONE EFFICACIA DEGLI AFFIDAMENTI E ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 43.650,00.
2212013 -- 05515/014SERVIZI DI ANAGRAFE, STATO CIVILE ED ELETTORALE. SPESE MINUTE E URGENTI PER L'ANNO 2013. ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 1.000,00.
1982013 -- 04676/019DIREZIONE CENTRALE POLITICHE SOCIALI. FONDO A RENDICONTO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO, MINUTE ED URGENTI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2013 DI EURO 3.164,57=
2052013 -- 04809/019RINNOVO ADESIONE ALL` ASSOCIAZIONE RETE ITALIANA CITTA` SANE - OMS. PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2013: IMPEGNO DI SPESA TOTALE EURO 1.500,00.
2112013 -- 04951/019SERVIZIO DI TRASPORTO MEDIANTE TAXI E MEZZI ATTREZZATI PER PERSONE FISICAMENTE IMPEDITE ALL`UTILIZZO DEI MEZZI PUBBLICI E PER CIECHI ASSOLUTI. INDIVIDUAZIONE COMMISSIONE MEDICA.IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.017,99. PERIODO NOVEMBRE 2013-APRILE 2014. SPESA SORRETTA DA ASSEGNAZIONI FINANZIARIE AA.SS.LL.
2142013 -- 04994/019ALBO FORNITORI STRUTTURE ACCREDITATE PER PERSONE ANZIANE. PRESA D_ATTO ACCREDITAMENTO E TARIFFE _PRESIDIO _OPERA PIA DOMENICA POZZI-BOLLO_DI CERRINA MONFERRATO (AL) -TERRITORIO ASL AL , AI SENSI DDGR 25-12129-09 E DGC 0906921/19 27.10.09 ES. 10.11.09
2152013 -- 05065/019S.F.E.P. - PROGETTO EUROPEO «JOVENS CONTRA A VIOLÊNCIA DE GÊNERO». FORMAZIONE PEER EDUCATORS. AFFIDAMENTO INCARICHI E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.340,28=. SPESA SORRETTA DA CO-FINANZIAMENTO DELLA COMMISSIONE EUROPEA PARZIALMENTE INTROITATO.
2192013 -- 05158/019S.F.E.P. - PROGRAMMA DI INTERVENTO PER LA PREVENZIONE DELL`ISTITUZIONALIZZAZIONE (P.I.P.P.I.). CONDUTTORI DI GRUPPI DI FAMIGLIE. AFFIDAMENTO INCARICHI E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.882,48=. SPESA SORRETTA DA FONDI DI ENTI DIVERSI GIA` INTROITATI.
2222013 -- 05467/019PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE E SOCIO ASSISTENZIALI PRESSO PRESIDI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI PER PERSONE ANZIANE. PRESA IN CARICO ANNO 2013 _ QUINTO IMPEGNO DI SPESA EURO 979.777,00.
2232013 -- 05582/019AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA LOCALI E SERVIZI ACCESSORI PER MOSTRA ARTE PLURALE ED EVENTI COLLEGATI PER IL PERIODO 18 NOVEMBRE - 11 DICEMBRE 2013 AI SENSI DELL'ART. 57 COMMA 2 LET B) D.LGS 163/2006 E S.M.I. IMPEGNO DI SPESA EURO 34.130,89 CIG N. ZDB0B866D4.
2242013 -- 05598/019PROCEDURA RISTRETTA N. 114/2012. SERVIZI PER PERSONE SENZA DIMORA IN CONDIZIONE DI GRAVE EMARGINAZIONE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 35.131,98 IVA 4% COMPRESA
2252013 -- 05659/019AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILI PRESSO CENTRI SOCIO TERAPEUTICI, PERIODO 16 NOVEMBRE 2013 - 28 FEBBRAIO 2014 AI SENSI DELL'ART. 57 COMMA 2 LET C) D.LGS 163/2006 E S.M.I. ESECUZ. ANTICIPATA DEL SERVIZIO. SPESA EURO 140.889,00 IVA 4% INCLUSA. CIG N. 5423714E5E
2262013 -- 05661/019NOTIFICAZIONE ATTI DI INGIUNZIONE DELLA DIVISIONE SERVIZI SOCIALI E RAPPORTI CON LE AZIENDE SANITARIE. IMPEGNO DI SPESA - EURO 2.500,00.=.
2272013 -- 05704/019S.F.E.P. - PROGRAMMA FEI (FONDO EUROPEO PER L`INTEGRAZIONE DI CITTADINI DI PAESI TERZI 2007 2013) ANNO 2012 AZIONE 7. PROGETTO DENOMINATO «TAKE EASY». IMPEGNO DI SPESA DI EURO 180.910,00= CON FINANZIAMENTO MINISTERIALE IN ESECUZIONE D.G.C. MECC. 2013 04712/019.
2292013 -- 05801/019SERVIZI IN ACCREDITAMENTO. APPROVAZIONE BANDO PER LA RICERCA DI UN FORNITORE ACCREDITATO ISCRITTO ALL`ALBO AVENTE I REQUISITI PER IL SERVIZIO DI LUOGO NEUTRO CITTADINO PERIODO GENNAIO 2014 FEBBRAIO 2015
2312013 -- 05906/019TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. IMPEGNO DI SPESA EURO 34.127,20.
2352013 -- 05936/019SERVIZIO CONCESSIONI. FONDO A REINTEGRO PER SPESE MINUTE ED URGENTI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.800,00= PER L'ANNO 2013.
2332013 -- 04340/020COMPENSO AL CONCESSIONARIO ESATTORIALE AI SENSI DELL'ART. 17 DEL D.LVO 122/99 E ONERI PER IVA SU DETTO COMPENSO IN RELAZIONE A RUOLI COATTIVI PER SANZIONI OPERE ABUSIVE, ONERI CONCESSORI E ONERI RELATIVI A DIA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.000,00 IVA COMPRESA.
2652013 -- 05657/021SERVIZIO POLITICHE PER L`AMBIENTE. SPESE MINUTE URGENTI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2013 EURO 440,00=.
5782013 -- 05450/023SERVIZI PER L'ORIENTAMENTO NELL'AMBITO DEL PIANO PROV. PLUR. DI ORIENTAMENTO OBBLIGO D'ISTRUZIONE E OCCUPABILITA'. CIG 35189590D5.CUP C16F11000130003. AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA RISTRETTA. INTEGRAZIONE ALIQUOTA IVA DAL 21% AL 22 % PER ADEGUAMENTO AL D. L. 76/ 2013. IMPORTO EURO 79,86.
5892013 -- 05532/023CENTRO LAVORO TORINO - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL`ART. 57 CO 5 LETT. B) DEL D. LGS. 163/2006. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ED ULTERIORE IMPEGNO LIMITATO DI EURO 100.645,20 IVA 22% INCLUSA.CIG N. 5314961C8E CUP C12F12000010004.
5912013 -- 05594/023"RECIPROCA SOLIDARIETA' E LAVORO ACCESSORIO" 2013. SPESA FINANZIATA DA COMPAGNIA DI SAN PAOLO CON FONDI A DESTINAZIONE ESCLUSIVA, GIÀ INTROITATA. CONTRIBUTI AD ENTI NO PROFIT ELENCO N. 10.4 _ 08/10 IMPEGNO DI SPESA EURO 10.000,00 IN ESEC. DELLE DELIBERAZIONI G.C. MECC. 2013 1299/23 E 2013 4506/23.
5932013 -- 05638/023SMART CIG Z210C3FE94 AFFIDAMENTO AI SENSI DELL`ART. 57 COMMA 2 LETTERA B PER ACQUISTO SERVIZIO BANCA DATI ON-LINE IPSOA "COSTO DEL LAVORO" DA UTILIZZARE PER LA VERIFICA DELL`OFFERTA ECONOMICA. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA EURO 329,40 IVA COMPRESA.
5942013 -- 05650/023CIG Z0B0C45E9E ACQUISTO DI CARTE PREPAGATE E DOCUMENTI DI SOSTA .AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 57 COMMA 2 LETTERA B DA UTILIZZARE PER MOTIVI DI SERVIZIO. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA EURO 314,00.
5952013 -- 05651/023SERVIZIO ANTICIPO CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA. MODIFICA IDENTIFICAZIONE DEBITORI
6132013 -- 05865/023CANTIERI DI LAVORO PER DISOCCUPATI 2013. VISITE MEDICO LEGALI DI ACCERTAMENTO D'IDONEITA' AD EFFETTUARE I CANTIERI. ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G. C. DEL 30 OTTOBRE 2012 N. MECC. 2012 05581/23. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,40.
6182013 -- 06016/023SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'UFFICIO DELLA DIREZIONE LAVORO, SVILUPPO, FONDI EUROPEI E SMART CITY. ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 800,00.
402013 -- 05218/024DEPOSITO SU C/C N. 4984969 "RENDITE" DI CEDOLE MATURATE SU TITOLI DI EREDITA' PER L'AMMONTARE DI EURO 7.860,86=.
422013 -- 05473/024REGOLARIZZAZIONE CONTABILE INERENTE ALLE SPESE DI BOLLO E REGISTRO A CARICO TERZI PER STIPULAZIONE CONTRATTI. EURO 1.025.000,00. IMPEGNO E ACCERTAMENTO FONDI.
432013 -- 05474/024SPESE DI REGISTRAZIONE E VARIE PER ATTI CONTRATTI ECC. RIMBORSO AL TESORIERE EURO 1.300.000,00. IMPEGNO E ACCERTAMENTO FONDI.
412013 -- 05484/024SPESE OCCORRENTI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO < VICE DIREZIONE GENERALE FINANZA E TRIBUTI > DURANTE L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 112.330.500,00.
452013 -- 05580/024ANTICIPAZIONE DI CASSA DI EURO 238.639.378,26 EROGABILE PER EURO 119.319.689,13 NEL 2014, CONCESSA DALLA CASSA DDPP S.P.A.. RICHIESTA EROGAZIONE A SALDO NELL'ANNO 2013 AI SENSI DEL D.L. 31 AGOSTO 2013, N. 102, ART. 13, COMMA 2. IMPEGNO E ACCERTAMENTO PER EURO 119.319.689,13.
472013 -- 05777/024FONDO SPESE MINUTE URGENTI E DI RAPPRESENTANZA PER L' UFFICIO DELL' ASSESSORE AL BILANCIO E TRIBUTI - PERSONALE - PATRIMONIO. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000,00 PER L' ANNO 2014.
762013 -- 05118/025DIRITTI D'AUTORE ALLA SIAE PER ATTIVITA' ANIMATIVE DI PROMOZIONE DELLA CULTURA PER IL SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO PER L`ANNO 2013. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.500,00.
812013 -- 05332/025ACQUISTO DI QUOTIDIANI E PERIODICI PER L'ANNO 2013 PER LE BIBLIOTECHE CIVICHE TORINESI. ULTERIORI AFFIDAMENTI E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 9.266,00.
892013 -- 05500/025AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO AL MEPA PER IL SERVIZIO DI CATALOGAZIONE DI FONDI LIBRARI DELLE BIBLIOTECHE CIVICHE . AFFIDAMENTO CIG. 53942335E3. AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 46.500,00.
3062013 -- 04701/027INTEGRAZIONE IMPEGNO DET. DIR. N. MECC. 2012 05145/027 CIG 46073032B6 - DITTA CONSUTEK S.R.L. A SEGUITO DELL`ENTRATA IN VIGORE DELLA MODIFICA DELL`ALIQUOTA IVA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8,75= APPROVAZIONE.
3112013 -- 04910/027ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 205.000,00 (IVA 22% INCLUSA) - ACCORDO QUADRO N. 54/2012 PER LA FORNITURA E LA DISTRIBUZIONE DI MATERIALE DI CONSUMO A BASSO IMPATTO AMBIENTALE PER APPARECCHIATURE INFORMATICHE. CIG N. 44331639D4.
3142013 -- 04984/027INTEGRAZIONE IMPEGNO DET. DIR. N. MECC. 2012 05796 - CIG 2829822AFA - DITTA RICOH ITALIA S.R.L. A SEGUITO DELL`ENTRATA IN VIGORE DELLA MODIFICA DELL`ALIQUOTA IVA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 287,50= APPROVAZIONE
3132013 -- 04985/027INTEGRAZIONE IMPEGNO DET. DIR. N. MECC. 2011 07814 - CIG 3578886E24 , DITTA RICOH ITALIA S.R.L - A SEGUITO DELL`ENTRATA IN VIGORE DELLA MODIFICA DELL`ALIQUOTA IVA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 16,95= APPROVAZIONE
3232013 -- 05111/027PROCEDURA APERTA N. 80/2010 PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE - ESTENSIONE CONTRATTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 120.000,00 = (IVA E TCG INCLUSE) - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA` VODAFONE OMNITEL N.V. - N. CIG 5388339601.
3372013 -- 05271/027INTEGRAZIONE IMPEGNO DET. DIR. N. MECC. 2013 1710/27 A SEGUITO DELL`ENTRATA IN VIGORE DELLA MODIFICA DELL`ALIQUOTA IVA PER L`ANNO 2013 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.402,90= APPROVAZIONE.
3442013 -- 05510/027ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 45.000,00 (IVA 22% INCLUSA) - ACCORDO QUADRO N. 54/2012 PER LA FORNITURA E LA DISTRIBUZIONE DI MATERIALE DI CONSUMO A BASSO IMPATTO AMBIENTALE PER APPARECCHIATURE INFORMATICHE. CIG N. 44331639D4.
3452013 -- 05511/027CSI PIEMONTE - ADEGUAMENTO CONVENZIONE IN ESSERE PER LA GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO DELLA CITTA`. IMPEGNO DI SPESA FINO AL 31/12/2013 DI EURO 2.423.833,33= (IVA ESENTE AI SENSI DELL`ART. 10 DEL DPR 633/1972).IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC 2013 02653/027.
3462013 -- 05564/027CONTRATTO DI SERVIZIO - INTERESSI A FAVORE DI CSI PIEMONTE . IMPEGNO DI SPESA DI EURO 650.000,00 (IVA ESCLUSA ART. 15 D.P.R. 633/72). APPROVAZIONE.
92013 -- 05108/028AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER L`ACQUISTO DI UNA ANTENNA PER IL SISTEMA RADIO TETRA DELLA CITTA`. IMPEGNO DI SPESA (EURO 610,00). SPESA SORRETTA DA ENTRATA GIA` INTROITATA (CIG 5397395740).
1622013 -- 05228/030PROCEDURA APERTA N. 19/2013 - MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI MUNICIPALI ANNO 2013 - AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DELLE OPERE.
1642013 -- 05230/030MANUTENZIONE ORD. EDIF. MUN. ANNO 2012 -LOTTO VII _ PATRIMONIALI UBICATI NELLE CIRC. 6 - 7 - 8 - 9 E CIRCOSCRIZIONALI CIRC. 1 - 6 - 7 - 8 - 9. ADEGUAMENTO IVA AI SENSI DEL D.L. N. 76 DEL 28/06/2013. CODICE CUP C15I11000060004 - CIG. 376844070F. IMPORTO EURO 482,06= FINANZ. CON MEZZI DI BILANCIO.
1692013 -- 05291/030PAGAMENTO CONTRIBUTI COMPETENZE DI SPETTANZA SPECIFICA DELL'ASL, DEI VV.F., DELL'ISPESL, DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA E PER LE AUTORIZZAZIONI DI CONCESSIONI, DEROGHE E PARERI PRESSO ENTI VARI ANNO 2013. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 2.540,00
1772013 -- 05451/030LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STABILI, UFFICI E SERVIZI MUNICIPALI PER L_ANNO 1997 _ LOTTO 1 _ REIMPEGNO SPESA IMPORTO EURO 2.231,86 IVA 22% COMPRESA PER PAGAMENTO SALDO LAVORI ATI C.I.V. CONSORZIO IMPRENDITORI VERCELLESI SOC. COOP. A.R.L. (CIG 53701102F6).
1792013 -- 05533/030ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI STABILI, UFFICI E SERVIZI MUNICIPALI _ ANNO 2006 _ LOTTO VI - REIMPEGNO SPESA IMPORTO EURO 87,00 IVA 22% COMPRESA PER PAGAMENTO SALDO LAVORI DITTA IERACI DI IERACI FRANCESCO C. (CUP C34D06000000054 _ CIG 2586144988)
1842013 -- 05622/030ABBONAMENTI TRANVIARI ANNO 2013 PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL SERVIZIO EDIFICI MUNICIPALI _ AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA_ GTT SPA - IMPEGNO DI SPESA EURO 674,00 - CIG Z1A0C622BC.
1892013 -- 05782/030M. S. FABBRICATI MUN. C.1-10. CUP C16F09000010004. AFFID. INC. SERV. TECNICI PROF. PROG. ADEG. IMPIANTISTICI MURAZZI PO ARC. 26-30- AFFID. IN ECONOMIA ART. 125 C. 11 D.LGS. 163/2006 SOC. ALFA ENGINEERING SRL CIG23C0B684B9. - IMP. SPESA E. 4.148,00 IVA COMPR. - PARZ. FINANZ. ECON. DI MUTUO ORIGINARIO.
2272013 -- 05310/031ADEGUAMENTO IVA PER ESTENSIONE INCARICO PROFESSIONALE DIRETTORE OPERATIVO A SUPPORTO DELLA D.L. E PROGETTAZIONE STRUTTURALE PER ULTERIORI OPERE M.S. EDIFICI SCOL. CIRC. 5 E 6 - AREA NORD - BIL. 2010 ING. DI DONNA. IMPORTO E. 36,67. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO.
2342013 -- 05394/031MS. EDIFICI SCOLASTICI SITI NELLA CIRC. 2 - BILANCIO 2006. ADEGUAMENTO ALIQUOTA IVA EURO 1.474,24=. (C.O. 111 - CUP C16 G07 00004 0004 - CIG 01385639CB). PARZIALE FINANZIAMENTO CON ECONOMIE MUTUO ORIG.
2452013 -- 05649/031SCUOLE DELL_INFANZIA, SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO STATALI. ASSEGNAZIONE DI FONDI PER LA GESTIONE DIRETTA DEGLI INTERVENTI DI MINUTA MANUTENZIONE. ANNO 2013. IMPORTO EURO 80.000,00.
2522013 -- 05666/031ASTA PUBBLICA N. 67/2008 - LAVORI DI M. S. IN EDIFICI SCOLASTICI SITI NELLA CIRCOSCRIZIONE 3, BIL. 2006 E ULTERIORI OPERE. ATI BUONAFEDE SRL (CAPOGRUPPO)/POLITECH S.R.L. - PRESA D'ATTO VERBALE DI TRANSAZIONE ED ACCERTAMENTO PENALE DI EURO 7.000,00 IN ESECUZIONE DEL. N. MECC. 201304849/31
2542013 -- 05698/031OPERE DI M.S. EDIFICI SCOLAST. CIRC. 2, 9 E 10 - AREA SUD - BIL. 2011. AFFID. SERVIZIO TECNICO PROGETT. STRUTT. ULT. OPERE E DIRETT. OPERATIVO A SUPPORTO DIR. LAV. COMP. INTERV. STRUTTURALI. ING. C. SEMERARO ADEGUAMENTO ALIQUOTA IVA IMPORTO EURO 156,00=. FINANZ. MUTUO ORIGIN.
2562013 -- 05702/031OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA INTERVENTI SU COMPONENTI EDILIZI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI DELLA CITTA' - ANNO 2013. LOTTI 1-2-3-4. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO DITTE AGGIUDICATARIE E ADEGUAMENTO IVA. IMPEGNO DI SPESA IMPORTO E. 104.526,34 (IVA 22 % COMPRESA).
2532013 -- 05786/031SPESE MINUTE ED URGENTI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2013. ULTERIORE IMPEGNO IMPORTO EURO 540,00.
5892013 -- 05027/033ZUT 4.13/1 SPINA 3 PRIU - PEC RELATIVO AL COMPRENSORIO VITALI, SUBCOMPRENSORI 1,2 E 5 - NOMINA COMMISSIONE DI COLLAUDO (ARCH. RAIMONDO CAPONE, ING. FRANCESCO DE FEZZA, ARCH. GIANCARLO REVELCHIONE)
6102013 -- 05344/033PRU ARTOM - RIQUALIFICAZIONE BORGATA MIRAFIORI - MODIFICA IMPIANTO SEMAFORICO - AFFIDAMENTO LAVORI IRIDE SERVIZI SPA - INTEGRAZIONE PER MODIFICA ALIQUOTA IVA DAL 21% AL 22% - IMPORTO EURO 250,00 . FINANZIAMENTO MUTUO ORIGINARIO . CIG Z2109A1745
6162013 -- 05365/033SERVIZIO URBANIZZAZIONI - SPESE MINUTE ED URGENTI - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2013 - IMPORTO DI EURO 409,00.
6312013 -- 05505/033I. S. PAVIMENTAZIONI VIE STRADE E PIAZZE DELLA CITTA` BIL. 2011 - LOTTO N. 6 - APPROVAZIONE VARIANTE AI SENSI ART. 132 C.1 LETT. B) D.L.VO. 163/06 - AFFIDAMENTO DITTA TORO S.R.L - IMPORTO DI EURO 38.034,00 - IVA 22% COMP. - FINANZIAMENTO CON CONTRIBUTO AGENZIA MOBILITA` METROPOLITANA TORINO
6352013 -- 05561/033ORDINARIA MANUTENZIONE SUOLO PUBBLICO - BIL. 2013 LOTTO/CIRC. N. 1 - APPROVAZIONE ULTERIORE SPESA DI EURO 5.002,00 IVA 22% COMPRESA - AFFIDAMENTO AI SENSI ART. 57 COMMA 2 C) DEL D.L.VO 163/2006 E S.M.I ALLA DITTA AGGIUDICATARIA
6372013 -- 05600/033ORDINARIA MANUTENZIONE SUOLO - BIL. 2013 - LOTTO 4- ESTENSIONE AFFIDAMENTO CONTRATTO PER EURO 9.873,07 IVA 22% COMP.- APPROVAZIONE ULTERIORE SPESA AI SENSI ART. 57 COMMA 2 C) DEL D.L.VO 163/2006 E S.M.I PER EURO 21.301,20 IVA 22% COMP. - INTEGRAZIONE IVA PER EURO 462,54
6382013 -- 05686/033PISU URBAN BARRIERA DI MILANO - RIQUALIFICAZIONE BORGO STORICO E AREA SESIA/MONTANARO - BILANCIO 2012 - AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA ALLA DITTA AGGIUDICATARIA SELVA MERCURIO SRL - GARA A PROCEDURA APERTA N. 3/2013
6172013 -- 05379/034INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA TRATTI DI RIVI COLLINARI DEMANIALI. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. IMPORTO COMPL. EURO 300.000,00 (IVA COMPRESA). AFFIDAMENTO LAVORI PROCEDURA APERTA. FINANZIAMENTO CON CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE (CODICE CUP: C19H12000200002 - CIG 4841262FC5).
6222013 -- 05444/034FONDO SPESE MINUTE ED URGENTI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2013 PER L'IMPORTO DI EURO 700,00. SERVIZIO PONTI VIE D'ACQUA E INFRASTRUTTURE.
6362013 -- 05636/034PRIU SPINA 3. NUOVO C.SO MORTARA. 2° LOTTO. AFFIDAMENTO LAVORI ALLACCIAMENTO ADSL DA PARTE DI FASTWEB S.P.A. INTEGRAZIONE PER ADEGUAMENTO ALIQUOTA IVA DAL 21% AL 22%. IMPORTO EURO 121,00. FINANZIAMENTO FONDI MINISTERIALI D.M.21/12/94.
6822013 -- 06040/034LAVORI DI MANUTENZIONE DEL TUBOLARE SULLA DIGA MICHELOTTI. AFFIDAMENTO ANNO 2013 ALLA DITTA HYDROCONSTRUCT GES.M.B.H. IMPORTO EURO 7.686,00 IVA E ONERI COMPRESI. CIG. N. Z4606770BD. ACQUISTO DI SERVIZI ALL'ESTERO.
502013 -- 05612/042PROGETTO VOLONTARIATO CIVICO GIOVANILE. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA` GTT-GRUPPO TORINESE TRASPORTI PER LA FORNITURA DI TITOLI DI VIAGGIO PER I VOLONTARI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.019,00 IVA INCLUSA. CIG Z710C3D950.
552013 -- 05905/042PROGETTO "NONNI CIVICI". APPROVAZIONE CONVENZIONE CON LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO AUSER VOLONTARIATO TORINO E ANTEAS TORINO ANNO SCOLASTICO 2013-2014 IN ESECUZIONE D.G.C. N.MECC. 2011 04913/42 DEL 27/09/11. SPESA DI EURO 52.530,00 . IMPEGNO LIMITATO DI EURO 15.000,00
592013 -- 06015/042IMPEGNO DEL FONDO SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2014. APPROVAZIONE PER EURO 800,00
832013 -- 05415/045ASSOCIAZIONE CITTÀ D'ARTE E CULTURA - CIDAC. CORRESPONSIONE DELLA QUOTA DI ADESIONE ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.100,00.
842013 -- 05420/045ISTITUTO PER LA MEMORIA E LA CULTURA DEL LAVORO, DELL'IMPRESA E DEI DIRITTI SOCIALI. QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2013 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 5 MARZO 2007 N. MECC. 2007 00641/026. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.000,00.
852013 -- 05422/045FONDAZIONE CITTÀITALIA. CORRESPONSIONE DEL CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00.
862013 -- 05423/045ASSOCIAZIONE BENI ITALIANI PATRIMONIO MONDIALE UNESCO. CORRESPONSIONE DELLA QUOTA DI ADESIONE 2013 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. DEL 14 OTTOBRE 2003 N. MECC. 2003 08019/45. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.800,00.
872013 -- 05431/045ULTERIORE IMPEGNO DEL FONDO SPESE MINUTE ED URGENTI PER IL SERVIZIO AFFARI GENERALI E INTERCULTURA ANNO 2013. APPROVAZIONE PER EURO 272,00.
902013 -- 05542/045DIREZIONE CENTRALE CULTURA E EDUCAZIONE. ULTERIORE IMPEGNO DEL FONDO SPESE MINUTE ED URGENTI PER L`ANNO 2013. APPROVAZIONE EURO 149,00.
922013 -- 05714/045DIVISIONE CULTURA, COMUNICAZIONE E PROMOZIONE DELLA CITTA'. SPESE MINUTE ED URGENTI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA, PARI AD EURO 310,00.
932013 -- 05766/045CONTRIBUTO A FAVORE DELLA FONDAZIONE TEATRO RAGAZZI E GIOVANI PER LA REALIZZAZIONE PROGETTO _SAN PIETROBURGO A TORINO_ IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE. G. C. DEL 12 NOVEMBRE 2013 N. MECC. 2013 05494/65. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 25.000,00
942013 -- 05796/045FEDERAZIONE SERVIZI PUBBLICI CULTURA TURISMO SPORT E TEMPO LIBERO - FEDERCULTURE. CORRESPONSIONE DELLA QUOTA DI ADESIONE ANNO 2013 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 1° APRILE 2003 N. MECC. 2003 01495/045. IMPEGNO DI SPESA EURO 8.317,00.
1572013 -- 05235/046AFFIDAMENTO SERVIZI COMPLEMENTARI NELL'AMBITO DELLA RIPETIZIONE SERVIZI M.O. FONTANE ORNAMENTALI E IMPIANTI IRRIGAZIONE EX PA 68/2008 LOTTO A - DITTA GARIGLIO DARIO S.R.L. IMPORTO EURO 20.049,75 IVA 22% COMPRESA CIG Z8D0C02CBF FINANZ. CON MEZZI DI BILANCIO
1662013 -- 05441/046AFFIDAMENTO SERVIZI COMPLEMENTARI M.O. SERRE FLOROVIVAISTICHE DELLA CITTA' DI TORINO PER L'ANNO 2013 VIVAI SARACCO GIOVANNI IMPORTO EURO 4.207,81 IVA 22% COMPRESA CIG ZF20C144EE - FINANZIAMENTO CON MEZZI DI BILANCIO
1732013 -- 05559/046PA 68/2012 AFFIDAMENTO SERVIZI COMPLEMENTARI LOTTO 1 IMPORTO EURO 59.780,00 IVA 22% INCLUSA DITTA TERRANOVA GIUSEPPE CIG 54043556D3. FINANZIAMENTO RIBASSO DI GARA MUTUO ORIGINARIO.
1742013 -- 05560/046PA 68/2012 AFFIDAMENTO SERVIZI COMPLEMENTARI LOTTO 2 IMPORTO EURO 61.000,00 IVA 22% INCLUSA. DITTA DAVID GIUSEPPE CIG 5404369262-FIN.RIBASSO GARA MUTUO ORIG.
1672013 -- 05677/046RIPETIZIONE SERVIZI PER INTERVENTI STRAORDINARI DI MONITORAGGIO E CONTROLLO STABILITA` DEL PATRIMONIO ARBOREO CITTA` DI TORINO-EX PA 16/2010 PER L`ANNO 2013 LOTTO 2- INTEGRAZIONE IMPEGNO APPROVATO CON DET. DIR. 2013 03301/046 PER EURO 15.000,00 IVA INCLUSA - FINANZIAMENTO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE
1832013 -- 05756/046INTERVENTI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO ARBOREO CIRCOSCRIZIONE 3 ANNO 2013 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA CIG Z8C09D767D DITTA AGRISERVIZI IMPORTO COMPLESSIVO EURO 15.994,20 IVA INCLUSA APPROVAZIONE AUTORIZZAZIONE ESECUZIONE ANTICIPATA
2472013 -- 05538/047INT. DI M.S. MESSA A NORMA E RIQUALIFIC. ENERGETICA STABILI PATRIMONIO COMUNALE RESIDENZ. CO 3886-CUP C16I11004050004-CIG4699735801-RETTIFICA SCHEMA CONTR.- IMPEGNO SPESA IN ESEC. D.G.C.N.M.201300530/47-AFFID.LAVORI MEDIANTE PROC.APERTA. IMPORTO E. 750.000,00 IVA COMP. FINANZ. CON FONDI REGIONALI.
2402013 -- 05569/047R. U. AREA VEGLIO IN TORINO V. DRUENTO, VENARIA E SPINA REALE, PER LA REALIZZ. DI EDIL. AB. SOVV., LOTTO 3 (CO. 3867 CUP C17B09000010002) - AFF. INCARICO PROF. REDAZIONE RELAZIONI ACUSTICHE PROG. DEFIN. ED ESEC. ALL_ING. E. DEFANTI (CIG Z2E0B7741B). AUTORIZZ. STIPUL. CONTRATTO ¬ IMPORTO E. 3.132,92.
2412013 -- 05570/047INTERVENTO DI E.A.P. IN TORINO, AREA VEGLIO TRA LE VIE DRUENTO,VENARIA E SPINA REALE-LOTTO 3 (C.O 3867)-CUP C17B09000010002-CIG Z230B77510. AFFIDAMENTO INCARICO PER VERIFICA PROGETTO DEF. E ESEC. ALLA SOC.QUALITALIA S.R.L. AUTORIZZ. ALLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO. IMPORTO E. 14.597,91 IVA COMP.
612013 -- 05343/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. PROGETTO ANTICONTRAFFAZIONE «IL REPLICANTE». AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI MATERIALI INFORMATICI. IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO (EURO 1.270,73) (CIG 54094947A9)
622013 -- 05461/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. ASSOLVIMENTO VIRTUALE DELL'IMPOSTA DI BOLLO. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014 (EURO 40.000,00).
642013 -- 05527/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. FONDO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO MINUTE ED URGENTI. IMPEGNO DI SPESA (EURO 5.000,00).
652013 -- 05529/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. SPESE A SEGUITO DI SENTENZA DI CONDANNA A CARICO DELLA CIVICA AMMINISTRAZIONE ED ALTRE SPESE DI PROCEDURA. IMPEGNO DI SPESA. (EURO 40.000,00).
672013 -- 05599/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. SPESE DI CUSTODIA DI VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO. IMPEGNO DI SPESA (EURO 500.000,00). (CIG 348480580D).
692013 -- 05709/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER LA TARATURA DELLA BASCULA. IMPEGNO DI SPESA (EURO 732,00). CIG 540458871A
702013 -- 05827/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER INTERVENTI URGENTI DI CURE VETERINARIE PER I CANI DELL'UNITA' CINOFILA. IMPEGNO DI SPESA (EURO 4.000,00). (CIG 54407519C0).
712013 -- 05830/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. SERVIZIO DI PAGAMENTO FACILITATO PER LE SANZIONI PECUNIARIE GESTITO DALL'ANCITEL. IMPEGNO DI SPESA (EURO 4.831,20). (CIG 5440874F3F)
1762013 -- 05667/049SERVIZIO DI GESTIONE DELLE TRASFERTE DEL SINDACO, VICESINDACO E ASSESSORI PER IL PERIODO DAL 1° GENNAIO 2014 AL 31 DICEMBRE 2014. APPROVAZIONE MODALITA' PROCEDURALI PER L'INDIZIONE DELLA GARA. CIG. N. 5404174177. IMPEGNO DI EURO 7.455,42 IVA COMPRESA.
1782013 -- 05771/049RIMBORSI VARI ED INDENNITA` AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2013. EURO 2.000,00.
1802013 -- 05932/049SERVIZI DI GESTIONE DELLE TRASFERTE DEL SINDACO, VICESINDACO E ASSESSORI. APPALTO SPECIFICO BASATO SU ACCORDO QUADRO CONSIP. ULTERIORE IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 4.000,00 CIG. 46474973D9
1812013 -- 05944/049COMITATO DI TORINO DELL'ISTITUTO PER LA STORIA DEL RISORGIMENTO ITALIANO - QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2013 - IMPEGNO DI EURO 1.164,45.
222013 -- 04246/050DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLA ASSOCIAZIONE MIAO MUSICA INTERNET ARTE OLTRE PER IL PROGETTO «CI VEDIAMO FORTE E CHIARO» IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. MECC. 2013 04060/050. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.500,00 FINANZIATI CON FONDI EX LEGE 285/97.
232013 -- 04472/050DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AD ASS. "FIORI DI CILIEGIO" PER EVENTO "GIOVANI EUROPEI: STAGIONI DI SANDS" IN ESECUZIONE ALLA DELIBERA G.C. 10/09/2013 MECC. 2013 02782/065. IMPEGNO DI SPESA PARI A EURO 8.000,00.
252013 -- 04989/050PROCEDURA RISTRETTA N. 18/2018. SERVIZIO DI SEGRETERIA E COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE DELL`AREA METROPOLITANA PERIODO 1/7/2012-30/6/2014. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 26.718,00 E ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO. CIG 4070598BB9.
262013 -- 05125/050PIANO LOCALE GIOVANI CITTA` METROPOLITANE. ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO A BASSO IMPATTO AMBIENTALE PER APPARECCHIATURE INFORMATICHE. AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA, ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.497,86 IVA COMPRESA ALLA DITTA ECOSERVICE. CIG. N. 44331639D4.
272013 -- 05372/050PLG CITTÀ METROPOLITANE YOUTH@TO. ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO. AFFIDAMENTO EX ART.57 COMMA 3 LETTERA B DLGS 163/2006, ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 999,69 IVA COMPRESA ALLA DITTA VALSECCHI GIOVANNI S.R.L.. SUDDIVISI IN EURO 485,56 CIG. N. 5153436DE8, EURO 514,13 CIG N. 5153444485.
282013 -- 05469/050PLG CITTA` METROPOLITANE «YOUTH@TO». PROGETTO LABORIENTARSI. ADEGUAMENTO ALIQUOTA IVA. ACCERTAMENTO E ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 65,00. FINANZIATA CON FONDI MINISTERIALI. CIG. N. 464354568D.
292013 -- 05681/050CENTRI GIOVANILI. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2013 03160/050. ACCERTAMENTO DI FONDI PROVINCIALI PER EURO 36.000,00 E DI FONDI DEL PLG CITTA` METROPOLITANE PER EURO 5.000,00. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 81.600,00 DI CUI EURO 53.100,00 FINANZIATI CON ENTRATE.
302013 -- 05683/050CENTRO DEL PROTAGONISMO GIOVANILE DI STRADA DELLE CACCE DEVOLUZIONE CONTRIBUTO IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2013 04411/050. IMPEGNO DI SPESA DI EURO EURO 16.400,00 DI CUI EURO 6.900,00 FINANZIATI CON FONDI EX LEGE 285/97.
6592013 -- 05862/052SERVIZIO RIQUALIFICAZIONE SPAZIO PUBBLICO. SPESE MINUTE ED URGENTI. ULTERIORE IMPEGNO PER L'ANNO 2013 EURO 180,00.
1492013 -- 04908/055SERVIZIO TRIENNALE DI RIPARAZIONE, MANUTENZIONE, FORNITURA DI RICAMBI E COLLAUDI PER I VEICOLI MUNICIPALI - LOTTO 8 - RIPARAZIONE MOTOCICLI - AFFIDAMENTO PERIODO 01/07/2013 - 31/12/2015 -AGG.DEF.AGEA SNC-IMPEGNO SPESA LIMITATO E.53.734,40 IVA 22%COMPR. CIG. 5246834064
1752013 -- 05362/055PROCEDURA APERTA 22/2013 LOTTI 12 - 13. ULTERIORE IMPEGNO SPESA ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER L`ANNO 2013 - ADEGUAMENTO I.V.A. 22% - LOTTO 12 C.I.G 4060136238, EURO 3.022,91 - LOTTO 13 C.I.G. 4060152F68, EURO 3.639,73.
1762013 -- 05513/055PROCEDURA APERTA 22/2013 LOTTO 15 - ULTERIORE IMPEGNO SPESA ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER L'ANNO 2013 - ADEGUAMENTO I.V.A. 22% - EURO 9.035,80 - C.I.G 4060210F45.
1812013 -- 05573/055P.A. N. 122/2012: ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI METANO PER AUTOTRAZIONE PER L`AUTOPARCO MUNICIPALE DELLA CITTA' DI TORINO. PERIODO 01/07/2013-30/11/2016. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2013, EURO 34.957,23, IVA ED ACCISA INCLUSE. CIG 443174145D.
1782013 -- 05523/059SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDILE ANNO 2013/2014 PRESSO IL PALAZZO DI GIUSTIZIA "BRUNO CACCIA" DI TORINO ED EX CARCERI "LE NUOVE". (COD. CUP C15I09000200004 CIG.3273453ADC) RINNOVO CONTRATTUALE ALLA DITTA SECAP SPA. IMPORTO EURO 292.800,00 IVA COMPRESA. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO AD EURO 132.571,96 IVA COMPRESA PER L'ANNO 2013
2382013 -- 05389/060ORDINARIA MANUTENZIONE EDIFICI D'INTERESSE CULTURALE PER L'ANNO 2013, LOTTO 1 IMPRESA EDILTERMICA IORIO S.R.L. E LOTTO 2 IMPRESA S.E.C.A.P. S.P.A. INTEGRAZIOINE SPESA ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO E ADEGUAMENTO I.V.A. IMPORTO EURO 44.831,69.
2582013 -- 05746/060OPERE DI RESTAURO CONSERVATIVO COMPLESSO ARCHEOLOGICO DELLE PORTE PALATINE (C.O. 3568 - CUP C14B12000000007). INCARICO D.O. RESTAURATORE BENI CULTURALI ARTE RESTAURO CONSERVAZIONE S.A.S. NELLA PERSONA DOTT. ARLOTTO CRISTINA MARIA. ADEGUAMENTO IVA EURO 60,77. FINANZIAMENTO.
2592013 -- 05762/060RECUPERO FUNZIONALE EDIFICIO DI VIA DEL CARMINE N. 14 AD USO ARCHIVI ED ATTIVITÀ CULTURALI (C.O. 3670 - CUP C12I10000140007). AFFIDAMENTO A FAVORE QUINTINO COSTRUZIONI S.P.A. OPERE IN VARIANTE AI SENSI ART. 132, COMMA 3, SECONDO PERIODO, D.LGS. 163/2006, SENZA AUMENTO DI SPESA.
2202013 -- 05103/062I.S. - M.O. IMP. TECNOLOGICI PISCINE PER IL 2014 - (CUP: C19G13000830004 ; CIG: 5391714724 ) APPR. PROG.- AFF. LAVORI UNICO LOTTO APPALTO MEDIANTE PROC. APERTA (ASTA PUBBL.) - IMPORTO EURO 205.665,28 IVA COMP.- IMP. SPESA LIMIT. EURO 123.006,48 IVA COMPRESA
2392013 -- 05391/062SERVIZIO DI NOLEGGIO GRUPPO FRIGORIFERO PER IMPIANTO DI PATTINAGGIO «MASSARI» - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALLA DITTA LONGOFRIGO S.R.L. - IMPORTO EURO 24.400,00 IVA COMPRESA (CIG: 5406058430)
2422013 -- 05402/063INCARICO DI COLLAUDO OPERE NELL'IST. "CARLO ALBERTO" LOTTO 2° (CIG 1098590923) - PRESA D'ATTO DECADENZA DA INCARICO DI COLLAUDATORE TECNICO-AMM.VO IN CORSO D'OPERA - ANNULLAMENTO PARZIALE DETERMINAZIONI DIRIG. MECC. N°11043040/63 E MECC. N°1105735/63 -RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA A EURO 5.825,07 IVA COMPRESA.
2432013 -- 05405/063RECUPERO FUNZIONALE DELL'ISTITUTO "CARLO ALBERTO", LOTTO 2 - APPROVAZIONE OPERE SUPPLETIVE IN VARIANTE (CIG: 03958666F3) - DIFFERIMENTO TERMINE ULTIMAZIONE LAVORI - IMPEGNO SPESA EURO 226.357,70 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO MUTUO ORIGINARIO
2442013 -- 05406/063MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRUTTURE ASSISTENZA BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA PROCEDURA APERTA 115/2012 (CUP C16E11000300000 - CIG 4030893E1E) - ADEGUAMENTO ALIQUOTA IVA - EURO 1.959,95 - FINANZIAMENTO RIBASSO GARA MUTUO ORIGINARIO.
2572013 -- 05720/063MANUTENZIONE STRAORDINARIA E NORMALIZZAZIONE DORMITORIO VIA GHEDINI 6 TO PROCEDURA APERTA 39/2010 (CUP C16E09000070004 - CIG 0446071D6B) - ADEGUAMENTO ALIQUOTA IVA - IMPEGNO SPESA EURO 18,87 - FINANZIAMENTO MUTUO ORIGINARIO.
3792013 -- 04689/064IRIDE SERVIZI S.P.A- OPERE DI MAN. STRAOR., RINNOVO ED ADEG. IMP. ELETT E SPEC.IN EDIFICI ED AREE COMUNALI ANNO 2012. DET. IMP. 2012 08032/064. APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECON. A SEGUITO RIBASSO DI GARA-IMPORTO EURO 823.431,65 IVA INCL.-FINANZ.ONERI DI URBANIZZ. CUP C12G12000090004 CIG 25375959 A1
3942013 -- 04891/064CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI TORINO E L'ARCIDIOCESI DI TORINO PER IL SERVIZIO RELIGIOSO PRESSO I CIMITERI DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 PER EURO 15.000,00. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. 2011 04685/064 DEL 23 SETTEMBRE 2011.
3952013 -- 04892/064GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI CIMITERIALI - ADEMPIMENTI RELATIVI AL CONTRATTO DI SERVIZIO ANNO 2013 - TRASFERIMENTO FONDI AD AFC TORINO SPA EURO 2.200.000,00 =
3982013 -- 04938/064GALA S.P.A. - SOMMINISTRAZIONE E TRASPORTO ENERGIA ELETTRICA RELATIVA AD IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2013 - IMPORTO EURO 1.869.696,74 IVA INCLUSA (CIG 444176546E)
4052013 -- 04939/064IRIDE SERVIZI S.P.A. CONTRATTO DI CONTO CORRENTE DI GESTIONE - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 400.000,00 - ESENTE IVA AI SENSI DELL'ART.10 D.P.R. N. 633/72 E S.M.I. - IN ESECUZIONE DELLA DELIB. DELLA GIUNTA COMUNALE IN DATA 8.05.2007 (MECC. N. 2007 - 02734/064)
4072013 -- 04941/064IRIDE SERVIZI S.P.A. - SPESE DI ESERCIZIO E MANUTENZIONE IMPIANTI GAS COTTURA E PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA DEGLI EDIFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2013. IMPORTO EURO 33.472,24 IVA INCLUSA (CIG 2538283165).
4132013 -- 05082/064IRIDE SERVIZI S.P.A. - SPESE DI ESERCIZIO E MANUTENZIONE IMPIANTI GAS COTTURA E PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA DEGLI EDIFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2013. IMPORTO EURO 167.361,32 IVA INCLUSA (CIG 2538283165).
4312013 -- 05396/064MAN. STR.. IMPIANTI SCUOLA SEC. 1° GRADO -MARCONI-V. A. VERCELLESE 10. DET.IMP. 2011 04830/064 APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECON. A SEGUITO RIBASSO DI GARA-IMPORTO EURO 225.588,24 IVA INCL.- FIN.CONTR. REGIONALE E ECONOMIE DI BOC C.I.G. 2538283165 - CUP C14E11000110004
4342013 -- 05404/064MAN. STRA. IMPIANTI TERMICI SCUOLA ELEM. "MURATORI" SUCC. "ANTONELLI" VIA VEZZOLANO 20.DET.IMP.2011 03213/064.APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECON. A SEGUITO RIBASSO DI GARA-IMPORTO EURO 359.858,74 IVA INCL.FIN.CONTR. REGIONALE E ECONOMIE DI BOC.C.I.G. 2538283165 CUP C16E11000490005
4352013 -- 05409/064MAN. STRA. IMPIANTI COMPLESSO SCOLASTICO V. PASSONI 9/13.DET.IMPEGNO 2011 04828/064.APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECON.A SEGUITO DI RIBASSO DI GARA. IMPORTO EURO 291.471,06 IVA COMPR. FIN. CONTRIBUTO REGIONALE ED ECONOMIE DI BOC. C.I.G. 2538283165 CUP C14E11000100004
4362013 -- 05417/064MAN. STRA. IMPIANTI TERMICI SCUOLA PRIMARIA -A. MANZONI- C.SO SVIZZERA 59. DET. IMPEGNO 2011 04829/064. APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECON. A SEGUITO RIBASSO DI GARA-IMPORTO EURO 482.163,41 IVA INCL.FIN.CONTR. REGIONALE E ECONOMIE DI BOC. C.I.G. 2538283165 CUP C14E11000100004
4462013 -- 05699/064AUSILIARI DEL TRAFFICO IMPEGNO AI SENSI DELL'ART. 57 DEL CONTRATTO DI SERVIZIO NEI CONFRONTI DI GTT SPA ULTIMO IMPEGNO ANNO 2013 DI EURO 1.850.000,00 IVA COMPRESA. CIG 05538603BA
4482013 -- 05716/064PERMESSO ZTL ANNO 2013 _ ULTIMO IMPEGNO DI EURO 34.000,00 A FAVORE DI GTT S.P.A. PER ANNO 2013. CIG 05538603BA
4492013 -- 05721/064ABBONAMENTI SOSTA A PAGAMENTO PER RESIDENTI ANNO 2013 _ ULTIMO IMPEGNO ANNO 2013 DI EURO 236.000,00 A FAVORE DI GTT S.P.A. - CIG 05538603BA.
4502013 -- 05823/064FORN. EN.ELETT. ILL. PUBB, SEMAFORI CITTA' DI TORINO - ADESIONE GARA S.C.R.- PIEMONTE. "EN.ELETT 5 (GARA 14-2013)" CIG 54360355FD - 01.01.14-31.12.14.AZIENDA ENERGIA E GAS SOCIETA_ COOPERATIVA - SPESA PRESUNTA E19.087.059,33 INCL.IVA. IMP. DI SPESA LIMITATO AD E 6.700.213,24 IVA INCLUSA
4542013 -- 05949/064CONTRATTO DI SERVIZIO FRA LA CITTA' DI TORINO E L'AMIAT S.P.A. PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE NELL'ANNO 2013. IMPEGNO CONCLUSIVO DI EURO 18.731.702,40 IVA INCLUSA. CIG 47188863EA
4552013 -- 05950/064CONTRATTO DI SERVIZIO TRA LA CITTÀ DI TORINO E AMIAT SPA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI VIABILITÀ INVERNALE PER IL PERIODO 1/11/2013 - 31/03/2014. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 828.213,27 IVA INCLUSA. (CIG 47188863EA).
5622013 -- 05238/068INTEGRAZIONE ALIQUOTA IVA DAL 21% AL 22% PER ADEGUAMENTO DECRETO LEGGE N. 76 DEL 28/06/13. IMPORTO DI EURO 560,00. CIG N. 4986498C50 CUP N. C12F13000000004.
5842013 -- 05528/068SERVIZIO REALIZZAZIONE EVENTO PRESENTAZIONE PROGETTO «FACILITO GIOVANI E INNOVAZIONE SOCIALE». AFFID. DIR. IN ECONOMIA EX ART. 125 C. 11 D. LGS. 163/2006. IMPEGNO SPESA EURO 7.076,00 IVA INCLUSA. CUP C19E13000200001, CIG Z870C17491. CONSEGNA ANTICIPATA..
6062013 -- 05755/068PROGETTO «MY GENERATION AT WORK». SERVIZIO DI COFFEE BREAK. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA AI SENSI DELL'ART. 125 C. 11 D. LGS. 163/2006 ALLA COOPERATIVA SOCIALE «LUCI NELLA CITTA`». IMPEGNO DI SPESA DI EURO 176,00= (IVA INCLUSA). CONSEGNA ANTICIPATA - CIG: Z300C4F5C7 - CUP: C13D13000240007
1882013 -- 04191/069CORRESPONSIONE QUOTE DI ADESIONE ANNO 2013 A TURISMO TORINO E PROVINCIA IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 3 SETTEMBRE 2013 - MECC. N. 2013 03827/69. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 480.000,00.
1962013 -- 04427/069STAMPA MANIFESTI MUPI PER PROMOZIONE EVENTI VARI. IMPEGNO E AFFIDAMENTO PER EURO 5.195,98 IVA COMPRESA. SPESA SORRETTA DA SPONSORIZZAZIONI PRIVATE. CIG Z880BA9EB3
2182013 -- 05713/069SERVIZIO DI STAMPA STRUMENTI DI PROMOZIONE «A TORINO UN NATALE COI FIOCCHI» IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA N. MECC. 2013-5494/65. IMPEGNO E AFFIDAMENTO PER EURO 5533,19 IVA COMPRESA. CONSEGNA ANTICIPATA. CIG Z650C53FDF
2192013 -- 05724/069AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MONTAGGIO FILMATI PROMOZIONALI DEGLI EVENTI CITTADINI E DUPLICAZIONE DVD IN ESECUZIONE DELIBERA G. M. 2013-05494/69. IMPEGNO E AFFIDAMENTO PER EURO 6.100,00 IVA COMPRESA. SPESA SORRETTA DA SPONSORIZZAZIONI PRIVATE GIA' INTROITATE. CIG Z3A0C5CA4B.
2222013 -- 05914/069«A TORINO UN NATALE COI FIOCCHI» _ PROMOZIONE NEL CIRCUITO EDICOLE AFFIDAMENTO A WIDE SRL PER EURO 7.930,00 IVA 22% COMPRESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC 2013-5494/065 CIG Z330C6D50E
2232013 -- 05915/069SERVIZIO DI STAMPA OPUSCOLO PROGRAMMA «A TORINO UN NATALE COI FIOCCHI» IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA N. MECC. 2013-5494/65. IMPEGNO E AFFIDAMENTO PER EURO 7.564,00 IVA COMPRESA. CONSEGNA ANTICIPATA CIG Z6C0C73F9A
2242013 -- 05916/069SERVIZIO DI NOLEGGIO TOTEM E REALIZZAZIONE TELO BANNER _A TORINO UN NATALE COI FIOCCHI_ IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA N. MECC. 2013-5494/65. IMPEGNO E AFFIDAMENTO PER EURO 3.769,80 IVA COMPRESA. CIG Z250C6BABB
2252013 -- 05927/069STAMPA MANIFESTI MUPI PER PROMOZIONE "A TORINO UN NATALE COI FIOCCHI" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA G.M. 2013-05494/65. IMPEGNO E AFFIDAMENTO PER EURO 2.305,80 IVA COMPRESA. CIG Z020C7389A.
2382013 -- 05676/072PARTECIPAZIONE DELLA CITTÀ DI TORINO ALLE RETI INTERNAZIONALI. PROVVEDIMENTO PER L'ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA EURO 46.060,00. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2013-04161/072.
2352013 -- 05741/072ACCORDO QUADRO PER I SERVIZI DI RISTORAZIONE E OSPITALITÀ ALBERGHIERA NON REPERIBILI NEL M.E.P.A. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.000,00 BILANCIO 2013, EURO 25.000,00 BILANCIO 2014 ED IMPEGNO ED ACCERTAMENTO DI EURO 15.000,00 BILANCIO 2014. CIG. N. Z840C57940.
82013 -- 01584/084C1 - CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE CULTURALE DEINDE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2013-00919/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 13/03/13. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.200,00.
92013 -- 01585/084C1 - CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE CULTURALE COMPAGNIA 3001 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2013-00920/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 13/03/13. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.600,00.
112013 -- 01980/084C1 - CONTRIBUTO ALL`A.S.D. SOCIETA` GINNASTICA DI TORINO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2013-01278/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 27/03/13. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00.
132013 -- 02053/084C1 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE YOSHIN RYU IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2013-01784/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 22/04/13. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 2.200,00.
142013 -- 02343/084C1 - CONTRIBUTO ALL'A.S.D. SKATEBOARDING TORINO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2013-02001/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 08/05/13. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 1.000,00.
172013 -- 02602/084C1 - CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE PER IL LIBRO LA MUSICA E LA CULTURA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2013-02000/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 08/05/13. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.500,00.
302013 -- 04320/084C. 1 - DOMICILIARITA` LEGGERA. CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE TELEHELP IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA N. MECC. 2013-02630/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 11/09/2013. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.500,00.
422013 -- 05170/084C. 1 LEGGE 285/97 - CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE 3C I TRE CAMMINI IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2013-04209/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 09/10/13. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 2.300,00.
432013 -- 05326/084C. 1 - ACQUISTO BIGLIETTI TRANVIARII OCCORRENTI AL CENTRO CIVICO PER L`ANNO 2013. N. CIG 5043708781. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 350,00.
442013 -- 05327/084C. 1 - FORNITURA DI MATERIALE PRESTAMPATO PER L`ANNO 2013. CIG. N. 466964374D. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.020,00.
202013 -- 01157/085C. 2 - PROGETTO ALADINO PONTE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2013 00925/85 DEL 4 MARZO 2013. I.E. - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 4.000,00=.
372013 -- 02240/085C.2 - PROGETTO SPORT. TORNEO REGIONALE TENNIS SPECIAL OLIMPICS IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2013 01519/085 DEL 15.04.2013. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE SFIDE ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 350,00=.
442013 -- 02597/085C. 2 PROGETTO CULTURA 2013. COORDINAMENTO TEATRO E DANZA. PALINSESTO DELLE INIZIATIVE SECONDA PARTE. 25 APRILE IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2013 01558/085 DELL`8 APRILE 2013. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 1.300,00=.
682013 -- 04581/085C. 2 - SALONE OFF 2013 CIRCOSCRIZIONE 2. FONDAZIONE PER IL LIBRO, LA MUSICA E LA CULTURA IN ESEC. ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2013 02617/085 DELL`11 SETTEMBRE 2013.I.E. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ED IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,00=.
702013 -- 04673/085C. 2 MOMENTI D`ESTATE IN CASCINA E DINTORNI ANNO 2013. MANIFESTAZIONI ESTIVE. IN ESEC. ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2013 03288/85 DEL 23 SETTEMBRE 2013. I.E. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 30.560,00=.
712013 -- 04732/085C. 2 PROGETTO «EULEGO» IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2013 02616/085 DELL`11 SETTEMBRE 2013. I.E. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 2.000,00=.
752013 -- 04771/085INIZIATIVE PER IL LAVORO 2013. REALIZZAZIONE DI UN CORSO PER GIOVANI FINALIZZATO AL CONSEGUIMENTO DEL BREVETTO DI SALVAMENTO IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2013 02774/85. I.E.. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ED IMPEGNO DI SPESA EURO 4.000,00=.
762013 -- 04772/085INIZIATIVE PER IL LAVORO 2013 PROGETTO «DONNE & ANZIANI: RETE SOLIDALE NELLA CIRCOSCRIZIONE 2» IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2013 03287/85 DEL 23 SETTEMBRE 2013. I.E.. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 6.000,00=.
812013 -- 05042/085CORSA PODISTICA COMPETITIVA E NON COMPETITIVA "8 KM ALLA DUE" IN ESECUZIONE DELIB. N. MECC. 2013 04396/85 DEL 30 SETTEMBRE 2013. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 2.000,00=.
862013 -- 05246/085C. 2 - RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO PER LE ASSENZE DAL SERVIZIO DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI EX D.LGS. 267/2000 E S.M.I. - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2013. EURO 1.870,00=.
902013 -- 05348/085C. 2 - SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL C.S.A. DI VIA FILADELFIA 242 (EX VIA RUBINO N. 67). ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 1.504,25=. ESERCIZIO 2013.
912013 -- 05350/085C. 2 - SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL C.S.A. DI VIA FILADELFIA 242 (EX VIA BALTIMORA N. 91). ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 1.372,25=. ESERCIZIO 2013.
922013 -- 05353/085SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL DISTRIBUTORE AUTOMATICO DI ACQUA SITO NEL CORTILE DELLA CASCINA GIAIONE - ANNO 2013 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2010 03058/85. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 1.000,00=. C.I.G. Z1A0C2D592.
932013 -- 05356/085MODIFICA ALIQUOTA IVA ORDINARIA. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.500,00=.
942013 -- 05357/085FORNITURA DI DOCUMENTI DI VIAGGIO PER MOTIVI DI SERVIZIO ANNO 2013. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 3.675,00=. C.I.G. 5354845DDF.
952013 -- 05358/085IMPIANTO SPORTIVO MODIGLIANI - PISCINA "GAIDANO". SERVIZIO ASSISTENZA BAGNANTI E CONTROLLO IMPIANTI TECNOLOGICI. ANNI 2012/14. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ED ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013. EURO 45.177,00=. C.I.G. 3952887989.
112013 -- 01679/086C. 3 - CONTRIBUTO AL MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA PER LA REALIZZAZIONE DI "FUORI DAGLI SCHERMI: "CINEMA E TERRITORIO". - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2013-01121/86 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 21/03/2013.
142013 -- 01746/086C.3 CONTRIBUTO DI EURO 1.500,00. ALL'ASSOCIAZIONE ANTEAS TORINO PER IL PROGETTO «CITTA` SANE IL SUPPORTO DEL VOLONTARIATO AL SETTORE PROTESICA DI VIA MONGINEVRO 130 - ANNO 2013» IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2013-01095/086. IMPEGNO LIMITATO DI EURO 900,00.
202013 -- 02147/086C.3 CONTRIBUTO DI EURO 4.000,00. ALL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE OFFICINADELSOCIALE PER IL PROGETTO "IL CERCASCRIZIONE" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2013-01203/086. ANNO 2013. IMPEGNO LIMITATO DI EURO 2.400,00
432013 -- 04473/086C.3 CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "LUNA" PER IL PROGETTO «FESTA DEL VOLONTARIATO 2013» IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2013-03366/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.400,00.
452013 -- 04629/086C. 3 - ATTIVITA' EDUCATIVE SCOLASTICHE - GIORNALINO SCOLASTICO "SPILLO" DELLA DIREZIONE DIDATTICA STATALE "P. BARICCO". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2013-02383/86 CONS. CIRC.LE DEL 03/10/2013.
462013 -- 04630/086C. 3 - ATTIVITA' EDUCATIVE SCOLASTICHE - GIORNALINO SCOLASTICO "BOLLICINO" DELLA DIREZIONE DIDATTICA STATALE "A. TOSCANINI". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC 2013-02383/86 CONS. CIRC.LE DEL 03/10/2013.
472013 -- 04655/086C. 3 - CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AMICI DEL GRUPPO ARCO ONLUS PER PROGETTO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE CON FINALITA' SOCIALI "C'E' UN P'ARCO PER TE" IN ESECUZIONE DELIB. CONS. CIRC.LE DEL 19/09/2013 N. MECC. 2013-03345/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.800,00.
482013 -- 04866/086C.3 CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE TAMPEP ONLUS PER IL PROGETTO «I COLORI DELLA NOTTE» ANNO 2013 - IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2013-03365/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.800,00.
482013 -- 04883/086C. 3 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE VIVI VIA DI NANNI. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2013 02480/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.800,00
492013 -- 04885/086C. 3 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI E ARTIGIANI DI VIA FREJUS. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2013 02067/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00
532013 -- 05059/086C. 3 -SERVIZIO DI PRESTAZIONI INTEGRATIVE DI ASSISTENZA DOMICILIARE PERIODO GIUGNO 2013-MAGGIO 2016. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.850,00=IVA 4% COMPRESA ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO DI CUI ALLA DETERMINA N. MECC. 2013 02513/086. CODICE CIG Z20098EAFA
612013 -- 05249/086C. 3 - ASSEGNAZIONE IN USO PLURIENNALE DEL LOCALE SITO IN VIA LUSERNA DI RORA' N. 8 ALL'ASSOCIAZIONE PIEMONTE CULTURA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE N. MECC. 2013 03772/086.
622013 -- 05252/086C. 3 - CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE JUST FOR JOY - PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 12° FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL TEATRO DI STRADA DI TORINO - IN ESECUZIONE DELIBERA CONSIGLIO CIRC.LE DEL 24/10/2013 N. MECC. 2013-04478/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.500,00.
642013 -- 05270/086C. 3 - SPESE PER L`INFORMAZIONE ANNO 2013. ULTERIORE IMPEGNO PER EURO 1.296,00= IVA 22% COMPRESA IN ESECUZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. MECC. 2012-07376/086 DEL 6 DICEMBRE 2012. N. CIG Z5C078CF36.
652013 -- 05276/086C. 3 - RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO PER ASSENZE DAL SERVIZIO DEGLI AMMINISTRATORI CIRCOSCRIZIONALI EX D.LGS N. 267/2000 E S.M.I. - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2013 DI EURO 3.000,00.
662013 -- 05286/086C3 FONDO SPESE MINUTE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO CIVICO DI CORSO PESCHIERA 193 E PICCOLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI. ULTERIORE IMPEGNO DELLA SPESA - EURO 1.268,00 - ESERCIZIO ANNO 2013
692013 -- 05384/086C. 3 ABBONAMENTI TRANVIARI ANNO 2013. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 529,50= IVA 10 % COMPRESA.
702013 -- 05385/086C. 3 - SERVIZIO DI RIPARAZIONE GAZEBO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.684,00= IVA 22% COMPRESA. N. CIG. Z860C25BB0.
782013 -- 01144/087POLITICHE GIOVANILI. DEVOLUZIONE DI UN CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATROCONTESTO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.500,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2013 00693/087, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 18 FEBBRAIO 2013
1142013 -- 01529/087CENTRO DI INCONTRO DI PIAZZA UMBRIA 28. PROSECUZIONE GESTIONE. DEVOLUZIONE DI UN CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE AUSER VOLONTARIATO TORINO. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIB. N. MECC. 2013 00790/087 DEL 27 FEBBRAIO 2013. EURO 1.000,00.
2972013 -- 05188/087SERVIZIO DI ASSISTENZA BAGNANTI PRESSO LA PISCINA FRANZOJ DAL 7/10/2013 AL 24/5/2014. ULTERIORE AFFIDAMENTO PER EURO 1.332,24 NELL'AMBITO DEL QUINTO D'OBBLIGO.CIG. N. Z750A86A50.
3052013 -- 05339/087ASSEGNAZIONE FONDI ECONOMALI AI CENTRI D'INCONTRO DELLA IV CIRCOSCRIZIONE PER L'ANNO 2013. ULTERIORE IMPEGNO DELLA SPESA. EURO 2.000,00.
3072013 -- 05403/087INTERVENTI EDUCATIVA TERRITORIALE A FAVORE DI PERSONE ADULTE IN SITUAZIONE DI FRAGILITÀ E VULNERABILITÀ SOCIALE, ECONOMICA ED AMBIENTALE RESIDENTI NELLA CIRC. 4 2013-2014. DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO EURO 23.388,56, IMPEGNO LIMITATO EURO 17.753,84. CIG ZD70AD0F90
3132013 -- 05621/087MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO CIRCOSCRIZIONALE. ULTERIORE AFFIDAMENTO E IIMPEGNO NEI LIMITI DEL QUINTO D'OBBLIGO. EURO 17.385,20. CIG. 05347433E1
3152013 -- 05627/087AFFIDAMENTO MEDIANTE MEPA DEL SERVIZIO DI STAMPA E CONSEGNA DI MATERIALE TIPOGRAFICO. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 2.061,80. CONSEGNA ANTICIPATA DEL SERVIZIO CIG N. Z210C041A4
102013 -- 01061/088C.5 - REALIZZAZIONE DI EVENTI MUSICALI E CINEMATOGRAFICI NELL'ANNO 2013. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI PER EURO 3.000,00= IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2013 00702/088.
112013 -- 01141/088C.5 - MANIFESTAZIONI IN OCCASIONE DEL CARNEVALE NEL TERRITORIO ANNO 2013. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI PER EURO 1.800,00= IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2013 00574/088.
142013 -- 01935/088C. 5 MANIFESTAZIONE COMMEMORATIVE INERENTI IL 68° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI PER EURO 6.000,00= IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2013 01492/088.
272013 -- 02917/088C. 5 - DEVOLUZIONE DI UN CONTRIBUTO DI EURO 2.300,00= ALL'A.S.D. GIORDANA LOMBARDI PER LA REALIZZAZIONE DELLE DUE GIORNATE CONCLUSIVE DELLA MANIFESTAZIONE "MINIOLIMPIADI 2013" IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2013 02159/088.
472013 -- 04613/088C.5 - ART. 42 COMMA 2. APPROVAZIONE CONTRIBUTO NON PIU' DA SOLI EDERA PER PROGETTO "AIUTO INTERGENERAZIONALE" PER COMPLESSIVI EURO 3.200,00= IN ESEC. DELIB. DEL 16/09/2013 N. MECC. 2013/03305/088.
482013 -- 04681/088C.5 - MANIFESTAZIONI IN OCCASIONE DELL'INIZIATIVA "VALLETTE IN FESTA 2013". DEVOLUZIONE CONTRIBUTI PER EURO 2.200,00= IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2013 03210/088
482013 -- 04682/088C. 5 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO PER EURO 3.000.00= A FAVORE DELLA COMUNITA' MURIALDO PIEMONTE PER IL PROGETTO "GIARDINI DON GNOCCHI - ESTA PARK 2013" IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2013 03337/088
512013 -- 04764/088C.5 - INIZIATIVE CULTURALI ESTIVE "SERESTATE5" ANNO 2013. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI PER EURO 9.540,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2013 03209/088.
532013 -- 04804/088C.5 - MANIFESTAZIONI IN OCCASIONE DELL'INIZIATIVA "BORGO VITTORIA IN FESTA 2013" DEVOLUZIONE CONTRIBUTI PER EURO 2.000,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2013 04469/088.
542013 -- 04808/088C. 5 - MANIFESTAZIONI IN OCCASIONE DELL'INIZIATIVA "LUCENTO IN FESTA 2013" DEVOLUZIONE CONTRIBUTI PER EURO 2.300,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2013 04470/088.
602013 -- 05334/088RIMBORSO UTENZE IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 42.109,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2012 04540/10.
222013 -- 01725/089SPORTELLO DI ASCOLTO PSICOLOGICO. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 3.200,00 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2013-00472/89 DEL 19 FEBBRAIO 2013
232013 -- 01740/089INIZIATIVE RICREATIVE CARNEVALE 2013.DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO E IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 1.000,00 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2013-00700/089 DEL 5 MARZO 2013.
242013 -- 01743/089CELEBRAZIONI 25 APRILE 2013. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO E IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 3.000,00 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 201301078/89 DEL 19 MARZO 2013
492013 -- 03478/089INIZIATIVE SCOLASTICHE: «LIBERINBARRIERA». DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 2.500,00, IN ESEC. DELIB. N. MECC. 201302543/89 DEL 25 GIUGNO 2013
692013 -- 05284/089RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO PER LE ASSENZE DAL SERVIZIO DEGLI AMMINISTRATORI CIRCOSCRIZIONALI EX D.LGS 267/2000 E S.M.I. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2013 PER EURO 6.000,00
702013 -- 05330/089FONDO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO SOCIALE DI VIA LEONCAVALLO 17. ESERCIZIO 2013. ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 1.000,00=
182013 -- 01485/090C.7 - VI° TORNEO DI BOCCE CIRCOSCRIZIONE 7. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL`A.S.D. FORTINO. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2013-00469/090 DEL 19/02/2013
192013 -- 01501/090C. 7 - CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE DECATHLON A.S.D. RETTIFICA DETERMINAZIONE N. MECC. 2012-05439/090 DEL 22/10/2012.
232013 -- 01795/090C7 - ATTIVITA' PER LA TERZA ETA': " ARTE & SPORT PER LA TERZA ETA'"-. CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI ART&VITA, S.D. SETTESPORT, C.S.M- CENTRO DI MUSICOTERAPIA CENTRO STUDI MUSICALI, DECATHLON, U.S. ACLI. EURO 10.200,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2013- 00875/90 DEL 19 MARZO 2013.
432013 -- 02700/090C7 _ VALORIZZAZIONE DELLE AREE DI PORTA PALAZZO E BORGO DORA. CONTRIBUTO ALL' ASSOCIAZIONE AR.CO.TE ONLUS EURO 1.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2013- 01409/90 DEL 9 APRILE 2013.
802013 -- 04956/090C 7 _ AMECE. CONTRIBUTO DI EURO 700,00 PER LA MANIFESTAZIONE "CORRI AL BALON" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2013 02912/090 DEL 07 OTTOBRE 2013.
812013 -- 04963/090C 7 _ AMICI DEL BARACOT CONTRIBUTO DI EURO 700,00 PER SOSTEGNO ALLE INIZIATIVE _»GARE SOCIALI 2013" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2013 4315/90 DEL 07 OTTOBRE 2013.
822013 -- 04972/090C7 - BANCA DEI PROGETTI - ATTIVITA' A FAVORE DI ADULTI IN DIFFICOLTA` E CITTADINI STRANIERI - ANNO 2013 - CONCESSIONE CONTRIBUTI EURO 10.600,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 2013-02278/090 DEL 7 OTTOBRE 2013.
892013 -- 05280/090C 7 - DIRITTI S.I.A.E. INERENTI MANIFESTAZIONI CULTURALI E RICREATIVE DELLA CIRCOSCRIZIONE 7. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2013. EURO 1.000,00.
902013 -- 05304/090C.7 ULTERIORE SERVIZIO PICCOLA MANUTENZIONE AREE VERDI CIRCOSCRIZIONALI E TAGLIO ERBA GIARDINI SCOLASTICI SUL TERRITORIO DELLA CIRC. 7 - COOP. SOCIALE ECOSOL. ANNO 2013 _ IMPEGNO DI SPESA EURO 8.000,00 IVA INCLUSA. CIG 5459599B9C.
952013 -- 05419/090C7 - SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA CIRCOSCRIZIONE 7 E PICCOLA MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI - ANNO 2013 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.664,00.
962013 -- 05430/090C7- BAGNI PUBBLICI VANCHIGLIA - RIMBORSO BUONI DOCCIA ALLA ASSOCIAZIONE VOLONTARI ALPINI DI PROTEZIONE CIVILE PERIODO 01/7/2013 - 31/12/2013 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.601,80.
992013 -- 05639/090C7 - RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO PER ASSENZE DAL SERVIZIO E SPESE DI VIAGGIO DEGLI AMMINISTRATORI CIRCOSCRIZIONALI EX D.LGS. 267/2000 E S.M.I. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2013. EURO 7.958,00=.
1012013 -- 05680/090MANUTENZIONE URGENTE CAMPI CALCIO CARMAGNOLA. AFFIDAMENTO A SCAGLIOLA GLASS SRL E IMPEGNO DI SPESA EURO 1.769,00 IVA AL 22% COMPRESA CIG 5430655E43
82013 -- 01023/091C.8. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ASS. M.A.I.S. ONG (MOVIMENTO PER L'AUTOSVILUPPO, L'INTERSCAMBIO E LA SOLIDARIETÀ) PER LA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA "FLORES-DONNE E MINORI DAL MONDO. OTTAVA EDIZIONE". IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 13/008138/91 DEL 27/02/2013 EURO 2.000,00.
92013 -- 01025/091C.8. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE A.S.D. GINGER COMPANY, PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI DANZA NEL NIDO , BALLANDO TRA LE FIABE. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2013/00411/91 DEL 06/02/2013 DI EURO 5.600,00.
102013 -- 01026/091C.8. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE CULTURALE "TERRA DEL FUOCO" PER LA REALIZZAIZIONE DEL PROGETTO "TRENO DELLA MEMORIA". IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2013/0021/91 DEL 23/01/2013 DI EURO 2.040,00.
162013 -- 01380/091C.8. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI S. SALVARIO PER LA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA DENOMINTA "GIRALIBRO A SAN SALVARIO". IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2013/00963/91 DEL 13 MARZO 2013 DI EURO 1.600,00.
182013 -- 01407/091C.8. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO MAGISTRALE REGINA MARGHERITA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "ORO BLU". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 800,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL 20 MARZO 2013 N. MECC. 13/00890/91 I.E.
232013 -- 02052/091C.8.SOSTEGNO E PROMOZIONE CENTRI DI INCONTRO. CONCESSIONE CONTRIBUTI A FAVORE DEI CENTRI DI INCONTRO DELLA CIRCOSCRIZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ RELATIVE ALL'ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2013/01242/91 DEL 27 /03/2013 DI EURO 6.000,00.
242013 -- 02056/091C.8. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA "A.A.C.S. S. PIETRO E PAOLO" PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO "PROGETTO DELLO SPORT 2012-2013". IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 13/01128/91 DEL 20 MARZO 2013. EURO 2.000,00.
442013 -- 04207/091C.8. COORDINAMENTO LAVORO. LINEE GUIDA. PROMOZIONE RETE LOCALE E SOSTEGNO OCCUPABILITÀ-STRUMENTI RIVOLTI ALLE FASCE DEBOLI MERCATO DEL LAVORO. CONTRIBUTI ED IMPEGNO SPESA ASS. PROGETTO MARCONI, ASAI, ALTRE MENTI, IST. S. GIOVANNI EVANGELISTA EURO 31.750,00 DEL. MECC. 2013 03882/91 - 11/09/2013.
462013 -- 04284/091C.8. CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE NON PIÙ SOLI EDERA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2013 03186/91 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DELL'11 SETTEMBRE 2013. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.510,00.
472013 -- 04319/091C.8. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE AGIEF PROGETTO "GEROMOTRICITÀ: OVVERO LA GINNASTICA DELLA SALUTE" IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2013 01657/91 DEL 24 APRILE 2013. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.400,00.
482013 -- 04322/091C.8. CONTRIBUTOAL COORDINAMENTO "ORIZZONTI D VITA" PER IL PROGETTO "APRIRE NUOVI ORIZZONTI OLTRE L'ETÀ - 2013-2014" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2013 01652/91 DEL 24 APRILE 2013. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.500,00.
512013 -- 04436/091C.8. CONCESSIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE NESSUNO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "BIBLIOTECA SHAHRAZAD". IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2013 02592/91 DEL 19 GIUGNO 2013 DI EURO 6.000,00.
542013 -- 04518/091C.8. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI VARI ASSOCIAZIONE PARCO DEL NOBILE, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO DIPARTIMENTO SCIENZE DELLA VITA E BIOLOGIA DEI SISTEMI E SLOW FOOD CONDOTTA DI TORINO. IMPEGNO COMPLESSIVO EURO 6.220,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE DEL 18/09/2013 N. MECC. 2003/03565/91 I.E.
562013 -- 04522/091C.8. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "PER FARE PIÙ SPORT" PER LA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA "GINNASTICA SU MISURA". IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2013 03609/91 DEL 18/09/2013. EURO 1.200,00.
572013 -- 04524/091C.8. ASSOCIAZIONE "UNIONE ITALIANA SPORT PER TUTTI UISP PROGETTO "SPAZIO APERTO 2013"DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO E IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2013 02164/91 DEL 18 SETTEMBRE 2013. EURO 9.000,00
582013 -- 04527/091C.8. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "ME.DIA.RE." PER LA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA "SERVIZIO DI ASCOLTO DEL CITTADINO E DI MEDIAZIONE DEI CONFLITTI". IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2013 03191/91 DEL 18/10/2013. EURO 8.000,00.
592013 -- 04530/091C.8. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO AL CIRCOLO FAMILIARE FIOCCARDO PROGETTO "FESTA POPOLARE DEL BORGO FIOCCARDO". IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2013 04247/91 DEL 25 SETTEMBRE 2013. EURO 400,00.
612013 -- 04569/091C.8. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE DI VIA BORGO PO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "SINGING IN THE STREET". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 350,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL 18/09/2013 N. MECC. 2013/02806/91 I.E.
622013 -- 04570/091C.8. CONCESSIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA FONDAZIONE PER IL LIBRO, LA MUSICA, LA CULTURA PER LA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA "SALONE INTERNAZIONALE DEL LIBRO - SALONE OFF X EDIZIONE". IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2013 02112/91 DEL 18/09/2013 DI EURO 4.000,00.
632013 -- 04601/091C.8. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE DI ANIMAZIONE INTERCULTURALE ASAI PER LA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA "ANDIAMO AL VALE-ESTATE 2013". IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2013 3119/91 DI EURO 10.000,00 DI CUI 5.000,00 EX LEGE 285/97.
642013 -- 04612/091C.8. INIZIATIVE SPORTIVE DIVERSE-TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE URBANO. CONTRIBUTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00 ALL'ASSOCIAZIONE PRO NATURA TORINO ONLUS PER PROGETTO "ATTIVITÀ ESTIVE NEI PARCHI DEL TERRITORIO CIRCOSCRIZIONALE" DELIBERAZIONE N. MECC. 2013 02632/91 18/09/2013.
652013 -- 04631/091C.8. PROMOZIONE DELLA RETE LOCALE E SOSTEGNO ALL'OCCUPABILITÀ CON STRUMENTI RIVOLTI ALLE FASCE DEBOLI DEL MERCATO DEL LAVORO. INTEGRAZIONE DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI ED IMPEGNO DI SPESA ASSOCIAZIONI ASAI E ALTREMENTI PER UN TOTALE DI EURO 4.500,00 IN ESECUZIONE DEL. N. MECC. 2013 03882 11/09/2013.
672013 -- 04853/091C.8. CONCESSIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE GLOCAL SOUNDS PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "FESTIVAL INTERNAZIONALE KM 0 - III EDIZIONE". IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2013 02733/91 DEL 19 GIUGNO DI EURO 2.000,00.
702013 -- 05452/091C.8. RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO PER LE ASSENZE DAL SERVIZIO DEGLI AMMINISTRATORI CIRCOSCRIZIONALI EX D.LGS. 267/2000 E S.M.I. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2013.
722013 -- 05470/091C.8. FORNITURA DI CUFFIE TELATE IN POLIESTERE PER PISCINA. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO E ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 482,19 IVA 22% COMPRESA. CIG N. 5225030727.
732013 -- 05520/091C.8. CONCESSIONE A TITOLO GRATUITO, CONTINUATIVO E IN AUTOGESTIONE DEL SALONE UBICATO AL PIANO TERRA DEL PRESIDIO CIRCOSCRIZIONALE DI CORSO MONCALIERI 18 ALL'ASSOCIAZIONE U.I.S.P. (UNIONE ITALIANA SPORT PER TUTTI) IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2013 05127/91 I.E.
742013 -- 05640/091C.8. CONCESSIONE TEMPORANEA, ONEROSA, IN VIA CONTINUATIVA E IN AUTOGESTIONE DEL SALONE AL PIANO TERRA DEL PRESIDIO DI CORSO MONCALIERI 18 ALL'ASSOCIAZIONE A.I.G.B.A. PER EURO 141,60 INESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2013 03347/91 I.E.
62013 -- 00967/092C.9. INIZIATIVE SPORTIVE RIVOLTE A CITTADINI DEL TERRITOTORIO. PROGETTO "ACQUASOFT... LA GINNASTICA IN ACQUA 2013" OVER 65. CONTRIBUTO ALL'ENTE DI PROMOZIONE SPORTIVA E.N.D.A.S. DI EURO 3000,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2013 00602/092
112013 -- 01344/092C.9 PROGETTI SCOLASTICI DI SOSTEGNO AGLI STUDENTI. ATTIVITA' EDUCATIVA SCUOLA E TERRITORIO - "SCU.TER". CONTRIBUTO ALLE SCUOLE I.T.E.S. ROSA LUXEMBURG E LICEO SCIENTIFICO NICCOLO' COPERNICO DI EURO 1.600,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2013 00993/092
132013 -- 01829/092C.9 - INIZIATIVE SPORTIVE RIVOLTE A CITTADINI DEL TERRITORIO. SECONDO TORNEO DI CARTE "LE BELLE ROSE" CONTRIBUTO ALLA A.S.D. LE BELLE ROSE DI EURO 600,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2013 01369/092.
352013 -- 05340/092C.9 PROGETTO DOMICILIARITA` LEGGERA: «RAFFORZAMENTO DELLA RETE DI COMUNITA` RIVOLTA AGLI ANZIANI E DOMICILIARITA` DI COMUNITA` . AZIONE 1 E 4 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 2.240,00= DI CUI ALLA DELIBERAZIONE MECC. 2013/00590/092.
342013 -- 05341/092C.9 - PROGETTO DOMICILIARITA` LEGGERA: «SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO CON VOLONTARI DOTATI DI AUTOMEZZO- AZIONE 2». RIMBORSO SPESE ALLE ASSOCIAZIONI AUSER E SEA. ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 1.680,00= DI CUI ALLA DELIBERAZIONE MECC. 2013/00590/092
362013 -- 05347/092C. 9 DOMICILIARITA` LEGGERA: AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE NELLE ABITAZIONI DELLE PERSONE ANZIANE O IN DIFFICOLTA' DELLA CIRCOSCRIZIONE 9. AZIONE 3 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.444,00= (IVA INCLUSA) - C.I.G. 5003017C39
372013 -- 05359/092C9 - RIMBORSO UTENZE IMPIANTI SPORTIVI. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 70.000,00
52013 -- 01261/093C. 10 - TRENO DELLA MEMORIA 2013. DEVOLUZIONE DEL CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE CULTURALE TERRA DEL FUOCO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.088,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 201300467/093.
312013 -- 04164/093C. 10 - CONCESSIONE CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA "SERE D`ESTATE (E NON SOLO)". IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 6.500,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. 201302609/093.
392013 -- 04533/093C. 10 - PROGETTO DOMICILIARITA` LEGGERA E PROGETTO SPAZIO ANZIANI. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 12.711,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. 2013 02562 /093.
412013 -- 04823/093C. 10 - PROGETTO FUTURO ANNO SCOLASTICO 2013/14. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI, SPORTIVE RIVOLTE ALLE SCUOLE DELLA CIRCOSCRIZIONE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. 2013 04190/093.
442013 -- 05306/093C. 10 - RIMBORSO UTENZE IMPIANTI SPORTIVI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2013 DI EURO 15.800,00.
452013 -- 05337/093C.10 - AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DELLA CIRCOSCRIZIONE 10 ANNO 2013 PER EURO 24.400,00 (IVA 22% INCLUSA). IMPEGNO DI SPESA LIMITATO AD EURO 21.924,00. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA. CIG 5388311EE3.
462013 -- 05338/093C. 10 INIZIATIVE DI PROMOZIONE SPORTIVA. EROGAZIONE CONTRIBUTI PER CORSI DI ACQUATICITA' RIVOLTI ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA E CORSI DI NUOTO RIVOLTI A PERSONE DIVERSAMENTE ABILI ANNO 2013. SPESA COMPLESSIVA EURO 2.752,80 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA MECC. 201304543/093.
52013 -- 05493/101SPESE MINUTE URGENTI E DI RAPPRESENTANZA PER L'ANNO 2013 DELLA VICE DIREZIONE GENERALE SERVIZI AMMINISTRATIVI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 700,00=. APPROVAZIONE
722013 -- 04894/102ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER APPARECCHI DI RIPRODUZIONE DELLA FOTOTECA. DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA ECO LASER INFORMATICA SRL E IMPEGNO DI SPESA EURO 2.768,60 PIÙ IVA. CIG 5263205629.
772013 -- 05351/102"LA CITTA' DELLE IMMAGINI". SERVIZI PRESTATI DALLA DITTA TIME & MIND (DET. 2013-00930/102). PRESA D`ATTO DELLA MESSA IN LIQUIDAZIONE VOLONTARIA DELLA SOCIETA`. INTEGRAZIONE IMPORTO IVA DI EURO 10,50 PER ADEGUAMENTO IMPOSTA AL 22%. CIG. 496168934A.
822013 -- 05554/102ACQUISTO DI 500 FALDONI CON LACCI E ALETTE. AGGIUDICAZIONE E CONSEGNA ANTICIPATA ALLA DITTA JUMBO SYSTEM SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.337,50 IVA COMPRESA. CIG. 5308954F6B.
842013 -- 05678/102GARA 2/2013. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL 1° E 2° LOTTO ALLA DITTA BRESCIANI SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 15.319,19 COMPRESA IVA. CIG. 5163287F35; 5163596E34.
902013 -- 06001/102FONDO SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO ARCHIVI E GESTIONE DOCUMENTALE PER L'ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 64,00
3032013 -- 04258/104LO.C.A.RE. METROPOLITANO: INTEGRAZIONE DEL "FONDO DI GARANZIA" IN ESECUZIONE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE MECC.NN. 201103686/104 DEL 30 GIUGNO 2011 E 201204491/104 DEL 11 SETTEMBRE 2012. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 66.984,43.
3212013 -- 04490/104LO.C.A.RE. METROPOLITANO: INTEGRAZIONE DEL "FONDO DI GARANZIA" IN ESECUZIONE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE MECC. NN. 201103686/104 DEL 30/06/2011 E 201204491/104 DEL 11/09/2012. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 205.044,00.
3792013 -- 05574/104APPROVAZIONE DELLA VENDITA AI SENSI DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 1993 N. 560 DI UNITA' IMMOBILIARI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - CINQUANTAQUATTRESIMO ELENCO - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 1.712.199,25.
3982013 -- 06018/104SPESE PER PRATICHE CATASTALI E REGOLAMENTI DI CONDOMINIO ALLOGGI E.R.P. PER L'ANNO 2014 CON OBBLIGO DI RENDICONTO. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00.
2972013 -- 06019/104SPESE MINUTE ED URGENTI - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014 EURO 2.900,00. AUTORIZZAZIONE
2502013 -- 05616/106MANUTENZIONE ORDINARIA MERCATI COPERTI - ANNO 2012 - ADEGUAMENTO ALIQUOTA IVA . IMPEGNO EURO 493,80 - CODICE CUP C17G11000010004 - CIG 37636061EC.
2512013 -- 05618/106MANUTENZIONE ORDINARIA MERCATI RIONALI ANNO 2012 - ADEGUAMENTO ALIQUOTA IVA. IMPEGNO EURO 477,12 CODICE CUP C17G11000020004 - CIG 376763920F
2362013 -- 05091/107SPESE MINUTE E URGENTI DEL SERVIZIO TEMPO LIBERO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 700,00 PER L'ANNO 2013 - FUORI CAMPO IVA.
2592013 -- 05516/110ADEGUAMENTO DEGLI IMPEGNI GIÀ ASSUNTI ALL'ALIQUOTA IVA 22%. SPESA DI EURO 21.203,64
2682013 -- 05690/110PROGETTI DI STERILIZZAZIONE DI COLONIE FELINE CITTADINE. APPROVAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA DI EURO 30.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 201305567/110
2692013 -- 05703/110L. 281/91 - L.R. 34/93 - D.P.G.R. 4359/93 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI CLINICA VETERINARIA PER GLI ANIMALI DEI CANILI MUNICIPALI - BIENNIO 2014/2015. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 170.800,00 IMPEGNO LIMITATO AD EURO 28.466,68 IVA COMPRESA - CIG: 53747231BB
162013 -- 05519/113SERVIZIO COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E PACE.. FONDO A RENDICONTO PER SPESE MINUTE ED URGENTI ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 780,00
172013 -- 05962/1132013DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO AL C.I.P.M.O. PER IL SEMINARIO "ISRAELIANI E PALESTINESI. SINDACI PER LA PACE 2013" E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. N. MECC. 2013-01085/113 DEL 12 NOVEMBRE 2013, I.E.
242013 -- 05178/115P.I.S.U. URBAN A BARRIERA DI MILANO - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI SONDAGGI DI CARATTERIZZAZIONE CAMPIONAMENTO ED ANALISI DI LABORATORIO BASSO FABRICATO PRESSO GIARDINI MONTANARO - ADEGUAMENTO IVA AL 22% E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 38,56 - COD. CIG. ZD106C28E2.
252013 -- 05179/115GARA PER FORNITURA ARREDO URBANO INDETTA CON DET. DIR. N.MECC.2013 03653/115.RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO, APPROVAZIONE MODIFICHE CAPITOLATO SPECIALE APPALTO E IMPEGNO SPESA E. 2.314,30 PER ADEGUAMENTO IVA 22%-FINANZIAMENTO CON FONDI POR-FESR 2007/2013 E MEZZI DI BILANCIO. COD.CIG.497871231D.
1702013 -- 05412/117AFFIDAMENTO IN ECONOMIA SERVIZI DI FOTOCOPIATURA, RILEGATURA E RIPRODUZIONI IN GENERE PER STAMPE DI COPIE ECCEDENTI E PARTICOLARI. CIG Z3B0BAC6BC PRESA D`ATTO DELL`AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DITTA CAD ONE SRL - IMPORTO EURO 850,00 IVA 22% COMPRESA.
1712013 -- 05414/117ACQUISTO BIGLIETTI GTT PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO GRANDI OPERE DEL VERDE IMPEGNO DI SPESA EURO 157,50 IVA COMPRESA (CIG Z780B8EA00).
1872013 -- 05694/117VICE DIREZIONE GENERALE INGEGNERIA. SPESE MINUTE ED URGENTI ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA EURO 202,00.
6732013 -- 05901/119SERVIZIO TRASPORTO DISABILI PER IL PERIODO SETTEMBRE 2012-AGOSTO 2015 AFFIDATO ALL'ATI CSSA-TUNDO IN ESECUZ. DEL. N. M. 2012 03281/007. SPESA DI EURO 1.800.000,00 (IVA 4% COMPRESA). ULTERIORE IMPEGNO PER L`ANNO 2013 DI EURO 95.000,00 (IVA 4% COMPRESA). COD. CIG 44726893B9
2852013 -- 05407/125PARTECIPAZIONE DELLA CITTA' DI TORINO, DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE, SVILUPPO, TERRITORIO E LAVORO AD URBANPROMO, EVENTO DI MARKETING URBANO E TERRITORIALE IN ESECUZIONE DELLA DELIB. G.C. DEL 5/11/2013 MECC. 2013-05294/125. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.636,00 IVA INCLUSA.
562013 -- 05919/130SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DEGLI EVENTI ARTISTICI E TEATRALI IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE «NON SEI SOLA CONTRO CHI TI USA VIOLENZA». AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.650,00. CIG Z890C6C6FA.
572013 -- 05920/13025 NOVEMBRE. GIORNATA INTERNAZIONALE PER L`ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE. PAGAMENTO DELLA SIAE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 434,89 (IVA COMPRESA). ANNO 2013.
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