Comune > Atti amministrativi > Determinazioni dirigenziali
| Numero Cronologico | Numero Meccanografico | Oggetto |
|---|---|---|
| 14 | 2013 -- 05342/001 | POLITICALLY.EU. AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO NOLEGGIO FOYER DEL TORO TEATRO REGIO. EURO 2.592,26. CIG ZA50C32728. |
| 198 | 2013 -- 04854/002 | RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA TELEMATICA LEXITALIA PER IL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE ANNO 2013. INTEGRAZIONE DI SPESA PER ADEGUAMENTO ALIQUOTA IVA AL 22%. EURO 17,50. |
| 213 | 2013 -- 05298/002 | SERVIZIO DI RESOCONTAZIONE DELLE SEDUTE CONSILIARI E DELLE COMMISSIONI PER IL TRIENNIO 2012-2014 (CIG 30073618CC). IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2013 EURO 4.000,00 IVA INCLUSA. |
| 216 | 2013 -- 05364/002 | COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI. ADEGUAMENTO IVA 22% E TRATTAMENTO ECONOMICO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2013 EURO 8.379,08 |
| 209 | 2013 -- 04422/003 | SERVIZIO URBANIZZAZIONI - PROCEDURA APERTA N. 3/2013 _ PISU BARRIERA DI MILANO - RIQUALIFICAZIONE BORGO STORICO AREA SESIA MONTANARO (CODICE C.U.P. C13D12000070001/CODICE C.I.G. 4753437744D) - PRESA D_ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL_AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
| 228 | 2013 -- 04914/003 | SERVIZIO GESTIONE AUTOMEZZI MAGAZZINI ED AUTORIMESSE P.A. N. 22/2013 - SERVIZIO TRIENNALE DI RIPARAZIONE, MANUTENZIONE, COLLAUDO, LAVAGGIO E FORNITURA DI RICAMBI PER I VEICOLI MUNICIPALI. REVOCA AGGIUDICAZIONE LOTTI 1 E 6 ALLA DITTA ALISIO AUTO DUE SRL. AFFIDAMENTO AI SECONDI CLASSIFICATI. |
| 229 | 2013 -- 04928/003 | SERVIZIO AFFARI GENERALI NORMATIVE, FF.SS. - ACCORDO QUADRO N. 12/2013 - SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE AVVISI E BANDI DI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SU G.U. REPUBBLICA ITALIANA PER L`ANNO 2013. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 12.800,00-NN.CIG Z73087933C - Z2C08E8065 |
| 1520 | 2013 -- 05176/004 | ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00 PER L'ANNO 2013 CON L'UNIVERSITA' DI TORINO PER L'EFFETTUAZIONE DI VISITE MEDICHE SPECIALISTICHE IN OCULISTICA PER DIPENDENTI COMUNALI. |
| 1544 | 2013 -- 05275/004 | PIANO LOCALE GIOVANI PROVINCIALE " TORINO GIOVANI 2013". PROROGHE TIROCINI CON BORSA LAVORO - IMPEGNO DI SPESA EURO 4.318,80 (INTROITO A RENDICONTAZIONE). |
| 0 | 2013 -- 04788/005 | 05/101- AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO AL M.E.P.A. PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO «ASCOLTO DIGITALE» PER LA BIBLIOTECA MUSICALE «ANDREA DELLA CORTE». - CIG.5229474A74 AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA ALLA DITTA IBR SISTEMI SRL.- IMPEGNO EURO 146.124,52 I.V.A. 22% INCLUSA. |
| 0 | 2013 -- 04860/005 | 05/109- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO E MANUTENZIONE PIANOFORTI PER CORSI DI FORMAZIONE MUSICALE DELLA DIREZIONE. CULTURA EDUCAZIONE-PERIODO NOV.2013/GIU. 2014. SPESA EURO 4.196,80 IVA 22% COMPRESAIMPEGNO LIMITATO EURO 1.415,20 IVA 22% INCLUSA N. CIG.5283128F21. |
| 2013 | 2013 -- 04962/005 | 05/702 - FORNITURA DI CONTRASSEGNI DI CIRCOLAZIONE - C.I.G. 5282189840 . AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA EX ART. 125 COMMI 10 E 11 D.LGS. 163/2006 S.M.I. E ART. 17 COMMA 8 DEL REGOLAMENTO PER I CONTRATTI DELLA CITTA_ DI TORINO ALLA DITTA SATIZ S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.684,00 |
| 0 | 2013 -- 05041/005 | 05/202 - ULTERIORE IMPEGNO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PER L`ANNO 2013 DEI SOLLEVATORI IDRAULICI PER PISCINE COMUNALI OCCORRENTI A PERSONE DIVERSAMENTE ABILI . - SPESA PRESUNTA 5.194,64 IVA AL 22% INCLUSA - C.I.G. 5216131777 - ED ESTENSIONE EFFICACIA DELL`AFFIDAMENTO |
| 0 | 2013 -- 05093/005 | 05/302 SERVIZIO RISTORAZIONE PER RESIDENZE SOCIO ASSISTENZIALI LUGLIO 2013-DICEMBRE 2013. ULTERIORE IMPEGNO PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2013 . EURO 53.924,50= IVA COMPRESA. CIG. N 51123046B7 SPESA OBBL. EX L.R. 1/2004 ART. 18, L. 328/2000 ART. 22, D.G.R. 38/92. |
| 0 | 2013 -- 05096/005 | 05/400 SGOMBERO COATTO EX ORDINANZA SINDACALE 94/2013. AFFIDAMENTO. INTEGRAZIONE SPESA. IMPEGNO DI EURO 1.830,00 IVA 22% COMPRESA. CIG 40279701FF |
| 0 | 2013 -- 05098/005 | 05/303 - ABBONAMENTO TRIENNALE ALLA PUBBLICAZIONE SPECIALISTICA ON LINE "APPALTI & CONTRATTI" PER IL S. C. CONTRATTI E APPALTI. SPESA COMPLESSIVA DI EURO 1.207,80 IVA 22% COMPRESA. IMPEGNO LIMITATO AD EURO 402,60 IVA COMPRESA. CIG: 5387826EA7.. |
| 0 | 2013 -- 05099/005 | 05/102 - ADEGUAMENTO IVA PER L`ANNO 2013 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI ARCHIVIAZIONE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA 22/2011 EURO 266,84 |
| 0 | 2013 -- 05129/005 | 05/303-SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA DI APPARECCHIATURE MICROFILM PER EURO 43.879,44 IVA COMPRESA. ADEGUAMENTO IVA E ULTERIORE MPEGNO DI SPESA LIMITATO PER IL MESE DI NOVEMBRE 2013 DI EURO 1.239,01 IVA COMPRESA. CIG 47019213F4 |
| 0 | 2013 -- 05137/005 | 05/301/A- ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI NOVEMBRE PRESSO GLI EDIFICI SEDI DI UFFICI COMUNALI PROC. APERTA 42/2010, LOTTO I. SPESA EURO 14.505,80= IVA COMPRESA. CIG 0528471C0D. SPESA OBBLIGATORIA AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 |
| 0 | 2013 -- 05138/005 | 05/301/A- ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI NOVEMBRE PRESSO GLI EDIFICI SEDI DI UFFICI COMUNALI PROC. APERTA 42/2010 - LOTTO II. SPESA EURO 8.653,14=IVA COMPRESA. CIG 0528481450 . SPESA OBBLIGATORIA AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 |
| 0 | 2013 -- 05139/005 | 05/301/A - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI NOVEMBRE PRESSO GLI EDIFICI SEDI DI UFFICI COMUNALI PROC. APERTA 42/2010 -LOTTO IV. SPESA EURO 16.932,11= IVA COMPRESA CIG 052848686F. SPESA OBBLIGATORIA AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 |
| 0 | 2013 -- 05140/005 | 05/301/A - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER LA PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA - MESE DI NOVEMBRE - PRESSO I CAMPI NOMADI CITTADINI. LOTTO IX. SPESA EURO 14.849,05= IVA COMPRESA. CIG 0528493E34. SPESA OBBLIGATORIA AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 |
| 0 | 2013 -- 05154/005 | 05/301/A - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO GLI EDIFICI SEDI DI UFFICI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE. PROC. APERTA 42/2010 - LOTTO V. SPESA EURO 10.547,53=IVA COMPRESA. CIG 0528487942. SPESA OBBLIGATORIA AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 |
| 0 | 2013 -- 05156/005 | 005/400 DETERMINAZIONE MECC. 2013-04144/005 DEL 13.09.2013 SERVIZI DI PULIZIA E FACCHINAGGIO DEGLI UFFICI GIUDIZIARI PERIODO OTTOBRE 2013-31.12.2015. ADEGUAMENTO IVA PER L`ANNO 2013. SPESA DI EURO 1.162,44. |
| 0 | 2013 -- 05180/005 | 05/302 INDIZIONE PROC. APERTA PER L`AFFIDAM. SERVIZIO RISTORAZIONE MENSE BENEFICHE (LOTTO 1) E RESIDENZA «D. CIMAROSA» (LOTTO 2). PERIODO GENNAIO 2014- DICEMBRE 2016. SPESA EURO 2.405.499,24 IVA INCLUSA. IMP. LIM. EURO 298.701,60 IVA INCL. CIG 506410252B (LOTTO 1) CIG 5064114F0F (LOTTO 2). |
| 0 | 2013 -- 05236/005 | 005/301. SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA PRESSO EDIFICI COMUNALI DELLE CIRCOSCRIZIONI 5 E 9 - PERIODO NOVEMBRE 2013 / 31.12.2015. SPESA EURO 260.096,39= IVA COMPRESA - IMPEGNO LIMITATO EURO 20.007,41= IVA COMPRESA. C.I.G. 540293315C - SPESA OBBLIGATORIA D.LGS. 81/2008. |
| 0 | 2013 -- 05254/005 | 005/301G - SERVIZIO PULIZIA PRESSO «LOMBARDIA» «COLLETTA» «PRIMO NEBIOLO» «LE CUPOLE» - PERIODO NOVEMBRE 2013-31/12/2015. SPESA EURO 400.750,48= IVA COMPRESA - IMPEGNO LIMITATO EURO 30.826,96= IVA COMPRESA - C.I.G. N. 5403416FED - SPESA OBBLIGATORIA D.LGS 81/2008. |
| 0 | 2013 -- 05282/005 | 05/303 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA ORDINARIA DI FOTOCOPIATORI. PERIODO 01/06/2013-31/12/2013. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 53.931,53 IVA COMPRESA. |
| 134 | 2013 -- 04160/007 | ATTIVITA` DI ARTE TERAPIA NELLE SCUOLE DELL` OBBLIGO. ANNO SCOLASTICO 2013-2014. AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI. IMPORTO DI EURO 59.711,08. SPESA SORRETTA DA FONDI GIA` INTROITATI. |
| 153 | 2013 -- 04907/007 | VARIAZIONE NUMERO POSTI RISERVATI PRESSO NIDI E MICRO-NIDI PRIVATI. ANNI EDUCATIVI 2013/14 E 2014/15. ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO SPESA EURO 17.258,86 CON FINANZIAMENTO REGIONALE. (NIDO PAPAVERI E PAPERE CIG. 5381833D13; NIDO SUONI E COLORI CIG. 538186577D) |
| 155 | 2013 -- 04961/007 | FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE. ANNO SCOLASTICO 2013/14. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 147.811,49. |
| 158 | 2013 -- 05063/007 | DEVOLUZIONE DEL CONTRIBUTO AGLI ENTI GESTORI DELLE SCUOLE DELL`INFANZIA CONVENZIONATE CON IL COMUNE DI TORINO. ACCONTO ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N° MECC. 2013 04825/007 DEL 15/10/2013. |
| 160 | 2013 -- 05101/007 | PROCEDURA APERTA N. 74/2012 SERVIZIO DI RISTORAZIONE NELLE SCUOLE DELL`OBBLIGO E NELLE SCUOLE E NIDI D`INFANZIA PERIODO SETTEMBRE 2013- 31 AGOSTO 2016 .ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 181.168,71 DI CUI EURO 12.168,71 COPERTI DA CONTRIBUTI. |
| 161 | 2013 -- 05172/007 | LEGGE 285/97. XIV EDIZIONE "SOTTODICIOTTO FILMFESTIVAL". DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA AMICI CINEMA D'ESSAI (A.I.A.C.E.) DI EURO 85.000,00=, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI G.C. MECC. N. 2013 04836/007 DEL 22/10/2013 |
| 162 | 2013 -- 05200/007 | LEGGE 285/ 97. ASSEGNAZIONE FONDI A FAVORE DEI CIRCOLI DIDATTICI A.S. 2013/2014. IMPEGNO DI SPESA EURO 60.000,00. |
| 165 | 2013 -- 05234/007 | PROCEDURA APERTA N. 70/2012. SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 45.049,37 COD. CIG 433664262F. |
| 166 | 2013 -- 05239/007 | POSTI DI STUDIO PRESSO IL COLLEGIO UNIVERSITARIO "R. EINAUDI" INTITOLATI A "PIERO GOBETTI" - "CAMILLO BENSO DI CAVOUR" - "GIOVANNI GIOLITTI" - "CITTA' DI TORINO". IMPEGNO PER L`ANNO 2013 DI EURO 16.000,00. |
| 167 | 2013 -- 05281/007 | IMPEGNO PER TRASFERIMENTO FONDI ALL'ITER ISTITUZIONE TORINESE PER UNA EDUCAZIONE RESPONSABILE. EURO 303.500,00. |
| 168 | 2013 -- 05432/007 | SOTTODICIOTTO FILMFESTIVAL 2013. SERVIZIO DI STAMPA DEI SUPPORTI CARTACEI DA INSERIRE NEI TOTEM DI ARREDO URBANO DENOMINATI « MUPI». AFFIDAMENTO AI SENSI DELL`ART. 57 COMMA 2 LETTERA B DEL D.L.GS 163/2006 ALLA DITTA IGPDECAUX ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.305,80. CIG ZEE0BFE5D3 |
| 134 | 2013 -- 02748/010 | CONTRIBUTI A FAVORE DEL CUS TORINO E DELLA COOPERATIVA TERZO TEMPO PER UN TOTALE DI EURO 76.000,00. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2013 01855/010 DELLA G.C. DEL 7 MAGGIO 2013 IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE. |
| 239 | 2013 -- 05148/010 | FORNITURA DI SHOPPERS PER LA PROMOZIONE DI TORINO CAPITALE EUROPEA DELLO SPORT PER L'ANNO 2015. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GIEMME SRL DI D'AGOSTINO F. E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.122,00 IVA INCLUSA - CIG Z960BD9860. |
| 242 | 2013 -- 05376/010 | SERVIZIO PER AFFITTO DELLO SPAZIO _FOYER DEL TORO_ PRESSO IL TEATRO REGIO. AFFIDAMENTO AL TEATRO REGIO TORINO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1142,65 IVA INCLUSA - CIG ZF10C3A19C. |
| 72 | 2013 -- 04987/011 | SERVIZIO STATISTICA E TOPONOMASTICA- FUNZIONAMENTO COMMISSIONI COMUNALI - COMMISSIONE COMUNALE PER LA TOPONOMASTICA - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 180,00 PER L'ANNO 2013. |
| 75 | 2013 -- 05110/011 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER LA PREDISPOSIZIONE POSA E MANUTENZIONE TARGHE VIARIE/COMMEMORATIVE CITTADINE IN ALLUMINIO - LOTTO B CIG. Z210AB40C0 PER L'IMPORTO DI EURO 3.500,00 IVA COMPRESA - ANNO 2013 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA GRD SERVICE S.R.L.. |
| 211 | 2013 -- 05225/014 | DIRITTI D'AUTORE ALLA SIAE PER BRANI MUSICALI UTILIZZATI IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI "NOZZE D'ORO" E "NOZZE D'ARGENTO" 2013. ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 185,12. CIG Z9E0A4AE9F. |
| 212 | 2013 -- 05258/014 | RIMBORSI A VARIO TITOLO AI CITTADINI. IMPEGNO DI EURO 600,00. |
| 373 | 2013 -- 05223/017 | RIMBORSI A FAVORE DI ENTI VARI. IMPEGNO ED ACCERTAMENTO DI EURO 5.000,00= |
| 172 | 2013 -- 03973/019 | AUTORIZZAZIONE ALLA CESSIONE DEL CREDITO DELLA SOCIETA_ LA VILLA SPA DI FIRENZE, GESTORE DEI PRESIDI SOCIO ASSISTENZIALI ACCREDITATI DI TORINO, DI SETTIMO TORINESE E DI STAZZANO, A FAVORE DI SACE FCT SPA |
| 208 | 2013 -- 04813/019 | ATTIVITA' DI DOCENZA CORSI DI INFORMATICA PER PERSONE CON DISABILITA' FISICO MOTORIA GRAVE. ANNO 2013-2014. ATTRIBUZIONE INCARICHI. IMPEGNO DI SPESA EURO 25.577,06. FINANZIAMENTO CON FONDI REGIONALI. |
| 212 | 2013 -- 04952/019 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO NELL_AREA INFERMIERISTICA _ RIABILITATIVA NEI PRESIDI COMUNALI PER DISABILI . DURATA BIENNALE. PERIODO 1° NOVEMBRE 2013 - 31 OTTOBRE 2015 . ESECUZ. ANTICIPATA DEL SERVIZIO. SPESA EURO 173.082,62 INCLUSA IVA AL 4%. CIG N. 5165242C87. |
| 213 | 2013 -- 04993/019 | AMPLIAMENTO ACCOGLIENZA RESIDENZIALE SPRAR 2013. CONCESSIONE CONTRIBUTO AD ORGANIZZAZIONI VARIE, IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G. C. MECC. N. 2013 4449 DEL 01.10.2013. SPESA EURO 378.810,00 A VALERE SU FINANZIAMENTO MINISTERIALE. |
| 216 | 2013 -- 05102/019 | PROCEDURA APERTA N.78/09. GESTIONE IN CONCESSIONE DI SERVIZI ABITATIVI TEMPORANEI A FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONI DI MARGINALITÀ (ART.30 D.LGS. N.163/06). ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 86.700,00 IVA 4% COMPRESA |
| 217 | 2013 -- 05144/019 | PROCEDURA NEGOZIATA SERVIZIO ACCOGLIENZA DI RICHIEDENTI E TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE - AMPLIAMENTO RETE SPRAR 2013. AFFIDAMENTO PROGETTO TENDA S.C.S.. SPESA EURO 54.900,00 A VALERE SU FINANZIAMENTO MINISTERIALE. IN ESECUZIONE DEL. G.C. DEL 01/10/2013 MECC. 2013 04449/019. CIG 5395565118 |
| 218 | 2013 -- 05146/019 | GESTIONE IN CONCESSIONE DI UN SERVIZIO ABITATIVO TEMPORANEO A FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONI DI MARGINALITÀ (ART.30 D.LGS. N.163/06). N. CIG. 0401765AF4. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 53.000,00 IVA 4% COMPRESA |
| 220 | 2013 -- 05315/019 | S.F.E.P. - PERCORSO DI FORMAZIONE PERMANENTE DAL TITOLO «LA CLASSIFICAZIONE ICF». BANDO PROVINCIALE 2012. AFFIDAMENTO ULTERIORI INCARICHI E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.584,64=. SPESA SORRETTA DA CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA DA INTROITARE. |
| 512 | 2013 -- 04574/023 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DI SERVIZI PER LA GESTIONE DI TIROCINI FINALIZZATI ALL` OCCUPAZIONE DI 8 SOGGETTI IN CONDIZIONE DI PARTICOLARE SVANTAGGIO SEGNALATI DAI SERVIZI SOCIALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 20.942,08. CIG ZE50A96A02 CUP C13D13000070004. AGGIUDICAZIONE E CONSEGNA ANTICIPATA. |
| 533 | 2013 -- 04893/023 | AFFIDAMENTO DI SERVIZI PER L`ORIENTAMENTO NELL`AMBITO DEL PIANO PROVINCIALE PLURIENNALE DI ORIENTAMENTO OBBLIGO D`ISTRUZIONE E OCCUPABILITA` CIG 35189590D5- CUP C16F11000130003. ART. 16 DEL CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO. ULTERIORE PROROGA DURATA A RISORSE FINANZIARIE INVARIATE. |
| 535 | 2013 -- 04917/023 | "RECIPROCA SOLIDARIETA' E LAVORO ACCESSORIO" 2013. SPESA FINANZIATA DA COMPAGNIA DI SAN PAOLO CON FONDI A DESTINAZIONE ESCLUSIVA, GIÀ INTROITATA. CONTRIBUTI AD ENTI NO PROFIT ELENCO N. 9 _ 08/10 IMPEGNO PARZIALE DI SPESA EURO 100.000,00 IN ESEC. DELIB. G.C. MECC. 2013 1299/23 E MECC. 2013 4506/23. |
| 546 | 2013 -- 05106/023 | CUP C17E12000420007 CIG 4568833044 PROTOCOLLO D'INTESA TRA LA CITTA' DI TORINO ED IL CONSORZIO PER LA RICERCA E L'EDUCAZIONE PERMANENTE (C.O.R.E.P.) PER IL SUPPORTO TECNICO-SCIENTIFICO IN MATERIA DI POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO. INTEGRAZIONE IVA DAL 21% AL 22% D. LGS. 76/2013 IMPEGNO DI EURO 669,17 |
| 553 | 2013 -- 05135/023 | "RECIPROCA SOLIDARIETA' E LAVORO ACCESSORIO" 2013. SPESA FINANZIATA DA COMPAGNIA DI SAN PAOLO CON FONDI A DESTINAZIONE ESCLUSIVA, GIÀ INTROITATA. CONTRIBUTI AD ENTI NO PROFIT ELENCO N. 10.2 _ 08/10 IMPEGNO DI SPESA EURO 8.000,00 IN ESEC. DELLE DELIBERAZIONI G.C. MECC. 2013 1299/23 E 2013 4506/23. |
| 563 | 2013 -- 05240/023 | "RECIPROCA SOLIDARIETA' E LAVORO ACCESSORIO" 2013. SPESA FINANZIATA DA COMPAGNIA DI SAN PAOLO CON FONDI A DESTINAZIONE ESCLUSIVA, GIÀ INTROITATA. CONTRIBUTI AD ENTI NO PROFIT ELENCO N. 10.3 _ 08/10 IMPEGNO DI SPESA EURO 12.000,00 IN ESEC. DELLE DELIBERAZIONI G.C. MECC. 2013 1299/23 E 2013 4506/23. |
| 39 | 2013 -- 05123/024 | RATING FITCH PER LA CITTA` DI TORINO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 620,00 - INTEGRAZIONE IVA - ACQUISTO DI SERVIZI (CIG 465857380C).. |
| 88 | 2013 -- 05440/025 | SERVIZI DI VITUAL HOUSING PER L_ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.058,00 (IVA ESENTE AI SENSI DELL`ART. 10 D.P.R.633/1972 E S.M.I.). |
| 315 | 2013 -- 04983/027 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DET. DIR. N. MECC. 2009 09498 CIG 03890649C2 - DITTA XEROX RENTAL SERVICE S.R.L. - A SEGUITO DELL`ENTRATA IN VIGORE DELLA MODIFICA DELL`ALIQUOTA IVA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 49,40.= APPROVAZIONE |
| 316 | 2013 -- 04986/027 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DET. DIR. N. MECC. 2012 04983 CIG N 4571350D58 - DITTA RICOH ITALIA S.R.L - . A SEGUITO DELL`ENTRATA IN VIGORE DELLA MODIFICA DELL`ALIQUOTA IVA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7,50= APPROVAZIONE |
| 336 | 2013 -- 05208/027 | PROCEDURA RDO PER RIUSO SOFTWARE SIGE PER LA GESTIONE DEI TRIBUTI ICI ED IMU. IMPEGNO BASE DI GARA DI EURO 219.600,00= (IVA INCLUSA) - CIG N. 5282302581 - CUP N. C11H13000260004. INDIZIONE E APPROVAZIONE DISCIPLINARE DI GARA |
| 151 | 2013 -- 04911/030 | M. S. FABBR. MUNICIPALI CIRC. 1-10. (CUP C16F09000010004) - AFF.TO PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 125 C. 11 D.LGS. 163/2006 ALLO STUDIO MEDIAPOLIS ENGINEERING S.R.L. PER CERTIFICAZIONE DI IDONEITA` STATICA ARCATE MURAZZI PO - IMP. SPESA EURO 6.548,28 INARC. E IVA COMPR.- PRESA ATTO EFF. AGG. DEF.-AUTORIZZAZIONE STIPULAZ.CONTRATTO-CIG ZB70AE8457 |
| 155 | 2013 -- 05044/030 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DIFFUSA CIRCOSCRIZIONI 1-10 ANNO 2010. ADEGUAMENTO IVA AI SENSI DEL D.L. N. 76 DEL 28/06/2013. CODICE C.U.P. C16J10000110004 CIG: 1260594313. IMPORTO EURO 447,10= FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA MUTUO ORIGINARIO. |
| 156 | 2013 -- 05052/030 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DIFFUSA CIRCOSCRIZIONI 1-10 ANNO 2011. ADEGUAMENTO IVA AI SENSI DEL D.L. N. 76 DEL 28/06/2013. COD. OPERA 3704 CUP C16J11000150004 - CIG 3563466929. IMPORTO EURO 2.006,13= FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA MUTUO ORIGINARIO. |
| 158 | 2013 -- 05097/030 | EVENTO OLIMPICO - MANUTENZIONE ORDINARIA PER LAVORI URGENTI E DI PRONTO INTERVENTO SOSTITUTIVO AI PRIVATI E SU EVENTUALI STABILI MUNICIPALI REIMPEGNO SPESA IMPORTO EURO 1.321,36 IVA 22% COMPRESA PER PAGAMENTO SALDO LAVORI DITTA C.I.V. CONSORZIO IMPRENDITORI VERCELLESI SOC. COOP. A.R.L. (C34D05000060014 - CIG 2402076FCE) |
| 163 | 2013 -- 05229/030 | MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI MUNICIPALI - ANNO 2012 LOTTO 7 _ (CUP C15I11000060004 - CIG. 376844070F). DITTA CUDIA IMPIANTI . PROROGA TEMPO CONTRATTUALE |
| 168 | 2013 -- 05289/030 | SERVIZIO EDIFICI MUNICIPALI - SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2013. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 600,00. |
| 188 | 2013 -- 04491/031 | PRESA ANTINCENDIO PER SOGGIORNO CITTA` DI TORINO IN LOANO-VIA AURELIA 446. APPROVAZIONE PREVENTIVO ACQUEDOTTO SAN LAZZARO S.P.A.. IMPORTO EURO 5.432,57 IVA 10% COMPRESA. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO. CUP C16E10000060004 |
| 201 | 2013 -- 04811/031 | ESTENSIONE INCARICO AFFID. DI PROG. STRUTTURALE ED INDAGINI PER PROGETTO ULTERIORI OPERE E VARIANTE ART. 132 C.1C DLGS 163/06 DI M.S. EDIFICI SCOLAST. CIRC. 3, 4 E 1 CENTRO -AREA OVEST. BIL 2011 ALL`ING. G.VECCHIA IMP. E. 2.534,00 AL LORDO RIT.LEGGE, IVA E ONERI COMPR. PAR.FIN.EC. MUT.ORIG. |
| 194 | 2013 -- 04826/031 | INTERVENTI EFFICIENZA ENERG. SEL _MANZONI_ C.SO SVIZZERA 59 (C.O. 3822 _CUP C16E11000090004). INTEGRAZIONE SPESE PUBBLICITA_ EURO 5.112,83= IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO-CONTRIBUTO REGIONALE - RIBASSO DI GARA |
| 198 | 2013 -- 04845/031 | M.S.AREA EST.BIL2011 ESTENSIONE INCARICO PROF.LE PROG.ESEC.OPERE STRUTTURALI E INDAGINI STRUMENTALI STUDIO TECNICO CDP ING.DEL PIANO. IMPORTO E 6.073,44 AL LORDO RITENUTE DI LEGGE, INARCASSA ED IVA COMPR E ADEG. IVA E.156,00 INCARICO PRINCIPALE TOT.IMP.SPESA E 6.229,44 FINANZ.ECONOMIE MUTUO ORIGIN |
| 199 | 2013 -- 04899/031 | INTERV. EFFIC. ENERG. SCUOLA MARCONI VIA A. VERCELLESE 10 (C.O. 3842 _CUP C16E11000110004). ADEGUAMENTO IVA AI SENSI D.L. N. 76/2013 DAL 21% AL 22% PER COMPLESSIVI EURO 7.943,77 FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO E CONTRIBUTO REGIONALE |
| 214 | 2013 -- 05100/031 | LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO E DECORO SU EDIFICI SCOLASTICI DELLA CITTA' ANNO 2012. ADEGUAMENTO IVA AI SENSI DI LEGGE D.L. N. 76/2013. CODICE CUP C15D12000000004 - CIG 39365553F3. IMPORTO EURO 296,73. FINANZIAMENTO. |
| 219 | 2013 -- 05175/031 | M.S. BON.SMALTIM. MANUF. CONT.AMIANTO IN EDIF.SCOL. ANNO 2009. (CO 3401) ULT.OPERE ART. 57 C.5 LETT.A-A2 D.LGS 163/06. AFF.ATI SWITCH 1988 SRL/ASPERA SRL-IN ES.DEL.1304766/31- E.112.742,64= IVA COM.FIN.RIBASSO GARA MUTUO ANNO 2010 ORIG.DIFF.TERMINE ULTIM.LAV.-CUP C16E10000080004-CIG 08216341D3 |
| 222 | 2013 -- 05207/031 | ANALISI PER LA RESTITUZIONE AMBIENTALE A SEGUITO BONIFICA AMIANTO IN EDIFICI SCOLASTICI DELLA CITTA'. INTEGRAZIONE FONDI AFFIDAMENTO ASL-ARPA PIEMONTE IN ES. DELIB. 1304766/31 ART. 125 C. 10-11 D.LGS. 163/06 E S.M.I. EURO 15.500,00= IVA COMPRESA. FINANZ. RIBASSO DI GARA MUTUO ORIGINARIO. |
| 225 | 2013 -- 05292/031 | INTERVENTI DI MANUT. STRAORD. PER LA SICUREZ. ED IGIENE LUOGHI DI LAVORO INTERV. INTEGR. CPI. ADEGUAMENTO IVA AI SENSI DI LEGGE D.L. N. 76/2013. CODICE CUP C14E11000060004 - C.O. 3809 - CIG 3428407AF2. IMPORTO EURO 12.446,61. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO. |
| 236 | 2013 -- 05392/031 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA BONIFICA E LO SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO IN EDIFICI SCOLASTICI ANNO 2006. LOTTO B. DIFERIMENTO TERMINE DI ULTIMAZIONE LAVORI. APPROVAZIONE. |
| 575 | 2013 -- 04900/033 | PRIU SPINA 3 INGEST VITALI NUOVO CORSO MORTARA LOTTO 1 VIA BORGARO CORSO POTENZA - INCARICO COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO E COLLAUDO STATICO - ING. ANGELO CASALINO - INTEGRAZIONE PER ADEGUAMENTO SU IMPORTO FINALE DEI LAVORI - IMPORTO EURO 6.355,39, AL LORDO RIT. LEGGE, CONTRIBUTI E IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO MUTUO ORIGINARIO |
| 588 | 2013 -- 04943/033 | M. S. RISANAMENTO INTERCAPEDINE OVEST TUNNEL DI COLLEGAMENTO PARCHEGGI SAN CARLO E CASTELLO - INTEGRAZIONE IVA IMPEGNO DI EURO 373,05- FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO MECC. N. 1975 |
| 593 | 2013 -- 05124/033 | PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO RELATIVO ALLA ZONA URBANA DI TRASFORMAZIONE "AMBITO 13.11 MONCALIERI" OPERE DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO LOTTO 1 - NOMINA COLLAUDATORE ING. FABRIZIO PASSANTINO |
| 602 | 2013 -- 05171/033 | LAVORI DI M.S. SUOLO - BILANCIO 2009 - LOTTO 5 - DITTA DI PIETRANTONIO & C. SRL.- IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.665,49 IVA 22% COMPRESA - VARIAZIONE PREZZI AI SENSI DEL D.M. DEL 03.05.2012 - FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO N. MECC. 2104 |
| 605 | 2013 -- 05220/033 | FORNITURA DI MATERIALE PER LA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E COMPLEMENTARE - BILANCIO 2013 - ULTERIORE AFFIDAMENTO ALLA DITTA VIS CONSORZIO STABILE - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.901,55=-IVA COMP. - CIG 4640949843 |
| 608 | 2013 -- 05244/033 | SERVIZIO SUOLO E PARCHEGGI- SPESE MINUTE ED URGENTI ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2013 - IMPORTO DI EURO 500,00 |
| 609 | 2013 -- 05245/033 | I. S. PAVIMENTAZIONI LAPIDEE - BIL. 2012 - APPROVAZIONE PROGETTO ULTERIORI OPERE PER EURO 95.649,90 IVA 22% COMP. - PARZIALE FINANZIAMENTO NELL'AMBITO DEL RIBASSO DI GARA CON ONERI DI URBANIZZAZIONE - IN ESEC. DELIBERA N. MECC. 2013-05021/033. |
| 621 | 2013 -- 05443/034 | LAVORI DI "M. S. ALVEI FLUVIALI E RIVI COLLINARI ANNO 2011". APPROVAZIONE PROGETTO OPERE IN VARIANTE SENZA AUMENTO DI SPESA (ART. 132, C. 1, LETT. B) D. LGS. 163/2006 E S.M.I.).APPROVAZIONE RETTIFICA PER ERRORE MATERIALE DETERMINAZIONE N. MECC. 2013-04992/034 E SCHEMA DI CONTRATTO. |
| 33 | 2013 -- 01534/045 | CORSI DI FORMAZIONE MUSICALE 2012/2013. CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE TEATRO REGIO TORINO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA N. MECC. 2013 01338 G.C. DEL 26 MARZO 2013. IMPEGNO DI SPESA EURO 42.000,00. APPROVAZIONE. |
| 52 | 2013 -- 02607/045 | DEVOLUZIONE CONTRIBUTI A ENTI DIVERSI PER INIZIATIVE CULTURALI ESTIVE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 108.500,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2013 02503/045 G.C. DEL 31 MAGGIO 2013 |
| 129 | 2013 -- 04464/046 | FONDO SPESE MINUTE ED URGENTI PER PARTECIPAZIONE A MOSTRE E MANIFESTAZIONI FLOREALI - ANNO 2013 - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.200,00. |
| 144 | 2013 -- 04889/046 | SERVIZIO VIABILITÀ INVERNALE NELL'ISTITUTO BONAFOUS DI PROPRIETÀ DELLA CITTÀ SITO NEL COMUNE DI CHIERI - ANNO 2013/2014 - REMUNERAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE - IMPORTO COMPLESSIVO EURO 5.329,51 - IMPEGNO DI SPESA EURO 4.987,11 |
| 143 | 2013 -- 04932/046 | M.O. SERRE FLOROVIVAISTICHE DELLA CITTA' DI TORINO PER L'ANNO 2013-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - CIG 4774464C52 - ADEGUAMENTO ALIQUOTA IVA PER EURO 96,69 - ULTERIORE IMPEGNO PER COMPLESSIVI EURO 3.296,90 IVA 22% INCLUSA ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO |
| 159 | 2013 -- 05147/046 | INTEGRAZIONE RIPETIZIONE SERVIZI DI ORDINARIA MANUTENZIONE INTEGRATA DEL VERDE PUBBLICO CENTRALE EX PA 102/2007 ULTERIORE IMPEGNO PER COMPLESSIVI EURO 20.504,00 IVA COMPRESA ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO LOTTO 8 GEOVERDE SYSTEM SRL |
| 154 | 2013 -- 05152/046 | INTEGRAZIONE RIPETIZIONE SERVIZI DI MANUTENZIONE PATRIMONIO ARBOREO CITTA` ANNO 2013 EX P.A. 128/2007 ULTERIORE IMPEGNO LOTTI 1,3,4,5,6 PER COMPLESSIVI EURO 192.791,83 IVA 22% COMPRESA ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO - FINANZIAMENTO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE |
| 153 | 2013 -- 05153/046 | INTEGRAZIONE RIPETIZIONE SERVIZI DI MANUT. VERTICALE CON INSERIMENTO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI EX PA 104/2007 LOTTI 6-7-8-9 ULTERIORE IMPEGNO PER COMPLESSIVI EURO 174.477,30 IVA COMPRESA ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO FINANZIAMENTO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE. |
| 228 | 2013 -- 05241/047 | ACQUISTO ABBONAMENTO TRANVIARIO DI SERVIZIO ANNO 2013 PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL SERVIZIO EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA. IMPORTO EURO 337,00 IVA COMPRESA. CIG ZF00C3D744 |
| 232 | 2013 -- 05288/047 | ACQUISTO VOUCHERS DI SOSTA PER AUTOMEZZI UTILIZZATI PER MOTIVI DI SERVIZIO E DI CARNET BIGLIETTI GTT - AFFIDAMENTO A G.T.T. S.P.A. - (CIG ZF10C238CC) IMPEGNO DI SPESA DI EURO 342,50. |
| 54 | 2013 -- 04844/048 | PROGETTI «LABORATORIO REGIONALE DI POLIZIA SCIENTIFICA LOCALE» E «ANTICONTRAFFAZIONE - IL REPLICANTE». AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE VARIE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 8.391,16). SPESA SORRETTA DA FINANZIAMENTO SPECIFICO. (CIG 5373225D87). |
| 55 | 2013 -- 05023/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI CARTA FORMATO A4 PER GLI UFFICI. IMPEGNO DI SPESA (EURO 7.283,40) (CIG 53501825DA). |
| 56 | 2013 -- 05061/048 | PROGETTO «LABORATORIO REGIONALE DI POLIZIA SCIENTIFICA LOCALE». AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI LICENZE SOFTWARE. IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO (EURO 2.989,00) SPESA SORRETTA DA FINANZIAMENTO SPECIFICO. (CIG 5380301CD4) |
| 57 | 2013 -- 05149/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO INTEGRATIVO PER LA PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE DEI VERBALI DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA. IMPEGNO DI SPESA (EURO 450.000,00) (CIG 5384823084). |
| 58 | 2013 -- 05192/048 | PROGETTO «DRUGS ON STREET CONTROL» FINANZIATO DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE ANTIDROGA. ACQUISTO DI PRECURSORI PER LA RILEVAZIONE DI SOSTANZE STUPEFACENTI. IMPEGNO DI SPESA (EURO 19.804,26). (CIG 5384294BF5). |
| 59 | 2013 -- 05194/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. CORSO REGIONALE DI AGGIORNAMENTO PER PERSONALE DI VIGILANZA. ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA (EURO 5.216,40). SPESA SORRETTA DA FINANZIAMENTO SPECIFICO (CIG 49227394BB). |
| 60 | 2013 -- 05302/048 | PROGETTO «LABORATORIO REGIONALE DI POLIZIA SCIENTIFICA LOCALE». AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI CHIAVETTE UMTS PER LE POSTAZIONI MOBILI DEL CORPO IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO (EURO 775,90) CIG. 5389648E37 |
| 170 | 2013 -- 05377/049 | RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL SINDACO E AGLI ASSESSORI COMUNALI. TERZO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2013. EURO 3.300,00. |
| 24 | 2013 -- 04747/050 | PLG CITTA` METROPOLITANE «YOUTH@TO». AFFIDAMENTO GESTIONE SPORTELLI INFORMATIVI. ADEGUAMENTO ALIQUOTA IVA. ACCERTAMENTO E ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 108,38 (CIG. NN. 4517778C55, 451778956B, 45178041CD). FINANZIATA CON FONDI MINISTERIALI. |
| 607 | 2013 -- 05269/052 | "RIQUALIFICAZIONE SPAZIO PUBBLICO VIA TORRAZZA PIEMONTE" - SPOSTAMENTO LINEA TELEFONICA TELECOM INTERFERENTE - AFFIDAMENTO LAVORI TELECOM ITALIA S.P.A. - IMPEGNO EURO 614,88 IVA 22% INCLUSA - FINANZIAMENTO MUTUO ORIGINARIO. |
| 150 | 2013 -- 04927/055 | PROCEDURA APERTA 22/2013 LOTTO 3 . ULTERIORE IMPEGNO SPESA ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER L`ANNO 2013 - ADEGUAMENTO I.V.A. 22% - EURO 9.580,55 - C.I.G 4059894A81. |
| 160 | 2013 -- 05104/055 | PROCEDURA APERTA 22/2013 LOTTO 2 - 5. ULTERIORE IMPEGNO SPESA ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER L`ANNO 2013 - ADEGUAMENTO I.V.A. 22% - LOTTO 2 C.I.G 405988209D, EURO 9.861,74 - LOTTO 5 C.I.G. 4059923272, EURO 18.726,00. |
| 165 | 2013 -- 05251/055 | PROCEDURA APERTA 22/2013 LOTTO 11 - 14. ULTERIORE IMPEGNO SPESA ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER L`ANNO 2013-ADEGUAMENTO I.V.A. 22% - LOTTO 11 C.I.G. 40601161B7, EURO 3.436,00 - LOTTO 14 C.I.G. 4060189DF1, EURO 4.619,52. |
| 172 | 2013 -- 05333/055 | PROCEDURA APERTA 22/2013 LOTTO 7 . ULTERIORE IMPEGNO SPESA ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER L`ANNO 2013 - ADEGUAMENTO I.V.A. 22% - EURO 8.711,50 - C.I.G 4059976E2B . |
| 547 | 2013 -- 05107/056 | SPESE MINUTE ED URGENTI ANNO 2013 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 200,00. AUTORIZZAZIONE |
| 212 | 2013 -- 04960/060 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIBLIOTECHE CIVICHE E ARCHIVI - MESSA A NORMA (CUP C16D10000040004 - CIG 511608788B): GRUPPO TECNOIMPRESE S.R.L.. ADEGUAMENTO ALIQUOTA I.V.A. APPROVAZIONE SPESA EURO 3.981,44. FINANZIAMENTO ONERI URBANIZZAZIONE. |
| 218 | 2013 -- 05112/060 | COMPLESSO ARCHEOLOGICO DELLE PORTE PALATINE. OPERE DI RESTAURO CONSERVATIVO (C.O. 3568 - CUP C14B12000000007- CIG 4999063D47): CONSORZIO SAN LUCA. ADEGUAMENTO ALIQUOTA I.V.A. APPROVAZIONE SPESA EURO 3.591,87. PARZIALE FINANZIAMENTO ONERI URBANIZZAZIONE. |
| 221 | 2013 -- 05115/060 | RECUPERO FUNZIONALE EDIFICIO DI VIA DEL CARMINE N. 14 AD USO ARCHIVI ED ATTIVITÀ CULTURALI (C.O. 3670 - CUP C12I10000140007). ESTENSIONE AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASPORTO E TRATTAMENTO RIFIUTI A FAVORE A.M.I.A.T. S.P.A. EURO 6.710,00 IVA COMPRESA. FINANZ. CONTRIBUTO COMPAGNIA SAN PAOLO. |
| 224 | 2013 -- 05186/060 | RECUPERO FUNZIONALE EDIFICIO DI VIA DEL CARMINE N. 14 AD USO ARCHIVI ED ATTIVITÀ CULTURALI. INCARICO COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E D.O. OPERE STRUTTURALI: R.P.P. STUDIO TECNICO ASSOCIATO. ADEGUAMENTO I.V.A. IMPORTO EURO 676,16. FINANZIAMENTO CONTRIBUTO COMPAGNIA S. PAOLO. |
| 230 | 2013 -- 05265/060 | RECUPERO FUNZIONALE EDIFICIO DI VIA DEL CARMINE AD USO ARCHIVI ED ATTIVITÀ CULTURALI (CODICE OPERA 3670 - CUP C12I10000140007). INCARICO DI COLLAUDATORE STATICO IN CORSO D'OPERA AL PROF. ING. FRANCESCO BELLINO. ADEGUAMENTO I.V.A. IMPORTO EURO 190,43. FINANZIAMENTO CONTRIBUTO COMPAGNIA S. PAOLO. |
| 229 | 2013 -- 05266/060 | RESTAURO E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DI PARTE DEL COMPLESSO MONUMENTALE CAVOURIANO DI SANTENA (C.O. 3878 - CUP C44B11000000006). INCARICO DI COLLAUDATORE STATICO IN CORSO D'OPERA ALL'ING. ERMANNO PIRETTA. RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. MECC. 201302851/060 E ADEGUAMENTO ALIQUOTA I.V.A. IMPORTO EURO 31,20 - FINANZIAMENTO CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE. |
| 237 | 2013 -- 05388/060 | RESTAURO E ADEGUAMENTO FUNZIONALE PARTE COMPLESSO MONUMENTALE CAVOURIANO DI SANTENA (C.O. 3878 - CUP C44B11000000006). AUTORIZZAZIONE STIPULA CONTRATTO INCARICO D.O. RESTAURATORE BENI CULTURALI FABRICARESTAURI DI PERINO GIORGIO. EURO 3.904,00, IVA COMPRESA. |
| 213 | 2013 -- 04982/062 | SERVIZIO DI SMONTAGGIO TRIBUNA NELL`IMPIANTO DI VIA VALDELLATORRE E NOLEGGIO DI DUE PALCHI - AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA ALLA M.G.T. 99 SOC. COOP. A.R.L. - IMPORTO EURO 5.124,00 IVA COMPRESA (CIG: 5382159A1A) |
| 209 | 2013 -- 04923/063 | ACQUISTO N° 1 ABBONAMENTO TRAMVIARIO ANNUALE PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL SERVIZIO EDILIZIA PER IL SOCIALE ANNO 2013 (CIG ZC30BE7D30) - IMPEGNO DI SPESA EURO 337,00 |
| 215 | 2013 -- 05053/063 | SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI TRATTAMENTO ACQUE PRESSO L' ISTITUTO BUON RIPOSO IN VIA SAN MARINO, 30 (CIG ZAA0298114) - PRESA D'ATTO FUSIONE MEDIANTE INCORPORAZIONE DELL'AFFIDATARIA CULLIGAN PIEMONTE SRL NELLA CULLIGAN ITALIANA SPA. |
| 382 | 2013 -- 04740/064 | IMPEGNO DI SPESA PER ONERI RELATIVI ALLA POST-GESTIONE DELL'IMPIANTO DI INTERRAMENTO CONTROLLATO DI BASSE DI STURA ANNO 2013 NEI CONFRONTI DI AMIAT S.P.A. - IMPORTO DI EURO 581.317,85 IVA INCLUSA. (CIG 47188863EA) |
| 414 | 2013 -- 05088/064 | CONTRATTO DI SERVIZIO FRA LA CITTA' DI TORINO E L'AMIAT S.P.A. PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE NELL'ANNO 2013 MESE DI NOVEMBRE. IMPEGNO DI EURO 14.266.425,00 IVA INCLUSA. CIG 47188863EA |
| 423 | 2013 -- 05193/064 | CONTRATTO DI SERVIZIO FRA LA CITTA' DI TORINO E AMIAT SPA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI VIABILITA' INVERNALE PER IL PERIODO 1/11/2013 - 31/03/2014. IMPEGNO LIMITATO PER IL MESE DI NOVEMBRE 2012 DI EURO 828.213,27 IVA INCLUSA. (CIG 47188863EA). |
| 551 | 2013 -- 05134/068 | SPESE MINUTE ED URGENTI SECONDO IMPEGNO PER L'ANNO 2013 EURO 400 |
| 205 | 2013 -- 05045/069 | USCITA STAMPA PER PROMOZIONE CONTEMPORARY ART SPECIALE AUTUNNO. IMPEGNO E AFFIDAMENTO PER EURO 1.439,60 IVA COMPRESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA N. MECC. 2013-04387/65. SPESA SORRETTA DA SPONSORIZZAZIONI PRIVATE. CIG Z120C08140 |
| 206 | 2013 -- 05071/069 | RETTIFICA DELL'AFFIDAMENTO ALLA DITTA METAMORFOSI MEDIA SRL EFFETTUATO CON DETERMINAZIONE N. MECC. 2013-2741/69 DEL 11/6/2013 ESECUTIVA DAL 12/6/2013 ADEGUAMENTO IVA E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 8,00. CIG N. Z170A51576 |
| 207 | 2013 -- 05072/069 | SERVIZIO DI REALIZZAZIONE STAND _ARTISSIMA 2013_ IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA N. MECC2013-4387/65. IMPEGNO E AFFIDAMENTO PER EURO 3.867,40 IVA COMPRESA. CONSEGNA ANTICIPATA. SPESA SORRETTA DA SPONSORIZZAZIONE CIG ZF10C0F24D |
| 208 | 2013 -- 05183/069 | SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE MATERIALI PROMOZIONALI CONTEMPORARY ART E TORINO INCONTRA LA FRANCIA IN ESECUZIONE DELLE DELIBERE N. MECC.2013-4387/065 E 2013-00370/045. IMPEGNO E AFFIDAMENTO PER EURO 7.155,30 IVA COMPRESA. SPESA SORRETTA DA SPONSORIZZAZIONE CIG Z680C1EDA2 |
| 26 | 2013 -- 02311/070 | ADESIONE DELLA CITTA' DI TORINO ALL'INIZIATIVA "FESTA DEI VICINI 2013" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI G.C. N. MECC. 2013 01862/70. QUOTA ASSOCIATIVA A FAVORE DI FEDERCASA. IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00. |
| 211 | 2013 -- 04936/072 | SPESE MINUTE URGENTI. TERZO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2013 EURO 500,00. |
| 23 | 2013 -- 03481/084 | C. 1 - CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE AGIEF IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2013-02469/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 12/06/13. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.700,00. |
| 37 | 2013 -- 05017/084 | C. 1 ABBONAMENTO A RIVISTA TECNICA PER I SERVIZI SOCIALI DELLA CIRCOSCRIZIONE 1 CENTRO CROCETTA. N. CIG 5376100211. IMPEGNO DI SPESA EURO 89,00. |
| 53 | 2013 -- 03181/085 | C.2 - "FESTA DELLO SPORT IN ATTESA DI TORINO CAPITALE DELLO SPORT 2015" IN ESEC. DELIB. N.MECC. 2013 02004/085 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ASDC SPORTIDEA CALEIDOS ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 1.500,00=. |
| 65 | 2013 -- 04502/085 | C2 - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. MECC. 2013 02386/085. REVOCA AFFIDAMENTO ALLA DITTA A. PONZIO DI AMIONE MAURIZIO & C.. NUOVO AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA COMPLEMENTARE DI CARTA, MATERIALE DI CANCELLERIA, BUSTE E STAMPATI VARI ED IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000,00=. C.I.G. 5348354158. |
| 82 | 2013 -- 05043/085 | C. 2 - SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA CIRCOSCRIZIONE E PICCOLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00=. ESERCIZIO 2013. |
| 83 | 2013 -- 05046/085 | PROCEDURA RISTRETTA N. 44/2010. SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO CIRCOSCRIZIONALE ANNI 2011-2012-2013. LOTTO B. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ALLA COOP. SOC. "BARBARA B" S.C.S. ED ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013. EURO 45.000,00= C.I.G. 0524651BB0. |
| 85 | 2013 -- 05142/085 | C. 2 - ONERI S.I.A.E. RELATIVI AD INIZIATIVE DI TEMPO LIBERO ANNO 2013. INTEGRAZIONE DELLA SPESA. EURO 4.000,00=. |
| 12 | 2013 -- 01695/086 | C.3 - XXª MANIFESTAZIONE INTERNAZIONALE DI BASKET E JUDO "CAMPIONI ALLO SPECCHIO". IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2013 01426/86 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 4/4/2013. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.100,00 |
| 37 | 2013 -- 03168/086 | C. 3 - CONTRIBUTO ALL'ORATORIO SAN PAOLO PER LA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA "LAVORI IN CORSO". IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2013 01686/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00 |
| 38 | 2013 -- 03222/086 | C.3 CONTRIBUTO DI EURO 2.800,00 ALL'ASSOCIAZIONE "RETEDONNA" PER IL PROGETTO «SPAZIO DONNA, SPORTELLO PSICOLOGICO E DI CONSULENZA LEGALE - ANNO 2013» IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2013-01685/086. IMPEGNO LIMITATO DI EURO 1.680,00 |
| 39 | 2013 -- 03223/086 | C.3 CONTRIBUTO DI EURO 1.300,00 ALL'ASSOCIAZIONE "IL PUNTO DELLA GIOIA" PER IL PROGETTO «CI SIAMO ANCHE NOI ANNO 2013» - IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2013-01684/086. IMPEGNO LIMITATO DI EURO 780,00. |
| 54 | 2013 -- 05060/086 | C.3 - SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE AGGIUNTIVA ALL`INTERNO DELLE AREE VERDI DELLA CIRCOSCRIZIONE 3 FINO AL 31/12/2013. AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 25.000,00 (I.V.A. 22% COMPRESA). CIG. 528800361E |
| 55 | 2013 -- 05086/086 | C. 3 - LEGGE 285/97 - INTERVENTI DI RIABILITAZIONE EQUESTRE - CONTRIBUTO ALL'A.S.D. ENZO B. SPORT IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2013-04412/086 CONS. CIRC.LE DEL 03/10/2013. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.300,00. |
| 58 | 2013 -- 05090/086 | C.3 CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE OFFICINADELSOCIALE PER IL PROGETTO "IL CERCASCRIZIONE" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2013-01203/086. ANNO 2013. ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 1.600,00 |
| 177 | 2013 -- 02951/087 | COMMEMORAZIONE 25 APRILE. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2013 01561/087, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 15 APRILE 2013. EURO 2.700,00. |
| 179 | 2013 -- 02978/087 | INIZIATIVA «SALONE INTERNAZIONALE DEL LIBRO TORINO - SALONE OFF 2013. DEVOLUZIONE DI UN CONTRIBUTO ALLA «FONDAZIONE PER IL LIBRO, LA MUSICA E LA CULTURA». IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2013 01953/087, CONS. CIRC. DEL 6 MAGGIO 2013. EURO 5.000,00. |
| 181 | 2013 -- 02979/087 | PROGETTI SCOLASTICI. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALLA DIREZIONE DIDATTICA KENNEDY. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2013 01812/087 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 22 APRILE 2013. EURO 200,00. |
| 180 | 2013 -- 02982/087 | INIZIATIVA CULTURALE. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE COMPAGNIA 3001. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE 2013 01952/087, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 6 MAGGIO 2013. EURO 1.500,00 |
| 202 | 2013 -- 03472/087 | GESTIONE DEL CENTRO DI INCONTRO DI PIAZZA UMBRIA 28. DEVOLUZIONE DI UN CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE AMICI DI PIAZZA UMBRIA. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIB. N. MECC. 2013 02323/087 DEL 27 MAGGIO 2013. EURO 1.000,00. |
| 275 | 2013 -- 04671/087 | RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO PER ASSENZE DAL SERVIZIO EGLI AMMINISTRATORI DELLA IV CIRCOSCRIZIONE D.LGS. 267/2000 E S.M.I. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2013 DI COMPLESSIVI EURO 7.756,00. |
| 28 | 2013 -- 02918/088 | C. 5 - DEVOLUZIONE DI UN CONTRIBUTO DI EURO 2.900,00= ALL'A.S.D. IBIS SPORT PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE CITTADINA «FESTA DELLO SPORT PER TORINO CAPITALE DELLO SPORT 2015». |
| 34 | 2013 -- 03343/088 | C.5 - DEVOLUZIONE DI UN CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE TERRA DEL FUOCO PER IL PROGETTO "TRENO DELLA MEMORIA 2013" - IMPEGNO DI SPESA EURO 3.128,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2013 00937 |
| 55 | 2013 -- 05094/088 | C.5 - CENTRI D'INCONTRO. FONDO A RENDICONTAZIONE PER SPESE DI FUNZIONAMENTO, MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2013. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 8.900,00= |
| 56 | 2013 -- 05095/088 | C.5 - CENTRO D'INCONTRO "CAMPIGLIA". FONDO A RENDICONTAZIONE PER SPESE DI FUNZIONAMENTO, MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2013. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 850,00=. |
| 59 | 2013 -- 05205/088 | C. 5 - "SPAZIO DONNA". FONDO A RENDICONTAZIONE PER SPESE DI FUNZIONAMENTO, MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2013. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 200,00=. |
| 27 | 2013 -- 02017/089 | ECOMUSEO. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO E IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 4.000,00 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 201301163/89 DEL 26/3/2013. |
| 50 | 2013 -- 03621/089 | SERVIZI SOCIALI. PROGETTO "LA DIFESA DEL QUOTIDIANO: SOSTEGNO E PROTEZIONE DI CITTADINI FRAGILI NELLA CIRCOSCRIZIONE 6». DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 5.950,00 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 201302841/89 DEL 17/7/2013. |
| 67 | 2013 -- 05066/089 | AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALL'IMPIANTO BASKET "TORRI". NUOVA NORMATIVA IN MATERIA DI IVA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 15,63. N. CIG52739075BB |
| 46 | 2013 -- 03113/090 | C7 - SETTIMA EDIZIONE DEL SALONE DEL LIBRO NELLA CIRCOSCRIZIONE 7. CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE PER IL LIBRO, LA MUSICA E LA CULTURA DI EURO 3.900,00, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2013-01777/90 DEL 11 GIUGNO 2013. |
| 49 | 2013 -- 03141/090 | C.7 - INIZIATIVE RIVOLTE ALLE SCUOLE. CONTRIBUTO A FAVORE DELL`ORATORIO SAN FRANCESCO DI SALES PER IL PROGETTO «IL GRANDE ACERO ROSSO...». IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N..MECC.2013-01820/090 DEL 11 GIUGNO 2013. |
| 50 | 2013 -- 03143/090 | C.7 - INIZIATIVE RIVOLTE ALLE SCUOLE. CONTRIBUTO A FAVORE DELL'I.T.G GUARINO GUARINI "PROGETTO MEMORIA: I DEPORTATI ITALIANI NEL LAGER DI MAJDANEK». IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2013-01817/090 DEL 11 GIUGNO 2013. |
| 51 | 2013 -- 03149/090 | C.7 - INIZIATIVE RIVOLTE ALLE SCUOLE. CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE SCOOTER SICURO. "PROGETTO PER LA SICUREZZA E L'EDUCAZIONE STRADALE ED ECOLOGICA SU 2 RUOTE...». IMPEGNO DI SPESA EURO 1.900,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2013-01810/090 DEL 11 GIUGNO 2013. |
| 52 | 2013 -- 03153/090 | C.7 DEVOLUZ. CONTRIBUTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 7.200,00 PER IL PROGETTO "COGLI L'ESTATE 7" 2013 A FAVORE DEGLI ENTI: AUXILIUM VALDOCCO, IL CAMPANILE, A.S.D DECATHLON, MONDO I, AMECE, A.S.D. ARS GYMNICA, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2013-01825/090 DEL 14/05/2013. |
| 54 | 2013 -- 03172/090 | ART. 42, COMMA 2) INIZIATIVE RIVOLTE ALLE SCUOLE. PROGETTO "TRENO DELLA MEMORIA 2013". CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE CULTURALE TERRA DEL FUOCO. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.496,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N° MECC. 2013-00342/090 DEL 05 FEBBRAIO 2013. |
| 60 | 2013 -- 03664/090 | C7 - BANCA DEI PROGETTI - ATTIVITA' A FAVORE DI SOGGETTI DISABILI - ANNO 2013 - CONCESSIONE CONTRIBUTI EURO 6.400,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 2013-01977/090 DEL 15 LUGLIO 2013. |
| 84 | 2013 -- 05039/090 | C.7 - ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI ATTREZZATURE LUDICHE E FITNESS DELLA CIRCOSCRIZIONE 7. ULTERIORE IMPEGNO ED ESTENSIONE EFFICACIA ACCORDO QUADRO PER L`ANNO 2013 PER EURO 13.361,00 (IVA 22%COMPRESA). CIG 47271610AA. |
| 28 | 2013 -- 02573/091 | C.8. CONCESSIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ANPI PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DEL 68° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2013/01660/91 DEL 17 APRILE 2013 DI EURO 500,00. |
| 60 | 2013 -- 04568/091 | C.8. IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI IN REGIME DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE SOCIALE RIMBORSO UTENZE A CARICO DELLA CITTÀ PER L'ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 62.000,00. |
| 69 | 2013 -- 05173/091 | C.8. SERVIZIO DI ANALISI BATTERIOLOGICA DELL'ACQUA PRESSO LE PISCINE PARRI E LIDO PER GLI ANNI 2012 E 2013. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 750,00 IVA COMPRESA PER L'ANNO 2013. CIG 4712480D81. |
| 19 | 2013 -- 03026/092 | C.9 - FESTA DELLO SPORT CITTA' DI TORINO 11 E 12 MAGGIO 2013. CONTRIBUTO ALLE A.S.D. 2D LINGOTTO VOLLEY, KAPPADUE, PERTUSA BIGLIERI, TORINO 3006 E ALL'ENTE DI PROMOZIONE SPORTIVA ENDAS DI COMPLESSIVI EURO 1.000,00. IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2013 02106/092. |
| 32 | 2013 -- 05120/092 | FONDO SPESE FUNZIONAMENTO DEL C.S.A. DI VIA VADO 2. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2013 DI EURO 800,00 |
| 33 | 2013 -- 05136/092 | C.9 - FORNITURA DI N. 44 CARTE E PREPAGATE G.T.T. AI SENSI DELL'ART. 57 COMMA 2 LETTERA B DEL D. LGS 163/2006. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 759,00 IVA COMPRESA. CIG5391605D2F. |
| 24 | 2013 -- 03308/093 | C. 10 - PROGETTO SPORT OBIETTIVO LAVORO - EROGAZIONE DI CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA CENTRO EUROPA '01. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.300,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. 2013 00927/093. |
| 42 | 2013 -- 05030/093 | C. 10 - COSTITUZIONE FONDO A RENDICONTO DESTINATO AI CENTRI D'INCONTRO DI VIA NEGARVILLE 8/3 E VIA PLAVA 66. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2013 DI EURO 815,00. |
| 43 | 2013 -- 05143/093 | C.10 - FORNITURA DI N. 2 BATTERIE A TRAZIONE TUBOLARE PER MACCHINA LAVASCIUGAPAVIMENTI MODELLO 500 SFERA. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 478,24. IVA COMPRESA. CIG. 537548026D. |
| 78 | 2013 -- 05393/102 | ALLESTIMENTO DI UN PERCORSO DIDATTICO PRESSO L`ARCHIVIO STORICO. AGGIUDICAZIONE E CONSEGNA ANTICIPATA. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.945,69 COMPRESA IVA. CIG ZD60C098AA. |
| 49 | 2013 -- 01056/107 | CONTRIBUTO DI EURO 28.000,00 A FAVORE DI ANESV SERVIZI, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 201300126/107 DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 18 GENNAIO 2013 ESECUTIVA DAL 1 FEBBRAIO 2013. DEVOLUZIONE E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 28.000,00 |
| 170 | 2013 -- 03364/107 | FESTEGGIAMENTI SAN GIOVANNI 2013. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DI ASSOCIAZIONI DIVERSE. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 23.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. MECC. 2013-02678/107 DELL'11 GIUGNO 2013 ESECUTIVA DAL 25 GIUGNO 2013. |
| 218 | 2013 -- 04596/110 | LEGGE 281/91 L.R. 34/93 E DPGR 4359/93 ULTERIORE IMPEGNO PER INCARICO DI VETERINARIO CONSULENTE DEL COMUNE PER IL BENESSERE ANIMALE APPROVAZIONE AFFIDAMENTO D.SSA FERRETTI E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 PER EURO 5.537,58 ENPAV ED IVA INCLUSE . |
| 256 | 2013 -- 05449/112 | ACQUISTO CARNET BIGLIETTI ORDINARI URBANI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 350,00= IVA COMPRESA CIG 5413959C4A |
| 138 | 2013 -- 04745/117 | RIQUALIF. AMBIENTALE ZONA FIOCCARDO 3° STRALCIO COMPLETAM.(COD. OPERA 3873- CUP C18G10000210004). AFFIDAMENTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI AMIAT SPA - IMPEGNO DI SPESA IMPORTO EURO 2.623,00 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO MUTUO ORIGINARIO MONTE PASCHI DI SIENA S.P.A. N. 2118. CIG Z400C19274. |
| 148 | 2013 -- 05034/117 | AFFIDAMENTO INCARICO PROFESS. REDAZIONE ELABORATI GRAFICI PROGETTO ESEC. RIQUALIF. LAGHETTI FALCHERA. (COD. OPERA 4059 CUP C13E12000300003) STUDIO FRATERNALI-QUATTROCCOLO. IMPORTO EURO 8.615,15 IVA E ONERI COMPRESI. (CIG ZE60BEEF88). |
| 243 | 2013 -- 04996/126 | SERVIZIO ADEMPIMENTI TECNICO AMBIENTALI - ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 530 PER FONDO SPESE MINUTE ED URGENTI. |
| 255 | 2013 -- 05346/126 | ACQUISTO CARNET BIGLIETTI ORDINARI URBANI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 280,00= IVA 10% COMPRESA CIG 5411324DD1 |
| 14 | 2013 -- 05073/129 | SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA QUOTIDIANA. ADEGUAMENTO IVA AL 22% ANNO 2013. SPESA EURO 13,50. CIG 5267078244. |
| 15 | 2013 -- 05237/129 | SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA QUOTIDIANA. SPESA EURO 28.987,20. IMPEGNO LIMITATO AD EURO 12.883,20 IVA COMPRESA. CONSEGNA ANTICIPATA. |