Comune > Atti amministrativi > Determinazioni dirigenziali
| Numero Cronologico | Numero Meccanografico | Oggetto |
|---|---|---|
| 171 | 2013 -- 03769/003 | A.F.C. TORINO S.P.A. - PROCEDURA APERTA N. 82/2012 -SERVIZIO TRIENNALE DI PRONTO INTERVENTO PER IL PRELIEVO SALME E TRASPORTO PRESSO IL CIVICO OBITORIO - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE. |
| 181 | 2013 -- 04005/003 | DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT PROCEDURA APERTA N. 4/2013 - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SORVEGLIANZA ARMATA E DI VIGILANZA NON ARMATA, DEI SERVIZI DI TELEALLARME E DI TRASPORTO VALORI DEL COMUNE DI TORINO - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE. |
| 186 | 2013 -- 04029/003 | PROCEDURA APERTA N. 7/2013 PER _MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI MUNICIPALI ANNO 2012 _ LOTTO VI_ - (CODICE C.U.P. C15I11000050004/CODICE C.I.G. 48131755A8) - PRESA D_ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL_AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
| 191 | 2013 -- 04130/003 | PROCEDURA APERTA N. 43/2012 _ INTERVENTI STRAORDINARI SULLE PAVIMENTAZIONI DELLE VIE, STRADE E PIAZZE DELLA CITTA_. BILANCIO 2011. LOTTO 1 - (CODICE C.U.P. C17H11001840004/CODICE C.I.G. 348328628A) - PRESA D_ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL_AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA |
| 192 | 2013 -- 04131/003 | PROCEDURA APERTA N. 43/2012 _ INTERVENTI STRAORDINARI SULLE PAVIMENTAZIONI DELLE VIE, STRADE E PIAZZE DELLA CITTA_. BILANCIO 2011 - PRESA D_ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL_AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA _ LOTTO 9 _ COD. CUP. C17H11001920004_ CIG. 348346349A |
| 198 | 2013 -- 04271/003 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDI DELLA POLIZIA MUNICIPALE VIA BOLOGNA 74 E VIA GIOLITTI CODICE CUP C16E12000200004/COIDCE CIG 46174063F8 PRESA D'ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL'AGGIUDIC. DEFINITIVA |
| 203 | 2013 -- 04325/003 | DETERMINAZIONE: SERVIZIO PONTI, VIE D'ACQUA E INFRASTRUTTURE - PROCEDURA APERTA N. 5/2013 _ MESSA IN SICUREZZA SPONDA DESTRA FIUME PO A PROTEZIONE AREA FIOCCARDO CODICE C.U.P. (C13E10000680004/CODICE C.I.G. 4620645454EO) PRESA D'ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
| 1366 | 2013 -- 04535/004 | INDENNITÀ DI FUNZIONE E GETTONI DI PRESENZA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI E CIRCOSCRIZIONALI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2013 AMMONTANTE A EURO 952.000,00. |
| 0 | 2013 -- 04144/005 | PROCEDURA APERTA 100/2012. SERVIZI DI PULIZIA E FACCHINAGGIO DEGLI UFFICI GIUDIZIARI (PALAZZO DI GIUSTIZIA «B. CACCIA» E COMPLESSO «LE NUOVE») PERIODO OTTOBRE 2013 - 31.12.2015. NUOVO QUADRO ECONOMICO. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA. SPESA DI EURO 1.046.198,16 OLTRE IVA 21%. CIG 4278166643. |
| 0 | 2013 -- 04167/005 | 05/201 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA SERVIZIO DI NOLEGGIO, LAVATURA E STIRATURA BIANCHERIA C/O L`ISTITUTO DI RICOVERO «CIMAROSA», PERIODO OTTOBRE 2013. ULTERIORE IMPEGNO ED ESTENSIONE EFFICACIA DELL`AFFIDAMENTO. IMPORTO EURO 2.000,00=IVA 21% COMPRESA. CIG. N. 399045861C |
| 0 | 2013 -- 04168/005 | 05/201 AFFIDAMENTO COMPLEMENTARE. SERVIZIO DI LAVANOLO BIANCHERIA C/O LE SCUOLE MATERNE E I CESM. PERIODO OTTOBRE 2013. ULTERIORE IMPEGNO ED ESTENSIONE EFFICACIA DELL`AFFIDAMENTO IMPORTO EURO 22.500,00=IVA 21% COMPRESA. NR. CIG 03594947D3 - 03594958A6. |
| 0 | 2013 -- 04175/005 | 05/303 - CONVENZIONE CONSIP PER IL NOLEGGIO PER 60 MESI DI N. 17 FOTOCOPIATRICI PER LA POLIZIA MUNICIPALE. ULTERIORE IMPEGNO LIMITATO, PER IL TRIMESTRE 01/10/2013-31/12/2013, DI EURO 4.911,89 IVA COMPRESA. CIG CONSIP: 068572075 CIG DERIVATO: 34708002C4. |
| 0 | 2013 -- 04176/005 | 05/303 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER IL NOLEGGIO DI N. 3 FOTOCOPIATORI . IMPEGNO LIMITATO DI EURO 910,55 PER IL PERIODO 01/10/2013-31/12/2013. CIG CONSIP LOTTO 1: 041362347E CIG DERIVATO: 3421424865-CIG CONSIP LOTTO 5: 041364891E CIG DERIVATO: 3421521871. |
| 0 | 2013 -- 04177/005 | 05/303 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER IL NOLEGGIO DI N. 1 FOTOCOPIATORE . ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA LIMITATO DI EURO 414,76 IVA COMPRESA PER IL PERIODO 01/10/2013-31/12/2013. CIG CONSIP: 0568590F4B - CIG DERIVATO: 420093513B. |
| 0 | 2013 -- 04179/005 | 05/303 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER IL NOLEGGIO FULL-SERVICE DI N. 13 FOTOCOPIATORI E NR. 2 MODULI FAX. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA LIMITATO DI EURO 4.185,76. PERIODO 01/10/2013-31/12/2013. CIG CONSIP 0374241171 CIG DERIVATO 06083992BC CIG FAX 06085249E1. |
| 0 | 2013 -- 04181/005 | 05/302 - SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER I DIPENDENTI COMUNALI E RELATIVO SISTEMA INFORMATICO DI SUPPORTO. PERIODO 2012 2013 - ULTERIORE IMPEGNO PERIODO OTTOBRE 2013. EURO 900.000,00= IVA INCLUSA. CIG 3499444889. SPESA OBBL. EX ART. 45 CCNL 2002-2005 PERSONALE AUTONOMIE LOCALI. |
| 0 | 2013 -- 04182/005 | 05/302 - SERVIZIO RISTORAZIONE PER MENSE BENEFICHE LUGLIO 2013-DICEMBRE 2013. ULTERIORE IMPEGNO PERIODO OTTOBRE 2013 . EURO 35.000,00= IVA COMPRESA. CIG. N. 5112268901 SPESA OBBL. EX L. 328/2000 ART. 22 E L.R. 1/2004 ARTT. 18 E 52. |
| 0 | 2013 -- 04186/005 | 05/302 SERVIZIO RISTORAZIONE PER RESIDENZE SOCIO ASSISTENZIALI LUGLIO 2013-DICEMBRE 2013. ULTERIORE IMPEGNO PERIODO OTTOBRE 2013 . EURO 35.000,00= IVA COMPRESA. CIG. N 51123046B7 SPESA OBBL. EX L.R. 1/2004 ART. 18, L. 328/2000 ART. 22, D.G.R. 38/92. |
| 0 | 2013 -- 04194/005 | 05/301/A- ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI OTTOBRE PRESSO GLI EDIFICI SEDI DI UFFICI COMUNALI PROC. APERTA 42/2010, LOTTO I. SPESA EURO 14.386,90= ADEGUAMENTO IVA 21% COMPRESA. CIG 0528471C0D. SPESA OBBLIGATORIA AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 |
| 0 | 2013 -- 04195/005 | 05/301/A - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO GLI EDIFICI SEDI DI UFFICI COMUNALI PROC. APERTA 42/2010 -LOTTO IV. ADEGUAMENTO IVA 21% . SPESA EURO 16.793,32= IVA COMPRESA CIG 052848686F. SPESA OBBLIGATORIA AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 |
| 0 | 2013 -- 04196/005 | 05/301/A - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO GLI EDIFICI SEDI DI UFFICI COMUNALI MESE DI OTTOBRE. PROC. APERTA 42/2010 -LOTTO V. SPESA EURO 10.461,08=IVA COMPRESA. CIG 0528487942. SPESA OBBLIGATORIA AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 |
| 0 | 2013 -- 04197/005 | 05/301/A - PROC. NEGOZIATA 71/2011 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER LA PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI BONIFICA, SANIFICAZIONI VARIE ED URGENTI DEGLI EDIFICI COMUNALI. MESE DI OTTOBRE - SPESA EURO 2.057,01= IVA 21% COMPRESA - SPESA OBBLIGATORIA D.LGS 81/2008 - N. CIG 36763002BB |
| 0 | 2013 -- 04201/005 | 05/301/A- ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI OTTOBRE PRESSO GLI EDIFICI SEDI DI UFFICI COMUNALI PROC. APERTA 42/2010 - LOTTO II. SPESA EURO 8.582,22=IVA COMPRESA. CIG 0528481450 . SPESA OBBLIGATORIA AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 |
| 0 | 2013 -- 04223/005 | 005/301. PROCEDURA APERTA N. 94/2012 - SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO EDIFICI COMUNALI. PERIODO 01.01.2013-31.12.2015. SPESA EURO 3.738.347,43 = IVA INCLUSA. CIG 4055655062 - 40556647CD - 4055667A46 - 405567835C - 405568484E - 48487345DF. CONSEGNA ANTICIPATA |
| 0 | 2013 -- 04348/005 | 05/303 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA DI APPARECCHIATURE MICROFILM PER EURO 43.879,44 IVA COMPRESA. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO PER IL MESE DI OTTOBRE 2013 DI EURO 1.218,87 IVA COMPRESA. CIG 47019213F4 |
| 0 | 2013 -- 04352/005 | ACCORDO QUADRO 16/2012. SERVIZI DI TRASLOCO, MOVIMENTAZIONI VARIE, SGOMBERI COATTI, ALLESTIMENTI PER MANIFESTAZIONI, ECC.. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 11.955,26 IVA COMPRESA.CIG 40279701FF. |
| 122 | 2013 -- 03903/007 | APPROVAZIONE RISERVA DI POSTI PRESSO 31 NIDI E MICRO-NIDI PRIVATI O AZIENDALI. ANNI EDUCATIVI 2013/14 E 2014/15. ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO SPESA EURO 1.259.564,60 CON FINANZIAMENTO REGIONALE |
| 129 | 2013 -- 04118/007 | LEGGE 285/97. CONVENZIONE TRA L'ASL TO1 E LA CITTA' DI TORINO. AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.900,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 201304014/007 DELLA G.C. DEL 10/09/2013.CIG. 5318722C3B. |
| 131 | 2013 -- 04140/007 | CONVENZIONE CON IL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI CONCORRENTI «SELAROM». AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 36.000,00 IVA 4% COMPRESA - IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI G.C. 2013 04027/007. CIG 5317346CB8 |
| 140 | 2013 -- 04235/007 | PROCEDURA RISTRETTA N. 74/2012 SERVIZIO DI RISTORAZIONE NELLE SCUOLE DELL`OBBLIGO E NELLE SCUOLE E NIDI D`INFANZIA PERIODO SETTEMBRE 2013- 31 AGOSTO 2016 .ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 696.991,77. |
| 142 | 2013 -- 04312/007 | SERVIZIO DI DIVERSIFICAZIONE DEL SUPPORTO EDUCATIVO NELLE SCUOLE D`INFANZIA MUNICIPALI. PROCEDURA RISTRETTA N. 52/2013. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA. IMPORTO DI EURO 217.672,00. CIG 5075513DD0. |
| 143 | 2013 -- 04313/007 | FORNITURA ABBONAMENTI TRAMBUSTO PERIODO ANNO SCOLASTICO 2013-2014 - ART. 57 COMMA 2 LETTERA B DEL D.LGS. 163/2006 SPESA EURO 42.900,00 IVA COMPRESA CODICE CIG ZD80B69256. |
| 144 | 2013 -- 04353/007 | DIVERSIFICAZIONE DEL SUPPORTO EDUCATIVO IN ORARIO SCOLASTICO NELLE SCUOLE DELL`INFANZIA MUNICIPALI. AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 43.534,36. COMPRESA IVA. CIG 533172677A. |
| 145 | 2013 -- 04363/007 | PROCEDURA NEGOZIATA PER L`AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA AL RISTORANTE «LA FAVOLA» S.R.L. PERIODO OTTOBRE 2013-GIUGNO 2014. ESECUZ. ANTICIP. DEL SERVIZIO. SPESA DI EURO 36.000,00 (IVA COMPR.) IMPEGNO DI SPESA LIMIT. EURO 13.354,00 COD. CIG Z020B69281. |
| 146 | 2013 -- 04364/007 | CORRESPONSIONE FONDI ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI DI COMPETENZA DEL COMUNE, PER L`ASSISTENZA ALL`AUTONOMIA PERSONALE, SOCIALE E AL MIGLIORAMENTO DELLA COMUNICAZIONE PERSONALE DEGLI ALUNNI DISABILI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 235.806,00 |
| 147 | 2013 -- 04483/007 | SERVIZIO DI CUSTODIA CHIAVI PER LE SCUOLE ED ALTRE SEDI DIPENDENTI DALLA DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER ANNO 2013 DI EURO 1.134,80=. |
| 453 | 2013 -- 04371/008 | ENERGIA ELETTRICA FORNITURA SERVIZIO IMMOBILI PROPRIETA' CITTA' DI TORINO-ADESIONE GARA S.C.R. PIEMONTE SPA "ENERGIA ELETTRICA 4(GARA 5-2012)" CIG 444176546E - DAL 1.3.2013 AL 31.12.2013 -S.GALA SPA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA IMPORTO EURO 3.067.278,00 |
| 187 | 2013 -- 04220/014 | CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI IN LUOGHI AULICI. RIMBORSO QUOTA FORFETTARIA DEI COSTI VIVI SOSTENUTI DALLE FONDAZIONI PER L'ORGANIZZAZIONE DI TALI EVENTI. ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 16.000,00. |
| 157 | 2013 -- 03897/019 | PRESA D`ATTO FUSIONE, MEDIANTE INCORPORAZIONE, TRA REDANCIA S.R.L. E RESIDENZE ANNI AZZURRI S.R.L. |
| 177 | 2013 -- 04183/019 | EDUCATIVA TERRITORIALE PER MINORI-AFFIDAMENTO MECC.N. 2012 00936/019 DEL 22/02/2012. IMPEGNO DI SPESA OTTOBRE-DICEMBRE 2013 PER COMPLESSIVI EURO 483.496,74 IVA COMPRESA. |
| 179 | 2013 -- 04286/019 | FORNITURA BUONI PASTO PER GLI UTENTI INSERITI NEI PROGETTI GESTITI DALLA CITTA'. AFFIDAMENTO ALLA DITTA QUI! GROUP S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 19.808,15 TOTALMENTE FINANZIATI CON FONDI MINISTERIALI. CIG 5330453CF5 |
| 180 | 2013 -- 04290/019 | INTERVENTI ECONOMICI AD INABILI INVALIDI ED ALTRI UTENTI IN SITUAZIONE DI BISOGNO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2013 DI EURO 5.815.300,00= |
| 182 | 2013 -- 04316/019 | SCAMBIO BERLINO-TORINO, CHE SI SVOLGERA` A TORINO DAL 30 SETTEMBRE AL 5 OTTOBRE 2013. EROGAZIONE DI UNA CENA PRESSO RISTORANTE PER GLI OPERATORI PARTECIPANTI AL SEMINARIO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 858,00=. CIG N. 5330158985. SPESA SORRETTA DA FONDI DI ENTI DIVERSI GIA` INTROITATI. |
| 184 | 2013 -- 04318/019 | SERVIZI DOMICILIARI - ALBO DEI FORNITORI ACCCREDITATI DI PRESTAZIONI SOCIALI E SOCIOSANITARIE. PERIODO 1° GIUGNO 2011 - 31 MAGGIO 2014 - CIG 09236002D4 - IMPEGNO DI SPESA EURO 457.970,00= |
| 188 | 2013 -- 04372/019 | INSERIMENTI DI MINORI IN PRESIDI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI ACCREDITATI E NON ACCREDITATI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2013 PER EURO 1.862.704,00 IVA COMPRESA. |
| 190 | 2013 -- 04392/019 | CONVENZ. TRA COMUNE DI TORINO E ASSOC. AUSER, ANTEAS, ADA E SEA PER PROG. INPDAP HCP 2012-PERIODO MAGGIO 2013- SETTEMBRE 2014 ULTERIORE IMP. SPESA EURO 14.000,00= IN ESEC. DEL. G. C. DEL 30/04/2013 N.2013 01914/ 019 INTER. FIN. DA INPS-GEST. EXINPDAP CON FONDI DA ACCERTARE E INTROITARE |
| 193 | 2013 -- 04540/019 | ACQUISTO DI BIGLIETTI ED ABBONAMENTI URBANI E SUBURBANI G.T.T. PER UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. AFFIDAMENTO AI SENSI ART.57 COMMA 2 LETTERA B) D. LGS 163/2006. CIG 53484955B2. IMPEGNO DI SPESA EURO 27.640,00. TOTALMENTE FINANZIATI CON FONDI MINISTERIALI. |
| 196 | 2013 -- 04576/019 | PROGETTO «ACCOMPAGNAMENTO SOLIDALE». ANNO SCOLASTICO 2013/2014. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 96.000,00 FINANZIATO CON FONDI MINISTRIALI IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. N. 2013 04403/19 G.C. DEL 1° OTTOBRE 2013. |
| 197 | 2013 -- 04577/019 | ALBO PRESTATORI DI SERVIZI SOCIO SANITARI PER PERSONE CON DISABILITA'. ATTIVAZIONE E PROSECUZIONE INTERVENTI. SESTO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 EURO 1.500.000. SPESA FINANZIATA PER EURO 550.000,00 DA FINANZIAMENTO REGIONALE E CON FONDI AA.SS.LL. |
| 436 | 2013 -- 03883/023 | CIG 4731133E72 AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 57 COMMA 5 LETTERA B DEL D. LGS N. 163/2006, PER LA STAMPA E L'IMPAGINAZIONE DEL PERIODICO INFORMALAVORO, ANNO 2013. IMPEGNO PRESUNTO EURO 101.203,37 IVA INCLUSA. ULTERIORE IMPEGNO ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO DI EURO 27.905,43. |
| 31 | 2013 -- 04219/024 | EREDITA', LEGATI E DONAZIONI. REIMPIEGO TITOLI RIMBORSATI PER L'IMPORTO DI EURO 689.956,14=. |
| 33 | 2013 -- 04251/024 | DEPOSITO SU C/C N. 4984969 "RENDITE" DI CEDOLE MATURATE SU TITOLI DI EREDITA' PER L'AMMONTARE DI EURO 1.970,94=. |
| 35 | 2013 -- 04583/024 | DEPOSITO SU C/C N. 2545293 "CAPITALI" ESTINZIONE C/C RELATIVO ALL'EREDITA' MAGNANI CLOTILDE PER L'AMMONTARE DI EURO 865,38=. |
| 127 | 2013 -- 04438/030 | FORNITURA IN OPERA DI VETRATE NEGLI ANTICHI CHIOSTRI DI VIA GARIBALDI N.25 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALLA DITTA CAOLO SRL _ IMPEGNO SPESA EURO 88.808,93 IVA 21% COMPRESA _ PRESA ATTO EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA _ AUTORIZZAZIONE STIPULA CONTRATTO CIG 51803797FB - CUP C16J12000050004 |
| 136 | 2013 -- 04526/030 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA E NORMALIZZAZIONE SEDI VARIE POLIZIA MUNICIPALE (COD. OPERA 3699 - CUP C16E11000250004 - CIG 3563524906). - DITTA DORETTO ROBERTO. - PROROGA TEMPO CONTRATTUALE |
| 139 | 2013 -- 04606/030 | DETERMINAZIONE: PROCEDURA APERTA N. 19/2013 _MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI MUNICIPALI ANNO 2013_ LOTTI II, IV E VI, ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 55.582,47 I.V.A. COMPRESA _ A COPERTURA DELL_INTERO IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE. |
| 182 | 2013 -- 04283/031 | M.S. BONIFICA E SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO IN EDIFICI SCOLASTICI. ANNO 2009 (CO 3401-CUP C16E10000080004). PRESA ATTO FALLIMENTO IMPRESA MBB IT SPA IN A.T.I. E SOSTITUZIONE CON L`IMPRESA ASPERA SRL (ART.37 C. 19 D.LGS. 163/2006). DIFFERIMENTO TERMINE ULTIMAZIONE LAVORI. APPROVAZIONE |
| 509 | 2013 -- 04211/033 | CONCESSIONE CONVENZIONATA ATS AMBITI 5C E 5D MADONNA DI CAMPAGNA SUBAMBITO U2 ANFITEATRO - OPERE DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO E CON ONERI AGGIUNTIVI PRIVATI - NOMINA DIRETTORE DEI LAVORI ING. GIOVANNI LIPPOLIS |
| 520 | 2013 -- 04295/033 | DETERMINAZIONE:ORDINARIA MANUTENZIONE SUOLO PUBBLICO - BIL. 2013 LOTTI/CIRC. NN. 1-2-3-5-6-7-8-9-10-11 - APPROVAZ. ULTERIORE SPESA AI SENSI ART. 57 COMMA 2 C) DEL D.L.VO 163/2006 E S.M.I ALLE DITTE AGGIUDICATARIE PER L`IMPORTO TOTALE DI EURO 322.344,00 IVA 21% COMPRESA |
| 534 | 2013 -- 04457/033 | PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO EX ART. 43 L.R. 56 DEL 5 DICEMBRE 1977 E S.M.I. - OPERE DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO AMBITO "6.3 CASCINOTTO" - SUBAMBITI 1 E 2 - NOMINA COLLAUDATORE ARCH. ELEONORA MANFREDI. |
| 535 | 2013 -- 04460/033 | DETERMINAZIONE: I. S. SULLE PAVIMENTAZIONI DELLE VIE STRADE E PIAZZE DELLA CITTA` - BIL. 2012 - 10 LOTTI - AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA ALLE DITTE AGGIUDICATARIE - GARA A PROCEDURA APERTA N. 37/2013- |
| 529 | 2013 -- 04399/034 | MANUTENZIONE ORDINARIA PONTI, ALVEI E RIVI COLLINARI. ANNO 2014. APPROVAZIONE PROGETTO PER EURO 245.996,73 (IVA 22% COMPRESA). IMPEGNO DI SPESA LIMITATO DI EURO 147.590,11 (I.V.A. 22% COMPRESA). AFFIDAMENTO LAVORI A PROCEDURA APERTA. (CU.P C16G13000040004. CIG 513300628D). |
| 530 | 2013 -- 04400/034 | PROCEDURA APERTA N.5/2013 AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DEGLI INTERVENTI DI "MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA - SPONDA DESTRA FIUME PO A PROTEZIONE AREA FIOCCARDO". (CUP C13E10000680004 - CIG 46206454EO). APPROVAZIONE. |
| 65 | 2013 -- 04087/045 | CENTRO INTERCULTURALE. PRESA D'ATTO DELLA VARIAZIONE NUMERO DI PARTITA I.V.A DELLA PROF.SSA FRANCA BOSC. |
| 121 | 2013 -- 04256/046 | ORDINARIA MANUTENZIONE INTEGRATA VERDE PUBBLICO LOTTI 1 E 5 EX P.A. 104/2007 REP. N. 3065 TRIENNIO 2008/2010 PRESA D'ATTO CESSIONE DI CREDITI COOPERATIVA SOCIALE BARBARA B S.C.S. ALLA BANCA IFIS S.P.A. PER ULTERIORI AFFIDAMENTI. |
| 181 | 2013 -- 04173/047 | INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONTRATTI DI QUARTIERE II AMBITO VIA DINA - PRESA D'ATTO VARIAZIONE DESTINAZIONE D'USO LOCALI PIANO TERRA E RIASSEGNAZIONE DELLE RISORSE ECONOMICHE. IMPORTO EURO 600.000,00 IVA COMPRESA. |
| 48 | 2013 -- 04241/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. PROCEDURA RISTRETTA. SERVIZIO DI RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLI PER VARIE TIPOLOGIE DI INTERVENTO E RIPRISTINO STRADALE. INDIZIONE. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO (EURO 140.000,00) |
| 51 | 2013 -- 04505/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. CONSULTAZIONE BANCA DATI DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DIREZIONE GENERALE DELLA M.C.T.C.. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA (EURO 100.000,00). |
| 143 | 2013 -- 04233/049 | SERVIZIO GIUNTA. FONDO A RENDICONTO SPESE MINUTE ED URGENTI E DI RAPPRESENTANZA PER IL VICESINDACO. ULTERIORE IMPEGNO PER L'ANNO 2013 DI EURO 600,00 |
| 144 | 2013 -- 04240/049 | RIMBORSI VARI ED INDENNITA` AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2013. EURO 2.000,00. |
| 148 | 2013 -- 04293/049 | SERVIZIO GIUNTA. SPESE MINUTE ED URGENTI. ULTERIORE IMPEGNO PER L'ANNO 2013 DI EURO 200,00. |
| 18 | 2013 -- 03805/050 | PROCEDURA RISTRETTA N. 18/2018. SERVIZIO DI SEGRETERIA E COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE DELL`AREA METROPOLITANA PERIODO 1/7/2012-30/6/2014. VARIAZIONE IMPUTAZIONE IMPEGNO E ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO DI EURO 20.000,00. CIG 4070598BB9. |
| 131 | 2013 -- 04394/055 | PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL`ART. 57 COMMA 5, LETT. A) A2) D. LGS. 163/2006 - LOTTO 1 - SERVIZIO DI RIPARAZIONI MECCANICHE - ULTERIORE AFFIDAMENTO - EURO 18.150,00 IVA COMPRESA C.I.G.: 0321519DDB. |
| 132 | 2013 -- 04395/055 | PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL`ART. 57 COMMA 3, LETT. B) D. LGS. 163/2006 - LOTTO 10 - FORNITURA RICAMBI PER I VEICOLI MUNICIPALI - ULTERIORE AFFIDAMENTO - EURO 7.260,00 I.V.A. COMPRESA - C.I.G. 03720544AB. |
| 142 | 2013 -- 04669/059 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDILE PRESSO IL PALAZZO DI GIUSTIZIA "BRUNO CACCIA" DI TORINO ED EX CARCERI "LE NUOVE". (COD. CUP C15I09000200004 CIG. CIG. 3273453ADC) - DIFFERIMENTO TERMINI DI ULTIMAZIONE LAVORI |
| 186 | 2013 -- 04337/060 | SPESE MINUTE ED URGENTI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2013 - IMPORTO EURO 1.040,00. |
| 177 | 2013 -- 04112/062 | ESTENSIONE AFFIDAM. INC. REDAZIONE DOCUMENTAZIONE AS-BUILT IMPIANTI TERMOFLUIDICI E MECCANICI COMPLESSO PISCINE «TRECATE» ALL`ARCH. PAOLO PETTENE - EURO 11.275,26 AL LORDO RITENUTE DI LEGGE, CONTRIBUTI E IVA COMPRESI _ PARZ. FINANZIAM. CON ECONOMIE DI MUTUO ORIGINARIO (MECC. 2106) CIG: 48927454E6 |
| 178 | 2013 -- 04113/062 | LAVORI DI M.S. STADIO OLIMPICO (COD. OPERA 3528 - CUP: C16H09000010004) - ESTENS. INCARICO COORD. SICUREZZA IN FASE ESEC. ING. ALVIGINI - IMPORTO EURO 3.437,11 AL LORDO RITENUTE DI LEGGE, CONTRIB. E IVA COMPR. - FINANZIAM. ECON. MUTUO ORIG. - CIG: 2494905CB9 |
| 179 | 2013 -- 04114/062 | REALIZZ. DUE COPERT. IN LEGNO PRESSO BOCCIOFILE _LA MOLE/TAURINENSE_ E _GABETTO__COD. OP. 3919_C.U.P. C19B11000010004-AFFID. INC. COLL. STATICO C.SO D_OPERA ING. FABIO MANZONE- IMP.TO EURO 5.000,00 IVA E INARCASSA COMPRESI AL LORDO RITEN. DI LEGGE - FINANZ. CON ECON. MUTUO ORIG (CIG 5248436A64) |
| 183 | 2013 -- 04303/062 | SERVIZIO DI SMONTAGGIO, TRASPORTO E RIMONTAGGIO PREFEBBRICATO E CONTAINERS PRESENTI NELL_ARENA ROCK - AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA ALLA DITTA ALPIBOX DI CASELLA PIERGIORGIO - IMPORTO EURO 7.865,00 IVA COMPRESA (CIG: 53356773F3) |
| 184 | 2013 -- 04305/062 | LAVORI DI M.S. STADIO OLIMPICO 2012 (COD. OPERA 3701 - CUP: C12O11000050004) - AFFIDAMENTO INCARICO COORDINATORE SICUREZZA IN FASE ESECUZIONE ALL'ING. ALVIGINI - IMPORTO EURO 4.026,88 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE, CONTRIBUTI E IVA COMPRESI - FINANZIAM. CON MUTUO ORIGINARIO CIG: 4595685F38 |
| 315 | 2013 -- 03806/064 | IRIDE SERVIZI S.P.A- OPERE DI MAN. STRAOR., RINNOVO ED ADEG. IMP. TERMICI E TRAT. ARIA EDIFICI COMUNALI VARI ANNO 2011. DET. IMP. 2011 06554/064. APPROVAZIONE NUOVO QUADRO EC. A SEGUITO RIBASSO DI GARA-IMPORTO EURO 2.850.458,80 IVA INCLUSA. FINANZ.ONERI DI URBANIZZ. CIG 2538283165- CUP C12G1100020 |
| 324 | 2013 -- 03984/064 | GALA S.P.A. - SOMMINISTRAZIONE E TRASPORTO ENERGIA ELETTRICA RELATIVA AD IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2013 - IMPORTO EURO 1.038.720,42 IVA INCLUSA (CIG 444176546E) |
| 325 | 2013 -- 03985/064 | GALA S.P.A. - SOMMINISTRAZIONE E TRASPORTO ENERGIA ELETTRICA RELATIVA AD IMPIANTI SEMAFORICI. - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2013 - IMPORTO EURO 237.487,75 IVA INCLUSA (CIG 444176546E) |
| 351 | 2013 -- 04374/064 | CONTRATTO DI SERVIZIO FRA LA CITTA' DI TORINO E L'AMIAT S.P.A. PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE NELL'ANNO 2013 MESE DI OTTOBRE. IMPEGNO DI EURO 14.266.425,00 IVA INCLUSA. CIG 47188863EA |
| 66 | 2013 -- 04099/065 | DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AD ASS.«FIORI DI CILIEGIO» PER EVENTO «GIOVANI EUROPEI: STAGIONI DI SANDS» IN ESECUZIONE ALLA DELIBERA G.C. 10/09/2013 MECC. 2013 02782/065. IMPORTO EURO 4.000,00 FINANZIATI CON FONDI MINISTERIALI LEGGE 285/97. |
| 69 | 2013 -- 04218/065 | LEGGE 285/97 - «XII EDIZIONE DEL FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL TEATRO DI STRADA». DEVOLUZIONE CONTRIBUTO A FAVORE ASSOCIAZIONE «JUST FOR JOY» IN ESECUZIONE ALLA DELIBERA G.C. 10/09/2013 N. MECC 2013 04067/65 PER COMPLESSIVI EURO 16.000,00 FINANZIATI CON FONDI MINISTERIALI |
| 63 | 2013 -- 04367/085 | SERVIZIO DI CUSTODIA E PULIZIA LOCALI E PALESTRE CIRCOSCRIZIONALI E SCOLASTICHE 2013/14. AFFIDAMENTO MEPA ALLA SOC. COOP. SOCIALE "LUCI NELLA CITTA'" PER EURO 123.460,18=. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO PER EURO 45.342,60=. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA. C.I.G. 5186859B71. |
| 8 | 2013 -- 01402/086 | C. 3 - CONTRIBUTO DI EURO 19.700,00. ALL'ASSOCIAZIONE CAPOFILA "NON PIU' DA SOLI EDERA" PER IL PROGETTO "GESTIONE DELLO SPAZIO ANZIANI VIA OSASCO 80" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2013-00544/086. ANNO 2013. IMPEGNO LIMITATO DI EURO 11.820,00. |
| 50 | 2013 -- 04507/086 | C.3 - LEGGE 285/97 - CONTRIBUTO ALL' ASSOCIAZIONE COMALA - PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' ESTIVE PER ADOLESCENTI. - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.000,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2013-03416/86 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 11/09/2013. |
| 44 | 2013 -- 04508/086 | C.3 - RIMBORSI QUOTE DI PARTECIPAZIONE ATTIVITÀ DI TURISMO SOCIALE ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 638,82. |
| 248 | 2013 -- 04332/087 | SERVIZIO DI ASSISTENZA BAGNANTI PRESSO LA PISCINA FRANZOJ DAL 7/10/2013 AL 24/5/2014. AFFIDAMENTO COMPLESSIVO EURO 15.913,68 IMPEGNO LIMITATO DI EURO 6.997,92. CIG. N. Z750A86A50. |
| 250 | 2013 -- 04333/087 | SERVIZIO DI GESTIONE DELL`AREA EX TONOLLI. AFFIDAMENTO COMPLESSIVO DI EURO 27.720,00. ULTERIORE IMPEGNO LIMITATO DI EURO 1.980,00 E ADEGUAMENTO ALIQUOTA IVA 22% EURO 16,36, PER COMPLESSIVI EURO 1.996,36. CIG. 4975178EC0 |
| 252 | 2013 -- 04336/087 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE LUDICHE E FITNESS NELLE AREE VERDI DELLA IV CIRCOSCRIZIONE. ACCORDO QUADRO ANNI 2013-2014. ESTENSIONE AFFIDAMENTO E ULTERIORE IMPEGNO PER EURO 16.000,00. CIG. 466353352C |
| 40 | 2013 -- 04156/088 | C.5 - LABORATORI FORMAZIONE LAVORO. ATTIVAZIONE CORSI DI RISTORAZIONE, ADDETTO SALA-BAR E PIZZERIA ANNO 2012/2013. ESTENSIONE AFFIDAMENTO ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 12.215,13= CIG 4616060D34. |
| 43 | 2013 -- 04172/088 | SPESE MINUTE DI FUNZIONAMENTO DEI CENTRI SOCIO-ASSISTENZIALI DI VIA CARDINAL MASSAIA 75/M E VIA VALDELLATORRE 138/A. APPROVAZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.369,60= |
| 61 | 2013 -- 04328/089 | FESTA DELLA MADONNA DI RIPALTA E BARRIERA HIP HOP. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 1.000,00, IN ESEC. DELIB. N. MECC. 201302849/89 DEL 17 SETTEMBRE 2013. |
| 64 | 2013 -- 04463/089 | C.6 - PROGETTO «FA BENE». DEVOLUZIONE CONTRIBUTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 4.000,00. IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2013 02964/89 DEL 24/9/2013. |
| 72 | 2013 -- 04383/090 | C. 7 - BAGNI PUBBLICI DI CORSO REGINA MARGHERITA 33. PROROGA DELLA GESTIONE ALL'ASSOCIAZIONE VOLONTARI ALPINI DI PROTEZIONE CIVILE. |
| 45 | 2013 -- 04285/091 | C.8. CONCESSIONE CONTRIBUTO DI EURO 1.350,00 ALL'ASSOCIAZIONE TELEHELP- PROGETTO "POMERIGGIO INSIEME" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2013 03174/91 DELL'11 SETTEMBRE 2013. |
| 49 | 2013 -- 04329/091 | C.8. ULTERIORE AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE LUDICHE E FITNESS NELLE ARE VERDI DELLA CIRCOSCRIZIONE 8. ACCORDO QUADRO PER IL BIENNIO 2013-2014. EURO 11.100,00 IVA 21% INCLUSA. CIG ZA60B919B2. |
| 50 | 2013 -- 04430/091 | C.8. CONCESSIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE UISP PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "MOTO E MUSICA". IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2013 02019/91 DEL 29 MAGGIO 2013. EURO 1.000,00. |
| 52 | 2013 -- 04462/091 | C.8. ESTENSIONE DELL'IMPEGNO SPESE MINUTE ED URGENTI ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.260,00 |
| 53 | 2013 -- 04514/091 | C.8. BIGLIETTI TRANVIARI PER IL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA EURO 662,50. CIG N. 5350574956. |
| 25 | 2013 -- 04357/092 | C.9 - RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO PER LE ASSENZE DAL SERVIZIO DEGLI AMMINISTRATORI CIRCOSCRIZIONALI EX D.LGS. 267/2000 E S.M.I. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2013 DI EURO 10.640,00. |
| 27 | 2013 -- 04360/092 | C.9. PROGETTO "SPORTIVAMENTE ALLA 9- 2013/14". CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI 2D LINGOTTO VOLLEY, SAFATLETICA, CH4, TORINO 3006, GRIZZLIES, KAPPADUE, NEW MILLEFONTI E KAIROS PER COMPLESSIVI EURO 10.170,53 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2013 03690/092. |
| 28 | 2013 -- 04510/092 | FONDO PER SPESE MINUTE DI FUNZIONAMENTO DELLA CIRCOSCRIZIONE 9 NIZZA MILLEFONTI LINGOTTO FILADELFIA. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2013 DI EURO 1.000,00 |
| 34 | 2013 -- 04261/093 | C. 10 - CORSI NUOTO DI ACQUAGYM. EROGAZIONE DI CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA CENTRO EUROPA '01. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.800,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. 201303593/093. |
| 29 | 2013 -- 04539/103 | IMPOSTA DI BOLLO PAGAMENTO IN MODO VIRTUALE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DI ENTRATA ANNO 2013. EURO 88.000,00 |
| 324 | 2013 -- 04525/104 | CONTRATTI ASSISTITI: RICERCA DI DISPONIBILITA' ALLOGGIATIVE SUL MERCATO PRIVATO DELLA LOCAZIONE - RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE DI IMPEGNO N. MECC. 200604375/104. |
| 217 | 2013 -- 04448/107 | INDENNIZZO 'ART. 21 QUINQUIES L. 241/90 E SMI A FAVORE DEL RAGGRUP. EXPO RENT PER REVOCA CONCESSIONE AREA ARENA ROCK IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA N. MECC. 201301092/107. ULTERIORI PROVVEDIMENTI URGENTI PER LIBERAZIONE E SGOMBERO AREA DA PERSONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.204,04 - CIG Z720BAE153 |
| 161 | 2013 -- 03336/110 | AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO PER L'ACQUISTO DI LICENZA ANNUALE SOFTWARE ECOREGION. IMPEGNO DI EURO 2.178,00 IVA 21% COMPRESA. CIG 4750406F07. |
| 15 | 2013 -- 04373/113 | PROGETTO EUROPEO «JOVENS CONTRA A VIOLÊNCIA DE GÊNERO». PROCEDURA DI AFFIDAMENTO ALLA DITTA ETLI CGIL SRL DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE TRASFERTE TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI EURO 28.365,00 IVA INCLUSA. SPESA FINANZIATA DA FONDI EUROPEI. CIG Z870AB507A |
| 19 | 2013 -- 03653/115 | RIQUALIFICAZIONE AREE RESIDUALI-P.I.S.U. URBAN A BARRIERA DI MILANO-INDIZIONE GARA PER FORNITURA DI ARREDO URBANO-APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO-IMPEGNO SPESA PER EURO 283.309,70 IVA 21% COMPRESA-FINANZIAMENTO CON FONDI POR-FESR 2007/2013 E CON MEZZI DI BILANCIO - COD. CIG. 497871231D. |
| 111 | 2013 -- 04222/117 | RIQUALIF. AMBIENTALE ZONA FIOCCARDO 3° STRALCIO COMPL.(C.O. 3873) - VARIANTE EX ART. 132 C. 1 LETT. C) D.LGS. 163/2006-AFFID.DITTA ANTONINI SRL - IMPEGNO EURO 180.078,12 IVA 10% COMPR.-NUOVI PREZZI- DIFFER.TERM.ULTIMAZ.LAVORI - FINANZ. CON RIB. GARA MUTUO ORIGINARIO MONTE PASCHI- APPROVAZ. |
| 123 | 2013 -- 04282/117 | RIASSETTO IDROGEOLOG. E PERCORSI COLLINARI CIRC.7 (C.O. 3660 CUP C19B09000150002 CIG. ZE9005AB25). INTEGRAZIONE INCARICO DIRETTORE OPERATIVO CONSORZIO TAIGA S.R.L./DOTT. NICOLA QUARANTA. IMPORTO EURO 2.100,25 COMPRESA IVA 22% E CONTRIB. PREVID. FINANZ. CONTRIB REG. STRAORD. ALLUVIONE. |
| 128 | 2013 -- 04452/117 | INTERVENTI DI RIASSETTO IDROGEOLOGICO PARCHI COLLINARI CIRCOSCRIZIONE 7 (C.O. 3660 - CUP.C19B09000150002 - CIG. 055936743F) - DITTA GEOVERDE SYSTEM S.R.L. APPROVAZIONE VERBALE CONCORDAMENTO PREZZI EX ART. 163 D.P.R. 207/2010 E S.M.I. |