Comune > Atti amministrativi > Determinazioni dirigenziali
| Numero Cronologico | Numero Meccanografico | Oggetto |
|---|---|---|
| 169 | 2013 -- 04117/002 | RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA TELEMATICA LEXITALIA PER IL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE. ANNO 2013. INTEGRAZIONE DI SPESA PER EURO 242,00. CIG. ZAD09759BB. |
| 166 | 2013 -- 03595/003 | DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT - P.A. 8/2013 - SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA DELLA R.C. PATRIMONIALE DELLA CITTA` E DELLA R.C. PROFESSIONALE DEL PROGETTISTA INTERNO E DEL VERIFICATORE INTERNO DALLE ORE 24 DEL 30.06.2013 ALLE ORE 24 DEL 31.12.2015 - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE |
| 169 | 2013 -- 03761/003 | PROCEDURA APERTA N. 113/2012 - PISU BARRIERA DI MILANO - RISTRUTTURAZIONE EDIFICI AREA EX INCET DI VIA BANFO _ LOTTO 2. AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZI TECNICI PROFESSIONALI DI DIREZIONE OPERATIVA E COORDINAMENTO SICUREZZA-PRESA D_ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL_AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
| 176 | 2013 -- 03969/003 | SERVIZIO GIUNTA - PROCEDURA APERTA N. 124/2012 - SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA ISTITUZIONALE DELLA CITTA` - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE. |
| 177 | 2013 -- 03983/003 | SERVIZIO GESTIONE AUTOMEZZI MAGAZZINI ED AUTORIMESSE - P. A. 22/2013 - SERVIZIO TRIENNALE DI RIPARAZIONE, MANUTENZIONE, COLLAUDO, LAVAGGIO E FORNITURA DI RICAMBI PER I VEICOLI MUNICIPALI. PERIODO 01/07/2013 - 31/12/2015 - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA AGGIUDICAZIONE LOTTI 3-4-7-10-11-12-13-14. |
| 188 | 2013 -- 04037/003 | PROCEDURA APERTA N. 11/2013 _ INTERVENTI STRAORDINARI PER L_ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE _ BILANCIO 2012 - (CODICE C.U.P. C17H12000770004/CODICE C.I.G. 4491332C67) - PRESA D_ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL_AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
| 1307 | 2013 -- 04274/004 | AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 (EURO 7.022,79=). |
| 0 | 2013 -- 03808/005 | DETERMINAZIONE:057702 - AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO AL M.E.P.A. DELLA FORNITURA DI "STAMPE, SEGNAPOSTI, BUSTE CARTONATE ED ETICHETTE AUTOADESIVE» PER I SERVIZI CIVICI COMUNALI - C.I.G. 5242758CC1. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA R.A.M. S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.497,82 IVA 21% INCL. |
| 0 | 2013 -- 03855/005 | 05/301/A - PROC. NEGOZIATA 61/2011 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER LA PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA ED URGENTE PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI. SPESA EURO 4.687,50= IVA 21% COMPRESA - SPESA OBBLIGATORIA D.LGS 81/2008 - N. CIG 3425721266 |
| 0 | 2013 -- 03856/005 | 05/202 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA 8/12 FORNITURA PRODOTTI CHIMICI OCCORRENTI PER IL TRATTAMENTO ACQUE PISCINE COMUNALI. ULT. IMPEGNO EURO 9.819,73 IVA C. - CIG 4408540A49 |
| 0 | 2013 -- 03877/005 | 05/202 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEI SOLLEVATORI IDRAULICI PER PISCINE COMUNALI OCCORRENTI A PERSONE DIVERSAMENTE ABILI . - C.I.G. 5216131777 - AGGIUDICAZIONE - SPESA EURO 5.566,00 IVA 21% INCLUSA - IMPEGNO LIMITATO EURO 2.082,00 I.V.A. 21% INCLUSA. |
| 0 | 2013 -- 03881/005 | 05/202 FORNITURA COMPLEMENTARE EX ART. 57 COMMA 3 LETTERA B) DI MATERIALE ANTINFORTUNISTICO, D.P.I. E CALZATURE DI SICUREZZA PER LA CITTA_ DI TORINO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 10.888,00 IVA AL 21% COMPRESA _ LOTTO 1 CIG.527484187D - LOTTO 2 - CIG 5274847D6F. |
| 0 | 2013 -- 03989/005 | 005/301G - SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA PRESSO «LUOGO NEUTRO - VIA MONFALCONE 172» - PERIODO SETTEMBRE 2013-31/12/2015. SPESA EURO 4.688,99= IVA COMPRESA - IMPEGNO LIMITATO EURO 669,86 IVA COMPRESA - C.I.G. N. 5288169F18 - SPESA OBBLIGATORIA D.LGS 81/2008. |
| 0 | 2013 -- 04052/005 | 005/301A - SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA PRESSO I LOCALI DI P.TTA VISITAZIONE 13 - PERIODO OTTOBRE 2013 - 31/12/2013. SPESA EURO 2.092,55=IVA COMPRESA. C.I.G. N 0528481450 - SPESA OBBLIGATORIA D.LGS 81/2008 |
| 0 | 2013 -- 04136/005 | 05/303 - PRESA D'ATTO DELLA CESSIONE DEL RAMO DI AZIENDA DELLA SOCIETÀ KODAK S.P.A. ALLA SOCIETÀ 111616 OPCO (ITALY) S.R.L. |
| 516 | 2013 -- 04226/006 | ACQUISTO MEZZI LINEE STAR APPROVAZIONE RIMODULAZIONE PIANO OPERATIVO DI DETTAGLIO. |
| 127 | 2013 -- 04026/007 | PIANO DI AZIONI PER IL SUCCESSO FORMATIVO: CONVEGNO NAZIONALE MOODLEMOOT 2013. PARTECIPAZIONE DELLA CITTA' DI TORINO PER PRESENTAZIONE PROGETTO "SCUOLA DEI COMPITI". IMPEGNO DI SPESA EURO 120 FONDI DERIVANTI DA ENTRATA CONSERVATI NEI RESIDUI CIG Z760B52995 |
| 128 | 2013 -- 04070/007 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AMPLIAMENTO DELL` ORARIO DI FREQUENZA DEI CESM. PROCEDURA RISTRETTA N. 60/2013. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA. IMPORTO DI EURO 121.804,80. CIG 5076018E8D. SPESA SORRETTA DA FONDI GIA` INTROITATI. |
| 130 | 2013 -- 04119/007 | AFFIDAMENTO TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO DISABILI SETT. 2012 - AGOSTO 2015 AI SENSI ART. 57 C. 5 L. B) D.LGS 163/2006 E S.M.I. ULTER. IMPEGNO DI SPESA EURO 323.000,00. INTERAMENTE FINANZIATO CON CONTRIBUTI. |
| 132 | 2013 -- 04149/007 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE ESTERNALIZZATA DEL NIDO D'INFANZIA DI VIA FERRARI 16. PROCEDURA RISTRETTA N. 32/2011. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 169.262,50 IVA COMPRESA. |
| 135 | 2013 -- 04178/007 | SERVIZIO DI ASSISTENZA IN SEZIONE E PULIZIA PRESSO NIDI, SCUOLE D'INFANZIA ED ALTRE SEDI PERIODO SETTEMBRE 2012 - AGOSTO 2014. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER ANNO 2013 DI EURO 1.587.451,00= (IVA COMPRESA). |
| 139 | 2013 -- 04234/007 | AFFIDAMENTO FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PRESSO IL LABORATORIO DI LOANO (SV) PERIODO: 1 OTTOBRE 2013 / 31 DICEMBRE 2013 . IMPEGNO DI SPESA DI EURO 19.000,00 (IVA COMPRESA) CODICE CIG 5315959424. ESECUZIONE ANTICIPATA DEL SERVIZIO.. |
| 141 | 2013 -- 04272/007 | NIDI E SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA - ANNO SCOLASTICO 2013/2014 - ASSUNZIONI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - PROVVEDIMENTI - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA - EURO 487.358,12. |
| 385 | 2013 -- 04006/008 | LOCALI SITI IN VIA MEUCCI N. 4 DI PROPRIETA' DELLA FINANZIARIA CITTA' DI TORINO HOLDING S.R.L. (IMPEGNO EURO 695.750,00.=) |
| 202 | 2013 -- 04035/010 | IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE SITO IN CORSO TRAPANI 196 IN CONCESSIONE ALL'ASD AMATORI TAMBURELLO SPORT - DIFFERIMENTO TERMINE FINALE - ACQUISIZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE. |
| 52 | 2013 -- 03933/011 | PROCEDURA NEGOZIATA PER LA PREDISPOSIZIONE, POSA E MANUTENZIONE DELLE TARGHE VIARIE/COMMEMORATIVE CITTADINE IN ALLUMINIO PER L'ANNO 2013 - AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA E CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI ALLA DITTA GRD SERVICE SRL - LOTTO B - CIG. Z210AB40C0 - EURO 2.892,56 IVA ESCLUSA. |
| 53 | 2013 -- 03934/011 | PROCEDURA NEGOZIATA PER PREDISPOSIZIONE, POSA E MANUTENZIONE DI TARGHE VIARIE/COMMEMORATIVE CITTADINE IN MARMO ANNO 2013-AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA E CONSEGNA ANTICIPATA ALLA DITTA SOMMO FRATELLI SRL- LOTTO A CIG Z4A0AB4104 EURO 12.396,69 IVA ESCLUSA-LOTTO B CIG Z970AB412E EURO 2.892,56 IVA ESCLUSA. |
| 61 | 2013 -- 04071/011 | ATTIVITA' DI FORMAZIONE ISTAT - PARTECIPAZIONE A ROMA DI PERSONALE DIPENDENTE - IMPEGNO DI SPESA PER EURO 743,07 - SPESA FINANZIATA CON FONDI SPECIFICI GIÀ INTROITATI . |
| 436 | 2013 -- 04062/013 | DIREZIONE SERVIZI TRIBUTARI, CATASTO E SUOLO PUBBLICO - FONDO A RENDICONTO PER SPESE MINUTE E URGENTI - IMPEGNO DI SPESA EURO 5.000,00. |
| 182 | 2013 -- 04091/014 | DIRITTI D'AUTORE ALLA SIAE PER BRANI MUSICALI UTILIZZATI IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI "NOZZE D'ORO" E "NOZZE D'ARGENTO" 2013. ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 158,92. CIG Z9E0A4AE9F. |
| 186 | 2013 -- 04217/014 | APPROVVIGIONAMENTO DALLA PREFETTURA DI TORINO DI CARTE D'IDENTITÀ IN BIANCO. ULTERIORE IMPEGNO EURO 28.000,00. |
| 151 | 2013 -- 03861/019 | CONCESSIONE ALLA COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO TENDA ONLUS DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA` COMUNALE SITI IN VIA REFRANCORE 28/7 E CORSO LIONE 54. |
| 155 | 2013 -- 03893/019 | PROGETTO A.S.I.I.R. - AMPLIAMENTO STRATEGIE IMPLEMENTAZIONE INTEGRAZIONE RETI CONTRO LA VIOLENZA DI GENERE E STALKING. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 55.000,00. INTERAMENTE FINANZIATO DA FONDI MINISTERIALI. |
| 156 | 2013 -- 03895/019 | PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE E SOCIO ASSISTENZIALI PRESSO PRESIDI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI PER PERSONE ANZIANE. PRESA IN CARICO ANNO 2013 _ QUARTO IMPEGNO DI SPESA EURO 1.600.000,00. |
| 163 | 2013 -- 03918/019 | STRUTTURA NON ACCREDITATA PER MINORI. CAMBIO DENOMINAZIONE ENTE GESTORE. |
| 164 | 2013 -- 03920/019 | ADEGUAMENTO RETTE STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE AI SENSI DELIBERAZIONE G.C. DEL 26/06/2013 N.MECC.2013-02950/19. |
| 170 | 2013 -- 03954/019 | CONCESSIONE CONTRIBUTI ACCOGLIENZA FAMILIARE E ACCOMPAGNAMENTO ALL'AUTONOMIA ED INTEGRAZIONE SOCIALE RICHIEDENTI ASILO E TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E UMANITARIA PER UN IMPORTO DI EURO 111.610,00 A VALERE SU FONDI MINISTERIALI. IN ESECUZIONE DEL G.C. DEL 26.06.13 MECC. 2013 03000/019. |
| 171 | 2013 -- 03972/019 | NUMERI VERDI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.000,00= PER L`ANNO 2013. CODICE C.I.G. ZAD0B3F6D0. SPESA SORRETTA DA FONDI GIA` INTROITATI. |
| 176 | 2013 -- 04157/019 | CONVENZIONE ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO CEPIM IN ESECUZIONE D.G.C. MECC. 2013 03905/019 DEL 03/09/2012. IMPEGNO DI SPESA EURO 42.000,00. |
| 463 | 2013 -- 04002/023 | CIG Z250ADDA96 ACQUISTO DI CARTE PREPAGATE E DOCUMENTI DI VIAGGIO PER TRASPORTO URBANO E SUBURBANO. ANNO 2013 - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 57 COMMA 2 LETTERA "B» DA UTILIZZARE PER MOTIVI DI SERVIZIO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 481,50. |
| 482 | 2013 -- 04125/023 | CANTIERE DI LAVORO PER L`INSERIMENTO STRAORDINARIO DI SOGGETTI SOTTOPOSTI A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA` PERSONALE. ESECUZIONE DELLA G.C. DEL 30 OTTOBRE 2012 N. MECC. 2012 05581/23. PERIODO 1/10/2013 - 31/10/2013. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.976,25. |
| 483 | 2013 -- 04126/023 | CANTIERI DI LAVORO 2012/2013. «PROSEGUO ACCOMPAGNAMENTO ALLA PENSIONE» ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. 2012 05142/23. PERIODO 1° OTTOBRE 2013 31 OTTOBRE 2013. IMPEGNO DI SPESA EURO 50.051,03. |
| 484 | 2013 -- 04127/023 | CANTIERE DI LAVORO «INTERVENTI STRAORDINARI CONTRO LA DISOCCUPAZIONE PER SOGGETTI INDIVIDUATI DA COMPETENTI ORGANI GIUDIZIARI». DELIBERAZIONE. N. MECC. 2013 00518/23. PERIODO 1° OTTOBRE 2013 - 31 OTTOBRE 2013. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.229,21 |
| 485 | 2013 -- 04128/023 | CANTIERE DI LAVORO PER INTERVENTI STRAORDINARI CONTRO LA DISOCCUPAZIONE INTEGRATI CON AZIONI DI SOSTEGNO NELLA RICERCA DEL LAVORO. ESECUZIONE DELLA G.C. DEL 30 OTTOBRE 2012 N. MECC. 2012 05581/23. PERIODO 1/10/2013 - 31/10/2013. IMPEGNO DI SPESA EURO 261.460,63. |
| 30 | 2013 -- 03951/024 | EREDITA', LEGATI E DONAZIONI. INTROITO CEDOLE E TITOLI RIMBORSATI PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 722.332,82=. |
| 34 | 2013 -- 04275/024 | FONDO SPESE MINUTE URGENTI E DI RAPPRESENTANZA PER L'UFFICIO DELL'ASSESSORE AL BILANCIO E TRIBUTI - PERSONALE - PATRIMONIO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2013 DI EURO 1.000,00. |
| 214 | 2013 -- 03135/027 | GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO DELLA CITTA`. CESSIONE DI CREDITO DEL CSI PIEMONTE ALLA BANCA INTESA SANPAOLO SPA PER EURO 22.983.865,49. AUTORIZZAZIONE. |
| 279 | 2013 -- 04205/027 | CSI PIEMONTE ADEGUAMENTO CONVENZIONE IN ESSERE PER LA GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO DELLA CITTA`. IMPEGNO DI SPESA FINO AL 30/10/2013 DI EURO 6.861.666,67= (IVA ESENTE AI SENSI DELL`ART. 10 DEL DPR 633/1972).IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC 2013 02653/027. |
| 173 | 2013 -- 03991/031 | AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DELLE OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER INTERVENTI SU COMPONENTI EDILIZI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI DELLA CITTA' - ANNO 2013. LOTTI 1-2-3-4. APPROVAZIONE. |
| 525 | 2013 -- 04335/033 | I. S. SULLE PAVIMENTAZIONI DELLE VIE STRADE E PIAZZE DELLA CITTA` - BIL. 2012 - MODIFICHE VIABILI/GUARD RAILS - LOTTO A E LOTTO B- AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA ALLE DITTE AGGIUDICATARIE - GARA A PROCEDURA APERTA N. 35/2013- IMPORTO DI EURO 535.643,21 |
| 527 | 2013 -- 04366/033 | ORDINARIA MANUTENZIONE SUOLO PUBBLICO - BIL. 2013 - LOTTO N. 2 - ESTENSIONE AFFIDAMENTO CONTRATTO ED IMPEGNO DI SPESA PER IMPORTO COMPLESSIVO PARI AD EURO 1.694,34 IVA 21% COMPRESA |
| 501 | 2013 -- 04058/034 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI ANNO 2012. PAGAMENTO COMPETENZE AL COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO PER PROCEDURA DI S.C.I.A. AI SENSI DEL D.P.R. 151/2011. IMPORTO EURO 1.080,00, FUORI CAMPO I.V.A. |
| 63 | 2013 -- 03813/045 | CENTRO INTERCULTURALE. AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI E OCCASIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA` FORMATIVE II SEMESTRE 2013. IMPEGNO DI EURO 14.668,98 SU FONDI CONSERVATI INTERAMENTE INTROITATI. |
| 64 | 2013 -- 04023/045 | DEVOLUZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA FONDAZIONE PER IL LIBRO, LA MUSICA E LA CULTURA PER LA MANIFESTAZIONE "PORTICI DI CARTA" EDIZIONE 2013. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 15.000,00 INTERAMENTE FINANZIATO DA FONDI RESIDUI INTROITATI IN ESECUZIONE DELIB. G.C. DEL 6 AGOSTO 2013 N. MECC. 2013 03786/045. |
| 117 | 2013 -- 04108/046 | INTEGRAZIONE RIPETIZIONE SERVIZI DI ORDINARIA MANUTENZIONE INTEGRATA DEL VERDE PUBBLICO CENTRALE CON INSERIMENTO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI EX PA 104/2007 LOTTI 1-2-3-4-5 ULTERIORE IMPEGNO PER COMPLESSIVI EURO 303.631,13 IVA COMPRESA ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO |
| 118 | 2013 -- 04109/046 | INTEGRAZIONE RIPETIZIONE SERVIZI DI ORDINARIA MANUTENZIONE INTEGRATA DEL VERDE PUBBLICO CENTRALE EX PA 102/2007 ULTERIORE IMPEGNO PER COMPLESSIVI EURO 257.100,52 IVA COMPRESA ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO LOTTI 1-2-3-5-6 |
| 119 | 2013 -- 04243/046 | RIPETIZIONE SERVIZI M.O. FONTANE ORNAMENTALI E IMPIANTI IRRIGAZIONE EX PA 68/2008 ULTERIORE IMPEGNO PER COMPLESSIVI EURO 49.500,00 IVA COMPRESA ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO LOTTO A |
| 174 | 2013 -- 04001/047 | INTERVENTO DI M. S. STABILI DI E.A.P. SITI IN PIOSSASCO, VIA ORBASSANO NN. DAL 3 AL 15. IMPEGNO DI SPESA ULTERIORI OPERE, AFFIDAMENTO DITTA AVALIS COSTRUZIONI S.R.L., IN ESEC. D.G.C. DEL 26/6/13 N.M. 201302880/047 IMPORTO E. 195.778,84 IVA COMPRESA. COMMISSIONE C.T.C. EURO 7.956,67 APPROV. NUOVI Q.T.E.- DIFFERIM. TERMINE. ULTIM. LAVORI |
| 39 | 2013 -- 03532/048 | PROGETTI «LABORATORIO REGIONALE DI POLIZIA SCIENTIFICA LOCALE» E «ANTICONTRAFFAZIONE-IL REPLICANTE». AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI LICENZE SOFTWARE. IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO (EURO 23.958,00). SPESA SORRETTA DA FINANZIAMENTO SPECIFICO. (CIG 5247932A7A). |
| 41 | 2013 -- 03618/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. SPESE DI CUSTODIA DI VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO. IMPEGNO DI SPESA (EURO 300.000,00). (CIG 348480580D). |
| 45 | 2013 -- 03952/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI BLOCCHETTI DI VERBALI. ESTENSIONE DELL`EFFICACIA. IMPEGNO DI SPESA (EURO 34.526,14). (CIG 4969125BA9) |
| 47 | 2013 -- 04231/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. PROGETTO ANTICONTRAFFAZIONE «IL REPLICANTE». AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE VIDEOFOTOGRAFICHE PER ATTIVITA` DI POLIZIA GIUDIZIARIA. IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO (EURO 3.224,65) (CIG 5032330A14). |
| 126 | 2013 -- 04264/055 | PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL`ART. 57 COMMA 5, LETT. A) A2) D. LGS. 163/2006 - LOTTO 5 - SERVIZIO DI RIPARAZIONE E FORNITURA PNEUMATICI - ULTERIORE AFFIDAMENTO - EURO 13.310,00 IVA COMPRESA. C.I.G.: 03215317C4. |
| 122 | 2013 -- 04123/059 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDILE ANNO 2013 PRESSO IL PALAZZO DI GIUSTIZIA "BRUNO CACCIA" DI TORINO ED EX CARCERI "LE NUOVE". (COD. CUP C15I09000200004 CIG. CIG. 3273453ADC) - DIFFERIMENTO TERMINI DI ULTIMAZIONE LAVORI |
| 176 | 2013 -- 04111/062 | PALAZZO DEL NUOTO - INTERVENTO URGENTE LEGATO ALLA SICUREZZA DEI LAVORATORI - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALLA DITTA TECNO SERVICE S.R.L. - IMPORTO EURO 9.899,01 IVA COMPRESA - CIG: 53106463B7 _ CUP: C15G11000250004 |
| 180 | 2013 -- 04163/062 | I.S. CITTADINI - INTERV. ELIMINAZ. BARRIERE ARCHITETT. - LOTTO II (COD.OPERA 2346 - CUP C31E03000030004) _ ULT. FORNIT. ELEMENTI TRASPARENTI BALAUSTRA PALAGHIACCIO «TAZZOLI» - AFFIDAM. DITTA ENGO S.R.L. - EURO 7.559,02 IVA COMPRESA - FINANZ. MUTUO ORIG. I.C.S. (MECC. 1727) CIG: 53107498B5 |
| 187 | 2013 -- 04343/062 | PALAZZO DEL NUOTO - SERVIZIO DI VIGILANZA ANTINCENDIO - ULTERIORE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA AI VV.F. - IMPORTO EURO 659,00 IVA COMPRESA (CIG: 5275914DF3) |
| 460 | 2013 -- 03981/068 | FONDO PER LO SVILUPPO DELLA RICERCA E DELLA FORMAZIONE NEL SETTORE DELLE I.C.T. ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA EURO 287.020,21= (IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. N. MECC. 2009 02573/008). |
| 186 | 2013 -- 03698/069 | SELEZIONE DI AZIENDE PARTNER PER LA REALIZZAZIONE DELLA LINEA DI MERCHANDISING TURISTICO DELLA CITTA' DI TORINO. INDIVIDUAZIONE AZIENDE E APPROVAZIONE DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE D'USO IN ESCLUSIVA DEL MARCHIO. |
| 187 | 2013 -- 03753/069 | SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE OPUSCOLI _TORINO INCONTRA LA FRANCIA_ IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA . MECC. 2013-00370/45. IMPEGNO E AFFIDAMENTO PER EURO 617,10 IVA COMPRESA. CONSEGNA ANTICIPATA. SPESA SORRETTA DA SPONSORIZZAZIONE CIG ZEE0B1842A |
| 191 | 2013 -- 04260/069 | RIALLESTIMENTO DEI PORTICI DI PIAZZA SAN CARLO IN OCCASIONE DI «PORTICI DI CARTA 2013». RIMONTAGGIO E ASSEMBLAGGIO BANNER DELLA PASSATA EDIZIONE- AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA A WALBER S.R.L. PER EURO 1.645,60 IVA COMPRESA - SPESA SORRETTA DA SPONSORIZZAZIONI. CIG ZAD0B90CEO |
| 192 | 2013 -- 04265/069 | RIALLESTIMENTO DEL PERCORSO ESPOSITIVO E DEL TRAM STORICO DELLA LINEA 7 PER «PORTICI DI CARTA 2013». RIMONTAGGIO E ASSEMBLAGGIO ALLESTIMENTI PRECEDENTE EDIZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA ALLA DITTA SQUILLARI S.R.L. PER EURO 2.804,78 IVA COMPRESA SPESA SORRETTA DA SPONSORIZZAZIONI. CIG Z520B92B41 |
| 159 | 2013 -- 03569/072 | SERVIZIO ALBERGHIERO HOTEL GRAN MOGOL SRL. PRESA D'ATTO VARIAZIONI PARTITA IVA. |
| 58 | 2013 -- 04180/085 | SERVIZIO DI GESTIONE DEI CENTRI RAGAZZI "LILLIPUT SANTA RITA" E "LILLIPUT MIRAFIORI NORD" 15 MAGGIO 2013-31 DICEMBRE 2014 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2012 05906/85. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ED ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013. EURO 10.166,36=. C.I.G. 49090536AF. |
| 42 | 2013 -- 04024/086 | C. 3 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE INTOR'NO PER PROGETTO "3 IN BICI 2013" IN ESECUZIONE DELIB. CONS. CIRC.LE DEL 23/05/2013 N. MECC. 2013 01682/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.028,00. |
| 230 | 2013 -- 04017/087 | FONDI ECONOMALI CENTRO CIVICO PER L'ANNO 2013. SPESE MINUTE DI FUNZIONAMENTO. ULTERIORE IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 3.160,00. |
| 231 | 2013 -- 04018/087 | FONDI ECONOMALI CSA DI VIA BOGETTO 3. SPESE MINUTE DI FUNZIONAMENTO. ANNO 2013. ULTERIORE IMPEGNO IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 3.000,00. |
| 232 | 2013 -- 04020/087 | ASSEGNAZIONE FONDI ECONOMALI AI CENTRI D'INCONTRO DELLA IV CIRCOSCRIZIONE PER L'ANNO 2013. IMPEGNO DELLA PESA. EURO 3.000,00. |
| 39 | 2013 -- 04153/088 | RIMBORSO QUOTE SOGGIORNI A GESTIONE DIRETTA PER PERSONE CON DISABILITÀ ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 140,00= |
| 41 | 2013 -- 04158/088 | C. 5 - BORSE LAVORO PER TIROCINI COLLEGATI AI CORSI DI FORMAZIONE LAVORO PER GIOVANI DISOCCUPATI. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.168,00= |
| 42 | 2013 -- 04162/088 | C. 5 - PIANO OPERATIVO "DOMICIALIRITA' LEGGERA 2013". DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE UISP TORINO PER IL PROGETTO "SPAZIO ANZIANI C.SO LOMBARDIA 115 (INGRESSO VIA LUZZATI 36/A)". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.500,00= (IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DEL 11/09/2013 N. MECC. 2013/03483/088). |
| 39 | 2013 -- 02907/089 | C.6. INIZIATIVE CULTURALI. PROGETTO DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "TORINO - BAGNEUX 92". DEVOLUZIONE CONTRIBUTO E IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 4.000,00 IN ESEC. DELIB. 201302310/89 DEL 4/6/2013. |
| 55 | 2013 -- 04021/089 | C.6 - INIZIATIVE SPORTIVE. "3° TORNEO INTERNAZIONALE DI GINNASTICA RITMICA 2013". ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA EUROGYMNICA. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO E IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 1.000,00. IN ESEC. DELIBERAZIONE N. MECC. 201302581/89 DEL 9.7.2013. |
| 60 | 2013 -- 04187/089 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALL'IMPIANTO BASKET "TORRI" PER EURO 1.891,23, IVA 21% COMPRESA. N. CIG. 52739075BB. |
| 39 | 2013 -- 04004/091 | C.8. FORNITURA DI BIGLIETTI TRANVIARI DESTINATI AL PERSONALE DEI SERVIZI SOCIALI CIRCOSCRIZIONALI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.137,50. CIG 52760752D3 |
| 41 | 2013 -- 04116/091 | C.8. ULTERIORE AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.57 COMMA 5 DEL D.LGS. N. 163 DEL 12/04/2006 ALLA DITTA MERIANO SRL DEL SERVIZIO DI ORDINARIA MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO ANNI 2011/2012/2013 LOTTO G - CIRCOSCRIZIONE 8. IMPEGNO DI SPESA EURO 57.900,00 IVA 21% COMPRESA. CIG ZDA0B61851. |
| 42 | 2013 -- 04141/091 | C.8. CONCESSIONE TEMPORANEA, ONEROSA, IN VIA CONTINUATIVA E IN AUTOGESTIONE DELLA SALA RIUNIONI SECONDO PIANO PRESIDIO CIRCOSCRIZIONALE CORSO MONCALIERI N. 18 ALL'ASSOCIAZIONE A.I.G.B.A. PER EURO 94,40 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2013 03347/91 - I.E. |
| 43 | 2013 -- 04143/091 | C.8. MESSA A DISPOSIZIONE GRATUITA E IN AUTOGESTIONE DELLA "SALETTA" SITA IN VIA CELLINI 12 ALL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "AFFETTI COLLATERALI" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2013 03326/91 DEL 04/09/2013 - I.E. |
| 23 | 2013 -- 04030/092 | C.9 . «ATTIVITA` ESTIVE ANNO 2013" - CONTRIBUTO ALLA SOCIETA` SPORTIVA DILETTANTISTICA CH4 SPORTING CLUB SRL E ALL`ASSOCIAZIONE ASAI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.900,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2013/03093/092. |
| 30 | 2013 -- 04074/093 | C. 10 - STAMPA DEL MATERIALE INFORMATIVO E PUBBLICITARIO CIRCOSCRIZIONALE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO DI CUI ALLA DETERMINA N. MECC. 201300879/93 PER EURO 848,00. CIG 4892646334 |
| 32 | 2013 -- 04165/093 | C. 10 - CONCESSIONE CONTRIBUTO EURO 1.665,00 ALL'ASSOCIAZIONE VOLARTE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. 201301939/093. |
| 33 | 2013 -- 04198/093 | C.10 - ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI ATTREZZATURE LUDICHE E FITNESS DELLA CIRCOSCRIZIONE 10. ULTERIORE IMPEGNO ED ESTENSIONE EFFICACIA ACCORDO QUADRO PER L`ANNO 2013 PER EURO 12.000,00 (IVA 21%COMPRESA). CIG 4687120DC5. |
| 206 | 2013 -- 04152/107 | INDENNIZZO DI CUI ALL'ART. 21 QUINQUIES L. 241/90 E SMI A FAVORE RAGGRUPPAMENTO EXPO RENT PER REVOCA CONCESSIONE AREA "ARENA ROCK" IN ESEC. DELIBERA MECC. 201301092/107-PROVVEDIMENTI URGENTI PER LIBERAZIONE E SGOMBERO AREA DA PERSONE E MATERIALI RESIDUI. IMPEGNO DI SPESA EURO 17.061,00 - CIG ZE90B80E70 |
| 210 | 2013 -- 04270/107 | INDENNIZZO DI CUI ALL'ART. 21 QUINQUIES DELLA LEGGE 241/90 E S.M.I. A FAVORE DEL RAGGRUPPAMENTO D'IMPRESA DELLE SOCIETA' EXPO RENT S.R.L., STAMAS RACING EXPOGROUP S.R.L. PER REVOCA CONCESSIONE DELL'AREA "ARENA ROCK". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 100.000,00 PER ACCORDO TRANSATTIVO. |
| 211 | 2013 -- 04279/107 | INDENNIZZO DI CUI ART. 21 QUINQUIES L. 241/90 E SMI A FAVORE RAGGRUPPAMENTO EXPO RENT PER REVOCA CONCESSIONE AREA "ARENA ROCK" IN ESEC. DELIBERAZIONE N. MECC. 201301092/107 _ ULTERIORI PROVVEDIMENTI URGENTI PER LIBERAZIONE E SGOMBERO AREA DA PERSONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.331,00 - CIG Z8D0B94300 |
| 14 | 2013 -- 03781/113 | PROGETTO EUROPEO «JOVENS CONTRA A VIOLÊNCIA DE GÊNERO». TRASFERIMENTO FONDI DELLA PRIMA ANNUALITÀ A PARTNER ESTERI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 65.569,40 INTERAMENTE PROVENIENTI DA FONDI EUROPEI. |
| 20 | 2013 -- 03867/115 | SERVIZI IGIENICI AUTOMATIZZATI INSTALLATI NELLA CITTA'- IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10,000,00= IVA COMPRESA A FAVORE DI IGP DECAUX S.P.A. . |
| 120 | 2013 -- 04331/117 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO - LOTTO 2 - COD. OPERA 3364 INTEGRAZIONE ALLA DET. DIR. MECC. 201303640/117 - APPROVAZIONE DISCIPLINARE DI GARA E LETTERA D`INVITO (ALL. N. 1), ELENCO VOCI/PREZZI DA GIUSTIFICARE (ALL. N. 2) E MODELLO ANALISI GIUSTIFICATIVI (ALL. N. 3). |
| 11 | 2013 -- 03944/129 | ACQUISTO SPAZI ISTITUZIONALI SUI QUOTIDIANI PER L'ANNO 2013. ULTERIORE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 6.050,00 IVA COMPRESA. |
| 12 | 2013 -- 03947/129 | SERVIZIO STAMPA MATERIALI INFORMATIVI. SPESA EURO 16.940 IVA INCLUSA. IMPEGNO LIMITATO DI EURO 8.470,00 IVA INCLUSA. CONSEGNA ANTICIPATA. |
| 40 | 2013 -- 03866/130 | PROGETTO A.S.I.I.R. - AMPLIAMENTO STRATEGIE IMPLEMENTAZIONE INTEGRAZIONE RETI CONTRO LA VIOLENZA DI GENERE E STALKING. TRASFERIMENTO FONDI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 37.000,00. |