Comune > Atti amministrativi > Determinazioni dirigenziali
| Numero Cronologico | Numero Meccanografico | Oggetto |
|---|---|---|
| 9 | 2013 -- 03462/001 | SPESE MINUTE ED URGENTI OCCORRENTI AL GABINETTO DEL SINDACO PER L'ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA EURO 600,00 |
| 10 | 2013 -- 03931/001 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI SALE IN OCCASIONE DEL XXXIX CONGRESSO ANNUALE DI STORIA MILITARE. EURO 5.377,57. CIG 5281915624 |
| 0 | 2013 -- 03273/005 | 05/106 - PROCEDURA RISTRETTA N. 70/2010 - FORNITURA TRIENNALE DI ARREDI VARI OCCORRENTI AGLI UFFICI COMUNALI E GIUDIZIARI - APERTURA ASILO NIDO C. SO BRAMANTE 75 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA - EURO 1.500,00 IVA 21% COMPRESA - FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO - CIG. 0544291B21. |
| 0 | 2013 -- 03620/005 | SERVIZIO DI SMANTELLAMENTO ARCHIVIO ROTANTE PRESSO TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO. SPESA DI EURO 1.406,02 IVA COMPRESA. CIG 40279701FF. |
| 0 | 2013 -- 03838/005 | 05/400 SERVIZI DI PULIZIA E FACCHINAGGIO UFFICI GIUDIZIARI (PALAGIUSTIZIA E LE NUOVE). SPESA OBBLIGATORIA EX D.LGS 81/2008 E L. 392/1941. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 101.549,25 IVA COMPRESA (SETTEMBRE 2013). CIG 2055512628. |
| 0 | 2013 -- 03842/005 | 05/201 - AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO AL MEPA. FORNITURA DI ARREDI SALA MEDICA PER L`APERTURA DELL`ASILO NIDO DI C.SO BRAMANTE 75. SPESA EURO 1.000,00 COMPRESA IVA AL 21%. INDIZIONE FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO CIG N. 52109514CC. |
| 0 | 2013 -- 03859/005 | 05/201 AFFIDAMENTO COMPLEMENTARE. SERVIZIO DI LAVANOLO BIANCHERIA C/O LE SCUOLE MATERNE E I CESM. PERIODO SETTEMBRE 2013. ULTERIORE IMPEGNO ED ESTENSIONE EFFICACIA DELL`AFFIDAMENTO IMPORTO EURO 14.000,00=IVA 21% COMPRESA. NR. CIG 03594947D3 - 03594958A6. |
| 0 | 2013 -- 03906/005 | 05/302 - SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER I DIPENDENTI COMUNALI E RELATIVO SISTEMA INFORMATICO DI SUPPORTO. PERIODO 2012 2013 - ULTERIORE IMPEGNO PERIODO SETTEMBRE 2013. EURO 900.000,00= IVA INCLUSA. CIG 3499444889. SPESA OBBL. EX ART. 45 CCNL 2002-2005 PERSONALE AUTONOMIE LOCALI. |
| 0 | 2013 -- 03907/005 | 05/302 - SERVIZIO RISTORAZIONE PER MENSE BENEFICHE LUGLIO 2013-DICEMBRE 2013. ULTERIORE IMPEGNO PERIODO SETTEMBRE 2013 . EURO 35.000,00= IVA COMPRESA. CIG. N. 5112268901 SPESA OBBL. EX L. 328/2000 ART. 22 E L.R. 1/2004 ARTT. 18 E 52. |
| 0 | 2013 -- 03909/005 | 05/302 SERVIZIO RISTORAZIONE PER RESIDENZE SOCIO ASSISTENZIALI LUGLIO 2013-DICEMBRE 2013. ULTERIORE IMPEGNO PERIODO SETTEMBRE 2013 . EURO 35.000,00= IVA COMPRESA. CIG. N 51123046B7 SPESA OBBL. EX L.R. 1/2004 ART. 18, L. 328/2000 ART. 22, D.G.R. 38/92. |
| 87 | 2013 -- 03362/007 | ASSEGNAZIONE FONDI PER MATERIALE DIDATTICO E DI CONSUMO AI NIDI D`INFANZIA PER ATTIVITA` ESTIVE . SPESA EURO 3.550,00. |
| 89 | 2013 -- 03408/007 | LEGGE 285/97. PIANO TERRITORIALE DI INTERVENTO DELLA CITTA'. MODIFICA ACCERTAMENTO. |
| 91 | 2013 -- 03470/007 | PIANO DI AZIONI PER IL SUCCESSO FORMATIVO. APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO PER ANALISI RE-DESIGN E SVILUPPO TEST ARIANNA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 36.300,00 FONDI DERIVANTI DA ENTRAA CONSERVATI NEI RESIDUI. CIGZC70AC85E8 |
| 96 | 2013 -- 03537/007 | L 104/92 FINANZIAMENTO DELLA REGIONE PIEMONTE: ATTUAZIONE CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONI PER LE ATTIVITA' DI SENSIBILIZZAZIONE NELLE SCUOLE, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA G.C. N. 201202754 DEL 1 GIUGNO 2012. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 15.000,00 |
| 99 | 2013 -- 03564/007 | SOMME INDEBITAMENTI INTROITATE - IMPEGNO PER EMISSIONE ASSEGNI DI RIMBORSO EURO 66.000.00=. |
| 104 | 2013 -- 03648/007 | LEGGE 285/97. SERVIZI DI ACCOMPAGNAMENTO METODOLOGICO E FORMAZIONE NELL'AMBITO DEL PERCORSO PARTECIPATIVO SUI SERVIZI EDUCATIVI. AFFIDAMENTO PER UN IMPORTO DI EURO 24.200,00. COD. CIG Z7F0AE7153 |
| 106 | 2013 -- 03735/007 | PROCEDURA 72/2013 PER LA CONCESSIONE BIENNALE DEL SERVIZIO PUBBLICO DI NIDO D`INFANZIA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE C.C. N. MECC. 2013 02012/007. ART. 30 D.LGS N. 163/06. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA. IMPORTO DI EURO 700.000,00. |
| 107 | 2013 -- 03777/007 | PROCEDURA N. 52/2012 PER LA CONCESSIONE DI NIDO D`INFANZIA. ART. 30 DEL D.LGS N. 163/06. ACCERTAMENTO CONTRIBUTO COMPAGNIA SAN PAOLO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.800.000,00 PER L`ANNO EDUCATIVO 2013-2014. |
| 109 | 2013 -- 03810/007 | APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA RISERVA DI POSTI BIMBO NELL'AMBITO DEL MICRO-NIDO AZIENDALE ATC. PERIODO SETTEMBRE 2013 - LUGLIO 2014. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 72.652,69 CON FINANZIAMENTO REGIONALE (CIG 52758698D2). |
| 111 | 2013 -- 03812/007 | APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA LA CITTÀ DI TORINO E IL CONSORZIO ZENIT (CIG 5276633F49) PER RISERVA DI POSTI PRESSO L`ASILO NIDO MOBY DICK PER IL PERIODO SETTEMBRE 2013 LUGLIO 2015. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 142.375,60 CON FINANZIAMENTO REGIONALE. |
| 113 | 2013 -- 03839/007 | PROCEDURA RISTRETTA N. 74/2012 SERVIZIO DI RISTORAZIONE NELLE SCUOLE DELL`OBBLIGO E NELLE SCUOLE E NIDI D`INFANZIA PERIODO SETTEMBRE 2013- 31 AGOSTO 2016 .ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 180.000,00. |
| 114 | 2013 -- 03840/007 | PROCEDURA APERTA N. 70/2012. SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 14.784,00 COD. CIG 433664262F. |
| 117 | 2013 -- 03857/007 | INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ESTIVO PRESSO NIDO D`INFANZIA MOBY DICK IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE 2013 1515/007. IMPEGNO DI SPESA EURO 371,28. CIG ZC10B10748. |
| 118 | 2013 -- 03864/007 | RISERVA DI POSTI PRESSO L'ASILO NIDO "IL NIDO DEL DIALOGO" PER IL PERIODO SETTEMBRE 2013 - LUGLIO 2015. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 148.644,50 CON FINANZIAMENTO REGIONALE. (CIG. 528110380E) |
| 121 | 2013 -- 03891/007 | SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA ANNO SCOLASTICO 2012/2013 AI SENSI ART. 57 C.2 LETT. C D.LGS.163/2006. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA LOANO. |
| 348 | 2013 -- 03788/008 | INTEGRAZIONE DELLA SPESA PER CONSUMO DI ACQUA POTABILE DURANTE L'ANNO 2013 A FAVORE DELLA SOCIETA' ACQUE POTABILI S.P.A. IMPORTO DI EURO 5.736,00 I.V.A INCLUSA. |
| 373 | 2013 -- 03901/008 | ENERGIA ELETTRICA FORNITURA SERVIZIO IMMOBILI PROPRIETA' CITTA' DI TORINO-ADESIONE GARA S.C.R. PIEMONTE SPA "ENERGIA ELETTRICA 4(GARA 5-2012)" CIG 444176546E - DAL 1.3.2013 AL 31.12.2013-S.GALA SPA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA IMPORTO EURO 3.212.838,00 |
| 140 | 2013 -- 03658/019 | SPESE DI CARATTERE MINUTO ED URGENTE E DI FUNZIONAMENTO DEL SETTORE STRANIERI E NOMADI PROGETTI - PIEMONTE IN RETE CONTRO LA TRATTA _ HOPELAND ED IMPLEMENTAZIONE POSTI RETE SPRAR . IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 EURO 5.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI CON FONDI MINISTERIALI. |
| 145 | 2013 -- 03843/019 | INTERVENTI ECONOMICI URGENTI ED UNA TANTUM IN FAVORE DI PERSONE IN SITUAZIONE DI GRAVE EMARGINAZIONE E SENZA FISSA DIMORA. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 37.600,00= PER L`ANNO 2013. SPESA INTERAMENTE FINANZIATA DA ENTI DIVERSI. |
| 149 | 2013 -- 03847/019 | ALBO PRESTATORI DI SERVIZI SOCIO SANITARI PER PERSONE CON DISABILITA'. ATTIVAZIONE E PROSECUZIONE INTERVENTI. QUINTO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 EURO 2.800.000. SPESA PARZIALMENTE SORRETTA DA FINANZIAMENTO REGIONALE. |
| 153 | 2013 -- 03873/019 | PROCEDURA RISTRETTA N. 114/2012. SERVIZI PER PERSONE SENZA DIMORA IN CONDIZIONE DI GRAVE EMARGINAZIONE. PERIODO MARZO 2013-MARZO 2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 172.842,60 IVA 4% COMPRESA. |
| 154 | 2013 -- 03885/019 | ISTRUTTORIA PUBBLICA PARTNERS COPROGETTAZIONE E COGESTIONE ACCOGLIENZA RESIDENZIALE, INTEGRAZIONE ED ACCOMPAGNAMENTO ALL'INCLUSIONE SOCIALE DI RICHIEDENTI ASILO E TITOLARI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E UMANITARIA. INDIVIDUAZIONE PARTNERS. SPESA EURO 597.032,80 A VALERE SU FONDI MINISTERIALI. |
| 160 | 2013 -- 03912/019 | INFORMADISABILE - BORSE DI STUDIO FORMATIVE A FAVORE DI PERSONE DISABILI FISICO - MOTORIE. APPROVAZIONE NUOVO AVVISO DI SELEZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 44.640,00. SPESA SORRETTA DA FINANZIAMENTO REGIONALE. |
| 165 | 2013 -- 03926/019 | GESTIONE DI INIZIATIVE PROGETTUALI, COMPRESI INTERVENTI DI CARATTERE SOCIALE, A FAVORE DI COMUNITA' ROM SUL TERRITORIO CITTADINO. INDICENDA GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA. 01.11.2013 - 31.10.2015. SPESA EURO 4.428.116,00 IVA INCLUSA, A VALERE SU FINANZIAMENTO MINISTERIALE. |
| 437 | 2013 -- 03884/023 | CANTIERE DI LAVORO PER L`INSERIMENTO STRAORDINARIO DI SOGGETTI SOTTOPOSTI A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA` PERSONALE. ESECUZIONE DELLA G.C. DEL 30 OTTOBRE 2012 N. MECC. 2012 05581/23. PERIODO 1/9/2013 - 30/9/2013. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.456,57. |
| 438 | 2013 -- 03886/023 | CANTIERE DI LAVORO PER INTERVENTI STRAORDINARI CONTRO LA DISOCCUPAZIONE INTEGRATI CON AZIONI DI SOSTEGNO NELLA RICERCA DEL LAVORO. ESECUZIONE DELLA G.C. DEL 30 OTTOBRE 2012 N. MECC. 2012 05581/23. PERIODO 1/9/2013 - 30/9/2013. IMPEGNO DI SPESA EURO 238.724,91. |
| 439 | 2013 -- 03887/023 | CANTIERI DI LAVORO 2012/2013. «PROSEGUO ACCOMPAGNAMENTO ALLA PENSIONE» ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. 2012 05142/23. PERIODO 1° SETTEMBRE 2013 30 SETTEMBRE 2013. IMPEGNO DI SPESA EURO 48.427,05. |
| 440 | 2013 -- 03888/023 | CANTIERE DI LAVORO «INTERVENTI STRAORDINARI CONTRO LA DISOCCUPAZIONE PER SOGGETTI INDIVIDUATI DA COMPETENTI ORGANI GIUDIZIARI». DELIBERAZIONE. N. MECC. 2013 00518/23. PERIODO 1° SETTEMBRE 2013 - 30 SETTEMBRE 2013. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.774,50. |
| 110 | 2013 -- 03646/030 | RISTRUTTURAZ. EX INCET - VIE BANFO E C.SO VIGEVANO - COD. OP. 3453 E 3549 - CUP C13G08000040005 - CIG 0208919568 - VARIANTE N. 6 - EX ART. 132 C. 1 C E C. 3 2°P. D.LGS. 163/06 E S.M.I. - EURO 655.144,10 IVA 10% INCLUSA - FINANZIAM. CON RIBASSO DI GARA - FONDI REGIONALI E F.A.S. - APPR. NUOVI PREZZI - AGGIORNAM. TAB. «D» ART. 13 CAPITOLATO. |
| 162 | 2013 -- 03789/031 | INTERV. EFFIC. ENERG. SCUOLA PRIMARIA MURATORI SUCC. «ANTONELLI» DI VIA VEZZOLANO, 20 «LA SOSTENIBILITA` ENERGETICA COME FATTORE DI SVILUPPO - UN PIANO PER TORINO» - SPOSTAMENTO IMPIANTI TELEFONICI - AFFIDAMENTO TELECOM ITALIA SPA - IMPORTO EURO 1.926,32 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO MUTUO ORIGINARIO. |
| 169 | 2013 -- 03932/031 | INTERV. DI M.S. PER LA SICUREZ. ED IGIENE LUOGHI LAVORO INTERV. INTEGR. CPI. ULTERIORI OPERE EX ART. 57 C. 5 LETT. A) A2) D.LGS 163/06. AFFID. DITTA DORETTO ROBERTO. IMPEGNO DI SPESA EURO 503.100,00 IVA COMPRESA IN ESEC. DEL. G.C. 1303693/31.FINANZ. RIBAS. DI GARA. MUT. ORIGIN. DIFFER. TERM. LAV. |
| 467 | 2013 -- 03730/033 | I. S. SUOLO - BIL. 2011 - LOTTO N. 8 - IMPEGNO DI EURO 58.757,61 IVA 21% COMP.- ULTERIORI OPERE AI SENSI ART. 57 C. 5 D.L.VO 163/2006 E S.M.I E ART. 161 C. 4 D.P.R. 207/2010 - FINANZ. CON RIBASSO DI GARA - MUTUO ORIGINARIO MECC. N. 2189 - IN ESEC. DELIBERA N. MECC. 2013-02854/033 |
| 473 | 2013 -- 03738/033 | I. S. PAVIMENTAZIONI VIE STRADE E PIAZZE DELLA CITTA` BIL. 2011 - LOTTO N. 4 - IMPEGNO ULTERIORI OPERE PER EURO 179.927,00 IVA 21% COMPRESA - FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA - MUTUO ORIGINARIO MECC. N. 2189 IN ESEC. DELIBERA N. MECC. 2013-03614/033 |
| 483 | 2013 -- 03824/033 | M. S. RISANAMENTO INTERCAPEDINE OVEST TUNNEL DI COLLEGAMENTO PARCHEGGI SAN CARLO E CASTELLO IMPEGNO ULTERIORI OPERE PER EURO 30.528,30 IVA 21% COMPRESA - FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA - MUTUO ORIGINARIO MECC. N. 1975 - IN ESEC. DELIBERA N. MECC. 2013-03708/033 - PROROGA TERMINI |
| 479 | 2013 -- 03833/033 | PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO ZONA URBANA DI TRASFORMAZIONE "AMBITO 4.24 PARENZO" SUBAMBITO 1 (1A - 1B). OPERE DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO ED A CARICO PROPONENTE - NOMINA DIRETTORE DEI LAVORI ARCH. MARCO BOSIO STUDIO GRANMA ARCHITETTI ASSOCIATI |
| 480 | 2013 -- 03834/033 | PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO ZONA URBANA CONSOLIDATA RESIDENZIALE MISTA AREA NORMATIVA M1 TRA CORSO TAZZOLI E VIA SARPI - OPERE DI URBANIZZAZIONE REALIZZATE A CURA E SPESE DEL PROPONENTE CON RISORSE PRIVATE - NOMINA COLLAUDATORE ARCH. MANUELA CASTELLI |
| 481 | 2013 -- 03835/033 | PROGRAMMA INTEGRATO AI SENSI L.R. 18 DEL 1996 - AREA EX CENTRALE ENEL DI VIA BOLOGNA - LOTTO 1 - VIA PISA - OPERE DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO - NOMINA COLLAUDATORE ING. FLAVIO AQUILANO |
| 493 | 2013 -- 03942/033 | I. S. SULLE PAVIMENTAZIONI DELLE VIE STRADE E PIAZZE DELLA CITTA`- BIL. 2011 - AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA ALLA DITTA AGGIUDICATARIA DEL LOTTO N. 1 - FIMET S.P.A - GARA A PROCEDURA APERTA N. 43/2012 IMPEGNO DI EURO 311.886,21 |
| 494 | 2013 -- 03943/033 | I. S. SULLE PAVIMENTAZIONI DELLE VIE STRADE E PIAZZE DELLA CITTA` - BIL. 2011 - AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA ALLA DITTA AGGIUDICATARIA DEL LOTTO N. 9 - NEW GROUP INFRASTRUTTURE S.R.L. - GARA A PROCEDURA APERTA N. 43/2012 IMPEGNO DI EURO 330.959,20 |
| 43 | 2013 -- 03681/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER LA REVISIONE DI ATTREZZATURE DI VIABILITA`. IMPEGNO DI SPESA (EURO 2.694,58) CIG. 4730928549 |
| 134 | 2013 -- 03930/049 | PROCEDURA APERTA N. 124/2012 - SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA ISTITUZIONALE DELLA CITTA'. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA (CIG 4706016740). |
| 19 | 2013 -- 03870/050 | DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI - BANDO DA GIOVANE A GIOVANE EMERSIONE DI GIOVANI TALENTI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 50.000,00 DI CUI EURO 12.000,00 EX LEGE 285/97 ED EURO 38.000,00 PLG CITTA` METROPOLITANE YOUTH @TO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2013 02516/050. |
| 114 | 2013 -- 03848/059 | MANUTENZ.ORDINARIA EDILE ANNO 2012-2013 PRESSO IL PALAZZO DI GIUSTIZIA "BRUNO CACCIA" DI TORINO ED EX CARCERI "LE NUOVE".(COD. CUP C15I09000200004 CIG. 3273453ADC).APPROV. PROG. ULTERIORI OPERE ART.57 C. 5 LETT. A) A2) D.LGS. 163/06 E S.M.I.. AFFID. ALL'IMPRESA SECAP SPA. EURO 172.999,02 IVA COMP.-PROROGA TERMINI |
| 159 | 2013 -- 03729/062 | I.S. CITTADINI - INTERV. ELIMINAZ. BARRIERE ARCHITETT. - LOTTO II (COD.OPERA 2346 - CUP C31E03000030004) - FORNIT. ELEMENTI TRASPARENTI BALAUSTRA PALAGHIACCIO «TAZZOLI» - AFFIDAM. DITTA ENGO S.R.L. - EURO 7.238,09 IVA COMPRESA - FINANZIAM. MUTUO ORIGINARIO I.C.S. (MECC. 1727) CIG: 52627438E7 |
| 161 | 2013 -- 03757/062 | M.S. IMP. NATAT. E CENTRAL. CITTAD. - ANNO 2011 - (CUP C16H11000060004-CIG: 33055745F4) _ FORNITURA DI VERNICI OMOLOGATE FIBA PER PALCHETTO PALASPORT _RUFFINI_ _ AFFIDAM. ALLA DITTA DALLA RIVA SRL - EURO 16.335,00 IVA COMPRESA - FINANZ. RIBASSO GARA MUTUO ORIG. (CIG: 526668806E) |
| 157 | 2013 -- 03567/072 | SERVIZIO DI INTERPRETARIATO PER L'ANNO 2013. IMPEGNO E AFFIDAMENTO PER EURO 12.100,00 IVA COMPRESA. CIG Z430A929C1. |
| 158 | 2013 -- 03568/072 | SERVIZIO DI TRADUZIONI PER L'ANNO 2013. IMPEGNO E AFFIDAMENTO PER EURO 3.630,00 IVA COMPRESA. CIG ZE80A92A1B. |
| 18 | 2013 -- 02945/084 | C 1 - FONDO A RENDICONTO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO, MINUTE ED URGENTI PER IL CENTRO D'INCONTRO DI VIA BELLEZIA 19. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2013 DI EURO 600,00. |
| 25 | 2013 -- 03829/084 | C. 1 LEGGE 285/97 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE AMICI DELL`EDUCATORIO DELLA PROVVIDENZA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2013-03455/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 24/07/2013. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 1.800,00. |
| 26 | 2013 -- 03830/084 | C. 1 LEGGE 285/97 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE SPAZIO NUOVA ARQUATA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2013-03454/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 24/07/2013. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 900,00. |
| 27 | 2013 -- 03831/084 | C. 1 LEGGE 285/97 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE DOPOSCUOLA "CONTARDO FERRINI" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE N. MECC. 2013-03456/84 DEL 24/07/2013. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.200,00 |
| 28 | 2013 -- 03832/084 | C. 1 LEGGE 285/97 - CONTRIBUTO AL CIRCOLO DIDATTICO MICHELE COPPINO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2013-03457/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 24/07/13. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 2.400,00. |
| 37 | 2013 -- 03900/088 | C. 5 - SERVIZIO DI ANALISI BATTERIOLOGICA ACQUA PISCINA LOMBARDIA. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.500,00= IVA 21% COMPRESA ESTENSIONE AFFIDAMENTO. CIG 408949238E. |
| 26 | 2013 -- 03819/093 | C. 10 - CENTRO DEL PROTAGONISMO GIOVANILE DI STRADA DELLE CACCE 36. APPROVAZIONE CONVENZIONE E MESSA A DISPOSIZIONE LOCALI ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS MIRAFIORI E ALL'ASSOCIAZIONE IL LABORATORIO C.T.M. |
| 186 | 2013 -- 03869/110 | L. 281/91 E L.R. 34/93 - SERVIZIO TRIENNALE DI "GESTIONE CANILI E GATTILI MUNICIPALI". PROCEDURA RISTRETTA 72/2012 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2013 DI EURO 331.636,56 IVA COMPRESA ED ESTENSIONE DELL'EFFICACIA DELL'AFFIDAMENTO CIG 4423061965. |
| 171 | 2013 -- 03929/111 | PROCEDURA APERTA N. 54/2011 - SERVIZIO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE DEGLI EDIFICI COMUNALI CON PRESENZA DI AMIANTO -INTEGR.PREZZI DET.201102822/111- AFFID. DI SERVIZI COMPLEM. DITTA R&C LAB S.R.L. ANNO 2013 -ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 15.730,00 IVA INCLUSA.CIG 1662604837 |