Comune > Atti amministrativi > Determinazioni dirigenziali
| Numero Cronologico | Numero Meccanografico | Oggetto |
|---|---|---|
| 79 | 2013 -- 01600/002 | PUBBLICAZIONE DEL PERIODICO CITTAGORA'. ESTENSIONE AFFIDAMENTO ED ULTERIORE IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 4.818,26 IVA INCLUSA. CIG 4745949103 |
| 80 | 2013 -- 01601/002 | PERIODICO DEL CONSIGLIO COMUNALE CITTAGORA'. SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE PRESSO LE EDICOLE CITTADINE. ESTENSIONE AFFIDAMENTO ED ULTERIORE IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 3.150,84 IVA INCLUSA. CIG Z78078254B |
| 82 | 2013 -- 01636/002 | RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA TELEMATICA LEXITALIA PER IL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE - ANNO 2013 - IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 1.875,50. |
| 159 | 2013 -- 03821/002 | ONERI DA RIMBORSARE AI DATORI DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI USUFRUITI DAI CONSIGLIERI COMUNALI LAVORATORI DIPENDENTI NELL'ANNO 2013. IMPEGNO DELLA SPESA EURO 25.000,00 |
| 137 | 2013 -- 02815/003 | PROCEDURA APERTA N. 87/2012 _SOSTENIBILITA_ ENERGETICA COME FATTORE DI SVILUPPO- UN PIANO PER TORINO_. INTERVENTI EFFICIENZA ENERGETICA COMPLESSO SCOLASTICO VIA PASSONI N. 9/13 (CUP: C16E11000100004 _ C.I.G. 344320704E) _ REVOCA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E AFFIDAMENTO SECONDO CLASSIFICATO. |
| 156 | 2013 -- 03437/003 | SPESE DI BOLLO, REGISTRO E VISURE DIVERSE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2013 DI EURO 51.671,06=. |
| 160 | 2013 -- 03546/003 | SERVIZIO SUOLO E PARCHEGGI - PROCEDURA APERTA N. 111/2012 _ LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SUOLO _ BILANCIO 2013 - PRESA D_ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL_AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA _ LOTTO 2 _ COD. CUP. C16G12000080004 _ CIG. 4376806E8E |
| 946 | 2013 -- 03260/004 | DETERMINAZIONE: RISORSE DECENTRATE ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA (EURO 27.964.915,50=): |
| 964 | 2013 -- 03306/004 | FONDAZIONE PER LA CULTURA TORINO - PERSONALE DIPENDENTE DELLA CITTA' IN DISTACCO - PAGAMENTO ORE STRAORDINARIE E COMPENSO AGGIUNTIVO- IMPEGNO DI SPESA EURO 37.484,62- FONDI GIA` INTERAMENTE INTROITATI |
| 965 | 2013 -- 03307/004 | AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE IN CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO (F.L. 01/09). CORRESPONSIONE INDENNITA' DI PUBBLICA SICUREZZA. IMPEGNO DI SPESA EURO 8.021,22. |
| 972 | 2013 -- 03333/004 | ESAMI STRUMENTALI E CONSULENZE SPECIALISTICHE INTEGRATIVE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013. EURO 10.000,00. |
| 973 | 2013 -- 03355/004 | INDENNITÀ DI FUNZIONE E GETTONI DI PRESENZA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI E CIRCOSCRIZIONALI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2013 AMMONTANTE A EURO 550.000,00. |
| 1003 | 2013 -- 03526/004 | PROGETTO GIOVANI IMMIGRATI: TIROCINIO CON BORSA LAVORO PRESSO SERVIZIO RIGENERAZIONE URBANA E INTEGRAZIONE . NUOVO IMPEGNO DI SPESA EURO 4.176,00 ( FONDI CONSERVATI NEI RESIDUI) |
| 1039 | 2013 -- 03608/004 | PIANO LOCALE GIOVANI - DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI NN. MECC 20131833/04 E 20131834/04 - TIROCINI CON BORSA LAVORO - PRESA D'ATTO NUOVA NORMATIVA AGGIORNAMENTO MODALITA` COMPENSO |
| 1040 | 2013 -- 03610/004 | WORLD MASTERS GAMES 2013. AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO E IMPEGNO DI SPESA (EURO 75.000,00=). |
| 1041 | 2013 -- 03611/004 | DR. ALBERTO GREGNANINI. MODIFICA INCARICO A TEMPO DETERM. EX ART. 110 C.2 D.LVO N. 267/2000 E ART. 24 REGOLAM. ORGANIZZAZIONE - IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZ. DELIB. G.C. 23.7.13 (MECC. 2013 06557/04). EURO 8.640,00 PER L'ANNO 2013, EURO 20.330,00 PER GLI ANNI 2014-15, EURO 10.165,00 PER L'ANNO 2016. |
| 1061 | 2013 -- 03647/004 | PROROGA DEI TERMINI DI SERVIZIO FORNITURA PERSONALE SOMMINISTRATO DA AGENZIA QUANTA CIG 35209457B9. IMPEGNO DI SPESA EURO 169.000,00 - DI CUI EURO 7.000,00 A TITOLO DI QUOTA PER L'AGENZIA. SPESA INTERAMENTE FINANZIATA DA FONDI EUROPEI GIA' INTROITATI. |
| 1080 | 2013 -- 03707/004 | D. LGS. 267/00, ART. 90. ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE AL SINDACO, ALLA GIUNTA O AGLI ASSESSORI. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZ. G.C. 30.07.13 (MECC. 201303697/04). |
| 1102 | 2013 -- 03746/004 | SPESE D'UFFICIO MINUTE ED URGENTI, SECONDO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2013 DI EURO 144,00 |
| 1116 | 2013 -- 03770/004 | PERSONALE DIPENDENTE INVIATO IN MISSIONE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2013. EURO 6.300. |
| 1123 | 2013 -- 03783/004 | PROROGA DEI TERMINI DI SERVIZIO FORNITURA PERSONALE SOMMINISTRATO DA AGENZIA QUANTA CIG 35209457B9. IMPEGNO DI SPESA EURO 81.700,00 - DI CUI EURO 3.700,00 A TITOLO DI QUOTA PER L'AGENZIA. SPESA INTERAMENTE FINANZIATA DA FONDI EUROPEI PARZIALEMNTE INTROITATI. (RESTANTE INTROITO A RENDICONTAZIONE) |
| 1139 | 2013 -- 03837/004 | CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE LAVORATORI 2002-2003 ART. 17. PRESTAZIONI ASSISTENZIALI IN FAVORE DEGLI APPARTENENTI AL CORPO POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2013. CONTRIBUTO DI EURO 355.800,00. IMPEGNO DI SPESA. |
| 0 | 2013 -- 02065/005 | 005/109 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA 73-2012 SERVIZIO DI MANUNTENZIONE E RIPARAZIONE DI APPARECCHIATURE INDUSTRIALI DA LAVANDERIA-ELETTRODOMESTICI E AUDIOVISIVI PER VARI SERVIZI COMUNALI-ULTERIORE IMPEGNO EURO 19.500,00 IVA INCLUSA-CIG 474650295A CIG 4936670CF2. |
| 0 | 2013 -- 02146/005 | 05/102 _ AFFIDAMENTO IN ECONOMIA N.35/2012 PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI OROLOGI DI CONTROLLO PRESENZE PRESSO I VARI SERVIZI COMUNALI DELLA CITTA` DI TORINO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 6.000,00 IVA COMPRESA - CIG 4686465143. |
| 0 | 2013 -- 02485/005 | 05/303 ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA QUADRIENNALE DI APPARECCHIATURE VARIE DA UFFICIO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00 PER L` ANNO 2013.CIG 0910289A3C |
| 0 | 2013 -- 03024/005 | 05/101 -- INDIZIONE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI LETTINI PRENDISOLE PER CIRCOSCRIZIONE 4. SPESA EURO 8.470,00. FINANZIAMENTO CON C.D.P.S.P.A. N.CIG.5204155C8D |
| 0 | 2013 -- 03193/005 | 05/303 - NOLEGGIO DI N. 1 FOTOCOPIATORE A COLORI COMPRENSIVO DI ASSISTENZA TECNICA ORDINARIA. ULTERIORE IMPEGNO PER L`ANNO 2013 DI EURO 320,60 IVA COMPRESA. CIG: 0916527600. |
| 0 | 2013 -- 03208/005 | 05/702 - AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO AL M.E.P.A. DELLA FORNITURA IN 3 LOTTI DI STAMPATI VARI PER I SERVIZI COMUNALI. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA GRAFICHE C2 S.R.L. IMPEGNO DI SPESA: LOTTO 1 C.I.G. 5153463433 EURO 7.615,74 IVA 21% INCL. - LOTTO 2 C.I.G.: 5153471ACB EURO 2.052,16 IVA 21% INCL. |
| 0 | 2013 -- 03228/005 | 05/202 - AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO AL M.E.P.A. PER LA FORNITURA DI ARTICOLI MONOUSO OCCORRENTI AI SETTORI E SERVIZI VARI DEL COMUNE DI TORINO - CIG 51692117DB - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA LA CASALINDA S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 26.689,47 I.V.A. 21% INCLUSA |
| 0 | 2013 -- 03278/005 | 05/111_AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO AL MEPA. FORNITURA DI ARREDI VARI PER L`APERTURA DELL`ASILO NIDO DI C.SO BRAMANTE 75_ SPESA EURO 6.171,00 COMPRESA IVA AL 21%_INDIZIONE_FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO_4 LOTTI_ CIG. L.1:5229549859_CIG. L. 2:522956016F_CIG.L.3:5229567734_CIG.L. 4: 522957977D . |
| 0 | 2013 -- 03291/005 | 05/108- INDIZIONE AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO AL M.E.P.A. DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI TENDE E TRANSENNE PER MANIFESTAZIONI CIRCOSCRIZIONE 4 SPESA PRESUNTA EURO 5.391,50= COMPRESA IVA. FINANZIAMENTO CON C.D.P.S.P.A. N. CIG. LOTTO 1: 5229389451 N. CIG. LOTTO 2: 5229417B6A |
| 0 | 2013 -- 03396/005 | 05/302 - SERVIZIO RISTORAZIONE PER MENSE BENEFICHE LUGLIO 2013-DICEMBRE 2013. ULTERIORE IMPEGNO PERIODO AGOSTO 2013 . EURO 35.000,00= IVA COMPRESA. CIG. N. 5112268901 SPESA OBBL. EX L. 328/2000 ART. 22 E L.R. 1/2004 ARTT. 18 E 52. |
| 0 | 2013 -- 03397/005 | 05/302 SERVIZIO RISTORAZIONE PER RESIDENZE SOCIO ASSISTENZIALI LUGLIO 2013-DICEMBRE 2013. ULTERIORE IMPEGNO PERIODO AGOSTO 2013 . EURO 35.000,00= IVA COMPRESA. CIG. N 51123046B7 SPESA OBBL. EX L.R. 1/2004 ART. 18, L. 328/2000 ART. 22, D.G.R. 38/92. |
| 0 | 2013 -- 03398/005 | 05/302 - SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER I DIPENDENTI COMUNALI E RELATIVO SISTEMA INFORMATICO DI SUPPORTO. PERIODO 2012 2013 - ULTERIORE IMPEGNO PERIODO AGOSTO 2013. EURO 600.000,00= IVA INCLUSA. CIG 3499444889. SPESA OBBL. EX ART. 45 CCNL 2002-2005 PERSONALE AUTONOMIE LOCALI. |
| 0 | 2013 -- 03409/005 | 05/302 PR. AP. 26/2013 AFFIDAMENTO SERV. FORNITURA PASTI CENTRI SOCIO TERAPEUTICI. PERIODO SETTEMBRE 2013-AGOSTO 2016. SPESA EURO 1.310.858,01 IVA COMPR. IMP. LIMIT. EURO 145.650,89 IVA COMPR. CIG 4946073C8C. SPESA OBBL. EX ART. 54 L. 289/2012 DPCM 29/11/01 ALL. 1 P. 1C AUTOR. CONS. ANTICIPATA. |
| 0 | 2013 -- 03424/005 | 005/301. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA AI SENSI DELL'ART. 125, COMMA 10 LETT. C) E COMMA 11 D.LGS. 163/2006 S.M.I. DEL SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO VIA GHEDINI N. 6. SPESA EURO 1.326,16= IVA AL 21% PERIODO 22/07/2013 06/09/2013 COMPRESO. C.I.G. N. 52417279F3. SPESA OBBLIGATORIA D. LGS 81/2008. |
| 0 | 2013 -- 03491/005 | 05/201 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA SERVIZIO DI NOLEGGIO, LAVATURA E STIRATURA BIANCHERIA C/O L`ISTITUTO DI RICOVERO «CIMAROSA», PERIODO AGOSTO 2013. ULTERIORE IMPEGNO ED ESTENSIONE EFFICACIA DELL`AFFIDAMENTO. IMPORTO EURO 2.600,00=IVA 21% COMPRESA. CIG. N. 399045861C. |
| 0 | 2013 -- 03494/005 | 05/201 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA N. 0/17 DEL 11/6/2013 SERVIZIO DI NOLEGGIO, LAVATURA E STIRATURA BIANCHERIA C/O LE SCUOLE MATERNE E CESM CITTA_ DI TORINO- PERIODO 01/09/2013 - 31/12/2013. IMPORTO EURO 70.828,63=IVA 21% COMPRESA. =N. CIG. 51760156B2 LOTTO 1 _ N. 5176034660 LOTTO 2. |
| 0 | 2013 -- 03506/005 | 05/202 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA 8/12 FORNITURA PRODOTTI CHIMICI OCCORRENTI PER IL TRATTAMENTO ACQUE PISCINE COMUNALI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 9.819,73 IVA C. - CIG 4408540A49 |
| 0 | 2013 -- 03604/005 | 005/301G - SERVIZIO DI PULIZIA IN OCCASIONE DEI W.M.G. (WORLD MASTER GAMES) PRESSO: PALAZZETTO DELLO SPORT «RUFFINI», PALAGHIACCIO «TAZZOLI», PALASPORT «LE CUPOLE» E STADIO «PRIMO NEBIOLO» - SPESA EURO 38.150,09= IVA COMPRESA - CIG N. 5256903596 SPESA OBBLIGATORIA EX D.LGS 81/2008. |
| 0 | 2013 -- 03623/005 | 05/109 - PROCEDURA NEGOZIATA 19/2013 AI SENSI ART. 57 COMMA 2 LET. B) PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI ROBOT PULISCI FONDO VASCA MARINER C/O PISCINE COMUNALI. BIENNIO 2013/2014 _ AGGIUDICAZIONE _SPESA TOTALE EURO 10.406,00= IMPEGNO LIMITATO EURO 4.840,00= N.CIG 51911955A1 |
| 0 | 2013 -- 03659/005 | 05/301/A - PROC. NEGOZIATA 71/2011 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER LA PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI BONIFICA, SANIFICAZIONI VARIE ED URGENTI DEGLI EDIFICI COMUNALI. MESE DI AGOSTO - SPESA EURO 7.057,01= IVA 21% COMPRESA - SPESA OBBLIGATORIA D.LGS 81/2008 - N. CIG 36763002BB |
| 0 | 2013 -- 03660/005 | 05/301/A - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER LA PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA - MESE DI AGOSTO - PRESSO I CAMPI NOMADI CITTADINI. LOTTO IX. SPESA EURO 14.727,33= IVA 21% COMPRESA. CIG 0528493E34. SPESA OBBLIGATORIA AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 |
| 0 | 2013 -- 03662/005 | 05/303 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA KODAK S.P.A. DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA DI APPARECCHIATURE MICROFILM PER EURO 43.879,44 IVA COMPRESA. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO PERIODO 01/09/2013 30/09/2013 DI EURO 1.218,87 IVA COMPRESA. CIG 47019213F4 |
| 0 | 2013 -- 03663/005 | 005/301. SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA PRESSO EDIFICI COMUNALI - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 196.686,60= IVA AL 21% COMPRESA A COPERTURA DEL MESE DI AGOSTO. SPESA OBBLIGATORIA D.LGS. 81/2008. |
| 0 | 2013 -- 03677/005 | 05/303 PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL`ART. 125, COMMI 10 E 11 D.LGS. 163/2006 E SM.I. PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA STRAORDINARIA DEL FOTOCOPIATORE RICOH AFICIO 2090 INSTALLATO C/O LA CIRCOSCRIZIONE IV. SPESA EURO 108,90 IVA COMPRESA. C.I.G.: 5250308339 |
| 0 | 2013 -- 03709/005 | 05/400 SERVIZI DI PULIZIA E FACCHINAGGIO UFFICI GIUDIZIARI (PALAGIUSTIZIA E LE NUOVE). SPESA OBBLIGATORIA EX D.LGS 81/2008 E L. 392/1941. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 101.549,25 IVA COMPRESA (AGOSTO 2013). CIG 2055512628. |
| 0 | 2013 -- 03726/005 | 05/108- INDIZIONE AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO AL M.E.P.A. DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI VARI PER L`ALLESTIMENTO DELLA NUOVA STRUTTURA SITA IN VIA PIO VII N. 17/8 - CIRCOSCRIZIONE IX - SPESA PRESUNTA EURO 5.500,00 = COMPRESA IVA. FINANZIAMENTO CON C.D.P. S.P.A. N. CIG 525781455E |
| 66 | 2013 -- 02354/007 | PROGETTO DI ALFABETIZZAZIONE E CITTADINANZA PER DONNE NON COMUNITARIE A TORINO «UN PO DI MAMME VANNO A SCUOLA». RIMODULAZIONE FONDI A BENEFICIO DEI PARTNER DEL PROGETTO. |
| 73 | 2013 -- 02590/007 | GESTIONE ESTERNALIZZATA DEI NIDI D`INFANZIA BALBO E FONTANESI. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER IL MESE DI AGOSTO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE 2013 1515/007. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 51.480,00 IVA COMPRESA. |
| 83 | 2013 -- 03121/007 | SORIS S.P.A. PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER L'ATTIVITA' DI RISCOSSIONE E LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' COMPLEMENTARI. ANNO 2013. EURO 140.000,00= |
| 90 | 2013 -- 03413/007 | REVOCA DERMINAZIONE N. MECC. 201301484 DEL 29 MARZO 2013 «SERVIZIO DI PRESENTAZIONE E TRASMISSIONE MODULI PER LA RICHIESTA DI CONTRIBUTI IN MATERIA DI DIRITTO ALLO STUDIO. PRIMO IMPEGNO ANNO 2013. SPESA EURO 120.597,52= |
| 94 | 2013 -- 03511/007 | SERVIZIO DI VERIFICA SOLAI DELLA SEDE DELLA DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 13.227,72= IVA COMPRESA. CIG ZE90ABFCFB. |
| 101 | 2013 -- 03615/007 | PULIZIA ED ALTRI SERVIZI PRESSO LA SEDE DELLA DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 55.500,00=. CIG 350283460E. |
| 102 | 2013 -- 03616/007 | SERVIZIO DI CUSTODIA CHIAVI PER LE SCUOLE ED ALTRE SEDI DIPENDENTI DALLA DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00=. CIG Z0C072C6FB. |
| 105 | 2013 -- 03712/007 | GESTIONE NIDO D`INFANZIA DI VIA BALBO. SERVIZIO DI SOSTEGNO A FAVORE DI UN MINORE DIVERSAMENTE ABILE PER IL MESE DI AGOSTO. IMPEGNO DI EURO 1.275,04. CIG Z8C0A6920B. |
| 108 | 2013 -- 03791/007 | CONVENZIONE CON IL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI CONCORRENTI «SELAROM». AFFIDAMENTO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 40.080,00 IVA 4% COMPRESA - IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI G.C. 2012 04464/007. CIG 4538108530. |
| 112 | 2013 -- 03826/007 | SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA ANNO SCOLASTICO 2012/2013 AI SENSI ART. 57 C.2 LETT. C D.LGS.163/2006. MODIFICA IMPUTAZIONE IMPEGNI DI SPESA LOTTI 2 E 10. |
| 115 | 2013 -- 03841/007 | AFFIDAMENTO TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO DISABILI SETT. 2012 - AGOSTO 2015 AI SENSI ART. 57 C. 5 L. B) D.LGS 163/2006 E S.M.I. ULTER. IMPEGNO DI SPESA PER LE SCUOLE DELL`OBBLIGO EURO 220.000,00. |
| 310 | 2013 -- 03586/008 | APPROVAZIONE DEL CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI CALORE DA TELERISCALDAMENTO PRESSO COMPLESSO EX CARCERI LE NUOVE CORSO VITTORIO EMANUELE II, 127 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL TELERISCALDAMENTO A IREN MERCATO SPA - CIG Z170ADC916 |
| 182 | 2013 -- 03675/010 | CONTRIBUTO PER L'ANNO 2013 AL "COMITATO ORGANIZZATORE WORLD MASTER GAMES - TORINO 2013" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 9 APRILE 2013, N. MECC. 2013 01497/010. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 510.000,00. |
| 186 | 2013 -- 03710/010 | FORNITURA MATERIALE PROMOZIONALE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA GIEMME S.R.L. E IMPEGNO PER EURO 8.875,35 IVA INCLUSA. CIG ZEA0AE70C0. |
| 39 | 2013 -- 03184/011 | SERVIZIO STATISTICA E TOPONOMASTICA: RETRIBUZIONI INERENTI LE RILEVAZIONI COMMISSIONATE DALL'ISTAT - ANNO 2013 - IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DI EURO 50.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 30 APRILE 2013 NUMERO MECCANOGRAFICO 2013/01863/011. |
| 48 | 2013 -- 03512/011 | CSI PIEMONTE - SERVIZIO DI RIPRISTINO APPLICATIVO RILEVAZIONE PREZZI TELEMATICI - IMPEGNO DI SPESA PER EURO 6.000,00 (IVA ESENTE AI SENSI DELL'ART. 10 D.P.R. 633/1972 E S.M.I.).- SPESA SORRETTA DA ENTRATE GIA' INTROITATE. |
| 248 | 2013 -- 03441/012 | PROGETTO C.A.S.A. CIASCUNO A SUO AGIO. FONDO ROTATIVO A VALERE SUI FONDI DERIVANTI DALLE QUOTE DI RESTITUZIONE. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 40.000,00. SOMMA GIA' INTROITATA. |
| 364 | 2013 -- 03529/013 | CONTRIBUTO A FAVORE DELL`IFEL DI CUI ALL`ART. 4 C. 3 DEL D.L. 16/2012 CONVERTITO IN L. 44/2012. IMPEGNO DI SPESA. IMPORTO EURO 170.000,00 |
| 76 | 2013 -- 01753/014 | ACQUISTO DI VOUCHERS PER SOSTA AUTOMEZZI UTILIZZATI PER MOTIVI DI SERVIZIO NEI PARCHEGGI A PAGAMENTO. AFFIDAMENTO A GTT S.P.A. CIG. ZB309776CD. IMPEGNO EURO 630,00. |
| 98 | 2013 -- 02260/014 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECAPITO A DOMICILIO DI PLICHI CONTENENTI STAMPE E OPUSCOLI IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI E CERIMONIE DI STATO CIVILE, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. IN DATA 19/2/2013, MECC. 201300748/14. CIG Z3608F6885. IMPEGNO DI EURO 6.092,35. |
| 162 | 2013 -- 03852/014 | CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI ALL'INTERNO DELLO STADIO OLIMPICO. APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO ATTUATIVO. |
| 242 | 2013 -- 03377/016 | PROGETTO EUROPEO CENTRAL MARKETS - PROGETTO E REALIZZAZIONE DI UNA RASSEGNA CINEMATOGRAFICA TEMATICA AVENTE AD OGGETTO I MERCATI CITTADINI GARA N. CIG 51069368E6 - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 19.000,00 - CONSEGNA ANTICIPATA- IN ESEC. DELIB. MECC. 201206133/72 |
| 268 | 2013 -- 03733/016 | PROGETTO EUROPEO URBACT MARKETS - SERVIZIO DI ELABORAZIONE DEL PIANO DI MARKETING DEL SISTEMA MERCATI TORINO - GARA N. CIG 5217284EF1 - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 28.000,00 - CONSEGNA ANTICIPATA- IN ESEC. DELIB. MECC. 2013 02427/072 |
| 114 | 2013 -- 02816/019 | FORNITURA, TRAMITE COLLEGAMENTO TELEMATICO, DI DATI CONTENUTI NEL SISTEMA INFORMATIVO DEL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.500,00= (CIG Z350A59DFD) |
| 132 | 2013 -- 03400/019 | ALBO FORNITORI STRUTTURE ACCREDITATE PER PERSONE ANZIANE. PRESA D_ATTO ACCREDITAMENTO E TARIFFE _CASA DI RIPOSO _PERODO-BAUCHIERO_ DI CONDOVE (TO), GESTITO DALL_ISTITUTO SUORE TERZIARIE DI S.FRANCESCO -TERRITORIO ASL TO3 , AI SENSI DDGR 25-12129-09 E DGC 0906921/19 27.10.09 ES. 10.11.09 |
| 133 | 2013 -- 03403/019 | SERVIZIO AIUTO ANZIANI. PROSECUZIONE DELLA CONVENZIONE CON LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER IL PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2013 IN ATTUAZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. 1303293/019 DEL 09/07/2013 - IMPEGNO DI SPESA EURO 8.000,00 SPESA COPERTA DA FINANZIAMENTO REGIONALE SU FONDI GIA` INTROITATI. |
| 134 | 2013 -- 03431/019 | SOGGIORNI PER PERSONE DISABILI. ANNO 2013. CASI SINGOLI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.000,00. SPESA FINANZIATA CON FONDI PROVENIENTI DALLE AA.SS.LL.IN ESECUZIONE DELIBERA DEL 21 MAGGIO 2013 N.MECC. 2013 2264/019 |
| 135 | 2013 -- 03440/019 | SCAMBIO BERLINO - TORINO SULLA PROTEZIONE DELL`INFANZIA IN ITALIA E IN GERMANIA. STAGE/SEMINARIO FORMATIVO -TORINO 30/09-05/10/2013. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.842,00=. CIG N. 5219649E9A. SPESA SORRETTA DA FONDI DI ENTI DIVERSI GIA` INTROITATI. |
| 136 | 2013 -- 03451/019 | S.F.E.P. - ACCREDITAMENTO PER LA FORMAZIONE E L`ORIENTAMENTO. VERIFICA DI SORVEGLIANZA PERIODICA ANNO 2013. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 1.887,60=. CIG 5235987927. SPESA SOSTENUTA DA CONTRIBUTI DI ENTI DIVERSI GIA` INTROITATI. |
| 137 | 2013 -- 03452/019 | ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE PRESIDIO PER ANZIANI IL PORTO, GESTITO DALLA COOPERATIVA SOCIALE _A.R.L._PUNTO SERVICE _. AI SENSI DELLE DD.G.R. 25-12129 DEL 2009, 1-2730 DEL 18.10.2011- D.G.C. 200906921/019 DEL 27.10.2009 ES. 10.11.2009 |
| 138 | 2013 -- 03535/019 | ALBO PRESTATORI SOCIO SANITARI -SOTTOSEZIONE B1- "ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI SOGGIORNI PER PERSONE DISABILI ULTRASEDICENNI". SELEZIONE OFFERTE RELATIVE AL SOGGIORNO PER LA CIRCOSCRIZIONE 8 PER L'ANNO 2013. |
| 141 | 2013 -- 03687/019 | INSERIMENTI DI MINORI IN PRESIDI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI ACCREDITATI E NON ACCREDITATI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2013 PER EURO 1.800.000,00 IVA COMPRESA. |
| 142 | 2013 -- 03688/019 | EDUCATIVA TERRITORIALE PER MINORI - AFFIDAMENTO MECC .N.2012 00936/019 DEL 22/02/2012. REVISIONE PREZZI E IMPEGNO DI SPESA AGOSTO-SETTEMBRE 2013 PER COMPLESSIVI EURO 336.318,46 IVA COMPRESA, DI CUI EURO 160.779,68 FINANZIATI CON FONDI L. 285/97. |
| 143 | 2013 -- 03699/019 | ACQUISTO DI BIGLIETTI ED ABBONAMENTI URBANI E SUBURBANI G.T.T. PER UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. AFFIDAMENTO AI SENSI ART.57 COMMA 2 LETTERA B) D. LGS 163/2006. CIG 5261467BE9. IMPEGNO DI SPESA EURO 41.782,50. TOTALMENTE FINANZIATI CON FONDI MINISTERIALI. |
| 144 | 2013 -- 03771/019 | AFFIDAMENTO DELLE FUNZIONI ISTRUTTORIE RELATIVE AGLI ASSEGNI AL NUCLEO FAMILIARE E DI MATERNITÀ (ARTT. 65 E 66 L. 448/98 E S.M.I.) PER L'ANNO 2013 AI CAF GIÀ OPERANTI IN TORINO. SPESA DI EURO 12.500,00=. |
| 97 | 2013 -- 01577/021 | ACQUISTO CARTE PREPAGATE ELETTRONICHE DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 59,00= IVA COMPRESA _ CIG 4774184544 |
| 354 | 2013 -- 03185/023 | VISITE MEDICO LEGALI PER ACCERTAMENTI IDONEITA ALLA MANSIONE PRESSO S.S.N.S. SERVIZIO MEDICINA LEGALE ASL TO1 PER SOGGETTI SVANTAGGIATI INSERITI IN TIROCINIO ANNO 2013 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO . 12.096,18 COMPRESA IVA SE DOVUTA IN ESEC. DELIBERA G.C.2006 00294/023 DEL 17/01/2006 |
| 360 | 2013 -- 03314/023 | VISITE MEDICO LEGALI DI ACCERTAMENTI IDONEITA ALLA MANSIONE C/O ASL TO1 SERVIZIO MEDICINA LEGALE DEI VOLONTARI IMPEGNATI NEL PROGETTO TORINO SPAZIO PUBBLICO DI INIZIATIVE DI CITTADINANZA ATTIVA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ARREDO URBANO E SPAZI PUBBLICI . IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00 |
| 29 | 2013 -- 03759/024 | INTERESSI PASSIVI MATURATI SUL C/C N. 110050089 C/O IL TESORIERE CIVICO UNICREDIT S.P.A. - II TRIMESTRE 2013 - IMPEGNO DI EURO 975.808,87. |
| 28 | 2013 -- 03773/024 | COSTITUZIONE FONDO SPESE MINUTE URGENTI E DI RAPPRESENTANZA PER L'UFFICIO DELL'ASSESSORE AL PIANO REGOLATORE GENERALE DI EURO 516,46 |
| 107 | 2013 -- 03626/030 | VIA BERTANI, 80 CIMITERO PARCO CAMPO 46 - AFFID. A PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO ALL' ING. DURBANO - IMPEGNO SPESA EURO 936,25 AL LORDO RIT.LEGGE,INARC. E IVA COMP.- PRESA ATTO EFF. AGG.DEF. - AUTORIZZAZIONE STIPULAZ. CONTRATTO. CIG 51556966ED |
| 148 | 2013 -- 03439/031 | M.S. IN EDIFICI SCOLASTICI CIRC. 3, 4 E 1 CENTRO - AREA OVEST - BILANCIO 2011 (COD. OP. 3839 - CUP C14E11000070004 CIG 3516650F5E). AFFIDAM. ULTERIORI OPERE S.E.C.A.P. S.P.A.IN ESEC. DEL. G.C. N.M.2013-03039/031. EURO 327.481,39 IVA 21% COMP. PARZIALE FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO ORIGINARIO. DIFF. TERMINI ULTIM. LAVORI. |
| 152 | 2013 -- 03543/031 | M.S. PER OTTENIMENTO CPI E RECUPERO FUNZIONALE EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA SANTA CHIARA 12 - ULTERIORI OPERE ART. 57 C.5 L. A) A2) D.LGS. 163/06 E S.M.I.- AFF. PICCOLOMINI S.R.L IN ESEC. G.C. 2013-03322/031- IMP E 105.233,93 IVA 21% COMPR. - PROROGA TERMINI-FINANZIAMENTO CON RIBASSO MUTUO ORIGINARIO. |
| 156 | 2013 -- 03574/031 | M.S. EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLE CIRC. 5 E 6 - AREA NORD. BIL. 2010 (C.O. 3807). APPR. VARIANTE ART. 132 C. 1 LETT. C) D.LGS. 163/06 E S.M.I. AUMENTO DI SPESA. AFF. IMP. E. 66.608,52 IVA COMPR. DIFFER. TERMINI ULTIMAZIONE LAVORI. FINANZIAMENTO CON RIBASSI DI GARA. MUTUO ORIGINARIO. |
| 150 | 2013 -- 03579/031 | M.S. IN EDIFICI SCOL. CIRC. 2, 9 E 10 - AREA SUD - BIL. 2011 (COD. OP. 3805 - CUP C14E11000050004 - CIG 3516416E44). AFFIDAM. ULT. OPERE. QUINTINO COSTRUZIONI S.P.A. IN ESEC. DEL. G.C. N.M.2013-03371/031. EURO 301.469,64 IVA 21% COMP. FINANZ. CON RIBASSO DI GARA MUTUO ORIGIN. DIFF. TERM. ULTIM.LAVORI |
| 163 | 2013 -- 03758/031 | M.S. IN EDIFICI SCOLASTICI CIRC. 7,8 E 1 CROCETTA - AREA EST - BILANCIO 2011 (C.O. 3803 - CUP C14E11000030004). AFFIDAM. 2° PROGETTO ULTERIORI OPERE EDIL EUROPA SRL IN ESEC. DEL. N.M. 1303600/031- E. 124.340,70 IVA 21% COMPR. FINANZ. CON ECONOMIE DI MUTUO ORIGINARIO. DIFFER. TERMINI ULTIMAZ LAVORI. |
| 164 | 2013 -- 03760/031 | M.S. IN EDIFICI SCOLASTICI CIRC. 5 E 6 - AREA NORD - BIL. 2011 (C.O. 3804 - CUP C14E11000040004). AFFIDAMENTO ULTERIORI OPERE EDIL EUROPA SRL IN ESEC. DELIB. N.M. 1303649/031. IMPORTO E. 151.764,54 IVA 21% COMPRESA. FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA MUTUO ORIGINARIO. |
| 166 | 2013 -- 03776/031 | M.S. EDIFICI SCOLASTICI CIR. 3, 4 E 1 CENTRO - AREA OVEST - BIL. 2011 (COD. OP. 3839 CUP C14E11000070004 CIG 3516650F5E). AFFIDAM. ULTERIORI OPERE S.E.C.A.P. S.P.A.IN ESEC. DEL. G.C. N.M.2013-03639/031. EURO 40.911,25 IVA 21% COMP. FINANZ. CON ECONOMIE MUTUO ORIGINARIO. DIFF. TERMINI ULTIM. LAVORI |
| 165 | 2013 -- 03794/031 | ADEGUAMENTO ONORARIO PROF.LE CALCOLO RINFORZI STRUTTURALI MANUT. STRAORD. ED. SCOL. C. 3, 4 E 1CENTRO-AREA OVEST. ING. R. MORELLO IMP. EURO 2.516,80=, AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE, INARCASSA ED IVA COMPRESE- FINANZ. ECONOMIE DI MUTUO ORIGINARIO-CUP C16E10000160004-CIG3906050E6A |
| 454 | 2013 -- 03603/033 | PROGRAMMA INTEGRATO AMBITO 8.15 QUARTIERE DORA- OPERE DI URBANIZZAZIONE - NOMINA COLLAUDATORE ING. AMERIGO STROZZIERO |
| 457 | 2013 -- 03643/033 | ORDINARIA MANUTENZIONE SUOLO PUBBLICO - BIL. 2013 - LOTTI NN. 1-3-5-6-7-8-9-10-11- ESTENSIONE AFFIDAMENTO CONTRATTO ED IMPEGNO DI SPESA PER IMPORTO COMPLESSIVO PARI AD EURO 59.636,01 IVA 21% COMPRESA |
| 459 | 2013 -- 03666/033 | PNSS - INTERVENTI DI M.S. LEGATI ALLA SICUREZZA STRADALE - CORSO MONCALIERI - IMPEGNO DI EURO 161.685,960 (IVA COMP.) FINANZIAMENTO CON CONTRIBUTO REGIONALE - IN ESEC. DELIBERA N. MECC. 2013-03558/033 - AFFIDAMENTO LAVORI A PROCEDURA APERTA |
| 460 | 2013 -- 03684/033 | ORDINARIA MANUTENZIONE SUOLO PUBBLICO - BIL. 2013- AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA ALLA DITTA AGGIUDICATARIA DEL LOTTO N. 2 - DITTA NEW GROUP INFRASTRUTTURE S.R.L - GARA A PROCEDURA APERTA N. 111/2012 |
| 55 | 2013 -- 02746/045 | RINNOVO DELLA CONVENZIONE DELLA CASA TEATRO RAGAZZI IN ESECUZIONE ARTICOLO 5 DELLA CONVENZIONE APPROVATA CON DELIBERAZIONE N. MECC. 2006 01741/045, G.C. DEL 7 MARZO 2006. 2013 / 2014 |
| 62 | 2013 -- 03768/045 | DEVOLUZIONE CONTRIBUTI A ENTI DIVERSI PER FESTIVAL MUSICALI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 119.000,00 INTERAMENTE FINANZIATI CON FONDI GIA' INTROITATI IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2013 03599/045 G.C. DEL 30 LUGLIO 2013. |
| 101 | 2013 -- 03301/046 | RIPETIZIONE SERVIZI PER INTERVENTI STRAORDINARI DI MONITORAGGIO E CONTROLLO STABILITA` DEL PATRIMONIO ARBOREO CITTA` DI TORINO-EX PA 16/2010 PER L`ANNO 2013 - IMPORTO COMPLESSIVO EURO 94.715,82 IVA INCLUSA-APPROVAZIONE IMPEGNO LOTTI 2 E 4 CON ECONOMIE DI MUTUI |
| 104 | 2013 -- 03453/046 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DELLA CONDUZIONE DELL`AZIENDA AGRARIA BONAFOUS DELLA CITTA' DI TORINO PER L'ANNO 2013 DITTA PALLARO MARINELLA - CIG 5023569C45 - IMPORTO EURO 9.475,00 IVA 21% COMPRESA - FINANZIAMENTO CON MEZZI DI BILANCIO |
| 112 | 2013 -- 03717/046 | INTEGRAZIONE RIPETIZIONE SERVIZI DI ORDINARIA MANUTENZIONE INTEGRATA DEL VERDE PUBBLICO CENTRALE EX PA 102/2007 ULTERIORE IMPEGNO PER COMPLESSIVI EURO 80.000,00 IVA COMPRESA ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO LOTTI 1-5-8 |
| 140 | 2013 -- 03250/047 | INTERVENTO DI RISTRUTTURAZ. URBANISTICA IN TORINO P.ZZA DELLA REPUBBLICA 13 - LOTTO 2 (C.O. 2410). AFFIDAMENTO SERVIZIO INDAGINI AMBIENTALI ALLO STUDIO PROFESSIONALE PLANETA STUDIO ASSOCIATO - CIG ZC208635E9 - AUTORIZZAZIONE STIPULA CONTRATTO - IMPORTO EURO 12.422,22 IVA 21%COMPRESA |
| 42 | 2013 -- 03619/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA PER ATTREZZATURE TECNICHE IN DOTAZIONE ALLA CENTRALE OPERATIVA. ESERCIZIO DELL`OPZIONE PER LA PROSECUZIONE DEL SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA (EURO 15.125,00). (CIG 4737325442). |
| 44 | 2013 -- 03774/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO E CONSEGNA ANTICIPATA DEL SERVIZIO DI SCANSIONE, LETTURA OTTICA E CORREZIONE VERBALI. PROSECUZIONE DEL SERVIZIO. (CIG. 526116203B). |
| 11 | 2013 -- 03240/050 | REDAZIONE WEB TORINOGIOVANI. INCARICHI INDIVIDUATI CON SELEZIONE PUBBLICA. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTI E ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 19.267,12 INTERAMENTE FINANZIATO CON FONDI L. 285/97 E CON FONDI PIANO LOCALE GIOVANI CITTA` METROPOLITANE. |
| 12 | 2013 -- 03268/050 | COORDINAMENTO REGIONALE INFORMAGIOVANI DEL PIEMONTE. INCARICO INDIVIDUATO CON SELEZIONE PUBBLICA. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO E ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 9.996,84 FINANZIATO CON FONDI EX LEGE 285 E QUOTE ADESIONE DEI COMUNI. |
| 13 | 2013 -- 03361/050 | ADEGUAMENTO ALIQUOTA IVA PER L`AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE SPORTELLO INFORMAGIOVANI PER L'ANNO 2013. INTEGRAZIONE DI EURO 1.010,00 |
| 14 | 2013 -- 03372/050 | LEGGE 285/97. DEVOLUZIONE DI UN CONTRIBUTO A FAVORE DELL_ASSOCIAZIONE «ATITOLO» PER IL PROGETTO «CANTIERE BARCA». IMPEGNO DI SPESA DI EURO 15.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI G.C. 2013-03167/050. |
| 17 | 2013 -- 03728/050 | LEGGE 285/97. TORINO STREET STYLE. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI VARIE IN ESECUZIONE ALLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. MECC. 2013 03162/050 PER COMPLESSIVI EURO 63.000,00 FINANZIATI CON FONDI GIA` INTROITATI. |
| 113 | 2013 -- 03849/055 | FORNITURA DI CARBURANTE PER L'AUTOPARCO MUNICIPALE DELLA CITTA' DI TORINO. ANNO 2013. RIDUZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER L'IMPORTO DI EURO 80.000,00 IVA E ACCISA INCLUSE. |
| 199 | 2013 -- 03585/057 | PROGETTO EUROPEO CLUE (CLIMATE NEUTRAL URBAN DISTRICTS IN EUROPE) AFFIDAMENTO IN ECONOMIA SERVIZIO DI SUPPORTO E ASSISTENZA PER APPROFONDIMENTI RELATIVI ALLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE DI AREE LIMITROFE ALLA VARIANTE 200 ALLA SOCIETA' IISBE ITALIA. IMPORTO EURO 14.520,00 COMPRESA IVA. CIG 5243540218 |
| 106 | 2013 -- 03536/059 | RIFUNZ."LE NUOVE"(COD. OPERA 2890 COD.CUP C16J07000150001 CIG. 37328426A9) 1°LOTTO-1°STRALCIO.APPROVAZIONE PERIZIA VAR.E SUPP. EX ART. 132, COMMA 1A E 1C, E COMMA 3 D.LGS.163/2006-AFFIDAMENTO-IMPORTO EURO 1.367.151,71 IVA 10% COMP.FIN. RIBASSO GARA MUTUO ORIG.-PROROGA TERMINI. RETT.DET.201302601/059. |
| 149 | 2013 -- 03448/060 | CHIESA DI SANTA CROCE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RESTAURO APPARATI DECORATIVI, LOTTO 1 (C.O. 3566 - CUP C16I12000020007). ESTENSIONE INCARICO SOC. DONEUX E SOCI S.C.R.L. NELLA PERSONA ARCH. FEDERICO DONEUX, D.O. RESTAURATORE BENI CULTURALI. EURO 7.278,44 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO. |
| 154 | 2013 -- 03571/060 | OPERE DI RESTAURO CONSERVATIVO COMPLESSO ARCHEOLOGICO DELLE PORTE PALATINE (C.O. 3568 - CUP C14B12000000007). ESTENSIONE INCARICO ARTE RESTAURO CONSERVAZIONE S.A.S. NELLA PERSONA DOTT. ARLOTTO CRISTINA MARIA, D.O. RESTAURATORE BENI CULTURALI. EURO 7.352,71 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO. |
| 168 | 2013 -- 03807/060 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIBLIOTECHE CIVICHE E ARCHIVI - MESSA A NORMA (CUP C16D10000040004 - CIG 511608788B). AFFIDAMENTO A PROCEDURA NEGOZIATA. AUTORIZZAZIONE STIPULA CONTRATTO GRUPPO TECNOIMPRESE S.R.L. IMPORTO EURO 481.754,85, IVA 21% COMPRESA. |
| 144 | 2013 -- 03339/062 | LAVORI M.O. IMP. SPORTIVI CENTRALIZZATI E NATATORI PER IL 2012 _ LOTTO 1 (CUP LOTTO 1: C11C11000060004 - CIG: 42494358B0) _ IMPEGNO IN ESECUZ. DELIBERA MECC. 2013-03103/062 - AFFIDAM. ULT. OPERE EX ART. 57 COMMA 5 D. LGS. 163/2006 - EURO 90.756,80 IVA COMP. _ DIFFERIM. TERMINI |
| 143 | 2013 -- 03342/062 | LAVORI M.O.IMP.SPORTIVI CENTRALIZZATI E NATATORI PER IL 2012 - LOTTO 2 (CUP LOTTO 2: C11C11000070004 - CIG: 4249443F48) _ IMP. IN ESEC.DELIB.MECC.201303102/062 - AFFIDAM.ULT.OP.EX ART.57 COMMA 5 D. LGS.163/2006 - EURO 86.976,01 IVA COMP. - DIFFERIM.TERMINI _ REV. DET. MECC.201302763/062 |
| 147 | 2013 -- 03412/062 | M.S. IMPIANTI NATAT. E CENTRALIZZATI CITTAD.-ANNO2010-(CUP:C16J07000030004)-ULT. SERVIZI COMPLEMENTARI EX ART.57 C.5 D.LGS 163/2006 ALLA DITTA SIVIT SRL-IMP. SPESA EURO 44.927,32 IVA COMP. FINAN. CON MUTUO ORIG.(MECC.2118)-CIG 4949353F49 |
| 160 | 2013 -- 03739/062 | STADIO OLIMPICO-SERVIZIO DI CONTROLLO E MONITORAGGIO STRUTTURE PER IL 2012_AFFIDAMENTO A PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO_AUTORIZZ. STIPULAZ. CONTRATTO_IMPORTO EURO 119.366,50 IVA COMPRESA-ULTERIORE IMPEGNO SPESA EURO 64.916,50 IVA COMPRESA-(CUP: C16H12000090004 CIG: 4790582154) |
| 167 | 2013 -- 03797/062 | PALAZZO DEL NUOTO - SERVIZIO DI VIGILANZA ANTINCENDIO - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA AI VV.F. - IMPORTO EURO 5.959,00 IVA COMPRESA (CIG: 5275914DF3) |
| 151 | 2013 -- 03482/063 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DELL'INCARICO PROF.LE PROGETTAZIONE E DIREZ. LAVORI PER COPERTURA IMPIANTI NELLO STABILE EX VENCHI UNICA A IPE PROGETTI SRL IN PERSONA ING.BRUZZESE-IMPEGNO SPESA EURO 6.224,94 INARCASSA ED IVA COMPRESE-FINANZIAMENTO MUTUO ORIGINARIO (CIG:Z0409F0FF2;CUP:C31H03000020004). |
| 208 | 2013 -- 02536/064 | IRIDE SERVIZI S.P.A- OPERE DI MAN. STRAOR., RINNOVO ED ADEG. IMP. ELET. E SPEC. IN EDIFICI ED AREE COM. ANNO 2011. DET. IMP. 2011 06295/064. APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECON. A SEGUITO RIBASSO DI GARA-IMPORTO EURO 1.104.898,01 IVA INCL.-FINANZ.ONERI DI URBANIZZ.CUP C12G11000210004 -CIG 25375959 A1 |
| 262 | 2013 -- 03316/064 | GALA S.P.A. - SOMMINISTRAZIONE E TRASPORTO ENERGIA ELETTRICA RELATIVA AD IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2013 - IMPORTO EURO 1.038.720,42 IVA INCLUSA (CIG 444176546E) |
| 265 | 2013 -- 03352/064 | IRIDE SERVIZI S.P.A. - GESTIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI DEGLI UFFICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2013. IMPORTO EURO 734.949,49 IVA INCLUSA (CIG 49636250EE) |
| 271 | 2013 -- 03353/064 | IRIDE SERVIZI S.P.A. SERVIZIO DI RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2013 IMPORTO EURO 10.936,56 IVA COMPRESA (CIG 2538283165). |
| 279 | 2013 -- 03635/064 | CONTRATTO DI SERVIZIO FRA LA CITTA' DI TORINO E L'AMIAT S.P.A. PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE NELL'ANNO 2013 MESE DI AGOSTO. IMPEGNO DI EURO 14.266.425,00 IVA INCLUSA. CIG 47188863EA |
| 291 | 2013 -- 03718/064 | PARZIALE MODIFICA DETERMINAZIONE N. MECC. 2013 02956/064 ASSOCIAZIONI CONSUMATORI. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. MECC. N. 2013 02393/064 DEL 28 MAGGIO 2013, PER PROGETTO DI MONITORAGGIO EX ART. 2 C. 461 L. 244/2007, PARI AD EURO 18.735,00 COMPLESSIVE. |
| 314 | 2013 -- 03804/064 | IMPEGNO DI SPESA PER ONERI RELATIVI ALLA POST-GESTIONE DELL'IMPIANTO DI INTERRAMENTO CONTROLLATO DI BASSE DI STURA ANNO 2013 NEI CONFRONTI DI AMIAT S.P.A. - IMPORTO DI EURO 729.151,50 IVA INCLUSA. (CIG 47188863EA) |
| 173 | 2013 -- 03505/069 | TRATTAMENTO RIFIUTI. IMPEGNO E AFFIDAMENTO ALLA DITTA AMIAT SPA PER EURO 302,50 IVA 21% COMPRESA CIG ZC10ACF606 |
| 175 | 2013 -- 03555/069 | SERVIZIO DI STAMPA ESPOSITORI DA BANCO «WORLD MASTERS GAMES» IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA N. MECC. 2013-3289/101. IMPEGNO E AFFIDAMENTO PER EURO 1.306,80 IVA COMPRESA. CONSEGNA ANTICIPATA. SPESA SORRETTA DA SPONSORIZZAZIONE CIG ZF90ADD8E6 |
| 176 | 2013 -- 03556/069 | SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE ESPOSITORI DA BANCO DI PROMOZIONE «WORLD MASTERS GAMES» IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA N. MECC. 2013-3289/101. IMPEGNO E AFFIDAMENTO PER EURO 822,80 IVA COMPRESA. CONSEGNA ANTICIPATA. SPESA SORRETTA DA SPONSORIZZAZIONE CIG Z5D0ADD903 |
| 178 | 2013 -- 03597/069 | SERVIZIO DI RISTAMPA TELI VELE AUTOPORTANTI IN OCCASIONE DEI _WORLD MASTERS GAMES_ IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA N. MECC. 2013-3289/101. IMPEGNO E AFFIDAMENTO PER EURO 344,85 IVA COMPRESA. SPESA SORRETTA DA SPONSORIZZAZIONE CIG ZD00AE68C3 |
| 183 | 2013 -- 03670/069 | MONTAGGIO DI N. 14 STRISCIONI STRADALI IN PVC DA POSARSI IN VIA PO PER LA PARATA E LA CERIMONIA DEGLI ATLETI IN OCCASIONE DEI «WORLD MASTERS GAMES 2013». IMPEGNO E AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA PER EURO 3.146,00 IVA COMPRESA ALLA IRIDE SERVIZI SPA. CONSEGNA ANTICIPATA. CIG Z100B0A68D. |
| 182 | 2013 -- 03671/069 | REALIZZAZIONE E FORNITURA DI N.14 STRISCIONI STRADALI IN PVC IN OCCASIONE DELLA SFILATA DEGLI ATLETI PER LA CERIMONIA DI APERTURA DEI «WORLD MASTERS GAMES 2013». IMPEGNO E AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA PER EURO 4.404,40 IVA COMPRESA ALLA DITTA WALBER S.R.L. CONSEGNA ANTICIPATA. CIG ZC70B0A643. |
| 181 | 2013 -- 03676/069 | SERVIZIO DI STAMPA GAMES GUIDE «WORLD MASTERS GAMES» IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA N. MECC. 2013-3289/101. ULTERIORE IMPEGNO E AFFIDAMENTO PER EURO 1694,00 IVA COMPRESA. SPESA SORRETTA DA SPONSORIZZAZIONE CIG ZDA0B0A22B |
| 182 | 2013 -- 03678/069 | SERVIZIO DI STAMPA OPUSCOLO TORINO INCONTRA LA FRANCIA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA N. MECC. 2013-00370/45. IMPEGNO E AFFIDAMENTO PER EURO 5.031,18 IVA COMPRESA. CONSEGNA ANTICIPATA. CIG Z170B0A28E. SPESA SORRETTA DA SPONSORIZZAZIONI |
| 140 | 2013 -- 02872/072 | SERVIZIO DI STAMPA OPUSCOLI PROMOZIONALI. IMPEGNO E AFFIDAMENTO PER EURO 6.413,00 IVA COMPRESA. CONSEGNA ANTICIPATA. CIG ZE50A30696. |
| 22 | 2013 -- 03480/084 | C. 1 - CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO SAN GIOVANNI EVANGELISTA ORATORIO SAN LUIGI GONZAGA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2013-02629/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 19/06/2013. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 7.300,00. |
| 24 | 2013 -- 03722/084 | C. 1 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO CIRCOSCRIZIONALE ANNI 2011-2012-2013 LOTTO A N. C.I.G. 0524648937. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 DI COMPLESSIVI EURO 36.104,00. |
| 38 | 2013 -- 02386/085 | C2 AFFIDAMENTO MEPA PER LA FORNITURA DI CARTA PER FOTOCOPIATORI E STAMPANTI LASER E MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. MECC. 2012 07581/005. FORNITURA COMPLEMENTARE DI MATERIALE DI CANCELLERIA. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000,00=. C.I.G. 4736301739. |
| 17 | 2013 -- 02024/086 | C.3- ABBONAMENTO AD UN GIORNALE QUOTIDIANO PER IL CENTRO DENOMINATO "SPAZIO ANZIANI DELLE MERAVIGLIE" DI VIA OSASCO 80. ANNO 2013-2014. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 249,00= CIG Z1CO99CC63 |
| 18 | 2013 -- 02054/086 | C. 3 - ABBONAMENTI A DELLE RIVISTE MENSILI PER IL CENTRO DENOMINATO "SPAZIO ANZIANI DELLE MERAVIGLIE" DI VIA OSASCO 80. ANNO 2013-2014. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 88,50= CODICE CIG Z4B099CD4A. |
| 79 | 2013 -- 01145/087 | SPAZIO ANZIANI DI STRADA DEL LIONETTO 15. DEVOLUZIONE DI UN CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE AUSER VOLONTARIATO TORINO. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2013 00569/087, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 13 FEBBRAIO 2013. EURO 16.000,00. |
| 206 | 2013 -- 03590/087 | RIMBORSO UTENZE IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA. EURO 30.000,00 |
| 212 | 2013 -- 03702/087 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO DELLA IV CIRCOSCRIZIONE. ANNI 2014-2015-2016. INDIZIONE GARA MEDIANTE APPALTO PUBBLICO CON PROCEDURA APERTA. N. CIG 5208618F88. SPESA COMPLESSIVA DI EURO 635.250,00. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO DI EURO 135.601,20. |
| 22 | 2013 -- 02501/088 | C.5 - CENTRO D'INCONTRO "CAMPIGLIA". FONDO A RENDICONTAZIONE PER SPESE DI FUNZIONAMENTO, MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA EURO 200,00= |
| 30 | 2013 -- 03152/088 | C.5 - BOCCIOFILE. FONDO A RENDICONTAZIONE PER SPESE DI FUNZIONAMENTO, MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2013. REVOCA IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.200,00= E REINSERIMENTO IN ECONOMIA. |
| 31 | 2013 -- 03155/088 | C. 5 - CENTRO D'INCONTRO GIOVANILE "CAMPETTO" DI VIA PONDERANO 20. FONDO A RENDICONTAZIONE PER SPESE DI FUNZIONAMENTO, MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2013. REVOCA IMPEGNO DI SPESA DI EURO 200,00= E REINSERIMENTO IN ECONOMIA. |
| 35 | 2013 -- 03720/088 | C. 5 - SERVIZIO DI TRASPORTO PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEI RAGAZZI - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.800,00= IVA 10% COMPRESA ED IMPEGNO LIMITATO AD EURO 500,00=. CIG 5207429A58. |
| 36 | 2013 -- 03814/088 | C.5 - MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO CIRCOSCRIZIONALE PER L'ANNO 2013. LOTTO D. ESTENSIONE ALL'AFFIDAMENTO SOC. COOP. SOCIALE LA NUOVA COOPERATIVA - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 99.000,00= IVA AL 21% COMPRESA. CIG. 5278962141. |
| 45 | 2013 -- 03349/089 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE LUDICHE E FITNESS SUL TERRITORIO DELLA CIRCOSCRIZIONE 6. ACCORDO QUADRO BIENNIO 2013-2014 PER EURO 30.000,00 IVA INCLUSA. IMPEGNO LIMITATO DI EURO 15.000,00. CIG. Z080715D17. |
| 57 | 2013 -- 03854/089 | C6. INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE. PAGAMENTO DEI DIRITTI SIAE. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO PER EURO 71,45 IVA AL 21% COMPRESA. INTEGRAZIONE. |
| 56 | 2013 -- 03531/090 | C.7 - VARIAZIONE ALIQUOTA D`IMPOSTA DI CUI ALL` ART. 2 COMMA 2/BIS LEGGE 148/11 DEL 14/09/11. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.271,07 - CIG 052465817A. |
| 57 | 2013 -- 03533/090 | C.7 SERVIZIO PICCOLA MANUTENZIONE AREE VERDI CIRCOSCRIZIONALI E TAGLIO ERBA GIARDINI SCOLASTICI SUL TERRITORIO DELLA CIRC. 7 ESTENSIONE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA ALLA COOP. SOCIALE ECOSOL LUGLIO -DICEMBRE 2013.EURO 29.611,12 IVA 21% COMPRESA - CIG 4371436F17. |
| 58 | 2013 -- 03534/090 | C.7 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE LUDICHE E FITNESS NELLE AREE VERDI DELLA CIRCOSCRIZIONE 7. ACCORDO QUADRO BIENNIO 2013 - 2014. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A DITTE VARIE PER EURO 40.000,00 IVA AL 21% COMPRESA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 EURO 15.000,00 IVA 21% COMPRESA. CIG 47271610AA. |
| 59 | 2013 -- 03656/090 | C7 - LEGGE 285/97. ATTUAZIONE DEL PIANO TERRITORIALE DELLA CIRCOSCRIZIONE 7. FONDI STATALI 2012 E 2011 (PROGETTI ATTUATIVI 2013). CONTRIBUTI PER EURO 20.810,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 2013-01978/90 DEL 25 GIUGNO 2013. |
| 30 | 2013 -- 03430/091 | C.8 - PROROGA DURATA INCARICO PROFESSIONALE ING. ANTONIO INGEGNERI APPROVATO CON DETERMINA DIRIGENZIALE N. MECC. 2013 01244/91 DEL 14 MARZO 2013. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.020,16 FINANZIATI CON FONDI MINISTERIALI (EX LEGE 285/97). |
| 32 | 2013 -- 03559/091 | C.8 - FORNITURA DI CUFFIE TELATE IN POLIESTERE PER PISCINA. AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIADI EURO 999,64 IVA COMPRESA E IMPEGNO DI SPESA LIMITATO DI EURO 517,44 IVA 21% COMPRESA. CIG N. 5225030727. |
| 34 | 2013 -- 03575/091 | C.8 - L. 285/97 - CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ASAI - PROGETTO "NON SOLO SCUOLA" EURO 5.500,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. 2161/91 DEL 22 MAGGIO 2013. |
| 33 | 2013 -- 03576/091 | C.8 - L. 285/97 - CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO SAN GIOVANNI EVANGELISTA - ORATORIO SALESIANO SAN LUIGI - PROGETTO "SPAZIO ANCH'IO 2013" EURO 9.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERA N. 2160/91 DEL 22 MAGGIO 2013. |
| 35 | 2013 -- 03577/091 | C.8 - L. 285/97 - CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO SAN GIOVANNI EVANGELISTA - ORATORIO SALESIANO SAN LUIGI - PROGETTO "ESTATE RAGAZZI 2013" EURO 5.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. 3225/91 DEL 17 LUGLIO 2013. |
| 36 | 2013 -- 03578/091 | C.8 - L. 285/97 - CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE D.B. 2 MONDO V PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "IL GUSTO: SAPORI E SAPERI DEL FARE" EURO 500,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. 3196/91 DEL 17 LUGLIO 2013. |
| 37 | 2013 -- 03580/091 | C.8 - L. 285/97 - CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ASAI - PROGETTO "SOLLIEVO ....D'ESTATE" EURO 3.500,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. 3226/91 DEL 17 LUGLIO 2013. |
| 20 | 2013 -- 03310/092 | C9 - BAGNI PUBBLICI CIRCOSCRIZIONALI. RIMBORSI BUONI DOCCIA AL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESA COSTITUITO DA "LANCILLOTTO S.C.S." (COOP. MANDATARIA) E DA "SOLIDARIETA' S.C.S.". INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.600,00 - IVA 21% COMPRESA - A COPERTURA PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2013. |
| 25 | 2013 -- 03592/093 | C. 10 - MANIFESTAZIONE PRESSO «CASA NEL PARCO» DI PROMOZIONE «SPORTELLO ANIMALI D`AFFEZIONE». DEVOLUZIONE DEL CONTRIBUTO ALL'ENTE ITALIANO PROTEZIONE ANIMALI (EIPA) ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 720,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 201302538/093. FINANZIAMENTO ASL. |
| 27 | 2013 -- 03820/093 | C. 10 LEGGE 285/97. PROGETTO SPAZIO FAMIGLIE DI VIA NEGARVILLE 8/28 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.000,00 ALL`ASSOCIAZIONE A.I.C.S. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. 2013 03300/093. |
| 9 | 2013 -- 03513/094 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO CIRCOSCRIZIONALE ANNI 2014 - 2015 - 2016. INDIZIONE GARA E APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO. SPESA EURO 4.130.700 ( OLTRE IVA 21%). |
| 55 | 2013 -- 03744/102 | AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA REALE MUTUA ASSICURAZIONI DELLA COPERTURA ASSICURATIVA PER LE 4 OPERE DI LUIGI VACCA. IMPEGNO DI SPESA EURO 166,00 COMPRESI ONERI ACCESSORI E IVA. CIG. 52732496BB |
| 153 | 2013 -- 03501/106 | ACQUISTO ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO ANNO 2013 PER IL PERSONALE DIPENDENTE. SPESA EURO 1.011,00 IVA COMPRESA. |
| 168 | 2013 -- 03328/107 | DETERMINAZIONE MECC. N. 2013-00244/107 "PROCEDURA NEGOZIATA SERVIZIO NOLEGGIO BAGNI CHIMICI PER MANIFESTAZIONI DI SPETTACOLO VIAGGIANTE ANNO 2013". IMPEGNO DELLA RESTANTE SPESA DI EURO 3.077,57 (IVA INCLUSA) E ULTERIORE AFFIDAMENTO DEI SERVIZI. CIG Z5707BD85B. |
| 151 | 2013 -- 02952/110 | PROTOCOLLO DI INTESA TRA CITTA' DI TORINO E POLITECNICO DI TORINO APPROVATO CON D.G.C. N. 2013-02094/110. AFFIDAMENTO SERVIZIO PER LE ATTIVITA' PREVISTE DAL PROGETTO EUROPEO LAIKA. CODICE CUP B85J10000370001. CIG 5052111DDF. IMPEGNO DI SPESA EURO 60.000,00 IVA 21% COMPRESA. |
| 157 | 2013 -- 03617/111 | PROCEDURA APERTA 125/2012 - AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO E DI DECORO SU EDILIZIA E VERDE PUBBLICO, COMPRESO IL PRONTO INTERVENTO, PER L`ANNO 2012 ALLA DITTA C.R.E.U.M.A S.R.L. - PART. IVA 00060340056 (CUP C18E12000000004 CIG 44094709BF) - APPROVAZIONE.. |
| 15 | 2013 -- 02966/115 | SERVIZIO ARREDO URBANO - ACQUISTO DOCUMENTI DA VIAGGIO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 709,00= APPROVAZIONE - CODICE CIG Z080A6A26E. |
| 105 | 2013 -- 03410/117 | AFFIDAMENTO INCARICO DIRETTORE OPERATIVO CON FUNZIONE DI D.L. E PROGETTISTA OPERE STRUTTURALI «P.RI.U SPINA 4-AREE VERDI» (C.O. 3311-C.U.P. C15G08002490001). ING. ROBERTO BARTOLOZZI. (CIG ZA10AA373A). IMPORTO EURO 19.178,56, AL LORDO DELLE RIT. LEGGE, INARCASSA E IVA COMPRESE. FONDI PRIU L. 179/92 E D.M. 21/10/1994. |
| 109 | 2013 -- 03640/117 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO - LOTTO 2 - COD. OPERA 3364 - AGGIORNAMENTO PROGETTO ESECUTIVO - IMPORTO EURO 287.192,49 IVA 21% COMPRESA. AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE - AFFIDAMENTO CON PROCEDURA NEGOZIATA. |
| 441 | 2013 -- 03542/119 | PROCEDURA APERTA N. 16/2013. AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SERVIZIO TRASPORTO DISABILI. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA. CIG 4767313F20 |
| 490 | 2013 -- 03872/119 | SERVIZIO TRASPORTO DISABILI PER IL PERIODO SETTEMBRE 2012-AGOSTO 2015 AFFIDATO ALL'ATI CSSA-TUNDO IN ESECUZ. DEL. N. M. 2012 03281/007. SPESA DI EURO 1.800.000,00 (IVA 4% COMPRESA). ULTERIORE IMPEGNO PER L`ANNO 2013 DI EURO 131.167,55 (IVA 4% COMPRESA). COD. CIG 44726893B9 |
| 9 | 2013 -- 02396/128 | SERVIZIO QUALITÀ. SPESE MINUTE ED URGENTI. IMPEGNO PER L_ANNO 2013 EURO 516,46. |
| 8 | 2013 -- 03335/129 | SEAT PAGINE GIALLE ITALIA SPA - CONFERIMENTO DI COMPLESSO AZIENDALE - PRESA D'ATTO E CONSEGUENTE VARIAZIONE DEL CREDITORE. |
| 9 | 2013 -- 03392/129 | ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE E RELAZIONI CON IL CITTADINO PRESSO IL PUNTO INFORMATIVO INFORMACITTA'. ULTERIORE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 16.122,62 IVA COMPRESA. CONSEGNA ANTICIPATA. |
| 10 | 2013 -- 03785/129 | ULTERIORE AFFIDAMENTO SERVIZIO RASSEGNA STAMPA. IMPEGNO PER EURO 4.900,50 COMPRESA IVA 21%. |
| 311 | 2013 -- 03428/131 | LOCALI VARI DI PROPRIETA' MUNICIPALE SITI IN EDIFICI DIVERSI ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DI BENI IMMOBILI - EURO 216.272,13. |
| 4 | 2013 -- 03496/134 | INDIZIONE PROCEDURA IN ECONOMIA MEDIANTE PUBBLICAZIONE DI BANDO PER L'AFFIDAMENTO DI UN "PILOT PROJECT" DI UNA STRATEGIA TERRITORIALE DELL'AREA METROPOLITANA TORINESE. PROGETTO EUROPEO CITY REGIONS N. 4CE524P4 - PROGRAMMA CENTRAL EUROPE. CIG 51782288EB. IMPEGNO DI SPESA EURO 59.500,00 |