Comune > Atti amministrativi > Determinazioni dirigenziali
| Numero Cronologico | Numero Meccanografico | Oggetto |
|---|---|---|
| 8 | 2013 -- 02739/001 | SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI CORONE DI ALLORO PER CERIMONIE COLLE DEL LYS, COLLE DELL'ASSIETTA E 8 SETTEMBRE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA EURO 495,00 IVA INCLUSA. CIG. 5171596805 |
| 77 | 2013 -- 01604/002 | FORNITURA A SCALARE PER L'ANNO 2013 DI PUBBLICAZIONI TECNICO-GIURIDICHE E DI CARATTERE ORGANIZZATIVO GESTIONALE PER IL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE. IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 500,00. |
| 137 | 2013 -- 03064/002 | SERVIZI DI GESTIONE DELLE TRASFERTE DEI CONSIGLIERI COMUNALI. APPALTO SPECIFICO BASATO SU ACCORDO QUADRO CONSIP. ULTERIORE IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 3.000,00 CIG. 46474973D9 |
| 140 | 2013 -- 03115/002 | PREZZI DI VENDITA DEL VOLUME DAL TITOLO "CITTADINI ONORARI DI TORINO" |
| 145 | 2013 -- 03334/002 | SERVIZIO DI RESOCONTAZIONE DELLE SEDUTE CONSILIARI E DELLE COMMISSIONI PER IL TRIENNIO 2012-2014 (CIG 30073618CC). IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2013 EURO 6.441,00 IVA INCLUSA |
| 111 | 2013 -- 02179/003 | SERVIZIO PREVENZIONE ALLE FRAGILITA` E SOSTEGNO AGLI ADULTI IN DIFFICOLTA` - PROCEDURA RISTRETTA N. 114/2012 - SERVIZI PER PERSONE SENZA DIMORA IN CONDIZIONE DI GRAVE EMARGINAZIONE - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL` AGGIUDICAZIONE DEI LOTTI 1, 2,3. |
| 129 | 2013 -- 02540/003 | SERVIZIO URBANIZZAZIONI - PROCEDURA APERTA N. 101/2012 _ PRIU SPINA 1- SISTEMAZIONE SUPERFICIALE DI PIAZZA MARMOLADA- CORSO RACCONIGI - (CODICE C.U.P. C13D11000120001/CODICE C.I.G. 36141689C6) - PRESA D_ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL_AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
| 130 | 2013 -- 02541/003 | PROCEDURA APERTA N. 123/2012 _ REALIZZAZIONE PERCORSO CICLOPEDONALE ZONA VILLARETTO (CODICE C.U.P. C19D10000170001/CODICE C.I.G. 453546936B) - REVOCA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E AFFIDAMENTO SECONDO CLASSIFICATO. |
| 131 | 2013 -- 02614/003 | PROCEDURA APERTA N. 43/2012 PER INTERVENTI STRAORDINARI SULLE PAVIMENTAZIONI DELLE VIE, STRADE E PIAZZE DELLA CITTA_.BILANCIO 2011. 12 LOTTI _LOTTO N. 9 (CUP: C17H11001920004 _ C.I.G. 348346349A _ ANNULLAMENTO REVOCA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA |
| 138 | 2013 -- 02817/003 | PROCEDURA APERTA N. 79/2012-SOSTENIBILITA_ ENERGETICA-INTERVENTI EFFICIENZA ENERGETICA SCUOLA ELEMENTARE MANZONI CORSO SVIZZERA N. 59- (CODICE C.U.P. C16E11000090004/CODICE C.I.G. 34430449C8 - RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE MECC. 2013 01389/003 DI REVOCA AGG.NE E AFFIDAMENTO AL SECONDO. |
| 139 | 2013 -- 02827/003 | PROCEDURA APERTA N. 55/2012 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DIFFUSA PER MESSA IN SICUREZZA STABILI DEL PATRIMONIO RESIDENZIALE COMUNALE - LOTTO 2 - CODICE CUP C12E10000030004/CODICE CIG 34506205B3 PRESA D'ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA |
| 153 | 2013 -- 03265/003 | SERVIZIO TEMPO LIBERO - PROCEDURA APERTA N. 34/2013 - PROGETTAZIONE, ALLESTIMENTO, ESECUZIONE DELLO SPETTACOLO PIROTECNICO IN OCCASIONE DELLA FESTA DI SAN GIOVANNI AL 24 GIUGNO 2013 - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE. |
| 154 | 2013 -- 03302/003 | PROCEDURA APERTA N. 117/2012 _ MANUTENZIONE ORDINARIA PONTI, ALVEI E RIVI COLLINARI _ ANNO 2013 (CODICE C.U.P. C18G12000050004/CODICE C.I.G.4484901163)- PRESA D_ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL_AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
| 157 | 2013 -- 03464/003 | DIRITTI DI SEGRETERIA DA CORRISPONDERE AL MINISTERO DELL`INTERNO EX AGENZIA AUTONOMA PER LA TENUTA DELL'ALBO DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2013 DI EURO 15.000,00=. |
| 915 | 2013 -- 03166/004 | DISTACCO TEMPORANEO ASSOCIAZIONE MUSEO DIFFUSO DELLA RESISTENZA, DEPORTAZIONE, GUERRA E DIRITTI DELLA LIBERTA' DIPENDENTE GUIDO VAGLIO LAURIN. COMPENSO AGGIUNTIVO EURO 16.000,00, IMPEGNO DI SPESA EURO 19.808,00 ED ACCERTAMENTO PER EURO 21.168,00. |
| 971 | 2013 -- 03329/004 | AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 (EURO 83.600,00=). |
| 0 | 2013 -- 02074/005 | 05/102-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA 22-2011 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI ARCHIVIAZIONE PRESSO IL PALAZZO DI GIUSTIZIA E SERVIZI VARI COMUNALI -ULTERIORE IMPEGNO EURO 32.285,83 IVA COMP. - CIG 3429509859 - CIG4746558791. |
| 0 | 2013 -- 02676/005 | AFFIDAMENTO SU MEPA PER LA STAMPA DI MATERIALE PROMOZIONALE PER I "LABORATORI AL CENTRO" . ANNO 2013 - 2014. SPESA EURO 2.093,30 IVA AL 21 % COMPRESA. CIG 5025978041 |
| 0 | 2013 -- 02705/005 | 05/501- PROCEDURA RISTRETTA N. 76/2009 - PROROGA TEMPORALE SCADENZA CONTRATTO E PRESA D`ATTO TRASFORMAZIONE DELLA DITTA «CALZATURIFICIO MONTEBOVE S.P.A. » IN «CALZATURIFICIO MONTEBOVE S.R.L.». |
| 0 | 2013 -- 02707/005 | DETERMINAZIONE: 05/702 - AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO AL M.E.P.A. DELLA FORNITURA DI CARTA PER FOTOCOPIATORI VELOCI E STAMPANTI LASER PER IL CENTRO STAMPA COMUNALE C.I.G. 50187557A3 - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA VALSECCHI GIOVANNI S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 15.277,46 I.V.A. 21% INCLUSA. |
| 0 | 2013 -- 02761/005 | 05/109-PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL`ART. 57 COMMA 2 LETTERA B) SERVIZIO DI MANUTENZIONE SULLE CASSEFORTI PRESSO GLI UFFICI ANAGRAFICI - ARTT. 14 E 54 D.LGS. 267/2000 - BIENNIO 2013/2014 _ ULTERIORE IMPEGNO EURO 2.000,00 IVA AL 21% COMPRESA - CIG 4690455DE6 |
| 0 | 2013 -- 02797/005 | 05/303 - ABBONAMENTO PER L`ANNO 2013 A QUOTIDIANI E PERIODICI PER IL SINDACO, L`UFFICIO STAMPA, LA SEGRETERIA DEL SINDACO ED IL GABINETTO DEL SINDACO. SPESA EURO 6.550,00. ULTERIORE IMPEGNO LIMITATO DI EURO 2.650,00. CIG: 47344564AF |
| 0 | 2013 -- 03076/005 | 05/301G. PROCEDURA APERTA N. 96/2012 SERVIZIO PULIZIA. PERIODO 01.01.2013-31.12.2015. SPESA EURO 3.211.441,76= IVA INCLUSA. CIG 4298592E52-4298615151-429862598F-429864386A. SPESA OBBLIGATORIA D. LGS 81/2008 . CONS. ANTICIPATA |
| 0 | 2013 -- 03096/005 | 05/301/A - PROC. NEGOZIATA 71/2011 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER LA PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI BONIFICA, SANIFICAZIONI VARIE ED URGENTI DEGLI EDIFICI COMUNALI. MESE DI LUGLIO - SPESA EURO 2.057,01 = IVA 21% COMPRESA - SPESA OBBLIGATORIA D.LGS 81/2008 - N. CIG 36763002BB |
| 0 | 2013 -- 03097/005 | 05/301/A - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER LA PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA - MESE DI LUGLIO - PRESSO I CAMPI NOMADI CITTADINI. LOTTO IX. SPESA EURO 14.727,33= IVA 21% COMPRESA. CIG 0528493E34. SPESA OBBLIGATORIA AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 |
| 0 | 2013 -- 03098/005 | 005/301 - PRESA D`ATTO DI CONTRATTO DI AFFITTO DI RAMO D`AZIENDA TRA SOCIETA` COOPERATIVA PUNTO LAVORO ITALIA E GMI SERVIZI S.R.L.. |
| 0 | 2013 -- 03213/005 | 005/702 FORNITURA M.E.P.A. DI CARTA, MATERIALE DI CANCELLERIA, BUSTE E STAMPATI VARI. AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA LOTTO 1 C.I.G. 5153436DE8 EURO 39.728,53 IVA 21% INCL.-LOTTO 2 C.I.G. 5153444485 EURO 13.774,61 IVA INCL.-LOTTO 3 C.I.G 5153452B1D EURO 4.601,63 IVA 21% INCL. IMPEGNO LIMITATO A EURO 2.246,80 IVA 21% INC. |
| 0 | 2013 -- 03388/005 | 005/201 - WORLD MASTERS GAMES 2013. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA A NOLEGGIO, PRIMA POSA E SUCCESSIVA RIMOZIONE DI RECINZIONE GRIGLIATA MOBILE, CIG 52362756D2. IMPEGNO SPESA EURO 4.235,00 IVA 21% INCL - |
| 0 | 2013 -- 03393/005 | 05/303 - SERVIZIO COMPLEMENTARE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI FOTOCOPIATORI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2013. SPESA PRESUNTA EURO 3.000,00 IVA COMPRESA. CIG 5197136C4A. |
| 0 | 2013 -- 03394/005 | 05/303 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA KODAK S.P.A. DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA DI APPARECCHIATURE MICROFILM PER EURO 43.879,44 IVA COMPRESA. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO A TUTTO IL 31 AGOSTO 2013 DI EURO 2.437,74 IVA COMPRESA. CIG 47019213F4 |
| 0 | 2013 -- 03465/005 | 005/301G - SERVIZIO DI PULIZIA IN OCCASIONE DEI W.M.G. (WORLD MASTERS GAMES) - SEDI: V° PADIGLIONE (VIALE CEPPI 36) E VILLAGGIO COMMERCIALE - CIG N. 5196379B98. |
| 71 | 2013 -- 02588/007 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ESTIVO PRESSO NIDO D`INFANZIA MOBY DICK IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE 2013 1515/007. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 30.077,05. CIG Z7B0A1DA6D. |
| 84 | 2013 -- 03164/007 | BIMBI ESTATE 2013. ASSEGNAZIONE FONDI PER MATERIALE DIDATTICO E DI CONSUMO AI CIRCOLI DIDATTICI . SPESA EURO 3.300,00.SPESA FINANZIATA DA LEGGE 285/97 |
| 85 | 2013 -- 03195/007 | LEGGE REGIONALE 28/2007 SUL DIRITTO ALLO STUDIO - ATTUAZIONE DEL PIANO PROVINCIALE DI INTERVENTO. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA EURO 87.142,00 |
| 86 | 2013 -- 03325/007 | SERVIZIO DI ASSISTENZA IN SEZIONE E PULIZIA PRESSO NIDI, SCUOLE D'INFANZIA ED ALTRE SEDI PERIODO SETTEMBRE 2012 - AGOSTO 2014. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 300.000,00= (IVA COMPRESA). |
| 88 | 2013 -- 03368/007 | PROCEDURA RISTRETTA N. 74/2012 SERVIZIO DI RISTORAZIONE NELLE SCUOLE DELL`OBBLIGO E NELLE SCUOLE E NIDI D`INFANZIA PERIODO SETTEMBRE 2013- 31 AGOSTO 2016 . AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA LOTTI 1,2,3,4,5,6,7,8. |
| 234 | 2013 -- 02488/008 | LITE CITTA' DI TORINO / ALBERTI ILARIA - SPESA DI EURO 500,00 |
| 239 | 2013 -- 02553/008 | GESTIONE DEI SERVIZI INERENTI IL NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA E GLI EDIFICI AD ESSO AFFERENTI- IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI IREN MERCATO S.P.A PER IL TELERISCALDAMENTO PER L'ANNO 2013 |
| 278 | 2013 -- 02960/008 | LITE CITTA' DI TORINO / GOGLIO ANNA EUGENIA - IMPEGNO E ACCERTAMENTO DI EUR0 692,12 |
| 291 | 2013 -- 03207/008 | SERVIZIO DI SORVEGLIANZA ARMATA, VIGILANZA NON ARMATA E TRASPORTO VALORI. GARA 4/2013 CIG N. 4756376DA1. ULTERIORE IMPEGNO LIMITATO ALL'ESERCIZIO 2013 PER EURO 75.106,02 IVA COMPRESA. |
| 67 | 2013 -- 01357/010 | CONTRIBUTI DI EURO 3.000,00 E DI EURO 5.000,00 RISPETTIVAMENTE A FAORE DELL'ASD "M+MULTISPORT" E C.O. "MEETING DI ATLETICA LEGGERATORINO 2010". REVOCA DEGLI IMPEGNI. |
| 161 | 2013 -- 03238/010 | SERVIZIO DI ANALISI BATTERIOLOGICA DELLE ACQUE DELLA PISCINA STADIO MONUMENTALE PER IL PERIODO AGOSTO-DICEMBRE 2013. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 701,80 IVA COMPRESA ED ESTENSIONE EFFICACIA DELL'AFFIDAMENTO. CIG. N. Z1A0AA6A1A. |
| 41 | 2013 -- 03139/011 | PROCEDURA NEGOZIATA PER LA PREDISPOSIZIONE POSA E MANUTENZIONE DELLE TARGHE VIARIE COMMEMORATIVE CITTADINE IN ALLUMINIO ANNO 2011 - PRESA D'ATTO DI SCRITTURA PRIVATA DI AFFITTO D'AZIENDA TRA LA SOCIETA' PR TARGET SRL E LA SOCIETA' GRD SERVICE SRL. |
| 45 | 2013 -- 03279/011 | PROCEDURA NEGOZIATA PER LA PREDISPOSIZIONE POSA E MANUTENZIONE DELLE TARGHE VIARIE COMMEMORATIVE CITTADINE IN ALLUMINIO - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA GRD SERVICE S.R.L. - LOTTO A EURO 14.462,81 IVA ESCLUSA - CIG 4820028CEC - E LOTTO B EURO 3.181,82 IVA ESCLUSA CIG 48200352B6. |
| 117 | 2013 -- 01569/012 | COMMISSIONE EMERGENZA ABITATIVA - FUNZIONAMENTO ANNO 2013 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2013 DI EURO 8.500,00 |
| 224 | 2013 -- 02954/012 | SERVIZIO PER IL RICOVERO ALBERGHIERO DI FAMIGLIE IN EMERGENZA ABITATIVA PRESSO L`ALBERGO SOCIALE SHARING. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 128.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. MECC. 2013 02264/019. CIG 3599306146. |
| 294 | 2013 -- 02987/013 | IMU - RIMBORSI AI CONTRIBUENTI PER VERSAMENTI INDEBITI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 380.000,00. |
| 302 | 2013 -- 03109/013 | SPESE DI GIUDIZIO. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.581,80. |
| 326 | 2013 -- 03317/013 | COMPENSI E RIMBORSO SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI, (TARSU-TARES, ICI-IMU VIOLAZIONI, DIRITTI DI AFFISSIONE, CIMP) E DELLE ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI IMPOSTE (COSAP) . IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2013 DI EURO 3.000.000,00. |
| 327 | 2013 -- 03319/013 | SORIS S.P.A. - IMPEGNO DI EURO 935.000,00 PER RIMBORSI TARSU. |
| 328 | 2013 -- 03320/013 | SORIS S.P.A. IMPEGNO DI EURO 120.000,00 PER L`ATTIVITA` DI CALL CENTER. |
| 188 | 2013 -- 02577/016 | RESTITUZIONE DELLA DECIMA RATA A RIMBORSO DEL FINANZIAMENTO CONCESSO DALLA REGIONE PIEMONTE CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 384 DEL 20 NOVEMBRE 2001. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 27.888,66. |
| 230 | 2013 -- 03140/016 | CESSIONE DI CREDITO DEL CSI PIEMONTE ALLA BANCA INTESA SANPAOLO SPA PER EURO 6.469,32= AUTORIZZAZIONE. |
| 91 | 2013 -- 02290/019 | ASSEGNAZIONE PREMIO ORZINCORTO AL CORTOMETRAGGIO «LE STAGIONI» DEL LABORATORIO IL RABADAN DELLA CIRCOSCRIZIONE 8 CITTA` DI TORINO. |
| 104 | 2013 -- 02461/019 | SPESE SOSTENUTE PER INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI A FAVORE DELLA MINORE Q.M. CON RESIDENZA IN TORINO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.510,98 FINANZIATA CON ASSEGNAZIONI FINANZIARIE REGIONALI 2013. |
| 108 | 2013 -- 02639/019 | ISTITUTI COMUNALI PER ANZIANI SPESE DI FUNZIONAMENTO PER L'ANNO 2013-SECONDO IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.500,00 |
| 116 | 2013 -- 02836/019 | AFFIDAMENTI ED INSERIMENTI DI INVALIDI INABILI ADULTI E MINORI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2013 - EURO 2.738.606,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIB. DI G. C. N.MECC. 201301312/19 |
| 118 | 2013 -- 02838/019 | CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE GRUPPO ABELE PER LA MESSA A DISPOSIZIONE DI 20 POSTI LETTO NELLA CASA DI OSPITALITA` NOTTURNA DI V.PACINI 18, IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 26/06/2012 MECC. N. 2012 03279/019. SPESA EURO 378.000,00. IMPEGNO II SEMESTRE 2013 EURO 63.000,00. |
| 127 | 2013 -- 03126/019 | PROGETTO CASA CHE ACCOGLIE RIVOLTO A MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI. SPESA PER L'ANNO 2013 DI EURO 202.101,37 ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 40.188,98 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. MECC. N. 2011-07356/19 DEL 6/12/2011- INTERAMENTE FINANZIATA. |
| 129 | 2013 -- 03176/019 | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI E REGIONALI. |
| 131 | 2013 -- 03277/019 | MOTORE DI RICERCA:COMUNITA' ATTIVA. VALIDAZIONE DELLE COLLABORAZIONI, DEI PIANI DI ATTIVITA' ED APPROVAZIONE DI SOSTEGNI FINANZIARI. IMPEGNO DI SPESA EURO 69.600,00 IN APPLICAZIONE DELLA D.G.C. MECC. 01825/19 DEL 27/02/2001. LA SPESA E` SOSTENUTA CON FINANZIAMENTI DEL FONDO REGIONALE DISABILITA_. |
| 348 | 2013 -- 03082/023 | «RECIPROCA SOLIDARIETÁ E LAVORO ACCESSORIO» 2013. SPESA FINANZIATA DA COMPAGNIA DI S. PAOLO CON FONDI A DESTINAZIONE ESCLUSIVA, GIÁ INTROITATA. CONTRIBUTI AD ENTI NO PROFIT ELENCO N. 7 _ 30/05 IMPEGNO DI SPESA EURO 150.200,00. IN ESEC. DELLA DELIBERAZIONE G.C. 26/03/2013 N. MECC. 201301299/023.. |
| 352 | 2013 -- 03169/023 | TRASFERIMENTO AL DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO PER LA REALIZZAZIONE DI UN INTERVENTO DI COMUNICAZIONE FORMATIVA SUL TEMA DELLA CULTURA DELLA SICUREZZA IN ESECUZIONE DELAA D.G.C. 2013 02928/23 DEL 26/06/2013 CUP C18C13000060004. IMPEGNO DI SPESA EURO34.393,00 |
| 371 | 2013 -- 03376/023 | «RECIPROCA SOLIDARIETÁ E LAVORO ACCESSORIO» 2013. SPESA FINANZIATA DA COMPAGNIA DI S. PAOLO CON FONDI A DESTINAZIONE ESCLUSIVA, GIÁ INTROITATA. CONTRIBUTI AD ENTI NO PROFIT ELENCO N. 6 - 09/05 IMPEGNO DI SPESA EURO 49.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 26/03/2013 N. MECC. 201301299/023. |
| 26 | 2013 -- 02891/024 | DEPOSITO SU C/C N. 4984969 "RENDITE" DI CEDOLE MATURATE SU TITOLI DI EREDITA' PER L'AMMONTARE DI EURO 3.127,68=. |
| 56 | 2013 -- 02753/025 | AUTORIZZAZIONE ALLA CESSIONE DEL CREDITO DEL CONSORZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO (CSI-PIEMONTE), A FAVORE DI INTESA SANPAOLO S.P.A. PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 5.058,00. |
| 57 | 2013 -- 03214/026 | FONDI DERIVANTI DA RENDITE EREDITA' LEGATI E DONAZIONI DESTINATI A MUSEI CIVICI. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI E IMPEGNO DELLA SPESA PER VERSAMENTO ALLA FONDAZIONE TORINO MUSEI. IMPORTO DI EURO 81.167,79. |
| 98 | 2013 -- 03159/030 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA E NORMALIZZIONE SEDI VARIE POLIZIA MUNICIPALE (CUP C16E11000250004 - C.O.3699) AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ARPA PIEMONTE/ASL TO1 AI SENSI DELL' ART. 125 C. 10, 11 DLGS 163/2006 - IMPEGNO DI SPESA EURO 4.150,00 IVA COMP. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO. |
| 97 | 2013 -- 03161/030 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA E NORMALIZZAZIONE CASERME E COMMISSARIATI ( COD. OPERA 3577 - CUP C16J11000130004). AFFIDAMENTO IN ECONOMIA AI SENSI DELL'ART. 125 C. 10, 11 D.LGS 163/06 ARPA PIEMONTE/ASL TO1 - IMPEGNO DI SPESA EURO 2.500,00 IVA COMP. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO. |
| 131 | 2013 -- 03201/031 | M.S. IN EDIFICI SCOLASTICI CIRC. 2, 9 E 10 - AREA SUD - BILANCIO 2011 (COD. OP. 3805 - CUP C14E11000050004 CIG 3516416E44). AFFIDAM. ULTER. OPERE. QUINTINO COSTRUZIONI S.P.A.IN ESEC. DEL. G.C. N.M.2013-02487/031. EURO 120.328,91 IVA 21% COMP. FINANZ. CON ECONOMIE MUTUO ORIGINARIO. DIFF. TERMINI ULTIM. LAVORI |
| 141 | 2013 -- 03251/031 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI EDIFICI SCOLASTICI NELLE CIRC. 5 E 6 - AREA NORD - BIL. 2011 (C.O. 3804 - CUP C14E1100040004 - CIG 351658059D). APPROVAZIONE VARIANTE ART. 132 C. 1 LETT. C) D.LGS. 163/06 E S.M.I. IMPORTO E. 387.944,28 IVA COMPRESA. SENZA AUMENTO DI SPESA. |
| 139 | 2013 -- 03324/031 | M.S. IN EDIFICI SCOLASTICI CIRC.7, 8 E 1 CROCETTA AREA EST BILANCIO 2011 (COD.OPERA 3803 CUP C14E11000030004 CIG 35165382F5) AFFIDAMENTO ULTERIORI OPERE EDIL EUROPA SRL IN ESEC.DELIB.NM 1302863/031 IMPORTO E. 72.409,03 IVA 21% COMPRESA. PARZIALE FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO ORIGINARIO. DIFF TERMINI ULTIMAZIONE LAVORI. |
| 146 | 2013 -- 03442/031 | OPERE DI M.S. ED. SCOL. CIRC. 7,8 E 1 CROCETTA - AREA EST. BIL. 2011- AFFID. IN ECONOMIA SERVIZIO TECNICO PROGETT. STRUTT. ULT. OPERE E DIR. OP. A SUPPORTO DELLA DIREZ. LAVORI INTERV. STRUTTURALI. REDAZ. SCHEDE DI SINTESI- STUDIO TECNICO CDP NELLA PERSONA DELL'ING. DEL PIANO- IMP. 18.876,00 IVA E ONERI COMPR.- PARZIALE FINANZ. ECONOMIE MUT. ORIG. |
| 155 | 2013 -- 03572/031 | OPERE DI M.S. EDIFICI SCOLAST. CIRC. 5 E 6 - AREA NORD. BIL 2011. AFFID. SERVIZIO TECNICO PROGETT. STRUTT. ULT. OPERE E DIRETTORE OPERATIVO A SUPPORTO DELLA DIREZ. LAVORI INTERV. STRUTTURALI. ING. C. MARZIANO IMP. 15.100,80 IVA E ONERI COMPR. PARZIALE FINANZIAMENTO ECONOMIE DI MUTUO ORIGINARIO . |
| 382 | 2013 -- 03059/033 | PARCHEGGIO CTO - REVOCA AFFIDAMENTO ALLA A.T.I. AGGIUDICATARIA CODELFA S.P.A. (CAPOGRUPPO) - PER RINUNCIA NELLE MORE DELLA STIPULA DEL CONTRATTO |
| 410 | 2013 -- 03292/033 | IMPRESA OMNIA COSTRUZIONI S.R.L - AUTORIZZAZIONE ALLA CESSIONE DI CREDITO ALLA BANCA IFIS S.P.A. - IMPORTO DI EURO 278.118,50 IVA COMP. SUI LAVORI DI M.S. - ANNO 2011 - LOTTO 7 - OLTRE AD EURO 139.029,00 IVA COMP. PER ULTERIORI OPERE |
| 419 | 2013 -- 03375/033 | PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO AMBITI "5O REBAUDENGO 2" "5P GARLANDA" - APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA DI EURO 7.403,81 A CARICO DEL SOGGETTO PROPONENTE |
| 420 | 2013 -- 03378/033 | ORDINARIA MANUTENZIONE SUOLO PUBBLICO - BIL. 2013- AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA ALLA DITTA AGGIUDICATARIA DEL LOTTO N. 4- BITUX S.R.L. - GARA A PROCEDURA APERTA N. 111/2012 |
| 424 | 2013 -- 03385/033 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE, ORIZZONTALE E COMPLEMENTARE. BIL.2012 - AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA. GARA A PROCEDURA APERTA N.121/2012. |
| 427 | 2013 -- 03447/033 | PISU URBAN BARRIERA DI MILANO - PISTA CICLABILE - BILANCIO 2012 - AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA ALLA DITTA AGGIUDICATARIA EDIL.MA.VI TORINO SRL - GARA A PROCEDURA APERTA N. 119/2012 |
| 434 | 2013 -- 03563/033 | PRIU SPINA 1 - SISTEMAZIONE SUPERFICIALE PIAZZA MARMOLADA/CORSO RACCONIGI - AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA ALLA DITTA AGGIUDICATARIA INFRASTRUTTURE S.C. - GARA A PROCEDURA APERTA N. 101/2012 |
| 397 | 2013 -- 03232/034 | PRIU SPINA 3 COMPRENSORIO VITALI. NUOVO CORSO MORTARA 2° LOTTO - DA VIA BORGARO A VIA ORVIETO. CONNESSIONE PUNTO PRELIEVO ENERGIA. AFFIDAMENTO LAVORI IREN MERCATO S.P.A. INTEGRAZIONE PER ADEGUAMENTO ALIQUOTA IVA IMPORTO EURO 301,91. FINANZIAMENTO FONDI MINISTERIALI D.M.21/12/94. |
| 422 | 2013 -- 03387/034 | LAVORI DI "M. S. ALVEI FLUVIALI E RIVI COLLINARI ANNO 2011". ULTERIORI OPERE. INCARICO PER ASSISTENZA TECNICA PER INTERVENTI FALDA ZONA FALCHERA. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALLA SOCIETA' HYDRODATA S.P.A. IMPORTO EURO 19.965,00 (I.V.A. COMPRESA). FINANZIAMENTO CON CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE. (CIG Z620AB5E09). |
| 430 | 2013 -- 03463/034 | P.A. 117/2012 AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DELLE OPERE DI "MANUTENZIONE ORDINARIA PONTI , ALVEI E RIVI COLLINARI. ANNO 2013". (CUP C18G12000050004 - C.I.G. 4484901163). APPROVAZIONE. |
| 423 | 2013 -- 03488/034 | INTERVENTI URGENTI SU SCARPATE E SEDIMI STRADE COLLINARI. LOTTO 5). APPROVAZIONE VARIANTE AI SENSI ART. 132 COMMA 1, LETT. B), D. LGS. 163/2006 E S.M.I.AFFIDAMENTO DITTA ASFALT S.P.A. PER EURO 171.577,71 IVA COMPRESA. PROROGA TERMINI. PARZIALE FINANZIAMENTO RIBASSO DI GARA MUTUO ORIGINARIO. |
| 9 | 2013 -- 02644/041 | SPESE MINUTE ED URGENTI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2013 EURO 386,00. |
| 10 | 2013 -- 03473/041 | ATTIVITÀ LEGALI PER L`ANNO 2013. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 30.000,00. |
| 11 | 2013 -- 03474/041 | SPESE PER CONDUZIONE LITI. ATTIVITÀ ACCESSORIE E CONSEGUENTI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2013 DI EURO 10.000,00. |
| 96 | 2013 -- 03220/046 | M.O. SERRE FLOROVIVAISTICHE DELLA CITTA' DI TORINO PER L'ANNO 2013-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-CIG 4774464C52-IMPORTO COMPLESSIVO EURO 14.969,88 IVA 21% INCLUSA (IMPEGNO LIMITATO A EURO 11.700,00 IVA 21% INCLUSA) -APPROVAZIONE- FINANZIAMENTO CON MEZZI DI BILANCIO - REVOCA DET. N. MECC. 2013 01854/046 |
| 113 | 2013 -- 02640/047 | INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DIFFUSA PER MESSA A NORMA E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA STABILI DI E.A.P. IN TORINO VIA MADDALENE NN.2-6-10-14, LUNGO DORA NAPOLI 6/6 C.O. 3892. PRESA D'ATTO VARIANTE N. 1 PER EURO 41.936,52 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO CON FONDI REGIONALI L. 513/77 ART.25. |
| 31 | 2013 -- 02605/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. SPESE DI PROCEDURA PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA. IMPEGNO DI SPESA (EURO 800.000,00) |
| 33 | 2013 -- 02754/048 | SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE DEI VERBALI DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA. PRESA D`ATTO DI CESSIONE DEL RAMO D`AZIENDA DELLA DITTA AGENZIA DEFENDINI SRL ALLA DITTA DEFENDINI LOGISTICA SRL. IMPEGNO DI SPESA (EURO 300.000,00). (CIG 2872104731). |
| 38 | 2013 -- 03267/048 | DEVOLUZIONE DEI FONDI A FAVORE DELLA FONDAZIONE LA STAMPA SPECCHIO DEI TEMPI. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 201206997/48 DELLA G.C. DEL 4/12/2012 (EURO 2.512,00). |
| 8 | 2013 -- 02187/050 | DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLA ASSOCIAZIONE TEDACA` PER IL PROGETTO «10 ANNI CON TEDACA`» IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. MECC. 2013 01165/050. EURO 12.000,00 EX LEGE 285/97. |
| 10 | 2013 -- 02967/050 | SERVIZIO CIVILE NAZIONALE VOLONTARIO. RIMBORSO SPESE DI VITTO E ALLOGGIO RELATIVE AI VOLONTARI/E IN SERVIZIO CIVILE NAZIONALE DEL BANDO DI LUGLIO 2009 (L. 64 DEL 6 MARZO 2001). IMPEGNO DI SPESA DI EURO 18.964,00. |
| 99 | 2013 -- 03188/055 | PROCEDURA NEGOZIATA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MAGAZZINI ED AUTORIMESSE BILANCIO 2011. (CUP C16J11000090004 - CIG 4929634EA7-C.O.3843). REVOCA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E AFFIDAMENTO AL SECONDO CLASSIFICATO. |
| 103 | 2013 -- 03274/055 | M.S. DIFFUSA MAGAZ, AUTORIM. ED IMP. SPORT. CIRC.LI BILANCIO 2010. APPROV. ULTER. OPERE DI CUI ALL'ART. 57, C.5, LETT. A) D.LGS. 163/2006 - IMPEG. DI SPESA IN ES. DELIB. G.C. 13 02546/055. IMP. EURO 89.427,54 IVA COMPR. AFFID. CO.VE.CO. SOC COOP. P.A. - FINANZ. RIB.GARA MUTUO ORIGINARIO. PROROGA TERMINI. |
| 138 | 2013 -- 03154/060 | FARO DELLA VITTORIA AL COLLE DELLA MADDALENA: ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON LA CONSULTA PER LA VALORIZZAZIONE DEI BENI ARTISTICI E CULTURALI DI TORINO PER IL RESTAURO DEL MONUMENTO (CUP C14B13000000007), IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. 11.06.2013 N. MECC. 201302625/060. |
| 106 | 2013 -- 02505/062 | PISCINE COMUNALI TRECATE, COLLETTA, LOMBARDIA E MONUMENTALE - SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA APPARECCHIATURE SPECIALI PER IL 2013 - AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA ALLA DITTA PROMINENT ITALIANA S.R.L. - IMPORTO EURO 20.000,00 IVA COMPRESA (CIG: 5134685C18-CUP C15G12002850004). |
| 121 | 2013 -- 02861/062 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI RIPRODUZIONI ELIOGRAFICHE ED AFFINI ALLA DITTA RUGGIERO S.A.S. DI RUGGIERO FRANCESCO APPROVAZIONE IMPORTO DI EURO 3.907,09 (I.V.A. 21% COMPRESA)-CIG 5189148C62. |
| 128 | 2013 -- 02985/062 | IMPIANTO HOCKEY SU PRATO DI CORSO TAZZOLI, 78 - LAVORI DI MANUTENZIONE PER LA PETTINATURA E RIPARAZIONE DEL MANTO SINTETICO - AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA ALLA DITTA POLYTAN SPORTSTATTENBAU GMBH - IMPORTO EURO 15.300,00 (CIG: 5166429016 - CUP C11C11000070004) |
| 185 | 2013 -- 02236/064 | IREN MERCATO S.P.A ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.960,00 CIG 49636250EE BILANCIO 2013 |
| 193 | 2013 -- 02339/064 | SOCIETA` METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. - CONSUMI ACQUA POTABILE FONTANELLE - IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2013 - IMPORTO EURO 58.466,08 IVA INCLUSA. |
| 194 | 2013 -- 02370/064 | IRIDE SERVIZI S.P.A. SERVIZIO DI RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2013 IMPORTO EURO 10.936,56 IVA COMPRESA (CIG 2538283165). |
| 195 | 2013 -- 02371/064 | IRIDE SERVIZI S.P.A. - SPESE DI ESERCIZIO E MANUTENZIONE IMPIANTI GAS COTTURA E PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA DEGLI EDIFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2013. IMPORTO EURO 33.472,24 IVA INCLUSA (CIG 2538283165). |
| 201 | 2013 -- 02495/064 | IRIDE SERVIZI S.P.A.-GESTIONE DEGLI IMPIANTI. ELETTRICI . E SPECIALI .COMUNALI ATTIVITA` SVOLTE IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI CITTADINE PER IL 2013. IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVI EURO 22.083,33 IVA INCL. (CIG 49636250EE) |
| 224 | 2013 -- 02693/064 | AZIONI "TRM S.P.A." _ IMPEGNO DI SPESA EURO 24.770,00 A FAVORE DEL COMUNE DI DRUENTO. |
| 247 | 2013 -- 02988/064 | CONTRATTO DI SERVIZIO FRA LA CITTA' DI TORINO E L'AMIAT S.P.A. PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE NELL'ANNO 2013. IMPEGNO DI EURO 14.266.425,00 IVA INCLUSA. CIG 47188863EA |
| 252 | 2013 -- 03231/064 | ABBONAMENTI SOSTA A PAGAMENTO PER RESIDENTI ANNO 2013 _ SECONDO IMPEGNO ANNO 2013 DI EURO 59.000,00 A FAVORE DI GTT S.P.A. - CIG 05538603BA. |
| 253 | 2013 -- 03233/064 | PERMESSO ZTL ANNO 2013 _ SECONDO IMPEGNO DI EURO 11.000,00 A FAVORE DI GTT S.P.A. PER ANNO 2013. CIG 05538603BA |
| 254 | 2013 -- 03234/064 | 5T - CONTRATTO DI SERVIZIO PER SISTEMA 5T TRA LA CITTÀ DI TORINO E 5T S.R.L. _ SECONDO IMPEGNO DI SPESA EURO 189.000,00 IVA INCLUSA PER L`ANNO 2013. CIG 2827031BC5 |
| 263 | 2013 -- 03315/064 | RIMBORSO ALLA SOCIETA` ENEL SOLE S.R.L. DELLA GESTIONE IMPIANTI ILL.NE DECORATIVA PRESSO CASTELLO DEL VALENTINO-LARGO MARCONI E DELL`ASSE VIARIO TORINO STUPINIGI A NICHELINO-IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2013 - IMPORTO EURO 1.166,67 IVA INCLUSA (CIG 25397002BD). |
| 264 | 2013 -- 03318/064 | SOCIETA` METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. - CONSUMI ACQUA POTABILE FONTANELLE - IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2013 - IMPORTO EURO 58.466,08 IVA INCLUSA. |
| 275 | 2013 -- 03510/064 | SOCIETÀ GTT SPA - CESSIONE CREDITO : AUTORIZZAZIONE. |
| 391 | 2013 -- 03525/068 | CONTRATTO DI AFFIDAMENTO A FINPIEMONTE S.P.A. PER LA GESTIONE E LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI EX ART. 14 DELLA LEGGE 266/97. APPROVAZIONE COMUNICAZIONE PER L'ESTENSIONE DEL CONTRATTO. |
| 101 | 2013 -- 02452/069 | RETTIFICA DELL'AFFIDAMENTO ALLA RCS PUBBLICITA' S.P.A. EFFETTUATO CON DETREMINAZIONE N. MECC. 2013/01225/69 DEL 18/03/2013 ESECUTIVA DAL 22/03/2013. |
| 155 | 2013 -- 03187/069 | CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE SISTEMA ARTE CONTEMPORANEA. IDEAZIONE PAGINA PUBBLICITARIA E BANNER E RELATIVE IMPAGINAZIONI IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA N.MECC.2013-2388/069. IMPEGNO E AFFIDAMENTO PER EURO 4.837,58 IVA COMPRESA. CONSEGNA ANTICIPATA. CIGZEDOAA0EEC. |
| 154 | 2013 -- 03203/069 | IDEAZIONE GRAFICA, IMPAGINAZIONE BANNER E STENDARDI «TORINO CITTÀ DELLA MUSICA» IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA N. MECC. 2013-2388/069. ULTERIORE IMPEGNO E AFFIDAMENTO PER EURO 580,80 IVA COMPRESA. CIG Z5E0A9F134 |
| 159 | 2013 -- 03256/069 | TORINO INCONTRA LA FRANCIA. REALIZZAZIONE SCATTI FOTOGRAFICI E CESSIONE DIRITTI IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA N. MECC. 2013-00370/45. IMPEGNO E AFFIDAMENTO PER EURO 500,00. CIG Z880AAC585 |
| 165 | 2013 -- 03426/069 | PROGETTO « SPECIALE AUTUNNO CONTEMPORARYART _ LUCI D`ARTISTA - NATALE COI FIOCCHI. EDIZIONE 2012». SERVIZIO DI REVISIONE CONTABILE .IMPEGNO E AFFIDAMENTO PER EURO 1.200,00 IVA COMPRESA. CONSEGNA ANTICIPATA. CIG. Z2D0AC7DBC |
| 166 | 2013 -- 03450/069 | STAMPA MANIFESTI MUPI PER PROMOZIONE WORLD MASTER GAMES IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2013-3289/101. IMPEGNO E AFFIDAMENTO PER EURO 3.671,14 IVA COMPRESA. SPESA SORRETTA DA SPONSORIZZAZIONI. CIG Z900AAB607. |
| 171 | 2013 -- 03477/069 | FORNITURA A CORPO, POSA IN OPERA, MANUTENZIONE E SMONTAGGIO DI 153 BANNER IN OCCASIONE DEI «WORLD MASTERS GAMES 2013». IMPEGNO E AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA PER EURO 23.970,10 IVA COMPRESA ALLA DITTA WALBER S.R.L. CONSEGNA ANTICIPATA. CIG Z0B0ACFDD6 . |
| 170 | 2013 -- 03487/069 | SERVIZIO DI STAMPA STRUMENTI DI PROMOZIONE «WORLD MASTERS GAMES» IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA N. MECC. 2013-3289/101. IMPEGNO E AFFIDAMENTO PER EURO 12.886,50 IVA COMPRESA. CONSEGNA ANTICIPATA. SPESA SORRETTA DA SPONSORIZZAZIONE CIG Z970ACF57D |
| 35 | 2013 -- 03340/070 | INDIZIONE GARA PER CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI LIBERO SCAMBIO E INCASSO DEI RELATIVI TRIBUTI E CANONI NELLE AREE DEL CANALE DEI MOLASSI (LOTTO 1) COD.CIG 52257021B6 E DI PIAZZA DELLA REPUBBLICA (LOTTO 2) COD.CIG 5225734C1B IN ESECUZIONE DELLA DELIB. G.C. 2013 03136/70. |
| 21 | 2013 -- 03389/084 | C. 1 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE LUDICHE E FITNESS. ACCORDO QUADRO PER IL PERIODO 2013-2014 N. C.I.G. 4669880AE0. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 8.750,00. |
| 43 | 2013 -- 02596/085 | C.2 - PROGETTO "ESTATE RAGAZZI 2013" IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2013 02237/085 DEL 20/5/2013. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA GESU' REDENTORE ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 3.000,00=. |
| 47 | 2013 -- 02843/085 | C.2 PROGETTO ATTIVITA` DI IPPOTERAPIA ANNO 2013 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2013 01455/085 DEL 15.04.2013. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE «IL SAGITTARIO» ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 6.000,00=. |
| 19 | 2013 -- 02132/086 | C. 3 - PROMOZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO - PROGETTO DI PATERNARIATO INTERNAZIONALE "COMENIUS: TEENAGE OPERATION PROJECT - TEENAGE TOURIST GUIDEBOOK" PRESENTATO DALLA S. M. S. "L. B. ALBERTI". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2013-01582/86 CONS. CIRC.LE DEL 18/04/2013. |
| 40 | 2013 -- 03338/086 | C. 3 - SERVIZIO DI GESTIONE SCACCHIERA GIGANTE E N. 20 SDRAIO NEL PARCO RUFFINI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500,00 IVA 21% COMPRESA ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO DI CUI ALLA DET. DEL 18/04/2013 N. MECC. 2013 01801/086 PER IL PERIODO AGOSTO-OTTOBRE 2013. CODICE CIG Z72095C97C. |
| 175 | 2013 -- 02933/087 | INIZIATIVA DI INSERIMENTO DISABILI IN ATTIVITA` SPORTIVA. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'A.S.D. PER FARE PIÙ SPORT. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE 2013 01279/087, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 25 MARZO 2013. EURO 5.220,00 |
| 185 | 2013 -- 03075/087 | INTERVENTI DOMICILIARI DI COMUNITÀ. PROGETTO DOMICILIARITA' LEGGERA 2013. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE NON PIÙ DA SOLI EDERA. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2013 02049/087, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 20 MAGGIO 2013. EURO 3.510,00 |
| 192 | 2013 -- 03202/087 | PROGETTO "DOMICILIARITÀ LEGGERA". INTERVENTI DI MANUTENZIONE NELL'ABITAZIONE DI PERSONE ANZIANE E/O IN DIFFICOLTÀ IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI EURO 7.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2013 02049/087, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 20 MAGGIO 2013. CIG ZD80AA1216. |
| 20 | 2013 -- 02429/088 | C. 5 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ANTEAS PER IL PROGETTO "SPAZIO ANZIANI ANNO 2013" CORSO GROSSETO 115/1. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.500,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2013/02113/088 DEL 20/05/2013. |
| 29 | 2013 -- 03074/088 | C. 5 - FORNITURA DI N. 2 ABBONAMENTI TRANVIARI ANNUALI UTILIZZABILI DAL PERSONALE DELLA CIRCOSCRIZIONE PER ESIGENZE DI SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 674,00= (IVA COMPRESA) C.I.G. 5199271E25. |
| 32 | 2013 -- 03157/088 | C.5 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE LUDICHE E FITNESS - ACCORDO QUADRO PER IL BIENNIO 2013 - 2014. ESTENSIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.000,00 - IVA 21% COMPRESA. CIG 4704465753. |
| 33 | 2013 -- 03263/088 | C.5 - SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE AGGIUNTIVA DELLE AREE VERDI SITE SUL TERRITORIO DELLA CIRCOSCRIZIONE 5 PER L'ANNO 2013. ESTENSIONE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 24.000,00 IVA 21% COMPRESA. CIG 5037604A52. |
| 46 | 2013 -- 03351/089 | AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI ORDINARIA MANUTENZIONE AGGIUNTIVA DELLE AREE VERDI E PULIZIA AREA CANI DEL TERRITORIO CIRCOSCRIZIONE 6 BIENNIO 2013/2014 PER EURO 58.080,00 IVA INCLUSA - IMPEGNO LIMITATO DI EURO 29.040,00IVA INCLUSA - CIG. ZD90942B0E. |
| 47 | 2013 -- 03114/090 | C 7- SOGGIORNI MARINI PER LA TERZA ETA' 2013. CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE AUSER. EURO 300,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2013-01785/090 DEL 11/06/2013. |
| 25 | 2013 -- 02061/091 | C.8. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "P.F.P.S. PER FARE PIÙ SPORT PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO "SU MISURA PRESSO GLI IMPIANTI NATATORI CIRCOSCRIZIONALI PARRI E LIDO. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DEL. N. MECC 13/00812/91 DEL 31 MARZO 2013. EURO 2.600,00. |
| 31 | 2013 -- 03502/091 | C.8 - CONCESSIONE A TITOLO ONEROSO, RICORRENTE E IN AUTOGESTIONE DI UNA PORZIONE DEL "FOYER" AL PIANO TERRA DEL PRESIDIO CIRCOSCRIZIONALE CORSO MONCALIERI 18 ALL'A.S.D. "CIRCOLO AMICI DEL FIUME" PER L'ALLESTIMENTO PUNTO INFORMATIVO "WORLD MASTER GAMES - TORINO 2013". |
| 21 | 2013 -- 03311/092 | C9 - CONCESSIONE DELL'IMMOBILE DI VIA CHERASCO 10 PER LA GESTIONE DEI BAGNI PUBBLICI E SERVIZI COMPLEMENTARI, INTERNET-BOOK CAFÈ, FORESTERIA E SALONE POLIVALENTE. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO A EURO 28.002,25 IVA COMPRESA RELATIVO ALL'ANNO 2013 (PERIODO AGOSTO-DICEMBRE) |
| 18 | 2013 -- 02643/093 | C. 10 - INIZIATIVE DI PROMOZIONE SPORTIVA. EROGAZIONE CONTRIBUTI PER CORSI DI ACQUATICITA' RIVOLTI ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA E CORSI DI NUOTO RIVOLTI A PERSONE CON DISABILITÀ ANNO 2013. SPESA COMPLESSIVA EURO 6.870,40 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA MECC. 201301441/093. |
| 20 | 2013 -- 03116/093 | C.10 - TURISMO SOCIALE. SOGGIORNI CLIMATICI PER ANZIANI. EDIZIONE 2013. RESTITUZIONE QUOTE DI PARTECIPAZIONE ED APPLICAZIONE PENALE AGLI UTENTI A QUOTA INTERA. RIDUZIONE AFFIDAMENTO ED ACCERTAMENTO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.837,25. |
| 21 | 2013 -- 03118/093 | C. 10 - SOGGIORNI CLIMATICI PER ANZIANI 2013. RIMBORSI QUOTE DI PARTECIPAZIONE. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 125,31. |
| 142 | 2013 -- 03327/111 | LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO E DI DECORO SU EDILIZIA E VERDE PUBBLICO, COMPRESO IL SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO, ANNO 2011 (CIG. 10091053C9 CUP J18E11000000004) - DIFFERIMENTO TERMINI DITTA MAGNETTI S.R.L. |
| 12 | 2013 -- 02389/113 | PROGETTO EUROPEO «JOVENS CONTRA A VIOLÊNCIA DE GÊNERO». PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA ALLA DITTA DELOITTE & TOUCHE S.P.A. DEL SERVIZIO DI AUDIT. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI EURO 8.400,00 IVA 21% INCLUSA. SPESA FINANZIATA DA FONDI EUROPEI. CIG Z7809FA0F2 |
| 13 | 2013 -- 03242/113 | PROGETTO EUROPEO «JOVENS CONTRA A VIOLÊNCIA DE GÊNERO». TRASFERIMENTO FONDI DELLA PRIMA ANNUALITÀ AI PARTNER ITALIANI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 127.660,30 INTERAMENTE PROVENIENTI DA FONDI EUROPEI. |
| 16 | 2013 -- 03058/115 | SERVIZIO ARREDO URBANO - PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA E POSA DI ELEMENTI DI ARREDO URBANO - PROGETTO INTEGRATO D'AMBITO DI VIA LAGRANGE - LOTTO 2 - SUBENTRO DELLA SOCIETA' COOPERATIVA TERRE DI MEZZO ALLA SOCIETA' COOPERATIVA PUNTOACAPO.CODICE CIG 3434174209. |
| 7 | 2013 -- 02670/129 | URP E RELAZIONI CON IL CITTADINO SPESE MINUTE, URGENTI E DI RAPPRESENTANZA. ULTERIORE IMPEGNO PER L'ANNO 2013 DI EURO 800,00. |
| 326 | 2013 -- 03475/131 | CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI TORINO E IL POLITECNICO DI TORINO - DIPARTIMENTO INTERATENEO DI SCIENZE, PROGETTO E POLITICHE DEL TERRITORIO (DIST) PER SERVIZI DI SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI VALORIZZAZIONE IMMOBILIARE ED ANALISI TERRITORIALE. SPESA EURO 157.300,00 IVA 21% INCLUSA |