Comune > Atti amministrativi > Determinazioni dirigenziali
| Numero Cronologico | Numero Meccanografico | Oggetto |
|---|---|---|
| 129 | 2013 -- 02711/002 | COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI. TRATTAMENTO ECONOMICO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2013 EURO 42.381,70 |
| 132 | 2013 -- 02916/002 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE. CONCERTI A PALAZZO CIVICO. PAGAMENTO DIRITTI D'AUTORE ALLA SIAE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA EURO 284,84. |
| 138 | 2013 -- 03120/002 | SERVIZIO DI BIGLIETTERIA FERROVIARIA. AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DELLA SPESA EURO 375,00. CIG 46474973D9 |
| 103 | 2013 -- 02041/003 | PROCEDURA APERTA N. 125/2012 _ LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO E DECORO SU EDILIZIA E VERDE PUBBLICO COMPRESO IL SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO - (CODICE C.U.P. C18E12000000004/CODICE C.I.G. 44094709BF) - PRESA D_ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL_AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA |
| 109 | 2013 -- 02110/003 | SERVIZIO DISABILI - PROCEDURA RISTRETTA N. 116/2012 - SERVIZIO BIENNALE DI ACCOMPAGNAMENTO E SERVIZIO ACCESSORIO DI RIORDINO E PULIZIA NEI PRESIDI PER DISABILI A GESTIONE COMUNALE - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE. |
| 124 | 2013 -- 02484/003 | DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI - SERVIZIO ACQUISTO BENI E SERVIZI - PROCEDURA APERTA N. 70/2012 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE. |
| 126 | 2013 -- 02525/003 | PROCEDURA APERTA N. 115/2012 _ MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRUTTURE DI ASSISTENZA BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA _ FUNZIONE 10 SERVIZIO 4 - (CODICE C.U.P. C16E11000300000/CODICE C.I.G. 4030893E1E)- PRESA D_ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL_AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
| 128 | 2013 -- 02539/003 | SERVIZIO - PROCEDURA APERTA N. 119/2012 _ PISU URBAN BARRIERA DI MILANO. PISTA CICLABILE - (CODICE C.U.P. C11B10000700001/CODICE C.I.G. 438409853) - PRESA D_ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL_AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
| 136 | 2013 -- 02798/003 | PROCEDURA APERTA N. 127/2012 _ MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI ANNO 2012 - (CODICE C.U.P. C11B11000000004/CODICE C.I.G. 4489819BD6) - PRESA D_ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL_AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
| 143 | 2013 -- 02925/003 | PROCEDURA APERTA N. 121/2012 _ MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE E COMPLEMENTARE _ LOTTO A E LOTTO B (CODICE C.U.P.: LOTTO A - C17H11002280005, LOTTO B - C17H11002290004 / CODICE C.I.G.: LOTTO A _ 3481376A59, LOTTO B 3481432890). PRESA D'ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
| 142 | 2013 -- 02926/003 | PROCEDURA APERTA N. 111/2012 _ LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE PAVIMENTAZIONI DELLE STRADE, MARCIAPIEDI E PIAZZE DELLA CITTA_ PER L_ANNO 2013 LOTTO 4 (CUP C12C12000070004/CIG 437683567F)-PRESA D_ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL_AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AL 2° CLASSIFICATO DITTA BITUX SRL |
| 147 | 2013 -- 03104/003 | DIREZIONE CENTRALE CULTURA E EDUCAZIONE - SETTORE ACQUISTO BENI E SERVIZI - P.A. N. 20/2013 - FORNITURA ED INSTALLAZIONE TRIENNALE DI PROTEZIONI DI SICUREZZA PER TERMOSIFONI NELLE SCUOLE DELL`OBBLIGO E DEL PREOBBLIGO, AGGIUDICAZIONE LOTTI 1,2,3 - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE. |
| 812 | 2013 -- 02742/004 | PROGETTO EUROPEO "INNOCAT - PROCUREMENT OF ECO INNOVATION IN THE CATERING SECTOR». ATTIVITA` FINANZIATA CON FONDI EUROPEI VINCOLATI. - SPESE DI MISSIONE PERSONALE DIPENDENTE. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.000,00. |
| 826 | 2013 -- 02751/004 | SPESE OCCORRENTI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO CENTRALE ORGANIZZAZIONE - PREVIDENZA- ONERI DIVERSI- DURANTE L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 432.500,00. |
| 827 | 2013 -- 02752/004 | ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER GLI AMMINISTRATORI COMUNALI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2013 DI EURO 26.750,00. |
| 863 | 2013 -- 02934/004 | ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 20.000,00 PER L'ANNO 2013 CON LE AZIENDE SANITARIE LOCALI SU TERRITORIO NAZIONALE PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO MEDICO LEGALE RIGUARDANTE LE VISITE FISCALI. |
| 873 | 2013 -- 03025/004 | ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO DEL PERSONALE MUNICIPALE - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2013 DI EURO 3.100,00=. |
| 0 | 2013 -- 01625/005 | 05/111 INDIZIONE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA. FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI ATTREZZATURE PER LAVANDERIA INDUSTRIALI E DOMESTICHE PER ASILI NIDO E SCUOLE MATERNE. SPESA EURO 35.000,00= COMPRESA IVA. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO. N.CIG. LOTTO 1: 5046174A82 - N.CIG. LOTTO 2: 504621190B |
| 0 | 2013 -- 02075/005 | 05/102 _ AFFIDAMENTO IN ECONOMIA N. 16/2011 PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI ARREDI, CASSEFORTI E TENDE UBICATI PRESSO VARIE STRUTTURE COMUNALI DELLA CITTÀ DI TORINO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA LIMITATO PER L`ANNO 2013 DI EURO 15.000,00 IVA COMPRESA - CIG 2921952710 |
| 0 | 2013 -- 02443/005 | 05/301/A - PROC. NEGOZIATA 71/2011 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER LA PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI BONIFICA, SANIFICAZIONI VARIE ED URGENTI DEGLI EDIFICI COMUNALI. MESE DI GIUGNO - SPESA EURO 8.057,01= IVA 21% COMPRESA - SPESA OBBLIGATORIA D.LGS 81/2008 - N. CIG 36763002BB |
| 0 | 2013 -- 02612/005 | 005/301. PROCEDURA APERTA N. 94/2012 - SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA DI UFFICI COMUNALI, BIBLIOTECHE CIVICHE E MUSEI CITTADINI. PERIODO 01.01.2013 - 31.12.2015. RIDUZIONE IMPEGNI DI SPESA PERIODO 01.07.2013 / 30.09.2013. |
| 0 | 2013 -- 02673/005 | 05/302- AFFID. AI SENSI DELL'ART. 57, COMMA 5, LETT. B) D.LGS 163/2006 E S.M.I.- SERV. RISTORAZIONE MENSE BENEFICHE - PERIODO 01.07.2013-31.12.2013. SPESA EURO 159.352,48 IVA COMPR. IMP. LIM. EURO 35.000,00 C.I.G. N. 5112268901SPESA OBBLIG. EX L. 328/2000 ART. 22 E L.R. 1/2004 ARTT. 18 E. 52 . |
| 0 | 2013 -- 02675/005 | 05/302-AFFIDAM. AI SENSI ART. 57, C. 5, LETT. B) D.LGS 163/2006 E S.M.I.- SERV. RISTORAZ. RESID. SOCIO-ASSISTENZ. PERIODO 01.07.2013-31.12.2013. SPESA EURO 193.924,50 IVA COMPR. IMP. LIM. EURO 35.000,00- C.I.G. N. 51123046B7. SPESA OBB. EX L.R. 1/2004 ART. 18, L. 328/2000 ART. 22, D.G.R. 38/92 . |
| 0 | 2013 -- 02701/005 | 05/201 AFFIDAMENTO COMP. DEL SERVIZIO LAVANOLO BIANCHERIA C/O LE SCUOLE MATERNE E CESM DI TORINO -PERIODO 01/07/2013-31/12/2013. L.R. 28/07 ART. 4, LETT. A) E C). SPESA EURO 76.000,00 IVA 21% COMPRESA. - N. CIG. 0359490487-0359493700-03594947D3-03594958A6. IMP. LIMITATO. 10.000,00=IVA COMPRESA. |
| 0 | 2013 -- 02713/005 | 05/303-PUBBLICAZIONE LEGALE DI AVVISI E BANDI PER IL TRIENNIO 2013-2015. SPESA OBBLIGATORIA AI SENSI DEGLI ARTT. 65,66 E 122 D. LGS. 163/2006. SPESA TRIENNALE EURO 1.500.000,00 IVA COMPRESA. ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 124.000,00 IVA COMPRESA. CIG: 47114191F4. |
| 0 | 2013 -- 02757/005 | 05/303 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER IL NOLEGGIO DI N. 3 FOTOCOPIATORI . IMPEGNO LIMITATO DI EURO 910,50 PER IL PERIODO 01/07/2013-30/09/2013. CIG CONSIP LOTTO 1: 041362347E CIG DERIVATO: 3421424865-CIG CONSIP LOTTO 5: 041364891E CIG DERIVATO: 3421521871. |
| 0 | 2013 -- 02760/005 | 05/303 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER IL NOLEGGIO DI N. 1 FOTOCOPIATORE . ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA LIMITATO DI EURO 414,78 IVA COMPRESA PER IL PERIODO 01/07/2013-30/09/2013. CIG CONSIP: 0568590F4B - CIG DERIVATO: 420093513B. |
| 0 | 2013 -- 02764/005 | 05/202 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI AUSILI E ATTREZZATURE PER PERSONE DIVERSAMENTE ABILI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,00 IVA AL 21% COMPRESA ED ESTENSIONE EFFICACIA DELL`AFFIDAMENTO - CIG 0516387806 |
| 0 | 2013 -- 02770/005 | 05/202- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA 8/2012- FORNITURA PRODOTTI CHIMICI OCCORRENTI PER IL TRATTAMENTO ACQUE PISCINE COMUNALI- IMPEGNO LIMITATO EURO 9.819,73 IVA C.- CIG 4408540A49 |
| 0 | 2013 -- 02791/005 | 05/302 - SERVIZIO RISTORAZIONE PRESSO I CENTRI SOCIO TERAPEUTICI PERIODO 01.09.2012 - 31.08.2013 - ULTERIORE IMPEGNO PERIODO LUGLIO 2013 EURO 25.000,00 IVA INCLUSA. CIG 4366524996. SPESA OBBLIGATORIA EX ART. 54 LEGGE 289/02 E D.P.C.M 29/11/01 ALL. 1 PUNTO 1C). |
| 0 | 2013 -- 02792/005 | 05/302 - SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER I DIPENDENTI COMUNALI E RELATIVO SISTEMA INFORMATICO DI SUPPORTO. PERIODO 2012 2013 - ULTERIORE IMPEGNO PERIODO LUGLIO 2013. EURO 900.000,00= IVA INCLUSA. CIG 3499444889. SPESA OBBL. EX ART. 45 CCNL 2002-2005 PERSONALE AUTONOMIE LOCALI. |
| 0 | 2013 -- 02804/005 | 05/303 - CONVENZIONE CONSIP «FOTOCOPIATRICI 19». NOLEGGIO PER 60 MESI DI N. 17 FOTOCOPIATRICI PER LA POLIZIA MUNICIPALE. ULTERIORE IMPEGNO LIMITATO, PER IL TRIMESTRE 01/07/2013-31/07/2013 , DI EURO 4.911,90 IVA COMPRESA. CIG CONSIP: 068572075 CIG DERIVATO: 34708002C4. |
| 0 | 2013 -- 02993/005 | 05/400 SERVIZI DI PULIZIA E FACCHINAGGIO UFFICI GIUDIZIARI (PALAGIUSTIZIA E LE NUOVE). SPESA OBBLIGATORIA EX D.LGS 81/2008 E L. 392/1941. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 101.549,25 IVA COMPRESA (LUGLIO 2013). CIG 2055512628. |
| 0 | 2013 -- 02999/005 | 005/301. SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA PRESSO EDIFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO (C.I.G. 5163151EFA - 5163306EE3 - 51633470BD - 516337148A - 5163536CB1 - 51635697EE). PERIODO 01.07.2013 / 30.09.2013. SPESA EURO 590.059,80= IVA INCLUSA - IMPEGNO LIMITATO EURO 196.686,60= IVA INCLUSA. |
| 0 | 2013 -- 03004/005 | 05/303 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER IL NOLEGGIO FULL-SERVICE DI N. 13 FOTOCOPIATORI E NR. 2 MODULI FAX. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA LIMITATO DI EURO 4.185,75. PERIODO 01/07/2013-30/09/2013. CIG CONSIP 0374241171 CIG DERIVATO 06083992BC CIG FAX 06085249E1. |
| 61 | 2013 -- 02055/007 | BANDO "MURAZZI STUDENT ZONE II" PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI DA PARTE DI ASSOCIAZIONI STUDENTESCHE UNIVERSITARIE. INDIVIDUAZIONE BENEFICIARI E ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 40.271,00 FINANZIATO INTERAMENTE CON FONDI BANDO A.N.C.I. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. N. MECC. 2012 07943/007 DEL 28/12/2012. |
| 64 | 2013 -- 02197/007 | PROCEDURA RISTRETTA 96/2010. ULTERIORE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MEDIAZIONE CULTURALE NEI SERVIZI COMUNALI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. IMPORTO DI EURO 11.618,88. COD. CIG 501522783D |
| 68 | 2013 -- 02584/007 | PROCEDURA N. 52/2012 PER LA CONCESSIONE DI NIDO D`INFANZIA. ACQUISTO POSTI PER IL SERVIZIO ESTIVO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE 2013 1515/007. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 100.000,00. CIG 5117333CC5. |
| 69 | 2013 -- 02585/007 | PROCEDURA N. 52/2012 PER LA CONCESSIONE DI NIDO D`INFANZIA. ACQUISTO POSTI PER IL SERVIZIO ESTIVO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE 2013 1515/007. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 118.000,00. CIG 5115027DCC |
| 72 | 2013 -- 02589/007 | GESTIONE ESTERNALIZZATA DEI NIDI D`INFANZIA FOSSANO E GIOBERTI. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ESTIVO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE 2013 1515/007. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 47.070,40 IVA COMPRESA. CIG 5132049CCC. |
| 74 | 2013 -- 02593/007 | AFFIDAMENTOSERVIZIO MESE DI AGOSTO NIDI D'INFANZIA FENOGLIO E VENTIMIGLIA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE 2013 1515/007. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 64.154,34 CIG 5141071200. |
| 77 | 2013 -- 02702/007 | ATTIVITA' DI ACQUATICITA' PRESSO LA PISCINA DI VIA TORRAZZA. IMPEGNO DI EURO 455,00. COD. CIG 5150360386. SPESA SORRETTA DA SPECIFICO FINANZIAMENTO AA.SS.LL |
| 78 | 2013 -- 02747/007 | BIMBI ESTATE 2013. SERVIZIO DI ANIMAZIONE NEI CENTRI ESTIVI. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA. AFFIDAMENTI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 425.094,00 IN ESECUZIONE DELIBERA G.C. 2013/01515/07. |
| 79 | 2013 -- 02824/007 | ISTITUZIONE NUOVO NIDO COMUNALE IN CORSO BRAMANTE 75 DALL'ANNO SCOLASTICO 2013/14 |
| 80 | 2013 -- 02862/007 | TORINO CITTA` UNIVERSITARIA. AVVIO PROGETTI E COLLABORAZIONI CON IL POLITECNICO DI TORINO COME DA ACCORDI QUADRO E CONVENZIONI ATTUATIVE. DEVOLUZIONE DI FONDI DERIVANTI DA ENTRATA CONSERVATI NEI RESIDUI - IMPEGNO DI SPESA EURO 34.000,00.= |
| 81 | 2013 -- 02924/007 | ATTIVITA DI ACQUATICITA' PRESSO LA PISCINA DI VIA CENA. IMPEGNO DI EURO 2.002,00. COD. CIG. 5150403701. |
| 82 | 2013 -- 02946/007 | PROCEDURA APERTA N. 16/2013. AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SERVIZIO TRASPORTO DISABILI. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA. CIG 4767313F20. |
| 240 | 2013 -- 02559/008 | SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RC PATRIMONIALE DELLA CITTA', DELLA RC PROFESSIONALE DEL PROGETTISTA E DEL VERIFICATORE INTERNO DAL 30.06.2013 AL 31.12.2015. GARA N. 8/2013 CIG 47670451FB. AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA. |
| 263 | 2013 -- 02832/008 | IRIDE SERVIZI S.P.A. SERVIZIO DI RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2013 IMPORTO EURO 7.925.891,01 IVA COMPRESA (CIG 2538283165 |
| 266 | 2013 -- 02882/008 | CONCESSIONE PASSIVA DI POSTI AUTO PRESSO LA RIMESSA INTERRATA SITA IN VIA SAN DOMENICO - ISOLATO SAN LIBORIO. IMPORTO EURO 250,00.=) |
| 274 | 2013 -- 02911/008 | SERVIZIO DI SORVEGLIANZA ARMATA, VIGILANZA NON ARMATA E TRASPORTO VALORI DALLE ORE 24,00 DEL 30.06.2013 ALLE ORE 24,00 DEL 31.12.2014. GARA 4/2013 CIG N. 4756376DA1. IMPEGNO LIMITATO ALL'ESERCIZIO 2013 AD EURO 900.262,88 IVA COMPRESA. |
| 140 | 2013 -- 02865/010 | CONTRIBUTO PER L'ANNO 2013 AL "COMITATO ORGANIZZATORE WORLD MASTER GAMES - TORINO 2013" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 9 APRILE 2013, N. MECC. 2013 01497/010. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 400.000,00. |
| 120 | 2013 -- 02696/014 | PROCEDURA APERTA 50/2012. ESTENSIONE EFFICACIA E ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 15.250,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. IN DATA 4 GIUGNO 2013, MECC. 201302571/14, I.E. |
| 122 | 2013 -- 02789/014 | DIRITTI D'AUTORE ALLA SIAE PER BRANI MUSICALI UTILIZZATI IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI "NOZZE D'ARGENTO" E "NOZZE D'ORO" 2013. IMPEGNO DI EURO 4.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. IN DATA 4/6/2013 N. MECC. 201302442/14. CIG Z9E0A4AE9F. |
| 123 | 2013 -- 02858/014 | CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI PRESSO LA MOLE ANTONELLIANA - MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA. APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO ATTUATIVO. |
| 124 | 2013 -- 02859/014 | CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI IN LUOGHI AULICI. RIMBORSO QUOTA FORFETTARIA DEI COSTI VIVI SOSTENUTI DAGLI ENTI INTERESSATI PER L'ORGANIZZAZIONE DI TALI EVENTI. IMPEGNO EURO 24.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. IN DATA 4/6/2013, N. MECC. 201302439/14. |
| 125 | 2013 -- 02994/014 | SERVIZI DI ANAGRAFE, STATO CIVILE ED ELETTORALE. SPESE MINUTE E URGENTI PER L'ANNO 2013. ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 4.000,00. |
| 187 | 2013 -- 02578/016 | COMPENSO E RIMBORSO SPESE PER LA RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA DEL CANONE OCCUPAZIONE AREE PUBBLICHE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 80.000,00= |
| 195 | 2013 -- 02650/016 | FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI INSERITE NELLE ISOLE COMMERCIALI CON ONERI AGGIUNTIVI EX LEGGE 28/99. PRESA D'ATTO VARIAZIONI SOGGETTO "4". |
| 110 | 2013 -- 02699/019 | PROGETTO G.I.F.T. (GIOVANI IMMIGRATI FORMAZIONE TORINO).ATTIVITÀ DI TIROCINIO FORMATIVO DOTE OCCUPAZIONE - IN FAVORE DI ADOLESCENTI E GIOVANI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 45.000,00 INTERAMENTE FINANZIATI DA CONTRIBUTI MINISTERIALI. |
| 112 | 2013 -- 02736/019 | PROCEDURA RISTRETTA N.64/2007: SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO PER L`AREA "INFERMIERISTICA/RIABILITATIVA" NEI PRESIDI COMUNALI PER DISABILI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.585,93. |
| 113 | 2013 -- 02771/019 | FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL'ASILO (FNPSA) ANNI 2011 - 2013. INDIVIDUAZIONE PARTNERS. SPESA EURO 144.574,84 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. MECC. N. 2013 02229/19 DEL 28.05.2013. |
| 115 | 2013 -- 02835/019 | SERVIZI DOMICILIARI - ALBO DEI FORNITORI ACCCREDITATI DI PRESTAZIONI SOCIALI E SOCIOSANITARIE. PERIODO 1° GIUGNO 2011 - 31 MAGGIO 2014 - CIG 09236002D4 - 3° IMPEGNO DI SPESA EURO 456.000,00 = IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 201302264/19. |
| 119 | 2013 -- 02855/019 | INTERVENTI ECONOMICI AD INABILI INVALIDI ED ALTRI UTENTI IN SITUAZIONE DI BISOGNO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2013 DI EURO 5.100.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERA G.C. N. MECC. 2013/02264/19 |
| 121 | 2013 -- 02977/019 | INSERIMENTO DI MINORI IN PRESIDI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI ACCREDITATI E NON ACCREDITATI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2013 DI EURO 950.000,00 IVA COMPRESA INTERAMENTE FINANZIATI. |
| 124 | 2013 -- 02995/019 | PROCEDURA RISTRETTA N. 114/2012 _SERVIZI PER PERSONE SENZA DIMORA IN CONDIZIONE DI GRAVE EMARGINAZIONE. CONSEGNA ANTICIPATA LOTTO 3. PERIODO 1° LUGLIO 2013 - 31 MARZO 2016. |
| 123 | 2013 -- 02996/019 | INDIZIONE GARA A PROCEDURA RISTRETTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO NELL_AREA INFERMIERISTICA RIABILITATIVA NEI PRESIDI COMUNALI PER DISABILI IN ESECUZ. DELIB. N. MECC. 2013 02264/019. DURATA BIENNALE. SPESA COMPLESSIVA EURO 180.294,40. CIG N 5165242C87. |
| 125 | 2013 -- 03014/019 | SITUAZIONI DI FRAGILITA ED ESCLUSIONE SOCIALE DI GENERE. CONVENZIONE TRA LA CITTA` E ORGANIZZAZIONI DEL COORDINAMENTO MADRE/BAMBINO. LUGLIO 2013 FEBBRAIO 2014. SPESA EURO 74.766,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. DEL 18 GIUGNO 2013 MECC. N. 2013 02822/19- INTERAMENTE FINANZIATA. |
| 126 | 2013 -- 03106/019 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILI PRESSO CENTRI SOCIO TERAPEUTICI, PERIODO 8 LUGLIO _ 11 OTTOBRE 2013, AI SENSI DELL_ART. 57 COMMA 5 LET B). D.LGS 163/2006 E S.M.I. ESECUZ. ANTICIPATA DEL SERVIZIO. SPESA EURO 136.635,00 IVA 4% INCLUSA. CIG N.5190388BAA. |
| 128 | 2013 -- 03163/019 | SERVIZIO DI GESTIONE AMMINISTRATIVA TRASPORTO DISABILI FREQUENTANTI CENTRI SOCIO TERAPEUTICI. PROSECUZIONE AFFIDAMENTO AI SENSI DELL`ART. 218 CODICE DEI CONTRATTI A GTT S.P.A PER IL PERIODO 8 LUGLIO _ 31 AGOSTO 2013. IMPEGNO SPESA EURO 6.000,00 (IVA COMPRESA). FINANZIAMENTO REGIONALE. |
| 130 | 2013 -- 03177/019 | PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE E SOCIO ASSISTENZIALI PRESSO PRESIDI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI PER PERSONE ANZIANE. PRESA IN CARICO ANNO 2013 - TERZO IMPEGNO DI SPESA EURO 1.600.000,00 IN APPLICAZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. 2013 02264/019 |
| 251 | 2013 -- 02068/023 | CONSEGNA ANTICIPATA PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI SUPPORTO ALL`OCCUPABILITA`. CIG 460290013E. CUP C12I12000140006. |
| 301 | 2013 -- 02519/023 | «RECIPROCA SOLIDARIETÁ E LAVORO ACCESSORIO» 2013. SPESA FINANZIATA DA COMPAGNIA DI S. PAOLO CON FONDI A DESTINAZIONE ESCLUSIVA, GIÁ INTROITATA. CONTRIBUTI AD ENTI NO PROFIT ELENCO N. 4 _ 09/05 IMPEGNO DI SPESA EURO 365.240,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 26/03/2013 N. MECC. 201301299/023. |
| 342 | 2013 -- 02944/023 | «RECIPROCA SOLIDARIETÁ` E LAVORO ACCESSORIO» 2012. SPESA FINANZIATA DA COMPAGNIA DI SAN PAOLO CON FONDI A DESTINAZIONE ESCLUSIVA, GIÁ` INTROITATA. CONTRIBUTI AD ENTI NO PROFIT - IMPEGNO DI SPESA EURO 181.800,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 13/03/2012 N. MECC. 201201280/023. |
| 27 | 2013 -- 03095/024 | SERVIZIO DI TESORERIA - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA - INDIZIONE GARA E DEFINIZIONE DEI PARAMETRI DI AGGIUDICAZIONE - PERIODO: 1° GENNAIO 2014- 31 DICEMBRE 2018. |
| 47 | 2013 -- 02335/025 | ULTERIORE AFFIDAMENTO PER LAVORI DI RESTAURO DI MATERIALE A STAMPA RARO E DI PREGIO E MANOSCRITTO POSSEDUTO DALLE BIBLIOTECHE CIVICHE TORINESI E PRESA D'ATTO DI MERO ERRORE MATERIALE RIFERITO ALLA SCHEDA DI PROGETTO N. 211. CIG: 5123211F72. |
| 181 | 2013 -- 02013/027 | CSI PIEMONTE ADEGUAMENTO CONVENZIONE IN ESSERE SCADENTE IL 30/6/2013 PER LA GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO DELLA CITTA`. IMPEGNO DI SPESA FINO AL 30/06/2013 DI EURO 10.292.500,00 =(IVA ESENTE AI SENSI DELL`ART. 10 DEL DPR 633/1972).IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC 2010-3719/27 |
| 182 | 2013 -- 02081/027 | ACCORDO QUADRO N. 54/2012 PER LA FORNITURA E LA DISTRIBUZIONE DI MATERIALE DI CONSUMO A BASSO IMPATTO AMBIENTALE PER APPARECCHIATURE INFORMATICHE. DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE. CIG N. 44331639D4. |
| 187 | 2013 -- 02221/027 | PROCEDURA APERTA N. 118/2012. ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI MATERIALI E LA MESSA IN OPERA, NONCHE` DI SERVIZI INERENTI L`INFRASTRUTTURA PASSIVA FONIA-DATI DELLE SEDI COMUNALI. DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA PEI SYSTEM. CIG 459798486C CUP C13B12000090004. |
| 205 | 2013 -- 02765/027 | SPORTELLO UNICO ATTIVITA` PRODUTTIVE E COMMERCIO. AFFIDAMENTO AL C.S.I. PIEMONTE. IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00= IVA ESENTE AI SENSI DELL`ART. 10 D.P.R. 633/1972 E S.M.I. , IN ESECUZIONE DELLA D.G.C. DEL 15 DICEMBRE 2012 N. MECC. 2012 07632. |
| 209 | 2013 -- 02868/027 | WORLD MASTER GAMES AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA` FASTWEB S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 31.870,33= IVA INCLUSA N. CIG 5184835531. |
| 210 | 2013 -- 02869/027 | EVENTO «WORLD MASTER GAME». AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA WIFI AL C.S.I. PIEMONTE. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 7.000,00 = IVA ESENTE AI SENSI DELL`ART. 10 D.P.R. 633/1972 E S.M.I.. |
| 212 | 2013 -- 02906/027 | SISE - REFEZIONE PREPAGATA. AFFIDAMENTO AL C.S.I. PIEMONTE. IMPEGNO DI SPESA EURO 149.900,00= IVA ESENTE AI SENSI DELL`ART. 10 D.P.R. 633/1972 E S.M.I. IN ESECUZIONE DELLA D.G.C. DEL 21 MAGGIO 2013 N. MECC. 2013 02073/007. |
| 6 | 2013 -- 02730/028 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER L`ACQUISTO DI UNA STRUTTURA PER IL RICOVERO DELLE APPARECCHIATURE RADIO TETRA IMPEGNO DI SPESA (EURO 7.725,85). SPESA SORRETTA DA ENTRATA GIA` INTROITATA (CIG 51152727FC) |
| 5 | 2013 -- 02772/028 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DI INCARICO PROFESSIONALE PER L_INSTALLAZIONE DI UNA STRUTTURA PER IL RICOVERO DELLE APPARECCHIATURE RADIO TETRA. IMPEGNO DI SPESA (EURO 2.013,44.) SPESA SORRETTA DA ENTRATA GIA` INTROITATA CIG 5123500DF0 |
| 7 | 2013 -- 02773/028 | SCHEDA SIM PER TRASMISSIONI DATI E SERVIZI DI MESSAGGISTICA RETE MOBILE - COSTO TARIFFAZIONE E TRAFFICO - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00 (CIG 5180862691). |
| 8 | 2013 -- 03199/028 | SERVIZIO DI CONNESSIONE AL SISTEMA RADIO DI DUE NUOVI PONTI RIPETITORI. ACQUISTO DI SERVIZI DALL`ESTERO. REGOLARIZZAZIONE CONTABILE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 146,79). SPESA SORRETTA DA ENTRATA GIA` INTROITATA. |
| 91 | 2013 -- 02922/030 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI MUNICIPALI CIRCOSCRIZIONI 1 - 10 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO PER GRAVE INADEMPIMENTO CON L'IMPRESA INV.IMM. S.R.L. IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 1302628/030. |
| 102 | 2013 -- 03253/030 | DETERMINAZIONE: MANUT. STRAOR. DIFFUSA CIRCOSCRIZIONI 1-10 COD. OP. 3569 CUP C16F09000010004. APPROVAZIONE VARIANTE ART. 132, C.3 II PERIODO D. LGS. 163/06. AFFIDAMENTO TORINO ENGINEERING SRL. PROROGA TERMINI.. IMPORTO EURO 7.479,14 (I.V.A. 21% INCLUSA). FINANZ. CON RIBASSO DI GARA MUTUO ORIG. |
| 108 | 2013 -- 02619/031 | ESTENSIONE INCARICO PROF. D. OP. FUNZ. COORD. SIC. FASE ESEC. ING. G. BRIAMONTE DELLE OPERE DI VARIANTE ART. 132 C.1 L. C. D.LGS 163/06 E SMI EDIF. SCOL. V. S. CHIARA 12. IMPORTO EURO 1.017,03 INARCASSA E IVA COMP. FIN. MUT. ORIG. |
| 118 | 2013 -- 02898/031 | LAVORI DI M.S. AREA SUD C. 2,9 E 10. INTERVENTI SUL PATRIMONIO SCOLASTICO DELIBERAZIONE CIPE N. 32/2010 (C.O.3941) RETTIFICA PARZIALE DEL PUNTO 6 DELLA DETERMINAZIONE NM.2011-04412/031 E ADEGUAMENTO SCHEMA DI CONTRATTO E CAPITOLATO SPECIALE D' APPALTO |
| 125 | 2013 -- 03023/031 | OPERE DI M.S. EDIFICI SCOLAST. CIRC. 2 - 9 E 10 - AREA SUD. BIL 2011. AFFID. SERVIZIO TECNICO PROGETT. STRUTT. ULT. OPERE E DIRETT. OPERATIVO A SUPPORTO DELLA DIR. LAV. COMP. INTERV. STRUTTURALI. ING. C. SEMERARO IMP. E 18.876,00 IVA E ONERI COMPR. PARZIALE FINANZIAMENTO ECONOMIE MUTUO ORIGIN. |
| 124 | 2013 -- 03027/031 | LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO E DECORO SU EDIFICI SCOLASTICI DELLA CITTA' - ANNO 2012. IMPRESA QUINTINO COSTRUZIONI S.P.A.. IMPEGNO DI SPESA INTERESSI RITARDATO PAGAMENTO RATA DI ACCONTO N. 1. IMPORTO EURO 211,19. |
| 130 | 2013 -- 03099/031 | OPERE DI M.S. EDIFICI SCOLAST. CIRC. 3, 4 E 1 CENTRO -AREA OVEST. BIL 2011- AFFID. SERV. TECNICO PROF.LE DI PROG. STRUTT. E DIR. OP. A SUPP. D. L. INTERV. STRUTT. E REDAZ. SCHEDA SINTESI LIVELLO 1 O 2. ING. G.VECCHIA IMP. E. 16.810,97 IVA E ONERI COMPR. PARZIALE FINANZ. ECONOM.MUT.ORIG. |
| 136 | 2013 -- 03190/031 | A.P. 21/09 M.S. PER BONIFICA E SMALTIMENTO MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO IN EDIFICI SCOLASTICI ANNO 2008 (C.O. 2944-CUP C16G08000070004). RISOLUZIONE CONTRATTO CON L'ATI QUINTINO COSTRUZIONI SPA/G.M.F. DI GIANNATEMPO G & C SNC (ART. 136 C 1,2,3 DLG 136/2006) IN ESEC. DELIB. N.MECC. 13-02830/31. |
| 133 | 2013 -- 03227/031 | M.S. RECUP. FUNZ. ED ADEG. NORM. EDIF. SCOL. CORSO BRAMANTE 75. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI BONIFICA ALL'AMIAT S.P.A. - CIG 47188863EA - IMPEGNO DI SPESA EURO 5.021,65 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA MUTUO ORIGINARIO. CUP C35J04000310004. |
| 363 | 2013 -- 02914/033 | PRIU SPINA 3 NUOVO CORSO MORTARA 1^ LOTTO VIA BORGARO CORSO POTENZA - SPOSTAMENTO IMPIANTI TELEFONICI - AFFIDAMENTO TELECOM ITALIA SPA - INTEGRAZIONE PER MODIFICA ALIQUOTA IVA DAL 20% AL 21% - IMPORTO EURO 34,67 - FINANZIAMENTO MUTUO ORIGINARIO |
| 369 | 2013 -- 03003/033 | PEC CENTRO DIREZIONALE INTESA SAN PAOLO - ZONA URBANA DI TRASFORMAZIONE "AMBITO 8.18/3 SPINA 2 - PORTA SUSA" OPERE DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO PARCHEGGIO PUBBLICO INTERRATO VIA NINO BIXIO LOTTO A - NOMINA DIRETTORE DEI LAVORI - ING. MAURO ANGELO BOETTI |
| 377 | 2013 -- 03028/033 | I. S. PAVIMENTAZIONI VIE STRADE E PIAZZE DELLA CITTA` BIL. 2011 - LOTTI NN. 2-3-5-6-7-10 - ULTERIORI OPERE - IMPEGNO DI EURO 1.001.517,00 COMPLESSIVI - IVA 21% COMPRESA - FINANZ. CON RIBASSO DI GARA MUTUO ORIGINARIO MECC. N. 2189 - IN ESECUZIONE DELIBERA N. MECC. 2013-02854/033 |
| 385 | 2013 -- 03105/033 | PROGRAMMA INTEGRATO AI SENSI L.R. 18 DEL 1996 - AREA EX CENTRALE ENEL DI VIA BOLOGNA - LOTTO 1 - VIA PISA - OPERE DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO - NOMINA DIRETTORE DEI LAVORI ING. VITTORIO NEIROTTI |
| 399 | 2013 -- 03230/033 | PRU GROSSETO - INTEGRAZIONE LAVORI SISTEMAZIONE SUPERFICIALE CORSO CINCINNATO E VIABILITA' INTERNA - MODIFICA ALL'ART. 7 PUNTO 3 DELLO SCHEMA DI CONTRATTO - RIDUZIONE IMPORTO NETTO RATE D'ACCONTO |
| 314 | 2013 -- 02425/034 | PRIU SPINA 3. NUOVO C.SO MORTARA. 2° LOTTO. AGGIORNAMENTO E INTEGRAZIONE INCARICHI COMMISSIONE COLLAUDO TECNICO AMM.VO ARCH. ROSA (PRESIDENTE) E ING. AMADORI (MEMBRO). MAGGIOR IMPORTO EURO 16.972,90 (ONERI COMPRESI). FINANZIAMENTO FONDI MINISTERIALI D.M.21/12/94. |
| 376 | 2013 -- 03035/034 | LAVORI DI "M. S. ALVEI FLUVIALI E RIVI COLLINARI ANNO 2011". AFFIDAMENTO ULTERIORI OPERE E VARIANTE AI SENSI D.LGS. 163/2006 E S.M.I. IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO EURO 136.016,06 (IVA COMPR.) IN ESEC. DELIB. MECC. 2013-02915/034. PROROGA TERMINI. PARZIALE FINANZIAMENTO RIBASSO DI GARA MUTUO ORIGINARIO. |
| 388 | 2013 -- 03094/034 | P.A. 127/2012 AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DELLE OPERE DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI ANNO 2012". (CUP C11B11000000004 - CIG 4489819BD6). APPROVAZIONE. |
| 8 | 2013 -- 02533/041 | REGOLAMENTO COMUNALE. REDISTRIBUZIONE ONORARI DI AVVOCATO INTROITATI DALLA CITTÀ. PERIODO MARZO / APRILE 2013. IMPEGNO DI SPESA EURO 27.985.96=. |
| 93 | 2013 -- 03033/046 | TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI PRESSO L'ISTITUTO BONAFOUS SITO NEL COMUNE DI CHIERI DI PROPRIETÀ DELLA CITTÀ DI TORINO - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CONSORZIO CHIERESE PER I SERVIZI - PAGAMENTO CONGUAGLIO ANNO 2012 - IMPORTO EURO 107,99 IVA COMPRESA |
| 132 | 2013 -- 03080/047 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DIFFUSA PER MESSA IN SICUREZZA STABILI DEL PATRIMONIO COMUNALE RESIDENZIALE (COD.OP.3672-CUP: C16I09000010004-CIG: 0843048935) - A.T.I. RP/2G - PROROGA TEMPO CONTRATTUALE. |
| 32 | 2013 -- 02647/048 | CORPO POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER IL RINNOVO DI LICENZE SOFTWARE PER ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AL CORPO. IMPEGNO DI SPESA (EURO 508,20). (CIG 5145271BFO). |
| 35 | 2013 -- 02890/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI AVVISI DI RICEVIMENTO PRESTAMPATI PER L`UFFICIO NOTIFICHE DEL CORPO. IMPEGNO DI SPESA (EURO 2.492,60) (CIG 5147462C02). |
| 36 | 2013 -- 02936/048 | PROGETTO LABORATORIO REGIONALE DI POLIZIA SCIENTIFICA LOCALE. ACQUISTO DI KIT PER IL CONTROLLO DI FALSI DOCUMENTALI.. IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO (EURO 29.153,74) (CIG 51734913D4). SPESA SORRETTA DA FINANZIAMENTO SPECIFICO. |
| 37 | 2013 -- 02943/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO E CONSEGNA ANTICIPATA DEL SERVIZIO DI SCANSIONE, LETTURA OTTICA E CORREZIONE VERBALI. IMPEGNO DI SPESA (EURO 145,200,00) CIG. 5196460E6F |
| 7 | 2013 -- 02188/050 | PIANO LOCALE GIOVANI CITTA_ METROPOLITANE. TORINO STREET BAND «ROLL`CHESTRA». DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL` ASSOCIAZIONE SPAZIMUSICALI DI EURO 12.500,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. MECC. 2013 01897/050. SPESA FINANZIATA CON FONDI MINISTERIALI PLG. |
| 275 | 2013 -- 02140/052 | ACQUISTO ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO ANNO 2013 PER IL PERSONALE DIPENDENTE. SPESA EURO 337,00 IVA COMPRESA. |
| 89 | 2013 -- 02909/055 | P.A. N. 122/2012: ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI METANO PER AUTOTRAZIONE PER L`AUTOPARCO MUNICIPALE DELLA CITTA' DI TORINO. PERIODO 01/07/2013 - 30/11/2016. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA. IMPORTO LIMITATO AD EURO 160.950,00 I.V.A. E I.F. INCLUSE. CODICE IDENTIFICATIVO GARA C.I.G. 443174145D. |
| 95 | 2013 -- 03067/055 | SERVIZIO DI CAR SHARING E VAN SHARING PER LA MOBILITA' DEGLI AMMINISTRATORI E DEI DIPENDENTI MUNICIPALI ANNO 2013. ULTERIORE IMPEGNO SPESA DI EURO 20.000,00 IVA COMP. ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA SOCIETA' CAR CITY CLUB S.R.L. C.I.G. 4739627FEA |
| 168 | 2013 -- 02990/057 | PARCO DORA SPINA 3 - PRESA D'ATTO NUOVO Q.E-PROGETTO ESECUTIVO DI DUE PASSERELLE CICLOPEDONALI PER ATTRAVERSAMENTO FIUME DORA - IMPORTO COMPLESSIVO EURO 2.815.179,31 IVA E ONERI COMPRESI. PARZIALE FINANZIAMENTO CON FONDI MINISTERIALI PRIU PER EURO 225.437,57 (CUP C13E11000040005) |
| 177 | 2013 -- 03165/057 | AFFIDAMENTO REDAZIONE ED INVIO TELEMATICO MODELLO 770/13 ALLA SOCIETÀ CNA SERVIZI S.R.L. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 121,00 IVA COMPRESA (CIG 5215632BAC). |
| 90 | 2013 -- 02919/059 | RIFUNZIONALIZZAZIONE "LE NUOVE"(COD. OPERA 2890 COD.CUP C16J07000150001 CIG. 37328426A9)1° LOTTO-1°STRALCIO. ATI SECAP SPA / I.A.B. SPA/RUSCALLA SPA / COTTI IMPIANTI SRL / PUSSETTO&PULLANO SRL _ PAGAM. INTERESSI SU STATI DI AVANZAMENTO LAVORI. EURO 21.572,90 (ESCLUSA IVA).FIN.ONERI URBANIZZAZIONE |
| 100 | 2013 -- 03178/059 | LAVORI DI M.S.ANNO 2009 SEDI PALAZZO DI GIUSTIZIA DI TORINO (COD.OP.3585 COD.CUP C16J09000180000 CIG 04401875CC). REIMPEGNO SPESA PAGAMENTO .SALDO.IMPORTO EURO 990,87. FIN.CON MUTUO ORIGINARIO (N.2106) |
| 119 | 2013 -- 02851/060 | RESTAURO E ADEGUAMENTO FUNZIONALE PARTE COMPLESSO MONUMENTALE CAVOURIANO DI SANTENA (C.O. 3878 - CUP C44B11000000006). AUTORIZZAZIONE STIPULA CONTRATTO INCARICO COLLAUDO STATICO IN CORSO D'OPERA ING. ERMANNO PIRETTA. EURO 3.775,20, AL LORDO RIT. LEGGE, CONTR. E IVA COMPRESI. |
| 127 | 2013 -- 02958/060 | PRESA D`ATTO FALLIMENTO N. 515/13 DEL 16.05.2013 IMPRESA LA MANUTENZIONE S.R.L. E NOMINA DEL CURATORE FALLIMENTARE AVV. MAFFEIS ROSSANA. |
| 129 | 2013 -- 03036/060 | REALIZZAZIONE ENERGY CENTER NELL'AREA EX WESTINGHOUSE IN SPINA 2. ADEGUAMENTO DEL PROGETTO DEFINITIVO PER APPROFONDIMENTI TECNICI E NORMATIVI, MODIFICA QUADRO ECONOMICO ED APPROVAZIONE MODALITÀ DI GARA. |
| 93 | 2013 -- 02276/062 | STADIO DI ATLETICA «P. NEBIOLO» - MANUTENZIONE PERIODICA GABBIA LANCI PER IL 2013 - AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA ALLA DITTA MONDO S.P.A. - IMPORTO EURO 3.388,00 IVA COMPRESA (C.I.G. 5127675345 ) CUP: C15G12002850004 |
| 116 | 2013 -- 02758/062 | LAVORI DI NORMALIZZAZIONE E SICUREZZA PER LA BOCCIOFILA "MADONNA DEL PILONE" (COD. OPERA 3739 - CUP C34H03000130004 - CIG 4394498677) LOTTO B - AFFIDAM. IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO - PRESA ATTO EFFICACIA AGGIUDICAZ. DEFINITIVA ED AUTORIZZAZ. ALLA STIPULAZ. DEL CONTRATTO - IMPORTO EURO 151.926,32 |
| 120 | 2013 -- 02864/062 | REALIZZ. PALAZZINA UFFICI NEL CAPANNONE DI C.SO FERRUCCI 128 - DITTA AGG. ATI SECAP /COTTI IMPIANTI - RICHIESTA INTERESSI SU S.A.L. N. 1, N. 2 , N. 3, N. 4 , N. 5, N. 6, N. 7, N. 8 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 35.067,02 - FIN.ONERI URBANIZZAZIONE-CUP C37B04000000001-CIG 52088059DB |
| 126 | 2013 -- 02941/062 | M.S. IMP.NAT.CENTR.CITTAD-ANNO2010- (CUP:C16J07000030004-CIG:4949353F49)- FORNIT. PROD. PER RESINATURA PIAZZ. PISCINA ALLENAM. PALAZ. DEL NUOTO - AFFID. DITTA SIVIT AUTORIZ. STIPULAZ CONTRATTO. IMP. SPESA EURO 89.881,75 IVA COMP. PARZIALE FINANZ. CON RIBASSO DI GARA MUTUO ORIG. (MECC.2118). |
| 137 | 2013 -- 03144/063 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX ISTITUTO DI RIPOSO PER LA VECCHIAIA COPERTURE E FACCIATE VIA SAN MARINO 10 - C. UNIONE SOVIETICA 220 (CUP C16J08000140004 - CIG 2105754B29 - COD. OPERA 3728) - A.P.A. 69/2011- DIFFERIMENTO TERMINI DI ULTIMAZIONE LAVORI |
| 240 | 2013 -- 02850/064 | CESSIONE DEL CREDITO DERIVANTE DA CONTRATTO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DA GALA S.P.A. AD UNICREDIT FACTORING S.P.A. - ACCETTAZIONE |
| 241 | 2013 -- 02867/064 | SOCIETÀ 5T SRL - CESSIONE CREDITO : AUTORIZZAZIONE. |
| 245 | 2013 -- 02956/064 | ASSOCIAZIONI CONSUMATORI. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. MECC. N. 2013 02393/064 DEL 28 MAGGIO 2013, PER PROGETTO DI MONITORAGGIO EX ART. 2 C. 461 L. 244/2007, PARI AD EURO 18.735,00 COMPLESSIVE. |
| 124 | 2013 -- 02766/069 | SERVIZIO DI STAMPA STRUMENTI DI PROMOZIONE «LA BELLA ESTATE A TORINO» IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA N. MECC. 2013-2388/069. IMPEGNO E AFFIDAMENTO PER EURO 8.221,95 IVA COMPRESA. CONSEGNA ANTICIPATA. CIG ZD90A5963A |
| 127 | 2013 -- 02785/069 | FORNITURA A CORPO, POSA IN OPERA, MANUTENZIONE E SMONTAGGIO DI TELI STENDARDO - IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA N. MECC. 2013-02388/69. IMPEGNO E AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA PER EURO 5.505,50 IVA COMPRESA ALLA DITTA WALBER S.R.L. - CIG ZF80A5D969. |
| 135 | 2013 -- 02910/069 | FORNITURA A CORPO, POSA IN OPERA, MANUTENZIONE E SMONTAGGIO DI BANNER - IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA N. MECC. 2013-02388/69. IMPEGNO E AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA PER EURO 24.599,30 IVA COMPRESA ALLA DITTA WALBER S.R.L. CONSEGNA ANTICIPATA. CIG Z530A6F75B |
| 136 | 2013 -- 02927/069 | SERVIZIO DI SCANSIONE E ELABORAZIONE DIGITALE DI DISEGNI PER L'INIZIATIVA FESTIVAL BEETHOVEN IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA N. MECC.2013-2388/069. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO PER EURO 1.167,65 IVA COMPRESA. CONSEGNA ANTICIPATA. CIG N. Z2BOA73EEF. |
| 138 | 2013 -- 02938/069 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MONTAGGIO FILMATI PROMOZIONALI DEGLI EVENTI ESTIVI CITTADINI E DUPLICAZIONE DVD IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA G.M. 2013-02388/69. IMPEGNO E AFFIDAMENTO PER EURO 12.100,00 IVA COMPRESA. CONSEGNA ANTICIPATA. CIG ZB20A75889. |
| 141 | 2013 -- 02998/069 | USCITA STAMPA PER PROMOZIONE FESTIVAL BEETHOVEN IN ESECUZIONE DELIBERA N. MECC. 2013-2388/69. IMPEGNO E AFFIDAMENTO PER EURO 8.368,19 IVA COMPRESA. CIG ZA20A8DF5A. |
| 144 | 2013 -- 03016/069 | LA BELLA ESTATE A TORINO - DIFFUSIONE SPOT RADIOFONICO AFFIDAMENTO E IMPEGNO PER EURO 484,00 IVA 21% COMPRESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC 2013-2388/069 CIG ZDA0A848BF |
| 145 | 2013 -- 03056/069 | SERVIZIO DI STAMPA PIEGHEVOLE DI PROMOZIONE _LA BELLA ESTATE A TORINO_ IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA N. MECC. 2013-2388/069. IMPEGNO E AFFIDAMENTO PER EURO 3.920,40 IVA COMPRESA. CIG Z410A849AB |
| 146 | 2013 -- 03063/069 | RETTIFICA PARZIALE DELL'AFFIDAMENTO ALLA DITTA CISD SNC DI ABATE & C EFFETTUATO CON DETERMINAZINE DIRIGENZIALE N. MECC. 2013-01711/69 DEL 15/04/2013 ESECUTIVA DAL 18/4/2013 |
| 147 | 2013 -- 03070/069 | LA BELLA ESTATE A TORINO.- PROMOZIONE NEL CIRCUITO EDICOLE AFFIDAMENTO A WIDE SRL PER EURO 24.200,00 IVA 21% COMPRESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC 2013-2388/069. CIG Z050A74657 |
| 148 | 2013 -- 03071/069 | SERVIZIO DI STAMPA OPUSCOLO PROGRAMMA «LA BELLA ESTATE A TORINO» IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA N. MECC. 2013-2388/069. IMPEGNO E AFFIDAMENTO PER EURO 28.072,00 IVA COMPRESA. CONSEGNA ANTICIPATA. CIG Z6C0A8F222 |
| 149 | 2013 -- 03107/069 | ILLUSTRAZIONE GRAFICA PER PROMOZIONE FESTIVAL BEETHOVEN IN ESECUZIONE DELIBERA N. MECC.2013-2388/069. IMPEGNPO E AFFIDAMENTO PER EURO 605,00 IVA COMPRESA. CIG ZD20A969CA. |
| 152 | 2013 -- 03128/069 | RINNOVO DELLA REGISTRAZIONE COMUNITARIA DEL MARCHIO "CIOCCOLATO'". IMPEGNO E AFFIDAMENTO ALLA INTERPATENT SRL PER EURO 1.834,00 IVA COMPRESA.CIG Z200A64FAD |
| 33 | 2013 -- 02970/070 | SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO AI CONTRATTI DI QUARTIERI II - VIA DINA - VIA GHEDINI E VIA PARENZO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 25.391,75. CIG 3656436A6E - CIG 36574564213 - CIG 3657518754. |
| 19 | 2013 -- 03034/084 | C. 1 - REVOCA DEL CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE TORINO VIA ROMA PER EURO 1.300,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2013-02244/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 22/05/2013. |
| 20 | 2013 -- 03083/084 | C. 1. - SERVIZIO DI VIGILANZA NON ARMATA E/O ARMATA E PRESTAZIONI INTEGRATIVE PRESSO GLI STABILI CIRCOSCRIZIONALI DALLE ORE 24.00 DEL 30/06/2013 ALLE ORE 24.00 DEL 31/12/2014. N. CIG ZF00A784B3. AFFIDAMENTO PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 16.940,00. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO DI EURO 5.646,67. |
| 49 | 2013 -- 02892/085 | SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO ALADINO PERIODO 15 APRILE 2013/31 DICEMBRE 2014 IN ESEC. DELIBERAZIONE N. MECC. 2012 05905/85. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ALLA SOC. COOP. SOCIALE «ESSERCI» ED ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013. EURO 12.178,00=. C.I.G. 4880664358. |
| 21 | 2013 -- 02210/086 | C. 3 - CONTRIBUTO A TITOLO DI RIMBORSO PARZIALE DELLA SPESA DI EURO 28.900,00 ALLE ASSOCIAZIONI AUSER E SEA PER IL PROGETTO DI DOMICILIARITA` LEGGERA ANNO 2013 SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO ANZIANI - IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2013-01683/086. IMPEGNO LIMITATO DI EURO 17.340,00. |
| 35 | 2013 -- 02976/086 | C.3 - FONDI LEGGE 285/97 - CONTRIBUTO ALLA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE UISP TORINO PER IL PROGETTO «CULTURE DI STRADA - DALL` AGGREGAZIONE ALL` INTEGRAZIONE» IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2013 02426/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.000,00. |
| 36 | 2013 -- 03013/086 | C. 3 - RIMBORSO UTENZE IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 12.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. MECC. 2004 03053/10 DEL 18/10/2004 E S.M.I. |
| 168 | 2013 -- 02897/087 | POLITICHE GIOVANILI. CONDUZIONE DEL CENTRO DEL PROTAGONISMO GIOVANILE DI VIA FOSSANO. SPESA COMPLESSIVA EURO 13.000,00. IMPEGNO LIMITATO EURO 7.800,00. |
| 174 | 2013 -- 02935/087 | SOGGIORNO ESTIVO PER PERSONA CON DISABILITÀ ULTRASEDICENNE A GESTIONE INDIRETTA ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.288,72 IVA 4% COMPRESA - PRESTAZIONE FORNITA DA PRESIDIO/SERVIZIO ACCREDITATO NON SOGGETTO AGLI OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI |
| 169 | 2013 -- 02937/087 | POLITICHE GIOVANILI. CONDUZIONE DEL CENTRO DI PROTAGONISMO GIOVANILE DI VIA BELLARDI. SPESA COMPLESSIVA EURO 9.000,00, IMPEGNO LIMITATO EURO 5.400,00. |
| 176 | 2013 -- 02939/087 | SERVIZIO DI GESTIONE DELL`AREA EX TONOLLI. AFFIDAMENTO COMPLESSIVO DI EURO 27.720,00. ULTERIORE IMPEGNO LIMITATO DI EURO 5.940,00. CIG. 4975178EC0 |
| 183 | 2013 -- 03040/087 | SERVIZIO DI VIGILANZA DEGLI STABILI CIRCOSCRIZIONALI DALLE ORE 24.00 DEL 30/6/2013 ALLE ORE 24.00 DEL 31/12/2014. AFFIDAMENTO COMPLESSIVO DI EURO 15.237,00. IMPEGNO LIMITATO DI EURO 5.089,84. CIG. Z600A72FCE |
| 184 | 2013 -- 03043/087 | AFFIDAMENTO MEDIANTE MEPA DEL SERVIZIO DI STAMPA E FORNITURA DI BIGLIETTERIA PER PISCINA E BAGNI MUNICIPALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 936,54. CIG. Z2B09B3843. |
| 26 | 2013 -- 02781/088 | CONCESSIONE IN GESTIONE SOCIALE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE SITO IN VIA SANSOVINO 146 E 148/A-STRADA ALTESSANO 58/A ED APPROVAZIONE DELLA RELATIVA CONVENZIONE CON LA S.S.D CIRCOLETTO ROSSO SRL. CIG 44244660D9. |
| 34 | 2013 -- 02314/090 | C7 - SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA CIRCOSCRIZIONE 7 E PICCOLA MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI - ANNO 2013 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.500,00. |
| 45 | 2013 -- 03037/090 | C.7 - SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA SU FABBRICATI ED IMPIANTI SPORTIVI . AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA COOP. ICI ARCA E IMPEGNO DI SPESA EURO 10.000,00 IVA 21% COMPRESA. CIG. 515113209A |
| 22 | 2013 -- 03130/093 | C. 10 - SERVIZIO DI GESTIONE DELLA SALA POLIVALENTE DI VIA NEGARVILLE 30/2A PER LA DURATA DI ANNI CINQUE. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 12.500,00 (IVA INCLUSA). CIG N. 5064866BA2. |
| 23 | 2013 -- 03173/093 | C. 10 - SERVIZIO DI RIPARAZIONE MACCHINA LAVASCIUGA PAVIMENTI MODELLO 500 SFERA. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 384,68 IVA COMPRESA.- CIG 5196904CD6. |
| 188 | 2013 -- 02463/104 | ACQUISTO N. 5 ALLOGGI IN V. BOSCONERO/V. GIACHINO DALLA SOCIETA' IMMOBILIARE PARCO DEL VALENTINO SRL, IN ESECUZIONE D.G.C. DEL 18/09/2012 (N. MECC. 2012 04385/104). IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 682.770,00 COMPRENSIVI DI IVA E CONTESTUALE ACCERTAMENTO DI EURO 600.000,00. |
| 203 | 2013 -- 02694/104 | LEGGE 560/93 - AUMENTO DEL PREZZO DI VENDITA DELL'ALLOGGIO SITO IN COLLEGNO (TO) - VIALE PARTIGIANI, 10/5 - MAGGIORE ACCERTAMENTO E MAGGIORE IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 3.160,80. APPROVAZIONE. |
| 122 | 2013 -- 02899/106 | MANUTENZIONE ORDINARIA MERCATI COPERTI - ANNO 2012 - DIFFERIMENTO TERMINE ULTIMAZIONE LAVORI - CUP C17G11000010004 - CIG 37636061EC. |
| 134 | 2013 -- 03100/106 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA MERCATI COPERTI CITTADINI - CODICE OPERA 3426 PRESA ATTO FALLIMENTO N. 515/13 IMPRESA LA MANUTENZIONE SRL E NOMINA CURATORE FALLIMENTARE AVV. MAFFEIS ROSSANA. |
| 135 | 2013 -- 03101/106 | MANUTENZIONE STRAORDIN. MERCATI COPERTI C.O.3732 APPR.VARIANTE IN CORSO D'OPERA ART.132 COMMA 1 LETT. B) D.LGS. 163/06 E SMI - DIFFERIM TERMINE ULTIMAZ. LAVORI - AFFID. LAVORI IMPRESA B&B COSTRUZIONI SRL - IMPORTO EURO 87.775,99 IVA COMPRESA - PARZIALE FINANZIAMENTO CON RIBASSO MUTUO ORIGINARIO - CUP C18H11000020004 - CIG 3697657B13. |
| 144 | 2013 -- 02931/107 | FESTEGGIAMENTI SAN GIOVANNI 2013 - SPESA S.I.A.E. (SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI). IMPEGNO DI EURO 5.967,58 (COMPRESA IVA). CIG N. Z3E0A6C1AZ |
| 143 | 2013 -- 02587/110 | AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA , SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO, PER LA PUBBLICAZIONE SUL NOTIZIARIO ONLINE "WWW.ECODALLECITTA.IT" DI CONTENUTI DEL PROGETTO EUROPEO LAIKA LIFE098 ENV/IT7000200. CIG 475053597D. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.210,00 IVA 21% COMPRESA . FINANZIAMENTO C.E.. |
| 85 | 2013 -- 03124/117 | INTERVENTO STRAORDINARIO PER IL MIGLIORAMENTO DELL`ACCESSIBILITA` DI UN TRATTO SPONDALE DEL FIUME PO AI PORTATORI DI HANDICAP COD. OPERA 3552 CUP. C16H08000150007 CIG. 4066986703 APPROVAZIONE VERBALE CONCORDAMENTO PREZZI EX ART. 163 D.P.R. 207/2010 E S.M.I.. |
| 252 | 2013 -- 02750/131 | SORIS S.P.A. IMPEGNO DI SPESA PER L`ATTIVITA` DI RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA DELLE ENTRATE PATRIMONIALI INERENTI A CONTRATTI DI LOCAZIONE E CONCESSIONE DI IMMOBILI DI PROPRIETA` DELLA CITTA` DI TORINO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 48.000,00. IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2012-02661/131. |