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Determinazioni Dirigenziali

Dal 01 giugno 2013 al 15 giugno 2013

Comune > Atti amministrativi > Determinazioni dirigenziali

Numero Cronologico Numero Meccanografico Oggetto
1132013 -- 02185/002SERVIZIO TRASPORTO E INSTALLAZIONE PIANOFORTE PER CONCERTO A PALAZZO 22/6/2013. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA EURO 423,50. CIG Z5209DDA8D
422013 -- 00922/003AFC TORINO S.P.A.-PA N. 84/2012-AFFIDAMENTO TRIENNALE SERVIZI ASSISTENZA FULL SERVICE E MANUTENZIONE ALL RISK IMPIANTI TECNOLOGICI PER SICUREZZA E CONTROLLO DEGLI ACCESSI DEI CIMITERI DELLA CITTA` DI TORINO E SERVIZI VARI. DICHIARAZIONE EFFICACIA AGGIUDICAZIONE
392013 -- 01010/003PROCEDURA APERTA 37/2012-_ INTER-VENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DIFFUSA PER MESSA IN SICUREZZA STABILI DEL PATRIMONIO COMUNALE RESIDENZIALE LOTTO 1 _ C.U.P. C16I100000700034 - C.I.G. 3261141AAD. - PRESA D_ATTO DELL_ INTERVENUTA EFFICACIA DELL_AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
872013 -- 01645/003PROCEDURA APERTA N. 85/2012-_SOSTENIBILITA_ ENERGETICA COME FATTORE DI SVILUPPO-UN PIANO PER TORINO_. INTERVENTI EFFICIENZA ENERGETICA SMI STR.S.MAURO 24_. (CODICE C.U.P C16E10000180004 /CODICE C.I.G. 3442640C63). PRESA D_ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL_AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.
1062013 -- 02124/003VERSAMENTO AUTORITA' DI VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI PER BANDI DI GARA - IMPENO DI SPESA DI EURO 50.000,00 PER L'ANNO 2013
1142013 -- 02215/003PROCEDURA APERTA N. 109/2012 _ RIQUALIFICAZIONE SPAZIO PUBBLICO VIA TORRAZZA PIEMONTE - (CODICE C.U.P. C13D11000290004/CODICE C.I.G. 4126827D5C) - PRESA D_ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL_AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.
1172013 -- 02285/003DIREZIONE CENTRALE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE -PROCEDURA RISTRETTA N. 60/2012 - FORNITURA DI ARMI IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE.
1212013 -- 02365/003PROCEDURA APERTA N. 105/2012 _ MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALVEI FLUVIALI E RIVI COLLINARI _ ANNO 2011 - (CODICE C.U.P. C15G10004240004 CODICE C.I.G. 3432856263) - PRESA D_ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL_AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.
7452013 -- 02423/004AFFIDAMENTO IN ECONOMIA E ISCRIZIONE AL SERVIZIO «FORMAZIONE INTEGRATA IVA/IRAP 2013». CIG ZBA09FB3B7. IMPEGNO DI SPESA EURO 800,00. CONSEGNA ANTICIPATA.
7512013 -- 02468/004PIANO LOCALE GIOVANI PROVINCIALE " TORINO GIOVANI 2013". AVVIO TIROCINI CON BORSA LAVORO FINANZIATI CON FONDI PROVINCIALI GIA' ACCERTATI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.000,00 E INDIZIONE SELEZIONE ( RIF. B 03/13) ( INTROITO A RENDICONTAZIONE)
02013 -- 02444/00505/301/A - PROC. NEGOZIATA 61/2011 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER LA PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA ED URGENTE PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI. SPESA EURO 7.000,00= IVA 21% COMPRESA - SPESA OBBLIGATORIA D.LGS 81/2008 - N. CIG 3425721266
02013 -- 02454/00505/302 - SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER I DIPENDENTI COMUNALI E RELATIVO SISTEMA INFORMATICO DI SUPPORTO. PERIODO 2012 2013 - ULTERIORE IMPEGNO PERIODO GIUGNO 2013. EURO 1.000.000,00= IVA INCLUSA. CIG 3499444889. SPESA OBBL. EX ART. 45 CCNL 2002-2005 PERSONALE AUTONOMIE LOCALI.
02013 -- 02455/00505/302 - SERVIZIO RISTORAZIONE PRESSO I CENTRI SOCIO TERAPEUTICI PERIODO 01.09.2012 - 31.08.2013 - ULTERIORE IMPEGNO PERIODO GIUGNO 2013 EURO 30.000,00 IVA INCLUSA. CIG 4366524996. SPESA OBBLIGATORIA EX ART. 54 LEGGE 289/02 E D.P.C.M 29/11/01 ALL. 1 PUNTO 1C).
02013 -- 02456/00505/302-SERVIZIO DI PREPARAZIONE, CONFEZIONAM. E VEICOLAZIONE DI PASTI PER LE MENSE BENEFICHE (LOTTO 1) LUGLIO 2010-GIUGNO 2013 ULT. IMP. GIUGNO 2013- EURO 17.647,52= IVA INCL. CIG 0387237613. SPESA OBBLIG. EX L. 328/2000 ART. 22 C. 2 LETT. A) E L.R. 1/2004 ART. 18 C. 1 LETT. A) E ART. 52 C.1.
02013 -- 02459/00505/303 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA KODAK S.P.A. DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA DI APPARECCHIATURE MICROFILM PER ANAGRAFE E ARCHIVIO STORICO DELLA CITTA' DI TORINO PER EURO 43.879,44 IVA COMPRESA. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO PER IL MESE DI GIUGNO DI EURO 1.218,87 IVA COMPRESA. CIG 47019213F4
02013 -- 02460/00505/303 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER IL NOLEGGIO DI N. 14 FOTOCOPIATORI . MODIFICA PERIODO SERVIZIO APPROVATO CON CON DETERMINAZIONE MECC. 2013 00502/005. CIG CONSIP: 4146733851 - CIG DERIVATO: 4891920C14.
02013 -- 02475/00505/301/A - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER LA PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA - MESE DI GIUGNO - PRESSO I CAMPI NOMADI CITTADINI. LOTTO IX. SPESA EURO 14.727,33= IVA 21% COMPRESA. CIG 0528493E34. SPESA OBBLIGATORIA AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008
02013 -- 02479/005005/301G - SERVIZIO PULIZIA ORDINARIA EDIFICI COMUNALI, ISTITUTI SOCIO ASSISTENZIALI E IMPIANTI SPORTIVI - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 121.357,52= IVA AL 21% COMPRESA A COPERTURA DEL MESE DI GIUGNO. SPESA OBBLIGATORIA D.LGS. 81/2008
02013 -- 02482/00505/303 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA ORDINARIA DI FOTOCOPIATORI. PERIODO 01/06/2013-31/12/2013. SPESA EURO 149.723,45 IVA COMPRESA. IMPEGNO LIMITATO EURO 95.175,21 IVA COMPRESA.
02013 -- 02510/00505/400 SERVIZI DI PULIZIA E FACCHINAGGIO UFFICI GIUDIZIARI (PALAGIUSTIZIA E LE NUOVE) E SEDI COMUNALI DELL`EX LOTTO 3. SPESA OBBLIGATORIA EX D.LGS 81/2008 E L. 392/1941. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 133.395,18 IVA COMPRESA (GIUGNO 2013).
02013 -- 02514/00505/201 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA SERVIZIO DI NOLEGGIO, LAVATURA E STIRATURA BIANCHERIA C/O L`ISTITUTO DI RICOVERO «CIMAROSA», PERIODO GIUGNO 2013. ULTERIORE IMPEGNO ED ESTENSIONE EFFICACIA DELL`AFFIDAMENTO. IMPORTO EURO 3.600,00=IVA 21% COMPRESA. CIG. N. 399045861C.
02013 -- 02549/00505/202- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA 8/2012. FORNITURA PRODOTTI CHIMICI PER IL TRATTAMENTO ACQUE PISCINE COMUNALI. ULTERIORE IMPEGNO LIMITATO EURO 9.819,73 - CIG. 4408540A49.
02013 -- 02613/005SERVIZIO DI RIPARAZIONE TRANSENNE METALLICHE. AFFIDAMENTO. SPESA DI EURO 2.758,80 IVA COMPRESA (CIG ZEA09B1C53).
3082013 -- 02361/006PASSERELLA CICLO-PEDONALE SULLA DORA IN C.SO VERONA. APPROVAZIONE RIMODULAZIONE PIANO OPERATIVO DI DETTAGLIO.
3292013 -- 02535/006PROGETTO EUROPEO PUMAS. TRASFERIMENTO FONDI A 5T S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00
622013 -- 02078/007PIANO DI AZIONI PER IL SUCCESSO FORMATIVO. APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO. FORMAZIONE ORIENTATORI E SVILUPPO TEST ARIANNA IMPEGNO DI SPESA DI EURO 21.300,00. FONDI DERIVANTI DA ENTRATA CONSERVATI NEI RESIDUI. CIG Z3909C5378
652013 -- 02318/007CONVENZIONE TRIENN. CON DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA SANITA` PUBBLICA E PEDIATRICHE DELL'ADOLESCENZA DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO SERVIZIO MEDICO-DIETOLOGICO DELLA RISTORAZ. SCOLASTICA. IMPEGNO DI SPESA LIMIT. EURO 30.333,31. IN ESECUZ. DELIBER. MECC. N. 201301560/007.
672013 -- 02508/007POLIZZA DI ASSICURAZIONE R.C.T. E INFORTUNI PER L'INIZIATIVA "COGLI L'ESTATE 2013". IMPEGNO DI SPESA EURO 23.000,00. LA SPESA E` SORRETTA DA QUOTE ASSICURATIVE ED ENTRATE AD INDIRIZZO SPECIFICO.
702013 -- 02586/007GESTIONE ESTERNALIZZATA DEI NIDI D`INFANZIA BALBO E FONTANESI. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ESTIVO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE 2013 1515/007. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 54.080,00 IVA COMPRESA. CIG 513284802B.
752013 -- 02603/007SERVIZIO GESTIONE AMMINISTRATIVA TRASPORTO SCOLASTICO DISABILI. PROSECUZIONE AFFIDAMENTO AI SENSI DELL`ART. 218 CODICE CONTRATTI A GTT S.P.A. ULTER. IMPEGNO SPESA EURO 6.800,00 COD. CIG 4469056DAA.(INTERAMENTE FINANZIATA CON CONTRIBUTI)
1932013 -- 02071/008GESTIONE SINISTRI DERIVANTI DA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI DEL COMUNE DI TORINO AL DI SOTTO DELLA FRANCHIGIA CONTRATTUALE DI EURO 15.000,00. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2013 DI EURO 5.000,00 FUORI CAMPO I.V.A.
2532013 -- 02659/008CESSIONE DEL CREDITO DERIVANTE DA CONTRATTO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DA GALA S.P.A. AD UNICREDIT FACTORING S.P.A. - ACCETTAZIONE
872013 -- 01848/010IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - RIMBORSO UTENZE ANNO 2013 - IMPEGNO DI EURO 18.000,00 IVA COMPRESA.
1742013 -- 01908/013SORIS S.P.A. - IMPEGNO DI EURO 542.000,00 PER RIMBORSI TARSU E CANONI.
1522013 -- 02222/016PROGETTO EUROPEO CENTRAL MARKETS - ANALISI DETTAGLIATA SULLO STATO DI FATTO DEI MERCATI E PROPOSTA DI RIELABORAZIONE DEL PIANO MERCATI CITTADINO GARA N. CIG 50494970BF - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 34.045,00 - CONSEGNA ANTICIPATA- IN ESEC. DELIB. MECC. 201206133/72
1642013 -- 02295/016IMMOBILI CEDUTI AL FONDO CITTA` DI TORINO RITARDATO RILASCIO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 42.000,00=
762013 -- 02089/019TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. IMPEGNO DI SPESA EURO 150.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.
782013 -- 02093/019AUTORIZZAZIONE CESSIONE DI CREDITO DA PARTE DELLA MIRAFIORI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ALLA BANCA IFIS S.P.A.
792013 -- 02095/019S.F.E.P. - PERCORSO DI FORMAZIONE PERMANENTE DAL TITOLO «IL DIRETTORE DI COMUNITA`: APPROFONDIMENTI E AGGIORNAMENTI GIURIDICI, ORGANIZZATIVI E GESTIONALI» IX° BANDO PROVINCIALE. SEMINARIO. AFFIDAMENTO INCARICHI E IMPEGNO SPESA EURO 625,00=. SPESA SORRETTA DA CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA DA INTROITARE.
812013 -- 02169/019ALBO FORNITORI STRUTTURE ACCREDITATE PER PERSONE ANZIANE. PRESA D_ATTO ACCREDITAMENTO E TARIFFE _ IPAB _OSPEDALE G.ARNAUD_ DI VOLPIANO ( TO ), TERRITORIO ASL TO4 , AI SENSI DGR 25-12129-09 E DGC 0906921/19 27.10.09 ES. 10.11.09
822013 -- 02170/019ALBO FORNITORI STRUTTURE ACCREDITATE PER PERSONE ANZIANE. PRESA D_ATTO ACCREDITAMENTO E TARIFFE _ CASA DI RIPOSO DI RONSECCO_ DI RONSECCO (VC) -GESTITO DAL COMUNE DI RONSECCO- TERRITORIO ASL VC , AI SENSI DDGR 25-12129-09 E DGC 0906921/19 27.10.09 ES. 10.11.09
832013 -- 02171/019ALBO FORNITORI STRUTTURE ACCREDITATE PER PERSONE ANZIANE. PRESA D`ATTO VOLTURAZIONE ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE DEL PRESIDIO _RESIDENZA MONTEPULCIANO_ DI BRA (CN), TERRITORIO DELL_ASL CN2, IN CAPO ALLA SOCIETA` SERENI ORIZZONTI S.P.A. AI SENSI DELLA D.G.R. 25-12129 DEL 14 SETTEMBRE 2009 E S.M.I.
862013 -- 02254/019S.F.E.P. - PERCORSI DI CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE NON FORMALI A FAVORE DELLE PERSONE CHE SI RIVOLGONO AGLI SPORTELLI DEI PROGETTI AFRI-TO E AFRI-PRO. CONTRIBUTO ECONOMICO AI PARTECIPANTI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.088,10=. SPESA SORRETTA DA FONDI DELLA PROVINCIA DI TORINO DA INTROITARE.
872013 -- 02256/019S.F.E.P. - CORSO DI OPERATORE SOCIO-SANITARIO 1000 ORE BIENNALE (500+500 ORE) BANDO PROVINCIALE MDL A.F. 2012/2013 2013/2014. VISITE IDONEITA` SANITARIA ALLIEVI. NOMINA MEDICO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00=. SPESA SORRETTA DA CONTRIBUTO PROVINCIALE DA INTROITARE.
892013 -- 02258/019PRESTAZIONI DOMICILIARI SOCIALI E SOCIO-SANITARIE. AGGIORNAMENTO TARIFFE FORNITORI ACCREDITATI DI PRESTAZIONI DOMICILIARI SOCIALI E SANITARIE - SEZIONE C ALBO FORNITORI. ADEGUAMENTO TARIFFE AGENZIE QUALIFICATE PER LA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORATORI DOMESTICI
902013 -- 02275/019CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ACCOGLIENZA RESIDENZIALE E ACCOMPAGNAMENTO AD AUTONOMIA ED INTEGRAZIONE SOCIALE DI RICHIEDENTI ASILO E TITOLARI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E UMANITARIA. PROROGA. EURO 148.452,17 A VALERE SU FONDI MINISTERIALI. IN ESECUZIONE DEL. G.C. DEL 11.04.13 MECC. 2013 01653/19.
922013 -- 02303/019INDIZIONE ISTRUTTORIA PUBBLICA PARTNERS COPROGETTAZIONE E COGESTIONE AZIONI DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE, INTEGRAZIONE ED ACCOMPAGNAMENTO ALL`INCLUSIONE SOCIALE DI RICHIEDENTI ASILO E TITOLARI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E UMANITARIA - IMPEGNO 21.06.13-20.04.14 EURO 746.633,58, FONDI MINISTERIALI.
932013 -- 02319/019SPESE SOSTENUTE PER INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI A FAVORE DELLA GIOVANE D.A. CON RESIDENZA IN TORINO. IMPEGNO DI SPESA EURO 185,03. FINANZIATA CON ASSEGNAZIONI REGIONALI 2013.
942013 -- 02320/019SPESE SOSTENUTE PER INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI A FAVORE DELLA GIOVANE A.F. CON RESIDENZA IN TORINO. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.147,20. FINANZIATA CON ASSEGNAZIONI REGIONALI 2013.
962013 -- 02322/019COMUNITA' ALLOGGIO PER MINORI E DONNE IN DIFFICOLTA'.FONDO CASSA LUGLIO - DICEMBRE 2013.IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 58.704 ,00 FINANZIATA CON ASSEGNAZIONI REGIONALI 2013.
972013 -- 02332/019ATTIVITA' INERENTI L'ADOZIONE NAZIONALE ED INTERNAZIONALE- APPLICAZIONE PROTOCOLLO OPERATIVO TRA IL COMUNE DI TORINO E LE AA.SS.LL. CITTADINE TO 1 E TO2. DEVOLUZIONE DEL CONTRIBUTO COMPLESSIVO DI EURO 75.020,67 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. MECC. N. 2013-00873/19 DEL 25/02/2013.
982013 -- 02337/019S.F.E.P. - PERCORSO «LA TUTELA DEL MINORE: CHI FA CHE COSA, ASSISTENTI SOCIALI, PSICOLOGI E AVVOCATI A CONFRONTO». IX° BANDO PROVINCIALE. SEMINARIO CONCLUSIVO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 762,30=. CIG 51093690AF. SPESA SORRETTA DA FONDI PROVINCIALI DA INTROITARE.
992013 -- 02340/019S.F.E.P. - ATTIVITA` FORMATIVE RIFERITE AL PIANO PROVINCIALE DELLE POLITICHE SOCIALI E DI PARITA` 2012/2013. INTERVENTI PER LA FORMAZIONE DEGLI OPERATORI SOCIALI - BANDO ANNO 2012. ACCERTAMENTO E IMPEGNO PER COMPLESSIVI EURO 53.019,40=.
1012013 -- 02367/019ALBO FORNITORI STRUTTURE ACCREDITATE PER PERSONE ANZIANE. _RESIDENZA DEL FRATE_ DI BAIRO (TO), TERRITORIO DELL_ASL TO4, PRESA D_ATTO CAMBIO DENOMINAZIONE E SEDE LEGALE DEL GESTORE DEL PRESIDO DD.G.R. 25-12129 DEL 14 SETTEMBRE 2009 E S.M.I.
1032013 -- 02437/019INTERVENTI ECONOMICI URGENTI ED UNA TANTUM IN FAVORE DI PERSONE IN SITUAZIONE DI GRAVE EMARGINAZIONE E SENZA FISSA DIMORA. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 23.137,00.= PER L'ANNO 2013. SPESA INTERAMENTE FINANZIATA DA ENTI DIVERSI
2382013 -- 01997/023CANTIERI DI LAVORO 2012/2013. «PROSEGUO ACCOMPAGNAMENTO ALLA PENSIONE» ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. 2012 05142/23. PERIODO 1° GIUGNO 2013 - 31 AGOSTO 2013. IMPEGNO DI SPESA EURO 186.283,54.
2402013 -- 01999/023CANTIERE DI LAVORO «INTERVENTI STRAORDINARI CONTRO LA DISOCCUPAZIONE PER SOGGETTI INDIVIDUATI DA COMPETENTI ORGANI GIUDIZIARI». DELIBERAZIONE. N. MECC. 2013 00518/23. PERIODO 1° GIUGNO 2013 - 31 AGOSTO 2013. IMPEGNO DI SPESA EURO 16.744,59.
2672013 -- 02153/023AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI SUPPORTO AL PROGETTO CANTIERI DI LAVORO RIVOLTO A SOGGETTI SOTTOPOSTI A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA` PERSONALE CIG 4842146947 CUP C15I13000000002. IMPEGNO DI SPESA 12.352,00
2712013 -- 02219/023CANTIERI DI LAVORO. CIG 4978818A94. AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 57 COMMA 5 LETTERA B DEL D. LGS N. 163/2006, PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI SUPPORTO E RINFORZO DELLE COMPETENZE PER LA RICERCA ATTIVA DEL LAVORO.AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.
2772013 -- 02270/023SERVIZI DECENTRATI PER IL LAVORO NEL TERRITORIO CITTADINO - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL`ART. 57 CO. 5 LETT. B) DEL D.LGS. 163/2006. IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 79.860,00 IVA INCLUSA. CIG N. 4973393DB9 - CUP C12F11000050003. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
2782013 -- 02292/023CANTIERE DI LAVORO PER INTERVENTI STRAORDINARI CONTRO LA DISOCCUPAZIONE INTEGRATI CON AZIONI DI SOSTEGNO NELLA RICERCA DEL LAVORO. ESECUZIONE DELLA G.C. DEL 30 OTTOBRE 2012 N. MECC. 2012 05581/23. PERIODO 3/6/2013 - 31/8/2013. IMPEGNO DI SPESA EURO 732.575,74.
2952013 -- 02458/023«RECIPROCA SOLIDARIETÀ E LAVORO ACCESSORIO». 2013 CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE CAMILLO CAVOUR. IMPEGNO DI SPESA EURO 80.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 26/03/2013 N. MECC. 20131299/023.
2962013 -- 02462/023«RECIPROCA SOLIDARIETÁ E LAVORO ACCESSORIO» 2013. SPESA FINANZIATA DA COMPAGNIA DI SAN PAOLO CON FONDI A DESTINAZIONE ESCLUSIVA, GIÁ INTROITATA. CONTRIBUTI AD ENTI NO PROFIT ELENCO N. 1 09/05. IMPEGNO DI SPESA EURO 16.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 26/03/2013 N. MECC. 201301299/023.
3122013 -- 02618/023«RECIPROCA SOLIDARIETÁ E LAVORO ACCESSORIO» 2013. SPESA FINANZIATA DA COMPAGNIA DI SAN PAOLO CON FONDI A DESTINAZIONE ESCLUSIVA, GIÁ INTROITATA. CONTRIBUTI AD ENTI NO PROFIT ELENCO N. 5 - 09/05 IMPEGNO DI SPESA EURO 220.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 26/03/2013 N. MECC. 2013 01299/023
3132013 -- 02620/023«RECIPROCA SOLIDARIETÁ E LAVORO ACCESSORIO» 2013. SPESA FINANZIATA DA COMPAGNIA DI S. PAOLO CON FONDI A DESTINAZIONE ESCLUSIVA, GIÁ INTROITATA. CONTRIBUTI AD ENTI NO PROFIT ELENCO N. 4.2 -9/05 IMPEGNO DI SPESA EURO 113.200,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 26/03/2013 N. MECC. 201301299/023.
3142013 -- 02621/023«RECIPROCA SOLIDARIETÁ E LAVORO ACCESSORIO» 2013. SPESA FINANZIATA DA COMPAGNIA DI SAN PAOLO CON FONDI A DESTINAZIONE ESCLUSIVA, GIÁ INTROITATA. CONTRIBUTI AD ENTI NO PROFIT ELENCO N. 3 - 09/05 IMPEGNO DI SPESA EURO 24.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 26/03/2013 N. MECC. 2013 01299/023.
242013 -- 02735/024ANTICIPAZIONE DI CASSA DI EURO 238.639.378,26, EROGABILE PER EURO 119.319.689,13 NEL 2013, CONCESSA DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 13, DEL D.L. 8 APRILE 2013, N. 35. IMPEGNO ED ACCERTAMENTO.
462013 -- 02241/025PRESA D'ATTO DELLA CESSIONE DEL RAMO DI AZIENDA DELLA SOCIETÀ L.S. S.R.L. ALLA SOCIETÀ LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI. S.P.A
1992013 -- 02397/027ACQUISTO DESKTOP IMAC - LICENZE ADOBE CS 6 DESIGN STD PER L`UFFICIO GRAFICO E COMUNICAZIONE DEL PORTAVOCE DEL SINDACO - RICORSO AL MEPA - AFFIDAMENTO ALLE DITTE REKORDATA E QUASARTEK - IMPEGNO DI SPESA EURO 7.511,68= (IVA 21% INCLUSA) N. CIG 51389381CB N. CIG. 5139071F88 MUTUO ORIGINARIO.
842013 -- 02418/030MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI MUNICIPALI CIRCOSCRIZIONI 1 - 10 - (C.U.P. C16J08000200004 - CODICE OPERA N. 3576). AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER ONERI SMALTIMENTO RIFIUTI A FAVORE AMIAT S.P.A. - IMPORTO EURO 1.452,00 IVA INCLUSA. FINANZIAMENTO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE
722013 -- 01883/031AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI DI INTERVENTI M.O. IMPIANTI ANTINCENDIO CON IDRANTI O NASPI E SOLLEVAMENTO ACQUE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI CITTADINI. ANNO 2012 (CUP C15D11000270004 - CIG 38088992E3) APPROVAZIONE. REVOCA DET 201301125/031.
842013 -- 02243/031ANALISI PER LA RESTITUZIONE AMBIENTALE A SEGUITO BONIFICA AMIANTO IN EDIFICI SCOLASTICI DELLA CITTA' _ INTEGRAZIONE FONDI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ARPA PIEMONTE - ART. 125 C. 10-11 D.LGS. 163/06 E S.M.I. DETERMINAZIONE 201201002/031. IMPORTO EURO 15.000,00 IVA COMPRESA - FINANZ. MUTUO ORIGINARIO
882013 -- 02246/031P.A. N. 25/2012. AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLE CIRC. 5 E 6 - AREA NORD - BILANCIO 2011 (CO. 3804 - CUP C14E11000040004 - CIG 351658059D). APPROVAZIONE.
922013 -- 02309/031M.S. CPI E REC. FUNZ. EDIF. V. S. CHIARA 12 - APPR.VARIANTE ART.132 C.1 LETT. C D.LGS. 163/06 E S.M.I. AUMENTO DI SPESA. AFF. IMP. E 69.414,41 IVA COMP. DIFFERIM. TERMINE ULTIM. LAVORI - FINANZIAMENTO CON RIBASSI DI GARA. MUTUO ORIGINARIO.
962013 -- 02408/031LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIRCOSCRIZIONE 8. BILANCIO 2006. PRESA D'ATTO VARIAZIONE RAGIONE SOCIALE IMPRESA CAPOGRUPPO DA "ASTHON IMMOBILIARE S.R.L." A "ASTHON RESTAURO CONSERVATIVO S.R.L.".
1032013 -- 02438/031LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA OVEST C. 3,4 E 1 CENTRO - SMI SUCC. NIGRA CORSO SVIZZERA 51 - INTERVENTI SUL PATRIMONIO SCOLASTICO DELIBERAZIONE CIPE N. 32/2010 (C.O. 3944)_ REVOCA SOSPENSIONE PROC. APERTA N. 39/2012
1042013 -- 02512/031A.P. 151/06 - OPERE DI M.S. OTTENIMENTO CPI IN EDIFICI SCOLASTICI - BANDO 13/02 - LOTTO 2. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 10.000,00 A SEGUITO DI SOLUZIONE CONCILIATIVA DELLA CONTROVERSIA PROMOSSA DAL SIG. ORSI ADOLFO AI SENSI DELL'ART 29 D.LGS. 276/2003- LITE 43/2012.
3252013 -- 02504/033I. S. PAVIMENTAZIONI VIE STRADE E PIAZZE DELLA CITTA` BIL. 2011 - LOTTI NN. 11 E 12 - IMPEGNO TOTALE DI EURO 229.966,55 IVA 21% COMPR. FINANZ. CON RIBASSO DI GARA - MUTUO ORIGINARIO MECC. N. 2189 - IN ESEC. DELIBERA N. MECC. 2013-02366/033 - APPROVAZIONE NUOVI PREZZI
3302013 -- 02544/033I. S. PAVIMENTAZIONI VIE STRADE E PIAZZE DELLA CITTA` BIL. 2012 -10 LOTTI - IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 5.671.000,00 (IVA 21% COMP.) - FINANZ. CON ONERI DI URBANIZZ. IN ESEC. DELIBERA N. MECC. 2013-02435/033 - AFFIDAMENTO LAVORI A PROCEDURA APERTA - REVOCA DETERMINAZIONI
2762013 -- 02143/034CONCESSIONI PASSIVE CITTA' A FAVORE DELLA REGIONE PIEMONTE PER UTILIZZO DI BENI APPARTENENTI AL DEMANIO IDRICO. ANNO 2013. IMPEGNO SPESA EURO 1.616,00.
2772013 -- 02144/034INTERVENTI URGENTI SU SCARPATE E CIGLI STR. COLLINARI. LOTTO 6). INCARICO PER SONDAGGI GEOGNOSTICI E RELAZIONE GEOLOGICA. AFFIDAMENTO GEOLAB S.R.L.. IMPORTO EURO 12.383,03 (I.V.A. COMPRESA). FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO. (CIG Z4F09D41C5).
832013 -- 02489/046P.A. 16/2010 AFFIDAMENTO SERV. COMPL. PER INTERVENTI DI MONITORAGGIO E CONTROLLO STABILITA` PATRIMONIO ARBOREO CITTA` DI TORINO - LOTTO 2 ATI AGRIFOREST S.C. CIG 4896479E48 - IMPORTO EURO 20.000,00 IVA 21% COMPRESA - RETTIFICA IMPUTAZIONE DET. N. MECC. 2013 000817/046
872013 -- 02174/047INTERVENTO DI E.A.P. SOVV. ANZIANI IN TORINO VIA CHAMBERY_AMBITO POSTUMIA (C.O.3869 CUPC13F10053930002). AFFIDAM. INCARICO PROF.LE PER LA VERIFICA DEL PROGETTO DEFIN.VO ED ESEC.VO ALLA SOCIETA` P.C.Q. S.R.L. (CIG Z700734DC9). AUTORIZZ. ALLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO. IMPORTO E. 8.776,53 IVA COMPR.
992013 -- 02360/047INTERVENTO DI R. U. PER LA REALIZZAZIONE DI ALLOGGI IN TORINO P.ZZA DELLA REPUBBLICA 13 E VIA VAGNONE 15 - AFFIDAM.TO INCARICO PER LA REDAZIONE DI ELABORATI GRAFICI PROGETTO ESEC. STRUTTURE ALL_ING. LUCA RINALDI. (CIG Z380952CAA). AUTORIZZ. STIPULAZIONE CONTRATTO. IMPORTO E. 18.256,78 IVA COMPRESA.
302013 -- 01796/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. PROGETTO ANTICONTRAFFAZIONE «IL REPLICANTE». AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE INFORMATICHE. IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO (EURO 5.758,39) FINANZIAMENTO SPECIFICO. IMPEGNO DI SPESA (EURO 82,28) FINANZIAMENTO MUTUO ORIGINARIO (CIG 501241795A).
52013 -- 01713/050SERVIZIO CIVILE NAZIONALE VOLONTARIO. RIMBORSO SPESE DI VITTO E ALLOGGIO RELATIVE AI VOLONTARI/E IN SERVIZIO CIVILE NAZIONALE DEL BANDO DI SETTEMBRE 2010 (L. 64 DEL 6 MARZO 2001). IMPEGNO DI SPESA EURO 30.992,00.
62013 -- 01956/050PIANO LOCALE GIOVANI PROVINCIALE. PROGETTO VALORIZZAZIONE DELLE COMPETENZE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PERCORSI FORMATIVI E ORIENTATIVI EX ART. 125 D.LGS 163/2006. ACCERTAMENTO, AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 16.081,80 FINANZIATI DALLA PROVINCIA DI TORINO. CIG 5007268046.
92013 -- 02209/050RETTIFICA DETERMINAZIONE. MODIFICA ART. 2 DEL CONTRATTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO COLLABORATORI REDAZIONE WEB
862013 -- 02162/062I.S. CITTADINI - INTERV. ELIMINAZ. BARRIERE ARCHITETT. - LOTTO II (COD.OPERA 2346 - CUP C31E03000030004) _ FORNIT. COMPLEMENTI PISTA PATTINAGGIO COLLETTA _ ULTERIORE AFFIDAM. ALLA DITTA TEKSPAN S.P.A. - EURO 1.878,24 IVA COMPRESA - FINANZIAM. MUTUO ORIGINARIO I.C.S. (MECC. 1727) CIG: 026130213B
852013 -- 02163/062LAVORI DI M.O. IMPIANTI TECNOLOGICI PISCINE COMUNALI PER L'ANNO 2012 (CUP: C15G11000250004 - CIG: 2293944E75). AFFIDAMENTO ULT. OPERE EX ART. 57 COMMA 5 LETT.A)A2)D.LGS.163/2006 E SMI - EURO 14.306,93 IVA COMP. _ DIFFERIM. TERMINE.
902013 -- 02227/063LITE N. 198/10 CITTÀ DI TORINO/GRUPPO TECNO IMPRESE - ESECUZIONE SENTENZA DEL TRIBUNALE DI TORINO A FAVORE GRUPPO TECNOIMPRESE SRL - IMPEGNO DI SPESA EURO 193.460,60. FINANZIAMENTO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE.
942013 -- 02483/063AFFIDAMENTO DI INCARICO PER SERVIZI TECNICI PROFESSIONALI DI CERTIFICAZIONE PREVENZIONE INCENDI RELATIVA ALL' EDIFICIO SITO IN V. GHEDINI 6 TO, A STUDIO GONNET SRL - IMPORTO EURO 5.348,20 - FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO (CUP C16E09000070004 - CIG Z1D09D082C).
952013 -- 02486/063AFFIDAMENTO INCARICO ARCH. LUCA SELVINI PER REDAZIONE CERTIFICATO IDONEITÀ STATICA RELATIVA ALL' EDIFICIO SITO IN V. GHEDINI 6 - IMPEGNO DI SPESA EURO 4.404,40 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE, IVA ED INARCASSA COMPRESE - FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO (CUP C16E09000070004_CIG Z1E0A5B72A)
1792013 -- 02228/064CONTRATTO DI SEERVIZIO FRA LA CITTA' DI TORINO E L'AMIAT S.P.A. PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE NELL'ANNO 2013. IMPEGNO DI EURO 14.266.425,00 IVA INCLUSA. CIG 47188863EA
1962013 -- 02372/064RIMBORSO ALLA SOCIETA` ENEL SOLE S.R.L. DELLA GESTIONE IMPIANTI ILL.NE DECORATIVA PRESSO CASTELLO DEL VALENTINO-LARGO MARCONI E DELL`ASSE VIARIO TORINO STUPINIGI A NICHELINO-IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2013 - IMPORTO EURO 1.166,67 IVA INCLUSA (CIG 25397002BD).
452013 -- 02239/065RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER LA PARTECIPAZIONE DELL'ARTISTA TORINESE SELEZIONATO PER LA XVI BIENNALE DEI GIOVANI ARTISTI DELL'EUROPA E DEL MEDITERRANEO AD ANCONA IN NOME E PER CONTO DELLA CITTA`. IMPEGNO DI SPESA EURO 600,00. SPESA FINANZIATA CON FONDI SPECIFICI GIA` INTROITATI.
2792013 -- 02317/068PROGETTO FABER - TERZA EDIZIONE. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI NECESSARI ALL`ORGANIZZAZIONE DELL`EVENTO «FABERMEETING» AL VIRTUAL REALITY & MULTI MEDIA PARK S.P.A.. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 12.705,00 IVA COMPRESA - CIG. N. ZCB0987554 - CUP N. C17H10001850001.
922013 -- 02141/069ACQUISTO MATERIALI LINEA OBJECTO PER PROMOZIONE EVENTO TORINO JAZZ FESTIVAL IN ESECUZIONE DELIBERA 2013-1104. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.181,90 IVA COMPRESA. CIG Z9C09B2C8F
982013 -- 02355/069SERVIZIO DI STAMPA OPUSCOLO TORINO INCONTRA LA FRANCIA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA N. MECC. 2013-00370/45. IMPEGNO E AFFIDAMENTO PER EURO 4.356,00 IVA COMPRESA. CONSEGNA ANTICIPATA. CIG ZF90A07142. SPESA SORRETTA DA SPONSORIZZAZIONI
1062013 -- 02551/069STAMPA MANIFESTI MUPI PER PROMOZIONE TORINO INCONTRA LA FRANCIA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2013-00370/45. IMPEGNO E AFFIDAMENTO PER EURO 2.188,89 IVA COMPRESA. CIG Z000A28536.
152013 -- 02347/084C. 1 - REVOCA PARZIALE DI CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI PIAZZA VITTORIO VENETO PER EURO 400,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2013-01783/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 22/04/2013.
162013 -- 02465/084C 1 - ALBO PRESTATORI SERVIZIO SOCIO-SANITARI SOTTOSEZIONE B1: SOGGIORNI PER PERSONE DISABILI ULTRASEDICENNI. AGGIUDICAZIONE OFFERTE PER SOGGIORNI A GESTIONE INDIRETTA TIPOLOGIA 1 LOTTI 3,4,6; TIPOLOGIA 2 LOTTI 2,3; TIPOLOGIA 6 LOTTO 1. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 14.186,50
392013 -- 02471/085C.2 - PROGETTO DOMICILIARITA` LEGGERA <SPAZIO ANZIANI VIA DE BERNARDI 2013> IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2013 01942/085 DEL 20.05.2013. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE AUSER ED IMPEGNO DI SPESA LIMITATO. EURO 2.960,00=.
402013 -- 02555/085C. 2 - ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI SOGGIORNI PER PERSONE DISABILI ULTRASEDICENNI ANNO 2013. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 30.977,60=.
152013 -- 01747/086C.3 CONTRIBUTO DI EURO 6.150,00. ALL'ASSOCIAZIONE CAPOFILA "IPPOCRATE" PER IL PROGETTO DI DOMICILIARITA` LEGGERA ANNO 2013 - IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2013-01118/086. IMPEGNO LIMITATO DI EURO 3.690,00.
232013 -- 02297/086C. 3 - SERVIZIO PRELIEVO PER ANALISI BATTERIOLOGICA CAMPIONI D`ACQUA PISCINA «TRECATE» ANNO 2013. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO E ULTERIORE IMPEGNO PER EURO 1.954,88= IVA 21% COMPRESA IN ESECUZIONE DETERMINA DIRIGENZIALE N. MECC. 2012-06088/086 DEL 14 NOVEMBRE 2012. N. CIG. ZA80725DF5.
242013 -- 02359/086C. 3 - SERVIZIO DI GESTIONE LOGISTICA DELLA MANIFESTAZIONE "I GIORNI DELLO SPORT E DEL VOLONTARIATO - 2013" AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.449,85 IVA INCLUSA. CIG Z0909CB262.
252013 -- 02369/086C. 3 - SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE DEI FABBRICATI E DEGLI IMPIANTI SPORTIVI SITI SUL TERRITORIO DELLA CIRCOSCRIZIONE 3 PERIODO DAL 01/07/2012 AL 30/06/2013 ESTENSIONE AFFIDAMENTO ED ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 15.730,00=IVA 21% INCLUSA. CIG 3930479DDD ANNO 2013
262013 -- 02390/086C.3 - CARTE PREPAGATE PER TRASPORTO URBANO E SUBURBANO. ANNO 2013 - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 240,00=IVA 10% COMPRESA COD. CIG ZOAO99CE66
292013 -- 02513/086C. 3 - SERVIZIO DI PRESTAZIONI INTEGRATIVE NELL`AMBITO DEL PROGETTO DI DOMICILIARITA` LEGGERA PERIODO GIUGNO 2013-MAGGIO 2016. DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE, AFFIDAMENTO E IMPEGNO LIMITATO DI EURO 2.600,00= IVA 4% COMPRESA. CIG Z20098EAFA.
1432013 -- 02419/087SOGGIORNI CLIMATICI PER DISABILI ANNO 2013. GESTIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 29.232.00. AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA. CIG. 507034443B
1442013 -- 02421/087SOGGIORNI CLIMATICI PER DISABILI 2013. SPESE DI SOCIALIZZAZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.476,00
172013 -- 02201/088C.5 - SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE AGGIUNTIVA DELLE AREE VERDI CIRCOSCRIZIONALI PER L'ANNO 2013. AFFIDAMENTO DI EURO 56.000,00 (IVA 21% COMPRESA) CON IMPORTO LIMITATO AD EURO 32.000,00 (IVA 21% COMPRESA).CIG 5037604A52
182013 -- 02271/088FORNITURA DI SERVIZI ALBERGHIERI E SERVIZI ACCESSORI PER LA REALIZZAZIONE DI SOGGIORNI CON PERSONE CON DISABILITÀ ANNO 2013. LOTTO UNICO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA E AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA LOTTO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 23.079,00=
192013 -- 02289/088C. 5 - ART. 42 COMMA 2 - LEGGE 285/97. PIANO TERRITORIALE DI INTERVENTO. PROGETTI DI PREVENZIONE E RECUPERO DEL DISAGIO GIOVANILE E SOCIALE. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO PER EURO 35.999.00= IN ESECUZIONE DELLE DELIBERAZIONE MECC. N. 2013/02018/088 DEL 13/05/2013.
212013 -- 02490/088SOGGIORNI ESTIVI PER PERSONE CON DISABILITÀ ULTRASEDICENNI A GESTIONE INDIRETTA ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 22.314,04= IVA 4% COMPRESA - PRESTAZIONE FORNITA DA PRESIDIO/SERVIZIO ACCREDITATO NON SOGGETTO AGLI OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
172013 -- 01643/089C.6 - SERVIZI SOCIALI. PROGETTO DOMICILIARITÀ LEGGERA ANNO 2013. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI PER EURO 25.100,00. IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2013 00752/89 DEL 19/03/2013
182013 -- 01644/089C.6 - SERVIZI SOCIALI. AREA DISABILI. PROGETTO "LABORATORI DI CERAMICA - MANIPOLAZIONE AFFABULAZIONE». ANNO 2013. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 8.500,00. IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2013 01265/89 DEL 09/04/2013.
352013 -- 02193/089C.6 - SERVIZI SOCIALI - FORNITURA DI SERVIZI ALBERGHIERI E SERVIZI ACCESSORI PER LA REALIZZAZIONE DI SOGGIORNI PER PERSONE DISABILI ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.733,00. CIG 507034443B
342013 -- 02194/089C.6. SERVIZI SOCIALI - AREA DISABILI. SOGGIORNI ESTIVI PER DISABILI ULTRAQUATTORDICENNI. SPESE DI SOCIALIZZAZIONE ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 711,00 .
332013 -- 02195/089C.6 SERVIZI SOCIALI. ALBO PRESTATORI DI SERVIZI SOCIO SANITARI. SOTTOSEZIONE B1: ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI SOGGIORNI PER PERSONE DISABILI ULTRASEDICENNI. ANNO 2013. IMPEGNO DI EURO 80.398,04.
372013 -- 02518/089C6. INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE. PAGAMENTO DEI DIRITTI SIAE. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO PER EURO 29,00 IVA AL 21% COMPRESA
272013 -- 02066/090C7-AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ANALISI BATTERIOLOGICA DI CAMPIONI DI ACQUA DELLA PISCINA COLLETTA ALLA DITTA ALCHIM S.A.S. PER IL PERIODO DALL`1 GIUGNO 2013 AL 31 DICEMBRE 2014 EURO 5.051,16 IVA COMPRESA - IMPEGNO SPESA LIMITATO ANNO 2013 EURO 1.964,34 IVA COMPRESA - CIG. N.4944985AB4.
372013 -- 02556/090C.7 - SERVIZIO DI ASSISTENZA BAGNANTI PRESSO LA PISCINA COLLETTA DAL 17 GIUGNO AL 01 SETTEMBRE 2013.AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 19.876,48= IVA 21% COMPRESA, C.I.G. N.5085727AAD.
382013 -- 02564/090C7 - SOGGIORNI DI VACANZA PER DISABILI PSICHICI ULTRAQUATTORDICENNI ANNO 2013. SPESE DI SOCIALIZZAZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.668,00
272013 -- 02399/091C.8. CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO, GRATUITO, CONTINUATIVO E IN AUTOGESTIONE DEL SALONE SITO IN CORSO MONCALIERI N. 18 ALL'ASSOCIAZIONE "MUNICIPALE TEATRO" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2013 02080/91 DEL 15/5/2013.
152013 -- 02472/092C.9 - SOGGIORNI PER PERSONE DISABILI ULTRASEDICENNI A GESTIONE INDIRETTA ANN0 2013. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 9.788,58= IVA 4% COMPRESA AL CONSORZIO NAOS S.C.S.
162013 -- 02473/092C.9 - SOGGIORNI ESTIVI PER DISABILI 2013- SPESE DI SOCIALIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 650,00=
172013 -- 02476/092C.9- SOGGIORNI A GESTIONE DIRETTA PER PERSONE DISABILI ANNO 2013- AFFIDAMENTO SERVIZI ALBERGHIERI PER 10 UTENTI + 3 OPERATORI DAL 01 AL 08 LUGLIO- SPESA DI EURO 3.503,50= (IVA NON ESPOSTA) C.I.G. 507034443B.
172013 -- 02517/093C.10 - ALBO PRESTATORI DI SERVIZI SOCIO SANITARI-SOTTOSEZIONE B1: ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI SOGGIORNI PER PERSONE DISABILI ULTRASEDICENNI ANNO 2013. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 24.146,50 (IVA COMPRESA).
1872013 -- 02457/104I.M.U. SU STABILI COMUNALI DI E.R.P. _ ACCONTO 2013 _ IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO DI ENTRATA DI EURO 42.649,00.
1012013 -- 02428/106MANUT. STRAOR. MERCATI COPERTI COD.OP.3558-APPR.VARIANTE IN CORSO D'OPERA ART.132 COMMA1 LETTB) D.LGS 163/06 E SMI- DIFFERIMENTO TERMINE ULTIMAZ.LAVORI.AFFID. LAVORI IMP. SPESA EURO 147.841,88 IVA COMPRESA. FINANZ.CON MUTUO MONTE DEI PASCHI DI SIENA - MECC. 2118 CUP C18H10000020004 CIG 076294956D.
1252013 -- 02638/107PROCEDURA NEGOZIATA SERVIZIO NOLEGGIO BAGNI CHIMICI IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI DI SAN GIOVANNI 2013. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.674,03 (INCLUSA IVA 21%). AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA - CIG N. Z6B09FFE82.
532013 -- 01167/117PARCO DORA SPINA 3-LOTTO MORTARA (C.O. 1525-CUP C5108000080005). ESTENS. INCARICO R.T.P. STS SPA E ALTRI: COORD. SICUR. ESECUZ., DIREZ. OPERAT. REVISIONE PARCELLA E ADEG. INARCASSA 4% E I.V.A. 21%. IMPORTO 48.006,52 AL LORDO ONERI LEGGE COMPRESA IVA E CONTRIB. PREVIDENZIALI. (CIG 2479687E6E). FIN. MUTUO ORIG.
772013 -- 02191/117PARCO DORA SPINA 3-LOTTO MORTARA (C.O 1525-CUP C15I08000080005). COMMISSIONE COLLAUDO TECNICO-AMM.VO. INCARICO DR.SSA BARBARA CASAGRANDE PRESIDENTE (CIG Z9E0206345) E ING. GIUSEPPE ZULLI MEMBRO (CIG Z4D02066EE). INTEGRAZIONE PARCELLA - EURO 4.424,79 FONDI PRIU L. 179/92 E D.M. 21/10/1994..
782013 -- 02266/117PARCO DORA SPINA 3-LOTTO MORTARA (C.O. 1525-CUP C15I08000080005). INTEGRAZIONE INCARICO SUPPORTO AL R.U.P. ALL`ARCH. GIUSEPPE CALIUMI. IMPORTO EURO 24.916,32 IVA ED ONERI COMPRESI. FINANZIAMENTO FONDI PRIU D.M. 21.12.94 (CIG. Z480026592)
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2472013 -- 02689/131I.M.U. - IMPOSTA MUNICPALE UNICA SUGLI IMMOBILI - IMPEGNO FONDI PER L`ANNO 2013. EURO 14.000,00.
2482013 -- 02691/131I.M.U. - IMPOSTA MUNICPALE UNICA SUGLI IMMOBILI- IMMOBILE DI PROPRIETA' DELLA CITTA' NEL COMUNE DI CHIERI, IN CONCESSIONE ALLA INTERNATIONAL SCHOOL OF TURIN, IMPEGNO E ACCERTAMENTO FONDI PER L`ANNO 2013. EURO 71.734,00.
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