Comune > Atti amministrativi > Determinazioni dirigenziali
| Numero Cronologico | Numero Meccanografico | Oggetto |
|---|---|---|
| 7 | 2013 -- 02269/001 | " CONVEGNO DI DELEGAZIONI DI ORGANISMI INTERNAZIONALI «FORUM OF MAYORS ON SECURITY». AFFIDAMENTO SERVIZI ED IMPEGNO DI SPESA. . EURO 1.540,00 CIG 51287309E0. |
| 119 | 2013 -- 02330/002 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE. DIRITTI SIAE. IMPEGNO DELLA SPESA EURO 361,19. |
| 88 | 2013 -- 01646/003 | PROCEDURA APERTA N. 99/2012 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI FUNZIONE 10 SERVIZIO 3 (CODICE C.U.P. C16E11000290004 / CODICE C.I.G. 40301465AF).- PRESA D_ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL_AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA |
| 94 | 2013 -- 01866/003 | EREDITÀ CAROLINA DOMENICHINI. REDAZIONE DELL`INVENTARIO. NOTAIO FABRIZIO OLIVERO IMPEGNO DI SPESA. |
| 96 | 2013 -- 01882/003 | SERVIZIO VERDE GESTIONE - PROCEDURA APERTA N. 68/2012 - INTERVENTI STRAORDINARI SUL PATRIMONIO ARBOREO. LOTTI N. 1 E 2 - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE. |
| 102 | 2013 -- 02026/003 | DIREZIONE ECONOMATO - PROCEDURA APERTA N. 98/2012 - SERVIZIO DI PREPARAZIONE, CONFEZIONAMENTO E VEICOLAZIONE DI PASTI A DOMICILIO DEGLI UTENTI ASSISTITI DAI SERVIZI SOCIALI DELLA CITTA` - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE. |
| 110 | 2013 -- 02116/003 | DIREZIONE ECONOMATO - PROCEDURA APERTA N. 2/2013 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA ORDINARIA TRIENNALE DI FOTOCOPIATORI - N. 7 LOTTI - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE LOTTI 1 - 3. |
| 446 | 2013 -- 01486/004 | SELEZIONE PUBBLICA PER L'INSERIMENTO CON BORSA LAVORO DI NR. 2 LAUREANDI PER 6 MESI PRESSO IL SERVIZIO POLITICHE GIOVANILI (RIF. B 01/13).-INDIZIONE E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.200,00 |
| 447 | 2013 -- 01487/004 | TIROCINIO CON BORSA LAVORO: PROGETTO " MAPPATURA DELLE TRASFORMAZIONI URBANE METROPOLITANE". IMPEGNO DI SPESA EURO 1.800,00. |
| 572 | 2013 -- 01826/004 | TIROCINI FORMATIVI CON ASSEGNAZIONE DI BORSA LAVORO - DA EFFETTUARSI PRESSO IL SERVIZIO PORTAVOCE DEL SINDACO - RAPPORTI CON IL CITTADINO E UFFICIO STAMPA- IMPEGNO SPESA EURO 28.800,00 |
| 573 | 2013 -- 01833/004 | PIANO LOCALE GIOVANI - PROGETTO CITTA' METROPOLITANE " YOUTH@TO". TIROCINI CON BORSA LAVORO FINANZIATI CON FONDI MINISTERIALI GIA` ACCERTATI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 95.000,00 (INTROITO A RENDICONTAZIONE) E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE. |
| 574 | 2013 -- 01834/004 | PIANO LOCALE GIOVANI PROVINCIALE " TORINO GIOVANI 2013". TIROCINI CON BORSA LAVORO FINANZIATI CON FONDI PROVINCIALI GIA' ACCERTATI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 81.040,00 ( INTROITO A RENDICONTAZIONE) E APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE. |
| 635 | 2013 -- 02015/004 | SELEZIONE PUBBLICA PER L`INSERIMENTO DI DUE TIROCINANTI CON ASSEGNAZIONE DI BORSA LAVORO NELL' AMBITO DEL " PROGETTO URBAN". IMPEGNO DI SPESA EURO 9.600,00 E INDIZIONE SELEZIONE ( RIF. B 02/13). FINANZIAMENTO CON CONTRIBUTO DELLA REGIONE PIEMONTE GIA' INTROITATO. |
| 654 | 2013 -- 02148/004 | PROGETTO EUROPEO «CIE» . ATTIVITA` FINANZIATA CON FONDI EUROPEI VINCOLATI. - SPESE VARIE DI MISSIONE PERSONALE DIPENDENTE. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.000,00. |
| 655 | 2013 -- 02149/004 | PROGETTI EUROPEI DIVERSI. ATTIVITA` FINANZIATA CON FONDI EUROPEI VINCOLATI. - SPESE DI MISSIONE PERSONALE DIPENDENTE. IMPEGNO DI SPESA EURO 12.900,00. |
| 672 | 2013 -- 02198/004 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA E ISCRIZIONE AL SEMINARIO «L NUOVO SISTEMA CONTABILE DEI COMUNI». CIG ZD109E24FB. IMPEGNO DI SPESA EURO 400,00. CONSEGNA ANTICIPATA. |
| 0 | 2013 -- 01541/005 | 05/202-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA 8/2012. FORNITURA PRODOTTI CHIMICI OCCORRENTI PER IL TRATTAMENTO ACQUE PISCINE COMUNALI. ULT. IMPEGNO LIMITATA EURO 9.819,73 IVA C. - CIG 4408540A49 |
| 0 | 2013 -- 01542/005 | 05/109 PRESA D'ATTO VARIAZIONE DI FORMA GIURIDICA DELLA DITTA _MIB S.P.A_ IN _M.I.B. S.R.L. |
| 0 | 2013 -- 01879/005 | DETERMINAZIONE: 05/702 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI RECAPITO A DOMICILIO DI PLICHI CONTENENTI CERTIFICATI ANAGRAFICI E DI STATO CIVILE PER L`ANNO 2013. C.I.G. 4949772910. AGGIUDICAZIONE ALLA SOCIETA` DEFENDINI LOGISTICA S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 19.965,00 I.V.A. 21% INCLUSA. |
| 0 | 2013 -- 01970/005 | 05/400 SERVIZI DI PULIZIA E FACCHINAGGIO UFFICI GIUDIZIARI E SEDI COMUNALI DELL`EX LOTTO 3. AFFIDAMENTO (02/05/2013 - 30/06/2013). AI SENSI DELL`ART. 5, COMMA 5, CONVENZIONE CONSIP. IMPEGNO LIMITATO DI EURO 133.395,18 (MAGGIO 2013) E CONTESTUALE RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG 2055512628. |
| 0 | 2013 -- 02102/005 | 05/202- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA 8/2012- FORNITURA PRODOTTI CHIMICI OCCORRENTI PER IL TRATTAMENTO ACQUE PISCINE COMUNALI. ULT. IMPEGNO LIMIITATO EURO 9.819,73 IVA C. CIG 4408540A49 |
| 0 | 2013 -- 02349/005 | 05/303-PROCEDURA APERTA 2/2013 SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA ORDINARIA FOTOCOPIATORI. PERIODO 01/06/2013-31/05/2016. SPESA EURO 39.356,46 IVA AL 21% COMPRESA. CONSEGNA ANTICIPATA LOTTI 1 (CIG 472767372C) E 3 (CIG 472771275B). |
| 226 | 2013 -- 01635/006 | INTERVENTI INTEGRATI TELECONTROLLO, MONITORAGGIO E DISSUASIONE SU C.SO UNITA' D'ITALIA. RETTIFICA DETERMINAZIONE MECC. 201104799/006 PER ERRORE MATERIALE. |
| 50 | 2013 -- 01559/007 | L.104/92 FINANZIAMENTO DELLA REGIONE PIEMONTE: ATTUAZIONE CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONI PER LE ATTIVITA' DI SENSIBILIZZAZIONE NELLE SCUOLE, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA G.C. N. 201202754 DEL 1 GIUGNO 2012. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.000,00 |
| 52 | 2013 -- 01692/007 | ACQUISTO DI STAMPANTI PER ATTIVITA` DEL COSP. RICORSO A CONVENZIONE CONSIP. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 853,05=. C.I.G. Z1E09686A0. |
| 54 | 2013 -- 01715/007 | LEGGE 285/97. PIANO TERRITORIALE DI INTERVENTO DELLA CITTA'. RIPARTIZIONE FONDI ANNO 2013. ACCERTAMENTO EURO 2.749.269,56 |
| 59 | 2013 -- 01949/007 | INDIZIONE PROCEDURA RISTRETTA PER L'AFFIDAMENTO DELL'AMPLIAMENTO DELL'ORARIO DI FREQUENZA DEI C.E.S.M. APPROVAZIONE DEL CAPITOLATO SPECIALE DI GARA-SPESA COMPLESSIVA PRESUNTA EURO 128.000,00 OLTRE IVA. CIG 5076018E8D |
| 60 | 2013 -- 01996/007 | LEGGE 285/97. CORSI DI FORMAZIONE PER INSEGNANTI DELLA SCUOLA DELL`INFANZIA ED EDUCATORI ASILO NIDO. AFFIDAMENTO PER EURO 150,00 |
| 63 | 2013 -- 02092/007 | APPROVAZIONE PROGETTO SCUOLA SUPERIORE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DI SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO ANNO 2013. CIG N. Z160983BB8. |
| 211 | 2013 -- 02211/008 | LOCALI SITI IN VIA DELLE ORFANE NN. 18-20-22DI PROPRIETA' DELLA SOCIETA' DI CARTOLARIZZAZIONE CITTA' DI TORINO S.R.L..UTILIZZATI DALLA CITTA' PER FINI ISTITUZIONALI. ULTERIORE IMPEGNO. (IMPORTO EURO 68.066,65.=) |
| 102 | 2013 -- 02005/010 | «XI TROFEO GIOCATLETICA - CITTA' DI TORINO". A.S. 2012/2013. FASE FINALE. ULTERIORE AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 22.000,00 IVA COMPRESA.CIG Z330066EB2D. |
| 108 | 2013 -- 02060/010 | FORNITURA DI PORTAPASS E PASS DA UTILIZZARE IN OCCASIONE DELLA FESTA DELLO SPORT DEL 12 MAGGIO 2013. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA DI G.C. DEL 30 APRILE 2013 N. MECC. 2013 01841/010 - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 305,95 IVA INCLUSA. CIG ZCF09C4ECC. |
| 182 | 2013 -- 01941/013 | ADEGUAMENTO DEL SERVIZIO WEB «CALCOLO IMU» SUL SITO INTERNET DELLA CITTA`. AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA DI EURO 375,00. CIG 5085433810. |
| 25 | 2013 -- 00816/019 | AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE EURO 17.547,88 PER PRESTAZIONE IN MATERIA LEGALE PER L'UFFICIO TUTELE DIREZIONE SERVIZI SOCIALI. AVVISO DI PUBBLICA SELEZIONE APPROVATO CON DETERMINAZIONE N. 2012 06333/019 DEL 20/11/2012. |
| 63 | 2013 -- 01871/019 | S.F.E.P. - PERCORSO DI FORMAZIONE PER L`INNOVAZIONE DEI SERVIZI. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.462,56=. SPESA SOSTENUTA DA CONTRIBUTI DI ENTI DIVERSI GIA` INTROITATI. |
| 67 | 2013 -- 01922/019 | PROGETTO "PIEMONTE IN RETE CONTRO LA TRATTA 5.18". CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE IDEADONNA PER IL PROSIEGUO DELL`ATTIVITA FINO AL 30/04/2013. IN ESEC. DELIBERA G.C. N. MECC. 2013 01424/19. SPESA EURO 20.000,00. FINANZIAMENTO DIPARTIMENTO PARI OPPORTUNITÀ TRAMITE REGIONE PIEMONTE |
| 68 | 2013 -- 01923/019 | VISITE MEDICO LEGALI PER ACCERTAMENTI IDONEITA' MANSIONE PRESSO IL SERVIZIO DI MEDICINA LEGALE ASL TO 1 PER TIROCINI FORMATIVI, ORIENTATIVI E SOCIALIZZANTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. ANNO/2013. SPESA EURO 8.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI CON FONDI MINISTERIALI. |
| 69 | 2013 -- 01924/019 | ASSISTENZA RELIGIOSA NELL'ISTITUTO PER ANZIANI DELLA CITTA' DI TORINO DOMENICO CIMAROSA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.2013 01481 APPROVATA DALLA GIUNTA COMUNALE IL 23/4/2013-PERIODO MAGGIO 2013-30 APRILE 2016-IMPEGNO DI SPESA EURO 13.941,00= |
| 70 | 2013 -- 01925/019 | S.F.E.P. - CORSO DI OPERATORE SOCIO-SANITARIO 1000 ORE BIENNALE (500+500 ORE) BANDO PROVINCIALE MDL A.F. 2012/2013 - 2013/2014 1° ANNO. AFFIDAMENTO INCARICHI E IMPEGNO DI SPESA EURO 1.150,95=. SPESA SOSTENUTA DA FINANZIAMENTO PROVINCIALE DA INTROITARE. |
| 73 | 2013 -- 02021/019 | FORNITURA BUONI PASTO PER GLI UTENTI INSERITI NEI PROGETTI GESTITI DALLA CITTA'. AFFIDAMENTO ALLA DITTA QUI! GROUP S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 19.808,15 TOTALMENTE FINANZIATI CON FONDI MINISTERIALI. CIG 5097326E78. |
| 74 | 2013 -- 02087/019 | CONVENZ. TRA IL COMUNE DI TORINO E LE ASSOCIAZIONI AUSER, ANTEAS, ADA E SEA PER IL PROGETTO INPDAP HCP 2012 - PERIODO MAGGIO 2013 - SETTEMBRE 2014 - IMP. DI SPESA DI EURO 17.000,00= INTERAMENTE FIN. DA INPS - GEST. EX INPDAP CON FONDI DA ACCERT. IN ESEC. DEL. G. C. DEL 30/04/2013 N.2013 01914/ 019 |
| 75 | 2013 -- 02088/019 | ACQUISTO DI BIGLIETTI ED ABBONAMENTI URBANI E SUBURBANI G.T.T. PER UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. AFFIDAMENTO AI SENSI ART.57 COMMA 2 LETTERA B) D. LGS 163/2006. CIG 50683620A3 IMPEGNO DI SPESA EURO 51.540,00. TOTALMENTE FINANZIATI CON FONDI MINISTERIALI. |
| 77 | 2013 -- 02091/019 | INDIZIONE DI ISTRUTTORIA PUBBLICA PER LA COPROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO MARIPOSAS. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 96.085,00 TOTALMENTE FINANZIATO CON FONDI MINISTERIALI GIA` ACCERTATI E INTROITATI. |
| 84 | 2013 -- 02208/019 | ALBO FORNITORI STRUTTURE ACCREDITATE PER PERSONE ANZIANE. PRESA D`ATTO ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE CASA DI RIPOSO VILLA MICHELIS ALLASINA DI VENASCA (CN) TERRITORIO ASL CN1, IN CAPO ALLA SOCIETA_ DOLMEN SCS _ IMPRESA SOCIALE ONLUS DI SALUZZO AI SENSI DGR 25/09, E D.G.C. 2009 06921/019 |
| 85 | 2013 -- 02212/019 | INDIZIONE PROCEDURA APERTA PER L_AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILI PRESSO I CST PER IL PERIODO MASSIMO DI UN TRIENNIO IN ESECUZ. DELLA D.G.C. 2013 01988/019. IMPEGNO LIMITATO AD EURO 366.111,18. CIG N. 5065913BA5 |
| 88 | 2013 -- 02257/019 | S.F.E.P. - PERCORSO A COMPLETAMENTO DEL PRIMO MODULO OSS, PROGETTO AFRI-TO. CONTRIBUTO ECONOMICO AI PARTECIPANTI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.600,00=. SPESA SORRETTA DA FONDI DELLA PROVINCIA DI TORINO DA INTROITARE. |
| 188 | 2013 -- 01454/023 | CIG 4731133E72 AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 57 COMMA 5 LETTERA B DEL D. LGS N. 163/2006, PER LA STAMPA E L'IMPAGINAZIONE DEL PERIODICO "INFORMALAVORO", ANNO 2013. IMPEGNO PRESUNTO EURO 101.203,37 IVA INCLUSA. ULTERIORE IMPEGNO LIMITATO ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO DI EURO 32.094,57. |
| 208 | 2013 -- 01639/023 | ANTICIPO AI LAVORATORI AVENTI DIRITTO DEL TRATTAMENTO DI CASSA INTEGRAZIONE (CIGS). IMPEGNO DI SPESA DI EURO 212.000,00 CON FONDI DELL`INPS A DESTINAZIONE ESCLUSIVA. |
| 239 | 2013 -- 01998/023 | CANTIERE DI LAVORO PER L`INSERIMENTO STRAORDINARIO DI SOGGETTI SOTTOPOSTI A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA` PERSONALE. ESECUZIONE DELLA G.C. DEL 30 OTTOBRE 2012 N. MECC. 2012 05581/23. PERIODO 1/6/2013 - 31/8/2013. IMPEGNO DI SPESA EURO 16.744,59. |
| 275 | 2013 -- 02265/023 | ANTICIPO AI LAVORATORI AVENTI DIRITTO DEL TRATTAMENTO DI CASSA INTEGRAZIONE (CIGS). CONGUAGLI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.100.000,00 CON FONDI DELL'INPS A DESTINAZIONE ESCLUSIVA. |
| 22 | 2013 -- 01961/024 | COSTITUZIONE FONDO SPESE MINUTE ED URGENTI DEL SERVIZIO QUALITA' DELLA DIREZIONE CONTROLLO STRATEGICO E DIREZIONALE DI EURO 516,46. |
| 21 | 2013 -- 02059/024 | DEPOSITO SU C/C N. 4984969 "RENDITE" DI CEDOLE MATURATE SU TITOLI DI EREDITA' PER L'AMMONTARE DI EURO 18.581,59=. |
| 23 | 2013 -- 02334/024 | ANTICIPAZIONE DI CASSA DI EURO 238.639.378,26 EROGABILE PER EURO 119.319.689,13 NEL 2013 ED EURO 119.319.689,13 NEL 2014, CONCESSA DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 13, DEL D.L. 8 APRILE 2013, N. 35. |
| 36 | 2013 -- 01752/026 | SCHEDA MEDIATECA. ACQUISTO DIRITTI D'AUTORE E DI UTILIZZAZIONE ECONOMICA PER ELABORATI INERENTI MUSEOTORINO. IMPEGNO DI SPESA EURO 13.700,00. APPROVAZIONE. GIG ZF0098ED1D |
| 149 | 2013 -- 01517/027 | INTEGRAZIONE IMPEGNI DET. DIR. N. MECC. 2009 8891/27 E DET. DIR. N. MECC. 2010 1670/27 A SEGUITO DELL`ENTRATA IN VIGORE DELLA MODIFICA DELL`ALIQUOTA IVA PER L`ANNO 2013 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.333,17=. APPROVAZIONE. |
| 191 | 2013 -- 02342/027 | AGENZIA DELLE ENTRATE - MORE PER TARDIVO PAGAMENTO DELLA TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 17.720,85= FUORI CAMPO IVA. |
| 4 | 2013 -- 01057/028 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E SUPPORTO TECNICO EX ARTT. 279, CO. 2 E 4 E 300, CO 2 E 4 D.P.R 207/2010 PER LO SVILUPPO DEI SISTEMI RADIOMOBILE PRIVATI DEL COMUNE DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA (EURO 62.920,00). (CIG 4973278ED2). |
| 80 | 2013 -- 02084/030 | ANTICHI CHIOSTRI VIA GARIBALDI N. 25 (COD. OPERA 4022 - CUP C16J12000050004) _ CONSTATAZIONE RECESSO DITTA QUINTINO COSTRUZIONI S.P.A. CONSTATAZIONE RECESSO DITTA QUINTINO COSTRUZIONI S.P.A. APPROVAZIONE LAVORI COMPLEMENTARI E FORNITURA IN OPERA VETRATE - IMPEGNO SPESA EURO 145.578,19 IVA COMPRESA. |
| 82 | 2013 -- 02316/030 | PISU BARRIERA DI MILANO. RISTRUTTURAZIONE EDIFICI EX INCET V. BANFO. LOTTO 2. CENTRO POLIFUNZIONALE SERVIZI INTEGRATI E SISTEMAZIONI AREE ESTERNE. APPR. PROG. ESECUTIVO. COD. OPERA 3881 - CUP C13G10000110006. EURO 6.926.660,02 IVA COMPR. FINANZIAMENTO CON FONDI F.E.S.R. E F.A.S.N.CIG26003894E2. |
| 78 | 2013 -- 02077/031 | INTERVENTI EFFICIENZA ENERG. SMI -MARTIRI DEL MARTINETTO- STR. S. MAURO 24. (C.O. 3845 -CUP C16E10000180004). INTEGRAZIONE SPESE PUBBLICITA- EURO 1.055,85= . FINANZIAMENTO RIBASSO DI GARA CON MUTUO ORIGINARIO E CONTRIBUTO REGIONALE |
| 319 | 2013 -- 02436/033 | ORDINARIA MANUTENZIONE SUOLO PUBBLICO SUDDIVISA IN 11 LOTTI BILANCIO 2012 - REIMPEGNO DELLA SPESA LOTTO 8 PER EURO 82.325,31 IVA COMPRESA |
| 34 | 2013 -- 01741/045 | LEGGE 285/97. PROGETTO «LINGUE IN SCENA!» EDIZIONE 2013. ACCOGLIENZA OSPITI PRESSO LA CASA DELLA MOBILITA` GIOVANILE DELL` INTERCULTURA «OPEN 011». IMPEGNO DI SPESA 6.203,81. CIG. N. 50626284C9. CONSEGNA ANTICIPATA. |
| 35 | 2013 -- 01744/045 | LEGGE 285797. PROGETTO LINGUE IN SCENA TREDICESIMA EDIZIONE. AFFIDAMENTO ALLA GTT PER LA FORNITURA N. 60 TESSERE DI LIBERA CIRCOLAZIONE URBANA PER GIOVANI EUROPEI . IMPEGNO DI SPESA DI EURO 600,00. CIG. N. 5062441A76. |
| 37 | 2013 -- 01755/045 | DEVOLUZIONE CONTRIBUTI ALL`ASSOCIAZIONE TEATRO CONTESTO E ALL`ASSOCIAZIONE ACMOS, NELL`AMBITO DI BIENNALE DEMOCRAZIA 2013. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 15.500,00=.IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2013 01387/045 G.C. DEL 5 APRILE 2013 |
| 44 | 2013 -- 02109/045 | LEGGE 285797. PROGETTO LINGUE IN SCENA TREDICESIMA EDIZIONE. AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA ALL`ASS. TEATRALE ITACA PER EVENTI FORMATIVI TEATRALI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.099,99. CIG. N. 5100046319. SPESA SORRETTA DA PROVENTI GIA` INTROITATI. |
| 65 | 2013 -- 01787/046 | INTEGRAZIONE RIPETIZIONE SERVIZI DI MANUTENZIONE VERDE VERTICALE CON INSERIMENTO LAVORATIVO SOGGETTI SVANTAGGIATI EX PA 104/2007 APPROVAZIONE FINANZIAMENTO ANNO 2013 IMPORTO EURO 315.319,20 IMPEGNO LIMITATO EURO 142.272,03 IVA INCLUSA-FINANZIAMENTO CON ONERI URBANIZZAZIONE |
| 70 | 2013 -- 01880/046 | ASTA PUBBLICA N. 6/2013 - VENDITA A CORPO MAT. LEGNOSO RITRAIBILE DALLE PIANTE IN PIEDI SECCHE O DEPERIENTI O SPONTANEE O PERICOLANTI, IN LOCALITÀ VARIE DI PROPRIETÀ COMUNALE. AGGIUDICATARIO AZ. AGR. MARTINOTTI EMILIO. EURO 3.850,00 FUORI CAMPO IVA |
| 71 | 2013 -- 01934/046 | CANONE DEMANIALE PER USO DI ACQUA PUBBLICA PER N. 2 UTENZE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 - IMPORTO EURO 300,00 - BENEFICIARIO REGIONE PIEMONTE |
| 60 | 2013 -- 01719/047 | INTERVENTO DI E.A.P. SOVVENZ. PER ANZIANI IN TORINO - VIA CHAMBERY (C.O. 3869 CUP C13F10053930002). AFFIDAMENTO INCARICO PROF.LE SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE DEF. ED ESEC. DELLE OPERE STRUTT.LI E SPECIALI ALLO STUDIO GONNET S.R.L.(CIG 37447666A8). AUTORIZZ.NE STIPULAZIONE CONTRATTO. IMPORTO EURO 16.366,79 IVA COMPRESA. |
| 73 | 2013 -- 01895/047 | INTERVENTO DI E. A. P. SOVVENZIONATA PER ANZIANI IN TORINO P. D. REPUBBLICA 13 LOTTO 2 (C.O. 2410) AFFIDAMENTO INCARICO PROF.LE DI COORDINATORE IN MATERIA DI SICUREZZA IN FASE DI PROG.NE ALLA SOCIETA' SICURCANTIERI S.R.L (CIG 3894626B09). AUTORIZZ. STIPULA CONTRATTO. IMPORTO E 36.331,86 IVA COMPR. |
| 74 | 2013 -- 01896/047 | INTERVENTO DI RISTR. URBANISTICA IN TORINO P.ZZA DELLA REPUBBLICA 13 LOTTO 2 (C.O.2410)- REALIZZAZIONE EDILIZIA SOVV. ANZIANI. - AFFID. SERVIZIO TECNICO PROF. DI VERIFICA PROGETTO DEF. ED ESEC. ALLA SOCIETA' INARCHECK SPA (CIG 3895388FDA). AUTORIZZ. STIPULAZIONE CONTRATTO. IMPORTO EURO 27.006,79 CONTRIB. ED IVA COMPR. |
| 80 | 2013 -- 01902/047 | INTERVENTO DI R. U. IN TORINO V. CHAMBERY_AMBITO POSTUMIA-INCARICO PROFESSIONALE SERVIZIO TECNICO DI COORDINATORE IN MATERIA DI SICUREZZA NELLA FASE DI PROGETTAZIONE DELLE OPERE, AI SENSI DEL D.LGS 81/08 E S.M.I. ALL'ARCH. R. MORTARINO - AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO. -EURO 10.067,50 AL LORDO RIT. LEGGE CONTRIB. PREVIDENZIALI ED IVA 21% COMP. |
| 29 | 2013 -- 01757/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. PROGETTO ANTICONTRAFFAZIONE «IL REPLICANTE». AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI LIBRI. IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO (EURO 1.014,12) (CIG 49227394BB). |
| 91 | 2013 -- 02182/049 | SERVIZIO GIUNTA. FONDO A RENDICONTO SPESE MINUTE ED URGENTI E DI RAPPRESENTANZA PER IL SINDACO. ULTERIORE IMPEGNO PER L'ANNO 2013 DI EURO 1.700,00. |
| 93 | 2013 -- 02200/049 | SPESA PER LA SPEDIZIONE FUORI ORARIO DELLA CORRISPONDENZA, PER IL RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA URGENTE DEL SINDACO, PER ABBONAMENTI, ATTI GIUDIZIARI, SPESE E MATERIALE POSTALE ANNO 2013. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 50.000,00. FONDO A REINTEGRO. |
| 92 | 2013 -- 02203/049 | AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA DEL SERVIZIO POSTALE UNIVERSALE TRANSFRONTALIERO E RISERVATO RELATIVO ALLA CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI TORINO A POSTE ITALIANE S.P.A. - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 50.000,00 (CIG 1346762727). |
| 79 | 2013 -- 02104/055 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DIFFUSA MAGAZZINI, AUTORIMESSE ED IMPIANTI SPORTIVI CIRCOSCRIZIONALI BILANCIO 2010. PROCEDURA APERTA N. 93/2010. AFFIDATARIO CONSORZIO VENETO COOPERATIVO SOC. COOP .P.A. - PROROGA TERMINI ULTIMAZIONE LAVORI. CUP C16J09000110004 - CIG 0702954FF9 |
| 74 | 2013 -- 01958/059 | NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA DI TORINO _BRUNO CACCIA_. OPERE DI COMPLET.DELLA SICUR. PASSIVA_APPALTO INTEGRATO(COD.CUP C39J04000020000-COD.OPERA393-CIG.51080976FD) ADEG.IVA.IMPORTO EURO 68,35. FINANZIAMENTO MUTUO ORIGINARIO CCDDPP |
| 76 | 2013 -- 01872/060 | RECUPERO FUNZIONALE EDIFICIO DI VIA DEL CARMINE N. 14 AD USO ARCHIVI ED ATTIVITÀ CULTURALI (C.O. 3670 - CUP C12I10000140007). PRESA D'ATTO AFFITTO RAMO D'AZIENDA A FAVORE QUINTINO COSTRUZIONI S.P.A. RIDUZIONE IMPORTO STATI AVANZAMENTO E DIFFERIMENTO TERMINE ULTIMAZIONE LAVORI. APPROVAZIONE. |
| 81 | 2013 -- 02028/062 | SERVIZIO DI VERIFICHE E CONTROLLI PERIODICI ANTINCENDIO PER L'ANNO 2013. AFFIDAMENTO A PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO (CIG 50971079C0) - PRESA ATTO EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO. IMPORTO EURO 20.473,20 IVA COMPRESA |
| 83 | 2013 -- 02072/062 | PISCINA MONUMENTALE - FORNITURA E POSA DI COMPONENTI ELETTRONICI PER I TABELLONI - AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA ALLA DITTA EVO TECH ITALIA S.R.L. - IMPORTO EURO 3.835,70 IVA COMPRESA (CIG: 4927386F8B) |
| 91 | 2013 -- 02248/062 | MANUTENZ. STRAORD. IMP. NATAT. E CENTRAL. CITTAD. - ANNO 2010 - (CUP C16J07000030004-CIG: 0724350885) - IMPRESA G.F. COSTRUZIONI SRL - PROROGA TEMPO CONTRATTUALE. |
| 136 | 2013 -- 01780/064 | RIMBORSO ALLA SOCIETA` ENEL SOLE S.R.L. DELLA GESTIONE IMPIANTI ILL.NE DECORATIVA PRESSO CASTELLO DEL VALENTINO-LARGO MARCONI E DELL`ASSE VIARIO TORINO STUPINIGI A NICHELINO-IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2013 - IMPORTO EURO 1.166,67 IVA INCLUSA (CIG 25397002BD). |
| 151 | 2013 -- 01964/064 | GALA S.P.A. - ATTIVAZIONI CONTATORI RELATIVI AL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2013 - IMPORTO EURO 208,00 IVA INCLUSA (CIG 2528460731) |
| 43 | 2013 -- 02105/065 | REALIZZAZIONE EXPEDITION VEGETALE A TORINO DAL 16 AL 19 MAGGIO 2013. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZI ALLA FONDAZIONE TEATRO STABILE DI TORINO PER EURO 56.591,70 IVA INCLUSA - N. CIG 5107058D92 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. DEL 7 MAGGIO 2013 N. MECC 2013 01965/072 |
| 234 | 2013 -- 01936/068 | SERVIZIO DI GESTIONE DELLE TRASFERTE DEL PERSONALE NON DIPENDENTE PER LA PARTECIPAZIONE AI PROGETTI EUROPEI PER L`ANNO 2013. ATTIVITA` FINANZIATA CON FONDI EUROPEI VINCOLATI. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL`ART. 57 C. 5 D. LGS. 163/2006 A SENECA S.P.A. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00=. CIG: Z7B097DD5D. |
| 89 | 2013 -- 01937/069 | REALIZZAZIONE DI UNA RICERCA SUL PUBBLICO DEL TORINO JAZZ FESTIVAL 2013 E ANALISI DELL'IMPATTO ECONOMICO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA 2013-01104/69. IMPEGNO E AFFIDAMENTO PER EURO 6.655,00 IVA COMPRESA. SPESA SORRETTA DA SPONSORIZZAZIONE. CIG Z3D09AD91B. |
| 96 | 2013 -- 02125/069 | SALONE INTERNAZIONALE DEL LIBRO 2013 - ALLESTIMENTO SPAZI ESPOSITIVI - AFFIDAMENTO E IMPEGNO PER EURO 2.278,43 IVA 21% COMPRESA. CIG Z9B09CB76B |
| 23 | 2013 -- 01903/070 | SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO AI CONTRATTI DI QUARTIERE II - VIA DINA - VIA GHEDINI E VIA PARENZO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 50.783,50. CIG 3656436A6E - CIG 365745642B - CIG. 3657518754. |
| 96 | 2013 -- 02057/072 | SPESE MINUTE URGENTI. SECONDO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2013 EURO 500,00. |
| 31 | 2013 -- 02031/085 | SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO RAGAZZI "LILLIPUT SANTA RITA" E DEL CENTRO RAGAZZI "LILLIPUT MIRAFIORI NORD". PERIODO 15 MAGGIO 2013-31 DICEMBRE 2014 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2012 05906/85. AFFIDAMENTO PER EURO 58.270,60=. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO PER EURO 11.034,22=. C.I.G. 49090536AF. |
| 35 | 2013 -- 02196/085 | SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI INIZIATIVE DI TURISMO SOCIALE E CULTURALE ANNO 2013 IN ESECUZ. DELIBERAZIONE N. MECC. 2013 01182/85 DELL'8 APRILE 2013. AFFIDAMENTO PER EURO 40.000,00=. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO PER EURO 24.000,00=. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA. C.I.G. 5073182A37. |
| 16 | 2013 -- 02114/088 | C.5 - DETERMINA DI AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE, DISINFEZIONE E DERATTIZZAZIONE DEGLI EDIFICI CIRCOSCRIZIONALI. MESI 36. AFFIDAMENTO DI EURO 4.720,00= IVA 21% COMPRESA. IMPEGNO LIMITATO A EURO 917,78= IVA 21% COMPRESA. N. CIG. 504104411C. |
| 30 | 2013 -- 01982/089 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA SU FABBRICATI ED IMPIANTI SPORTIVI DEL TERRITORIO CIRCOSCRIZIONE 6 ALLA COOPERATIVA ICI ARCA TORINO PER EURO 58.685,78 IVA INCLUSA. BIENNIO 2013/2014. IMPEGNO LIMITATO DI EURO 24.709,80 IVA INCLUSA. CIG. 4735513CFO. |
| 26 | 2013 -- 02090/091 | C.8. SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE LUDICHE E FITNESS. ACCORDO QUADRO AFFIDAMENTO EURO 20.000,00 IVA 21% INCLUSA PER IL BIENNIO 2013-2014. LIMITATO EURO 10.000,00 IVA 21% INCLUSA. CIG ZB90778C36. |
| 15 | 2013 -- 02192/093 | C. 10 - SOGGIORNI CLIMATICI PER ANZIANI ANNO 2013. CIG N. 49504887ED - PRESA D`ATTO INTERVENUTA EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO PER COMPLESSIVI EURO 7.720,00. |
| 16 | 2013 -- 02284/093 | C.10 - ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI ATTREZZATURE LUDICHE E FITNESS DELLA CIRCOSCRIZIONE 10. ULTERIORE IMPEGNO ED ESTENSIONE EFFICACIA ACCORDO QUADRO PER L`ANNO 2013 PER EURO 6.000,00 (IVA 21%COMPRESA). CIG 4687120DC5. |
| 17 | 2013 -- 00859/102 | ATTIVITÀ EDITORIALE DELL'ARCHIVIO STORICO. LIBRO BLU "MEMORIE DI COSE PIEMONTESI". PARZIALE RETTIFICA DEI DIRITTI D'AUTORE E PROVVEDIMENTI DIVERSI. |
| 115 | 2013 -- 01554/104 | APPROVAZIONE DELLA VENDITA, AI SENSI DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 1993 N. 560, DI UNITA' IMMOBILIARI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - CINQUANTADUESIMO ELENCO. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 326.962,97. |
| 145 | 2013 -- 01875/104 | ANNULLAMENTO IMPEGNO DI SPESA DI EURO 146.800,37 IN ESECUZIONE DELLA D.G.C. DEL 12/3/2013, N. MECC. 2013-00981/104 CHE HA REVOCATO L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PRELAZIONE SU 1 ALLOGGIO SITO IN TORINO, VIA STEFANO TEMPIA N. 3/B. |
| 155 | 2013 -- 02138/104 | CONTRATTI ASSISTITI: RICERCA DI DISPONIBILITA' ALLOGGIATIVE SUL MERCATO PRIVATO DELLA LOCAZIONE - QUOTA DI CANONE A CARICO DELLA CITTA' - PROPRIETA' "LA FOLGORE S.N.C. DI PALLADIUM ITALIA S.R.L." - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 15.000,00. INTEGRAZIONE A SEGUITO ATTO DI PRECETTO. |
| 86 | 2013 -- 02247/111 | LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO E DI DECORO SU EDILIZIA E VERDE PUBBLICO, COMPRESO IL SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO, ANNO 2011 (CIG. 10091053C9 CUP J18E11000000004) - DIFFERIMENTO TERMINI DITTA MAGNETTI S.R.L. RIDETERMINAZIONE VOCI QUADRO ECONOMICO. |
| 9 | 2013 -- 01642/113 | PROGETTO EUROPEO "SWM IN MYANMAR". PROCEDURA DI AFFIDAMENTO ALLA DITTA SANCARLO VIAGGI DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE TRASFERTE TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI EURO 30.050,00 IVA INCLUSA. CIG: ZE7095510C. |
| 10 | 2013 -- 01898/113 | PROGETTO EUROPEO "SWM IN MYANMAR". PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA ALLA DITTA DELOITTE&TOUCHE DEL SERVIZIO DI AUDIT. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI EURO 8.400,00 IVA 21% INCLUSA. CIG: Z6F095F8B8 |
| 60 | 2013 -- 01891/117 | FIOCCARDO 3° STRALCIO COMPLET. (C.O 3873 CUP C18G10000210004-CIG. Z1F01D3A78). ESTENS. INCARICO DIRETT. OPERAT. E REDAZ. PERIZIA VARIANTE STRUTTURALE PER LAVORI INGEGN. IDRAULICA ING. MARCO BAGETTO. IMPORTO EURO 14.019,51 AL LORDO ONERI LEGGE COMPRESA IVA E CONTRIB. PREVID.-FINANZ. MUTUO ORIGINARIO. |
| 68 | 2013 -- 01892/117 | M.S. VERDE PUBBLICO LOTTO 2 INCARICO PROFESSIONALE PROGETTISTA E DIREZ. OPERAT. STRUTTURE E IMPIANTI PER REALIZZAZIONE STRUTTURA AD USO RICREATIVO PARCO RIGNON (C.O. 3364 CUP C19B08000090004) ALL`ING. SALVATORE BARBUTO. IMPORTO EURO 7.953,78 IVA E ONERI COMPRESI. (CIG ZE1097B825) |
| 76 | 2013 -- 02023/117 | P.RI.U. E27/E29 REALIZZ. CICLOPISTE DI COLLEGAM. (C.O.3519 - CUP.C19D10000150001) AFFID. ULT. OPERE ART. 57 C.5 LETT.A-A2) EX D.LGS.163/2006- EURO 59.400,00 IVA 10% COMPR.-ESEC. DELIB. MECC. 201301789/117 NUOVI PREZZI PROROG. TERM.-FINANZ. CON RIB. DI GARA FONDI MINISTERO LL.PP. D.M.21/12/94.APPR. |
| 253 | 2013 -- 01905/119 | RIMBORSO SPESE DI CONTRASSEGNO VERSATE IN ECCEDENZA SUL C.C.P. 86935384 UFFICIO PERMESSI DI CIRCOLAZIONE PERIODO 01/12/2012 - 15/04/2013. MPEGNO DI EURO 2.732,00 E CONTESTUALE ACCERTAMENTO. |