Comune > Atti amministrativi > Determinazioni dirigenziali
| Numero Cronologico | Numero Meccanografico | Oggetto |
|---|---|---|
| 6 | 2013 -- 01926/001 | GABINETTO DEL SINDACO. SERVIZI INDISPENSABILI PER ATTIVITA' DI PERTINENZA DEL SINDACO E DELLA GIUNTA E PER RELAZIONI DI PATROCINIO. CONFERMA ACCORDO QUADRO 2013 E ULTERIORE IMPEGNO PRESUNTO DI SPESA EURO 4.000,00. |
| 90 | 2013 -- 01828/002 | RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA AL GARANTE DEI DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTA' PERSONALE. ANNO 2013. IMPEGNO DELLA SPESA EURO 300,00 |
| 68 | 2013 -- 01352/003 | PROCEDURA APERTA N. 111/2012 _ LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE PAVIMENTAZIONI DELLE STRADE, MARCIAPIEDI E PIAZZE DELLA CITTA_ PER L_ANNO 2013 - PRESA D_ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL_AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA |
| 67 | 2013 -- 01356/003 | PROCEDURA APERTA N. 71/2012 _ MANUTENZIONE STRAORDINARIA RISANAMENTO INTERCAPEDINE OVEST TUNNEL DI COLLEGAMENTO DEI PARCHEGGI SAN CARLO E CASTELLO - (CODICE C.U.P. C17F10000060004 CODICE C.I.G. 3458674C10) - PRESA D_ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL_AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
| 69 | 2013 -- 01360/003 | PROCEDURA APERTA N. 97/2012 _ MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANTICHI CHIOSTRI DI VIA GARIBALDI N. 25 - (CODICE C.U.P. C16J12000050004 /CODICE C.I.G. 42295897D3) - PRESA ATTO RECESSO IMPRESA QUINTINO COSTRUZIONI S.P.A. |
| 70 | 2013 -- 01389/003 | PROCEDURA APERTA 79/2012-SOSTENIBILITA_ ENERGETICA _ UN PIANO PER TORINO. INTERVENTI EFFICIENZA ENERGETICA SCUOLA ELEMENTARE MANZONI CORSO SVIZZERA N. 59- (CODICE C.U.P. C16E11000090004/CODICE C.I.G. 34430449C8 - REVOCA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E AFFIDAMENTO AL SECONDO CLASSIFICATO. |
| 89 | 2013 -- 01647/003 | PROCEDURA APERTA N.25/2012 _ LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI CIRCOSCRIZIONI 5 E 6 AREA NORD - (CODICE C.U.P. C14E11000040004/CODICE C.I.G.351658059D)- PRESA D_ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL_AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA |
| 92 | 2013 -- 01766/003 | SERVIZIO AFFARI GENERALI NORMATIVE, FF.SS. - ACCORDO QUADRO N. 12/2013 - SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE AVVISI E BANDI DI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SU GAZZETTA UFFICIALE REPUBBLICA ITALIANA PER L`ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 17.200,00 NN. CIG Z73087933C - Z2C08E8065. |
| 0 | 2013 -- 01372/005 | 05/301/A - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER LA PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA - MESE DI MAGGIO - PRESSO I CAMPI NOMADI CITTADINI. LOTTO IX. SPESA EURO 14.727,33=IVA 21% COMPRESA. CIG 0528493E34. SPESA OBBLIGATORIA AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008. |
| 0 | 2013 -- 01627/005 | 005/301. PROCEDURA APERTA N. 94/2012 - SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA DI UFFICI COMUNALI, BIBLIOTECHE CIVICHE E MUSEI CITTADINI. PERIODO 01.01.2013 - 31.12.2015. RIDUZIONE IMPEGNI DI SPESA. |
| 0 | 2013 -- 01638/005 | 05/400 SERVIZI DI PULIZIA E FACCHINAGGIO UFFICI GIUDIZIARI E SEDI COMUNALI DELL`EX LOTTO 3 (GARA 4/2007). ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 133.395,18 IVA AL 21% COMPRESA.A COPERTURA DEL MESE DI APRILE CIG 2055512628 |
| 0 | 2013 -- 01723/005 | 05/301/A - PROC. NEGOZIATA 61/2011 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER LA PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA ED URGENTE PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI. SPESA EURO 12.000,00= IVA 21% COMPRESA - SPESA OBBLIGATORIA D.LGS 81/2008 - N. CIG 3425721266 |
| 0 | 2013 -- 01724/005 | 05/301/A - PROC. NEGOZIATA 71/2011 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER LA PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI BONIFICA, SANIFICAZIONI VARIE ED URGENTI DEGLI EDIFICI COMUNALI. MESE DI MAGGIO - SPESA EURO 10.057,01= IVA 21% COMPRESA - SPESA OBBLIGATORIA D.LGS 81/2008 - N. CIG 36763002BB |
| 0 | 2013 -- 01771/005 | 005/301. SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA PRESSO EDIFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO (C.I.G. 50509049D4 - 5050946C7C - 5050965C2A - 5050986D7E - 5051011223 - 50510312A4). PERIODO 01.05.2013 / 30.06.2013. SPESA EURO 393.373,20= IVA INCLUSA - IMPEGNO LIMITATO EURO 196.686,60= IVA INCLUSA. |
| 0 | 2013 -- 01772/005 | 005/301G. PROCEDURA APERTA N. 96/2012 - SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA DI UFFICI COMUNALI, ISTITUTI SOCIO-ASSISTENZIALI, IMPIANTI SPORTIVI E SEDI CIMITERIALI. PERIODO 01.01.2013 - 31.12.2015. RIDUZIONE IMPEGNI DI SPESA. |
| 0 | 2013 -- 01774/005 | DETERMINAZIONE: 05/702 _ FORNITURA MEDIANTE RICORSO AL M.E.P.A. DI FASCICOLI IN CARTA CHIMICA PER IL RILASCIO DI CARTE DI IDENTITA_ CIG 5044822ECC. - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA GRAFICHE C2 S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.593,70 I.V.A. 21% INCLUSA. |
| 0 | 2013 -- 01832/005 | 005/301G-SERVIZIO PULIZIA ORDINARIA ED. COMUNALI, IST. SOCIO-ASSIST. E IMP. SPORTIVI - AFFIDAMENTO (C.I.G. 47057782DA- 4705747943- 4705723576- 4705693CB2- 47056633F3- 470562763D) - PERIODO 01.05.2013 / 30.06.2013. SPESA EURO 242.715,04= IVA INCLUSA - IMPEGNO LIMITATO EURO 121.357,52= IVA INCLUSA |
| 0 | 2013 -- 01851/005 | 05/302 - SERVIZIO RISTORAZIONE PRESSO I CENTRI SOCIO TERAPEUTICI PERIODO 01.09.2012 - 31.08.2013 - ULTERIORE IMPEGNO PERIODO MAGGIO 2013 EURO 60.000,00 IVA INCLUSA. CIG 4366524996. SPESA OBBLIGATORIA EX ART. 54 LEGGE 289/02 E D.P.C.M 29/11/01 ALL. 1 PUNTO 1C). |
| 0 | 2013 -- 01852/005 | 05/302-SERVIZIO DI PREPARAZIONE, CONFEZIONAM. E VEICOLAZIONE DI PASTI PER LE MENSE BENEFICHE (LOTTO 1) LUGLIO 2010-GIUGNO 2013 ULT. IMP. MAGGIO 2013- EURO 35.000,00= IVA INCL. CIG 0387237613. SPESA OBBLIG. EX L. 328/2000 ART. 22 C. 2 LETT. A) E L.R. 1/2004 ART. 18 C. 1 LETT. A) E ART. 52 C.1. |
| 0 | 2013 -- 01853/005 | 05/302 - SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER I DIPENDENTI COMUNALI E RELATIVO SISTEMA INFORMATICO DI SUPPORTO. PERIODO 2012 2013 - ULTERIORE IMPEGNO PERIODO 1.05.2013-31.05.2013. EURO 1.164.600,00= IVA INCLUSA. CIG 3499444889. SPESA OBBL. EX ART. 45 CCNL 2002-2005 PERSONALE AUTONOMIE LOCALI. |
| 0 | 2013 -- 01906/005 | 05/303 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA KODAK S.P.A. DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA DI APPARECCHIATURE MICROFILM PER ANAGRAFE E ARCHIVIO STORICO DELLA CITTA' DI TORINO PER EURO 43.879,44 IVA COMPRESA. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO PER IL MESE DI MAGGIO DI EURO 1.218,87 IVA COMPRESA. CIG 47019213F4 |
| 0 | 2013 -- 01931/005 | 05/102 _ ACCORDO QUADRO 14/2010 SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA DI SISTEMI DI GESTIONE AFFLUSSO DEL PUBBLICO AGLI SPORTELLI _ELIMINACODE- UBICATI PRESSO VARIE SEDI COMUNALI ED UFFICI GIUDIZIARI. ULT. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 - SPESA EURO 3.600,00 IVA COMP. - CIG.051418815C |
| 237 | 2013 -- 01901/006 | PROGETTO EUROPEO PUMAS. AFFIDAMENTO SERVIZIO SUPPORTO TECNICO EURO 24.200,00 IVA COMPRESA A FIT CONSULTING S.R.L. - IMPEGNO SPESA LIMITATO EURO 19.000,00 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CONTRIBUTO UNIONE EUROPEA E MINISTERO DELLE ECONOMIE E FINANZE. CIG Z510944817. |
| 39 | 2013 -- 01315/007 | ATTIVITA' DI ARTE TERAPIA NELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO. AFFIDAMENTI INCARICHI OCCASIONALI. ANNO 2013. IMPORTO DI EURO 7.049,56 |
| 51 | 2013 -- 01696/007 | PROCEDURA N. 52/2012 PER LA CONCESSIONE DI NIDO D`INFANZIA. ART. 30 DEL D.LGS N. 163/06. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 250.000,00 PER L`ANNO EDUCATIVO 2012-2013. LOTTO 2. |
| 53 | 2013 -- 01706/007 | PROCEDURA N. 52/2012 PER LA CONCESSIONE DI NIDO D`INFANZIA. ART. 30 DEL D.LGS N. 163/06. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 250.000,00 PER L`ANNO EDUCATIVO 2012-2013. LOTTO 1. |
| 56 | 2013 -- 01837/007 | INDIZIONE PROC. RISTRETTA SERVIZIO DI INSERIMENTO DI BAMBINI INFRATREENNI FIGLI DI DETENUTE PRESSO I NIDI D`INFANZIA DELLA CITTA`. APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE - SPESA COMPLESSIVA PRESUNTA EURO 80.000,00 OLTRE IVA. IMPEGNO LIMITATO AD EURO 41.600,00 IVA COMPRESA CIG 5075981009 |
| 57 | 2013 -- 01838/007 | INDIZIONE PROC. RISTRETTA DIVERSIFICAZIONE DEL SUPPORTO EDUCATIVO NELLE SCUOLE DELL`INFANZIA COMUNALI. APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE - SPESA COMPLESSIVA PRESUNTA EURO 230.000,00 OLTRE IVA. IMPEGNO LIMITATO AD EURO 119.600,00 IVA COMPRESA CIG 5075513DD0 |
| 89 | 2013 -- 01867/010 | SERVIZIO DI STAMPA ED AFFISSIONE MANIFESTI SU IMPIANTI MUPI JUNIOR PER COMUNICAZIONE ED INFORMAZIONE IN OCCASIONE DELLA FESTA DELLO SPORT E SALONE DEL LIBRO 12 - 19 MAGGIO 2013. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' "IGP DECAUX" - IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.482,25 IVA INCLUSA - CIG ZAE099BECB. |
| 90 | 2013 -- 01876/010 | SERVIZIO DI STAMPA MATERIALI VARI IN OCCASIONE DELLA FESTA DELLO SPORT E SALONE DEL LIBRO 12-19 MAGGIO 2013. AFFIDAMENTO ALLA DITA AGIT MARIOGROS INDUSTRIE GRAFICHE -IMPEGNO DI SPESA PER EURO 24,200,00 IVA INCLUSA. CIG ZB809753DF. |
| 97 | 2013 -- 01955/010 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA SERVIZIO RELATIVO ALLA GESTIONE DEGLI SCHERMI DI PROPRIETA' DELLA CITTA' DI TORINO NEL PERIODO DAL 2 MAGGIO AL 12 MAGGIO 2013. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.420,00 OLTRE IVA 21%. CIG Z8F09B137C. |
| 100 | 2013 -- 02002/010 | FESTA DELLO SPORT DEL 12 MAGGIO 2013. CIG Z8E09B8202 DISTRIBUZIONE MATERIALE PUBBLICITARIO - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.267,00 IVA INCLUSA |
| 104 | 2013 -- 02006/010 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER SERVIZIO DI STAMPA E FORNITURA STENDARDI PER LA MANIFESTAZIONE FESTA DELLO SPORT 2013. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.968,00 OLTRE IVA AL 21%. CIG ZB609BBDD0 |
| 124 | 2013 -- 01655/012 | PROGETTO C.A.S.A. CIASCUNO A SUO AGIO. FONDO ROTATIVO A VALERE SUI FONDI DERIVANTI DALLE QUOTE DI RESTITUZIONE. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 50.000,00. SOMMA GIA' INTROITATA. |
| 79 | 2013 -- 01869/014 | PROCEDURA NEGOZIATA N. 1/2013/14 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. IN DATA 19 FEBBRAIO 2013, N. MECC. 201300748/14. SERVIZI FOTOGRAFICI PER NOZZE D'ORO E NOZZE D'ARGENTO 2013. CIG Z6808C4449. APPROVAZIONE ESITO DELLA GARA E CONSEGNA ANTICIPATA. IMPEGNO DI EURO 3.460,60. |
| 21 | 2013 -- 00744/019 | S.F.E.P. - AVVIO PERCORSO DI FORMAZIONE PERMANENTE DAL TITOLO «LA TUTELA DEL MINORE: CHI FA CHE COSA, ASSISTENTI SOCIALI, PSICOLOGI E AVVOCATI A CONFRONTO». IX° BANDO PROVINCIALE. AFFIDAMENTO INCARICHI E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.346,21=. |
| 22 | 2013 -- 00745/019 | S.F.E.P - PERCORSO DI FORMAZIONE-RICERCA PER I PARTECIPANTI «PROGETTO NEONATI» AFFIDAMENTO INCARICHI E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.253,33=. SPESA SOSTENUTA DA CONTRIBUTI DI ENTI DIVERSI GIA` INTROITATI. |
| 32 | 2013 -- 00931/019 | S.F.E.P. - PERCORSO FORMATIVO PER GLI OPERATORI DELLA DIREZIONE CENTRALE POLITICHE SOCIALI (SERVIZIO DISABILI E SERVIZIO ANZIANI). AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 22.651,20=. SPESA SOSTENUTA DA FINANZIAMENTO REGIONALE GIA` INTROITATO. |
| 33 | 2013 -- 00932/019 | S.F.E.P. - PERCORSO A COMPLETAMENTO DEL PRIMO MODULO OSS, PROGETTO AFRI-TO. AFFIDAMENTO ULTERIORI INCARICHI E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 703,83=. SPESA SORRETTA DA FONDI DELLA PROVINCIA DI TORINO DA INTROITARE. |
| 35 | 2013 -- 00934/019 | S.F.E.P. - PERCORSO FORMATIVO RIVOLTO AGLI OPERATORI DELL`UFFICIO TUTELE DELLA DIREZIONE SERVIZI SOCIALI. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 12.100,00=. SPESA SOSTENUTA DA CONTRIBUTI DI ENTI DIVERSI GIA` INTROITATI. |
| 46 | 2013 -- 01066/019 | SERVIZI DOMICILIARI - ALBO DEI FORNITORI ACCCREDITATI DI PRESTAZIONI SOCIALI E SOCIOSANITARIE. PERIODO 1° GIUGNO 2011 - 31 MAGGIO 2014 - CIG 09236002D4 - 2° IMPEGNO DI SPESA EURO 456.000,00 = |
| 51 | 2013 -- 01302/019 | PROROGA AUTORIZZAZIONE CESSIONE DI CREDITO DALLA COOPERATIVA SOCIALE BARBARA B ALLA FACTORIT S.P.A. |
| 55 | 2013 -- 01564/019 | PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE E SOCIO ASSISTENZIALI PRESSO PRESIDI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI PER PERSONE ANZIANE. PRESA IN CARICO ANNO 2013. SECONDO IMPEGNO DI SPESA EURO 2.330.000,00 |
| 56 | 2013 -- 01565/019 | INSERIMENTO DI MINORI IN PRESIDI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI ACCREDITATI E NON ACCREDITATI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2013 DI EURO 3.000.000,00 IVA COMPRESA. PARZIALMENTE FINANZIATO |
| 57 | 2013 -- 01572/019 | ALBO PRESTATORI DI SERVIZI SOCIO SANITARI PER PERSONE CON DISABILITA'. ATTIVAZIONE E PROSECUZIONE INTERVENTI. TERZO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 EURO 1.100.000,00. |
| 59 | 2013 -- 01628/019 | S.F.E.P. - PERCORSO «IL DIRETTORE DI COMUNITA`: APPROFONDIMENTI» IX° BANDO PROVINCIALE, E CORSO OSS MDL 2012/2014. SEMINARI. AFFIDAMENTO INCARICHI E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.960,32=. SPESA SORRETTA DA CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA DA INTROITARE. |
| 60 | 2013 -- 01823/019 | S.F.E.P. - AVVIO PERCORSO DI FORMAZIONE PERMANENTE DAL TITOLO «IL PROGETTO NEONATI DEL COMUNE DI TORINO». BANDO PROVINCIALE 2012. AFFIDAMENTO INCARICHI E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 677,60=. SPESA SORRETTA DA CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA DA INTROITARE. |
| 62 | 2013 -- 01858/019 | PROCEDURA NEGOZIATA. PERIODO 01/05 - 21/12/2013. SERVIZIO DI ACCOGLIENZA PER DONNE STRANIERE DESTINATARIE DEI PROGRAMMI DI CUI ALL'ART. 18 D. LGS. 286/98 E ART. 13 L. 228/2003. CIG 5008542B99. CONSEGNA ANTICIPATA SPESA EURO 168.828,03 PARZIALMENTE FINANZIATA CON FONDI MINISTERIALI |
| 65 | 2013 -- 01886/019 | SERVIZIO DI GESTIONE AMMINISTRATIVA TRASPORTO DISABILI FREQUENTANTI CST AFFIDATO A GTT S.P.A PER IL PERIODO 7 GENNAIO - 7 LUGLIO 2013 . SPESA EURO 30.100,00 (IVA COMPRESA). ESTENSIONE EFFICACIA CONTRATTO E IMPEGNO DI EURO 10.670,00. |
| 66 | 2013 -- 01887/019 | AFFIDAMENTO SERV. DI TRASP. DISABILI PRESSO CST PERIODO 7 GENNAIO 7 LUGLIO 2013 ESECUZ. ANTICIPATA DEL SERVIZIO. SPESA EURO 415.938,00 IVA 4% INCLUSA. ESTENSIONE EFFICACIA CONTRATTO E IMPEGNO DI EURO 104.270,60 IVA COMPRESA. CIG 4793336200 |
| 103 | 2013 -- 00847/023 | CANTIERI DI LAVORO PER DISOCCUPATI 2012/2013. VISITE MEDICO LEGALI DI ACCERTAMENTO DI IDONEITÀ AD EFFETTUARE I CANTIERI. ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. DEL 30 OTTOBRE 2012 N. MECC. 2012 05581/23. IMPEGNO DI SPESA EURO 18.500,90 IVA INCLUSA. |
| 19 | 2013 -- 01658/024 | EREDITA', LEGATI E DONAZIONI. DEPOSITO SOMME INCASSATE E CONSERVATE NEI RESIDUI PER L'IMPORTO DI EURO 16.337,54=. |
| 20 | 2013 -- 01689/024 | INTERESSI PASSIVI MATURATI SUL C/C N. 110050089 C/O IL TESORIERE CIVICO UNICREDIT S.P.A. I TRIMESTRE 2013 - IMPEGNO DI EURO 41.681,73. |
| 38 | 2013 -- 01818/025 | COMPENSO PER L'ANNO 2013 DA VERSARE ALLA S.I.A.E. PER IL SERVIZIO FOTOCOPIE EFFETTUATO DAGLI UTENTI NELLE SEDI DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO AI SENSI DELLE VIGENTI DISPOSIZIONI NORMATIVE IN MATERIA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.918,21. |
| 158 | 2013 -- 01602/027 | ATTIVITA` DI CONFIGURAZIONE E CENSIMENTO DI N. 20 PERSONAL COMPUTER NOTEBOOK. AFFIDAMENTO A C.S.I. PIEMONTE. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 5.500,00 = IVA ESENTE AI SENSI DELL`ART. 10 D.P.R. 633/1972 E S.M.I.. |
| 167 | 2013 -- 01710/027 | RETE DI TELECOMUNICAZIONI DELLA CITTA` - ADESIONE DELLA CITTA` ALLE CONVENZIONI CONSIP/CT5 E SCR - APPROVAZIONE SPESA DI EURO 8.351.692,25= IVA 21% INCLUSA ANNI 2013 - 2017. IMPEGNO LIMITATO DI EURO 3.340.838,43= IVA 21% INCLUSA - N. RI CIG 5030968620 - 5030921F54 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2013/00524/27. |
| 73 | 2013 -- 01932/030 | DETERMINAZIONE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI MUNICIPALI CIRCOSCRIZIONI 1-10 - (CODICE C.U.P. C16F09000010004/CODICE C.I.G. 077043356B) - PROROGA TEMPO CONTRATTUALE |
| 65 | 2013 -- 01624/031 | PRESA D'ATTO PER CESSIONE RAMO D'AZIENDA DALL'IMPRESA GABINO S.A.S. DI GABINO GEOM. RAFFAELLO MARIA ALLA DITTA EDILGRAF S.R.L. INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N.MECC. 0804200/031 |
| 61 | 2013 -- 01676/031 | INTERVENTI EFFICIENZA ENERGETICA SEL SUCC. "CALVINO" V. ZUMAGLIA 39-43, (C.O. 3823 - CUP C16E10000100004). INTEGRAZIONE SPESE PUBBLICITA' PER EURO 5.145,06= FINANZIAMENTO RIBASSO DI GARA CON MUTUO ORIGINARIO E CONTRIBUTO REGIONALE |
| 71 | 2013 -- 01890/031 | LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO E DECORO SU EDIFICI SCOLASTICI DELLA CITTA`. ANNO 2012. APPROV. PROG. ULTERIORI OPERE ART. 57 C. 5 LETT. A) A2) D.LGS. 163/06 E S.M.I.. AFFIDAMENTO. IMPORTO EURO 94.380,00 IVA COMPRESA. DIFFERIMENTO TERMINE ULTIMAZIONE LAVORI. |
| 79 | 2013 -- 01929/031 | M.S. AREA NORD - CIRC. 5 E 6. INTERVENTI SUL PATRIMONIO SCOLASTICO DELIBERA CIPE 32/2010. STRALCIO I° GRUPPO. AFFIDAMENTO PROCEDURA NEGOZIATA N. 13/2012 SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO. PRESA D'ATTO EFFICACIA AGGIUD. DEFINITIVA ED AUTORIZZAZIONE STIPULA CONTRATTO. IMP E. 228.111,01 IVA COMPRESA. |
| 223 | 2013 -- 01764/033 | PRU ARTOM - RIQUALIFICAZIONE BORGATA MIRAFIORI - APPROVAZIONE VARIANTE AI SENSI ART. 132 C.1 LETT. B) D.LVO 163/06 - AFFIDAMENTO DITTA ASFALT CCP SPA - PROROGA TERMINI - IMPORTO EURO 73.736, 83 IVA 10% COMPRESA - FINANZIAMENTO MUTUO ORIGINARIO NELL'AMBITO DEL RIBASSO DI GARA |
| 239 | 2013 -- 01786/033 | INTERVENTI STRAORDINARI SULLE PAVIMENTAZIONI DELLE VIE STRADE E PIAZZE DELLA CITTA` - BIL. 2011 - AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA ALLA DITTA AGGIUDICATARIA DEL LOTTO N. 4 - DIPIETRANTONIO & C. S.R.L.- GARA A PROCEDURA APERTA N. 43/2012 |
| 248 | 2013 -- 01881/033 | ZUT 4.13/1 SPINA 3 PRIU: PEC RELATIVO AL COMPRENSORIO VITALI, SUBCOMPRENSORI 1, 2 E 5 - LOTTO 1 - NOMINA DIRETTORE DEI LAVORI - ING. LORENZO ROLLE - APPROVAZIONE |
| 263 | 2013 -- 01973/033 | ORDINARIA MANUTENZIONE SUOLO PUBBLICO - BIL. 2013- AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA ALLE DITTE AGGIUDICATARIE DEI LOTTI NN. 5 - 6- GARA A PROCEDURA APERTA N. 111/2012 |
| 6 | 2013 -- 01495/041 | ATTIVITÀ LEGALI PER L`ANNO 2013. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 20.000,00. |
| 15 | 2013 -- 00998/045 | CENTRO INTERCULTURALE. AFFIDAMENTO DI INCARICO OCCASIONALE E PROFESSIONALE A FRANCESCO VIETTI E A GIULIA MASSOBRIO PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA` FORMATIVE ANNO SCOLASTICO 2013. IMPEGNO DI EURO 2.656,06. |
| 41 | 2013 -- 01844/045 | UTILIZZO SCHERMO DI PROPRIETÀ DELLA CITTÀ IN OCCASIONE DEL TORINO JAZZ FESTIVAL 2013 ESECUZIONE DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N. MECC. 2013/1104/069 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA EUPHON COMMUNICATION S.P.A.- IMPEGNO DI SPESA PER EURO 9.256,50 IVA COMPRESA - CIG N. Z42099AB7D |
| 66 | 2013 -- 01788/046 | INTEGRAZIONE RIPETIZIONE SERVIZI DI MANUTENZIONE PATRIMONIO ARBOREO CITTA` EX P.A. 128/2007 LOTTI 1,3,4,5,6 APPROVAZIONE FINANZIAMENTO PER L`ANNO 2013 IMPORTO EURO 348.417,60 IVA COMPRESA IMPEGNO LIMITATO AD EURO 157.206,03 FINANZIAMENTO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE |
| 52 | 2013 -- 01384/047 | M.S. STABILI DI E.A.P. SITI IN PIOSSASCO, VIA ORBASSANO N° 3-5-7-9 E 11-13-15 (C.O.3871 CUP C46I09000160002 CIG 1599858495).ESTENSIONE INCARICO D. O. CON FUNZ. C.S.E. ALLO STUDIO BEAR ARCH. ASS. NELLA PERSONA ARCH. E.NEGRO PER E.2.068,88 AL LORDO RIT. LEGGE, IVA E ON. COMPR. |
| 55 | 2013 -- 01632/047 | INTERVENTO DI R.U. IN TORINO V.VAGNONE,15- INCARICO PROF.LE SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE OPERE IMPIANTISTICHE, ACUSTICA, ANTINCENDIO, PROTOCOLLI ITACA E APE AL R.T. MTE INGEGNERIA S.R.L./CERVI E ASSOCIATI S.R.L. AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO. IMPORTO E. 43.700,17 IVA COMP. |
| 59 | 2013 -- 01633/047 | INTERVENTO DI R. U. IN TORINO V. CHAMBERY-AMBITO POSTUMIA-INCARICO PROF.LE SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE OPERE IMPIANTISTICHE, ACUSTICA, ANTINCENDIO, PROTOCOLLI ITACA E APE AL R.T. MTE INGEGNERIA S.R.L./CERVI E ASSOCIATI SRL-AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA CONTRATTO. IMPORTO E 36.161,08 IVA COMP. |
| 67 | 2013 -- 01634/047 | INTERVENTO DI RISTRUTTURAZ. URBANISTICA IN TORINO P.ZZA DELLA REPUBBLICA 13-LOTTO 2-INCARICO PROF.LE SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZ. OPERE IMPIANTISTICHE,ACUSTICA, ANTINCENDIO, PROTOCOLLI ITACA E APE AL R.T. MTE INGEGNERIA S.R.L./CERVI E ASSOCIATI S.R.L. -AUTORIZZAZIONE STIPULA CONTRATTO-IMPORTO EURO 69.671,75 IVA COMPRESA |
| 56 | 2013 -- 01717/047 | INTERVENTO DI E.A.P. SOVV. ANZIANI IN TORINO VIA VAGNONE 15 (C.O. 3868 CUP C13F10053920002). AFFIDAM. INCARICO PROF.LE PER LA VERIFICA DEL PROGETTO DEFIN.VO ED ESEC.VO ALLA SOCIETA` PROJECT S.C.A.R.L. (CIG Z070734EE6). AUTORIZZ. ALLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO. IMPORTO E. 19.049,38 IVA COMPRESA. |
| 18 | 2013 -- 01227/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. PROGETTO ANTICONTRAFFAZIONE «IL REPLICANTE». SELEZIONE COMPARATIVA PER UNA COLLABORAZIONE TECNICA AD UN ESPERTO PER LA SICUREZZA. AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO (EURO 15.012,72). SPESA SORRETTA DA FINANZIAMENTO SPECIFICO. |
| 22 | 2013 -- 01287/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER UN SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL FURGONATO CON ALLESTIMENTO SPECIALE DEGLI UFFICI OPERATIVI DEL CORPO. IMPEGNO DI SPESA (EURO 5.166,64). (CIG 501489349E) |
| 24 | 2013 -- 01435/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI BLOCCHETTI DI VERBALI. REVOCA PROCEDURA RISTRETTA. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO (EURO 28.677,00). (CIG 4969125BA9) |
| 27 | 2013 -- 01666/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA PER ATTREZZATURE TECNICHE IN DOTAZIONE ALLA CENTRALE OPERATIVA. ESERCIZIO DELL`OPZIONE PER LA PROSECUZIONE DEL SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA (EURO 9.075,00). (CIG 4737325442). |
| 28 | 2013 -- 01709/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. ESERCITAZIONI OBBLIGATORIE DI TIRO A SEGNO PER L'ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA (EURO 159.000,00). |
| 72 | 2013 -- 01586/049 | ONERI DA RIMBORSARE AI DATORI DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI USUFRUITI DAGLI ASSESSORI COMUNALI LAVORATORI DIPENDENTI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2013 EURO 10.000,00. |
| 64 | 2013 -- 01749/055 | SERVIZIO DI CAR SHARING E VAN SHARING PER LA MOBILITA' DEGLI AMMINISTRATORI E DEI DIPENDENTI MUNICIPALI ANNO 2013. ULTERIORE IMPEGNO SPESA DI EURO 18.000,00 IVA COMP. ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA SOCIETA' CAR CITY CLUB S.R.L. IVA COMP. C.I.G. 4739627FEA |
| 66 | 2013 -- 01612/060 | CHIESA DI SANTA CROCE, CONSOLIDAMENTO CAMPANILE E RESTAURO APPARATI DECORATIVI INTERNI - LOTTO 1. AUTORIZZAZIONE STIPULA CONTRATTO (CUP C16I12000020007 - CIG Z090905473) INCARICO COORDINATORE SICUREZZA IN FASE ESEC. ARCH. ROBERTO MORTARINO. EURO 5.285,28, AL LORDO RIT. LEGGE, CONTR. E IVA COMPRESI. |
| 70 | 2013 -- 01770/060 | COMPLESSO ARCHEOLOGICO DELLE PORTE PALATINE. OPERE DI RESTAURO CONSERVATIVO. AUTORIZZAZIONE STIPULA CONTRATTO (CUP C14B12000000007 - CIG Z3E0958977) INCARICO COORDINATORE SICUREZZA IN FASE ESEC. ARCH. LUISA GIACOMELLI. EURO 6.534,56, AL LORDO RIT. LEGGE, CONTR. E IVA COMPRESI. |
| 68 | 2013 -- 01678/062 | MONITORAGGIO DELLE ACQUE PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO LEGIONELLA NEGLI IMPIANTI SPORTIVI CENTRALIZZATI E NELLE PISCINE COMUNALI - ANNO 2013 - ACCORDO CON LA CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO - IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DELIB. MECC. 201301337/062 - IMPORTO EURO 23.206,59 IVA COMPRESA - CIG 50814690E0 |
| 75 | 2013 -- 01830/063 | LAVORI DI ADEGUAMENTO AGLI STANDARD REGIONALI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ISTITUTO "CARLO ALBERTO", 2° LOTTO - CESSIONE DI CREDITO DELL'AGGIUDICATARIA "QUINTINO COSTRUZIONI S.P.A." ALLA "BANCA IFIS S.P.A." - AUTORIZZAZIONE (E REVOCA DET. MECC.N° 1301002/063) |
| 137 | 2013 -- 01760/064 | IRIDE SERVIZI S.P.A. - SPESE DI ESERCIZIO E MANUTENZIONE IMPIANTI GAS COTTURA E PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA DEGLI EDIFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2013. IMPORTO EURO 33.472,24 IVA INCLUSA (CIG 2538283165). |
| 138 | 2013 -- 01776/064 | SOCIETA` METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. - CONSUMI ACQUA POTABILE FONTANELLE - IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2013 - IMPORTO EURO 58.466,08 IVA INCLUSA. |
| 139 | 2013 -- 01778/064 | IRIDE SERVIZI S.P.A.-GESTIONE DEGLI IMPIANTI. ELETTRICI . E SPECIALI .COMUNALI ATTIVITA` SVOLTE IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI CITTADINE PER IL 2013. IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVI EURO 22.083,33 IVA INCL. (CIG 49636250EE) |
| 140 | 2013 -- 01781/064 | AFFIDAMENTO AD IRIDE SERVIZI S.P.A. DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI DEGLI UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2013. IMPORTO EURO 737.150,33 IVA INCLUSA (CIG 49636250EE) |
| 142 | 2013 -- 01782/064 | IRIDE SERVIZI S.P.A. SERVIZIO DI RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2013 IMPORTO EURO 10.936,56 IVA COMPRESA (CIG 2538283165). |
| 146 | 2013 -- 01868/064 | CONTRATTO DI SERVIZIO FRA LA CITTA' DI TORINO E L'AMIAT S.P.A. PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE NELL'ANNO 2013. IMPEGNO DI EURO 14.266.425,00 IVA INCLUSA CIG 47188863EA |
| 40 | 2013 -- 01822/065 | LEGGE 285/97. PROGETTO ARS CAPTIVA. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO IN ESECUZIONE ALLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. MECC. 2013 01641/065 PER COMPLESSIVI EURO 8.000,00 FINANZIATI CON FONDI MINISTERIALI . |
| 6 | 2013 -- 01690/066 | SPESE DI CARATTERE MINUTO ED URGENTE E DI RAPPRESENTANZA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA DIREZIONE GENERALE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.000,00 PER L'ANNO 2013 CON L'OBBLIGO DI RENDICONTO. |
| 78 | 2013 -- 01711/069 | ALLESTIMENTO SCENOGRAFICO TORINO JAZZ FESTIVAL CON ACQUISTO RELATIVI KIT SCENOGRAFICI. IN ESECUZIONE DELIBERA 2013-1104/69. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.576,89 IVA COMPRESA. CIG ZB8097CC78 |
| 79 | 2013 -- 01728/069 | TORINO JAZZ FESTIVAL . DISTRIBUZIONE STRUMENTI DI PROMOZIONE. IMPEGNO E AFFIDAMENTO PER EURO 968,00 IVA 21% COMPRESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA 2013-1104/069. CIG ZF30989A95 |
| 80 | 2013 -- 01731/069 | AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE PER LA REALIZZAZIONE, L'INSTALLAZIONE E LA GESTIONE DI UN PUNTO VENDITA TEMPORANEO DEDICATO ALLA VENDITA DEI PRODOTTI DELLA LINEA DI MERCHANDISING "OBJECTO - OFFICIAL TORINO SOUVENIR" PER IL PERIODO 20 APRILE - 20 LUGLIO 2013. AGGIUDICAZIONE E AFFIDAMENTO. CIG ZD10941063. |
| 84 | 2013 -- 01802/069 | STAMPA MANIFESTI MUPI PER PROMOZIONE EXPEDITION VEGETALE. IMPEGNO E AFFIDAMENTO PER EURO 2.188,89 IVA COMPRESA. SPESA SORRETTA DA SPONSORIZZAZIONI. CIG Z1E098226C. |
| 86 | 2013 -- 01814/069 | TORINO JAZZ FESTIVAL . STAMPA PASSAPORTI . IMPEGNO E AFFIDAMENTO PER EURO 1349,58 IVA 21% COMPRESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA 2013-1104/069. CIG N. ZA109941B6 |
| 87 | 2013 -- 01911/069 | TORINO JAZZ FESTIVAL RETTIFICA DELL'AFFIDAMENTO ALLA DITTA TIPOLITOGRAFIA DELLA ROVERE SIMONA &C S.A.S EFFETTUATO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. MECC. 2013-1814/069 DEL 19/04/2013 ESECUTIVA DAL 23/04/2013 CIG ZA109941B6. ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 41,92 IVA 21% COMPRESA |
| 86 | 2013 -- 01595/072 | SPESA SORRETTA DA SPONSORIZZAZIONI PRIVATE GIA' INTROITATE. AFFIDAMENTO CON PROCEDURA NEGOZIATA DIRETTA PER IL SERVIZIO DI FORNITURA SHOPPER PROMOZIONALI ALLA DITTA SCIOLLA COMPANY. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.722,22. CIG. N. Z1E0950939. |
| 91 | 2013 -- 01739/072 | MARKETING URBANO AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA DIRETTA DEL SERVIZIO DI VALORIZZAZIONE DELLA CITTA` ALLA FONDAZIONE TEATRO REGIO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO PER EURO 907,50 CIG. N. Z360981643. |
| 12 | 2013 -- 01981/084 | C. 1 - REVOCA CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER COMPLESSIVI EURO 1.300,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2013-01277/84 DEL 27/03/2013. |
| 5 | 2013 -- 01101/086 | 2013C. 3 - LEGGE 285/97. CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE CULTURALE TERRA DEL FUOCO PER IL PROGETTO «TRENO DELLA MEMORIA 2013» - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.380,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2013-00259/86 CONS. CIRC.LE DEL 14/02/2013 |
| 10 | 2013 -- 01557/086 | C. 3 - «IN VACANZA CON LA TUA CIRCOSCRIZIONE»- SOGGIORNI CLIMATICI PER LA 3^ ETA' - ANNO 2013 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 72.103,20 S.R.E. IVA - CONSEGNA ANTICIPATA - CIG 495162630A / 4951670758 / 4951687560 / 4951717E1F / 4951735CFA / 4951752B02. |
| 13 | 2013 -- 01720/086 | C.3. - SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE AGGIUNTIVA DELLE AREE VERDI SITE SUL TERRITORIO DELLA CIRCOSCRIZIONE 3 - DAL 01/07/2012 AL 30/06/2013 - ESTENSIONE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA LIMITATO DI EURO 8.000,00 (I.V.A. 21% COMPRESA) CIG. 3930340B29 |
| 16 | 2013 -- 01801/086 | C. 3 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE SCACCHIERA GIGANTE E N. 20 SDRAIO NEL PARCO RUFFINI. PERIODO MAGGIO-OTTOBRE 2013. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00 IVA AL 21% COMPRESA. IMPEGNO LIMITATO DI EURO 500,00 IVA AL 21% COMPRESA. CODICE CIG Z72095C97C. |
| 129 | 2013 -- 01989/087 | SERVIZIO DI GESTIONE DELL'AREA EX TONOLLI. AFFIDAMENTO COMPLESSIVO DI EURO 27.720,00, IMPEGNO LIMITATO DI EURO 3.960,00. CIG 4975178EC0 |
| 13 | 2013 -- 01765/088 | PROC. NEG. SERV. "INTERVENTI EDUC. TERR. A FAVORE DI SOGGETTI ADULTI IN SITUAZIONE DI FRAGILITÀ E VULNERABILITÀ SOCIALE, ECONOMICA ED AMBIENTALE RESIDENTI NELLA C 5". PERIODO APR 2013 - DIC 2014. DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO E IMPEGNO LIMITATO DI EURO 13.796,12. CIG 490356128C |
| 15 | 2013 -- 01948/088 | C.5 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE LUDICHE E FITNESS NELLE AREE VERDI DELLA CIRCOSCRIZIONE 5. ACCORDO QUADRO BIENNIO 2013 - 2014. AFFIDAMENTO DELLA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 80.000,00 IVA 21%. COMPRESA. IMPEGNO LIMITATO DI EURO 30.000,00 IVA 21% COMPRESA. CIG 4704465753 |
| 21 | 2013 -- 01708/089 | C. 6 - INIZIATIVE DI TURISMO SOCIALE E CULTURALE ANNO 2013 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2013 01177/089 DEL 26 MARZO 2013. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO EURO 27.100,00= IVA COMPRESA. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA. CIG 4984093BA5. |
| 14 | 2013 -- 01140/090 | C. 7 - INIZIATIVE RIVOLTE ALLE SCUOLE. PROGETTO "ASCOLTO IN MOVIMENTO". CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE PAROLE IN MOVIMENTO. IMPEGNO DI SPESA EURO 11.500,00= DI CUI 10.000,00= FONDI DELLA PROVINCIA ED EURO 1.500,00= FONDI DELLA CIRCOSCRIZIONE IN ESEC. DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2013-0824/90 |
| 16 | 2013 -- 01410/090 | C. 7 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI PER PROGETTI DI DOMICILIARITA' LEGGERA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2013-00793/090 DEL 5.3.2013. IMPEGNO LIMITATO DI SPESA EURO 28.770,00. |
| 21 | 2013 -- 01762/090 | C. 7 - RIMBORSO UTENZE IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 11.600,00 |
| 22 | 2013 -- 01794/090 | ASSOCIAZIONE A.M.E.C.E. CONCESSIONE TEMPORANEA LOCALI COMUNALI EX REGOLAMENTO 186 |
| 28 | 2013 -- 02076/090 | "FESTA DELLO SPORT PER TORINO CAPITALE DELLO SPORT 2015". ASSEGNAZIONI SPAZI GRATUITI. APPROVAZIONE. |
| 20 | 2013 -- 01654/091 | C.8. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI "SOSTEGNO DEL SISTEMA SPERIMENTALE INTEGRATO PER L'EROGAZIONE DI SERVIZI DI SOSTEGNO DELL'ABITARE - PRODOMO8". SPESA TOTALE DI EURO 12.876,82. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO A EURO 8.999,61. CIG LOTTO 1: 4956599AE1 - CIG LOTTO 2: 4956605FD3. |
| 21 | 2013 -- 01693/091 | C.8. SERVIZIO DI AMBULANZA NELLA GIORNATA DELLA FESTA DELLO SPORT. AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 320,00 IVA ESENTE (EX ART. 10 DPR 633/72). CIG N. 506223614D. |
| 21 | 2013 -- 01698/091 | C.8. CONCESSIONE A PAGAMENTO DI UNO SPAZIO DA ATTREZZARE A PUNTO DI RISTORO DURANTE LA STAGIONE ESTIVA 2013 PRESSO L'IMPIANTO SPORTIVO "LIDO TORINO" DI VIA VILLA GLORI 21 ALL'ASSOCIAZIONE DECATHLON A.S.D. |
| 22 | 2013 -- 01847/091 | C.8. SERVIZIO DI BONIFICA, SANIFICAZIONI VARIE ED URGENTI DEGLI EDIFICI CIRCOSCRIZIONALI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.410,95 IVA 21% INCLUSA. CIG N. 507694076B. |
| 11 | 2013 -- 01718/093 | C. 10 - LEGGE 285/97. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE KOINE` ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.565,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. 2013 01405/093. |
| 12 | 2013 -- 01754/093 | C. 10 - RINNOVO CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE FILARMONICA TORINO MIRAFIORI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.000,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE MECC. 201301224/093. |
| 13 | 2013 -- 01811/093 | C. 10 - SERVIZIO DI GESTIONE DELLA SALA POLIVALENTE DI VIA NEGARVILLE 30/2A PER LA DURATA DI 5 ANNI. INDIZIONE GARA E APPROVAZIONE BANDO E CAPITOLATO DI GARA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 12.500,00 (IVA INCLUSA). CIG. N. 5064866BA2. |
| 14 | 2013 -- 01974/093 | C. 10 - SALA POLIVALENTE VIA NEGARVILLE 30/2A. PROROGA DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MESSA A DISPOSIZIONE LOCALI ALL`ASS. CULTURALE «BALLANDO IN QUARTIERE». IMPEGNO DI SPESA DI EURO 833,33 ED ACCERTAMENTO DI ENTRATA DI EURO 900,12. |
| 69 | 2013 -- 01701/106 | ORDINARIA MANUTENZIONE MERCATI RIONALI ANNO 2013 - APPROVAZIONE PROGETTO IMPORTO EURO 150.000,00 IVA COMPRESA. AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA APERTA. IMPEGNO SPESA LIMITATAMENTE EURO 129.029,00 IVA COMPRESA- FINANZIAMENTO CON MEZZI DI BILANCIO - CUP- C17G13000000004. |
| 72 | 2013 -- 01927/117 | P.RI.U. SPINA 4 REALIZZAZIONE AREE VERDI (C.O. 3311) - VARIANTE EX ART. 132 C. 1 LETT. B) E C. 3 2° PER EX D.LGS. 163/2006-AFFID. A.T.I. C.F.C. SOC. COOP / I.C.F.A. SRL/ TEKNO GREEN SRL - IMPEGNO EURO 94.155,07 IVA 10% COMPR.-NUOVI PREZZI-FINANZ. CON RIB. GARA D.M. 21/12/94. APPROVAZ. |