Comune > Atti amministrativi > Determinazioni dirigenziali
| Numero Cronologico | Numero Meccanografico | Oggetto |
|---|---|---|
| 4 | 2013 -- 01083/001 | AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA DELLA FORNITURA DI TORCE A VENTO E FIACCOLE PER COMMEMORAZIONI IN OCCASIONE DI FESTIVITA' NAZIONALI. EURO 2.596,00. CIG 4982379537. |
| 36 | 2013 -- 01009/003 | PROCEDURA APERTA N. 59/2012_MANUTENZIONE STRAORDINARIA DIFFUSA IMPIANTI ANTINCENDIO DELLE SCUOLE CITTADINE. ANNO 2011-(C.U.P. C14E11000020004/C.I.G. 34274369A7)-PRESA D_ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL_AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA |
| 32 | 2013 -- 01011/003 | PROCEDURA APERTA N. 33/2012 PER _ MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI CIRCOSCRIZIONI 7, 8 E 1 CROCETTA _ AREA EST._. C.U.P. C14E110000300004 - C.I.G. 35165382F5. - PRESA D_ATTO DELL_ INTERVENUTA EFFICACIA DELL_AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA |
| 33 | 2013 -- 01012/003 | PROCEDURA APERTA N. 31/2012 _ LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO E INTERVENTI INTEGRATIVI C.P.I. (CODICE C.U.P C14E11000060004 /CODICE C.I.G. 3428407AF2). - PRESA D_ATTO DELL_ INTER-VENUTA EFFICACIA DELL_AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA |
| 50 | 2013 -- 01030/003 | PROCEDURA APERTA N. 81/2012 (C.U.P. C16E10000100004-C.I.G. 3442590323-_SOSTENIBILITA_ ENERGETICA COME FATTORE DI SVILUPPO_. INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA ELEMENTARE _DUCA D_AOSTA _ VIA ZUMAGLIA 39/41/43_ - PRESA D_ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
| 56 | 2013 -- 01202/003 | PROCEDURA APERTA N. 43/2012 _ INTERVENTI STRAORDINARI SULLE PAVIMENTAZIONI DELLE VIE, STRADE E PIAZZE DELLA CITTA_. BILANCIO 2011. LOTTO N. 4 (CUP: C17H1100180004 - C.I.G. 348339192E)- PRESA ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL_AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AL SECONDO CLASSIFICATO |
| 73 | 2013 -- 01385/003 | PROC.APERTA N. 75/2012 MANUTENZ. ORDINARIA FABBRICATI DELLA DIVISIONE SERVIZI SOCIALI E RAPPORTI CON LE ASL IN CARICO AL SETT. RISTRUTTURAZIONI E NUOVE OPERE PER IL SOCIALE - ANNO 2012 CUP C15I11000230004 - CIG 4343321DDC. PRESA D'ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZ. DEFINITIVA |
| 72 | 2013 -- 01386/003 | PROC.APERTA N. 77/12 MANUTENZ. STRAORD.DEL VERDE PUBBLICO ANNO 2011. CUP C15G11001930004 - CIG 39143320F4 - PRESA D'ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZ. DEFINITIVA. |
| 71 | 2013 -- 01391/003 | PROCEDURA APERTA N. 95/12 _INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ANTINCENDIO CON IDRANTI O NASPI E SOLLEVAMENTO ACQUE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI CITTADINI. ANNO 2012._. C.U.P. C15D11000270004 - C.I.G. 38088992E3.. PRESA D_ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL_AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA |
| 78 | 2013 -- 01457/003 | SPESE DI BOLLO, REGISTRO E VISURE DIVERSE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2013 DI EURO 60.000,00=. |
| 382 | 2013 -- 01240/004 | ABBONAMENTO ALLA BANCA DATI TELEMATICA GIURIDICA "SISTEMA LEGGI D'ITALIA" - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALLA WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. PER GLI ANNI 2012/13/14. CIG 4372077014 - MODIFICA IMPUTAZIONE SPESA EURO 3.990,58 DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. MECC. 2012 03381/04. |
| 421 | 2013 -- 01436/004 | PIANO LOCALE GIOVANI PROVINCIALE. TIROCINI FORMATIVI CON BORSA LAVORO PER GIOVANI IMMIGRATI. IMPEGNO DI SPESA EURO 8.352,00. FONDI PARZIALMENTE INTROITATI. |
| 466 | 2013 -- 01540/004 | DIRITTI DI SEGRETERIA PER NOTIFICAZIONE AL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 150,00. |
| 470 | 2013 -- 01567/004 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA E ISCRIZIONE AL CORSO «IL CONTO ANNUALE 2012». STRUMENTO DI MONITORAGGIO E GOVERNO DEL SETTORE_. CIG Z77094E17B. IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00. CONSEGNA ANTICIPATA. |
| 526 | 2013 -- 01714/004 | INDENNITA' AL PERSONALE SOSPESO DAL SERVIZIO. SECONDO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2013 DI EURO 35.000,00. |
| 0 | 2013 -- 01316/005 | 05/202- ACCORDO QUADRO FORNITURADI FERRAMENTA E SERVIZIO DI DUPLICAZIONE CHIAVI PER LA CITTA' DI TORINO E AFC TORINO- ULTERIORE IMPEGNO EURO 600,00 IVA COMPRESA AL 21%.- LOTTO 1 - CIG 2253739441 |
| 0 | 2013 -- 01459/005 | 05/303 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI ANNO 2013. ADEGUAMENTO IVA ED ADEGUAMENTO ISTAT. SPESA COMPLESSIVA EURO 279,49. |
| 0 | 2013 -- 01464/005 | 05/301/A - ADEGUAMENTO INDICE ISTAT - PROC. APERTA 42/2010 - LOTTO 3. SPESA EURO 2.860,67=IVA 21% COMPRESA. CIG: 05284835F6 |
| 0 | 2013 -- 01511/005 | 05/102 _ ACCORDO QUADRO 14/2010 SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA DI SISTEMI DI GESTIONE AFFLUSSO DEL PUBBLICO AGLI SPORTELLI _ELIMINACODE- UBICATI PRESSO VARIE SEDI COMUNALI ED UFFICI GIUDIZIARI. ULT. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO ANNO 2013 - SPESA EURO 3.000,00 IVA COMP. - CIG.051418815C |
| 0 | 2013 -- 01533/005 | 05/201 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA SERVIZIO DI NOLEGGIO, LAVATURA E STIRATURA BIANCHERIA C/O L`ISTITUTO DI RICOVERO «CIMAROSA», PERIODO APRILE 2013. ULTERIORE IMPEGNO ED ESTENSIONE EFFICACIA DELL`AFFIDAMENTO. IMPORTO EURO 1.900,00=IVA 21% COMPRESA. CIG. N. 399045861C. |
| 0 | 2013 -- 01587/005 | 05/400 SGOMBERO COATTO EX ORDINANZA SINDACALE 25/2013. AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.645,60 IVA 21% COMPRESA. CIG 40279701FF |
| 0 | 2013 -- 01631/005 | 05/702 - PROCEDURA NEGOZIATA EX ART 57, COMMA 5, LETT. A) D.LGS. 163/2006 E S.M.I. PER IL SERVIZIO DI RECAPITO A DOMICILIO DI PLICHI PER L`ANNO 2013. C.I.G 5027681D99.- AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA LA ROSA BLU. S.C.A.R.L. - IMPEGNO DI SPESA EURO 834,295 IVA 21% INCLUSA. |
| 0 | 2013 -- 01681/005 | 05/400 SMONTAGGIO, TRASPORTO E RIMONTAGGIO CUCINA DALLA SEDE DEL CENTRO DIURNO DI VIA REISS ROMOLI 49 ALLA SEDE DI VIA DE MARCHI 33. AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 643,72 IVA 21% COMPRESA. CIG 40279701FF. |
| 33 | 2013 -- 01123/007 | PROGETTO «UN PO DI MAMME VANNO A SCUOLA». SERVIZIO DI REVISIONE CONTABILE. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.300,00. CIG 4941698232. |
| 35 | 2013 -- 01238/007 | SERVIZIO DI DIVERSIFICAZIONE DEL SUPPORTO EDUCATIVO PRESSO LE SCUOLE DELL`INFANZIA MUNICIPALI. ADEGUAMENTI CONTRATTUALI INDICE ISTAT 2012. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.172,09. CIG 5007622466. |
| 36 | 2013 -- 01247/007 | PROGETTO "SCUOLA DEI COMPITI" - SUPPORTO SCOLASTICO INTEGRATIVO. PERIODO MARZO - GIUGNO 2013. INDIVIDUAZIONE BENEFICIARI E TRASFERIMENTO FONDI. IMPEGNO DI SPESA EURO 8.000,00. LEGGE 285/97. |
| 42 | 2013 -- 01340/007 | DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ENTE MORALE CASA DI MISERICORDIA "A. DENIS" PER LE SPESE DI GESTIONE DELL'ASILO NIDO DI VIA VESPUCCI, 58. PERIODO GENNAIO-LUGLIO 2013. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERA MECC. 2013 01043/007, G.C. DEL 12 MARZO 2013 EURO 126.863,98 |
| 43 | 2013 -- 01341/007 | DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL`ENTE MORALE CASA DI MISERICORDIA «A. DENIS» PER LE SPESE DI GESTIONE DELL`ASILO NIDO DI VIA VESPUCCI, 58. SALDO ANNO 2011 E 3° ACCONTO ANNO 2012. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. 2013 01044 G. C. DEL 12 MARZO 2013 - EURO 185.136,02. |
| 45 | 2013 -- 01484/007 | SERVIZIO DI PRESENTAZIONE E TRASMISSIONE MODULI PER LA RICHIESTA DI CONTRIBUTI IN MATERIA DI DIRITTO ALLO STUDIO IN ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO UNIFICATO DELLE ATTIVITA` IN CONVENZIONE TRA CITTA` DI TORINO E I CAF. PRIMO IMPEGNO ANNO 2013. SPESA EURO 120.597,52= PARZIALMENTE FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE |
| 48 | 2013 -- 01539/007 | LEGGE 285/97. INCONTRI FORMATIVI PER LE FAMIGLIE. AFFIDAMENTI PER EURO 1.282,90 |
| 49 | 2013 -- 01556/007 | A.S. 2012-2013 - ATTIVITA' EDUCATIVE PER MINORI DISABILI IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,00 |
| 55 | 2013 -- 01763/007 | RETTIFICA ERRATA INDICAZIONE PARTITA IVA E CODICE CREDITORE PER IL NIDO DI DODO SNC DI COREA IDA & C IN DETERMINAZIONE 2013 01284/007. |
| 118 | 2013 -- 01422/008 | LITE CITTA' DI TORINO / TUNINETTI ORSOLA - IMPEGNO E ACCERTAMENTO DI EURO 2.679,53 |
| 48 | 2013 -- 01047/010 | CONTROLLO MEDICO SPORTIVO DELL'ISTITUTO DI MEDICINA DELLO SPORT DI TORINO IN ESECUZIONE DELLA DELIB. N. MECC. 2013 00755/010 DELLA G.C. DEL 19 FEBBRAIO 2013. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 99.990,00. |
| 62 | 2013 -- 01286/010 | PISCINA STADIO MONUMENTALE, STADIO PRIMO NEBIOLO, STADIO DEL GHIACCIO - SPESA A FAVORE DELLA S.I.A.E. (SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI) PER EURO 1.034,77 IVA COMPRESA. |
| 69 | 2013 -- 01404/010 | DETERMINAZIONE N. MECC. 2012 07669/010. VARIAZIONE RAGIONE SOCIALE AFFIDATARIO. PRESA D'ATTO. |
| 22 | 2013 -- 01469/011 | PROCEDURA NEGOZIATA PER LA PREDISPOSIZIONE POSA E MANUTENZIONE DELLE TARGHE VIARIE COMMEMORATIVE CITTADINE IN MARMO - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA INIZIATIVE EDILIZIE CRAVIOLATTI MARMI S.R.L. - LOTTO A EURO 12.396,69 IVA ESCLUSA E LOTTO B EURO 3.181,82 IVA ESCLUSA. |
| 23 | 2013 -- 01622/011 | RILEVAZIONE PREZZI AL CONSUMO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.825,00 DA FONDI GIA' INTROITATI E CONSERVATI NEI RESIDUI. |
| 66 | 2013 -- 01532/014 | REINTEGRO SOMMA DI EURO 433,26 AL FONDO CASSA DEL SETTORE A SEGUITO DI FURTO NEI LOCALI DEGLI UFFICI ANAGRAFICI DI CORSO RACCONIGI, 94. |
| 78 | 2013 -- 01324/016 | SPESE MINUTE ED URGENTI DI RAPPRESENTANZA PER L`ASSESSORATO AL COMMERCIO, ATTIVITA` PRODUTTIVE, POLIZIA MUNICIPALE, POLITICHE DELLA SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE PER L'ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 350,00=. |
| 89 | 2013 -- 01490/016 | CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE VIAINDUSTRIAE PER LA REALIZZAZIONE DEL FILM «EL LUGAR DE LAS FRESAS» IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.000,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2013-00831/016 |
| 47 | 2013 -- 01159/019 | INTERVENTI DI EMERGENZA. SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE PER L'ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 6.930,00=. AFFIDAMENTO ALLA DITTA VODAFONE OMNITEL N.V. - SPESA SORRETTA DA FONDI GIA` INTROITATI. |
| 50 | 2013 -- 01296/019 | FEDERAZIONE ITALIANA DEGLI ORGANISMI PER LE PERSONE SENZA DIMORA - FIO.PSD ONLUS. QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2013 IN ESECUZIONE DELIBERAZ. G.C. MECC. N. 2013 01087/019. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.500,00 FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE. |
| 52 | 2013 -- 01312/019 | AFFIDAMENTI ED INSERIMENTI DI INVALIDI INABILI ADULTI E MINORI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2013 - EURO 3.600.000,00= |
| 53 | 2013 -- 01395/019 | DIREZIONE SERVIZI SOCIALI, UFFICI RISORSE UMANE. SPESE MINUTE ED URGENTI. IMPEGNO DI SPESA EURO 535,00 |
| 58 | 2013 -- 01610/019 | AFFIDAMENTI FAMILIARI- CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO DI EURO 30.000,00 IN FAVORE DELL'IPAB " EDUCATORIO DELLA PROVVIDENZA" PER IL PERIODO SETTEMBRE 2012 - SETTEMBRE 2014 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. DEL 12 MARZO 2013 MECC. N. 2013 -01018/19. |
| 41 | 2013 -- 00580/020 | RIMBORSI VARI DI QUOTE ONERI CONCESSORI E MONETIZZAZIONE AREE-PRIMO IMPEGNO DI SPESA DI EURO 20.000,00 (VENTIMILA/00) PER L'ANNO 2013. |
| 61 | 2013 -- 01100/020 | RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE ALLA SOC. MASOERO COSTRUZIONI S.R.L. (C.F.08066760011). IMPEGNO DI SPESA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 194.322,38 (CENTONOVANTAQUATTROMILATRECENTOVENTIDUE/38) RELATIVO AL PERMESSO DI COSTRUIRE N. 402/2011 PROT. ED. 2009/1/818. |
| 66 | 2013 -- 01264/020 | RIMBORSO DIRITTI VARI - I IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2013 DI EURO 300,00 (TRECENTO/00). |
| 69 | 2013 -- 01364/020 | RIMBORSI VARI DI QUOTE ONERI CONCESSORI E MONETIZZAZIONE AREE-ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 600.000,00 (SEICENTOMILA/00) PER L'ANNO 2013 |
| 191 | 2013 -- 01471/023 | CIG 4731133E72 AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 57 COMMA 5 LETTERA B DEL D. LGS N. 163/2006, PER LA STAMPA E L'IMPAGINAZIONE DEL PERIODICO QUINDICINALE "INFORMALAVORO", ANNO 2013. PRESA D`ATTO VARIAZIONE DENOMINAZIONE AGGIUDICATARIO. |
| 198 | 2013 -- 01505/023 | SOSTEGNO ATTIVITÀ FORMATIVE FINALIZZATE ALLA RICOLLOC LAVORATORI IN DIFFICOLTÀ.TRASFERIMENTO QUOTA ALL`ATI AGGIUDICATARIA SERVIZIO CENTRO LAVORO TORINO-CUP C12F12000010004. IMP. SPESA EURO 50.000,00. COPERTURA DI CONTRIBUTO SPECIFICO GIA` INTROITATO IN ESEC DELIB N.MECC 2013 01393/23 GC 26/03/2013 |
| 16 | 2013 -- 01235/024 | DEPOSITO SU C/C N. 4984969 "RENDITE" DI CEDOLE MATURATE SU TITOLI DI EREDITA' PER L'AMMONTARE DI EURO 1.970,94=. |
| 3 | 2013 -- 01060/028 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER L`ACQUISTO DI STAZIONI DI ENERGIA PER IL SISTEMA RADIOTRASMISSIONI TETRA DELLA CITTÀ. IMPEGNO DI SPESA (EURO 9.782,85). SPESA SORRETTA DA ENTRATA GIA` INTROITATA (CIG 2386930CEF). |
| 63 | 2013 -- 01603/031 | M.S. PER LA SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO ED INTEGRAZIONE C.P.I. (C.O. 3809 _ CUP C14E11000060004). INTEGRAZIONE SPESE PUBBLICITA_. EURO 4.831,79= FINANZIAMENTO RIBASSO DI GARA CON MUTUI CASSA DD.PP |
| 231 | 2013 -- 01659/033 | ORDINARIA MANUTENZIONE SUOLO PUBBLICO - BIL. 2013- AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA ALLE DITTE AGGIUDICATARIE DEI LOTTI NN. 1-3-7-8-9-10-11 - GARA A PROCEDURA APERTA N. 111/2012 |
| 207 | 2013 -- 01520/034 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALVEI FLUVIALI E RIVI COLLINARI ANNO 2012. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. IMPORTO EURO 300.000,00 (IVA COMPRESA). AFFIDAMENTO LAVORI PROCEDURA APERTA. |
| 7 | 2013 -- 01571/041 | REGOLAMENTO COMUNALE. REDISTRIBUZIONE ONORARI DI AVVOCATO INTROITATI DALLA CITTÀ. PERIODO GENNAIO / FEBBRAIO 2013. IMPEGNO DI SPESA EURO 8.579,71=. |
| 26 | 2013 -- 01381/045 | PROMOZIONE DI BIENNALE DEMOCRAZIA 2013 NEL CIRCUITO EDICOLE. IMPEGNO E AFFIDAMENTO PER EURO 6.050,00 (IVA 21% COMPRESA). IN ESECUZIONE ALLA DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE 2013-01104/69. SPESA SOSTENUTA CONFONDI DI INTESA SANPAOLOGIA' INTROITATI. CIG Z3D093B38D |
| 64 | 2013 -- 01537/047 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DIFFUSA PER MESSA IN SICUREZZA STABILI DEL PATRIMONIO COMUNALE RESIDENZIALE - LOTTO 1 (C.O. 3958 CUP C16I10000070004). APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO DI AGGIUDICAZIONE. FINANZ. CON DEVOLUZIONE MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. |
| 16 | 2013 -- 01096/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. SERVIZIO DI TUTORAGGIO TECNICO PER ESERCITAZIONI DI GUIDA OPERATIVA PER PERSONALE DI VIGILANZA. IMPEGNO DI SPESA (EURO 3.025,00). (CIG 4675712799). |
| 19 | 2013 -- 01251/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. SPESE DI CUSTODIA DI VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO. IMPEGNO DI SPESA (EURO 250.000,00). (CIG 348480580D). |
| 20 | 2013 -- 01259/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. SPESE DI PROCEDURA PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA. IMPEGNO DI SPESA (EURO 500.000,00) |
| 21 | 2013 -- 01281/048 | DEVOLUZIONE DEI FONDI A FAVORE DELLA FONDAZIONE LA STAMPA SPECCHIO DEI TEMPI. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 201206997/48 DELLA G.C. DEL 4/12/2012 (EURO 88.216,00). |
| 23 | 2013 -- 01295/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. CORSO REGIONALE DI FORMAZIONE PER PERSONALE DI VIGILANZA NEOASSUNTO PRESSO LA CITTA`. IMPEGNO DI SPESA (EURO 3.478,52) |
| 25 | 2013 -- 01444/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. ESERCITAZIONI DI TIRO A SEGNO PER PERSONALE DI VIGILANZA NEOASSUNTO. IMPEGNO DI SPESA (EURO 3.375,00) (CIG 503207252D). |
| 70 | 2013 -- 01527/049 | SERVIZI DI GESTIONE DELLE TRASFERTE DEL SINDACO, VICESINDACO E ASSESSORI. APPALTO SPECIFICO BASATO SU ACCORDO QUADRO CONSIP. ULTERIORE IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 10.000,00 CIG. 46474973D9 |
| 71 | 2013 -- 01570/049 | SERVIZIO GIUNTA. FONDO A RENDICONTO SPESE MINUTE ED URGENTI E DI RAPPRESENTANZA PER IL VICESINDACO. ULTERIORE IMPEGNO PER L'ANNO 2013 DI EURO 1.000,00 |
| 67 | 2013 -- 01726/055 | MANUTENZIONE ORDINARIA MAGAZZINI, AUTORIMESSE ED IMPIANTI SPORTIVI DI BASE DELLE CIRCOSCRIZIONI ANNO 2011. PROCEDURA APERTA N. 87/2011. AFFIDATARIA IMPRESA MAGNETTI S.R.L. . PROROGA TERMINI ULTIMAZIONE LAVORI. CUP C15I11000120004 - CIG 2774372C30. |
| 62 | 2013 -- 01522/063 | FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER APPARECCHIATURE DI STAMPA E FOTOCOPIATORI (CIG: ZE00286E65) - QUINTO D'OBBLIGO - IMPEGNO DI SPESA EURO 659,99 IVA COMPRESA. |
| 102 | 2013 -- 01215/064 | IREN MERCATO S.P.A. SOMMINISTRAZIONE E TRASPORTO ENERGIA ELETTRICA RELATIVA AGLI IMPIANTI SEMAFORICI IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2013 IMPORTO EURO 133.145,50 IVA INCLUSA (CIG 49636250EE) |
| 103 | 2013 -- 01216/064 | IRIDE SERVIZI S.P.A.-GESTIONE DEGLI IMPIANTI. ELETTRICI . E SPECIALI .COMUNALI ATTIVITA` SVOLTE IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI CITTADINE PER IL 2013. IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVI EURO 22.083,33 IVA INCL. (CIG 49636250EE) |
| 104 | 2013 -- 01217/064 | IRIDE SERVIZI S.P.A. SERVIZIO DI RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2013 IMPORTO EURO 10.936,56 IVA COMPRESA (CIG 4964419029). |
| 106 | 2013 -- 01229/064 | RIMBORSO ALLA SOCIETA` ENEL SOLE S.R.L. DELLA GESTIONE IMPIANTI ILL.NE DECORATIVA PRESSO CASTELLO DEL VALENTINO-LARGO MARCONI E DELL`ASSE VIARIO TORINO STUPINIGI A NICHELINO-IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2013 - IMPORTO EURO 1.166,67 IVA INCLUSA (CIG 25397002BD). |
| 107 | 2013 -- 01230/064 | IRIDE SERVIZI S.P.A. - SPESE DI ESERCIZIO E MANUTENZIONE IMPIANTI GAS COTTURA E PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA DEGLI EDIFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2013. IMPORTO EURO 33.472,24 IVA INCLUSA (CIG 4964419029). |
| 108 | 2013 -- 01241/064 | SOCIETA` METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. - CONSUMI ACQUA POTABILE FONTANELLE - IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2013 - IMPORTO EURO 58.466,08 IVA INCLUSA. |
| 29 | 2013 -- 01398/065 | CREATIVITA' E INNOVAZIONE. AFFIDAMENTO SERVIZI IN CONVENZIONE PER STATI GENERALI DEL ROCK 2013. IMPEGNO DI SPESA DI 4.000,00 EURO. CONSEGNA ANTICIPATA. CODICE CIG N. 50110533C0. SPESA FINANZIATA CON FONDI SPECIFICI GIA` INTROITATI. |
| 154 | 2013 -- 01158/068 | SPESE PER LA PARTECIPAZIONE A PROGETTI EUROPEI FONDO A RENDICONTO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO MINUTE ED URGENTI. IMPEGNO DI SPESA PARI A EURO 1.200,00 |
| 206 | 2013 -- 01640/068 | PROGETTO INTEGRATO DI SVILUPPO URBANO PISU BARRIERA DI MILANO. TRASFERIMENTO A ITER IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. DEL 24 GENNAIO 2012 N. MECC. 2012 00295/068. IMPEGNO DI EURO 40.000,00 |
| 71 | 2013 -- 01617/069 | RETTIFICA DELL'AFFIDAMENTO ALLA PUBLISHING S.R.L. EFFETTUATO CON DETERMINAZIONE N. MECC. 2013-01164/69 DEL 14/3/2013 ESECUTIVA DAL 27/3/2013. |
| 73 | 2013 -- 01637/069 | TORINO JAZZ FESTIVAL.- PROMOZIONE SUL WEB AFFIDAMENTO E IMPEGNO PER EURO 11.222,36 IVA 21% COMPRESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC 2013-1104/069 - SPESA SORRETTA DA SPONSORIZZAZIONI. CIG ZDC0971600 |
| 83 | 2013 -- 01761/069 | TORINO JAZZ FESTIVAL .ULTERIORE STAMPA OPUSCOLO PROGRAMMA E STAMPA ESPOSITORI DA BANCO. IMPEGNO E AFFIDAMENTO PER EURO 9.037,19 IVA 21% COMPRESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA 2013-1104/069. SPESA SORRETTA DA SPONSORIZZAZIONI. CIG N. Z55098228A |
| 54 | 2013 -- 00908/072 | MARKETING URBANO AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA DIRETTA DEL SERVIZIO DI VALORIZZAZIONE DELLA CITA`. AFFIDAMENTO E IMPEGNO PER EURO 20.000,00. CIG. N. Z5B08CDBB2. |
| 7 | 2013 -- 01562/084 | C. 1 - ACQUISTO BIGLIETTI TRANVIARII OCCORRENTI AL CENTRO CIVICO PER L`ANNO 2013. N. CIG 5043708781. AFFIDAMENTO SPESA DI EURO 507,50. IMPEGNO LIMITATO PER EURO 157,50. |
| 10 | 2013 -- 01630/084 | C. 1 - INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE. PAGAMENTO DEI DIRITTI SIAE ANNO 2013. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO DELLA SPESA DI EURO 126,61 IVA COMPRESA. |
| 22 | 2013 -- 01358/085 | SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO ALADINO PERIODO 15 APRILE 2013/31 DICEMBRE 2014 IN ESEC. DELIBERAZIONE N. MECC. 2012 05905/85. AFFIDAMENTO ALLA SOC. COOP. SOCIALE «ESSERCI» PER EURO 68.536,00=. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO DI EURO 8.717,00=. C.I.G. 4880664358. |
| 24 | 2013 -- 01607/085 | SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO PER LE FAMIGLIE MIRAFIORI NORD E DELL'ALLOGGIO 4. PERIODO 15 APRILE 2013-31 DICEMBRE 2014 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2012 05905/85. AFFIDAMENTO PER EURO 45.302,40=. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO PER EURO 18.781,00= C.I.G. 4879475E23. |
| 6 | 2013 -- 01132/086 | C. 3 - RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO PER ASSENZE DAL SERVIZIO DEGLI AMMINISTRATORI CIRCOSCRIZIONALI EX D.LGS N. 267/2000 E S.M.I. - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2013 DI COMPLESSIVI 3.420,00 EURO |
| 9 | 2013 -- 01510/086 | C. 3 - SERVIZIO DI DEPOSITO E CUSTODIA MAXI GAZEBO. ANNO 2013. RIDUZIONE AFFIDAMENTO DI EURO 2.879,80= IVA 21% COMPRESA. ESTENSIONE AFFIDAMENTO E ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 726,00= IVA 21% COMPRESA. N. CIG. 1590946A29. |
| 12 | 2013 -- 01270/088 | C.5 - INIZIATIVE DI TURISMO SOCIALE E CULTURALE ANNO 2013.AFFIDAMENTO DI EURO 34.900,00 ED IMPEGNO DI SPESA LIMITATO PER EURO 20.940,00= IVA COMPRESA . N. CIG. 3640364B65. |
| 13 | 2013 -- 01020/089 | C6.INIZIATIVE CULTURALI RICREATIVE. PAGAMENTO DEI DIRITTI SIAE. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO PER EURO 35,00 IVA AL 21% COMPRESA |
| 15 | 2013 -- 01428/089 | GITE SCOLASTICHE PER L'ANNO 2013 - INDIVIDUAZIONE AFFIDATARIO PER L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO STUDENTI PER GITE SCOLASTICHE NEI LUOGHI DELLA RESISTENZA - IMPEGNO DI SPESA PER EURO 9.842,80 IVA AL 10% COMPRESA. C.I.G. 4950963FE6. |
| 17 | 2013 -- 01425/090 | C7 - ORTI URBANI REGOLAMENTATI ZONA PARCO DEL MEISINO BORGATA ROSA RINUNCIA E NUOVA ASSEGNAZIONE |
| 17 | 2013 -- 01403/091 | C.8. REVOCA IMPEGNO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 13/00889/91 DEL 20/03/2013. EURO 900,00. |
| 19 | 2013 -- 01551/091 | C.8. CORONA D'ALLORO PER IL 25 APRILE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 82,50 IVA 10% INCLUSA. CIG N. 50419035F9. |
| 7 | 2013 -- 00972/092 | C 9 - CONCESSIONE DELL'IMMOBILE DI VIA CHERASCO 10 PER LA GESTIONE DEI BAGNI PUBBLICI E SERVIZI COMPLEMENTARI, INTERNET-BOOK CAFE', FORESTERIA E SALONE POLIVALENTE. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO A EURO 16.801,35 IVA COMPRESA RELATIVO ALL'ANNO 2013 (PERIODO MAGGIO-LUGLIO) |
| 10 | 2013 -- 01019/092 | C 9 - FONDO SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL C.S.A. DI VIA VADO 2. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2013 DI EURO 500,00. |
| 12 | 2013 -- 01488/092 | C. 9 DOMICILIARITA` LEGGERA: AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE NELLE ABITAZIONI DELLE PERSONE ANZIANE O IN DIFFICOLTA' DELLA CIRCOSCRIZIONE 9. IMPEGNO DI SPESA LIMITATAMENTE AD EURO 3.456,00= (IVA INCLUSA) - C.I.G. 5003017C39. |
| 6 | 2013 -- 01327/093 | C. 10 - SOGGIORNI CLIMATICI PER ANZIANI 2013. AFFIDAMENTO SERVIZIO PER EURO 147.660,00 (IVA NON ESPOSTA EX ART. 74TER DPR 633/72) ED IMPEGNO DI SPESA LIMITATO AD EURO 139.940,00. ACCERTAMENTO DI ENTRATA PARI A EURO 118.065,00. CIG N. 49504887ED. |
| 7 | 2013 -- 01434/093 | C. 10 - CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE "THE ROYAL MAJORETTES". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.720,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE MECC. 201301039/093. |
| 8 | 2013 -- 01496/093 | C. 10 - REVOCA CONTRIBUTO DI EURO 800,00 AL GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTICO VALANGA. |
| 10 | 2013 -- 01677/093 | C.10 - CELEBRAZIONE PER LA RICORRENZA DEL 25 APRILE. FORNITURA CORONE DI ALLORO E MAZZI DI FIORI. ANNO 2013. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 341,00 IVA COMPRESA CIG 5036563F41. |
| 24 | 2013 -- 01291/102 | DONAZIONE ALL'ARCHIVIO STORICO DI 4 ARMADI METALLICI PER LA CONSERVAZIONE DI MATERIALE DOCUMENTARIO DA PARTE DEL SIG. SERGIO CHIAMBARETTA. ACCETTAZIONE. |
| 78 | 2013 -- 01336/110 | PROGRAMMA DI STERILIZZAZIONE DI COLONIE FELINE SUL TERRITORIO CITTADINO CON CONTRIBUTO DELLA REGIONE PIEMONTE GIA' INTROITATO. AFFIDAMENTO ALLE ASSOCIAZIONI ANIMALISTE ANTEA, ENPA, MONDO GATTO ED OIPA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.500,00. CIG 2899604CE7 |
| 89 | 2013 -- 01513/110 | PRESA D`ATTO VARIAZIONE RAGIONE SOCIALE DELLA DITTA C.F.A. DI FABIO ARBAU SAS IN C.F.A. DI AMPARORE CRISTINA SAS (SIGLABILE C.F.A. SAS) E SPECIFICHE AD INTEGRAZIONE DET. N. MECC. 201206160/110 |
| 7 | 2013 -- 01292/113 | PROGETTO EUROPEO "SWM IN MYANMAR". PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA ALLA DITTA MGV DEL SERVIZIO DI TRADUZIONE DOCUMENTI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI EURO 2.100,00 IVA 21% INCLUSA. CIG: ZCB091D714. |
| 8 | 2013 -- 01293/113 | PROGETTO EUROPEO "SWM IN MYANMAR". PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA ALLA DITTA NEW OFFICE SERVICE DEL SERVIZIO DI SPEDIZIONE DOCUMENTI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI EURO 1.740,00 IVA 21% INCLUSA. CIG: ZF9091D0D9. |
| 57 | 2013 -- 01462/117 | SPINA 3 LOTTO MORTARA (COD. OPERA 1525 CUP C15I08000080005). AFFIDAMENTO SERVIZIO DI BONIFICA ALL`AMIAT S.P.A. CIG 47188863EA - IMPORTO EURO 17.283,79 IVA 21% COMPRESA. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO CASSA DD.PP. |
| 61 | 2013 -- 01493/117 | PARCO DORA SPINA 3 - LOTTO VALDOCCO NORD SUB A (C.O. 1526 -CUP C13E08000050005). COMMISSIONE DI COLLAUDO TECNICO-AMM.VO. REVISIONE IMPORTI. EURO 1.102,08 - FONDI PRIU L. 179/92 E D.M. 21/10/1994. |
| 79 | 2013 -- 01370/126 | FORNITURA AL PERSONALE DEL SERVIZIO ADEMPIMENTI TECNICO AMBIENTALI DI DOCUMENTI DELLA RETE DEI TRASPORTI URBANI PER MOTIVI DI SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2013 DI EURO 407,00 IVA COMPRESA. CODICE CIG 5015107537 |
| 4 | 2013 -- 01616/129 | URP E RELAZIONI CON IL CITTADINO. SPESE MINUTE URGENTI E DI RAPPRESENTANZA. ULTERIORE IMPEGNO PER L'ANNO 2013 DI EURO 500,00. |
| 21 | 2013 -- 01268/130 | CONTRIBUTO ALLA CASA DELLE DONNE PER LA REALIZZAZIONE DELL`INIZIATIVA ZAPATOS ROJOS DEL 2 MARZO 2013. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 625,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 201300819/130. FINANZIAMENTO CON FONDI PROVINCIA DI TORINO |