Comune > Atti amministrativi > Determinazioni dirigenziali
| Numero Cronologico | Numero Meccanografico | Oggetto |
|---|---|---|
| 35 | 2013 -- 00884/003 | PROCEDURA APERTA 87/2012_SOSTENIBILITA_ ENERGETICA - UN PIANO PER TORINO. INTERVENTI EFFICIENZA ENERGETICA COMPLESSO SCOLASTICO VIA PASSONI N.9/13- (CODICE C.U.P. C16E11000100004/CODICE C.I.G.344320704E)-PRESA D_ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL_AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA |
| 47 | 2013 -- 00944/003 | PROCEDURA APERTA N. 47/2012 _ MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STABILI DI EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA SITI IN PIOSSASCO _ VIA ORBASSANO N. 3-5-7-9- E N. 11-13-15. - (C.U.P. C46I09000160002- C.I.G. 1599858495) - PRESA D_ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL_AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA |
| 46 | 2013 -- 00945/003 | PROCEDURA N. 89/2012 CODICE C.U.P. C16E10000110004-CIG 344269274E-SOSTENIBILITA_ ENERGETICA COME FATTORE DI SVILUPPO- INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA ELEMENTARE _MURATORI_ SUCC. _ANTONELLI_ VIA VEZZOLANO 20_ - PRESA D_ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL'AGG.NE DEFINITIVA |
| 48 | 2013 -- 01015/003 | PROCEDURA APERTA N. 57/2012 _ MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLE CIRCOSCRIZIONI 3 _ 4 E 1 CENTRO AREA OVEST. (CODICE C.U.P C14E11000070004 /CODICE C.I.G. 3516650F5E).- PRESA D_ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL_AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
| 57 | 2013 -- 01200/003 | PROCEDURA APERTA N. 111/2012 _ LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE PAVIMENTAZIONI DELLE STRADE, MARCIAPIEDI E PIAZZE DELLA CITTA_ PER L`ANNO 2013 - PRESA D`ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA |
| 75 | 2013 -- 01451/003 | SERVIZIO TUTELA ANIMALI E SERVIZI PER L`AMBIENTE _-PROCEDURA RISTRETTA N. 72/2012 - SERVIZIO DI GESTIONE CANILI E GATTILI MUNICIPALI, DEL SERVIZIO DI CATTURA DEGLI ANIMALI VAGANTI E RACCOLTA DELLE SPOGLIE ANIMALI SUL TERRITORIO CITTADINO - PERIODO: 2013-2015 - DICHIARAZIONE EFFICACIA AGGIUDICAZIONE. |
| 278 | 2013 -- 00913/004 | PRATICANTI AVVOCATO SELEZIONE B05/12. RIDETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 202105468/04 DEL 22/10/2012. ECONOMIA 2012 EURO 1680,00. IMPEGNO 2013 EURO 1.200,00. |
| 490 | 2013 -- 01608/004 | ART. 108 D.LVO N. 267/2000 - NOMINA DEL DIRETTORE GENERALE. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZ. G.C. 5.4.2013 (MECC. 2013 001521/04). EURO 185.340,00 PER L'ANNO 2013, EURO 260.281,00 PER GLI ANNI 2014-15, EURO 130.141,00 PER L'ANNO 2016. |
| 0 | 2013 -- 01034/005 | 05/303 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "CARBURANTI RETE-BUONI ACQUISTO 5". SPESA OBBLIGATORIA AI SENSI DELLA LEGGE 836/73 E 417/78. SPESA EURO 68.700,00 IVA E IMPOSTE INCLUSE. LOTTO 1 CIG CONSIP: 38012624A2; CIG DERIVATO: 49633638B6. |
| 0 | 2013 -- 01052/005 | 05/202-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA 8-2012 .FORNITURA PRODOTTI CHIMICI OCCORRENTI PER IL TRATTAMENTO ACQUE PISCINE COMUNALI-ULTERIORE IMPEGNO LIMITATO DI EURO 9.819,73 IVA C. - CIG 4408540A49. |
| 0 | 2013 -- 01185/005 | 05/303 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER IL NOLEGGIO FULL-SERVICE DI N. 13 FOTOCOPIATORI E NR. 2 MODULI FAX OCCORRENTI A VARI SETTORI COMUNALI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA LIMITATO AD EURO 4.185,75. CIG CONSIP 0374241171 CIG DERIVATO 06083992BC CIG FAX 06085249E1. |
| 0 | 2013 -- 01186/005 | 05/303 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER IL NOLEGGIO DI N. 3 FOTOCOPIATORI . IMPEGNO LIMITATO DI EURO 910,50. CIG CONSIP LOTTO 1: 041362347E CIG DERIVATO: 3421424865-CIG CONSIP LOTTO 5: 041364891E CIG DERIVATO 3421521871. |
| 0 | 2013 -- 01188/005 | 05/303-PUBBLICAZIONE LEGALE DI AVVISI E BANDI PER IL TRIENNIO 2013-2015. SPESA OBBLIGATORIA AI SENSI DEGLI ARTT. 65,66 E 122 D. LGS. 163/2006. SPESA TRIENNALE EURO 1.500.000,00 IVA COMPRESA. ULTERIORE IMPEGNO LIMITATO A EURO 44.000,00 IVA COMPRESA. CIG: 47114191F4. |
| 0 | 2013 -- 01190/005 | 05/303 - ABBONAMENTO PER L`ANNO 2013 A QUOTIDIANI E PERIODICI PER IL SINDACO, L`UFFICIO STAMPA, LA SEGRETERIA DEL SINDACO ED IL GABINETTO DEL SINDACO. SPESA EURO 6.550,00. ULTERIORE IMPEGNO LIMITATO A EURO 3.000,00. CIG: 47344564AF |
| 0 | 2013 -- 01192/005 | 005/301. PROCEDURA NEGOZIATA N. 45/2012 - SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA PRESSO EDIFICI COMUNALI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 25.740,43= IVA AL 21% COMPRESA A COPERTURA DEL MESE DI APRILE. SPESA OBBLIGATORIA D.LGS. 81/2008. |
| 0 | 2013 -- 01193/005 | 005/301. PROCEDURA NEGOZIATA N. 47/2012 - SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA PRESSO EDIFICI COMUNALI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 25.425,39= IVA AL 21% COMPRESA A COPERTURA DEL MESE DI APRILE. SPESA OBBLIGATORIA D.LGS. 81/2008. |
| 0 | 2013 -- 01194/005 | 005/301. PROCEDURA NEGOZIATA N. 49/2012 - SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA PRESSO EDIFICI COMUNALI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 30.127,27= IVA AL 21% COMPRESA A COPERTURA DEL MESE DI APRILE. SPESA OBBLIGATORIA D.LGS. 81/2008. |
| 0 | 2013 -- 01195/005 | 005/301. PROCEDURA NEGOZIATA N. 51/2012 - SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA PRESSO UFFICI GIUDIZIARI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 20.125,98= IVA AL 21% COMPRESA A COPERTURA DEL MESE DI APRILE. SPESA OBBLIGATORIA D.LGS. 81/2008. |
| 0 | 2013 -- 01196/005 | 005/301. PROCEDURA NEGOZIATA N. 53/2012 - SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA PRESSO EDIFICI COMUNALI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 39.111,65= IVA AL 21% COMPRESA A COPERTURA DEL MESE DI APRILE. SPESA OBBLIGATORIA D.LGS. 81/2008. |
| 0 | 2013 -- 01205/005 | 05/301/A - PROC. NEGOZIATA 71/2011 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER LA PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI BONIFICA, SANIFICAZIONI VARIE ED URGENTI DEGLI EDIFICI COMUNALI. MESE DI APRILE - SPESA EURO 7.057,01=IVA 21% COMPRESA - SPESA OBBLIGATORIA D.LGS 81/2008 - N. CIG 36763002BB |
| 0 | 2013 -- 01231/005 | 05/302 - SERVIZIO RISTORAZIONE PRESSO I CENTRI SOCIO TERAPEUTICI PERIODO 01.09.2012 - 31.08.2013 - ULTERIORE IMPEGNO PERIODO 1.04.2013-30.04.2013 EURO 60.000,00 IVA INCLUSA. CIG 4366524996. SPESA OBBLIGATORIA EX ART. 54 LEGGE 289/02 E D.P.C.M 29/11/01 ALL. 1 PUNTO 1C). |
| 0 | 2013 -- 01232/005 | 05/302-SERVIZIO DI PREPARAZIONE, CONFEZIONAM. E VEICOLAZIONE DI PASTI PER LE MENSE BENEFICHE (LOTTO 1) LUGLIO 2010-GIUGNO 2013 ULT. IMP. APRILE 2013- EURO 35.000,00= IVA INCL. CIG 0387237613. SPESA OBBLIG. EX L. 328/2000 ART. 22 C. 2 LETT. A) E L.R. 1/2004 ART. 18 C. 1 LETT. A) E ART. 52 C.1. |
| 0 | 2013 -- 01233/005 | 05/302 - SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER I DIPENDENTI COMUNALI E RELATIVO SISTEMA INFORMATICO DI SUPPORTO. PERIODO 2012 2013 - ULTERIORE IMPEGNO PERIODO 1.04.2013-30.04.2013. EURO 1.164.600,00= IVA INCLUSA. CIG 3499444889. SPESA OBBL. EX ART. 45 CCNL 2002-2005 PERSONALE AUTONOMIE LOCALI. |
| 0 | 2013 -- 01253/005 | 005/301G - PROCEDURA NEGOZIATA N. 57/2012 - SERVIZIO PULIZIA PALAZZO CIVICO E UFF. COMUNALI - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 34.128,05= IVA AL 21% COMPRESA A COPERTURA DEL MESE DI APRILE 2013 - C.I.G. 470562763D. SPESA OBBLIGATORIA AI SENSI DEL D. LGS 81/2008. |
| 0 | 2013 -- 01254/005 | 005/301G - PROCEDURA NEGOZIATA N. 59/2012 - SERVIZIO PULIZIA SEDI POLIZIA MUNICIPALE - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 24.605,96= IVA AL 21% COMPRESA A COPERTURA DEL MESE DI APRILE 2013 - C.I.G. 47056633F3. SPESA OBBLIGATORIA AI SENSI DEL D. LGS. 81/2008. |
| 0 | 2013 -- 01255/005 | 005/301G - PROCEDURA NEGOZIATA N. 61/2012 - SERVIZIO PULIZIA UFFICI IRV, SFEP E CST - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 12.370,64= IVA AL 21% COMPRESA A COPERTURA DEL MESE DI APRILE 2013 - C.I.G. 4705693CB2. SPESA OBBLIGATORIA AI SENSI DEL D. LGS. 81/2008. |
| 0 | 2013 -- 01256/005 | 005/301G - PR. NEGOZIATA N. 63/2012-SERV. PULIZIA IST. CIMAROSA, RESID/CITTA` E UFF. CSO S. MAURIZIO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 17.465,38= IVA AL 21% COMPRESA A COPERTURA DEL MESE DI APRILE 2013 - C.I.G. 4705723576 - SPESA OBBLIGATORIA AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008. |
| 0 | 2013 -- 01257/005 | 005/301G- PROCEDURA NEGOZIATA N. 65/2012 - SERVIZIO PULIZIA IMPIANTI SPORTIVI ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 24.148,09= IVA AL 21% COMPRESA A COPERTURA DEL MESE DI APRILE 2013. C.I.G. 4705747943. SPESA OBBLIGATORIA AI SENSI DEL D. LGS. 81/2008. |
| 0 | 2013 -- 01258/005 | 005/301G - PROCEDURA NEGOZIATA N. 69/2012 - SERVIZIO PULIZIA IMPIANTO SPORTIVO TRECATE - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 8.639,40= IVA AL 21% COMPRESA A COPERTURA DEL MESE DI APRLE 2013 - C.I.G. 47057782DA - SPESA OBBLIGATORIA AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008. |
| 0 | 2013 -- 01326/005 | 05/303 - CONVENZIONE CONSIP «FOTOCOPIATRICI 19». NOLEGGIO PER 60 MESI DI N. 17 FOTOCOPIATRICI PER LA POLIZIA MUNICIPALE. ULTERIORE IMPEGNO LIMITATO, PER IL TRIMESTRE 01/04/2013-30/06/2013 , DI EURO 4.911,90 IVA COMPRESA. CIG CONSIP: 068572075; CIG DERIVATO: 34708002C4. |
| 0 | 2013 -- 01414/005 | 05/303 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER IL NOLEGGIO DI N. 1 FOTOCOPIATORE . ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA LIMITATO DI EURO 414,78 IVA COMPRESA PER IL PERIODO 01/04/2013-30/06/2013. CIG CONSIP: 0568590F4B - CIG DERIVATO: 420093513B. |
| 0 | 2013 -- 01437/005 | 05/302 PROC. APERTA 98/2012 AFFIDAM. SERV. FORNITURA PASTI A DOMICILIO DI UTENTI ASSISTITI. PERIODO APRILE 2013 - MARZO 2016. SPESA EURO 2.198.212,50 IVA INCLUSA. IMP. LIM. EURO 470.362,20 IVA INCL. - CIG 46531783F5. SPESA OBBLIG. EX L. REG. 1/2004 ART. 18 COMMA 2. AUTOR. CONS. ANTICIPATA |
| 0 | 2013 -- 01442/005 | 05/400 SGOMBERO COATTO EX ORDINANZA SINDACALE 24/2013. AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.141,70 IVA 21% COMPRESA. CIG 40279701FF |
| 0 | 2013 -- 01461/005 | 05/301/A - PROC. NEGOZIATA 61/2011 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER LA PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA ED URGENTE PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI. SPESA EURO 12.000,00= IVA 21% COMPRESA - SPESA OBBLIGATORIA D.LGS 81/2008 - N. CIG 3425721266 |
| 0 | 2013 -- 01480/005 | 05/201 PROCEDURA APERTA 74/09. SERVIZIO DI LAVANOLO BIANCHERIA C/O LE SCUOLE MATERNE E I CESM. PERIODO APRILE 2013. ULTERIORE IMPEGNO ED ESTENSIONE EFFICACIA DELL`AFFIDAMENTO IMPORTO EURO 45.000,00=IVA 21% COMPRESA. NR. CIG. 0359490487 - 0359493700 - 03594947D3 - 03594958A6. |
| 27 | 2013 -- 00804/007 | ACQUISTO BIGLIETTI GTT PER IL PERSONALE DELLA DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI. EURO 4.987,50= (COD. CIG ZB2075B2B8) |
| 29 | 2013 -- 00874/007 | CORRESPONSIONE FONDI ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER I SERVIZI DI COMPETENZA DEL COMUNE (ASSISTENZA PER L`AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE PERSONALE) ALUNNI DISABILI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.000,00 |
| 31 | 2013 -- 01016/007 | LEGGE 285/97. PERCORSO FORMATIVO SUL COLLOQUIO INDIVIDUALE E GLI INCONTRI CON I GENITORI. AFFIDAMENTO INCARICO. IMPORTO DI EURO 3.702,60= |
| 38 | 2013 -- 01284/007 | RISERVA DI POSTI PRESSO NIDI E MICRONIDI NON A TITOLARITA' COMUNALE. ANNO EDUCATIVO 2012/13. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. EURO 50.300,00. FINANZIAMENTO DELLA REGIONE PIEMONTE |
| 40 | 2013 -- 01329/007 | AFFIDAMENTO TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO DISABILI SETT. 2012 - AGOSTO 2015 AI SENSI ART. 57 C. 5 L. B) D.LGS 163/2006 E S.M.I. ULTER. IMPEGNO DI SPESA EURO 473.108,00. PARZIALMENTE FINANZIATO EURO 140.000,00 CON CONTRIBUTI. |
| 41 | 2013 -- 01332/007 | LEGGE 285/97. SERVIZIO DI PERNOTTAMENTO DOCENTI. AFFIDAMENTO PER UN IMPORTO DI EURO 2.000,00. CONSEGNA ANTICIPATA. COD. CIG ZF008EDD6C |
| 44 | 2013 -- 01468/007 | ATTIVITA` DI ACQUATICITA` PRESSO LA PISCINA DI VIA TORRAZZA. IMPEGNO DI EURO 598,40. CIG ZC8093D031. SPESA SORRETTA DA SPECIFICO FINANZIAMENTO AA.SS.LL. |
| 46 | 2013 -- 01499/007 | OSPITALITA` BAMBINI DI NIDO D`INFANZIA PRESSO L`ASILO NIDO MOBY DICK. IMPEGNO DI EURO 2.028,00. CIG ZDF094687B. |
| 47 | 2013 -- 01500/007 | OSPITALITA` BAMBINI DI NIDO D`INFANZIA PRESSO LA CASCINA FALCHERA. IMPEGNO DI EURO 2.739,00 - CIG ZF8094FB6D. |
| 12 | 2013 -- 00987/011 | SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 775,00 PER L'ANNO 2013. |
| 121 | 2013 -- 01506/013 | DIREZIONE SERVIZI TRIBUTARI, CATASTO E SUOLO PUBBLICO - FONDO A RENDICONTO PER SPESE MINUTE E URGENTI - IMPEGNO DI SPESA EURO 10.000,00. |
| 43 | 2013 -- 00869/014 | ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E ANAGRAFE "A.N.U.S.C.A.". RINNOVO SOTTOSCRIZIONE ANNO 2013. CIG ZB608C5C40. IMPEGNO EURO 1.550,00. |
| 60 | 2013 -- 01400/014 | APPROVVIGIONAMENTO DALLA PREFETTURA DI TORINO DI CARTE D'IDENTITA' IN BIANCO. IMPEGNO EURO 42.000,00. |
| 17 | 2013 -- 00553/019 | PROGETTO "ACCOMPAGNAMENTO SOLIDALE".PERIODO OTTOBRE 2012 - GIUGNO 2013 IMPEGNO DI SPESA DI EURO 203.066,65 TOTALMENTE FINANZIATO CON FONDI IN PARTE DELLA COMPAGNIA DI SAN PAOLO E IN PARTE MINISTERIALI IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. N. 2013 00253/19 G.C. DEL 22/01/2013. |
| 38 | 2013 -- 00989/019 | ASSOCIAZIONE «LE FLAMBEAU» ADERENTE AL PROGETTO «ACCOMPAGNAMENTO SOLIDALE» PERIODO OTTOBRE 2011-GIUGNO 2012.VARIAZIONE DENOMINAZIONE E SEDE LEGALE. |
| 39 | 2013 -- 00994/019 | ALBO PRESTATORI DI SERVIZI SOCIO SANITARI PER PERSONE CON DISABILITA'. ATTIVAZIONE E PROSECUZIONE INTERVENTI. SECONDO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 EURO 2.150.000,00. SPESA FINANZIATA CON FONDI REGIONALI E CON FONDI PROVENIENTI DALLE AA.SS.LL. |
| 49 | 2013 -- 01267/019 | INTERVENTI ECONOMICI AD INABILI INVALIDI ED ALTRI UTENTI IN SITUAZIONE DI BISOGNO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2013 DI EURO 6.861.868,00=. |
| 54 | 2013 -- 01456/019 | PROCEDURA RISTRETTA N. 116/2012. SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E SERVIZIO ACCESSORIO DI RIORDINO E PULIZIA NEI PRESIDI PER DISABILI A GESTIONE COMUNALE. PERIODO BIENNALE. CONSEGNA ANTICIPATA DEL SERVIZIO. SPESA COMPLESSIVA EURO 927.442,09 CIG. 46999075F2 |
| 157 | 2013 -- 01135/023 | SERVIZI DECENTRATI PER IL LAVORO NEL TERRITORIO CITTADINO - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL`ART. 57 CO. 5 LETT. B) DEL D.LGS. 163/2006. IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 79.860,00 IVA INCLUSA. CIG N. 4973393DB9 - CUP C12F11000050003. CONSEGNA ANTICIPATA |
| 158 | 2013 -- 01136/023 | CANTIERI DI LAVORO. CIG 4978818A94. AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 57 COMMA 5 LETTERA B DEL D. LGS N. 163/2006, PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI SUPPORTO E RINFORZO DELLE COMPETENZE PER LA RICERCA ATTIVA DEL LAVORO. IMPEGNO EURO 119.055,00 IVA INCLUSA. CONSEGNA ANTICIPATA. |
| 17 | 2013 -- 01301/024 | ELIMINAZIONE DI CREDITI DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2012. |
| 18 | 2013 -- 01317/024 | RESIDUI ATTIVI E PASSIVI RIACCERTATI, ESERCIZIO 2011 E PRECEDENTI, ESERCIZIO DI COMPETENZA 2012. APPROVAZIONE ELENCO. |
| 144 | 2013 -- 01303/027 | PROCEDURA APERTA N. 80/2010 PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE - ESTENSIONE CONTRATTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 100.000,00 = (IVA E TCG INCLUSE) - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA` VODAFONE OMNITEL N.V. - N. CIG 49857345D9 . |
| 148 | 2013 -- 01472/027 | ATTIVAZIONE CHIAVI IN MANO DI N. 20 POSTAZIONI DI TELELAVORO, CON ASSISTENZA E MANUTENZIONE E INTEGRAZIONE NEL SISTEMA FONIA DELLA CITTA` DI TORINO. AFFIDAMENTO A R.T.I. TRA LA FASTWEB S.P.A. E L`HP ENTERPRISE SERVICE ITALIA S.R.L. PER EURO 24.500,00 = IVA 21% INCLUSA - CIG N 50087810D7. |
| 40 | 2013 -- 00964/030 | LAVORI DI M.S. DIFFUSA CIRC.1-10 - COD.OP.3570 CUP.C16J09000060004 CIG ZC2091C8E3. RIMOZIONE GRUPPO DI MISURA GAS METANO IN VIA ASINARI DI BERNEZZO 19 - AFFIDAMENTO ALLA SOC. AES TORINO SPA - IMPORTO EURO 221,43 IVA COMPRESA FINANZ. CON RIBASSO DI GARA MUTUO ORIGINARIO. |
| 52 | 2013 -- 01142/030 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DIFFUSA TUTTE LE CIRCOSCRIZIONI (COD. OP. 3569 - C.U.P. C16J10000110004- CIG 1260594313). IMPRESA TORINO ENGINEERING S.R.L.. PROROGA TEMPO CONTRATTUALE. |
| 56 | 2013 -- 01271/030 | MANUT.STRAOR. CAMPO 46 - CIMITERO PARCO (COD. OP. 3960 - CUP C16J11000180004) _ ESTENSIONE INCARICO PROFESSIONALE MEDIAPOLIS ENGINEERING SRL NELLA PERSONA ING.VEDELAGO- EURO 1.000,00 IVA E INARCASSA COMPRESE - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO - CIG Z370917A3E |
| 25 | 2013 -- 00660/031 | P.R.U. AMBITO V. PARENZO - COMPLESSO E15. COD.OP. 3318. CUP C12C07000090007 - CIG 012506788B. PRESA D 'ATTO 3^ VARIANTE PER COMPLESSIVI EURO 15.795,13 IVA 10% COMPRESA (ART. 132 COMMA 3 PUNTO 2 E COMMA 1 LETTERA C) E PROCEDURA NEGOZIATA ART. 57 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 267.840,53.PARZ. FIN. CON ECONOMIE MUTUO ORIGINARIO |
| 43 | 2013 -- 01126/031 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA CPI EDIFICIO SCOLASTICO V. CARDINAL MASSAIA N.113 GRUPPO 23/03. PRESA D'ATTO VARIAZIONE RAGIONE SOCIALE DA TOELCO S.R.L. A TOELCO GREENERGY S.R.L. UNIPERSONALE E SEDE LEGALE |
| 58 | 2013 -- 01466/031 | INTERVENTI EFFICIENZA ENERGETICA COMPLESSO SCOL. V. PASSONI 9-13, (C.O. 3846 _CUP C16E11000100004). INTEGRAZIONE SPESE PUBBLICITA_ EURO 5.251,94= FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA MUTUO ORIGINARIO PER EURO 1.893,58 E CONTRIBUTO REGIONALE PER EURO 3.358,36 |
| 57 | 2013 -- 01467/031 | INTERV. EFFIC. ENERG. SCUOLA SUCC. ANTONELLI V. VEZZOLANO 20 - (C.O. 3824 - CUP C16E10000110004). INTEGRAZIONE SPESE PUBBLICITA' EURO 5.409,71= FINANZIAMENTO RIBASSO DI GARA CON MUTUO ORIGINARIO E CONTRIBUTO REGIONALE. |
| 174 | 2013 -- 01272/033 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA - BILANCIO 2010 - LOTTO 2 APPROVAZIONE PROROGA GG. 45 AL TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI DITTA AGGIUDICATARIA SIGMA S.A.S. DI PIROMALLO STEFANIA |
| 150 | 2013 -- 01285/033 | STUDIO UNITARIO DI RIORDINO SUB-AMBITO 5 Z.U.T. AMBITO 5.24 CERVINO - RIQUALIFICAZIONE VIA CERVINO TRA VIA GRESSONEY E CORSO VENEZIA E PIAZZA INTERNA - NOMINA COLLAUDATORE ARCH. LORIS FORGIA |
| 186 | 2013 -- 01355/033 | CIRC. 4 - OPERE DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO - PEC SUB-AMBITO 2 ZUT "AMBITO 4.13/4-SPINA 3 TREVISO" - NOMINA DIRETTORE DEI LAVORI ING. ERALDO PELLEGRINO |
| 191 | 2013 -- 01453/033 | PRIU SPINA 1 - SISTEMAZIONE SUPERFICIALE DI CORSO LIONE - COMMISSIONE DI COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO - REVISIONE IMPORTI - RIDETERMINAZIONE VOCE QUADRO ECONOMICO - MAGGIORE IMPORTO DI EURO 298,55 - FINANZIAMENTO CON FONDI MINISTERIALI D.M. 21/12/94 |
| 24 | 2013 -- 01350/045 | FORNITURA DI TELI STENDARDI LOOK DELLA CITTA` DI TORINO PER LA MANIFESTAZIONE BIENNALE DEMOCRAZIA 2013. AFFIDAMENTO PER EURO 4.872,67= (IVA AL 21% INCLUSA) IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2013/1104/69. SPESA SOSTENUTA CON FONDI DI INTESA SAN PAOLO GIA' INTROITATI. CIG Z8F09322F9 |
| 25 | 2013 -- 01354/045 | FORNITURA ALLESTIMENTI DELLA CITTA` DI TORINO PER LA MANIFESTAZIONE BIENNALE DEMOCRAZIA 2013. AFFIDAMENTO PER EURO 15.364,93= (IVA AL 21% INCLUSA) IN ESECUZ. DELIB. 2013/1104/69 SPESA SOSTENUTA CONFONDI DI INTESA SAN PAOLOGIA' INTROITATI. CIG Z140937D5C |
| 30 | 2013 -- 01452/045 | BIENNALE DEMOCRAZIA, TORINO INCONTRA LA FRANCIA E TORINO JAZZ FESTIVAL . DISTRIBUZIONE STRUMENTI DI PROMOZIONE. IMPEGNO E AFFIDAMENTO PER EURO 3896,20 IVA 21% COMPRESA IN ESECUZIONE DELLE DELIBERE 2013- 00370/45 E 2013-1104/069. SPESA SORRETTA DA SPONSORIZZAZIONI. CIG ZE3094B8FA |
| 32 | 2013 -- 01528/045 | CENTRO INTERCULTURALE, IMPAGINAZIONE E ADATTAMENTO GRAFICO DEI MATERIALI PROMOZIONALI "LABORATORI AL CENTRO" ANNO 2013-2014. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 726,00 IVA INCLUSA. INTERAMENTE FINANZIATO DA FONDI RESIDUI. N CIG. Z1F093ED28 |
| 45 | 2013 -- 01189/046 | P.A. 26/2011 ULT. AFFID. SERV. COMPL. PER FORNITURA E MESSA A DIMORA ALBERI - SOC. COOP. AGRISERVIZI A.R.L. IMP. EURO 75.700,94 IVA 10% COMP. CIG 4980895C92 FINANZ. CON PROVENTI DERIVANTI DA SPONSORIZZAZ., CONTRIBUTI DA DESTINARSI AI PIANTAM. ALBERI E PROVENTI DERIVANTI DA L. REG. 56/77 |
| 48 | 2013 -- 01219/046 | INTEGRAZIONE RIPETIZIONE ANNO 2013 DEI SERVIZI DI M.O. PATRIMONIO ARBOREO-SERRE-FIORITURE E VIVAIO DELLA CITTA` - EX P.A. 128/2007 IMP. LIM. EURO 80.000,00 IVA 21% COMP. - LOTTO 8 CIG 48046434D4 E LOTTO 9 CIG 4804698238 FINANZ. CON MEZZI DI BILANCIO E ONERI DERIVANTI DA RISARC. E SANZ. DANNEGG. AREE VERDI |
| 54 | 2013 -- 01319/046 | P.A. 68/2012.SERVIZI PER INTERV.STRAORD.PATRIMONIO ARBOREO. AUTORIZZAZIONE ALL`ESECUZIONE ANTICIPATA DELLE PRESTAZIONI. LOTTO 1 TERRANOVA GIUSEPPE IMPORTO EURO 121.400,00 IVA COMP.(CIG. N. 4327391405) - LOTTO 2 DAVID GIUSEPPE IMPORTO EURO 122.075,00 IVA COMP.(CIG. N. 4327445096) |
| 15 | 2013 -- 01003/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. PROGETTO ANTICONTRAFFAZIONE «IL REPLICANTE». AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE VIDEOFOTOGRAFICHE PER ATTIVITA` DI POLIZIA GIUDIZIARIA. IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO (EURO 3.993,00) (CIG 49722530FB). |
| 26 | 2013 -- 01550/048 | PROCEDURA RISTRETTA. FORNITURA E SERVIZI ACCESSORI PER LA VESTIZIONE DEL PERSONALE APPARTENENTE AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. CESSIONE DI CREDITO DELLA DITTA MODIT GROUP S.R.L. ALLA BANCA IFIS S.P.A |
| 3 | 2013 -- 00911/050 | PIANO LOCALE GIOVANI PROVINCIALE. PROGETTO DIETRO LE QUINTE. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE CASA TEATRO RAGAZZI E GIOVANI ONLUS IN ESECUZIONE ALLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. MECC. 2013 00504/050. IMPORTO EURO 35.000,00 FINANZIATO TOTALMENTE CON FONDI PROVINCIALI. |
| 124 | 2013 -- 00951/052 | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DI VIA CARLO ALBERTO - AFFIDAMENTO INCARICO PROF.LE COLLAUDATORE TECNICO AMM.VO IN CORSO D'OPERA ING. ILARIO SIGNORETTI - CIG 1941431789 - ADEGUAMENTO ONORARI E SOMMA PER ALIQUOTA IVA AL 21% - IMPEGNO E. 841,14 FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO-CASSA DD.PP.N.2104. |
| 58 | 2013 -- 01394/059 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANNO 2010 PER LAVORI EDILI PRESSO LE SEDI GIUDIZIARIE DI TORINO. IMPRESA S.E.CA.P.S.P.A.. PROROGA TERMINI |
| 62 | 2013 -- 01514/059 | OPERE DI RIFUNZIONALIZZ. DELLO STORICO COMPLESSO CARCERARIO"LE NUOVE".(COD. OP. 2890-C.CUP C16J07000150001).1° LOTTO-1°STRALCIO-EST. INCARICO R.P.A. SRL E ALTRI-DIR.OP.COORD.SIC. FASE ESEC-DIR.OP.IMP.TERM.ELETT-DIR.OP.OPERE STRUTT. (CIG. 3073815062). PRECISAZIONI. |
| 49 | 2013 -- 01294/060 | ORDINARIA MANUTENZIONE EDIFICI D'INTERESSE CULTURALE ANNO 2013. AFFIDAMENTO A PROCEDURA NEGOZIATA. AUTORIZZ. STIPULA CONTRATTO. LOTTO 1 IMPRESA EDILTERMICA IORIO S.R.L. EURO 128.549,76, IVA COMPRESA - LOTTO 2 S.E.C.A.P. S.P.A. EURO 130.332,02, IVA COMPRESA. IMPEGNO SPESA LIMITATO EURO 216.189,60. |
| 48 | 2013 -- 01260/062 | M.S. IMP. NATAT. E CENTRAL. CITTAD. - ANNO 2011 - (CUP C16H11000060004-CIG: 33055745F4) - ULT. OPERE EX ART. 57 COMMA 5 LETT A-A2) D. LGS. 163/2006 I ALLA DITTA G.F.COSTRUZIONI SRL- IMP. SPESA ESEC. DELIB. MECC. 201300866/062 - EURO 101.595,28 IVA COMPRESA - FINANZ. RIBASSO GARA MUTUO ORIG. |
| 50 | 2013 -- 01318/063 | M.O. FABBRICATI DIREZIONE CENTRALE POLITICHE SOCIALI E RAPPORTI CON AZIENDE SANITARIE IN CARICO AL SERVIZIO EDILIZIA PER IL SOCIALE ANNO 2013 (CIG 4761297A92) - APPROVAZIONE PROGETTO EURO 207.996,62 IVA 21% COMPRESA - IMPEGNO SPESA LIMITATAMENTE EURO 124.797,02 - AFFIDAMENTO LAVORI CON PROCEDURA APERTA |
| 51 | 2013 -- 01377/063 | LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 CAMPI NOMADI ED EMERGENZA FREDDO (C.U.P. C15D12000240004 - CIG: 4746274D32). APPROVAZIONE PROGETTO EURO 69.000,00 IVA COMPRESA - IMPEGNO DI SPESA LIMITATAMENTE EURO 41.400,00 IVA COMPRESA - AFFIDAMENTO CON PROCEDURA APERTA |
| 68 | 2013 -- 00654/064 | PROGETTO PER LO SVILUPPO DEL BILANCIO CONSOLIDATO DEL COMUNE DI TORINO - CONVENZIONE CON L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO IN ESECUZIONE DELLA DELIB.G.C. 20/11/2012 N.MECC.1206201/064-SPESA COMPLESSIVA DI EURO 23.037,50-SECONDO IMPEGNO LIMITATO DI EURO 1.919,79 |
| 91 | 2013 -- 00941/064 | PROGETTO PER LO SVILUPPO DEL BILANCIO CONSOLIDATO DEL COMUNE DI TORINO-CONVENZIONE CON L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO IN ESECUZIONE DELLA DELIB.G.C. 20/11/2012 N. MECC.1206201/064-SPESA COMPLESSIVA DI EURO 23.037,50-TERZO IMPEGNO LIMITATO DI EURO 1.919,79 |
| 114 | 2013 -- 01320/064 | CONTRATTO DI SERVIZIO FRA LA CITTA' DI TORINO E L'AMIAT S.P.A. PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE NELL'ANNO 2013. IMPEGNO DI EURO 14.266.425,00 IVA INCLUSA CIG 47188863EA |
| 111 | 2013 -- 00863/068 | PROGETTO «CIE». SERVIZIO DI RISTORAZIONE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA AI SENSI DELL`ART. 125 C. 11 D. LGS. 163/2006 AL RISTORANTE PORTO DI SAVONA DI IRMA S.R.L. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. CUP C13D11000430007 - CIG: Z6F07D9518. |
| 151 | 2013 -- 01114/068 | PROTOCOLLO DI INTESA FRA LA CITTA' DI TORINO E LA C.C.I.A.A. DI TORINO PER FAVORIRE LO SVILUPPO DELL'IMPRENDITORIA E DI AZIONI DI MARKETING. CONTRIBUTO AL C.C.A.N. CAMPIDOGLIO-ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 12.000,00= (IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. N. MECC. 2013 00309/068). |
| 155 | 2013 -- 01134/068 | PROTOCOLLO DI INTESA FRA LA CITTA' DI TORINO E LA C.C.I.A.A. DI TORINO PER FAVORIRE LO SVILUPPO DELL'IMPRENDITORIA E DI AZIONI DI MARKETING. TRASFERIMENTO FONDI AL COMITATO PARCO DORA-ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 23.000,00= (IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE G.C. N. MECC. 2013 00309/068). |
| 29 | 2013 -- 01166/069 | STAMPA MANIFESTI MUPI PER PROMOZIONE EVENTI DI PRIMAVERA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA N. MECC. 2013-01104/69. IMPEGNO E AFFIDAMENTO PER EURO 10.454,40. CIG ZAA0915596. |
| 37 | 2013 -- 01225/069 | ACQUISTO DI SPAZI PUBBLICITARI PER CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE BIENNALE DEMOCRAZIA 2013 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA N. MECC. 2013-01104/69. IMPEGNO E AFFIDAMENTO PER EURO 95.127,13 IVA COMPRESA. SPESA FINANZIATA DA ENTI DIVERSI. CIG ZDB091C9BE. |
| 43 | 2013 -- 01298/069 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PIANIFICAZIONE SUI MEZZI DI COMUNICAZIONE PER LE CAMPAGNE DI COMUNICAZIONE DEGLI EVENTI CITTADINI. IMPEGNO E AFFIDAMENTO PER EURO 7.865,00 (IVA 21% COMPRESA). CIG Z2E092D4DD. |
| 52 | 2013 -- 01382/069 | USCITE STAMPA PER PROMOZIONE EVENTI DI PRIMAVERA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA N. MECC. 201301104/69. IMPEGNO E AFFIDAMENTO PER EURO 41.624,00 IVA COMPRESA. CIG Z3F093DA54. SPESA SORRETTA DA SPONSORIZZAZIONI. |
| 61 | 2013 -- 01413/069 | SERVIZIO DI STAMPA OPUSCOLO TORINO INCONTRA LA FRANCIA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA N. MECC. 2013-00370/45. IMPEGNO E AFFIDAMENTO PER EURO 6.969,60 IVA COMPRESA. CONSEGNA ANTICIPATA. CIG ZA609438C3. SPESA SORRETTA DA SPONSORIZZAZIONI. |
| 60 | 2013 -- 01421/069 | TORINO JAZZ FESTIVAL.- PROMOZIONE NEL CIRCUITO EDICOLE AFFIDAMENTO A WIDE SRL PER EURO 24.200,00 IVA 21% COMPRESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC 2013-1104/069 - SPESA SORRETTA DA SPONSORIZZAZIONI. CIG Z800946C4A |
| 62 | 2013 -- 01449/069 | PROMOZIONE RADIOFONICA BIENNALE DEMOCRAZIA 2013, ACQUISTO SPAZI SU RADIO LOCALI. IN ESECUZIONE ALLA DELIBERA GC 2013-01104/69. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 5.334,44 IVA COMPRESA CIG Z0909496BB |
| 63 | 2013 -- 01450/069 | TORINO JAZZ FESTIVAL .STAMPA OPUSCOLO PROGRAMMA. IMPEGNO E AFFIDAMENTO PER EURO 10.228,13 IVA 21% COMPRESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA 2013-1104/069. SPESA SORRETTA DA SPONSORIZZAZIONI. CIG ZC7094C9F1 |
| 64 | 2013 -- 01470/069 | TORINO JAZZ FESTIVAL .REALIZZAZIONE SPOT RADIO E VIDEO. IMPEGNO E AFFIDAMENTO PER UN TOTALE DI EURO 8.228,00 IVA 21% COMPRESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA 2013-1104/069. SPESA SORRETTA DA SPONSORIZZAZIONI. CIG N. Z1D0946C14 |
| 65 | 2013 -- 01503/069 | PROIEZIONE SPOT VIDEO NEI CINEMA PER PROMOZIONE TORINO JAZZ FESTIVAL IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA N. MECC. 2013-01104/69. IMPEGNO E AFFIDAMENTO PER EURO 19.571,75 IVA COMPRESA. CIG Z44093D9B7. |
| 66 | 2013 -- 01524/069 | TORINO JAZZ FESTIVAL.- DIFFUSIONE SPOR RADIOFONICO AFFIDAMENTO E IMPEGNO PER EURO 28.843,30 IVA 21% COMPRESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC 2013-1104/069 - SPESA SORRETTA DA SPONSORIZZAZIONI. CIG Z81095AB36 |
| 13 | 2013 -- 00856/070 | SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO AI CONTRATTI DI QUARTIERE II - VIA DINA - VIA GHEDINI E VIA PARENZO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 50.783,50. CIG 3656436A6E - CIG 365745642B - CIG. 3657518754. |
| 49 | 2013 -- 00778/072 | RELAZIONI INTERNAZIONALI ATTIVITA DI MOBILITA INTERNAZIONALE E SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO. UTILIZZO DELLA CASA DELLA MOBILITA' E DELL'INTERCULTURA GIOVANILE OPEN 011, IMPEGNO DI SPESA EURO 17.780,00. FINANZIAMENTO PROGRAMMA EUROPEO CIG. N. Z6808C434E |
| 55 | 2013 -- 00918/072 | RELAZIONI INTERNAZIONALI. ATTIVITA' DI MOBILITA INTERNAZIONALE E SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO. EMISSIONE BIGLIETTERIA AEREA E FERROVIARIA. IMPEGNO DI SPESA EURO 27.000,00. FINANZIAMENTO PROGRAMMA EUROPEO. CIG. N. Z5108DF45B. |
| 78 | 2013 -- 01353/072 | SERVIZI DI GESTIONE PER LE TRASFERTE DI LAVORO DEL PERSONALE E DEI REFERENTI PER I PROGETTI EUROPEI PER L'ANNO 2013. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 20.000,00 FINANZIATI PER EURO 15.000,00 DALLA COMUNITA' EUROPEA E PER EURO 5.000,00 DAL MINISTERO DELL'ECONOMIA. CIG N. Z4C09058C8. |
| 80 | 2013 -- 01438/072 | PROCEDURA NEGOZIATA PER I SERVIZI DI: 1) NOLEGGIO SALE PRESSO L'ENVI PARK; 2) NOLEGGIO CABIRIA CAFÈ E ASCENSORE PANORAMICO DEL MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA; 3) CATERING PER LA CENA DELL'11/04/2013 AL CABIRIA CAFÈ. IMPEGNO DI SPESA TOTALE DI EURO 8.283,55. CIG. N. ZE8093DAC7. |
| 7 | 2013 -- 01154/086 | C. 3 - RICERCA DI SPONSORIZZAZIONI - ANNO 2013 - APPROVAZIONE AVVISI DI SELEZIONE - INDIZIONE |
| 12 | 2013 -- 01244/091 | C.8. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER VERIFICA MONTAGGIO BLOCCHI E ANCORAGGIO STRUTTURE SPORTIVE IN PIAZZA ZARA ING. ANTONIO INGEGNERI. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.020,16 FINANZIATI CON FONDI MINISTERIALI (EX LEGE 285/97). |
| 48 | 2013 -- 00797/104 | APPROVAZIONE DELLA VENDITA AI SENSI DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 1993 NUM. 560 DI UNITA' IMMOBILIARI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - CINQUANTUNESIMO ELENCO - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 1.474.099,88. |
| 71 | 2013 -- 01432/107 | INDIZIONE GARA A PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA. SPETTACOLO PIROTECNICO IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI DI SAN GIOVANNI 2013. APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE D`APPALTO. IMPEGNO DI SPESA EURO 50.416,66 IVA COMPRESA IN ESEC DELIBERA G.C. 2013/00877/107. CIG 5028272551. |
| 46 | 2013 -- 01274/111 | M.O. PER LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO E DI DECORO SU EDILIZIA E VERDE PUBBLICO, COMPRESO IL SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO, ANNO 2011 (CIG. 10091053C9 CUP J18E11000000004) - DIFFERIMENTO TERMINI DITTA MAGNETTI S.R.L. |
| 4 | 2013 -- 00897/113 | PROGETTO EUROPEO "SWM IN MYANMAR". TRAFERIMENTO DELLA PRIMA ANNUALITÁ ALLA ONG CESVI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 79.637,74 INTERAMENTE PROVENIENTI DA FONDI EUROPEI. |
| 5 | 2013 -- 00898/113 | PROGETTO EUROPEO "SWM IN MYANMAR". TRAFERIMENTO DELLA PRIMA ANNUALITÁ ALL`ASSOCIAZIONE ITHACA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 42.900,80 INTERAMENTE PROVENIENTI DA FONDI EUROPEI. |
| 6 | 2013 -- 00914/113 | PROGETTO EUROPEO "SWM IN MYANMAR". TRAFERIMENTO DELLA PRIMA ANNUALITÁ ALLA MUNICIPALITÁ DI YANGON. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 27.835,41 INTERAMENTE PROVENIENTI DA FONDI EUROPEI. |
| 4 | 2013 -- 01048/128 | AFFIDAMENTO CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA DEL SERVIZIO DI ESTENSIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. MECC. 2013 40565/128. CIG Z1B08C7A0C. CONSEGNA ANTICIPATA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.738,90 IVA INCLUSA. |
| 2 | 2013 -- 01383/129 | ULTERIORE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA QUOTIDIANA. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.267,00 COMPRESA IVA 21%. |
| 3 | 2013 -- 01536/129 | STAMPA MATERIALE INFORMATIVO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 750,20 IVA COMPRESA. CONSEGNA ANTICIPATA. |
| 22 | 2013 -- 01297/130 | PROGETTO EUROPEO DAPHNE III / LEXOP - CODICE CUP J51J09000030006. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI CERTIFICAZIONE DELLA RENDICONTAZIONE RELATIVA ALLE SPESE SOSTENUTE DALLA CITTÀ DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 968,00 IVA INCLUSA. CIG N. Z180925074. |