Comune > Atti amministrativi > Determinazioni dirigenziali
| Numero Cronologico | Numero Meccanografico | Oggetto |
|---|---|---|
| 42 | 2013 -- 00784/002 | SEGRETARIO GENERALE. SPESE MINUTE ED URGENTI E DI RAPPRESENTANZA. ANNO 2013. IMPEGNO DELLA SPESA EURO 1.000,00 |
| 54 | 2013 -- 01076/002 | SERVIZI DI GESTIONE DELLE TRASFERTE DEI CONSIGLIERI COMUNALI. APPALTO SPECIFICO BASATO SU ACCORDO QUADRO CONSIP. ULTERIORE IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 2.000,00 CIG. 46474973D9 |
| 16 | 2013 -- 00354/003 | SERVIZIO PUBBLICITA` E SUOLO PUBBLICO - PROCEDURA APERTA N. 40/2012 - SERVIZIO DI AFFISSIONE MANIFESTI SU IMPIANTI DI PROPRIETA` COMUNALE, MANUTENZIONE/MOVIMENTAZIONE IMPIANTI E RIMOZIONE DELLA PUBBLICITA` ABUSIVA - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE. |
| 22 | 2013 -- 00596/003 | SERVIZIO TECNICO SUOLO E PARCHEGGI - PROCEDURA APERTA N. 43/2012 _INTERVENTI STRAORDINARI SULLE PAVIMENTAZIONI DELLE VIE, STRADE E PIAZZE DELLA CITTA_.BILANCIO 2011 _LOTTO N.1 (CUP: .: C17H11001840004_ C.I.G. 348328628A _ REVOCA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E AFFIDAMENTO SECONDO CLASSIFICATO |
| 0 | 2013 -- 00703/005 | 05/201 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA SERVIZIO DI NOLEGGIO, LAVATURA E STIRATURA BIANCHERIA C/O L`ISTITUTO DI RICOVERO «CIMAROSA», PERIODO MARZO 2013. ULTERIORE IMPEGNO ED ESTENSIONE EFFICACIA DELL`AFFIDAMENTO. IMPORTO EURO 1.900,00=IVA 21% COMPRESA. CIG. N. 399045861C. |
| 0 | 2013 -- 00743/005 | 05/202 AFFIDAMENTO AI SENSI DELL`ART. 57 COMMA 2 LETTERA B) PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE RIPARAZIONE E FORNITURA DI PEZZI DI RICAMBIO ORIGINALI DELLE ATTREZZATURE CON IL MARCHIO "ARJO» PER L'ANNO 2013 - SPESA EURO 2.000,00 COMPRESA IVA AL 21% - CIG 47249239CC |
| 0 | 2013 -- 00758/005 | 05/303 PROCEDURA NEGOZIATA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA STRAORDINARIA DI NR. 1 FOTOCOPIATORE LANIER LD 145. SPESA EURO 363,00 IVA COMPRESA. C.I.G.: 492128118E |
| 0 | 2013 -- 00764/005 | 005/301G - PROCEDURA NEGOZIATA N. 59/2012 - SERVIZIO PULIZIA SEDI POLIZIA MUNICIPALE - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 24.605,96= IVA AL 21% COMPRESA A COPERTURA DEL MESE DI MARZO 2013 - C.I.G. 47056633F3. SPESA OBBLIGATORIA AI SENSI DEL D. LGS. 81/2008. |
| 0 | 2013 -- 00765/005 | 005/301G - PROCEDURA NEGOZIATA N. 61/2012 - SERVIZIO PULIZIA UFFICI IRV, SFEP E CST - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 12.370,64= IVA AL 21% COMPRESA A COPERTURA DEL MESE DI MARZO 2013 - C.I.G. 4705693CB2. SPESA OBBLIGATORIA AI SENSI DEL D. LGS. 81/2008. |
| 0 | 2013 -- 00767/005 | 005/301G- PROCEDURA NEGOZIATA N. 65/2012 - SERVIZIO PULIZIA IMPIANTI SPORTIVI ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 24.148,09= IVA AL 21% COMPRESA A COPERTURA DEL MESE DI MARZO 2013. C.I.G. 4705747943. SPESA OBBLIGATORIA AI SENSI DEL D. LGS. 81/2008. |
| 0 | 2013 -- 00769/005 | 005/301. PROCEDURA NEGOZIATA N. 45/2012 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 25.740,43= IVA AL 21% COMPRESA A COPERTURA DEL MESE DI MARZO. SPESA OBBLIGATORIA D.LGS. 81/2008. SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA PRESSO EDIFICI COMUNALI. |
| 0 | 2013 -- 00770/005 | 005/301. PROCEDURA NEGOZIATA N. 47/2012 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 25.425,39= IVA AL 21% COMPRESA A COPERTURA DEL MESE DI MARZO. SPESA OBBLIGATORIA D.LGS. 81/2008. SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA PRESSO EDIFICI COMUNALI. |
| 0 | 2013 -- 00773/005 | 005/301. PROCEDURA NEGOZIATA N. 53/2012 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 39.111,65= IVA AL 21% COMPRESA A COPERTURA DEL MESE DI MARZO. SPESA OBBLIGATORIA D.LGS. 81/2008. SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA PRESSO EDIFICI COMUNALI. CIG 470289688B. |
| 0 | 2013 -- 00775/005 | 005/301. PROCEDURA NEGOZIATA N. 51/2012 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 20.125,98= IVA AL 21% COMPRESA A COPERTURA DEL MESE DI MARZO. SPESA OBBLIGATORIA D.LGS. 81/2008. SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA PRESSO EDIFICI COMUNALI. |
| 0 | 2013 -- 00776/005 | 005/301. PROCEDURA NEGOZIATA N. 55/2012 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 56.155,88= IVA AL 21% COMPRESA A COPERTURA DEL MESE DI MARZO. SPESA OBBLIGATORIA D.LGS. 81/2008. SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA PRESSO EDIFICI COMUNALI. |
| 0 | 2013 -- 00780/005 | 05/303 - ADEGUAMENTO IVA SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA AFFRANCATRICE POSTALE PITNEY BOWES MOD. DM 925 PER L`ANNO 2013. SPESA EURO 12,67. |
| 0 | 2013 -- 00781/005 | 05/303 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA KODAK S.P.A. DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA DI APPARECCHIATURE MICROFILM PER ANAGRAFE E ARCHIVIO STORICO DELLA CITTA' DI TORINO PER EURO 43.879,44 IVA COMPRESA. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO DI EURO 1.218,87 IVA COMPRESA. CIG 47019213F4 |
| 0 | 2013 -- 00782/005 | ACCORDO QUADRO 16/2012. SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE E SISTEMAZIONE ARCHIVI EX CRT. RILANCIO COMPETITIVO. AFFIDAMENTO ALLA TECNOSERVICE SOC. COOP ARL. SPESA DI EURO 1.815,00 IVA COMPRESA.CIG 40279701FF. |
| 0 | 2013 -- 00822/005 | 05/301/A - PROC. NEGOZIATA 71/2011 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER LA PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI BONIFICA, SANIFICAZIONI VARIE ED URGENTI DEGLI EDIFICI COMUNALI. MESE DI MARZO - SPESA EURO 2.057,01=IVA 21% COMPRESA - SPESA OBBLIGATORIA D.LGS 81/2008 - N. CIG 36763002BB |
| 0 | 2013 -- 00828/005 | 005/303. PROCEDURA APERTA N. 2/2013 SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA ORDINARIA DI FOTOCOPIATORI. PERIODO 2013 - 2016. RETTIFICA. |
| 0 | 2013 -- 00829/005 | 05/303 - PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 57, COMMA 5, LETTERA A) D. LGS. 163/2006 E S.M.I. PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATORI. CIG: 4911494510; 4911502BA8; 4911507FC7; 49115188DD; 4911526F75. SPESA EURO 49.595,19 IVA 21% COMPRESA. |
| 0 | 2013 -- 00861/005 | 05/101- ULTERIORE AFFIDAMENTO - FORNITURA ARREDI PROGETTO «MURAZZI STUDENT ZONE» AI SENSI DELL ART. 125 COMMA 10 LETTERA B) E 11. IMPORTO EURO 31.770,97 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON CONTRIBUTO EDISU PIEMONTE. CIG.49291921EB |
| 0 | 2013 -- 00899/005 | 05/302 - SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER I DIPENDENTI COMUNALI E RELATIVO SISTEMA INFORMATICO DI SUPPORTO. PERIODO 2012 2013 - ULTERIORE IMPEGNO PERIODO 1.03.2013-31.03.2013. EURO 1.164.600,00= IVA INCLUSA. CIG 3499444889. SPESA OBBL. EX ART. 45 CCNL 2002-2005 PERSONALE AUTONOMIE LOCALI. |
| 0 | 2013 -- 00900/005 | 05/302-SERVIZIO DI PREPARAZIONE, CONFEZIONAM. E VEICOLAZIONE DI PASTI PER LE MENSE BENEFICHE (LOTTO 1) LUGLIO 2010-GIUGNO 2013 ULT. IMP. MARZO 2013- EURO 35.000,00= IVA INCL. CIG 0387237613. SPESA OBBLIG. EX L. 328/2000 ART. 22 C. 2 LETT. A) E L.R. 1/2004 ART. 18 C. 1 LETT. A) E ART. 52 C.1. |
| 0 | 2013 -- 00901/005 | 05/302 - SERVIZIO DI FORNITURA PASTI A DOMICILIO DI UTENTI ASSISTITI - PERIODO 01.01.2013 - 31.03.2013. ULTERIORE IMPEGNO MARZO 2013 - EURO 40.000,00 IVA COMPRESA - C.I.G. N. 47066935EE SPESA OBBLIGATORIA EX L.R. 1/2004 ART. 18 COMMA 2. |
| 0 | 2013 -- 00902/005 | 05/302 - SERVIZIO RISTORAZIONE PRESSO I CENTRI SOCIO TERAPEUTICI PERIODO 01.09.2012 - 31.08.2013 - ULTERIORE IMPEGNO PERIODO 1.03.2013-31.03.2013 EURO 40.044,40 IVA INCLUSA. CIG 4366524996. SPESA OBBLIGATORIA EX ART. 54 LEGGE 289/02 E D.P.C.M 29/11/01 ALL. 1 PUNTO 1C). |
| 0 | 2013 -- 00950/005 | 05/400 SERVIZI DI PULIZIA E FACCHINAGGIO UFFICI GIUDIZIARI E SEDI COMUNALI DELL`EX LOTTO 3 (GARA 4/2007). ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 133.395,18 IVA AL 21% COMPRESA, A COPERTURA DEL MESE DI MARZO 2013. CIG: 2055512628 |
| 101 | 2013 -- 00786/006 | SPESE MINUTE E URGENTI ANNO 2013 SETTORE MOBILITA` E DIREZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA`- IMPEGNO EURO 500,00. |
| 18 | 2013 -- 00547/007 | AMPLIAMENTO DELL`ORARIO DI FREQUENZA DEI CESM. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL`ART. 57 COMMA 5 LETTERA A DEL D.LGS 163/2006. COD. CIG ZE8082A48D. IMPORTO DI EURO 18.245,04= |
| 20 | 2013 -- 00568/007 | NIDI E SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA-CESM-ANNO SCOLASTICO 2012/2013-ASSUNZIONI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO-PROVVEDIMENTI-IMPEGNO DI SPESA-EURO 999.997,71= |
| 22 | 2013 -- 00645/007 | ATTIVITA FORMATIVA PER INSEGNANTI «I SERVIZI EDUCATIVI TORINESI . AFFIDAMENTO INCARICO. IMPORTO DI EURO 1.285,00= |
| 23 | 2013 -- 00680/007 | LEGGE 285/97. PROGETTO: GUARDA QUANTI GENITORI. CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI. IMPORTO DI EURO 1.109,33= |
| 25 | 2013 -- 00796/007 | SPESE MINUTE ED URGENTI E DI RAPPRESENTANZA PER L'UFFICIO DELL'ASSESSORA ALLE POLITICHE EDUCATIVE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2013. IMPORTO DI EURO 250,00. |
| 28 | 2013 -- 00809/007 | LEGGE 285/97. ATTIVITA` EDUCATIVE DI AVVICINAMENTO ALL`ARTE CONTEMPORANEA . ANNO SCOLASTICO 2012/2013. AFFIDAMENTO ALLA FONDAZIONE SANDRETTO RE REBAUDENGO. IMPORTO DI EURO 1.136,19. COD. CIG Z88084F750. |
| 63 | 2013 -- 00742/008 | LOCALI DI PROPRIETA' PRIVATA CONDOTTI IN LOCAZIONE DALLA CITTA' DI TORINO AD USO SCOPI ISTITUZIONALI. IMPEGNO DELLA SPESA . (IMPORTO EURO 236.000,00.) |
| 66 | 2013 -- 00750/008 | LITE CITTA' DI TORINO / OLIVETTI GIOVANNA - IMPEGNO E ACCERTAMENTO DI EURO 1.081,24 |
| 74 | 2013 -- 00860/008 | LOCALI SITI NELLO STABILE DI VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI N.23 DI PROPRIETA' DELL'ISTITUTO NAZIONALE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO. CONCESSIONE IN COMODATO AD USO DEGLI UFFICI GIUDIZIARI. IMPORTO EURO 400,00.=. |
| 18 | 2013 -- 00522/010 | PROCEDURA NEGOZIATA N. 24/2012 PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE SOCIALE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE SITO IN PIAZZA MUZIO SCEVOLA N. 2. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. CIG 415897920B. |
| 20 | 2013 -- 00535/010 | PROGETTO "GIOCA PER SPORT". A.S. 2012/2013. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. MECC. 2012 04267/010. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 90.278,10 IVA COMPRESA |
| 22 | 2013 -- 00537/010 | PROGETTO "A SCUOLA PER SPORT". A.S. 2012/2013. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. MECC. 2012 04266/010.ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 82.001,70 IVA COMPRESA. |
| 37 | 2013 -- 00996/010 | SPESE MINUTE E URGENTI DEL SERVIZIO SPORT PER L'ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.600,00 - FUORI CAMPO IVA. |
| 38 | 2013 -- 00997/010 | SERVIZIO SPORT. FONDO A RENDICONTO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO, MINUTE E URGENTI. IMPEGNO DI EURO 1.000,00 PER L`ANNO 2013 - FUORI CAMPO IVA. |
| 20 | 2013 -- 00721/019 | ASSISTENZA DOMICILIARE IN FAVORE DI PENSIONATI PUBBLICI NON AUTOSUFFICIENTI - PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2012 -PERIODO 2013/2014 CIG 09236002D4 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 550.000,00= SU FONDI FINANZIATI DA INPS - GESTIONE EX INPDAP DA ACCERTARE. |
| 24 | 2013 -- 00777/019 | ACQUISTO DI BIGLIETTI ED ABBONAMENTI URBANI E SUBURBANI G.T.T. PER UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. AFFIDAMENTO AI SENSI ART.57 COMMA 2 LETTERA B) D. LGS 163/2006. CIG 4914427972. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.395,00. TOTALMENTE FINANZIATI CON FONDI MINISTERIALI. |
| 26 | 2013 -- 00849/019 | LEGATO ELDA PELLERINO. SPESE CONDOMINIALI ANNO 2013. IMPORTO EURO 4.200,00=. |
| 27 | 2013 -- 00878/019 | SPESE SOSTENUTE PER INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI A FAVORE DELLA GIOVANE A.F. CON RESIDENZA IN TORINO. IMPEGNO DI SPESA EURO 8.279,82. FINANZIATA CON ASSEGNAZIONI REGIONALI 2013. |
| 28 | 2013 -- 00892/019 | FORNITURA BIGLIETTI E ABBONAMENTI URBANI E SUBURBANI GTT PER UTENTI DEL SERVIZIO MINORI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.500,00 IVA COMPRESA- SPESA INTERAMENTE FINANZIATA CON FONDI MINISTERIALI. CIG N. 493946711E. |
| 30 | 2013 -- 00910/019 | AFFIDAMENTO AL POLITECNICO DI TORINO PER IL SUPPORTO, AGGIORNAMENTO E SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO DEL SERVIZIO PASSEPARTOUT E SVILUPPO PRODOTTI ULTERIORI. PERIODO MARZO 2013 - DICEMBRE 2013. IMPEGNO DI SPESA EURO 35.090,00 IVA INCLUSA. |
| 31 | 2013 -- 00929/019 | PROCEDURA RISTRETTA N. 114/2012 _SERVIZI PER PERSONE SENZA DIMORA IN CONDIZIONE DI GRAVE EMARGINAZIONE. PERIODO MARZO 2013-MARZO 2016_. CONSEGNA ANTICIPATA LOTTI 1 E 2. |
| 40 | 2013 -- 01005/019 | AFFIDAMENTO SERV. DI TRASP. DISABILI PRESSO CST PERIODO 7 GENNAIO 7 LUGLIO 2013 ESECUZ. ANTICIPATA DEL SERVIZIO. SPESA EURO 415.938,00 IVA 4% INCLUSA ESTENSIONE EFFICACIA CONTRATTO E IMPEGNO DI EURO 128.334,00 IVA COMPRESA.CIG 4793336200 |
| 41 | 2013 -- 01021/019 | SERVIZIO DI GESTIONE AMMINISTRATIVA TRASPORTO DISABILI FREQUENTANTI CST AFFIDATO A GTT S.P.A PER IL PERIODO 7 GENNAIO - 7 LUGLIO 2013 . SPESA EURO 30.100,00 (IVA COMPRESA). ESTENSIONE EFFICACIA CONTRATTO E IMPEGNO DI EURO 9.400,00. FINANZIAMENTO REGIONALE. |
| 43 | 2013 -- 01063/019 | ASSESSORATO ALLA SALUTE, POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE. SPESE MINUTE, URGENTI E DI RAPPRESENTANZA. PRIMO IMPEGNO DI SPESA DI EURO 750,00= PER L`ANNO 2013. |
| 45 | 2013 -- 01065/019 | SERVIZIO CONCESSIONI. FONDO A REINTEGRO PER SPESE MINUTE ED URGENTI. PRIMO IMPEGNO DI SPESA DI EURO 200,00= PER L'ANNO 2013. |
| 87 | 2013 -- 00726/023 | AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA E CONSEGNA ANTICIPATA. AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI SUPPORTO AL PROGETTO CANTIERI DI LAVORO RIVOLTO A SOGGETTI SOTTOPOSTI A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA` PERSONALE - C.I.G 4842146947 CUP C15I13000000002. IMPEGNO DI SPESA EURO 12.352,00. |
| 104 | 2013 -- 00848/023 | CANTIERE DI LAVORO PER L`INSERIMENTO STRAORDINARIO DI SOGGETTI SOTTOPOSTI A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA` PERSONALE. ESECUZIONE DELLA G.C. DEL 30 OTTOBRE 2012 N. MECC. 2012 05581/23. PERIODO 15/3/2013 - 31/5/2013. IMPEGNO DI SPESA EURO 14.333,66. |
| 2 | 2013 -- 00954/028 | NUMERO VERDE DELLA PROTEZIONE CIVILE 800 444004. COSTO TARIFFAZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00 (CIG494101810B ) |
| 24 | 2013 -- 00662/030 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA E NORMALIZZIONE SEDI VARIE POLIZIA MUNICIPALE (COD. OPERA 3699 - CUP C16E11000250004 - CIG 3563524906). AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI. |
| 26 | 2013 -- 00664/030 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DIFFUSA TUTTE LE CIRCOSCRIZIONI. ADEGUAMENTO IVA AI SENSI LEGGE DI CONVERSIONE N. 148/2011. CODICE C.U.P. C16J09000060004 - CIG 0436020714. IMPORTO EURO 7.353,40= FINANZ. CON RIBASSO DI GARA MUTUO ORIGINARIO. |
| 3 | 2013 -- 00063/031 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI ALLA RIQUALIFICAZIONE DI N. 7 PERTINENZE SCOLASTICHE. (C.O. 3696 - CUP C16 E10000090004). IMPRESA QUINTINO COSTRUZIONI S.P.A. CESSIONE DI CREDITO PER EURO 183.864,23= IVA COMPRESA ALLA BANCA IFIS S.P.A. PRESA D'ATTO. |
| 28 | 2013 -- 00649/031 | OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER OTTENIMENTO CPI NELLA SCUOLA ELEMENTARE GAMBARO VIA TALUCCHI 19. (CO 236 CUP C31E03000140004 CIG 012938430D). INTEGRAZIONE ALIQUOTA IVA DAL 20% AL 21% IMPORTO EURO 12,24 FINANZ. MUTUO ORIGINARIO |
| 34 | 2013 -- 00806/031 | ESTENSIONE INCARICO REDAZ. PROG. ESEC., VERIFICHE STATICHE E DIR. OPERATIVA OPERE STRUTTURALI DELLE OPERE DI VARIANTE ART. 132 C.1 L. C. D.LGS 163/06 E SMI EDIF. SCOL. V. S. CHIARA 12 ALL`ING. G. BRIAMONTE. IMPORTO EURO 2.108,76 INARCASSA. E IVA COMP. FIN. MUT. ORIG. |
| 29 | 2013 -- 00830/031 | INTERV. EFFIC. ENERG. SCUOLA- MARCONI-V. A. VERCELLESE 10, (C.O. 3842 _CUP C14E11000110004). INTEGRAZIONE SPESE PUBBLICITA'. EURO 3.205,47= IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO RIBASSO DI GARA CON MUTUO ORIGINARIO E CONTRIBUTO REGIONALE |
| 38 | 2013 -- 00975/031 | LAVORI DI M.S. PER LA SICUREZZA IN EDIFICI SCOLASTICI DELLA CITTA' (COD. OP. 3860 - CUP C16E10000190004). AFFIDAMENTO DIRETTO ARPA PIEMONTE - ART. 125 C. 11 D.LGS. 163/2006 E S.M.I. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.695,60 IVA COMPR. FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA MUTUO ORIGINARIO. |
| 76 | 2013 -- 00595/033 | OPERE PRU GROSSETO.INTEGRAZIONE LAVORI SISTEMAZIONE SUPERFICIALE C.SO CINCINNATO E VIABILITA' INTERNA.PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZONE BANDO. PRESA ATTO EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED AUTORIZ. STIPULAZIONE CONTRATTO.IMPRESA NOVARA REALSTRADE SRL.IMPORTO EURO 63.563,40 IVA COMPRESA |
| 116 | 2013 -- 00935/033 | PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO "AREA TE" COMPRESA FRA CORSO MASSIMO D'AZEGLIO, CORSO DANTE, VIA MARENCO E VIA MONTI (EX ISVOR) - OPERE DI URBANIZZAZIONE A CURA E SPESE DEI PROPONENTI - NOMINA COLLAUDATORE (ING. MICHELE GIZZO) |
| 131 | 2013 -- 00942/033 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER LA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E COMPLEMENTARE - BILANCIO 2013 - CONSORZIO STABILE VIS - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 29.507,79 IVA 21% COMPRESA - APPROVAZIONE-CIG 4640949843 |
| 146 | 2013 -- 01068/033 | INTERVENTI STRAORDINARI PAVIMENTAZIONI VIE STRADE E PIAZZE DELLA CITTA` - LOTTO 11 - BIL. 2007 - PRESA D`ATTO FALLIMENTO N. 478/12 - DITTA LADASFALT SNC DI LAROSA DANTE & C. - NOMINA CURATORE FALLIMENTARE DR. MARIO BINELLO VIGLIANI |
| 139 | 2013 -- 00946/034 | PRIU SPINA 1 - COPERTURA TRINCEA FS C.SO LIONE. COMMISSIONE COLLAUDO TECNICO - AMMINISTRATIVO. REVISIONE IMPORTI. CIG Z6605DCFA4 - RIDETERMINAZIONE VOCE QUADRO ECONOMICO. EURO 3.470,22. FINANZIAMENTO CON FONDI MINISTERIALI D.M. 21.12.94. |
| 6 | 2013 -- 00267/046 | SPESE MINUTE ED URGENTI E DI RAPPRESENTANZA ASSESSORE ALLE POLITICHE PER LO SVILUPPO L`INNOVAZIONE E LL. PP., AMBIENTE, VERDE E IGIENE URBANA. IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2013 DI EURO 500,00 AUTORIZZAZIONE. |
| 29 | 2013 -- 00817/046 | P.A. 16/2010 - ULTERIORE AFFIDAMENTO SERV. COMPL. PER INTERVENTI STRAORDINARI DI MONITORAGGIO E CONTROLLO DI STABILITA`DEL PATRIMONIO ARBOREO DELLA CITTA` DI TORINO ANNO 2010-2011 LOTTO 2 IMPORTO EURO 20.000,00 IVA 21% COMPRESA A.T.I. AGRIFOREST S.C. - CIG 4896479E48-FIN.MUTUO ORIG.CASSA DD.PP.N.2105. |
| 36 | 2013 -- 00985/046 | AFFIDAMENTO SERVIZI COMPLEMENTARI ALLA M.O. INTEGRATA VERDE PUBBLICO CON INSERIMENTO SOGGETTI SVANTAGGIATI EX P.A. 104/2007 LOTTO 2 - IMPORTO COMPLESSIVO EURO 45.000,00 IVA COMPRESA - CIG 495378370C - RTI MAVES/ICEF/TECNECO/SENZA MACCHIA |
| 38 | 2013 -- 01037/046 | DONAZIONE ALBERI ALLA CITTA` DA PARTE DI PRIVATI ANNO 2013 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - IMPORTO EURO 25.000,00 |
| 27 | 2013 -- 00587/047 | MANUTENZ. STRAORD. STABILI DI E.A.P. SITI IN PIOSSASCO VIA ORBASSANO N. 3-5-7-9 E N. 11-13-15 (C.O. 3871 CUP C46I09000160002). APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO E Q.T.E. N.2 DI AGGIUDICAZIONE. FINANZ. EX LEGGE 560/93. |
| 32 | 2013 -- 00727/047 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DIFFUSA PER MESSA A NORMA DEGLI STABILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETA' DELLA CITTA' CUP C16I10000010002. PRESA D'ATTO VARIANTE N. 1 - EURO 214.500,00 IVA COMPRESA. |
| 36 | 2013 -- 00833/047 | SPESE MINUTE ED URGENTI ANNO 2013 - IMPEGNO DI SPESA EURO 1338,00. |
| 8 | 2013 -- 00487/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. PROCEDURA IN ECONOMIA PER IL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE INTERNAZIONALI. AGGIUDICAZIONE E CONSEGNA ANTICIPATA (CIG 2543193540). |
| 13 | 2013 -- 00689/048 | CORRESPONSIONE DIRITTI S.I.A.E. PER LE ESIBIZIONI DELLA BANDA MUSICALE DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 401,72). |
| 14 | 2013 -- 00938/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO E CONSEGNA ANTICIPATA DEL SERVIZIO DI SCANSIONE, LETTURA OTTICA E CORREZIONE VERBALI. IMPEGNO DI SPESA (EURO 145,200,00) CIG. 4961483949. |
| 47 | 2013 -- 00853/049 | AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA DEL SERVIZIO POSTALE UNIVERSALE TRANSFRONTALIERO E RISERVATO RELATIVO ALLA CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI TORINO A POSTE ITALIANE SPA. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 100.000,00. (CIG 1346762727) |
| 48 | 2013 -- 00857/049 | SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA ISTITUZIONALE DELLA CITTA'. IMPEGNO DI EURO 100.000,00 PER L'ANNO 2015 (CIG 4706016740). |
| 35 | 2013 -- 00896/055 | PRESA D'ATTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DELLA SOCIETA` TORINO METANO S.R.L. NELLA SOCIETA` GRUPPO TORINESE TRASPORTI - G.T.T. S.P.A.. CI G 0209057749. |
| 49 | 2013 -- 01094/055 | FORNITURA CARBURANTE PER SERVIZIO TRASPORTI RELATIVO ALLE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 24-25 FEBBRAIO 2013. ADESIONE CONVENZIONE CONSIP S.P.A.. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. IMPORTO EURO 32.000,00, I.V.A. ED ACCISA COMPRESE. CODICE IDENTIFICATIVO GARA (C.I.G. ) 4978695515. |
| 45 | 2013 -- 00361/056 | SPESE MINUTE ED URGENTI ANNO 2013 - IMPEGNO DI SPESA EURO 300,00. APPROVAZIONE. |
| 13 | 2013 -- 00151/057 | SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2013. PRIMO IMPEGNO DI SPESA EURO 600,00 |
| 12 | 2013 -- 00152/059 | SPESE MINUTE ED URGENTI DELLA DIVISIONE VERDE PUBBLICO ED EDIFICI MUNICIPALI -. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2013 DI EURO 2.040,00 - AUTORIZZAZIONE. |
| 30 | 2013 -- 00771/059 | AUTORIZZAZIONE CESSIONE DEL CREDITO DELLA SOCIETA` MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA.GESTORE SERVIZI DI GESTIONE E MANUT. ARCHIVI, AREE VERDI, IMPIANTI IRRIGAZIONE, SISTEMI ELIMINA-CODE PALAGIUSTIZIA "BRUNO CACCIA" DI TORINO A FAVORE DI INTESA SAN PAOLO SPA. |
| 39 | 2013 -- 00936/059 | RIFUNZ."LE NUOVE"(COD. OPERA 2890 COD.CUP C16J07000150001 CIG. 37328426A9)1° LOTTO-1°STRALCIO. APPROVAZIONE ISTANZA DI COMPENSAZIONE AI SENSI DEL ART. 133, COMMA 6 D.LGS. 163/2006 E S.M.I.. IMPORTO EURO 1087,43 IVA COMP. FIN. CON MUTUO ORIGINARIO. |
| 41 | 2013 -- 00953/059 | ABBONAMENTI TRANVIARI GTT-ACQUISTO TESSERE PER MOTIVI DI SERVIZIO PER I DIPENDENTI DELLA DIREZIONE - ANNO 2013. _- IMPEGNO DI SPESA IMPORTO EURO 674,00 I.V.A. COMPRESA. _ CIG. 4946830D3E |
| 39 | 2013 -- 00979/060 | OPERE DI ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI D'INTERESSE CULTURALE PER L'ANNO 2012 - LOTTO 1 (CUP C15E11000070004, CIG 3547998C8F) IMPRESA PROGE S.R.L. DIFFERIMENTO TERMINE ULTIMAZIONE LAVORI. |
| 12 | 2013 -- 00307/063 | M.S. EX ISTITUTO DI RIPOSO PER LA VECCHIAIA V. S. MARINO 10/ C. UNIONE SOVIETICA 220-APPROVAZIONE OPERE SUPPLETIVE E IN VARIANTE-DIFFERIMENTO TERMINE ULTIMAZIONE LAVORI-INTEGRAZIONE QUOTA INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE-IMPEGNO DI SPESA EURO 112.751,63 IVA COMPRESA PARZ. FINANZIAMENTO CON RIBASSO MUTUO ORIGINARIO. |
| 23 | 2013 -- 00468/063 | ACQUISTO N° 1 ABBONAMENTO TRAMVIARIO ANNUALE PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL SERVIZIO EDILIZIA PER IL SOCIALE ANNO 2013 (CIG ZF30863950) - IMPEGNO DI SPESA EURO 337,00 |
| 58 | 2013 -- 00597/064 | AFFIDAMENTO AD IRIDE SERVIZI S.P.A. DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI DEGLI UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2013. IMPORTO EURO 757.888,07 IVA INCLUSA (CIG 25375959A1) |
| 90 | 2013 -- 00926/064 | CONTRATTO DI SERVIZIO FRA LA CITTA' DI TORINO E L'AMIAT S.P.A. PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE NELL'ANNO 2013. IMPEGNO DI EURO 14.266.425,00 IVA INCLUSA CIG 47188863EA |
| 97 | 2013 -- 01036/064 | PRESA D`ATTO DELLA VARIAZIONE DI DENOMINAZIONE DELLA FONDAZIONE «AGENZIA ENERGIA E AMBIENTE DI TORINO» IN FONDAZIONE «TORINO SMART CITY PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE» |
| 101 | 2013 -- 01054/064 | CONTRATTO DI SERVIZIO FRA LA CITTA' DI TORINO E AMIAT SPA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI VIABILITA' INVERNALE. IMPEGNO PER LA STAGIONE 2012-2013 DI EURO 1.092.791,00 IVA INCLUSA |
| 91 | 2013 -- 00751/068 | PROGETTO «CIE». SERVIZIO DI INTERPRETARIATO IN OCCASIONE DEL MEETING DI PROGETTO. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA AI SENSI DELL`ART. 125 C. 11 D. LGS. 163/2006 A SINGLE POINT LANGUAGES. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. CUP C13D11000430007 - CIG: Z7107BFCC7. |
| 110 | 2013 -- 00862/068 | PROGETTO «CIE». SERVIZIO DI RISTORAZIONE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA AI SENSI DELL`ART. 125 C. 11 D.LGS. 163/2006 AL JAZZ CLUB TORINO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. CUP C13D11000430007 - CIG: ZEB07D9433. |
| 13 | 2013 -- 00548/069 | SPESE MINUTE ED URGENTI DEL SETTORE TURISMO PER L'ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 600.00 |
| 14 | 2013 -- 00550/069 | FONDO SPESE MINUTE ED URGENTI PER LA PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI, EVENTI, PUNTI INFORMATIVI E FIERE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2013 DI EURO 600,00 |
| 6 | 2013 -- 00887/084 | C. 1 - PRESA D`ATTO VARIAZIONE RAGIONE SOCIALE DITTA AFFIDATARIA «CORPORATE EXPRESS S.P.A.» IN «CORPORATE EXPRESS S.R.L.» |
| 14 | 2013 -- 00688/085 | C. 2 - SERVIZIO DI EDUCATIVA TERRITORIALE PER MINORI - LOTTO 2. ULTERIORE AFFIDAMENTO ANNO 2013 ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.869,12= DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. MECC. 2012 00936/019. C.I.G.: 4900821D6A. |
| 16 | 2013 -- 00811/085 | DETERMINAZIONE: C.2- PROGETTO "DOMICILIARITA' LEGGERA" ACCOMPAGNAMENTO ANZIANI IN ESEC. ALLA DELIB. N. MECC. 2013 00583/085 DELL`11/02/2013. I.E. RIMBORSO SPESE PER EURO 18.000,00=. APPROVAZIONE CONVENZIONI. |
| 64 | 2013 -- 00855/087 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE LUDICHE E FITNESS PRESENTI SUL TERRITORIO DELLA CIRCOSCRIZIONE 4. ACCORDO QUADRO PER GLI ANNI 2013-2014. IMPORTO COMPLESSIVO DI AFFIDAMENTO EURO 40.000,00. IMPEGNO LIMITATO DI EURO 4.000,00. CIG. 466353352C |
| 67 | 2013 -- 00915/087 | PROGRAMMA IN.F.E.A. PROGETTO EDUCATIVO E FORMATIVO «OFFICINA VERDE TONOLLI». DEVOLUZIONE DI UN CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE PARCO DEL NOBILE. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2013 00707/087, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 18 FEBBRAIO 2013. EURO 4.500,00. |
| 9 | 2013 -- 00876/088 | C. 5 - RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO PER LE ASSENZE DAL SERVIZIO DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI EX D.LGS. 267/2000 E S.M.I. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2013. EURO 20.000,00= |
| 12 | 2013 -- 00814/090 | C.7 SERVIZIO SOCIALE-AREA DISABILI. PROGETTO «LABORATORIO DI ABILITA` LAVORATIVE PER SOGGETTI DISABILI». SPESA EURO 5.500,00. IMPEGNO LIMITATO A EURO 3.000,00= |
| 7 | 2013 -- 00886/091 | C.8 - CONCESSIONE TEMPORANEA, A TITOLO ONEROSO, IN VIA RICORRENTE E IN AUTOGESTIONE DEL SALONE PIANO TERRA PRESIDIO CIRCOSCRIZIONALE CORSO MONCALIERI 18 ALL'ASSOCIAZIONE F.I.P. (FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO). COMITATO REGIONALE PIEMONTE PER EURO 212,40. |
| 4 | 2013 -- 00624/092 | C.9 - ASSOCIAZIONE CULTURALE HIROSHIMA MON AMOUR - PROGETTO "POMERIGGI DANZANTI CON LA NOVE" CONTRIBUTO DI EURO 1.300,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2012 05888/092. |
| 3 | 2013 -- 00879/093 | C. 10 - STAMPA DEL MATERIALE INFORMATIVO E PUBBLICITARIO CIRCOSCRIZIONALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA AGIT MARIOGROS INDUSTRIE GRAFICHE S.R.L. BIENNIO 2013 - 2014. AFFIDAMENTO PER EURO 4.240,00 (COMPRESO DI IVA 21%) IMPEGNO LIMITATO A EURO 1.272,00. CIG 4892646334. |
| 4 | 2013 -- 01022/093 | C. 10 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI ATTREZZATURE LUDICHE E FITNESS DELLA CIRCOSCRIZIONE 10. ACCORDO QUADRO PER GLI ANNI 2013 E 2014 PER EURO 47.190,00 (IVA 21% COMPRESA). IMPEGNO DI SPESA LIMITATO AD EURO 6.191,00 (IVA 21% COMPRESA). CIG 4687120DC5. |
| 20 | 2013 -- 00269/104 | CONTRATTI ASSISTITI: RICERCA DI DISPONIBILITA' ALLOGGIATIVE SUL MERCATO PRIVATO DELLA LOCAZIONE-QUOTA DI CANONE A CARICO DELLA CITTA' - PROPRIETA' "LA FOLGORE S.N.C. DI PALLADIUM ITALIA S.R.L." - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.000,00 |
| 70 | 2013 -- 01053/104 | CONTRATTI ASSISTITI: RICERCA DI DISPONIBILITA' ALLOGGIATIVE SUL MERCATO PRIVATO DELLA LOCAZIONE . SALDO CANONI CONTRATTO CHIUSO - PROPRIETA' BOITA SERGIO GIUSEPPE - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 844,17. |
| 39 | 2013 -- 00999/107 | SPESE MINUTE E URGENTI DEL SERVIZIO TEMPO LIBERO PER L'ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA EURO 400,00 - FUORI CAMPO IVA. |
| 11 | 2013 -- 00282/111 | SISTEMA SICUREZZA E PRONTO INTERVENTO - SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2013 - IMPEGNO DI SPESA EURO 600,00 - REVOCA DELLA DETERMINAZIONE N. MECC. 2013 00069/111 DEL 18/01/2013. |
| 23 | 2013 -- 00815/117 | M.S. VERDE PUBBLICO C.O.2579. INTEGRAZIONE SPESA PER PUBBLICITA` ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 745,03 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO BANCA OPI S.P.A. N. 1874. |
| 2 | 2013 -- 00895/124 | FONDI PER SPESE MINUTE ED URGENTI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2013. EURO 413,00. |
| 16 | 2013 -- 00917/130 | INIZIATIVA 8 MARZO E DINTORNI ANNO 2013. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.451,94= |