Comune > Atti amministrativi > Determinazioni dirigenziali
| Numero Cronologico | Numero Meccanografico | Oggetto |
|---|---|---|
| 41 | 2013 -- 00783/002 | S.C. CONSIGLIO COMUNALE. SPESE MINUTE ED URGENTI E DI RAPPRESENTANZA. ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00 |
| 28 | 2013 -- 00697/003 | SERVIZIO INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO PROCEDURA APERTA N. 21/2012 - RIQUALIFICAZIONE AREA MERCATALE FORONI-CERIGNOLA. (CODICE C.U.P. C15E10000420006 /CODICE C.I.G. 3109054884) - REVOCA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E AFFIDAMENTO SECONDO CLASSIFICATO |
| 202 | 2013 -- 00733/004 | FINANZIAMENTO DI TITOLI DI VIAGGIO PER I LAVORATORI DELLA CITTA' DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 350.000 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. 22.01.2013 ( MECC. 2013 00284/04) |
| 225 | 2013 -- 00801/004 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA E ISCRIZIONE AL CORSO _COME VERIFICARE LA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI A GAS PER USO DOMESTICO NORMA UNI 10738:2012_. CIG ZD208975BD. IMPEGNO DI SPESA EURO 560,00. CONSEGNA ANTICIPATA. |
| 0 | 2013 -- 00528/005 | 05/201 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA SERVIZIO DI NOLEGGIO, LAVATURA E STIRATURA BIANCHERIA C/O L`ISTITUTO DI RICOVERO «CIMAROSA», PERIODO FEBBRAIO 2013. ULTERIORE IMPEGNO ED ESTENSIONE EFFICACIA DELL`AFFIDAMENTO. IMPORTO EURO 2.100,00=IVA 21% COMPRESA. CIG. N. 399045861C. |
| 0 | 2013 -- 00529/005 | 05/201 PROCEDURA APERTA 74/09. SERVIZIO DI LAVANOLO BIANCHERIA C/O LE SCUOLE MATERNE E I CESM. ULTERIORE IMPEGNO E ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO PERIODO FEBBRAIO 2013 DI EURO 55.000,00=IVA 21%. ART. 163 COMMA 2 DEL D.LGS 267/00 N. CIG. 0359490487 _ 0359493700 - 03594947D3 - 03594958A6. |
| 0 | 2013 -- 00538/005 | 05/702- ELEZIONI POLITICHE DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013. AFFIDAMENTO SUL M.E.P.A. DELLA FORNITURA DI CARTA PER FOTOCOPIATORI E STAMPANTI LASER E MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA. IMPEGNO DI SPESA EURO 32.549,05 IVA 21% INCLUSA. LOTTO 1 C.I.G. N. 488881381B LOTTO 2 C.I.G. N. 4888822F86. |
| 0 | 2013 -- 00609/005 | 005/301. PROCEDURA NEGOZIATA N. 9/2013 - SERVIZIO DI ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE PROSSIME ELEZIONI POLITICHE DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013 - AGGIUDICAZIONE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 85.604,62= IVA AL 21% INCLUSA. |
| 0 | 2013 -- 00619/005 | 05/109 - CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013 - SERVIZIO COMPLEMENTARE DI ASSISTENZA SU APPARECCHIATURE DENSIMATIC - SPESA EURO 4.416,50= COMPRESA IVA AL 21%. N. CIG. 4905318C75. |
| 0 | 2013 -- 00655/005 | 05/111 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA AI SENSI DELL`ART. 125 COMMI 10 E 11 DEL D.LGS. 163/2006 PER IL NOLEGGIO DI SERVIZI IGIENICI CHIMICI DA POSIZIONARE NEI PRESSI DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA IN OCCASIONE PROCESSO ETERNIT DEL 14 FEBBRAIO 2013. SPESA EURO 471,90= COMPRESA IVA AL 21%. CIG N. 4916271B29 |
| 0 | 2013 -- 00668/005 | 05/303 NOLEGGIO E SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA DI NR. 1 FOTOCOPIATORE PER LE ELEZIONI POLITICHE DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 423,50 IVA COMPRESA. CIG 4909041CC6. |
| 0 | 2013 -- 00669/005 | 05/301/A - ADEGUAMENTO INDICE ISTAT - PROC. APERTA 42/2010 - LOTTO 5. SPESA EURO 3.012,75=IVA 21% COMPRESA. CIG 0528487942 |
| 0 | 2013 -- 00681/005 | 05/105- ULTERIORE AFFIDAMENTO - DEPOSITO ARREDI PROGETTO MURAZZI AI SENSI DELL ART. 125 COMMA 10 LETTERA B) E 11. IMPORTO EURO 726,00 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON CONTRIBUTO EDISU PIEMONTE. CIG.4915733F2F |
| 0 | 2013 -- 00718/005 | 05/201 PROCEDURA APERTA 74/09. SERVIZIO DI LAVANOLO BIANCHERIA C/O LE SCUOLE MATERNE E I CESM. PERIODO MARZO 2013. ULTERIORE IMPEGNO ED ESTENSIONE EFFICACIA DELL`AFFIDAMENTO IMPORTO EURO 44.500,00=IVA 21% COMPRESA - NN. CIG. 0359490487 _ 0359493700 - 03594947D3 - 03594958A6. |
| 0 | 2013 -- 00766/005 | 005/301G - PR. NEGOZIATA N. 63/2012-SERV. PULIZIA IST. CIMAROSA, RESID/CITTA` E UFF. CSO S. MAURIZIO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 17.465,38= IVA AL 21% COMPRESA A COPERTURA DEL MESE DI MARZO 2013 - C.I.G. 4705723576 - SPESA OBBLIGATORIA AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008. |
| 0 | 2013 -- 00768/005 | 005/301G - PROCEDURA NEGOZIATA N. 69/2012 - SERVIZIO PULIZIA IMPIANTO SPORTIVO TRECATE - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 8.639,40= IVA AL 21% COMPRESA A COPERTURA DEL MESE DI MARZO 2013 - C.I.G. 47057782DA - SPESA OBBLIGATORIA AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008. |
| 0 | 2013 -- 00772/005 | 005/301. PROCEDURA NEGOZIATA N. 49/2012 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 30.127,27= IVA AL 21% COMPRESA A COPERTURA DEL MESE DI MARZO. SPESA OBBLIGATORIA D.LGS. 81/2008. SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA PRESSO EDIFICI COMUNALI. |
| 0 | 2013 -- 00803/005 | 005/301G - PROCEDURA NEGOZIATA N. 57/2012 - SERVIZIO PULIZIA PALAZZO CIVICO E UFF. COMUNALI - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 34.128,05= IVA AL 21% COMPRESA A COPERTURA DEL MESE DI MARZO 2013 - C.I.G. 470562763D. SPESA OBBLIGATORIA AI SENSI DEL D. LGS 81/2008. |
| 4 | 2013 -- 00147/007 | LEGGE 285/97. ATTIVITA' FORMATIVA " BENVENUTI NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA". AFFIDAMENTO INCARICO. IMPORTO D I EURO 782,80 |
| 9 | 2013 -- 00367/007 | LEGGE 285/97 . PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI SCAMBI PROFESSIONALI E VISITE TRA SERVIZI. AFFIDAMENTO INCARICO . EURO 2.098,14. |
| 11 | 2013 -- 00401/007 | LEGGE 104/1992. FINANZIAMENTO DELLA REGIONE PIEMONTE AI DIVERSI PROGETI PRESENTATI DAL SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA SCUOLE OBBLIGO. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00 |
| 14 | 2013 -- 00458/007 | CORRESPONSIONE FONDI ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER I SERVIZI DI COMPETENZA DEL COMUNE (ASSISTENZA PER L`AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE PERSONALE) ALUNNI DISABILI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 19.193,53. |
| 15 | 2013 -- 00480/007 | ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO E D'INFANZIA STATALI PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO, PULIZIA ED IGIENICO SANITARIO PER L'ANNO 2013. IMPORTO DI EURO 49.800,00. |
| 16 | 2013 -- 00527/007 | CONVENZIONE FRA LA CITTA` DI TORINO E L`ASSOCIAZIONE MADR&LINGUA PER LA PLURALITA` LINGUISTICA NELLA SCUOLA DI V. LODOVICA IN ESEC. DELIBERAZIONE N. MECC. 2012 07597/007 G.C. 15/12/2012. TRASFERIMENTO FONDI. IMPEGNO DI SPESA EURO 47.000,00. |
| 17 | 2013 -- 00546/007 | ASSEGNAZIONE FONDI CIRCOLO DIDATTICO 16 PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO «PICCOLO GRANDE SPORT.150 GIOCHI DI IERI PER DOMANI». SPESA EURO 600,00. |
| 19 | 2013 -- 00549/007 | LEGGE 285/97. FONDI GIA` INTROITATI. ASSEGNAZIONE FONDI 2012 ALL'ITER ISTITUZIONE TORINESE PER UNA EDUCAZIONE RESPONSABILE PER L`AMPLIAMENTO DEI SERVIZI DEI LABORATORI E DELLE LUDOTECHE. EURO 50.000,00=. |
| 26 | 2013 -- 00798/007 | FONDO PER SPESE MINUTE ED URGENTI E DI FUNZIONAMENTO DEL PERSONALE DIRETTIVO DELLA DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2013. IMPORTO DI EURO 1.500,00. |
| 47 | 2013 -- 00513/008 | LOCALI SITI IN VIA DELLE ORFANE NN. 18-20-22 DI PROPRIETA' DELLA SOCIETA' DI CARTOLARIZZAZIONE CITTA' DI TORINO S.R.L. UTILIZZATI DALLA CITTA' PER FINI ISTITUZIONALI. (IMPORTO EURO 54.454,00.=) |
| 19 | 2013 -- 00533/010 | CORSI DI NUOTO PER LE SCUOLE PRIMARIE. A.S. 2012/2013. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. MECC. 2012 06096/010. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 32.244,63 IVA COMPRESA. CIG Z5F07333A2. |
| 21 | 2013 -- 00536/010 | "XI TROFEO GIOCATLETICA - CITTA' DI TORINO" - ANNO SCOLASTICO 2012/2013. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 30.794,50 IVA COMPRESA. CIG Z330066EB2D. |
| 27 | 2013 -- 00653/010 | FORNITURA MATERIALE SPORTIVO PER PREMIAZIONE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA E IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVI EURO 3.981,81 IVA COMPRESA. CIG. N. Z1C088C343. |
| 31 | 2013 -- 00635/014 | ACQUISTO DI ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO PER L'ANNO 2013 PER IL PERSONALE DIPENDENTE. AFFIDAMENTO A GTT S.P.A. CIG ZDE0884DEE. IMPEGNO EURO 1.348,00. |
| 9 | 2013 -- 00439/019 | ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PROTESI DENTARIA GRATUITA. APPROVAZIONE CONVENZIONE CON MESSA A DISPOSIZIONE DEI LOCALI IN VIA NEGARVILLE 8/28 PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI LABORATORIO ODONTO-PROTESICO ED AMBULATORIALI. |
| 11 | 2013 -- 00461/019 | MOTORE DI RICERCA:COMUNITA' ATTIVA. VALIDAZIONE DELLE COLLABORAZIONI, DEI PIANI DI ATTIVITA' ED APPROVAZIONE DI SOSTEGNI FINANZIARI. IMPEGNO DI SPESA EURO 95.300,00 IN APPLICAZIONE DELLA D.G.C. MECC. 01825/19 DEL 27/02/2001. LA SPESA E` SOSTENUTA CON FINANZIAMENTI REGIONALI. |
| 16 | 2013 -- 00552/019 | TRASPORTO IN AMBULANZA DI UTENTI DEI SERVIZI SOCIALI. PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2013 EURO 15.000,00 SPESA COPERTA ENTRATE VARIE GIA` INTROITATE |
| 18 | 2013 -- 00555/019 | ASSEGNAZIONE PREMIO TREBOSI AL CORTOMETRAGGIO «LE STAGIONI» DEL LABORATORIO IL RABADAN DELLA CIRCOSCRIZIONE 8 CITTA` DI TORINO. |
| 19 | 2013 -- 00632/019 | S.F.E.P. - CORSO DI OPERATORE SOCIO-SANITARIO 1000 ORE BIENNALE (500+500 ORE) BANDO PROVINCIALE MDL A.F. 2012/2013 - 2013/2014. AVVIO 1° ANNO. AFFIDAMENTO INCARICHI E IMPEGNO DI SPESA EURO 12.483,12=. SPESA SOSTENUTA DA FINANZIAMENTO PROVINCIALE DA INTROITARE. |
| 23 | 2013 -- 00747/019 | ATTIVITA` DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER I DIPENDENTI DELLA DIREZIONE CENTRALE POLITICHE SOCIALI E DEI SERVIZI SOCIALI CIRCOSCRIZIONALI. PARTECIPAZIONE A CONVEGNI E SEMINARI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.000,00= PER L`ANNO 2013. SPESA SOSTENUTA DA CONTRIBUTI DI ENTI DIVERSI GIA` INTROITATI. |
| 38 | 2013 -- 00572/020 | DIREZIONE EDILIZIA PRIVATA-SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2013-IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.400,00 (MILLEQUATTROCENTO/00). |
| 40 | 2013 -- 00620/020 | SPORTELLO PER L'EDILIZIA E L'URBANISTICA. SPESE MINUTE ED URGENTI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2013 DI EURO 800,00 (OTTOCENTO/00). |
| 11 | 2013 -- 00571/024 | DEPOSITO SU C/C N. 4984969 "RENDITE" DI CEDOLE MATURATE SU TITOLI DI EREDITA' PER L'AMMONTARE DI EURO 27.332,82=. |
| 12 | 2013 -- 00663/024 | SPESE OCCORRENTI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA VICE DIREZIONE GENERALE FINANZA E TRIBUTI DURANTE L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013. IMPEGNO ED ACCERTAMENTO DI EURO 30.000.000,00. |
| 13 | 2013 -- 00676/024 | INTERESSI PASSIVI MATURATI SUL C/C BANCARIO NR. 110050089 C/O IL TESORIERE CIVICO UNICREDIT S.P.A. - IMPEGNO DI EURO 80.211,77. |
| 1 | 2013 -- 00578/028 | SETTORE DI PROTEZIONE CIVILE FONDO A RENDICONTO PER SPESE URGENTI IN EMERGENZA. IMPEGNO DI EURO 5.000,00 |
| 31 | 2013 -- 00792/030 | PALAZZO CIVICO M. S. E MESSA A NORMA COD. OP. 3581 CUP C16J10000070004 _ VARIANTE N° 2 ART. 132 COMMI 1.C E 3, 2° PERIODO D.LGS. 163/06. AFFID. EDIL MA.VI. S.R.L. - IMPEGNO EURO 21.054,40 IVA 21% COMPR. FINANZ. CON RIBASSO DI GARA MUTUO ORIGINARIO. |
| 14 | 2013 -- 00424/031 | SPESE DI CARATTERE URGENTE PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI PRESSO IL SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 310,00 PER L_ANNO 2013 - OBBLIGO DI RENDICONTO. |
| 16 | 2013 -- 00431/031 | SCUOLE DELL'INFANZIA, SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO STATALI. ASSEGNAZIONE DI FONDI PER LA GESTIONE DIRETTA DEGLI INTERVENTI DI MINUTA MANUTENZIONE. ANNO 2013. IMPORTO EURO 120.000,00. |
| 21 | 2013 -- 00433/031 | SERVIZI VARI DI ELIOGRAFIA DI COMPETENZA DEL SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA CAD ONE S.R.L.. PER L'ANNO 2013 DI EURO 1.910,70 (I.V.A. 21% COMPRESA) - CIG 4883301377. |
| 19 | 2013 -- 00450/031 | MANUT. STRAORD. ED OTTENIM. CPI EDIF. SCOL. GRUPPO 3/2005 D.L. E COORD. SICUREZZA IN FASE DI ESEC. CONTRATTO PRINCIPALE ED ULTERIORI OPERE. INTEGRAZIONE IVA DAL 20% AL 21% ALL`ARCH. U.M. FAVATA IMPORTO E. 59,04 IVA COMP. FINANZ. MUTUO ORIGINARIO |
| 36 | 2013 -- 00204/033 | ABBONAMENTO TRANVIARIO DI SERVIZIO PER L'ANNO 2013 PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL SERVIZIO URBANIZZAZIONI - IMPEGNO DI EURO 337,00 IVA COMPRESA (CIG 4862021AA5) |
| 66 | 2013 -- 00491/033 | PRIU SPINA 3 INGEST VITALI - NUOVO CORSO MORTARA 1° LOTTO FUNZIONALE DA VIA BORGARO A CORSO POTENZA - COMPLETAMENTO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI SUPERFICIE - AFFIDAMENTO LAVORI IRIDE SERVIZI SPA PER L'IMPORTO DI EURO 22.700,00 IVA COMPRESA - CIG 2528460731 |
| 46 | 2013 -- 00551/033 | P.E.C. AMBITO 1.5 CASCINA CITTA' - OPERE DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO E A CURA E SPESE DEI PROPONENTI - NOMINA COLLAUDATORE (ARCH. PIERGIORGIO AMERIO) |
| 72 | 2013 -- 00594/033 | OPERE DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO RELATIVE ALL'AREA DA TRASFORMARE PER SERVIZI (ATS) AMBITO CASCINOTTO - SUBAMBITI 1 E 2 - NOMINA DIRETTORE DEI LAVORI (ING. FILIPPO RONSISVALLE) APPROVAZIONE |
| 96 | 2013 -- 00732/033 | SETTORE SUOLO E PARCHEGGI - FONDO A RENDICONTO PER SPESE DI NOTIFICA INGIUNZIONI DI PAGAMENTO PER L'ANNO 2013 - IMPEGNO DI EURO 120,00 |
| 4 | 2013 -- 00730/041 | REGOLAMENTO COMUNALE. REDISTRIBUZIONE ONORARI DI AVVOCATO INTROITATI DALLA CITTÀ. PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2012. IMPEGNO DI SPESA EURO 10.370,69=. |
| 11 | 2013 -- 00643/042 | PROGETTO "NONNI CIVICI". CONVENZIONE CON LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO AUSER VOLONTARIATO TORINO E ANTEAS TORINO. ANNO SCOLASTICO 2012-2013 IN ESECUZIONE D.G.C. N.MECC. 2011 04913/42 DEL 27/09/11. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 33.900,00. |
| 12 | 2013 -- 00709/045 | DEVOLUZIONE DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALL`ASSOCIAZIONE CULTURALE CENTRO INTERNAZIONALE DI STUDI «PRIMO LEVI» IN QUALITA` DI SOCIO ANNO 2012. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. DEL 5 FEBBRAIO 2013 N. MECC. 2013 00460/045. |
| 4 | 2013 -- 00265/046 | SERVIZIO VERDE GESTIONE - SPESE MINUTE ED URGENTI OCCORRENTI PER L'ANNO 2013 PER I SETTORI OPERATIVI - APPROVAZIONE - IMPEGNO DI SPESA - IMPORTO EURO 1.260,00 . |
| 13 | 2013 -- 00305/046 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO SERVIZI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE. LOTTO 1 TECNOSERVICE SNC CIG 4619336CA5. LOTTO 2 GRUPPO ORMA SRL CIG 4619345415 - IMPORTO EURO 10.224,50 IVA COMPRESA. |
| 26 | 2013 -- 00633/047 | STABILE DI E.A.P. IN TORINO, P.ZZA DELLA REPUBBLICA 13, LOTTO 1-OPERE DI DEMOLIZIONE E CONSOLIDAMENTO (COD.OP.3333-CUP C11F07000010004- CIG:139618042E). INTEGRAZIONE AFFIDAM.INCARICO COORD.SIC.ESEC.AI SENSI DEL D. LGS. 81/2008. EURO 1.948,87 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE IVA E ONERI COMPRESI |
| 30 | 2013 -- 00648/047 | INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA IN TORINO VIA VAGNONE,15-AFFIDAMENTO INCARICO PROF.LE SERVIZIO TECNICO DI COORDINATORE IN MATERIA DI SICUREZZA FASE DI PROGETTAZIONE AI SENSI DEL DLGS81-08 E S.M.I. ALLA SOC. ENARCH SRL AUTORIZZAZIONE STIPULAZIONE CONTRATTO. IMPORTO EURO 27.390,90 IVA COMP. |
| 9 | 2013 -- 00499/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. PROGETTO ANTICONTRAFFAZIONE «IL REPLICANTE». PROCEDURA DI SELEZIONE COMPARATIVA PER UN INCARICO PROFESSIONALE AD UN ESPERTO PER LA SICUREZZA. INDIZIONE. IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO (EURO 15.012,72). SPESA SORRETTA DA FINANZIAMENTO SPECIFICO. |
| 11 | 2013 -- 00517/048 | PRESA D`ATTO VARIAZIONE RAGIONE SOCIALE DELLA DITTA AUTOSERVIZI CANUTO SPA IN CA.NOVA SPA. |
| 12 | 2013 -- 00577/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER LA MANUTENZIONE DELLE PORTE SCORREVOLI DEL COMANDO . IMPEGNO DI SPESA (EURO 8.155,40). (CIG 4693332416). |
| 90 | 2013 -- 00694/052 | SERVIZIO RIQUALIFICAZIONE SPAZIO PUBBLICO. SPESE MINUTE ED URGENTI. IMPEGNO PER L'ANNO 2013 EURO 120,00. |
| 27 | 2013 -- 00705/055 | CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 24-25 FEBBRAIO 2013. NOLEGGIO AUTOBUS CON AUTISTA. AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA - IMPORTO EURO 3.847,27 IVA 10% INCLUSA. CIG 48683999F0. |
| 28 | 2013 -- 00706/055 | COSULTAZIONI ELETTORALI DEL 24-25 FEBBRAIO 2013. NOLEGGIO AUTOCARRI O AUTOFURGONI CON AUTISTA. AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA - IMPORTO EURO 25.682,25 IVA 21% INCLUSA. CIG 48682796EA. |
| 19 | 2013 -- 00435/059 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDILE ANNO 2012-2013 PRESSO IL PALAZZO DI GIUSTIZIA "BRUNO CACCIA" DI TORINO ED EX CARCERI "LE NUOVE". (COD. CUP C15I09000200004 CIG. CIG. 3273453ADC) ESTENSIONE EFF.AFFID. DEL RINNOVO CONTRATT. ALLA DITTA SECAP SPA.IMPEGNO EURO 172.999,02 IVA COMPRESA PER L'ANNO 2013. |
| 3 | 2013 -- 00137/061 | ABBONAMENTO TRAMVIARIO DI SERVIZIO PER L'ANNO 2013 PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL SERVIZIO PROGRAMMAZIONE LL.PP. E SEGRETERIA TECNICA - IMPEGNO DI SPESA EURO 337,00 (IVA COMPRESA) - CIG2827031BC5 |
| 1 | 2013 -- 00138/061 | SPESE MINUTE E URGENTI PER L'ANNO 2013 - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00 |
| 5 | 2013 -- 00120/062 | I.S. - M.O. IMP. TECNOLOGICI PISCINE PER IL 2013 - (CUP: C15G12002850004) APPR. PROG.- AFF. LAVORI UNICO LOTTO APPALTO MEDIANTE PROC. APERTA (ASTA PUBBL.) - EURO 205.296,00 IVA COMP.- IMP. SPESA LIMIT. EURO 156.480,00 IVA COMPRESA |
| 6 | 2013 -- 00121/062 | M.O. I.S. CENTR. E NATAT. PER IL 2013 - (CUP LOTTO 1: C15G12002830004 - LOTTO 2: C15G120002840004) APP. PROG. - EURO 464.561,98 IVA COMP.-IMP. SPESA LIMIT. EURO 273.766,20 IVA COMPR.- AFFID. LAV. 2 LOTTI _ APP. PROCED. APERTA (CIG LOTTO 1: 47251916F6 - LOTTO 2: 4725205285) |
| 18 | 2013 -- 00337/062 | BOCC.MADONNA DEL PILONE C.SO MICHELOTTI 102/A _ PARZ.RIC.SEDE BOCC.(COD. OPERA 3739 _ CUP C34H03000130004 _ CIG439440273E ) _ LOTTO A) SERVIZIO DI BONIFICA AMIANTO - AFFID.IN ECON.MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO _ PRESA ATTO EFF.AGG.DEF.ED AUT. ALLA STIP.DEL CONTR. IMPORTO EURO 25.626,46 IVA COMP |
| 22 | 2013 -- 00363/063 | SPESE MINUTE E URGENTI OCCORRENTI PER L'ANNO 2013 - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.500,00. |
| 52 | 2013 -- 00565/064 | IREN MERCATO S.P.A. - ATTIVAZIONI CONTATORI RELATIVI AL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2013 - IMPORTO EURO 208,00 IVA INCLUSA (CIG 2528460731) |
| 54 | 2013 -- 00567/064 | RIMBORSO ALLA SOCIETA` ENEL SOLE S.R.L. DELLA GESTIONE IMPIANTI ILL.NE DECORATIVA PRESSO CASTELLO DEL VALENTINO-LARGO MARCONI E DELL`ASSE VIARIO TORINO STUPINIGI A NICHELINO-IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2013 - IMPORTO EURO 1.166,67 IVA INCLUSA (CIG 25397002BD). |
| 56 | 2013 -- 00575/064 | IRIDE SERVIZI S.P.A. - SPESE DI ESERCIZIO E MANUTENZIONE IMPIANTI GAS COTTURA E PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA DEGLI EDIFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2013. IMPORTO EURO 33.472,24 IVA INCLUSA (CIG 2538283165). |
| 55 | 2013 -- 00576/064 | SOCIETA` METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. - CONSUMI ACQUA POTABILE FONTANELLE - IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2013 - IMPORTO EURO 58.466,08 IVA INCLUSA. |
| 57 | 2013 -- 00591/064 | IRIDE SERVIZI S.P.A. SERVIZIO DI RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2013 IMPORTO EURO 10.936,56 IVA COMPRESA (CIG 2538283165). |
| 59 | 2013 -- 00600/064 | IRIDE SERVIZI S.P.A.-GESTIONE DEGLI IMPIANTI. ELETTRICI . E SPECIALI .COMUNALI ATTIVITA` SVOLTE IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI CITTADINE PER IL 2013. IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVI EURO 22.083,33 IVA INCL. (CIG 25375959A1) |
| 61 | 2013 -- 00607/064 | IREN MERCATO S.P.A. ATTIVAZIONI CONTATORI RELATIVI AGLI IMPIANTI SEMAFORICI - IMPEGNO DI SPESA PER IL 2013 - IMPORTO EURO 208,00 IVA INCLUSA (CIG 2528460731). |
| 11 | 2013 -- 00510/069 | RETTIFICA PARZIALE DELL'AFFIDAMENTO ALLA DITTA INDIVIDUALE MENNITI ROSARIA EFFETTUATO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. MECC. 2012-07068/ 069 DEL 3/12/2012 ESECUTIVA DAL 4/12/2012 |
| 32 | 2013 -- 00505/072 | MOBILITA' GIOVANILE INTERNAZIONALE - SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO. IMPEGNO DI SPESA PER FONDO SPESE FUNZIONAMENTO CON OBBLIGO DI RENDICONTAZIONE PER L'ANNO 2013 PER EURO 2.000,00 FINANZIATI CON FONDI COMUNITARI E MINISTERIALI. |
| 37 | 2013 -- 00647/072 | INTEGRAZIONE E RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE N. MECC. 2012-06970/072. IL PRESENTE ATTO NON COMPORTA ONERE DI SPESA. |
| 5 | 2013 -- 00754/084 | C.1 - ADEGUAMENTO ISTAT RIMBORSI SPESE ORARIE PER LA CONCESSIONE ONEROSA DI LOCALI COMUNALI DA PARTE DELLA CIRCOSCRIZIONE 1. |
| 13 | 2013 -- 00687/085 | FORNITURA DI DOCUMENTI DI VIAGGIO PER MOTIVI DI SERVIZIO ANNO 2013. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 674,00=. C.I.G. 4898512BF8. |
| 1 | 2013 -- 00255/086 | C. 3 - FONDO SPESE MINUTE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO SOCIO ASSISTENZIALE DI VIA DE SANCTIS 12. PRIMO IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 1.670,50. ESERCIZIO 2013. |
| 3 | 2013 -- 00490/086 | C.3. SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE LUDICHE E FITNESS NELLE AREE VERDI DELLA CIRCOSCRIZIONE 3. ACCORDO QUADRO BIENNIO 2013-2014. AFFIDAMENTO DELLA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 10.000,00 I.V.A. 21% COMPRESA. IMPEGNO LIMITATO DI EURO 2.500,00 I.V.A. 21% COMPRESA - CIG. 467562931C. |
| 5 | 2013 -- 00579/088 | RIMBORSO UTENZE IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 46.128,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2012 04540/10. |
| 6 | 2013 -- 00586/088 | DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO SULLA "DOMICILIARITA' LEGGERA". ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.390,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2013/00276/088 DEL28/01/2013. |
| 7 | 2013 -- 00621/088 | C.5 AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA PER FORNITURA MATERIALE PER FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2013 DI EURO 2.999,59=IVA AL 21% COMPRESA. N. CIG. 4659156927. |
| 8 | 2013 -- 00644/088 | C.5 - INIZIATIVE PER IL GIORNO DELLA MEMORIA ANNO 2013. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI PER EURO 750,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2013 00452/088. |
| 7 | 2013 -- 00570/089 | ADEGUAMENTO RIMBORSI SPESE ORARIE PER CONCESSIONE ONEROSA DI LOCALI COMUNALI DA PARTE DELLA CIRCOSCRIZIONE 6. |
| 9 | 2013 -- 00714/089 | C.6. INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE "8 MARZO 2013: RASSEGNA CINEMATOGRAFICA" - IMPEGNO E AFFIDAMENTO DELLA SPESA DI EURO 1.936,00. CIG 4887984BFD |
| 8 | 2013 -- 00451/090 | C7 - ORTI URBANI REGOLAMENTATI ZONA PARCO DEL MEISINO BORGATA ROSA RINUNCIA ASSEGNAZIONI E NUOVE ASSEGNAZIONI- |
| 9 | 2013 -- 00500/090 | LEGGE 285/97. PROCEDURA NEGOZIATA PER SERVIZIO DI EDUCATIVA TERRITORIALE. PERIODO FEBBRAIO 2013 - GENNAIO 2014. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 9.752,40. CIG N. Z36086E5EB. |
| 10 | 2013 -- 00695/090 | C7 - ADEGUAMENTO ISTAT DELLE TARIFFE DI CONCESSIONE DEI LOCALI COMUNALI DA PARTE DELLE CIRCOSCRIZIONI. |
| 4 | 2013 -- 00593/091 | C.8. PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE GARA PER AFFIDAMENTO IN ECONOMIA SERVIZIO PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI SUL TERRITORIO DELLA CIRCOSCRIZIONE 8 PER IL TRIENNIO 2012/2014. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO E ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 13.944,00 IVA 21% COMPRESA PER L'ANNO 2013. CIG 2500855AD2. |
| 5 | 2013 -- 00634/091 | C.8. ABBONAMENTI TRANVIARI PER IL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA INTEGRATIVO DI EURO 10,00. CIG 4727328A77. |
| 6 | 2013 -- 00704/091 | C.8. CONCESSIONE TEMPORANEA, A TITOLO ONEROSO E IN AUTOGESTIONE DEL SALONE PIANO TERRA DI CORSO MONCALIERI N. 18 ALL'ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI "MADAMA CRISTINA E BORGO SAN SALVARIO" PER L'IMPORTO DI EURO 1.038,40 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2013 00462/091 I. E. DEL 6 FEBBRAIO 2013. |
| 3 | 2013 -- 00622/092 | C.9 «PROGETTO DI VALORIZZAZIONE DELLA CORORCHESTRA VIANNEY". CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA POLISPORTIVA VIANNEY DI EURO 900,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2012 06431/092. |
| 5 | 2013 -- 00723/092 | C.9- CICLO DI CONFERENZE IN COLLABORAZIONE CON L`ASL CITTADINA SUL TEMA « ANZIANI -SALUTE - SERVIZI E» SPESA DI EURO 181,50 = IVA 21 % COMPRESA GIA` IMPEGNATI CON DETERMINA DIRIGENZIALE MECC. N° 2012 07220/092 DEL 05/12/2012. |
| 8 | 2013 -- 00588/102 | DONAZIONE ALL`ARCHIVIO STORICO DI MATERIALE DOCUMENTARIO DA PARTE DEL SIG. PIETRO FERGONZI. ACCETTAZIONE. |
| 6 | 2013 -- 00153/104 | CONTRATTI ASSISTITI: RICERCA DI DISPONIBILITA' ALLOGGIATIVE SUL MERCATO PRIVATO DELLA LOCAZIONE - QUOTA DI CANONE A CARICO DELLA CITTA' E ADEGUAMENTO ISTAT. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 310,52. |
| 20 | 2013 -- 00346/106 | SPESE MINUTE ED URGENTI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2013 . IMPORTO EURO 1.200,00 |
| 10 | 2013 -- 00281/111 | SISTEMA SICUREZZA E PRONTO INTERVENTO - UFFICIO VERIFICHE EDILIZIE DI PRONTO INTERVENTO - SPESE PROCEDURA PER ATTI DI NOTIFICA PER L'ANNO 2013 - EURO 1.500,00 - REVOCA DELLA DETERMINAZIONE N. MECC. 2013 00068/111 DEL 18/01/2013. |
| 2 | 2013 -- 00034/117 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA SERVIZI DI FOTOCOPIATURA, RILEGATURA E RIPRODUZIONI IN GENERE PER STAMPE DI COPIE ECCEDENTI E PARTICOLARI. CIG Z12062D2FC PRESA D`ATTO DELL`AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DITTA COPISTERIA AURORA - IMPORTO EURO 378,00 IVA 21% COMPRESA. |
| 3 | 2013 -- 00167/117 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTI, FOTOCOPIATORI E FAX ALLA DITTA O.C.S. SRL.. IMPORTO EURO 738,00 IVA 21% INCLUSA (CIG. ZE5071B226). |
| 22 | 2013 -- 00651/117 | INTERVENTI DI RIASSETTO IDROGEOLOGICO PARCHI COLLINARI CIRCOSCRIZIONE 7 (C.O. 3660 - CUP.C19B09000150002 - CIG. 05593674F) - DITTA GEOVERDE SYSTEM S.R.L. APPROVAZIONE VERBALE CONCORDAMENTO PREZZI EX ART. 163 D.P.R. 207/2010 E S.M.I.. |
| 87 | 2013 -- 00686/119 | DOCUMENTO DI SERVIZIO DI VIAGGIO PER L`ASSESSORATO AI TRASPORTI E VIABILITA` PER L`ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 337,00 (IVA INCLUSA) CIG Z7108882E9 |
| 34 | 2013 -- 00436/126 | PROSECUZIONE CAMPAGNA DI MONITORAGGIO S.I.N. BASSE DI STURA IN OTTEMPERANZA AD OBBLIGO DI LEGGE AI SENSI ART. 242 D.L.VO 152/2006 - AFFIDAMENTO ALL`AMIAT. IMPEGNO DI SPESA EURO 9.159,70. CIG4864187617 |
| 2 | 2013 -- 00581/128 | ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO PER L_ESTENSIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ DELLA CITTÀ DI TORINO PER L_ANNO 2013, DI CUI ALLA DETERMINA N. MECC. 2012 00972/004 CIG ZA603485CA. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.032,80 IVA INCLUSA |
| 2 | 2013 -- 00520/134 | SERVIZIO GRANDI PROGETTI URBANI. SPESE MINUTE ED URGENTI. IMPEGNO PER L'ANNO 2013 EURO 500,00 |