Comune > Atti amministrativi > Determinazioni dirigenziali
| Numero Cronologico | Numero Meccanografico | Oggetto |
|---|---|---|
| 2 | 2013 -- 00196/001 | AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI CATERING IN OCCASIONE DELLA CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE DELLA «GIORNATA DELLA MEMORIA» IL 24 GENNAIO 2013. CIG 4849748AA5 |
| 251 | 2012 -- 06594/002 | COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI. INTEGRAZIONE TRATTAMENTO ECONOMICO A TUTTO IL 6 GENNAIO 2013. IMPEGNO DELLA SPESA EURO 11.945,60. |
| 1 | 2013 -- 00008/002 | SERVIZIO DI RESOCONTAZIONE DELLE SEDUTE CONSILIARI PER IL TRIENNIO 2012-2014 (CIG 30073618CC). IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2013 EURO 9.559,00 IVA INCLUSA |
| 2 | 2013 -- 00009/002 | FONDI PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO E DI RAPPRESENTANZA DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE RELATIVE ALL'ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA. EURO 12.500,00. |
| 3 | 2013 -- 00010/002 | FONDI PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO E DI RAPPRESENTANZA DEI GRUPPI CONSILIARI RELATIVE ALL'ANNO 2013. 1° IMPEGNO DI SPESA. EURO 147.500,00. |
| 12 | 2013 -- 00183/002 | COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI. TRATTAMENTO ECONOMICO PER IL TRIENNIO 2013-2016. PRIMO IMPEGNO DI SPESA EURO 159.146,98 |
| 4 | 2013 -- 00062/003 | SERVIZIO DEMOGRAFICO - PROCEDURA APERTA N. 50/2012 - SERVIZIO DI ACCOGLIENZA AL PUBBLICO E DI TRADUZIONE PRESSO GLI UFFICI ANAGRAFICI VIA DELLA CONSOLATA N. 23, CORSO VERCELLI N. 15, VIA GUIDO RENI N. 102, CORSO RACCONIGI N. 94 E VIA LEONCAVALLO N. 17 - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE |
| 1 | 2013 -- 00001/004 | RITENUTE NON ERARIALI SULLE COMPETENZE DEL PERSONALE. IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO PER L'ANNO 2013 DI EURO 10.864.500,00. |
| 20 | 2013 -- 00041/004 | ESAMI STRUMENTALI E CONSULENZE SPECIALISTICHE INTEGRATIVE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 DI EURO 19.000,00. |
| 21 | 2013 -- 00043/004 | ELEZIONI PER IL RINNOVO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA. AUTORIZZAZIONE DELLE PRESTAZIONI STRAORDINARIE AI SENSI DELLA LEGGE 19 MARZO 1993 N. 68 (4.000.000,00=). |
| 26 | 2013 -- 00079/004 | PERSONALE DIPENDENTE INVIATO IN MISSIONE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2013. EURO 36.500,00. |
| 52 | 2013 -- 00174/004 | ELEZIONI PER IL RINNOVO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA. AUTORIZZAZIONE DELLE PRESTAZIONI STRAORDINARIE AI SENSI DELLA LEGGE 19 MARZO 1993 N. 68 (EURO 4.000.000,00=). RETTIFICA. |
| 74 | 2013 -- 00263/004 | CONSULTAZIONI PER IL RINNOVO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA IN DATA 24 E 25 FEBBRAIO 2013. ASSUNZIONE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - IMPEGNO DI SPESA EURO 50.589,76. |
| 0 | 2013 -- 00058/005 | 05/303-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER IL SERVIZIO DI PUBBLICITA` ISTITUZIONALE AVENTE CARATTERE D`URGENZA PER L`ANNO 2013. SPESA EURO 20.000,00 IVA COMPRESA. OBBLIGO DI LEGGE AI SENSI DEGLI ARTT. 66, 65 E 122 D. LGS. 163/2006. CIG: 4774258256. |
| 0 | 2013 -- 00085/005 | 05/201- ELEZIONI POLITICHE DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013. AFFIDAMENTO SUL M.E.P.A. DEL SERVIZIO DI SOVRASTAMPA DI BUSTE AMERICANE. C.I.G. 48339730B7. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA PRINT TIME S.A.S. - IMPEGNO DI SPESA EURO 436,21 IVA 21% INCLUSA. |
| 0 | 2013 -- 00114/005 | 05/400 PROCEDURA APERTA PER L`AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE E FACCHINAGGIO DEGLI UFFICI GIUDIZIARI RETTIFICA DETERMINAZIONE DI INDIZIONE MECC. 2012/05112/005 DEL 08.10.2012 E CONTESTUALE RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA (CIG 4278166643). |
| 0 | 2013 -- 00119/005 | 005/301. PROCEDURA APERTA N. 94/2012 PER IL SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA DI UFFICI COMUNALI, BIBLIOTECHE CIVICHE E MUSEI CITTADINI - RETTIFICA. SPESA DI EURO 607.904,00= IVA AL 21% COMPRESA PER IL LOTTO 6 (C.I.G. 48487345DF). PERIODO 01.05.2013 - 31.12.2015. |
| 0 | 2013 -- 00203/005 | 05/303 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI APPARECCHIATURE VARIE PER UFFICIO. ACCORDO QUADRO TRIENNALE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.792,00 IVA COMPRESA. CIG 4696636AA0. |
| 0 | 2013 -- 00213/005 | 05/303 - NR. 15 ABBONAMENTI ANNUALI A IL QUOTIDIANO "IL SOLE 24 ORE" PER VARI UFFICI COMUNALI. SPESA EURO 4.950,00. CIG: 4845632605. |
| 0 | 2013 -- 00231/005 | 05/111- CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO ATTREZZATURE VARIE USO UFFICIO PER L`ALLESTIMENTO DEL V° PADIGLIONE. SPESA EURO 2.631,75= COMPRESA IVA AL 21%. N. CIG 4841618590 |
| 0 | 2013 -- 00239/005 | 05/702-ELEZIONI POLITICHE DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DELLA FORNITURA DI FASCICOLI IN CARTA CHIMICA. - C.I.G. 4845545E37. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA CASTELLO S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 726,00 IVA 21% INCLUSA. |
| 0 | 2013 -- 00279/005 | 05/301G - ELEZIONI POLITICHE DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013. AFFIDAMENTO SUL M.E.P.A. DEL SERVIZIO DI PULIZIA VIALE CEPPI E VIA DEI GLADIOLI. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA GRATTACASO - IMPEGNO DI SPESA EURO 3.725,59 IVA 21% INCLUSA. C.I.G. 4840446E63. |
| 0 | 2013 -- 00291/005 | 005/301G AGGIUDICAZIONE - PROCEDURA NEGOZIATA 07/2013 - PROGETTO «EMERGENZA FREDDO 2012/2013» - SERVIZIO DI PULIZIA SERVIZI IGIENICI INSTALLATI PRESSO LA STAZIONE PORTA NUOVA - PERIODO GENN/MARZO 2013 CIG N. 487572578C - SPESA OBBIGATORIA D.LGS 81/2008. |
| 0 | 2013 -- 00293/005 | 05/702- AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL`ARTICOLO 114, COMMA 2, D.LGS. 163/2006 E DELL`ART. 311, COMMA 3, D.P.R. 207/2010, DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA. IMPEGNO DI SPESA EURO 186,58, IVA 21% INCLUSA. C.I.G. N. 4736301739. |
| 0 | 2013 -- 00296/005 | ELEZIONI POLITICHE 2013. SERVIZIO DI NOLEGGIO, POSA E RIMOZIONE DI TABELLONI METALLICI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL`ART. 57 COMMA 2 LETT. C) DEL D.LGS 163/2006 E S.M.I. CIG 4850834AD7. SPESA DI EURO 402.143,50 IVA COMPRESA. |
| 0 | 2013 -- 00311/005 | 05/702-ELEZIONI POLITICHE 24-25 FEBBRAIO 2013. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA FORNITURA STAMPATI VARI E FALDONI. LOTTO 1 C.I.G. 485144423D-LOTTO 2 C.I.G. 485146860A-LOTTO 3 C.I.G. 4851495C50-LOTTO 4 C.I.G. 4851514BFE-LOTTO 5 C.I.G. 4851632D5E. IMPEGNO SPESA EURO 12.321,43 IVA 21% INCLUSA. |
| 0 | 2013 -- 00339/005 | ELEZIONI POLITICHE 2013. SERVIZIO DI NOLEGGIO DI TABELLONI ELETTORALI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE. REVOCA IN SEDE DI AUTOTUTELA DELLA DETERMINAZIONE MECC. 2013/00296/005 DEL 22.01.2013 E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO A SEGUITO DI GARA PUBBLICA DEL 23.01.2013. CONSEGNA ANTICIPATA. CIG 4609086217 |
| 0 | 2013 -- 00368/005 | 05/303 NOLEGGIO E SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA DI NR. 3 FOTOCOPIATORI PER LE ELEZIONI POLITICHE DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.508,87 IVA COMPRESA. CIG 48627357DC |
| 1 | 2013 -- 00007/007 | LEGGE 285/97 FONDI GIÀ INTROITATI. AFFIDAMENTO PER LA DIVERSIFICAZIONE DEL SUPPORTO EDUCATIVO NELLE SCUOLE DELL`INFANZIA A.S. 2012/2013. IMPEGNO DI EURO 51.376,00 CIG 47099548FD. |
| 3 | 2013 -- 00048/007 | DEVOLUZIONE DEL CONTRIBUTO AGLI ENTI GESTORI DELLE SCUOLE DELL` INFANZIA CONVENZIONATE CON IL COMUNE DI TORINO - SALDO ANNO 2012 - RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° MECC. 2012 07964/007. |
| 5 | 2013 -- 00200/007 | LEGGE 285/97. SERVIZIO DI PERNOTTAMENTO DOCENTI. AFFIDAMENTO PER EURO 456,50. COD. CIG Z85081B907 |
| 6 | 2013 -- 00232/007 | GESTIONE AMMINISTRATIVA SERVIZIO TRASPORTO PER DISABILI. INDIZIONE GARA. APPROVAZ. CAPITOL. SPECIALE D'APPALTO. SPESA EURO 559.998,89. IMPEGNO SPESA LIMIT. DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI EURO 238.812,56 COD.CIG 4767313F20. IN ESECUZIONE DELIBERAZ. G.C. MECC.N. 201207591/007. |
| 1 | 2013 -- 00061/008 | SPESE MINUTE ED URGENTI IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2013 - DI EURO 1.300,00 - APPROVAZIONE. |
| 17 | 2013 -- 00162/008 | CESSIONE DEL CREDITO DERIVANTE DA CONTRATTO DI FORNITURA GAS NATURALE - ENERGETIC SPA MEDIANTE ADESIONE CONVENZIONE CONSIP - ACCETTAZIONE |
| 31 | 2013 -- 00340/008 | ENERGIA ELETTRICA FORNITURA SERVIZIO IMMOBILI PROPRIETA' CITTA' DI TORINO-ADESIONE GARA S.C.R. PIEMONTE SPA "ENERGIA ELETTRICA 4 (GARA 5-2012)" CIG 444176546E-DAL 1.3.2013 AL 31.12.2013-S.GALA SPA-SPESA COMPLESSIVA PRESUNTA PARI A ¬ 12.800.000,00 IVA INCL IMPEGNO LIMITATO A ¬ 7.521.148,00 |
| 3 | 2013 -- 00084/013 | DIREZIONE SERVIZI TRIBUTARI, CATASTO E SUOLO PUBBLICO - FONDO A RENDICONTO PER SPESE MINUTE E URGENTI - IMPEGNO DI SPESA EURO 5.000,00. |
| 4 | 2013 -- 00092/013 | ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2013 DI EURO 4.044,00 (CIG 476826940E). |
| 1 | 2013 -- 00054/018 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI RECAPITO A DOMICILIO DELLE TESSERE ELETTORALI. PROCEDURA NEGOZIATA 4/2012/18. CIG 47518040B6. AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA E IMPEGNO DI EURO 101.833,60. |
| 11 | 2013 -- 00169/018 | CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE IN DATA 24 - 25 FEBBRAIO 2013. INCOMBENZE IMPOSTE DALLA LEGGE. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.777.752,00. |
| 1 | 2013 -- 00059/019 | SERVIZI DOMICILIARI - ALBO DEI FORNITORI ACCCREDITATI DI PRESTAZIONI SOCIALI E SOCIOSANITARIE. PERIODO 1° GIUGNO 2011 - 31 MAGGIO 2014 - CIG 09236002D4 - 1° IMPEGNO DI SPESA EURO 456.000,00 = |
| 2 | 2013 -- 00082/019 | EMERGENZA FREDDO. VARIAZIONE IN AUMENTO DEL SERVIZIO ITINERANTE NOTTURNO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. 2012 05880/019 DEL 13/11/12. IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 10.325,48 IVA 4% COMPRESA CON FINANZIAMENTO STATALE. |
| 7 | 2013 -- 00186/019 | SPESE GESTIONALI COMUNITA` ALLOGGIO PER ANZIANI DI VIA CERNAIA 30 - IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2013 DI EURO 18.000,00= |
| 1 | 2013 -- 00011/024 | UFFICIO FINANZIAMENTI - AUTORIZZAZIONE SPESE OBBLIGATORIE PER L'ESERCIZIO 2013 RELATIVE A DEPOSITI CAUZIONALI E OGGETTI RINVENUTI. ACCERTAMENTI ED IMPEGNI DI SPESA PER L'IMPORTO DI EURO 2.048.840,00=. |
| 3 | 2013 -- 00073/024 | FONDI DI ANTICIPAZIONE AD IMPIEGATI CONTABILI. REGOLARIZZAZIONE CONTABILE ANNO 2012. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 EURO 517.046,30. |
| 4 | 2013 -- 00104/024 | CONCESSIONE PER L'ANNO 2013 DI ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE DELLA VICE DIREZIONE GENERALE FINANZA E TRIBUTI |
| 5 | 2013 -- 00064/025 | ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DELLE BIBLIOTECHE CIVICHE TORINESI PER L'ANNO 2013. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.011,00. |
| 4 | 2013 -- 00049/027 | FORNITURA MATERIALE E MESSA IN OPERA DI SEDI INERENTI INFRASTRUTTURA FONIA-DATI DELLE SEDI COMUNALI - AFFIDAMENTO A FASTWEB S.P.A. EURO 80.000,00= (IVA 21% INCLUSA) CIG 0267152CCA CUP C131312000100004. |
| 5 | 2013 -- 00050/027 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA E MESSA IN OPERA FONIA-DATI SEDI COMUNALI. AGGIUDICAZIONE DITTA EUROTELEFONICA IMPEGNO DI EURO 52.768,10 (IVA 21% INCLUSA), DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE. CIG N. 4578714A50. |
| 40 | 2013 -- 00163/027 | ACQUISTO DI APPARATI INFORMATICI PER GLI UFFICI COMUNALI. RICORSO ALLE CONVENZIONI CONSIP E AL MERCATO ELETTRONICO CONSIP: AFFIDAMENTO DITTE VARIE PER EURO 169.912,35 = IVA 21% INCLUSA - CIG VARI. |
| 41 | 2013 -- 00165/027 | RINNOVO DELL`ABBONAMENTO ON-LINE PER IL QUINQUIENNIO 2013-2017 ALL`OPERA «LEGGI D`ITALIA - ENTI LOCALI». IMPEGNO DI SPESA ANNUALE DI EURO 3.085,98= (IVA 21% INCLUSA) - N. CIG 48396036BB. |
| 44 | 2013 -- 00217/027 | AMPLIAMENTO SISTEMA WIFI CITTADINO. AFFIDAMENTO AL C.S.I. PIEMONTE. IMPEGNO DI SPESA EURO 39.000,00= IVA INCLUSA -EURO 111.120,00= IVA ESENTE AI SENSI DELL`ART. 10 D.P.R. 633/1972 E S.M.I., PER UN TOTALE DI EURO 150.120,00= FINANZIATO CON MUTUO ORIGINARIO. |
| 7 | 2013 -- 00081/030 | DETERMINAZIONE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DIFFUSA TUTTE LE CIRCOSCRIZIONI (COD. OP. 3570 - C.U.P. C16J09000060004). IMPRESA PRADA COSTRUZIONI S.R.L.. PROROGA TEMPO CONTRATTUALE. |
| 8 | 2013 -- 00091/030 | PISU BARRIERA DI MILANO. RISTRUTTURAZ. EDIFICI EX INCET VIA BANFO - LOTTO 2 - CENTRO POLIFUNZIONALE SERVIZI INTEGRATI AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI AI SENSI DELL_ ART. 11 COMMA 9 DEL D.LGS.163/2006 E S.M.I |
| 15 | 2013 -- 00274/030 | O.M. DEGLI EDIFICI MUNICIPALI ANNO 2011 LOTTO VI _ MANUTENZIONE, MESSA IN SICUREZZA, BONIFICHE, DEMOLIZIONE DI STRUTTURE - INTERVENTI SOSTITUTIVI AI PRIVATI ED INTERVENTI URGENTI (CUP C15I10000180004 _ CIG 0529907D13) - APPROVAZIONE PROROGA TERMINE DI ULTIMAZIONE LAVORI. |
| 16 | 2013 -- 00052/033 | INTERVENTI STRAORDINARI SULLE PAVIMENTAZIONI DELLE VIE STRADE E PIAZZE DELLA CITTA` - BIL. 2011- AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA ALLE DITTE AGGIUDICATARIE DEI LOTTI NN. 2-3-5-6-7-8-10-11-12- GARA A PROCEDURA APERTA N. 43/2012 |
| 28 | 2013 -- 00142/033 | IMPRESA OMNIA COSTRUZIONI S.R.L - MODIFICA ART. 18 COMMA 2 DELLO SCHEMA DI CONTRATTO PER RIDUZIONE RATA S.A.L. - LAVORI DI VIE DI NUOVA COMUNALIZZAZIONE - LOTTO 7 B - STRADA BARBERINA - VIA SANTAGATA |
| 35 | 2013 -- 00254/033 | PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO RELATIVO ALL'AREA T.E. DI P.R.G. EX-ISVOR - IMPORTO OPERE EURO 4.015.550,68 - INDIVIDUAZIONE DEL DIRETTORE DEI LAVORI - DOTT. ARCH. GIORGIOMARIA RIGOTTI |
| 1 | 2013 -- 00171/041 | RINNOVO ABBONAMENTO QUINQUENNALE ON-LINE RIVISTA TELEMATICA LEGGI D`ITALIA WOLTERS KLUWER. PERIODO GENNAIO 2013 DICEMBRE 2017. IMPEGNO DI EURO 13.077,70 IVA 21% INCLUSA. CIG ZD107302F1. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 2012 07941/041 DEL 28/12/2012. |
| 2 | 2013 -- 00216/041 | AGGIORNAMENTO E POTENZIAMENTO STRUMENTI DI STUDIO E CONSULTAZIONE. RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2013 ALLA RIVISTA INTERNET DI DIRITTO PUBBLICO LEXITALIA.IT . IMPEGNO DI SPESA DI EURO 387,20. CIG ZA90776A7C. |
| 3 | 2013 -- 00057/042 | IMPEGNO DEL FONDO SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2013. APPROVAZIONE PER EURO 800,00 |
| 1 | 2013 -- 00076/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. PROGETTO ANTICONTRAFFAZIONE «IL REPLICANTE». AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER IL SERVIZIO DI STAMPA DI MANIFESTI. IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO (EURO 1.161,60) (CIG 48289439D1) SPESA SORRETTA DA FINANZIAMENTO SPECIFICO. |
| 11 | 2013 -- 00086/049 | SPESA PER LA SPEDIZIONE FUORI ORARIO DELLA CORRISPONDENZA, PER IL RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA URGENTE DEL SINDACO, PER ABBONAMENTI, SPESE E MATERIALE POSTALE ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA EURO 30.000,00. FONDO A REINTEGRO. |
| 10 | 2013 -- 00117/055 | SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA RELATIVO AL SOFTWARE MAP GESTIONE DELL'AUTOPARCO PER L'ANNO 2013. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 4.779,50, I.V.A. COMPRESA. CODICE IDENTIFICATIVO GARA (C.I.G.) 4729064311. REVOCA DET. DIR. N. MECC. 2012 06452/055. |
| 2 | 2013 -- 00019/060 | SPESE MINUTE ED URGENTI - IMPEGNO DI SPESA LIMITATO PER L'ANNO 2013 - IMPORTO EURO 1.560,00. |
| 2 | 2013 -- 00139/061 | ABBONAMENTO SPECIALE RAI - CANONE 2013 - APPARATI TELEVISIVI INSTALLATI NELLA SEDE COMUNALE DI PIAZZA SAN GIOVANNI 5 - IMPEGNO DI SPESA EURO 411,48 |
| 12 | 2013 -- 00260/064 | CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE IN DATA 24-25 FEBBRAIO 2013. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI IRIDE SERVIZI S.P.A. EURO 601.128,00 IVA INCLUSA. (C.I.G. IMPIANTI ELETTRICI 25375959A1 C.I.G. IMPIANTI TERMICI 2538283165) |
| 22 | 2013 -- 00318/064 | FORN. DI EN. ELETT. PER ILL.. PUBBL. E SEMAFORI DELLA CITTA' DI TORINO - ADESIONE CONVENZIONE SCR-PIEMONTE S.P.A "ENERGIA ELETTRICA 4(GARA 5-2012)" DAL 01.03.2013 AL 31/12/2013 - SPESA COMPLESSIVA PRESUNTA PARI AD EURO 17.225.501,00 INCLUSA IVA-CIG 444176546E IMPEGNO LIMITATO AD EURO 5.230.479,74 |
| 1 | 2013 -- 00026/065 | SERVIZIO ARTI CONTEMPORANEE. IMPEGNO FONDO SPESE MINUTE ED URGENTI PER L`ANNO 2013. APPROVAZIONE EURO 408,00 |
| 3 | 2013 -- 00055/065 | SITO WEB E BLOG SU WEB PER CONTEMPORARY TORINO PIEMONTE 2013. AFFIDAMENTO DI REDAZIONE, GESTIONE E REALIZZAZIONE CONTENUTI MULTIMEDIALI ALL`A.T.I. EGGERS 2.0 SRL/CONVERSA SRL. IMPEGNO DI EURO 57.475,00. CODICE CIG N. 4729524EA8. SPESA SORRETTA DA FINANZIAMENTI SPECIFICI. CONSEGNA ANTICIPATA. |
| 1 | 2013 -- 00003/068 | PROGETTO «CIE».SERVIZIO DI RISTORAZIONE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA AI SENSI DELL'ART. 125 C. 11 D. LGS. 163/2006 AL JAZZ CLUB TORINO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.600,00= (IVA INCLUSA). CONSEGNA ANTICIPATA -CIG: ZEB07D9433 - CUP:C13D11000430007 |
| 2 | 2013 -- 00004/068 | PROGETTO «CIE».SERVIZIO DI RISTORAZIONE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA AI SENSI DELL'ART. 125 C. 11 D. LGS. 163/2006 AL RISTORANTE PORTO DI SAVONA DI IRMA S.R.L. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.360,00= (IVA INCLUSA). CONSEGNA ANTICIPATA -CIG: Z6F07D9518 - CUP:C13D11000430007 |
| 3 | 2013 -- 00005/068 | PROGETTO «CIE».AFFIDAMENTO IN ECONOMIA AI SENSI DELL'ART. 125 C. 11 D. LGS. 163/2006 A SINGLE POINT LANGUAGES DEL SERVIZIO DI INTERPRETARIATO IN OCCASIONE DEL MEETING DI PROGETTO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.347,40= (IVA INCLUSA). CONSEGNA ANTICIPATA -CIG: Z7107BFCC7- CUP:C13D11000430007 |
| 2 | 2013 -- 00222/069 | RINNOVO DELLA REGISTRAZIONE NAZIONALE DEL MARCHIO "CIOCCOLATO'". IMPEGNO E AFFIDAMENTO ALLA INTERPATENT SRL PER EURO 635,85 IVA COMPRESA. CIG N ZD4084847E |
| 3 | 2013 -- 00077/070 | FONDO SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 900,00. |
| 5 | 2013 -- 00154/070 | SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO AI CONTRATTI DI QUARTIERE II DI VIA DINA, VIA GHEDINI E VIA PARENZO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 25.391,75. CIG 3656436A6E - CIG 36574564213 - CIG 3657518754. |
| 1 | 2013 -- 00066/084 | FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO (DRUM E TONER) PER I SERVIZI DELLA CIRCOSCRIZIONE 1 ATTRAVERSO MEPA. ECONOMIA FONDI ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 880,00. |
| 2 | 2013 -- 00261/084 | C. 1 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE LUDICHE E FITNESS. ACCORDO QUADRO PER IL PERIODO 2013-2014 N. C.I.G. 4669880AE0. AFFIDAMENTO DELLA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 35.000,00. IMPEGNO LIMITATO DI COMPLESSIVI EURO 8.750,00. |
| 3 | 2013 -- 00149/085 | SERVIZIO DI PRELIEVO MENSILE PER ANALISI BATTERIOLOGICA CAMPIONI D`ACQUA PISCINA GAIDANO BIENNIO 2013/2014. AFFIDAMENTO PER EURO 6.970,00=. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO EURO 3.485,00=. C.I.G.: ZBD081DBBB. |
| 1 | 2013 -- 00042/088 | C. 5 ONERI S.I.A.E.RELATIVI AD INIZIATIVE DI TEMPO LIBERO ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.500,00=IVA COMPRESA |
| 2 | 2013 -- 00072/088 | C.5 - SERVIZIO DI TRASPORTO PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEI RAGAZZI - AFFIDAMENTO PER EURO 1.500,00= IVA 10% COMPRESA ED IMPEGNO LIMITATO AD EURO 945,00= - CIG. 46583342D3 |
| 4 | 2013 -- 00322/088 | C.5 - ADEGUAMENTO ISTAT TARIFFE CONCESSIONE LOCALI COMUNALI DA PARTE DELLA CIRCOSCRIZIONE 5. |
| 1 | 2013 -- 00040/089 | RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO PER LE ASSENZE DAL SERVIZIO DEGLI AMMINISTRATORI CIRCOSCRIZIONALI EX D-LGS 267/2000 E S.M.I.IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2013 PER EURO 9.000,00. |
| 1 | 2013 -- 00272/090 | C7 - PAGAMENTO ABBONAMENTO CANONE RAI E TASSA CONCESSIONE GOVERNATIVA PER L'ANNO 2013 PER APPARECCHI TELEVISIVI INSTALLATI IN STRUTTURE CIRCOSCRIZIONALI. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 207,83=. CIG ZE2080A808. |
| 3 | 2013 -- 00314/090 | C7 - FORNITURA DOCUMENTI DI VIAGGIO PER LA SEDE DEL SERVIZIO SOCIALE PER L`ANNO 2013. AFFIDAMENTO GTT SPA - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.348,00 IVA 10% INCLUSA. CIG Z4108489F9 |
| 4 | 2013 -- 00321/090 | C 7- DIRITTI S.I.A.E. INERENTI MANIFESTAZIONI CULTURALI E RICREATIVE DELLA CIRCOSCRIZIONE 7. IMPEGNO DELLA SPESA PER L'ANNO 2013 DI EURO 1.000,00. |
| 1 | 2013 -- 00080/091 | C.8. SERVIZIO DI ANALISI BATTERIOLOGICA DELL'ACQUA PRESSO LE PISCINE PARRI E LIDO TORINO PER GLI ANNI 2012 E 2013. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO DI EURO 1.250,00 IVA 21% COMPRESA PER L'ANNO 2013. CIG 3263629FD5. |
| 2 | 2013 -- 00133/091 | C.8. CONCESSIONE, IN USO TEMPORANEO, GRATUITO, CONTINUATIVO E IN AUTOGESTIONE DEL LOCALE DENOMINATO "EX DAZIO" UBICATO IN CORSO MONCALIERI 399 ALL'ASSOCIAZIONE "ARTE BARBARA" IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2012 07684/91 DEL 19 DICEMBRE 2012. |
| 3 | 2013 -- 00304/091 | C.8. ABBONAMENTI TRANVIARI PER IL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA INTEGRATIVO DI EURO 20,00. CIG 4727328A77. |
| 1 | 2013 -- 00268/092 | C.9 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA AI SENSI DELL'ART. 125 DEL D. LGS 163/06 ALLA DITTA BRUNOSISTEMI S.R.L..IMPEGNO DI SPESA DI EURO 256,22 IVA INCLUSA. CIG N.48663796FC. |
| 1 | 2013 -- 00033/093 | C. 10 - RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO PER LE ASSENZE DAL SERVIZIO DEGLI AMMINISTRATORI CIRCOSCRIZIONALI EX D. LGS. 267/2000 E S.M.I. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2013 DI EURO 10.800,00. |
| 5 | 2013 -- 00244/107 | PROCEDURA NEGOZIATA SERVIZIO NOLEGGIO BAGNI CHIMICI PER MANIFESTAZIONI DI SPETTACOLO VIAGGIANTE ANNO 2013. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER EURO 6.830,32 (IVA INCLUSA) ED IMPEGNO DI SPESA LIMITATO DI EURO 3.752,75 (IVA INCLUSA). AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA CIG Z5707BD85B. |
| 8 | 2013 -- 00333/107 | "CARLEVE' ED TURIN 2013". INTERVENTO AMIAT S.P.A. PER SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.749,00 (IVA 10% INCLUSA) - N. CIG Z79084A0E9. |
| 9 | 2013 -- 00102/110 | L.R. 70/96 E REGOLAMENTO COMUNITARIO 1069/09 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO DELLE SPOGLIE ANIMALI SUL TERRITORIO CITTADINO. ANNI 2012-2013. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 DI EURO 1.750,00 IVA COMPRESA. CIG 3412062AA0 |
| 9 | 2013 -- 00161/117 | PRU VIA IVREA PARCO STURA NORD AREA GIOCHI VIA CAREMA. INTEGRAZIONE SPESA PER PUBBLICITA` ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 36,00 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO BANCA OPI S.P.A. / DEXIA CREDIOP S.P.A. / BANCA INTESA S.P.A. N. 1926. |
| 1 | 2013 -- 00271/129 | ACQUISTO SPAZI ISTITUZIONALI PAGINE BIANCHE SEAT. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 14.520,00 IVA COMPRESA. |
| 1 | 2013 -- 00037/131 | FONDO A RENDICONTO PER CERTIFICAZIONI CATASTALI. IMPEGNO DI EURO 1.500,00 |