Comune > Atti amministrativi > Determinazioni dirigenziali
| Numero Cronologico | Numero Meccanografico | Oggetto |
|---|---|---|
| 16 | 2012 -- 01724/001 | DOTAZIONE COFANETTI CON VOLUMETTO E DVD SU LA VENARIA REALE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA. EURO 2.500,00. CIG 4043480141. |
| 19 | 2012 -- 01844/001 | DOTAZIONE VOLUMI SU TORINO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA. EURO 450,00. CIG 4142238AEC. |
| 32 | 2012 -- 03645/001 | COMITATO RESISTENZA COLLE DEL LYS. QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2012. IMPEGNO DI SPESA. EURO 2.000,00. |
| 40 | 2012 -- 05105/001 | ACQUISTO NASTRINO CON COLORI CIVICI PER DOTAZIONE SERVIZI COMUNALI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA EURO 653,40 IVA INCLUSA. CIG. 45967638D2. |
| 42 | 2012 -- 05663/001 | DOTAZIONE VOLUMI SU TORINO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA. EURO 1997,50 CIG: 4644097E11 . |
| 43 | 2012 -- 05971/001 | GABINETTO DEL SINDACO. SERVIZI INDISPENSABILI PER ATTIVITA' DI PERTINENZA DEL SINDACO E DELLA GIUNTA E PER RELAZIONI DI PATROCINIO. AVVIO ACCORDO QUADRO PER L'ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.000,00. |
| 44 | 2012 -- 06015/001 | GABINETTO DEL SINDACO. FONDO A RENDICONTO PER SPESE DI RAPPRESENTANZA. IMPEGNO DI EURO 4.000,00. |
| 46 | 2012 -- 06199/001 | SPESE MINUTE ED URGENTI OCCORRENTI AL GABINETTO DEL SINDACO PER L'ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.500,00. |
| 49 | 2012 -- 06557/001 | DETERMINAZIONE. FORNITURA DI MEDAGLIONI DI RAPPRESENTANZA CON LO STEMMA DELLA CITTA' PER IL CONSIGLIO DEI SENIORES. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ED IMPEGNO DI EURO 793,76 IVA INCLUSA. AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA. CIG 4719926E23 |
| 50 | 2012 -- 06879/001 | REALIZZAZIONE CORONE E CUSCINI PER FESTE NAZIONALI ANNO 2013 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ED IMPEGNO A SCALARE EURO 5.037,20 IVA INCLUSA |
| 52 | 2012 -- 07151/001 | FONDO A RENDICONTO PER SPESE VARIE DEL GABINETTO DEL SINDACO. EURO 8.584,00. |
| 53 | 2012 -- 07787/001 | GRANDI EVENTI SPORTIVI ALL'INTERNO DEI FESTEGGIAMENTI 150° ANNIVERSARIO DELL'UNITA' D'ITALIA - EROGAZIONE FONDI AL "COMITATO ITALIA 150" - IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. N.2012-04046/010 DEL 2/10/2012. FINANZIAMENTO CON MEZZI STRAORDINARI DI BILANCIO. EURO 350.000,00 |
| 54 | 2012 -- 07928/001 | CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ITALIANA VITTIME DEL TERRORISMO E DELL'EVERSIONE CONTRO L'ORDINAMENTO COSTITUZIONALE DELLO STATO - AIVITER - PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "MEMORIA FUTURA: DA IERI A DOMANI". IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 2012-04021/001 G.C. 15.12.2012. |
| 55 | 2012 -- 07929/001 | ASSOCIAZIONE "TORINO CITTA' CAPITALE EUROPEA", ISTITUTO "ALCIDE CERVI", ASSOCIAZIONE "AVVISO PUBBLICO", ASSOC ITALIANA VITTIME DELL'EVERSIONE CONTRO L'ORDINAMENTO COSTITUZ DELLO STATO (AIVITER). IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 2012-07702/001 G.C. 18.12.2012. EURO 20.838,00 |
| 56 | 2012 -- 08029/001 | FONDAZIONE PER IL LIBRO, LA MUSICA E LA CULTURA. FONDO DI DOTAZIONE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2012 07989/001 G.C. 28.12.2012. FINANZIAMENTO CON MEZZI STRAORDINARI DI BILANCIO. EURO 800.000,00. |
| 57 | 2012 -- 08030/001 | DETERMINAZIONE: ULTERIORE DEVOLUZIONE FONDI AL "COMITATO ITALIA 150" - IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. N. 2012 08000/001 DEL 28/12/2012. EURO 330.000,00 |
| 208 | 2012 -- 05111/002 | ABBONAMENTO AI SERVIZI GIORNALISTICI ANSA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA EURO 17.046,50 (CIG ZB1068906C) |
| 210 | 2012 -- 05149/002 | ASSOCIAZIONE TRA I CONSIGLIERI COMUNALI GIA' COMPONENTI IL CONSIGLIO COMUNALE. CONTRIBUTO ORDINARIO PER L'ANNO 2012. IMPEGNO DI SPESA . EURO 4.250,00 |
| 248 | 2012 -- 06528/002 | SERVIZIO DI MEDIAZIONE CULTURALE ALL'INTERNO DELLA CASA CIRCONDARIALE "LORUSSO E CUTUGNO". AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA ED IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 2.000,00. CIG Z3707587C3 |
| 247 | 2012 -- 06566/002 | STAMPA DI UN VOLUME DELLA COLLANA "ATTI CONSILIARI - SERIE STORICA". AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ED IMPEGNO DELLA SPESA EURO 5.558,80. CIG Z51071A7AC |
| 255 | 2012 -- 06627/002 | ONERI DA RIMBORSARE AI DATORI DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI USUFRUITI DAI CONSIGLIERI COMUNALI LAVORATORI DIPENDENTI NELL'ANNO 2013. IMPEGNO DELLA SPESA EURO 75.000,00 |
| 256 | 2012 -- 06640/002 | RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER L'ANNO 2013. IMPEGNO DELLA SPESA EURO 12.000,00 |
| 238 | 2012 -- 06773/002 | ACQUISTO DI QUOTIDIANI E RIVISTE PER L'UFFICIO STAMPA DEL CONSIGLIO COMUNALE. PERIODO DAL 1° GENNAIO AL 30 GIUGNO 2013 IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 3.000,00. |
| 252 | 2012 -- 06795/002 | ACQUISTO DI QUOTIDIANI E RIVISTE PER IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE PER I DUE VICEPRESIDENTI E PER L'UFFICIO STAMPA. IMPEGNO MAGGIOR SPESA ANNO 2012 PER EURO 500,00. |
| 267 | 2012 -- 07089/002 | ACQUISTO TESTI IN LINGUA PER UFFICIO GARANTE DIRITTI DETENUTI. AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA ED IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 500,00. CIG ZBE074A65D |
| 268 | 2012 -- 07731/002 | PROCEDURA DI APPALTO SPECIFICO BASATO SU ACCORDO QUADRO CONSIP PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI GESTIONE INTEGRATA DELLE TRASFERTE DEI DIPENDENTI E DEGLI AMMINISTRATORI - PERIODO 01/01/2013-31/12/2013. PRESA D`ATTO DELL`EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE. CIG 46474973D9 |
| 269 | 2012 -- 07788/002 | DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI PER REALIZZAZIONE DI PROGETTI ALL'INTERNO DELLA CASA CIRCONDARIALE "LORUSSO E CUTUGNO", DELL'ISTITUTO PENALE MINORILE "FERRANTE APORTI" E DEL CENTRO DI IDENTIFICAZIONE ED ESPULSIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 18.825,00 IN ESECUZ. DELIBER. G.C. 15.12.2012 N. MECC. 201206694/002 |
| 270 | 2012 -- 07942/002 | CONVENZIONE FRA LA CITTÀ DI TORINO E L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO PER LA REALIZZAZIONE DI UN'INDAGINE SULLA PERCEZIONE DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA A TORINO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 21.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. N. 2012 06572/002 E ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER EURO 10.000,00 |
| 161 | 2012 -- 05708/003 | DETERMINAZIONE: VERSAMENTO AUTORITA_ DI VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI PER BANDI DI GARA _ 2 IMPEGNO DI SPESA DI EURO 20.000,00 PER L'ANNO 2012. |
| 168 | 2012 -- 05826/003 | SERVIZIO TECNICO SUOLO E PARCHEGGI - PROCEDURA APERTA N. 43/2012 _INTERVENTI STRAORDINARI SULLE PAVIMENTAZIONI DELLE VIE, STRADE E PIAZZE DELLA CITTA_.BILANCIO 2011 _LOTTO N. 4 (CUP: C.U.P.: C17H11001870004 _ C.I.G. 348339192E _ REVOCA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E AFFIDAMENTO SECONDO CLASSIFICATO. |
| 178 | 2012 -- 06125/003 | SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA-PROCEDURA APERTA 81/2012(C.U.P. C16E10000100004-C.I.G. 3442590323) _SOSTENIBILITA_ ENERGETICA COME FATTORE DI SVILUPPO_-INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA DUCA D_AOSTA V.ZUMAGLIA 39/41/43-REVOCA AGGIUDICAZ.DEFINITIVA E AFFIDAMENTO SECONDO CLASSIFICATO |
| 187 | 2012 -- 06767/003 | SERVIZIO POLITICHE PER L`OCCUPAZIONE ED ORIENTAMENTO PROFESSIONALE - PROCEDURA RISTRETTA N. 28/2012 -AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO «CENTRO LAVORO TORINO» - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE. |
| 191 | 2012 -- 06800/003 | SPESE DI BOLLO, REGISTRO E VISURE DIVERSE. IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2013 DI EURO 77.500,00=. |
| 192 | 2012 -- 06801/003 | DIRITTI DI SEGRETERIA DA CORRISPONDERE AL MINISTERO DELL`INTERNO EX AGENZIA AUTONOMA PER LA TENUTA DELL'ALBO DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2013 DI EURO 15.000,00=. |
| 195 | 2012 -- 06875/003 | SERVIZIO SUOLO E PARCHEGGI - PROCEDURA APERTA N.43/2012 _ INTERVENTI STRAORDINARI SULLE PAVIMENTAZIONI DELLE VIE, STRADE E PIAZZE DELLA CITTA_.BILANCIO 2011_12 LOTTI.PRESA D_ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL_AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA-LOTTI 2,3,5,6,7,8,10,11,12. |
| 198 | 2012 -- 07007/003 | SERVIZIO EDIFICI MUNICIPALI - PROCEDURA APERTA N. 13/2012 _ MANUTENZIONE STRAORDINARIA DIFFUSA CIRCOSCRIZIONI 1-10 - (CODICE C.U.P. C16J11000150004 - CODICE C.I.G. 3563466929) - PRESA D_ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL_AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA |
| 199 | 2012 -- 07011/003 | SERVIZIO EDIFICI MUNICIPALI - PROCEDURA APERTA N. 29/2012 _ MANUTENZIONE STRAORDINARIA E NORMALIZZAZIONE CASERME E COMMISSARIATI - (CODICE C.U.P.C16J11000130004 /CODICE C.I.G. 3563322256) - PRESA D_ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL_AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA |
| 205 | 2012 -- 07109/003 | SERVIZIO SPETTACOLO, MANIFESTAZIONI E FORMAZIONE CULTURALE - PROCEDURA RISTRETTA N. 44/2012 - SERVIZI DI SALA PRESSO LA SALA CONCERTI DEL CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA «GIUSEPPE VERDI» DI TORINO - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE. |
| 201 | 2012 -- 07268/003 | SERVIZIO SUOLO E PARCHEGGI - PROCEDURA APERTA N. 43/2012 PER INTERVENTI STRAORDINARI SULLE PAVIMENTAZIONI DELLE VIE, STRADE E PIAZZE DELLA CITTA_.BILANCIO 2011. 12 LOTTI _LOTTO N. 9 (CUP: C17H11001920004 _ C.I.G. 348346349A _ REVOCA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E AFFIDAMENTO AL SECONDO CLASSIFICATO |
| 202 | 2012 -- 07269/003 | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROCEDURA APERTA N. 35/2012 _LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLE CIRCOSCRIZIONI 2, 9 E 10 _ AREA SUD_. (CODICE C.U.P: C14E11000050004; CODICE C.I.G. : 3516416E44). - PRESA D_ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL_AGG. DEFINITIVA |
| 203 | 2012 -- 07373/003 | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROCEDURA APERTA N. 1/2012 PARCO STURA SPONDA DESTRA 1° STRALCIO COMPLETAMENTO. (CODICE C.U.P C17B10000000004; CODICE C.I.G. 3396042682). - PRESA D_ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL_AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA |
| 209 | 2012 -- 07374/003 | SERVIZIO PONTI, VIE D_ACQUA E INFRASTRUTTURE PROCEDURA APERTA N. 49/2012 (C.U.P. C17H11001190004 - C.I.G. 34328838A9) _ INTERVENTI URGENTI SU SCARPATE E SEDIMI COLLINARI LOTTO 5. - PRESA D_ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL_AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
| 208 | 2012 -- 07379/003 | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PROCEDURA APERTA 83/2012-PTI _ SOSTENIBILITA_ ENERGETICA COME FATTORE DI SVILUPPO_UN PIANO PER TORINO_. INTERVENTI EFFICIENZA ENERGETICA SMI _MARCONI_ V.ASIGLIANO VERCELLESE 20. (C.U.P.C14E11000110004 - C.I.G. 3442978353).-PRESA D_ATTO INTERVENUTA EFFICACIA AGG.DEFINITIVA |
| 211 | 2012 -- 07435/003 | SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA-PROCEDURA APERTA 69/2012-MANUT.ORDINARIA PER INTERVENTI SU COMPONENTI EDILIZI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI ANNO 2012 - LOTTO 3 - AREA EST E SOGGIORNI LIGURI. CUP: C15D11000250004 _ CIG 380882991D. REVOCA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E AFFIDAMENTO AL SECONDO CLASSIF. |
| 1222 | 2012 -- 05109/004 | RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE ALLA RIVISTA ELETTRONICA SPECIALISTICA "ASTRID". AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA ED IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 1.815,00 IVA INCLUSA AL 21%. GIG 4602111622. |
| 1355 | 2012 -- 05937/004 | PATROCINIO LEGALE. SECONDO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2012 DI EURO 20.000,00. |
| 1379 | 2012 -- 06124/004 | IMPEGNO DI SPESA DI EURO 9.000,00 PER L'ANNO 2013 CON L'AZIENDA SANITARIA LOCALE TO1 E TO2 PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO MEDICO LEGALE. |
| 1380 | 2012 -- 06126/004 | IMPEGNO DI EURO 10.000,00 PER L'ANNO 2013 CON L'AZIENDA SANITARIA LOCALE TO1 E TO2 PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO MEDICO LEGALE RIGUARDANTE LE VISITE PREASSUNTIVE. |
| 1381 | 2012 -- 06127/004 | IMPEGNO DI SPESA DI EURO 11.000,00 PER L'ANNO 2013 CON LE AZIENDE SANITARIE LOCALI SU TERRITORIO NAZIONALE PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO MEDICO LEGALE RIGUARDANTE LE VISITE FISCALI. |
| 1382 | 2012 -- 06128/004 | MEDICO COMPETENTE D.LGS 81/08. CONVENZIONE TRA LA CITTA' DI TORINO E L'AZIENDA SANITARIA LOCALE TO1 E L'AZIENDA SANITARIA LOCALE TO2 PER PRESTAZIONI DI CONSULENZA DA PARTE DEI MEDICI COMPETENTI DIPENDENTI DALLE STESSE. PRIMO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013.EURO 180.000,00. |
| 1383 | 2012 -- 06130/004 | CONVENZIONE TRA LA CITTA' DI TORINO E L'UNIVERSITA' DI TORINO PER L''EFFETTUAZIONE DI VISITE MEDICHE SPECIALISTICHE IN OCULISTICA PER DIPENDENTI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 16.000,00 PER L'ANNO 2013. |
| 1417 | 2012 -- 06523/004 | SERVIZIO GESTIONE TRASFERTE DIPENDENTI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 20.565,23 - IVA COMPRESA AL 21% - ANNO 2012. |
| 1416 | 2012 -- 06524/004 | PERSONALE DIPENDENTE INVIATO IN MISSIONE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2012. EURO 17.227. |
| 1431 | 2012 -- 06704/004 | INDENNITA' AL PERSONALE SOSPESO DAL SERVIZIO. PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2013 DI EURO 35.000,00. |
| 1432 | 2012 -- 06707/004 | PATROCINIO LEGALE. PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2013 DI EURO 10.000,00. |
| 1452 | 2012 -- 06799/004 | D. LGS. 267/00, ART. 90. ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE AL SINDACO, ALLA GIUNTA O AGLI ASSESSORI - MODIFICA IMPUTAZIONE DI SPESA. |
| 1505 | 2012 -- 07352/004 | DIRITTI DI ROGITO. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2013 PARI A EURO 67.000,00. |
| 1506 | 2012 -- 07354/004 | INDENNITÀ DI FUNZIONE E GETTONI DI PRESENZA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI E CIRCOSCRIZIONALI. PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2013 AMMONTANTE COMPLESSIVAMENTE A EURO 2.600.000,00. |
| 1511 | 2012 -- 07479/004 | ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI E QUOTE ACCANTONAMENTO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO PER GLI AMMINISTRATORI COMUNALI ED I PRESIDENTI CIRCOSCRIZIONALI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2013 DI ERUO 68.624,00.= |
| 1512 | 2012 -- 07487/004 | SPESE OCCORENTI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO CENTRALE ORGANIZZAZIONE PREVIDENZA, ONERI DIVERSI - DURANTE L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.015.000,00.= ED ACCERTAMENTO IN ENTRATA DI EURO 15.000,00.= |
| 1528 | 2012 -- 07673/004 | PROCEDURA DI APPALTO SPECIFICO BASATO SU ACCORDO QUADRO CONSIP PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI GESTIONE INTEGRATA DELLE TRASFERTE DI LAVORO DEI DIPENDENTI E DEGLI AMMINISTRATORI DELLA CITTÀ DI TORINO- PERIODO 01/01/2013-31/12/2013. DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE. CIG. 46474973D9. |
| 1546 | 2012 -- 07827/004 | PRESTAZIONI PREVIDENZIALI IN FAVORE DEGLI APPARTENENTI AL CORPO POLIZIA MUNICIPALE. CONTRIBUTO PER L'ANNO 2012 DI EURO 1.854.300,00. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 18 DICEMBRE 2012 N. MECC. 1207739/04. |
| 0 | 2012 -- 04555/005 | DETERMINAZIONE: 05/202 _ AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI MATERIALE ANTINFORTUNISTICO E D.P.I. PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. SPESA EURO 17.095,13. CIG N. 4515622926- AI SENSI ART. 18 COMMA 1 DLGS. 81 |
| 0 | 2012 -- 05400/005 | 05/102 _ AFFIDAMENTO IN ECONOMIA N. 16/2011 PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI ARREDI, CASSEFORTI E TENDE UBICATI PRESSO VARIE STRUTTURE COMUNALI E UFFICI GIUDIZIARI DELLA CITTÀ DI TORINO. EX LEGGE 81/2008 ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA LIMITATO PER L`ANNO 2012 DI EURO 5.000,00 IVA COMPRESA - CIG 2921952710 |
| 0 | 2012 -- 05677/005 | 05/202 - ACCORDO QUADRO N. 66/2010 FORNITURA DI AUSILI, ATTREZZATURE E ACCESSORI COADIUVANTI PER PERSONE DIVERSAMENTE ABILI OCCORRENTI ALLE SCUOLE ED AI SERVIZI DISLOCATI SUL TERRITORIO - ULTERIORE IMPEGNO IMPORTO EURO 12.556,00 FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO. CIG. 0771333C1D, |
| 0 | 2012 -- 05747/005 | 005/110 _ FORNITURA COMPLEMENTARE EX ART. 57 COMMA 3 LETTERA B D.LGS 163/2006 E SMI DI ATTREZZATURE SPORTIVE OCCORRENTI AGLI IMPIANTI SPORTIVI DELLA CITTA` EX LEGE 81/2008 . EURO 75.674,57. FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO |
| 0 | 2012 -- 05831/005 | 05/202-AFFIDAMENTO ECONOMIA NUMERO 8-2012- FORNITURA DI PRODOTTI CHIMICI OCCORRENTI PER IL TRATTAMENTO ACQUE PISCINE COMUNALI-AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO LIMITATO EURO 9.819,73 IVA. COMPRESA -CIG 4408540A49. |
| 0 | 2012 -- 05837/005 | 05/302 INDIZIONE PROCEDURA APERTA PER L`AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA PASTI A DOMICILIO DI UTENTI ASSISTITI. PERIODO APRILE 2013 MARZO 2016. SPESA EURO 2.460.191,25 IVA INCLUSA. IMPEGNO LIMITATO EURO 470.362,20 IVA INCLUSA - CIG 46531783F5. SPESA OBBLIGATORIA EX LEGGE REGIONALE 1/2004 ART. 18 COMMA 2. |
| 0 | 2012 -- 05847/005 | 05/201 PROCEDURA APERTA 74/09. SERVIZIO DI LAVANOLO BIANCHERIA C/O LE SCUOLE MATERNE E I CESM DI CUI ALLA L.R. 28/07. ULTERIORE IMPEGNO E ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO PERIODO 01/01/2013-31/01/2013 DI EURO 16.256,00=IVA 21%. ART. 163 C.2 DEL D.LGS 267/00 NR.CIG. 0359490487-0359493700-03594947D3-03594958A6. |
| 0 | 2012 -- 05848/005 | 05/201 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA SERVIZIO DI NOLEGGIO, LAVATURA E STIRATURA BIANCHERIA C/O L`ISTITUTO DI RICOVERO «CIMAROSA», PERIODO 01/07/2012 - 31/01/2013. ULTERIORE IMPEGNO ED ESTENSIONE EFFICACIA DELL_AFFIDAMENTO. IMPORTO EURO 1.626,30=IVA 21% COMPRESA. CIG. N. 399045861C. |
| 0 | 2012 -- 06086/005 | 05/302 - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 57, COMMA 5, LETTERA A) DEL D.LGS 163/2006 E S.M.I.- SERVIZIO DI FORNITURA PASTI AD UTENTI E VOLONTARI DELL`ASSOCIAZIONE «LA PERLA» - PERIODO 01.01.2013 - 31.08.2013. - SPESA EURO 11.855,25= IVA COMPRESA. - C.I.G. N. 4651872E33 . SPESA OBBLIGATORIA EX LEGGE. 289/02 ART. 54 E D.P.C.M. 29/11/2001. |
| 0 | 2012 -- 06122/005 | 05/301A - ADEGUAMENTO IVA - SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA DEGLI EDIFICI SEDI DI UFFICI COMUNALI, MAGAZZINI COMUNALI E CAMPI NOMADI. PROCEDURA APERTA N. 42/2010 - EURO 7.757,96= - SPESA OBBLIGATORIA LEGGE 148/2011. |
| 0 | 2012 -- 06148/005 | 005/301G - ADEGUAMENTO COSTI PROCEDURA APERTA N. 42/2010 E PROCEDURE NEGOZIATE N. 43/2010 E 45/2010 - INDICE ISTAT SPESA EURO 15.332,00= . PERIODO GENNAIO 2012 - DICEMBRE 2012 - SPESA OBBLIGATORIA ART. 115 DEL D.LGS 163/2006 |
| 0 | 2012 -- 06158/005 | 05/102 - ULTERIORE AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 125 DEL D.LGS. 163/2006. SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IMPIANTI DI ARCHIVIAZIONE PRESSO SERVIZIO STATO CIVILE E ARCHIVIO STORICO EX LEGE 81/2008 - SPESA EURO 4.130,00 IVA COMPRESA. - CIG.4710628532 |
| 0 | 2012 -- 06171/005 | 05/200- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI SMONTAGGIO, TRASPORTO E REINSTALLAZIONE DELL`IMPIANTO DI PROTEZIONE LIBRARIA DELLA BIBLIOTECA MUSICALE «ANDREA DELLA CORTE». SPESA EURO 2.889,48 IVA INCLUSA. C.I.G. N. 42318687F1. REVOCA DETERMINAZIONE MECC. 2012-02987/005. |
| 0 | 2012 -- 06183/005 | 05/202 - AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI MATERIALE ANTINFORTUNISTICO E D.P.I. PER ILCORPO DI POLIZIA MUNICIPALE . LOTTO 1 - SPESA EURO 11.904,87 IVA AL 21% COMPRESA - CIG 4712143769 |
| 0 | 2012 -- 06184/005 | 05/202 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA NR. 18/2011 PER LA FORNITURA DI PRODOTTI E ATTREZZI PER LA PULIZIA PER LA CITTA` DI TORINO ULTERIORE IMPEGNO ED ESTENSIONE EFFICACIA DELL`AFFIDAMENTO EX D.LGS 81/2008.IMPORTO EURO 20.605,88 IVA AL 21% COMPRESA. COD. CIG N. 3296424722. |
| 0 | 2012 -- 06186/005 | 05/202- ACCORDO QUADRO FORNITURADI FERRAMENTA E SERVIZIO DI DUPLICAZIONE CHIAVI PER LA CITTA' DI TORINO E AFC TORINO- ULTERIORE IMPEGNO ¬ 600,00 IVA COMPRESA AL 21%.- LOTTO 1 - CIG 2253739441 |
| 0 | 2012 -- 06191/005 | 05/201- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA N. 34/2010- PER LA FORNITURA DI BIANCHERIA VARIA OCCORRENTE ALLE SCUOLE PER L'INFANZIA EX REG. COM. N. 231/96 - ULTERIORE IMPEGNO ED ESTENSIONE EFFICACIA DEL CONTRATTO - SPESA EURO 12.991,00 IVA AL 21% COMPRESA- CIG 0548446FF0 |
| 0 | 2012 -- 06470/005 | 05/702 _ AFFIDAMENTO EX ART. 57, COMMA 2, LETTERA C, D.LGS 163/2006 E S.M.I. FORNITURA DI POUCHES PER PLASTIFICAZIONE.. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.630,00 COMPRESA IVA AL 21%. C.I.G. N. 4669806DCE. |
| 0 | 2012 -- 06582/005 | 05/202-. FORNITURA COMPLEMENTARE, EX ART. 57, COMMA 3, LETTERA B), D. LGS. 163/2006, DI MATERIALE ANTINFORTUNISTICO E D.P.I. IMPEGNO DI SPESA PER LA CITTA_ DI TORINO EURO 26.423,00 COMPRENSIVO DI IVA 21%. C.I.G. 47202433BF. |
| 0 | 2012 -- 06699/005 | 05/201- FORNITURA COMPLEMENTARE - PER LA FORNITURA DI BIANCHERIA E ARTICOLI MONOUSO OCCORRENTE AI SETTORI E SERVIZI VARI DEL COMUNE DI TORINO E PER IL SERVIZIO EMERGENZA FREDDO STAGIONE 2012-2013 - SPESA EURO 29.098,00=IVA AL 21%COMPRESA. COD. CIG N. 05163265B0 |
| 0 | 2012 -- 06712/005 | 05/302 - SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER I DIPENDENTI COMUNALI E RELATIVO SISTEMA INFORMATICO DI SUPPORTO. PERIODO 2012 2013 - ULTERIORE IMPEGNO EURO 1.865.572,75 IVA INCLUSA. CIG 3499444889.- CCNL |
| 0 | 2012 -- 06725/005 | 05/202 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA NR. 18/2011 PER LA FORNITURA DI PRODOTTI E ATTREZZI PER LA PULIZIA PER LA CITTA` DI TORINO ULTERIORE IMPEGNO ED ESTENSIONE EFFICACIA DELL`AFFIDAMENTO EX D.LGS 81/2008 IMPORTO EURO 6.900,00 IVA AL 21% COMPRESA. COD. CIG N. 3296424722. |
| 0 | 2012 -- 06913/005 | 05/303 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER IL NOLEGGIO DI N. 1 FOTOCOPIATORE . RETTIFICA IMPEGNI ASSUNTI CON DETERMINAZIONE MECC. 2012 02556/005 E IMPEGNO PER L`ANNO 2013 DI EURO 1.659,10, LIMITATAMENTE AD EURO 414,78 IVA COMPRESA. CIG CONSIP: 0568590F4B - CIG DERIVATO: 420093513B. |
| 0 | 2012 -- 06914/005 | 201/05 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA N° 10/2012 PER IL SERVIZIO DI LAVATURA, STIRATURA BIANCHERIA C/O I BAGNI PUB. PER IL PERIODO 01/01/2013- 31/12/2013 E LA LAVATURA DI COPERTE E CUSCINI PER IL SERVIZIO EMERGENZA FREDDO PER LA STAGIONE 2013. COME DA O.S 5269/2012 SPESA EURO 3.835,51=IVA 21% COMPRESA. CIG. N. 4675311CAD |
| 0 | 2012 -- 06932/005 | 05/303 ABBONAMENTO TRIENNALE ALLA PUBBLICAZIONE SPECIALISTICA ON LINE «APPALTI E CONTRATTI» PER IL SERVIZIO CENTRALE CONTRATTI, APPALTI ED ECONOMATO. ULTERIORE IMPEGNO PER 2013 DI EURO 146,21 IVA 21% COMPRESA. |
| 0 | 2012 -- 07113/005 | 05/303 - NOLEGGIO PER 48 MESI DI N. 2 FOTOCOPIATORI COMPRENSIVI DI ASSISTENZA TECNICA ORDINARIA. ULTERIORE IMPEGNO PER L`ANNO 2013. SPESA EURO 696,91 IVA COMPRESA. CIG: 0916527600. |
| 0 | 2012 -- 07118/005 | 05/303 - PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 57, COMMA 5, LETTERA B) D. LGS. 163/2006 E S.M.I. PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATORI. SPESA EURO 117.427,62 IVA COMPRESA. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 32.367,66 IVA COMPRESA. PERIODO 01/01/2013-28/02/2013 |
| 0 | 2012 -- 07122/005 | 05/303 - ABBONAMENTO PER L'ANNO 2013 AL SERVIZIO ON-LINE "TELEMACO" DI INFOCAMERE. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 1.343,10 IVA COMPRESA. CIG: 4741137E02. AI DENSI DEL DLGS. 163/060ART.38 |
| 0 | 2012 -- 07185/005 | 05/303 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER IL NOLEGGIO FULL-SERVICE DI N. 13 FOTOCOPIATORI OCCORRENTI A VARI SETTORI COMUNALI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2013 DI EURO 16.743,01 IVA COMPRESA, LIMITATO AD EURO 4.185,75. CIG. 06083992BC. |
| 0 | 2012 -- 07264/005 | 05/702 - AFFIDAMENTO EX ART. 57, COMMA 3 LETTERA B) D.LGS 163/2006 E S.M.I.. FORNITURA DI RISME DI CARTA PER FOTOCOPIATORI E STAMPANTI LASER. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.000,44 COMPRESA IVA AL 21%. C.I.G. N. 473305615F. |
| 0 | 2012 -- 07274/005 | 05/400 CONVENZIONE CONSIP SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PALAZZO DI GIUSTIZIA «BRUNO CACCIA». ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO ISTAT DI EURO 18.549,45 IVA COMPRESA. SPESA OBBLIGATORIA EX ART. 115 D.LGS 163/2006 E S.M.I. |
| 0 | 2012 -- 07289/005 | 05/303 - ABBONAMENTO PER L`ANNO 2013 A QUOTIDIANI E PERIODICI PER IL SINDACO, L`UFFICIO STAMPA, LA SEGRETERIA DEL SINDACO ED IL GABINETTO DEL SINDACO. SPESA EURO 6.550,00 - CIG: 47344564AF. IMPEGNO LIMITATO A EURO 600,00. |
| 0 | 2012 -- 07361/005 | 005/301. PROCEDURA APERTA N. 94/2012 SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA DI UFFICI COMUNALI, BIBLIOTECHE CIVICHE E MUSEI CITTADINI. PERIODO 01.01.2013 - 31.12.2015. RETTIFICA. |
| 0 | 2012 -- 07362/005 | 005/301. PROCEDURA NEGOZIATA N. 45/2012 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA PRESSO EDIFICI COMUNALI. PERIODO 01.01.2013 - 30.04.2013. SPESA EURO 102.961,72= IVA AL 21% COMPRESA. IMPEGNO LIMITATO EURO 25.740,43= IVA AL 21% COMPRESA PER IL MESE DI GENNAIO 2013. C.I.G. 4699912A11. SPESA OBBLIGATORIA D.LGS. 81/2008. |
| 0 | 2012 -- 07363/005 | 005/301. PROCEDURA NEGOZIATA N. 47/2012 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA PRESSO EDIFICI COMUNALI. PERIODO 01.01.2013 - 30.04.2013. SPESA EURO 101.701,56= IVA AL 21% COMPRESA. IMPEGNO LIMITATO EURO 25.425,39= IVA AL 21% COMPRESA PER IL MESE DI GENNAIO 2013. C.I.G. 4700171FCB. SPESA OBBLIGATORIA D.LGS. 81/2008. |
| 0 | 2012 -- 07364/005 | 005/301. PROCEDURA NEGOZIATA N. 49/2012 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA PRESSO EDIFICI COMUNALI. PERIODO 01.01.2013 - 30.04.2013. SPESA EURO 120.509,08= IVA AL 21% COMPRESA. IMPEGNO LIMITATO EURO 30.127,27= IVA AL 21% COMPRESA PER IL MESE DI GENNAIO 2013. C.I.G. 470288604D. SPESA OBBLIGATORIA D.LGS. 81/2008. |
| 0 | 2012 -- 07365/005 | 005/301. PROCEDURA NEGOZIATA N. 51/2012 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA PRESSO UFFICI GIUDIZIARI. PERIODO 01.01.2013 - 30.04.2013. SPESA EURO 80.503,92= IVA AL 21% COMPRESA. IMPEGNO LIMITATO EURO 20.125,98= IVA AL 21% COMPRESA PER IL MESE DI GENNAIO 2013. C.I.G. 47028892C6. SPESA OBBLIGATORIA D.LGS. 81/2008. |
| 0 | 2012 -- 07366/005 | 005/301. PROCEDURA NEGOZIATA N. 53/2012 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA PRESSO EDIFICI COMUNALI E MUSEI. PERIODO 01.01.2013 - 30.04.2013. SPESA EURO 156.446,60= IVA AL 21% COMPRESA. IMPEGNO LIMITATO EURO 39.111,65= IVA AL 21% COMPRESA PER IL MESE DI GENNAIO 2013. C.I.G. 470289688B. SPESA OBBLIGATORIA D.LGS. 81/2008. |
| 0 | 2012 -- 07368/005 | 005/301. PROCEDURA NEGOZIATA N. 55/2012 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA PRESSO EDIFICI COMUNALI E BIBLIOTECHE. PERIODO 01.01.2013 - 30.04.2013. SPESA EURO 224.623,52= IVA AL 21% COMPRESA. IMPEGNO LIMITATO EURO 56.155,88= IVA AL 21% COMPRESA PER IL MESE DI GENNAIO 2013. C.I.G. 4702901CAA. SPESA OBBLIGATORIA D.LGS. 81/2008. |
| 0 | 2012 -- 07369/005 | 05/400 - PROCEDURA APERTA PER L`AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE E FACCHINAGGIO DEGLI UFFICI GIUDIZIARI. PERIODO 01.01.2013 - 31.12.2015. RIDUZIONE E RETTIFICA IMPEGNI DI SPESA ANNO 2013 ASSUNTI CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE. N. MECC. 2012/05112/005. |
| 0 | 2012 -- 07371/005 | 05/109-PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL`ART. 57 COMMA 2 LETTERA B) SERVIZIO DI MANUTENZIONE SULLE CASSEFORTI PRESSO GLI UFFICI ANAGRAFICI. -ARTT. 14 E 54 D.LGS.267/2000- BIENNIO 2013/2014 - SPESA EURO 12.100,00 IVA COMPRESA. IMPEGNO LIMITATO DI EURO 800,00 IVA COMPRESA- CIG 4690455DE6. |
| 0 | 2012 -- 07372/005 | 05/102 _ ULT. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 125 D.LGS. 163/2006 E ULT. IMPEGNO ANNO 2013 PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI ARCHIVIAZIONE PRESSO IL PALAZZO DI GIUSTIZIA E SERVIZI VARI COMUNALI EX LEGE 81/2008- SPESA EURO 64.571,65 IVA COMP. IMP.LIMIT EURO 32.285,83 - CIG.4746558791-3429509859 |
| 0 | 2012 -- 07380/005 | 05/202 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA NR. 18/2011 PER LA FORNITURA DI PRODOTTI E ATTREZZI PER LA PULIZIA PER LA CITTA` DI TORINO ULTERIORE IMPEGNO ED ESTENSIONE EFFICACIA DELL`AFFIDAMENTO EX D.LGS 81/2008 IMPORTO EURO 1.000,00 IVA AL 21% COMPRESA. COD. CIG N. 3296424722. |
| 0 | 2012 -- 07391/005 | 05/303 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA KODAK S.P.A. DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA DI APPARECCHIATURE MICROFILM PER ANAGRAFE E ARCHIVIO STORICO DELLA CITTA' DI TORINO PER EURO 43.879,44 IVA COMPRESA. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO DI EURO 1.218,87 IVA COMPRESA. CIG 47019213F4 |
| 0 | 2012 -- 07392/005 | 05/303 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER IL NOLEGGIO DI N. 3 FOTOCOPIATORI . IMPEGNO LIMITATO DI EURO 910,50. CIG CONSIP LOTTO 1: 041362347E CIG DERIVATO: 3421424865-CIG CONSIP LOTTO 5: 0413654891E CIG DERIVATO 3421521871. |
| 0 | 2012 -- 07393/005 | 05/303 - CONVENZIONE CONSIP «FOTOCOPIATRICI 19». NOLEGGIO PER 60 MESI DI N. 17 FOTOCOPIATRICI PER LA POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO ANNO 2013 DI EURO 19.647,59 IVA COMPRESA. CIG CONSIP: 068572075; CIG DERIVATO: 34708002C4. IMPEGNO LIMITATO EURO 4.911,90 IVA COMPRESA. |
| 0 | 2012 -- 07424/005 | :05/702 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DELLA FORNITURA DI RICEVUTE DI PAGAMENTO A STRISCIA CONTINUA AGGIUDICAZIONE ED ESECUZIONE D`URGENZA. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.700,00 COMPRESA IVA AL 21%. - C.I.G. 4689350E06. |
| 0 | 2012 -- 07502/005 | 05/201- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA NR. 34/2010 PER LA FORNITURA DI BIANCHERIA VARIA OCCORRENTE ALLE SCUOLE PER L'INFANZIA EX REG. COM. N. 231/96 - ULTERIORE IMPEGNO ED ESTENSIONE EFFICACIA DELL`AFFIDAMENTO - SPESA EURO 3.832,00=IVA AL 21%COMPRESA. COD. CIG N. 0548446FFO |
| 0 | 2012 -- 07526/005 | 201/05 - AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI FARMACI E ARTICOLI MEDICALI DI PRIMO SOCCORSO PER LA CIRCOSCRIZIONE VII .EX.D.LGS 81/2008. IMPEGNO DI SPESA EURO 975,32 COMPRESA IVA. CIG. N.4728051F19. |
| 0 | 2012 -- 07530/005 | 05/201. AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA PER LA FORNITURA DI ARREDI E COMPLEMENTI PER SALE MEDICHE. EX LEGGE 104/1992 - SPESA EURO 1.464,10 COMPRESA IVA 21%.AGGIUDICAZIONE. CIG. N. 4717498A7E. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO |
| 0 | 2012 -- 07532/005 | DETERMINAZIONE: 05/202-. FORNITURA DI MATERIALE ANTINFORTUNISTICO E D.P.I. PER PERSONALE ADIBITO A CANTIERI DI LAVORO EX D. LGS. 81/2008 . ULTERIORE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 24.000,00 COMPRENSIVO DI IVA 21%. C.I.G. 4760116BFA. |
| 0 | 2012 -- 07581/005 | 201-005 - AFFIDAMENTO MEPA PER LA FORNITURA DI CARTA PER FOTOCOPIATORI E STAMPANTI LASER E MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA - AGGIUDICAZIONE LOTTO 1 CIG 47362816B8 IMPORTO EURO 22.647,00 - LOTTO 2 CIG N. 4736301739 - IMPORTO EURO 4.518,49 - IMPEGNO EURO 27.165,49 |
| 0 | 2012 -- 07587/005 | 05/101- AFFIDAMENTO AI SENSI DELL ART. 125 COMMA 11 PER DEPOSITO DI ARREDI PROGETTO MURAZZI IMPORTO EURO 1.234,20 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON CONTRIBUTO EDISU PIEMONTE. CIG 4772954E3A |
| 0 | 2012 -- 07592/005 | 05/302 - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 125, COMMA 10, LETT. C) DEL D.LGS 163/2006 E S.M.I.- SERVIZIO DI FORNITURA PASTI A DOMICILIO DI UTENTI ASSISTITI - PERIODO 01.01.2013 - 31.03.2013. - SPESA EURO 204.652,80= IVA COMPRESA- IMP. LIM. EURO 68.217,60 IVA COMPRESA - C.I.G. N. 47066935EE SPESA OBBLIGATORIA EX L.R. 1/2004 ART. 18 COMMA 2. |
| 0 | 2012 -- 07593/005 | 05/302-SERVIZIO DI PREPARAZIONE, CONFEZIONAMENTO E VEICOLAZIONE DI PASTI CONFEZIONATI PER LE MENSE BENEFICHE (LOTTO 1). PERIODO LUGLIO 2010-GIUGNO 2013 - ULTERIORE IMPEGNO,PERIODO 1.01.2013-31.01.2013 EURO 35.000,00= IVA INCLUSA. CIG 0387237613. SPESA OBBLIGATORIA EX L. 328/2000 ART. 22 C. 2 LETT. A) E L.R. 1/2004 ART. 18 C. 1 LETT. A) E ART. 52 C. 1. |
| 0 | 2012 -- 07594/005 | 05/303-PUBBLICAZIONE LEGALE DI AVVISI E BANDI PER IL TRIENNIO 2013-2015. SPESA OBBLIGATORIA AI SENSI DEGLI ARTT. 65,66 E 122 D. LGS. 163/2006. SPESA TRIENNALE EURO 1.500.000,00 IVA COMPRESA. IMPEGNO LIMITATO EURO 332.000,00 IVA COMPRESA. |
| 0 | 2012 -- 07595/005 | 05/400 SERVIZI DI PULIZIA E FACCHINAGGIO UFFICI GIUDIZIARI E SEDI COMUNALI DELL`EX LOTTO 3 (GARA 4/2007). AFFIDAMENTO AI SENSI DELL`ART. 5 COMMA 5 DELLA CONVENZIONE CONSIP. PERIODO 01/01/2013 - 30/04/2013. SPESA OBBLIGATORIA EX D.LGS 81/2008 E S.M.I. ED EX LEGGE 392/1941. IMPEGNO LIMITATO DI EURO 133.395,18 (GENNAIO 2013). |
| 0 | 2012 -- 07598/005 | 05/302 - SERVIZIO RISTORAZIONE PRESSO I CENTRI SOCIO TERAPEUTICI PERIODO 01.09.2012 - 31.08.2013 - ULTERIORE IMPEGNO PERIODO 1.01.2013-31.01.2013 EURO 40.044,40 IVA INCLUSA. CIG 4366524996. SPESA OBBLIGATORIA EX ART. 54 LEGGE 289/02 E D.P.C.M 29/11/01 ALL. 1 PUNTO 1C). |
| 0 | 2012 -- 07600/005 | 05/302 - SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER I DIPENDENTI COMUNALI E RELATIVO SISTEMA INFORMATICO DI SUPPORTO. PERIODO 2012 2013 - ULTERIORE IMPEGNO PERIODO 1.01.2013-31.01.2013. EURO 1.164.600,00= IVA INCLUSA. CIG 3499444889. SPESA OBBLIGATORIA EX ART. 45 CCNL 2002-2005 PERSONALE REGIONI E AUTONOMIE LOCALI. |
| 0 | 2012 -- 07601/005 | 05/102 _ AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA N.35/2012 PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI OROLOGI DI CONTROLLO PRESENZE PRESSO I VARI SERVIZI COMUNALI DELLA CITTA` DI TORINO. APPLICAZIONE CCNL-PERIODO 1° GENNAIO 2013 _ 31 DICEMBRE 2014. - CIG 4686465143 IMPEGNO LIMITATO EURO 6.000,00. |
| 0 | 2012 -- 07604/005 | 05/301/A - PROC. NEGOZIATA 71/2011 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER LA PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI BONIFICA, SANIFICAZIONI VARIE ED URGENTI DEGLI EDIFICI COMUNALI. SPESA EURO 20.707,01=IVA 21% COMPRESA - SPESA OBBLIGATORIA D.LGS 81/2008 - N. CIG 36763002BB. |
| 0 | 2012 -- 07605/005 | 005/301G - PROCEDURA APERTA N. 96/2012 SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI E SEDI CIMITERIALI. PERIODO 01.01.2013 - 31.12.2015. RETTIFICA. |
| 0 | 2012 -- 07606/005 | 05/301/A - PROC. NEGOZIATA 61/2011 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER LA PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA ED URGENTE PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI. SPESA EURO 15.650,00= IVA 21% COMPRESA - SPESA OBBLIGATORIA D.LGS 81/2008 - N. CIG 3425721266 |
| 0 | 2012 -- 07607/005 | 005/301G - AGGIUDICAZIONE E CONSEGNA ANTICIPATA PROCEDURA NEGOZIATA N. 69/2012 - SERVIZIO PULIZIA IMPIANTO SPORTIVO TRECATE - PERIODO 01.01.2013-30.04.2013. SPESA EURO 34.557,60= IVA AL 21% COMPRESA. IMPEGNO LIMITATO EURO 8.639,40= IVA AL 21% COMPRESA MESE GENNAIO 2013. - C.I.G. 47057782DA. SPESA OBBLIGATORIA AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008. |
| 0 | 2012 -- 07609/005 | 005/301G- AGGIUDICAZIONE E CONSEGNA ANTICIPATA PROCEDURA NEGOZIATA N. 65/2012 - SERVIZIO PULIZIA IMPIANTI SPORTIVI - PERIODO 01.01.2013 - 30.04.2013. SPESA EURO 96.592,36= IVA AL 21% COMPRESA. IMPEGNO LIMITATO EURO 24.148,09= IVA AL 21% COMPRESA MESE GENNAIO 2013. C.I.G. 4705747943. SPESA OBBLIGATORIA AI SENSI DEL D. LGS. 81/2008. |
| 0 | 2012 -- 07611/005 | 005/301G-AGGIUDICAZIONE E CONSEGNA ANTICIPATA PR. NEGOZIATA N. 63/2012-SERV. PULIZIA IST. CIMAROSA, RESID/CITTA` E UFF. CSO S. MAURIZIO-PERIODO 01.01.2013-30.04.2013. SPESA EURO 69.861,53= IVA AL 21% COMPRESA. IMPEGNO LIMITATO EURO 17.465,38= IVA AL 21% COMPRESA MESE GENNAIO 2013. C.I.G. 4705723576. SPESA OBBLIGATORIA AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008. |
| 0 | 2012 -- 07612/005 | 005/301G AGGIUDICAZIONE E CONSEGNA ANTICIPATA PROCEDURA NEGOZIATA N. 61/2012 - SERVIZIO PULIZIA UFFICI IRV, SFEP E CST - PERIODO 01.01.2013 - 30.04.2013. SPESA EURO 49.482,56= IVA AL 21% COMPRESA. IMPEGNO LIMITATO EURO 12.370,64= IVA AL 21% COMPRESA MESE GENNAIO 2013. C.I.G. 4705693CB2. SPESA OBBLIGATORIA AI SENSI DEL D. LGS. 81/2008. |
| 0 | 2012 -- 07614/005 | 005/301G - AGGIUDICAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA N. 59/2012 - SERVIZIO PULIZIA SEDI POLIZIA MUNICIPALE - PERIODO 01.01.2013 - 30.04.2013. SPESA EURO 98.423,82= IVA AL 21% COMPRESA. IMPEGNO LIMITATO EURO 24.605,96= IVA AL 21% COMPRESA MESE GENNAIO 2013. C.I.G. 47056633F3. SPESA OBBLIGATORIA AI SENSI DEL D. LGS. 81/2008. |
| 0 | 2012 -- 07615/005 | 005/301G - AGGIUDICAZIONE E CONSEGNA ANTICIPATA PROCEDURA NEGOZIATA N. 57/2012 - SERVIZIO PULIZIA PALAZZO CIVICO E UFF. COMUNALI - PERIODO 01.01.2013/30.04.2013. SPESA EURO 136.512,20= IVA AL 21% COMPRESA. IMPEGNO LIMITATO EURO 34.128,05= IVA AL 21% COMPRESA MESE GENNAIO 2013. C.I.G. 470562763D. SPESA OBBLIGATORIA AI SENSI DEL D. LGS 81/2008. |
| 0 | 2012 -- 07619/005 | 05/100- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA. FORNITURA IMPIANTI DI ARCHIVIAZIONE E FORNITURA FASCICOLI DIGITALI C/O ARCHIVIO EDILIZIO. EX LEGE 81/08 INDIZIONE E IMPEGNO DI SPESA EURO 240.710,01= COMPRESA IVA AL 21%. FINANZIAMENTO CON MEZZI STRAORDINARI DI BILANCIO. CIG.475915421F-CIG 4759189EFD SPESA OBBLIGATORIA EX LEGE 81/08. |
| 0 | 2012 -- 07648/005 | ACCORDO QUADRO 16/2012. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.925,50 IVA COMPRESA PER INTERVENTI URGENTI ED INDIFFERIBILI. GIG N. 40279701FF |
| 0 | 2012 -- 07873/005 | 05/303 - PROCEDURA APERTA PER L`AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA ORDINARIA TRIENNALE DI FOTOCOPIATORI. PERIODO 2013-2016. INDIZIONE. SPESA TRIENNALE EURO 628.440,83 IVA COMPRESA. IMPEGNO LIMITATO EURO 616.475,13 IVA COMPRESA IN ESECUZIONE DI DELIBERA G.C. 2012/7742/05 |
| 0 | 2012 -- 07875/005 | 05/303 - FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER APPARECCHIATURE MICROFILM. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.999,68 IVA COMPRESA. CIG 4663963804 IN ESECUZIONE DEL. N.MECC. 201207742/05. |
| 0 | 2012 -- 07886/005 | 05/302 - SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER I DIPENDENTI COMUNALI E RELATIVO SISTEMA INFORMATICO DI SUPPORTO. PERIODO 2012 2013 - ULTERIORE IMPEGNO EURO 123.791,00 IVA INCLUSA. CIG 3499444889. SPESA OBBLIGATORIA EX ART. 45 CCNL 2002-2005 PERSONALE REGIONI E AUT. LOCALI. |
| 0 | 2012 -- 07961/005 | 05/303 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP «CARBURANTI RETE-BUONI ACQUISTO 5».SPESA OBBLIGATORIA AI SENSI DELLE LEGGI 836/73 E 417/78. SPESA EURO 39.130,00 IVA E IMPOSTE INCLUSE. LOTTO 1 CIG CONSIP: 38012624A2 CIG DERIVATO: 4815685CF7. |
| 0 | 2012 -- 07981/005 | 05/302 - SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER I DIPENDENTI COMUNALI E RELATIVO SISTEMA INFORMATICO DI SUPPORTO. PERIODO 2012 2013 - ULTERIORE IMPEGNO EURO 200.000,00 IVA INCLUSA. CIG 3499444889. SPESA OBBLIGATORIA EX ART. 45 CCNL 2002-2005 PERSONALE REGIONI E AUT. LOCALI. |
| 0 | 2012 -- 07982/005 | 05/303 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "CARBURANTI RETE-BUONI ACQUISTO 5". SPESA OBBLIGATORIA AI SENSI DELLA LEGGE 836/73 E 417/78. SPESA EURO 50.000,00 IVA E IMPOSTE INCLUSE. LOTTO 1 CIG CONSIP: 38012624A2; CIG DERIVATO: 48179412B0. |
| 39 | 2012 -- 01351/007 | INDIZIONE PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI PROTEZIONI DI SICUREZZA PER TERMOSIFONI NELLE SCUOLE. SPESA PRESUNTA DI EURO 459.800,00= IVA INCLUSA. IMPEGNO LIMITATO DI EURO 302.500,00= IVA INCLUSA. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO. |
| 137 | 2012 -- 04968/007 | CONCESSIONE NIDO D`INFANZIA DI VIA FENOGLIO E CORSO CIRIÈ. SERVIZIO DI SOSTEGNO A FAVORE DI MINORI DIVERSAMENTE ABILI, ANNO SCOLASTICO 2012/2013. IMPEGNO LIMITATO AD EURO 18.907,20. |
| 150 | 2012 -- 05480/007 | XIII EDIZIONE DI SOTTODICIOTTO FILMFESTIVAL APPROVATA CON DELIBERAZIONE DELLA G.C. N. 2012-4184/007. NOLEGGIO DI TOTEM TRIFACCIALI E STAMPA DIGITALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SIPEA. IMPORTO DI EURO 4.404,40. COD. CIG ZIB06A64DB |
| 168 | 2012 -- 06227/007 | ATTIVITÀ FORMATIVA PER INSEGNANTI DI SOSTEGNO E CURRICULARI. AFFIDAMENTI INCARICHI PROFESSIONALI E DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE. IMPORTO DI EURO 5.340,00 |
| 178 | 2012 -- 06729/007 | LEGGE 285/97. ATTIVITA' FORMATIVA PER INSEGNANTI DELLA SCUOLA D` INFANZIA. AFFIDAMENTO INCARICO. IMPORTO DI EURO 600,00. SPESA COPERTA DA FONDO MINISTERIALE GIA` INTROITATO. |
| 179 | 2012 -- 06874/007 | SERVIZIO EDUCATIVO A FAVORE DI DISABILI SENSORIALI. TERZO IMPEGNO DI SPESA PER L'A.S. 2012/2013 DI EURO 200.000,00 |
| 189 | 2012 -- 06924/007 | GESTIONE DEI SERVIZI INFORMATIZZATI DEL CATALOGO DELLA BIBLIOTECA DEL CENTRO MULTIMEDIALE DI DOCUMENTAZIONE PEDAGOGICA PER L`ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.170,20 COMPRESA IVA. CIG 4717523F1E. |
| 191 | 2012 -- 06948/007 | EROGAZIONE DI CONTRIBUTO AGLI ISTITUTI PROFESSIONALI "ALBE STEINER" E "BOSSO - MONTI" DI TORINO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. MECC. 2012 04016/007 DEL 31 LUGLIO 2012. |
| 192 | 2012 -- 06956/007 | PROCEDURA NEGOZIATA PER L`AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA ANNO SCOLASTICO 2012/2013 AI SENSI ART. 57 C.2 LETT. C D.LGS.163/2006. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 342.079,40 (IVA COMPRESA). PARZIALMENTE FINANZIATO PER EURO 13.622,62 DA SPECIFICI CONTRIBUTI. |
| 201 | 2012 -- 07189/007 | PROGETTO DI ALFABETIZZAZIONE E CITTADINANZA PER DONNE NON COMUNITARIE A TORINO «UN PO DI MAMME VANNO A SCUOLA». TRASFERIMENTO FONDI A BENEFICIO DEI PARTNER DEL PROGETTO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI G.C MECC. N. 2012 05486/007 DEL 23/10/2012. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 183.009,77. |
| 203 | 2012 -- 07233/007 | RISERVA DI POSTI PRESSO NIDI E MICRO-NIDI NON A TITOLARITÀ COMUNALE. ANNO EDUCATIVO 2012/2013. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER 3 NIDI. EURO 25.500,00. FINANZIAMENTO DELLA REGIONE PIEMONTE |
| 204 | 2012 -- 07237/007 | LEGGE 285/97. ATTIVITA' DI ACQUATICITA' PRESSO LA PISCINA DI VIA CENA. AFFIDAMENTO AL CENTRO RICERCHE SPORTIVE CULTURALI LIBERTAS TORINO E.S.L. IMPEGNO DI SPESA PER PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2013. EURO 26.260,00. CIG Z7206B88F4 |
| 205 | 2012 -- 07238/007 | LEGGE 285/97. PROGETTO IDENTITA` IN DIALOGO. GIORNATE FORMATIVE PER INSEGNANTI DI SCUOLA DELL`INFANZIA E RESPONSABILI DI NUCLEO PEDAGOGICO. IMPORTO DI EURO 5.500,00= COD. CIG ZA506EDB0A |
| 209 | 2012 -- 07300/007 | LEGGE 285/97. ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA' IN GIOCO: VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA PER L`ANNO 2012 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL C.C. 2002 02190/007 DEL 17/6/2002. SPESA EURO 2.600,45. |
| 210 | 2012 -- 07302/007 | PROCEDURA N. 52/2012 PER LA CONCESSIONE DI NIDO D`INFANZIA. ART. 30 DEL D.LGS N. 163/06. MODIFICA ACCERTAMENTO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.060.000,00 PER L`ANNO EDUCATIVO 2012-2013. |
| 213 | 2012 -- 07423/007 | LEGGE 285/97. FONDI GIA` INTROITATI. - CORRESPONSIONE FONDI ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER I SERVIZI DI COMPETENZA DEL COMUNE, (ASSISTENZA AUTONOMIA PERSONALE, SOCIALE E COMUNICAZIONE PERSONALE) ALUNNI DISABILI. ACCONTO. IMPEGNO DI SPESA EURO 190.000,00 |
| 214 | 2012 -- 07425/007 | LEGGE 285/97. FONDI GIA` INTROITATI. ATTIVITÀ DI PRE E POST SCUOLA NELLE SCUOLE PRIMARIE STATALI ANNO SCOLASTICO 2012/2013 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 11 SETTEMBRE 2012 N. 04084 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 39.936,00 |
| 216 | 2012 -- 07558/007 | LEGGE 285/ 97. ASSEGNAZIONE FONDI A FAVORE DEI CIRCOLI DIDATTICI A.S. 2012/2013. IMPEGNO DI SPESA EURO 48.000,00. |
| 219 | 2012 -- 07777/007 | IMPEGNO PER TRASFERIMENTO FONDI ALL'ITER ISTITUZIONE TORINESE PER UNA EDUCAZIONE RESPONSABILE. EURO 350.000,00. IN ESECUZIONE G.C. 2012 07566/007 |
| 220 | 2012 -- 07778/007 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE ESTERNALIZZATA DEL NIDO D'INFANZIA DI VIA FERRARI 16. PROCEDURA RISTRETTA N. 32/2011. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 296.209,37 IVA COMPRESA. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI G.C. MECC. N. 2012 7613/007. |
| 221 | 2012 -- 07780/007 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE ESTERNALIZZATA DEI SERVIZI DI NIDO D'INFANZIA. 4 LOTTI. ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 1.053.339,79 ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO PER L`ANNO 2013 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI G.C. MECC. N. 2012 7613/007. |
| 222 | 2012 -- 07782/007 | GESTIONE NIDO D`INFANZIA DI VIA FONTANESI. SERVIZIO DI SOSTEGNO A FAVORE DI DUE MINORI DIVERSAMENTE ABILI. ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 24.863,28 ED ESTENSIONE AFFIDAMENTO PER L`ANNO 2013 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI G.C. MECC. 2012 7613/007. CIG ZB906469CA. |
| 223 | 2012 -- 07783/007 | CONCESSIONE NIDO D`INFANZIA DI VIA FENOGLIO E CORSO CIRIÈ. SERVIZIO DI SOSTEGNO A FAVORE DI MINORI DIVERSAMENTE ABILI. ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 32.855,29 ED ESTENSIONE AFFIDAMENTO PER L`ANNO 2013 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI G.C. MECC. N. 2012 7613/007. |
| 224 | 2012 -- 07784/007 | DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AGLI ENTI GESTORI DELLE SCUOLE DELL` INFANZIA CONVENZIONATE CON IL COMUNE DI TORINO 2° ACCONTO ANNO 2012 - IMPEGNO DI SPESA EURO 510.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. 2012 7616/007. |
| 225 | 2012 -- 07785/007 | PROC. NEG. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA STAMPATI VARI ANNI 2012/2013. C.I.G. Z08020B75C. ULT. IMP. SPESA EURO 4.928,08 IVA INCL. IN ESECUZ. DELIBERAZ. DEL 15/12/2012 N. MECC. 2012 7596/007 |
| 226 | 2012 -- 07786/007 | FORNITURA ABBONAMENTI TRAMBUSTO PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2013 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 39.897,00 (IVA COMPRESA) CODICE CIG Z43073C8F6. ESECUZIONE ANTICIPATA DEL SERVIZIO. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. MECC.N. 201207589/007. |
| 228 | 2012 -- 07790/007 | PROC. NEG. AFFIDAM. IN ECONOMIA SERVIZIO DI CUSTODIA CHIAVI SCUOLE ED ALTRE SEDI DIPENDENTI DA DIREZ. SERV. EDUCATIVI. CONSEGNA ANTICIP. SPESA EURO 11.325,60 IVA INCLUSA. IMP. SPESA LIMIT. EURO 3.528,00 IVA INCL. C.I.G. Z0C072C6FB. IN ESECUZ. DELIBERAZ. DEL 15/12/2012 N. MECC. 2012 07599/007. |
| 229 | 2012 -- 07791/007 | RISTORAZIONE SC. DELL`OBBL. AFFIDAM. CON PROC. NEGOZIATA DEL SERVIZIO PER LA SC. SEC. DI I GRADO «P. CALAMANDREI» DI C. B. CROCE 17 AL RIST. «LA FAVOLA» S.R.L. ULT. IMPEGNO DI SPESA EURO 25.840,56 CIG 4526524DC2. IN ESEC. DELIBERAZIONE MECC.201207610/007. |
| 230 | 2012 -- 07792/007 | PROCEDURA NEGOZIATA AFFIDAMENTO SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA ANNO SCOL. 2012/2013 AI SENSI ART. 57 C.2 L. C D.LGS.163/2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 13.241.186,00 (IVA COMP.) PARZIAL. FINANZ. PER EURO 850.000,00 DA RIMBORSI. IN ESECUZ. DELIBERAZ. G.C. MECC. N. 201207610/007. |
| 231 | 2012 -- 07793/007 | AFFIDAMENTO TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO DISABILI SETT. 2012 - AGOSTO 2015 AI SENSI ART. 57 C. 5 L. B) D.LGS 163/2006 E S.M.I. ULTER. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.371.764,00. PARZIALM. FINANZ. EURO 453.000,00 CON CONTRIBUTI. IN ESECUZIONE DELIBERAZ. G.C. MECC. N. 201207610/007. |
| 232 | 2012 -- 07794/007 | SERVIZIO GESTIONE AMMINISTRATIVA TRASPORTO SCOLASTICO DISABILI. PROSECUZIONE AFFIDAMENTO AI SENSI DELL`ART. 218 CODICE CONTRATTI A GTT S.P.A. ULTER. IMPEGNO SPESA EURO 78.674,00 COD. CIG 4469056DAA IN ESECUZIONE DELIBERA G.C. MECC. N. 201207610/007.. |
| 233 | 2012 -- 07795/007 | CONVENZIONE CON LA CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO PER L`EDUCAZIONE E LA SICUREZZA ALIMENTARE SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA. ANNI SCOLAST. 2012/2013 ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 71.500,00. IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE DELLA G.C. MECC.N. 201207610/007. |
| 234 | 2012 -- 07796/007 | PROC. NEG. AFFIDAM. PULIZIA ED ALTRI SERVIZI PRESSO SEDE DIVISIONE SERV. EDUCATIVI ANNI 2012/2013 AI SENSI DELL`ART. 57 C. 5 LETT. B. D. LGS. 163/2006 E S.M.I. C.I.G. 350283460E. ULT. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 168.168,00=. IN ESECUZ. DELIBERAZ. DEL 15/12/2012 N. MECC. 201207610/007. |
| 235 | 2012 -- 07797/007 | PROC. NEG. SERV. PULIZIA STRAORD. SCUOLE PREOBBL. E OBBL. ANNI 2012/2013 AI SENSI DELL`ART. 57 C. 5 LETT. B D. LGS. 163/2006 E S.M.I.. AFFIDAM. A DITTA «LA LUCENTEZZA». C.I.G. 3503076DC0. ULTER. IMP. SPESA EURO 20.000,00 IVA COMPR. IN ESECUZ. DELIBERAZ. DEL 15/12/2012 N. MECC. 2012 07610/007. |
| 238 | 2012 -- 07798/007 | RISERVA DI POSTI PRESSO IL NIDO AZIENDALE CSI, IL NIDO PRIVATO BIMBI CLUB E IL MICRO-NIDO AZIENDALE ATC. PERIODO GENNAIO - LUGLIO 2013. IMPEGNO DI SPESA EURO 120.216,54 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N.MECC 2012/7613/007. |
| 236 | 2012 -- 07799/007 | SERV. ASSISTENZA IN SEZIONE E PULIZIA PRESSO NIDI, SCUOLE D`INFANZIA E ALTRE SEDI PERIODO SETTEMBRE 2012 AGOSTO 2014. ULT. IMP. SPESA EURO 3.966.201,07= IVA COMPRESA. IN ESECUZ. DELLA DELIBERAZ. DEL 15/12/2012 N. MECC. 2012 7610/007 |
| 237 | 2012 -- 07823/007 | PROC. NEG. AFFIDAM. SERV. BONIFICA GUANO VOLATILI, DISINFESTAZ., DERATTIZZAZ. ANNI 2012/2013 AI SENSI DELL`ART. 57 C. 5 LETT. B D.LGS. 163/2006 E S.M.I. DITTA «SWITCH 1998». C.I.G. 3503274129. ULT. IMP. SPESA DI EURO 15.984,19 IVA INCL. IN ESECUZIONE DELIBERAZ. DEL 15/12/2012 N. MECC. 2012 7610/007 |
| 240 | 2012 -- 07864/007 | CONVENZIONE FRA CITTA` DI TORINO E ASSOCIAZIONE MADR&LINGUA PER LA PLURALITA` LINGUISTICA NELLA SCUOLA DI V. LODOVICA IN ESEC. DELIBERAZIONE N. MECC. 2012 07597/007 G.C. 15/12/2012- I.E TRASFERIMENTO FONDI EURO 55.000,00. PRIMO IMPEGNO DI SPESA EURO 8.000,00. |
| 241 | 2012 -- 07946/007 | LEGGE 285/97. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE VIEW CONFERENCE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.000,00, IN ESECUZIONE ALLA DELIBERA DI G.C. 2012-06057/007. |
| 242 | 2012 -- 07947/007 | BANDO "MURAZZI STUDENT ZONE" PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI DA PARTE DI ASSOCIAZIONI STUDENTESCHE UNIVERSITARIE. INDIVIDUAZIONE BENEFICIARI E ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 39.676,00 FINANZIATO INTERAMENTE CON FONDI BANDO A.N.C.I. IN ESECUZIONE DEL. G.C. 2012 04089/007 |
| 243 | 2012 -- 07964/007 | DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AGLI ENTI GESTORI DELLE SCUOLE DELL`INFANZIA CONVENZIONATE CON IL COMUNE DI TORINO SALDO ANNO 2012 - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.740.000,00 - IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. 2012 7940/007 |
| 245 | 2012 -- 07983/007 | SERVIZIO DI ASSISTENZA IN SEZIONE, COLLABORAZIONE E PULIZIA PRESSO NIDI, SCUOLE D'INFANZIA ED ALTRE SEDI PER IL PERIODO SETTEMBRE 2012 - AGOSTO 2014. LOTTO 4. AUTORIZZAZIONE ALLA CESSIONE DEL CREDITO A FAVORE DELLA BANCA CARIGE S.P.A. |
| 244 | 2012 -- 08018/007 | SPESE BOLLETTINI REFEZIONE SCOLASTICA. AUTORIZZAZIONE ALL`INCASSO E AL VERSAMENTO DELLE SPESE DI SPEDIZIONE ALL`UNICREDIT S.P.A. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 350.000,00= |
| 64 | 2012 -- 06169/008 | PROCEDURA APERTA N. 4/2012. LOTTO 2 CIG 3851058996 - LOTTO 3 CIG 3851200EC3 - LOTTO 4 CIG 3851375F2D. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.882.159,75 IMPOSTE E TASSE COMPRESE, PER COPERTURE ASSICURATIVE DAL 01.01.2013 AL 31.12.2013. |
| 65 | 2012 -- 06188/008 | GARA 90/2009. SERVIZIO DI SORVEGLIANZA ARMATA, VIGILANZA NON ARMATA E TRASPORTO VALORI. ULTERIORE AFFIDAMENTO DALLE ORE 24,00 DEL 31 DICEMBRE 2012 ALLE ORE 24,00 DEL 30 GIUGNO 2013. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.085.440,00 IVA COMPRESA. |
| 66 | 2012 -- 06200/008 | PROCEDURA NEGOZIATA PER SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI TORINO. LOTTO 1 CIG 422895433D - LOTTO 2 CIG 4228992299. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 519.910,00 IMPOSTE E TASSE COMPRESE, PER IL PERIODO DAL 01.01.2013 AL 31.12.2013. |
| 67 | 2012 -- 06233/008 | TESSERE PER POSTI AUTO A ROTAZIONE IN PARCHEGGI GESTITI DAL GRUPPO TORINESE TRASPORTI S.P.A.. (IMPORTO EURO 33.873,00.=) |
| 68 | 2012 -- 06237/008 | BENI DI PROPRIETA` DEMANIALE - CONCESSIONI PASSIVE DELLA CITTA` - IMPEGNO FONDI ANNO 2013 - EURO 25.000,00.= |
| 69 | 2012 -- 06240/008 | CONCESSIONI PASSIVE INSTAURATE DALLA CITTÀ` CON RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. IMPEGNO FONDI ANNO 2013. IMPORTO EURO 20.000,00.=. |
| 70 | 2012 -- 06241/008 | PARCHEGGIO SOTTERRANEO DI VIA ROMA- AFFITTO POSTI AUTO PER IL RICOVERO AUTOVETTURE IN DOTAZIONE ALLA SEZIONE 1^ CENTRO DEL CORPO VIGILI URBANI. (IMPORTO EURO 11.852,00.=) |
| 71 | 2012 -- 06244/008 | LOCALI SITI NELL'IMMOBILE DI VIA MONTEVIDEO N. 27/L DI PROPRIETA' DELL'AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DELLA PROVINCIA DI TORINO IN LOCAZIONE AD USO CENTRO FAMIGLIA. RINNOVO DELLA LOCAZIONE PER IL SECONDO SESSENNIO. (IMPORTO EURO 5.288,02.=) |
| 76 | 2012 -- 06506/008 | LOCALI SITI IN VIA MEUCCI N. 4 DI PROPRIETA' DELLA FINANZIARIA CITTA' DI TORINO HOLDING S.R.L. IN LOCAZIONE AD USO UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI UN MESE DI CANONE PER L'ANNO 2013. (IMPORTO EURO 121.708,33.=) |
| 78 | 2012 -- 06808/008 | SPESE PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI PROPRIETA' DELLA CITTA' ANNO 2013 PER UN IMPORTO TOTALE DI EURO 8.000. PRIMO IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 5.000 A FAVORE DI IREN MERCATO SPA ED EURO 1.000 A FAVORE DEL GESTORE SERVIZI ENERGETICI GSE SPA. |
| 79 | 2012 -- 06809/008 | CONVENZIONE TRA R.F.I S.P.A. E CITTÀ DI TORINO PER REGOLARE L`ATTRAVERSAMENTO - CON PASSERELLA PEDONALE SULLA LINEA FERROVIARIA TO-GE AL KM. 3+915. RINNOVO CONCESSIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 261.741,64.= (IVA 21% INCLUSA) |
| 561 | 2012 -- 07015/008 | GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA ARMATA, VIGILANZA NON ARMATA E TRASPORTO VALORI DALLE ORE 24,00 DEL 30.06.2013 ALLE ORE 24,00 DEL 31.12.2014. CIG N. 4756376DA1. IMPEGNO LIMITATO ALL'ESERCIZIO 2013 AD EURO 1.165.238,00 IVA COMPRESA. |
| 82 | 2012 -- 07072/008 | POSTI AUTO PRESSO L'AUTORIMESSA DI PIAZZA EMANUELE FILIBERTO GESTITA DALLA SOCIETA'APCOA PARKING ITALIA S.P.A.. (IMPORTO EURO 19.800,00.=) |
| 83 | 2012 -- 07074/008 | LOCALI SITI IN PIAZZA PALAZZO DI CITTA' N. 6 DI PROPRIETA' DELLA SOCIETA' CONVER IN LOCAZIONE AD USO UFFICI COMUNALI. SUBENTRO NELLA PROPRIETA' DELLA SOCIETA' BCF S.R.L.. (IMPORTO EURO 25.031,23*.= |
| 84 | 2012 -- 07075/008 | LOCALI SITI NELLO STABILE DI PIAZZA PALAZZO DI CITTA' N.6 DI PROPRIETA' DELLA SOCIETA' CONVER IN LOCAZIONE AD USO UFFICI COMUNALI. SUBENTRO NELLA PROPRIETA' DELLA SOCIETA' BCF S.R.L. (IMPORTO EURO 19.208,02.=. |
| 90 | 2012 -- 07165/008 | IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. DURANTE L'ANNO 2013. IMPORTO EURO 3.634.742,00 I.V.A. INCLUSA |
| 88 | 2012 -- 07166/008 | AUTORIZZAZIONE E IMPEGNO DI SPESA PER NUOVI ALLACCIAMENTI A FAVORE DI IREN MERCATO S.P.A. PER L'ANNO 2013 - IMPORTO EURO 19.800,00 IVA INCLUSA |
| 91 | 2012 -- 07167/008 | IMPEGNO DELLA SPESA PER CONSUMO DI ACQUA POTABILE DURANTE L'ANNO 2013 A FAVORE DELLA SOCIETA' ACQUE POTABILI S.P.A. IMPORTO DI EURO 6.000,00 I.V.A. INCLUSA. |
| 92 | 2012 -- 07169/008 | IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELL'ACQUEDOTTO SAN LAZZARO S.P.A. DI LOANO PER L'EROGAZIONE DI ACQUA POTABILE DURANTE L'ANNO 2013. IMPORTO DI EURO 1.727,00 IVA INCLUSA. |
| 87 | 2012 -- 07173/008 | AUTORIZZAZIONE DELLA SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DA IREN MERCATO S.P.A. PER L'ANNO 2013 - IMPORTO EURO 10.309.758,00 IVA INCLUSA. |
| 96 | 2012 -- 07408/008 | CONCESSIONI PASSIVE DELLA CITTA' A FAVORE DELLA REGIONE PIEMONTE PER L'UTILIZZO DEI BENI APPARTENENTI AL DEMANIO IDRICO. IMPEGNO FONDI ANNO 2013. IMPORTO EURO 12.000,00 |
| 97 | 2012 -- 07468/008 | GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RC PATRIMONIALE DELLA CITTA', NONCHE' DELLA RC PROFESSIONALE DEL PROGETTISTA INTERNO E DEL VERIFICATORE INTERNO DALLE ORE 24 DEL 30.06.2013 ALLE ORE 24 DEL 31.12.2015. IMPEGNO LIMITATO AL 2013 DI EURO 69.958,75. CIG N. 47670451FB. |
| 98 | 2012 -- 07580/008 | GESTIONE DEI SERVIZI INERENTI IL NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA E GLI EDIFICI AD ESSO AFFERENTI- IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI IREN MERCATO S.P.A PER IL TELERISCALDAMENTO PER L'ANNO 2013 - |
| 99 | 2012 -- 07584/008 | IRIDE SERVIZI S.P.A SERVIZIO RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2013. IMPORTO EURO 4.309.140,00 IVA COMPRESA. CODICE CIG 2538283165. |
| 100 | 2012 -- 07618/008 | MODIFICA DETERMINAZIONE 2012 05252/008 ESEC.23/10/2012. RETTIFICA IMPEGNO SPESA PER INTEGRAZIONE CREDITORE ENI GAS & POWER S.P.A.. |
| 314 | 2012 -- 07878/009 | ASSOCIAZIONE URBAN CENTER METROPOLITANO. SVILUPPO DELLA PROMOZIONE DELLA QUALITA_ URBANA E ARCHITETTONICA. CONFERIMENTO FONDO PATRIMONIALE STRAORDINARIO DI EURO 350.000,00 IN ESECUZIONE DELIB.MECC. 2012-07406 G.C. 15/12/2012. FINANZIAMENTO CON MEZZI STRAORDINARI DI BILANCIO. |
| 205 | 2012 -- 04266/010 | PROGETTO "A SCUOLA PER SPORT". A.S. 2012/2013. AFFIDAMENTO DI EURO 84.942,00 IVA COMPRESA. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO DI EURO 2.940,30 IVA COMPRESA. CONSEGNA ANTICIPATA |
| 206 | 2012 -- 04267/010 | PROGETTO "GIOCA PER SPORT". A.S. 2012/2013. AFFIDAMENTO DI EURO 93.980,70 IVA COMPRESA. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO DI EURO 3.702,60 IVA COMPRESA. CONSEGNA ANTICIPATA |
| 222 | 2012 -- 04476/010 | AFFIDAMENTO ALLA DITTA ZSE SRL PER L'ACQUISTO DI N. 500 BRACCIALI DI PROSSIMITA' PER LA PISCINA STADIO MONUMENTALE. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 3.103,65 IVA E SPESE DI TRASPORTO COMPRESE. CIG N. Z55062028E. |
| 251 | 2012 -- 05018/010 | CONTROLLO MEDICO SPORTIVO DELL'ISTITUTO DI MEDICINA DELLO SPORT DI TORINO IN ESECUZIONE DELLA DELIB. N. MECC. 2010 02690/010 DELLA G.C. DEL 25 MAGGIO 2010. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 101.535,30. |
| 273 | 2012 -- 06096/010 | CORSI DI NUOTO PER LE SCUOLE PRIMARIE. A.S. 2012/2013. AFFIDAMENTO PER EURO 33.740,00 E IMPEGNO DI SPESA LIMITATO DI EURO 1.495,37. CONSEGNA ANTICIPATA. CIG Z5F07333A2. |
| 287 | 2012 -- 06428/010 | SPESE TELEFONICHE RIFERITE AL NUMERO VERDE DEL SERVIZIO SPORT RELATIVE ALL'ANNO 2012. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 250,00. CIG Z340755DC6. |
| 301 | 2012 -- 06968/010 | CONTROLLO MEDICO SPORTIVO DELL'ISTITUTO DI MEDICINA DELLO SPORT DI TORINO IN ESECUZIONE DELLA DELIB. N. MECC. 2010 02690/010 DELLA G.C. DEL 25 MAGGIO 2010. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 65.114,70. |
| 324 | 2012 -- 07892/010 | CONTRIBUTI VARI PER MANIFESTAZIONI, EVENTI OD ATTIVITA' DEDICATE ALLO SPORT PER EURO 67.500,00 A FAVORE DI BENEFICIARI VARI. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2012-05995/010 DELLA G.C. DEL 15.12.2012 IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE. |
| 325 | 2012 -- 07893/010 | CONTRIBUTI VARI PER MANIFESTAZIONI, EVENTI OD ATTIVITA' DEDICATE ALLO SPORT PER EURO 9.500,00 A FAVORE DI BENEFICIARI VARI. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 2012-06531/010 DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 15.12.2012. IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE. |
| 326 | 2012 -- 07894/010 | CONTRIBUTI VARI PER MANIFESTAZIONI, EVENTI OD ATTIVITA' DEDICATE ALLO SPORT PER EURO 28.500,00 A FAVORE DI BENEFICIARI VARI. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2012-07670/010 DELLA G.C. DEL 15.12.2012 IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE. |
| 79 | 2012 -- 06090/011 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER LA PREDISPOSIZIONE, POSA E MANUTENZIONE DELLE TARGHE VIARIE/COMMEMORATIVE CITTADINE IN ALLUMINIO - INDIZIONE DI GARA A PROCEDURA NEGOZIATA E IMPEGNO DI SPESA PER IL LOTTO A DI EURO 14.462,81 IVA ESCLUSA - PER IL LOTTO B EURO 3.181,82 IVA ESCLUSA. |
| 80 | 2012 -- 06091/011 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER LA PREDISPOSIZIONE, POSA E MANUTENZIONE DELLE TARGHE VIARIE/COMMEMORATIVE CITTADINE IN MARMO - INDIZIONE DI GARA A PROCEDURA NEGOZIATA E IMPEGNO DI SPESA PER IL LOTTO A DI EURO 12.396,69 IVA ESCLUSA - PER IL LOTTO B EURO 3.181,82 IVA ESCLUSA. |
| 84 | 2012 -- 06468/011 | FUNZIONAMENTO COMMISSIONI COMUNALI - COMMISSIONE COMUNALE DI CONTROLLO DELLE RILEVAZIONI DEI PREZZI AL MINUTO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.300,00 PER L'ANNO 2013. |
| 85 | 2012 -- 06469/011 | FUNZIONAMENTO COMMISSIONI COMUNALI - COMMISSIONE COMUNALE PER LA TOPONOMASTICA - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 320,00. |
| 94 | 2012 -- 07207/011 | SERVIZIO STATISTICA E TOPONOMASTICA - FONDO A RENDICONTAZIONE SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.500,00 PER L'ANNO 2013. |
| 99 | 2012 -- 07962/011 | RICHIESTA CONCESSIONE PER L'ANNO 2012/2013 DI ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO STATISTICA E TOPONOMASTICA - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.696,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 2012/07638/011 - CIG 469980736D. |
| 98 | 2012 -- 07965/011 | 15° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2011- PRIMA RENDICONTAZIONE. |
| 259 | 2012 -- 04472/012 | COMMISSIONE EMERGENZA ABITATIVA - FUNZIONAMENTO ANNO 2012 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2012 DI EURO 13.156,00 |
| 378 | 2012 -- 06784/012 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULTAZIONE BANCHE DATI INFOCAMERE PER L'ANNO 2012 _ SECONDO IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,16 IVA ESENTE. |
| 372 | 2012 -- 06788/012 | COMMISSIONE EMERGENZA ABITATIVA - FUNZIONAMENTO ANNO 2013 - PRIMO IMPEGNO DI SPESA EURO 4.250,00 - APPROVAZIONE. |
| 403 | 2012 -- 07082/012 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULTAZIONE BANCHE DATI INFOCAMERE PER L'ANNO 2013 - PRIMO IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.300,00 IVA ESENTE |
| 414 | 2012 -- 07192/012 | PROGETTO C.A.S.A. CIASCUNO A SUO AGIO. FONDO ROTATIVO A VALERE SUI FONDI DERIVANTI DALLE QUOTE DI RESTITUZIONE. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 30.000,00. SOMMA GIA` INTROITATA. |
| 407 | 2012 -- 07205/012 | MOROSITA` INCOLPEVOLI SU CANONI DI LOCAZIONE DI ALLOGGI ERPS A CARICO DELLA CITTA`. CORRESPONSIONE ALL`ENTE GESTORE (AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA). IMPEGNO DI EURO 16.000,00. |
| 428 | 2012 -- 07876/012 | CONTRATTO DI SERVIZIO PER RICOVERO ALBERGHIERO DI FAMIGLIE IN EMERGENZA ABITATIVA TRA CITTA` DI TORINO E SHARING SRL. PERIODO CONTRATTO 01/09/2011 - 31/08/2016. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 DI EURO 100.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. MECC. 2012/07437. CIG 3599306146. |
| 295 | 2012 -- 04145/013 | TARSU - ASSEGNAZIONE FONDI DA PARTE DEL M.I.U.R. ANNO 2012. VERSAMENTO ALLA PROVINCIA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 35.000,00. |
| 307 | 2012 -- 04208/013 | SPESE PER LITI IN MATERIA FISCALE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2012 DI EURO 10.000,00. |
| 531 | 2012 -- 07200/013 | CONTRIBUTO A FAVORE DELL`IFEL DI CUI ALL`ART. 4 C. 3 DEL D.L. 16/2012 CONVERTITO IN L. 44/2012. IMPEGNO DI SPESA. IMPORTO EURO 240.000,00. |
| 533 | 2012 -- 07202/013 | IMU - RIMBORSI AI CONTRIBUENTI PER VERSAMENTI INDEBITI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 240.000,00. |
| 549 | 2012 -- 07336/013 | RIMBORSO SPESE AL CONCESSIONARIO PER PARTITE INESIGIBILI AI SENSI DEL D. LGS. 112/99 E S.M.I. - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 100.000,00. |
| 550 | 2012 -- 07339/013 | SORIS S.P.A. IMPEGNO DI EURO 830.000,00 PER LE ATTIVITA` COMPLEMENTARI AL SERVIZIO DI RISCOSSIONE . |
| 545 | 2012 -- 07400/013 | TARSU - IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 55.967,99. |
| 546 | 2012 -- 07401/013 | SPESE NOTIFICAZIONE ATTI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500,00. |
| 554 | 2012 -- 07411/013 | COLLEGAMENTO TELEMATICO ALLE BANCHE DATI DELLA CAMERA DI COMMERCIO - IMPEGNO DI SPESA EURO 10.000,00. (CIG 4768604880). |
| 555 | 2012 -- 07413/013 | AFFIDAMENTO ATTIVITA` DI TRATTAMENTO DATI ED ELABORAZIONE INFORMAZIONI PER IL SISTEMA INFORMATIVO TRIBUTI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.548,00 (CIG 4768671FC8). |
| 558 | 2012 -- 07420/013 | IMPOSTA DI BOLLO - PAGAMENTO IN MODO VIRTUALE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2013 DI EURO 100.000,00. |
| 559 | 2012 -- 07421/013 | T.A.R.S.U. GIORNALIERA. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DEL TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ANNO 2013 DI EURO 75.000,00. |
| 266 | 2012 -- 07855/014 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI RECAPITO A DOMICILIO DI PLICHI PER LO STATO CIVILE, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. IN DATA 18 DICEMBRE 2012 N. MECC. 201207738/14. C.I.G.Z4F025ED4E. AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA E IMPEGNO DI EURO 4.184,48. |
| 440 | 2012 -- 07127/016 | ABBONAMENTO A TRAFFICO INFOCAMERE TRAMITE IL C.S.I. PIEMONTE PER L`ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00=. |
| 479 | 2012 -- 07934/016 | FONDI DERIVANTI DALL`INTROITO EX LEGGE REGIONALE 28/99. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 234.305,89= A COPERTURA SGRAVIO COSAP GRANDI CANTIERI DI LAVORO MERCATI CITTADINI IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2012 07550/16 |
| 478 | 2012 -- 07935/016 | ABBONAMENTO A TRAFFICO INFOCAMERE TRAMITE IL C.S.I. PIEMONTE PER L`ANNO 2012. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.469,32= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2012 07556/16. |
| 477 | 2012 -- 07936/016 | PARTECIPAZIONE DELLA CITTA' DI TORINO ALLA SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA "BORGO FILADELFIA" - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.303,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 07552/16. |
| 476 | 2012 -- 07937/016 | PARTECIPAZIONE DELLA CITTA' DI TORINO ALLE SOCIETA' CONSORTILI A RESPONSABILITA' LIMITATA COSTITUITE COME CENTRI COMMERCIALI NATURALI "GARIBALDI" E "BORGO DORA". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 23.697,00=IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2012 07555/16. |
| 481 | 2012 -- 07966/016 | CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA` PRODUTTIVE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.000,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2012-07944/016 |
| 255 | 2012 -- 07218/018 | GETTONI E RIMBORSO SPESE AI COMPONENTI AVENTI DIRITTO E AI SEGRETARI DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE E DELLE RELATIVE SOTTOCOMMISSIONI PER L'ANNO 2013. IMPEGNO EURO 10.200,00. |
| 162 | 2012 -- 04038/019 | RINNOVO ADESIONE ALL` ASSOCIAZIONE RETE ITALIANA CITTA` SANE - OMS. PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2012: IMPEGNO DI SPESA TOTALE EURO 1.500,00. |
| 241 | 2012 -- 05883/019 | SERVIZIO DI EDUCATIVA TERRITORIALE PER MINORI DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO MECC. N. 2012 00936/19 DEL 22/02/2012. IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2013 PER EURO 950.208,78 (IVA COMPRESA) |
| 244 | 2012 -- 05929/019 | PROCEDURA RISTRETTA 14/09. SERVIZI PER PERSONE SENZA DIMORA IN CONDIZIONE DI GRAVE EMARGINAZIONE. PERIODO: LUGLIO 2012 - FEBBRAIO 2013. SPESA COMPLESSIVA EURO 366.433,44. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 EURO 91.608,36. |
| 247 | 2012 -- 06058/019 | PROCEDURA RISTRETTA 56/09. SERVIZIO INVERNALE DI OSPITALITA' NOTTURNA PER PERSONE SENZA DIMORA IN CONDIZIONE DI GRAVE EMARGINAZIONE. PERIODO: 1 NOVEMBRE 2012 - 31 MARZO 2013. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 EURO 35.747,80. CIG 46130980E6. |
| 248 | 2012 -- 06059/019 | PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE E SOCIO ASSISTENZIALI PRESSO PRESIDI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI PER PERSONE ANZIANE. PRESA IN CARICO ANNO 2013. PRIMO IMPEGNO DI SPESA EURO 2.340.800 |
| 258 | 2012 -- 06103/019 | INSERIMENTI DI MINORI IN PRESIDI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI ACCREDITATI E NON ACCREDITATI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2013 PER EURO 3.000.000,00 IVA COMPRESA. |
| 264 | 2012 -- 06206/019 | PROCEDURA APERTA N.78/09. GESTIONE IN CONCESSIONE DI SERVIZI ABITATIVI TEMPORANEI A FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONI DI MARGINALITÀ (ART.30 D.LGS. N.163/06). IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2013 DI EURO 256.000,00 IVA 4% COMPRESA IN PARTE CON FINANZIAMENTO REGIONALE. |
| 271 | 2012 -- 06336/019 | CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE GRUPPO ABELE PER LA MESSA A DISPOSIZIONE DI 20 POSTI LETTO NELLA CASA DI OSPITALITA` NOTTURNA DI V.PACINI 18, IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 26/06/2012 MECC. N. 2012 03279/019. SPESA EURO 378.000,00. IMPEGNO I SEMESTRE 2013 EURO 63.000,00. |
| 273 | 2012 -- 06511/019 | ALBO PRESTATORI DI SERVIZI SOCIO SANITARI PER PERSONE CON DISABILITA'. ATTIVAZIONE E PROSECUZIONE INTERVENTI. QUINTO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 EURO 2.070.610,00. |
| 286 | 2012 -- 06845/019 | GESTIONE IN CONCESSIONE DI UN SERVIZIO ABITATIVO TEMPORANEO A FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONI DI MARGINALITÀ (ART.30 D.LGS. N.163/06). N. CIG. 0401765AF4. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2013 EURO 144.000,00 IVA 4% COMPRESA. |
| 287 | 2012 -- 06846/019 | SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI. PERSONALE CON PROFILO DI ASSISTENTE SOCIALE. ISCRIZIONE ALBO PROFESSIONALE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 27.439,00. |
| 288 | 2012 -- 06849/019 | INTERVENTI ECONOMICI AD INABILI INVALIDI ED ALTRI UTENTI IN SITUAZIONE DI BISOGNO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2012 DI EURO 287.803= |
| 290 | 2012 -- 07083/019 | PROCEDURA RISTRETTA 58/09. SERVIZI PER PERSONE SENZA DIMORA IN CONDIZIONE DI GRAVE EMARGINAZIONE. AFFIDAMENTO DAL 1 GENNAIO AL 28 FEBBRAIO 2013. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 EURO 48.634,18. |
| 291 | 2012 -- 07087/019 | AFFITTO RAMO D'AZIENDA DA COOPERATIVA SOCIALE PARELLA A COOPERATIVA SOCIALE STRANAIDEA. PRESA D'ATTO. |
| 292 | 2012 -- 07088/019 | INTERVENTI ECONOMICI URGENTI ED UNA TANTUM IN FAVORE DI PERSONE IN SITUAZIONE DI GRAVE EMARGINAZIONE E SENZA FISSA DIMORA. PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO SEMESTRE DI EURO 49.000,00.= PER L'ANNO 2013. SPESA INTERAMENTE FINANZIATA DA ENTI DIVERSI |
| 301 | 2012 -- 07306/019 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO MAMMA BAMBINO. APPLICAZIONE ART. 57 D. LGS. N.163/2006. PERIODO 1.01.2013 - 28.02.2013. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 55.127,66 IVA COMPRESA- CIG. N. 475235683A- CONSEGNA ANTICIPATA. |
| 302 | 2012 -- 07311/019 | AFFIDAMENTI ED INSERIMENTI DI INVALIDI INABILI ADULTI E MINORI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2012 - EURO 248.925,50.=. SPESA SORRETTA PARZIALMENTE DA FINANZIAMENTO REGIONALE E DA PARTE DI ENTI DIVERSI |
| 303 | 2012 -- 07314/019 | LEGATO ELDA PELLERINO. SPESE CONDOMINIALI. IMPORTO EURO 3.174,00=. |
| 305 | 2012 -- 07321/019 | PROCEDURA NEGOZIATA PER IL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA PER DONNE DESTINATARIE DEI PROGRAMMI DI CUI ALL'ART. 18 D. LGS. 286/98 E ART. 13 L. 228/03, PERIODO 22/12/2012 - 28/02/2013. AFFIDAMENTO ALLA COOP. SOC. PROGETTO TENDA. SPESA EURO 20.000,00. CIG 4749609D53. FINANZIATA DA CONTRIBUTO MINISTERIALE |
| 306 | 2012 -- 07323/019 | PRESA D`ATTO FUSIONE MEDIANTE INCORPORAZIONE TRA CHRONOS S.C.S. E RIABILITA` S.C.S. |
| 308 | 2012 -- 07329/019 | S.F.E.P. - RIVISTE TECNICO-GIURIDICHE PER LA DIREZIONE CENTRALE POLITICHE SOCIALI E RAPPORTI CON LE AZIENDE SANITARIE. SERVIZIO ATTIVAZIONE E GESTIONE ABBONAMENTI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 6.000,00=. CIG 4755834E5B. SPESA SOSTENUTA DA FINANZIAMENTI DI ENTI DIVERSI GIA` INTROITATI. CONSEGNA ANTICIPATA. |
| 310 | 2012 -- 07340/019 | AFFIDAMENTI ED INSERIMENTI DI INVALIDI INABILI ADULTI E MINORI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2013 - EURO 3.075.542,00=. |
| 311 | 2012 -- 07357/019 | ALBO PRESTATORI DI SERVIZI SOCIO SANITARI PER PERSONE CON DISABILITA'. ATTIVAZIONE E PROSECUZIONE INTERVENTI. PRIMO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 EURO 3.050.000,00. SPESA FINANZIATA PER EURO 2.500.000,00 CON FONDI REGIONALI E CON FONDI AA.SS.LL. |
| 312 | 2012 -- 07358/019 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E DEL SERVIZIO ACCESSORIO DI RIORDINO E PULIZIA NEI PRESIDI PER PERSONE DISABILI . PERIODO 7 GENNAIO -7 APRILE 2013. IMPEGNO DI SPESA EURO 141.480,93 IVA COMPRESA.CIG 475769916B |
| 313 | 2012 -- 07409/019 | INSERIMENTI DI MINORI IN PRESIDI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI ACCREDITATI E NON ACCREDITATI PER MINORI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2012 DI EURO 385.080,66 IVA COMPRESA. |
| 316 | 2012 -- 07419/019 | INCONTRO "UN BRINDISI AL NATALE" PRESSO IL PALAZZETTO «LE CUPOLE» VIA ARTOM 111 TORINO 19 DICEMBRE 2012 AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA I.E. IMPIANTI ELETTRICI. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.025,80 IVA INCLUSA. CIG Z3D076EF40 |
| 317 | 2012 -- 07458/019 | SERVIZIO «ARIA» PER LA REALIZZAZIONE DI SPAZI DI ACCOGLIENZA E ASCOLTO PER RAGAZZI E GIOVANI ADULTI. IMPEGNO DI SPESA TOTALE EURO 86.000,00. FINANZIAMENTO GIA` INTROITATO . |
| 319 | 2012 -- 07520/019 | PROGETTO CASA CHE ACCOGLIE RIVOLTO A MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI. APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L'AGS PER IL TERRITORIO. SPESA PER L'ANNO 2013 DI EURO 202.101,37 E IMPEGNO DI SPESA LIMITATO DI EURO 101.281,98 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. MECC. N. 2011-07356/19 DEL 6/12/2011. |
| 320 | 2012 -- 07524/019 | CONVENZIONE CON I GRUPPI DI VOLONTARIATO VINCENZIANO PER LA GESTIONE DELLA RESIDENZA "NUOVA AURORA". PERIODO 1.01.2011 - 31.12.2013. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 130.000,00 PER L`ANNO 2013 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE MECC. N. 2010 - 7615/19 DEL 30/11/2010. |
| 321 | 2012 -- 07658/019 | CONVENZIONE TRA LA CITTA' DI TORINO E L'ASSOCIAZIONE VOLONTARI ALPINI DI PROTEZIONE CIVILE IN ESECUZIONE DELLA D.G.C. MECC 2012 07489/019. ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.500,00. |
| 322 | 2012 -- 07659/019 | CONVENZIONE TRA LA CITTA` DI TORINO E L`ASSOCIAZIONE UILDM ONLUS IN ESECUZIONE D.G.C. MECC. N. 2012 07492/019 ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA EURO 35.000,00. |
| 323 | 2012 -- 07660/019 | CONVENZIONE TRA LA CITTA' DI TORINO E L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO VERBA IN ESECUZIONE DELLA D.G.C. MECC. 2012 07483/019. ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA EURO 15.000,00. FINANZIAMENTO REGIONALE. |
| 324 | 2012 -- 07661/019 | CONVENZIONE TRA LA CITTA' DI TORINO E L'ASSOCIAZIONE DOWN ONLUS IN ESECUZIONE D.G.C. MECC. 2012 07496/019 ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA EURO 20.000,00. |
| 325 | 2012 -- 07662/019 | CONVENZIONE TRA LA CITTA' DI TORINO E L'ASSOCIAZIONE A.D.N. IN ESECUZIONE DELLA D.G.C. MECC.2012 07486/019 ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA EURO 25.000,00. SPESA SORRETTA DA CONTRIBUTO REGIONALE GIA' INTROITATO |
| 326 | 2012 -- 07663/019 | PROGETTI PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE ANNO 2012-2013. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 112.300,00 FINANZIATA CON FONDI REGIONALI IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. 11 DICEMBRE 2012 MECC. N. 2012 07273/019. |
| 327 | 2012 -- 07664/019 | MISURE DI SOSTEGNO AD ATTIVITÀ E INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE E FAMIGLIE IN CONDIZIONE DI DISABILITÀ E GRAVE FRAGILITÀ SOCIALE. IMPEGNO SPESA DI EURO 180.000,00 FINANZIATA CON FONDO REGIONALE DISABILI IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. 11 DICEMBRE 2012 MECC. N. 2012 07070/019. |
| 328 | 2012 -- 07733/019 | AFFIDAMENTO SERV. DI TRASP. DISABILI PRESSO CST PERIODO 7 GENNAIO 7 LUGLIO 2013 AI SENSI ART.57 C.5 LETT. A) D.LGS 163/2006 E S.M.I. ESECUZ. ANTICIPATA DEL SERVIZIO. SPESA E. 415.938,00 IVA 4% INCLUSA IMPEGNO LIMITATO AD E. 138.646,00 IVA COMPRESA.CIG 4793336200 |
| 329 | 2012 -- 07776/019 | SERVIZIO DI GESTIONE AMMINISTRATIVA TRASPORTO DISABILI FREQUENTANTI CST. PROSECUZIONE AFFIDAMENTO AI SENSI DELL`ART. 218 CODICE DEI CONTRATTI A GTT S.P.A PER IL PERIODO 7 GENNAIO _ 7 LUGLIO 2013 -. SPESA EURO 30.100,00 (IVA COMPRESA). IMPEGNO LIMITATO AD EURO 10.030,00. FINANZIAMENTO REGIONALE. |
| 330 | 2012 -- 07845/019 | RETE ACCOGLIENZA RESIDENZIALE SPRAR - AMPLIAMENTO ANNO 2012. TRASFERIMENTO FONDI R.T.I. FANON-ESSERCI. SPESA EURO 87.600,00 IN ESECUZIONE DELIBERA G.C. DEL 18.12.2012 MECC. 2012 07652/19 A VALERE SU FINANZIAMENTO MINSTERIALE. |
| 331 | 2012 -- 07846/019 | PROCEDURA NEGOZIATA SERVIZIO ACCOGLIENZA DI RICHIEDENTI E TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE - AMPLIAMENTO RETE SPRAR 2012. AFFIDAMENTO PROGETTO TENDA S.C.S.. SPESA EURO 109.500,00 A VALERE SU FINANZIAMENTO MINISTERIALE. IN ESECUZIONE DEL. G.C. DEL 18.12.2012 MECC. 2012 07652/19. CIG 4806140830. |
| 332 | 2012 -- 07847/019 | AMPLIAMENTO ACCOGLIENZA RESIDENZIALE SPRAR. CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL`ASS. CENTRO COME NOI SANDRO PERTINI - SERMIG, IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G. C. MECC. N. 2012/07652 DEL 18/12/2012. SPESA EURO 20.000,00 A VALERE SU FINANZIAMENTO MINISTERIALE. |
| 333 | 2012 -- 07848/019 | CONTRIBUTI PER INIZIATIVE E PROGETTI DI ASSISTENZA E SOSTEGNO NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI A FAVORE DI CITTADINI SOCIALMENTE FRAGILI NELL'ANNO 2012 AD ASSOCIAZIONI ED ENTI DIVERSI - IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. MECC. N. 2012 07653/19 DEL 18.12.2012 SPESA EURO 351.500,00. |
| 334 | 2012 -- 07850/019 | CONTRIBUTI PER INIZIATIVE E PROGETTI DI ASSISTENZA E SOSTEGNO NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI A FAVORE DI CITTADINI SOCIALMENTE FRAGILI NELL'ANNO 2012 AD ASSOCIAZIONI ED ENTI DIVERSI - IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE G.C. MECC. N. 2012 07653/19 DEL 18/12/12 SPESA EURO 78.000,00. |
| 335 | 2012 -- 07957/019 | ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE PRESIDIO PER ANZIANI GVM GERIATRIC CARE (EX OPERA PIA LOTTERI), GESTITO DALLA GVM GERIATRIC CARE SRL - CONTROLLATA DAL GRUPPO VILLA MARIA SPA. AI SENSI DELLE DD.G.R. 25-12129 DEL 2009, 1-2730 DEL 18.10.2011- D.G.C. 200906921/019 DEL 27.10.2009 ES. 10.11.2009 |
| 297 | 2012 -- 06987/020 | PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL LOTTO 1(CIG. 29815840F4) E LOTTO 2 (CIG. 298178894A) DEL SERVIZIO DI CONVERSIONE DIGITALE DI PRATICHE DELL'ARCHIVIO EDILIZIO DI TORINO. PRESA D'ATTO FALLIMENTO N.310/12-DITTA MICROSHOP.IMPEGNO E AFFIDAMENTO DI SPESA DI EURO 56.256,36 IVA COMPRESA |
| 320 | 2012 -- 07326/021 | ESTENSIONE DEL SERVIZIO IN CONCESSIONE BIKE SHARING PER TORINO TOBIKE . APPROVAZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 170.942,99 FINANZIAMENTO CON FONDI MINISTERIALI PER EURO 167.500,00 E CON MEZZI STRAORDINARI DI BILANCIO PER EURO 3.442,99 - CIG 03475138CA |
| 623 | 2012 -- 06851/023 | RETTIFICA DETERMINAZIONE MECC. 2011 3770/023. CIG 2602591E05. ACQUISTO RAMO DI AZIENDA - VARIAZIONE RAGIONE SOCIALE, P. IVA, SEDE LEGALE. PRESA D'ATTO |
| 647 | 2012 -- 07163/023 | CIG 4731133E72 AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 57 COMMA 5 LETTERA B DEL D. LGS N. 163/2006, PER LA STAMPA E L'IMPAGINAZIONE DEL PERIODICO QUINDICINALE "INFORMALAVORO" IMPEGNO PRESUNTO EURO 101.203,37 IVA INCLUSA. IMPEGNO LIMITATO A EURO 41.203,37. CONSEGNA ANTICIPATA. |
| 650 | 2012 -- 07265/023 | CIG 255780711C, INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI IMPAGINAZIONE E STAMPA PERIODICO INFORMALAVORO, 13.526,00 IVA COMPRESA. |
| 671 | 2012 -- 07808/023 | VISITE MEDICO LEGALI PER ACCERTAMENTI IDONEITA` ALLA MANSIONE PRESSO SSNN SERVIZIO DI MEDICINA LEGALE DELL`ASL TO1 PER SOGGETTI INSERITI IN TIROCINIO IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00 IVA COMPRESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE MECC. 2012 07694/23 DEL 15 DICEMBRE 2012. |
| 669 | 2012 -- 07810/023 | DETERMINAZIONE: UTILIZZO MARKETPLACE CONSIP PER LA FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO PER APPARATI DELLA DIREZIONE LAVORO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.880,30 (IVA 21% INCLUSA) N. CIG. ZDE079A1C1. IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE MECC. 2012 07694/23 DEL 15 DICEMBRE 2012. |
| 667 | 2012 -- 07812/023 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO IL SOLE 24 ORE PER L'ANNO 2012. IMPEGNO DI SPESA EURO 360,00 CIG Z2F0432D58 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE MECC. 2012 07694/23 DEL 15 DICEMBRE 2012 |
| 666 | 2012 -- 07813/023 | SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'UFFICIO DELLA DIREZIONE LAVORO, SVILUPPO, FONDI EUROPEI E SMART CITY, ANNO 2012. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE MECC. 2012 07694/23 DEL 15 DICEMBRE 2012 |
| 67 | 2012 -- 06119/024 | FONDO SPESE MINUTE URGENTI E DI RAPPRESENTANZA PER L'UFFICIO DELL' ASSESSORE AL BILANCIO E TRIBUTI - PERSONALE - PATRIMONIO.IMPEGNO DI SPESA EURO 1.500,00 PER L' ANNO 2013. |
| 81 | 2012 -- 07640/024 | ANTICIPAZIONE DI TESORERIA - ANNO 2012 - IMPEGNO E CONTESTUALE ACCERTAMENTO DI EURO 50.000.000,00 |
| 80 | 2012 -- 08017/024 | METROPOLITANA AUTOMATICA DI TORINO-TRATTA COLLEGNO/PORTA NUOVA/LINGOTTO. CONCORSO SPESE DI COSTRUZIONE A CARICO DEL COMUNE DI TORINO. SPESA E 18.991.660,04 FINANZ. CON MEZZI STRAORD. DI BILANCIO IN ESECUZIONE DELLA DELIB. 2012 07432/24 |
| 79 | 2012 -- 08019/024 | GRUPPO TORINESE TRASPORTI S.P.A. (GTT S.P.A.) E INFRATRASPORTI.TO S.R.L.: CONCORSO PER L'ACQUISTO DI MOTRICI "SERIE 6000" - OCCORRENZE ESERCIZIO 2012 - SPESA DI EURO 7.801.208,54. FINANZ. CON MEZZI STRAORDINARI DI BILANCIO IN ESEC. DELLA DELIBERAZ. N. MECC 2012 07292/24 DEL 28/12/2012. |
| 154 | 2012 -- 07721/025 | SERVIZIO DI INTEGRAZIONE DI CONTENUTI DOCUMENTALI DIGITALIZZATI NEL SISTEMA DI AUTOMAZIONE DELLE BIBLIOTECHE CIVICHE TORINESI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 23.595,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. MECC. 2012 07440/025. CIG: 47349815ED. |
| 155 | 2012 -- 07722/025 | ACQUISTO DI QUOTIDIANI E PERIODICI PER L'ANNO 2012 PER LE BIBLIOTECHE CIVICHE TORINESI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.125,50 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. MECC. 2012 07436/025. |
| 156 | 2012 -- 07723/025 | SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE E POSIZIONAMENTO DI CONTENITORI DI MATERIALE DOCUMENTARIO POSSEDUTO DALLE BIBLIOTECHE CIVICHE TORINESI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.815,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. MECC. 2012 07451/025. CIG: 3307425D70. |
| 157 | 2012 -- 07724/025 | SERVIZI DI VIRTUAL HOUSING. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.058,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. MECC. 2012 07452/025. CIG: 3307425D70. |
| 158 | 2012 -- 07725/025 | SPESE DI FUNZIONAMENTO CON OBBLIGO DI RENDICONTO PER L'ANNO 2012. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. MECC. 2012 07469/025. |
| 159 | 2012 -- 07726/025 | DIRITTI D'AUTORE ALLA SIAE PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLA CULTURA PER IL SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO PER L`ANNO 2012. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.MECC. 2012 07482/025. |
| 160 | 2012 -- 07727/025 | DIRITTI D'AUTORE ALLA SIAE PER ATTIVITA' ANIMATIVE DI PROMOZIONE DELLA CULTURA PER IL SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO PER L`ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. MECC. 2012 7453/025. |
| 178 | 2012 -- 07828/025 | ACQUISTO DI GIORNALI E ALTRI PERIODICI PER LA BIBLIOTECA CIVICA VILLA AMORETTI TRAMITE EDICOLA PER L'ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 12.900,00. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. MECC. 2012 07384/025. CIG: 4713292B97. |
| 180 | 2012 -- 07829/025 | ACQUISTO DI GIORNALI E ALTRI PERIODICI PER LA BIBLIOTECA CIVICA _L. CARLUCCIO_ TRAMITE EDICOLA PER L'ANNO 2013. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. MECC. 2012 07384/025. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.000,00. CIG: 4713331BC6. |
| 179 | 2012 -- 07830/025 | ACQUISTO DI GIORNALI E ALTRI PERIODICI PER LA BIBLIOTECA CIVICA ITALO CALVINO TRAMITE EDICOLA PER L'ANNO 2013 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. MECC. 2012 07384/025. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.170,00. CIG: 4713380438. |
| 181 | 2012 -- 07831/025 | ACQUISTO DI GIORNALI E ALTRI PERIODICI PER LA BIBLIOTECA CIVICA CENTRALE TRAMITE EDICOLA PER L'ANNO 2013 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. MECC. 2012 07384/025. IMPEGNO DI SPESA EURO 18.430,00. CIG: 471349424C. |
| 182 | 2012 -- 07832/025 | ACQUISTO DI GIORNALI E ALTRI PERIODICI PER LA BIBLIOTECA CIVICA FRANCESCO COGNASSO TRAMITE EDICOLA PER L'ANNO 2013 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. MECC. 2012 07384/025. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.624,00. CIG: 47134069AB. |
| 183 | 2012 -- 07833/025 | ACQUISTO DI GIORNALI E ALTRI PERIODICI PER IL PUNTO DI PRESTITO GABRIELE D`ANNUNZIO TRAMITE EDICOLA PER L'ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.586,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. MECC. 2012 07384/025. CIG: 4713483936. |
| 184 | 2012 -- 07834/025 | ACQUISTO DI GIORNALI E ALTRI PERIODICI PER LA BIBLIOTECA CIVICA FALCHERA TRAMITE EDICOLA PER L'ANNO 2013 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. MECC. 2012 07384/025. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.700,00. CIG: 4713354EC0. |
| 185 | 2012 -- 07835/025 | ACQUISTO DI GIORNALI E ALTRI PERIODICI PER LA BIBLIOTECA CIVICA A. GEISSER TRAMITE EDICOLA PER L'ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 9.405,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. MECC. 2012 07384/025. CIG: 4713341409. |
| 186 | 2012 -- 07836/025 | ACQUISTO DI GIORNALI E ALTRI PERIODICI PER LA BIBLIOTECA CIVICA _A. PASSERIN D_ENTRÈVES_ TRAMITE EDICOLA PER L'ANNO 2013 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. MECC. 2012 07384/025. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.000,00. CIG: 471345521D. |
| 187 | 2012 -- 07837/025 | ACQUISTO DI GIORNALI E ALTRI PERIODICI PER LA BIBLIOTECA CIVICA DIETRICH BONHOEFFER TRAMITE EDICOLA PER L'ANNO 2013. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. MECC. 2012 07384/025. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 9.200,00. CIG: 471344276. |
| 188 | 2012 -- 07838/025 | ACQUISTO DI GIORNALI E ALTRI PERIODICI PER LA BIBLIOTECA CIVICA MARCHESA TRAMITE EDICOLA PER L'ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.869,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. MECC. 2012 07384/025. CIG: 47133191E2 |
| 189 | 2012 -- 07839/025 | ACQUISTO DI GIORNALI E ALTRI PERIODICI PER LA BIBLIOTECA CIVICA MIRAFIORI TRAMITE EDICOLA PER L'ANNO 2013. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. MECC. 2012 07384/025 IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.534,00. CIG: 4713469DA7. |
| 190 | 2012 -- 07840/025 | ACQUISTO DI GIORNALI E ALTRI PERIODICI PER LA BIBLIOTECA CIVICA CESARE PAVESE TRAMITE EDICOLA PER L'ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 9.216,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. MECC. 2012 07384/025. CIG: 4713393EEF. |
| 191 | 2012 -- 07841/025 | ACQUISTO DI GIORNALI E ALTRI PERIODICI PER LA BIBLIOTECA CIVICA PRIMO LEVI TRAMITE EDICOLA PER L'ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 9.100,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. MECC. 2012 07384/025. CIG: 47133657D6. |
| 202 | 2012 -- 08016/025 | INDIZIONE PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI PERIODICI ITALIANI E STRANIERI PER IL BIENNIO 2014 _ 2015 PER LE BIBLIOTECHE CIVICHE TORINESI. SPESA EURO 478.000,00. IMPEGNO LIMITATO PER L`ANNO 2014 A EURO 239.000,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. MECC. 2012 07456/025. |
| 203 | 2012 -- 08022/025 | ACQUISTO SHELF-READY DI PUBBLICAZIONI ITALIANE E STRANIERE PER LE BIBLIOTECHE TORINESI. ULTERIORE AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA. IMPEGNO DI SPESA PREVISTA DI EURO 22.000,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. MECC. 2012 07459/025. CIG: 4711905303. |
| 84 | 2012 -- 05438/026 | PROCEDURA RISTRETTA N. 60/2007. ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI SERVIZI MUSEALI DALL'01/03/2011 AL 28/02/2014 PER EURO 5.500.000,00. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.000,00 IVA INCLUSA. CIG 0023973723. |
| 140 | 2012 -- 07655/026 | DONAZIONI DI OPERE ALLA CITTA' DI TORINO. ACCETTAZIONE E CONFERIMENTO IN USO DEI BENI ALLA FONDAZIONE TORINO MUSEI. PARZIALE MODIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. MECC. 201102178/026 DEL 13/04/2011, ESECUTIVA DAL 04/05/2011. PROVVEDIMENTI |
| 146 | 2012 -- 07715/026 | CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE AMICI DEL MUSEO PIETRO MICCA PER INTERVENTI PRESSO IL MUSEO MICCA IN ESEC. DEL. G.C. 15.12.2012 MECC. N. 2012-06812/26. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.000,00 |
| 147 | 2012 -- 07716/026 | FONDAZIONE CAMILLO CAVOUR. QUOTA PARTECIPAZIONE SOCI PER L'ANNO 2012 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. DEL 15/12/2012 N. MECC. 2012-06387/026. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 95.000,00 |
| 148 | 2012 -- 07717/026 | CORRESPONSIONE DELLA QUOTA PARTECIPAZIONE SOCI ANNO 2012 AL CENTRO RICERCHE ARCHEOLOGICHE E SCAVI DI TORINO IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. N. 2012-06436/026 G.C. DEL 15/12/2012. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.000,00 |
| 141 | 2012 -- 07718/026 | ASSOCIAZIONE MUSEO DIFFUSO DELLA RESISTENZA, DELLA DEPORTAZIONE, DELLA GUERRA E DELLA LIBERTÀ. QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2012 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2012 06818/26 - C.G. 15/12/2012 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 70.000,00) |
| 142 | 2012 -- 07719/026 | DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO AL MUSEO DELLA MONTAGNA "DUCA DEGLI ABRUZZI" AI SENSI DELLA CONVENZIONE VIGENTE IN ESECUZIONE DELIB. N. MECC. 2012 06292/26 G.C. 15/12/2012. IMPEGNO DI SPESA (EURO 20.000,00) |
| 143 | 2012 -- 07720/026 | DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AL MUSEO NAZIONALE DEL RISORGIMENTO ITALIANO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA MUSEALE AI SENSI DELLA CONVENZIONE VIGENTE - ANNO 2012 - IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2012 06819/26 G.C. 15/12/2012. IMPEGNO DI SPESA (EURO 80.000,00) |
| 169 | 2012 -- 07800/026 | ASSOCIAZIONE MUSEO NAZIONALE DELL'AUTOMOBILE "AVVOCATO GIOVANNI AGNELLI" - MAUTO. CONTRIBUTO IN QUALITA' DI SOCIO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA MUSEALE ANNO 2012. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 240.000,00 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2012 06822/26 G.C. 15/12/2012. |
| 144 | 2012 -- 07815/026 | MAPPA E SCHEDE DEI BOMBARDAMENTI A TORINO 1943/1945. ACQUISTO DIRITTI D'AUTORE E DI UTILIZZAZIONE ECONOMICA DI ELABORATI VARI IN ESEC. DELIBERA N. MECC. 2012 07553/26 - G.C. DEL 15/12/2012. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 42.350,00 IVA COMPRESA. CIG ZA4074C693. |
| 174 | 2012 -- 07816/026 | ISTITUTO PER LA MEMORIA E LA CULTURA DEL LAVORO DELL'IMPRESA E DEI DIRITTI SOCIALI. QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER L'ANNO 2012 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2012 07682/45 - G.C. DEL 18/12/2012. IMPEGNO DI SPESA (EURO 10.000,00) |
| 175 | 2012 -- 07817/026 | SERVIZIO MUSEI E PATRIMONIO CULTURALE. PARTECIPAZIONE DELLA CITTÀ ALL'ASSOCIAZIONE A COME AMBIENTE. DEVOLUZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2012 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2012 07682/45 - G.C. 18/12/2012. IMPEGNO DI SPESA (EURO 55.000,00) |
| 168 | 2012 -- 07824/026 | CARTA ARCHEOLOGICA DI TORINO. ACQUISTO DIRITTI D'AUTORE E DI UTILIZZAZIONE ECONOMICA DI ELABORATI VARI IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. 15/12/2012 MECC. 201207562/026. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 36.300,00 IVA COMPRESA. CIG Z0905EE780. |
| 192 | 2012 -- 07825/026 | CASTELLO DI RIVOLI. PARTECIPAZIONE DELLA CITTA' ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE CASTELLO DI RIVOLI. DEVOLUZIONE QUOTA ASSOCIATIVA 2012 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 201207682/045 DEL 18/12/2012. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 75.000,00. |
| 176 | 2012 -- 07826/026 | SERVIZIO MUSEI E PATRIMONIO CULTURALE. RISTAMPA BIGLIETTI INGRESSO PER IL MUSEO PIETRO MICCA E DELL'ASSEDIO DI TORINO DEL 1706. IN ESECUZIONE DELIBERA DEL 18/12/2012 N. MECC. 2012-07603/026. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.936,00 IVA INCLUSA. CIG N. Z500706AB6. |
| 199 | 2012 -- 08008/026 | MUSEI. MUSEOTORINO. ACQUISTO OPERE D'ARTE, DIRITTI E BENI STORICO-ARTISTICI IN ESEC. DELIBERAZIONE G.C. DEL 28/12/2012 MECC. N. 2012-07568/026. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 200.000,00. FINANZIAMENTO CON MEZZI STRAORDINARI DI BILANCIO |
| 200 | 2012 -- 08009/026 | FONDAZIONE CAMILLO CAVOUR. CONFERIMENTO FONDO DI DOTAZIONE ANNO 2012. EURO 100.000,00. FINANZIAMENTO CON MEZZI STRAORDINARI DI BILANCIO. APPROVAZIONE. |
| 205 | 2012 -- 08010/026 | FONDAZIONE MARIA ADRIANA PROLO - MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA. CONFERIMENTO FONDO DI DOTAZIONE ANNO 2012 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE G.C. 28 /12/2012 MECC. N. 2012 06639/026. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.190.000,00. FINANZIAMENTO CON MEZZI STRAORDINARI DI BILANCIO. |
| 204 | 2012 -- 08011/026 | FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITÀ EGIZIE DI TORINO. INTEGRAZIONE FONDO DI DOTAZIONE IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE MECC. N. 201206908/026 G.C. 28/12/2012. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 25.000,00. FINANZIAMENTO CON MEZZI STRAORDINARI DI BILANCIO. |
| 198 | 2012 -- 08012/026 | FONDAZIONE TORINO MUSEI. INTEGRAZIONE FONDO DI DOTAZIONE ANNO 2012 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE DEL 28/12/2012 MECC. N. 2012-06727/026. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.530.000,00. FINANZIAMENTO CON MEZZI STRAORDINARI DI BILANCIO. |
| 257 | 2012 -- 04258/027 | ADEGUAMENTI NORMATIVI: STATO CREDITORIO SU TORINO FACILE. AFFIDAMENTO AL C.S.I. PIEMONTE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 37.000,00= IVA ESENTE AI SENSI DELL`ART. 10 D.P.R. 633/1972 E S.M.I.FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUI |
| 288 | 2012 -- 04746/027 | CONTRATTO DI SERVIZIO- INTERESSI A FAVORE CSI PIEMONTE . IMPEGNO DI SPESA DI EURO 655.957,59 (IVA ESENTE). APPROVAZIONE. |
| 313 | 2012 -- 05224/027 | ACQUISTO TOTEM MULTIMEDIALI TOUCHSCREEN CON LETTORE DI CODICI A BARRE BIDIMENSIONALE, PRINTER LASER, TASTIERA E 3 ANNI DI GARANZIA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA INTERCOMP S.P.A. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 44.987,80= (IVA 21%INCLUSA). FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO CIG. 4616693794. |
| 327 | 2012 -- 05796/027 | PROCEDURA APERTA N. 64/2011 - LOCAZIONE QUINQUENNALE DI SISTEMI DI STAMPA DIGITALE INTERFACCIATI IN RETE PER IL CENTRO STAMPA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 139.150,00 = (IVA 21% INCLUSA) ANNO 2013 - CIG N. 2829822AFA. |
| 363 | 2012 -- 06463/027 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DET. DIR. N. MECC. 2009 09498 (DITTA XEROX RENTAL SERVICE) A SEGUITO DELL`ENTRATA IN VIGORE DELLA MODIFICA DELL`ALIQUOTA IVA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 197,58.= APPROVAZIONE |
| 375 | 2012 -- 06670/027 | SERVIZIO DI FORNITURA TRAFFICO TELEFONICO CON ADESIONE ALLA S.C.R. PIEMONTE S.P.A. - AFFIDAMENTO ALLA FASTWEB S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 325.000,00= (IVA 21% INCLUSA) - ANNO 2013. CIG N. 4713374F41. |
| 374 | 2012 -- 06675/027 | PROCEDURA APERTA N. 80/2010 PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 100.000,00= (IVA E TCG INCLUSE). AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA` VODAFONE OMNITEL N.V. N. CIG 055564331B. |
| 380 | 2012 -- 06679/027 | PROCEDURA APERTA N. 80/2010 PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 57.000,00= (IVA E TCG INCLUSE). AFFIDAMENTO ALLA DITTA VODAFONE OMNITEL N.V. N. CIG 055564331B. |
| 381 | 2012 -- 06758/027 | UTILIZZO DI MARKETPLACE CONSIP PER IL NOLEGGIO QUINQUENNALE DI UN IMBUSTATRICE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA NEOPOST ITALIA - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 25.555,20= (IVA 21% INCLUSA) - N. CIG 47405043A7. |
| 383 | 2012 -- 06827/027 | SERVIZIO DI FORNITURA TRAFFICO TELEFONICO CON ADESIONE ALLA S.C.R. - AFFIDAMENTO ALLA FASTWEB S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 55.000,00= (IVA 21% INCLUSA) - ANNO 2012 N. CIG. 47457225AE. |
| 384 | 2012 -- 06967/027 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA POSTAZIONI CIE AFFIDAMENTO ALLA DITTA CONSUTEK S.R.L. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.000,00= (IVA 20% INCLUSA) CIG N. 47493897C8. |
| 395 | 2012 -- 07305/027 | MODIFICA FORMA DI FINANZIAMENTO DETERMINAZIONE N. MECC. 2012 05185/027 PER PROG. DI SVILUP. DEL SISTEM. INFORMAT. ANNO 2012 DI EURO 1.550.000,00= (IVA ES. AI SENSI DELL` ART. 10 DEL DPR 633/1972) - NUOVO FINANZIAMENTO CON MEZZI STRAORDINARI DI BILANCIO |
| 396 | 2012 -- 07307/027 | ELABORAZIONE DATI GSA 2012. AFFIDAMENTO AL C.S.I. PIEMONTE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.652,00= IVA ESENTE AI SENSI DELL`ART. 10 D.P.R. 633/1972 E S.M.I. |
| 397 | 2012 -- 07308/027 | CSI PIEMONTE - PROGRAMMA TRASVERSALE INTEGRAZIONE AI SISTEMI INFORMATIVI NAO E MOST - XV° CENSIMENTO GENER. DELLA POPOLAZ. E DELLE ABITAZ. - IMPEGNO DI SPESA PER EURO 84.530,00= (IVA ESENTE AI SENSI DELL`ART. 10 D.P.R. 633/1972 E S.M.I.). |
| 398 | 2012 -- 07309/027 | MODIFICA FORMA DI FINANZIAMENTO DETERMINA N. MECC 2012-5223/27 DEL 12/10/2012 PER ACQUISTO APPARATI INFORMATICI, ELETTRONICI E CABLAGGI DELLA CITTA` PER EURO 400.000,00= NUOVO FINANZIAMENTO CON MEZZI STRAORDINARI DI BILANCIO . |
| 399 | 2012 -- 07312/027 | RENDICONTAZIONE A BILANCIO DI DOCUMENTI RILEVANTI IVA. AFFIDAMENTO AL C.S.I. PIEMONTE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 88.500,00= IVA ESENTE AI SENSI DELL`ART. 10 D.P.R. 633/1972 E S.M.I. |
| 402 | 2012 -- 07579/027 | PROGETTO URBAN 3 REALIZZ. DELLA COPERTURA WIFI. AFFIDAM. AL C.S.I.-PIEMONTE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 35.000,00 (IVA INCLUSA), EURO 65.000,00= IVA ESENTE AI SENSI DELL`ART. 10 D.P.R. 633/1972 E S.M.I. PER UN TOTALE DI EURO 100.000,00= |
| 403 | 2012 -- 07649/027 | PROGETTO TELELAVORO-ACQUISTO APPARATI INFORMATICI TELELAVORATRICI IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C.N. MECC. 7085/04 . RICORSO CONVENZIONI CONSIP E MERCATO ELETTRONICO ME.PA. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 39.957,94= (IVA 21% INCLUSA) AFFIDAMENTO DITTE VARIE- CIG VARI IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2012/007085/04 DELLA G.C. 11/12/2012. |
| 406 | 2012 -- 07967/027 | QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2012 ASSOC. ITALIANA PER L'INFORM. ED IL CALCOLO AUTOM. "AICA" IN ESECUZ. ALLE DELIBERAZIONI DI G.C. N. MECC. 2002 06132/027 E N. MECC. 2012 07586/027- IMPEGNO DI SPESA DI EURO 200,00= |
| 407 | 2012 -- 07968/027 | QUOTA DI PARTECIPAZIONE DELLA CITTA' DI TORINO AL CSI PIEMONTE. PER L`ANNO 2012. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 30.000,00= (IN ESECUZIONE ALLA DELIB. G.C. N. MECC. 2012 07586/027) |
| 12 | 2012 -- 03667/028 | CONCESSIONE DEGLI SPAZI PER LA COLLOCAZIONE DI APPARECCHIATURE PER PONTE RADIO TETRA PRESSO IL SITO DI MONCALIERI LOCALITA' MONTE CALVO. IMPEGNO DI SPESA (EURO 4.533,22). (CIG 179115188E) |
| 17 | 2012 -- 06577/028 | PAGAMENTO DELLA CONCESSIONE RADIO PER L`USO DI FREQUENZE RADIOELETTRICHE PER IL SISTEMA DI RADIOTRASMISSIONI DIGITALE TETRA IN USO ALLA CITTA`. IMPEGNO DI SPESA (EURO 118.565.51). |
| 18 | 2012 -- 07779/028 | SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE E TRASMISSIONI - FONDO A RENDICONTO PER SPESE MINUTE ED URGENTI - IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 201207523/048 DELLA G.C. DEL 15/12/2012 (EURO 3.060,00). |
| 18 | 2012 -- 07781/028 | CONTRIBUTO A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO ADERENTI ALLA SEZIONE COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 28.139,98) IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA G.C. N. 04515/02 8 DEL 15/12/2012 |
| 104 | 2012 -- 04077/030 | COMMISSIONE DI GARANZIA PER LA QUALITA' DELLE OPERE CIMITERIALI PREVISTA DALL'ART. 26 BIS DEL REGOLAMENTO COMUNALE DEL SERVIZIO MORTUARIO E DEI CIMITERI. IMPEGNO DI SPESA PER IL 2012 DI EURO 6.000,00. |
| 203 | 2012 -- 07099/030 | M. O. EDIFICI MUNICIPALI ANNO 2012 -LOTTO VI _ MANUT., MESSA IN SIC.ZZA, BONIF., DEMOLIZ. DI STRUTT. _ INTERV. SOSTIT.VI AI PRIVATI ED INTERV. URGENTI (CUP: C15I11000050004 / CIG 3768421761). AGGIORNAMENTO CAPITOLATO - AFFIDAMENTO LAVORI PROCEDURA APERTA -A SEGUITO REVOCHE AGGIUDIC. P.A. N. 9/2012. |
| 205 | 2012 -- 07148/030 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASCINA ROCCAFRANCA, VIA GAIDANO 76 (CUP C16J12000440006). IMPEGNO DI SPESA EURO 62.895,00 IVA COMPRESA. AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA APERTA (ASTA PUBBLICA). FINANZIAMENTO CON PROGRAMMA EUROPEO. - IN ESEC. DELIB. G.C. MECC. N 2012 06645/030. |
| 225 | 2012 -- 07895/030 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDI POLIZIA MUNICIPALE VIA BOLOGNA 74 E VIA GIOLITTI - (COD. OPERA 4021 - CUP C16E12000200004). IMPEGNO DI SPESA EURO 190.000,00 IVA COMPR - MODALITA' AFFIDAMENTO OPERE - FINANZIAMENTO CON OO.UU. - IN ESEC. DELIB. G.C. N° MECC. 2012 6320/30. |
| 226 | 2012 -- 07896/030 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DIFFUSA CIRCOSCRIZIONI 1-10 _ ANNO 2012 (COD. OPERA 3906 - CUP C16F12000190004). IMPEGNO DI SPESA EURO 350.000,00 IVA COMPRESA - MODALITA' AFFIDAMENTO OPERE - FINANZIAMENTO CON OO.UU. - IN ESEC. DELIB. G.C. MECC. N 2012 06315/030. |
| 227 | 2012 -- 07897/030 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI MUNICIPALI CIRCOSCRIZIONI 1-10 _ ANNO 2012 (COD. OPERA 3700 - CUP C16F12000070004). IMPEGNO DI SPESA EURO 350.000,00 IVA COMP. - MODALITA' AFFIDAMENTO OPERE - FINANZIAMENTO CON OO.UU. - IN ESEC. DELIB. G.C. MECC. N 2012 06375/030. |
| 228 | 2012 -- 07899/030 | MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI MUNICIPALI ANNO 2012 -LOTTO VII - ULTERIORI OPERE ART.57 C.5 LETT. A2) D.LGS. 163/06. AFFID. DITTA CUDIA IMPIANTI. IMP. SPESA EURO. 27.830,00 IVA 21% COMPR. IN ESEC. DELIB. 18/12/2012 MECC. 2012-07707/030 _ FINANZIAMENTO CON MEZZI DI BILANCIO. |
| 229 | 2012 -- 07903/030 | MANUT. STRAORDINARIA SEDI COMANDO VIGILI DEL FUOCO CORSO REGINA MARGHERITA 330 E VIA CORRADINO 5 _ CODICE OPERA 4023 - CUP C16E12000620004 _ PROGETTO OPERE EDILI - FINANZIAM. ONERI DI URBANIZZAZIONE. MODALITA' AFFIDAMENTO OPERE IN ESEC. DELIB. MECC. 2012/7162/30 - IMPEGNO EURO 59.250,00 IVA 21%COMP. |
| 230 | 2012 -- 07904/030 | MANUT. STRAORDINARIA SEDI COMANDO VIGILI DEL FUOCO CORSO REGINA MARGHERITA 330 E VIA CORRADINO 5 CODICE OPERA 4023 - CUP C16E12000620004 FINANZIAM. ONERI DI URBANIZZAZIONE MODALITA AFFIDAMENTO FORNITURA PORTONI IN ESEC. DELIB. MECC. 2012 07162/30. IMPEGNO EURO 90.750,00 IVA 21% COMPR |
| 231 | 2012 -- 07905/030 | MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI MUNICIPALI ANNO 2013 IMPORTO EURO 705.279,74 IVA COMPRESA. - IMPEGNO LIMITATO AD EURO 423.167,82. AFFIDAMENTO LAVORI PROCEDURA APERTA IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2012 07706/030. REVOCA DETER. N. MECC. 2012 07094/30 |
| 233 | 2012 -- 07994/030 | LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE BAGNI PUBBLICI DI VIA LUSERNA DI RORA' N. 8- RITARDO NELLA VARIAZIONE CATASTALE- SANZIONE DA PARTE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE - IMPEGNO DI SPESA EURO 809,93. |
| 203 | 2012 -- 05452/031 | M.S. EDIFICI SCOLASTICI CIRCOSCRIZIONI 7, 8 E 1 CROCETTA.AREA EST (C.O.3806 CUP.C16E12000080004) APPROVAZIONE AFFIDAMENTO LAVORI A PROCEDURA APERTA.IMPEGNO SPESA IN ESEC.DELIB.N.MECC.2012-04108/031.IMPORTO EURO 300.000,00 IVA COMPRESA.FINANZIAMENTO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE |
| 206 | 2012 -- 05456/031 | LAVORI DI MANUTENZ. STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI AREA OVEST DELLA CITTA`. CIRC.NI 3, 4 E 1 CENTRO (COD.OP. 3808 CUP C16E12000090004)APPROV. AFFIDAM. PROCEDURA APERTA.IMPEGNO SPESA ESEC. DELIB.N.M. 2012-04098/031. IMP. E. 300.000,00 IVA COMP. FINANZIAMENTO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE |
| 201 | 2012 -- 05458/031 | M.S. EDIFICI SCOLASTICI CIRCOSCRIZIONI 5 E 6 - AREA NORD (C.O. 3829 - CUP C16E12000100004). APPROVAZIONE AFFIDAMENTO LAVORI PROCEDURA APERTA. IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DELIBERAZIONE N.M. 2012-04113/031. IMPORTO EURO 300.000,00 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE. |
| 204 | 2012 -- 05462/031 | M.S. EDIFICI SCOLASTICI CIRCOSCRIZIONI 2,9 E 10 - AREA SUD (C.O. 3836 - CUP C16 E12 00007 0004). APPROVAZIONE AFFIDAMENTO LAVORI PROCEDURA APERTA. IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DELIBERAZIONE N.M. 2012-04100/031. IMPORTO EURO 300.000,00= IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE |
| 212 | 2012 -- 05832/031 | M. S. DIFFUSA IMPIANTI ANTINCENDIO DELLE SCUOLE CITTADINE PER VERIFICHE DI LEGGE, ADEGUAMENTI TECNICI E RIPARAZIONI. ANNO 2012 (COD. OPERA 3810 - CUP C16 E12 00015 0004) APPROV. AFFIDAM. LAVORI A P.A. IMP.SPESA IN ESECUZ. DEL. 201204363/031. IMP. EURO 200.000,00 IVA COMPRESA. FINANZ. ECONOMIE MUTUI |
| 231 | 2012 -- 06672/031 | SEL "A. CAIROLI" VIA TORRAZZA P. 10 - PIANO COPERTURA. INSTALLAZIONE CORNICI DI CHIUSURA 15 LUCERNAI ESISTENTI. AFFID. DIRETTO IN ECONOMIA DITTA MILANI TECNOLOGIE PER L'ARCHITETTURA S.R.L. EURO 13.673,00= IVA COMPRESA FIN. CON RIBASSO DI GARA MUTUO ORIGINARIO N.M. 2118 (CIG: 4731793F18 - CUP C16 E10 0001 40004. |
| 230 | 2012 -- 06797/031 | INTERV. DI M.S. PER LA SICUREZ. ED IGIENE LUOGHI LAVORO INTERV. INTEGR. CPI. ULTERIORI OPERE EX ART. 57 C. 5 LETT. A) A2) D.LGS 163/06. AFFID. DITTA PICCOLOMINI SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 396.694,42 IVA COMPRESA IN ESEC. DEL. G.C. 1205954/31.FINANZ. RIBAS. DI GARA. MUT. ORIGIN. DIFFER. TERM. LAV. |
| 243 | 2012 -- 06990/031 | RIQUAL. ENERG. COMPLESSO SCOLASTICO VIA PASSONI 9/13 C.O.3846. AFFID. INC .PROF. DIRETTORE OPERATIVO LAVORAZ. SPECIALISTICHE, STRUTTURE IN SUPP.DIREZ.LAV. ING. R.BARTOLOZZI. EURO 9.940,10= IVA, ONERI COMPR. FINANZ. EURO 3.102,79 MUTUO CASSA DD.PP N.2147-2148-2149 ED EURO 6.837,31 CONTR.REGIONALE |
| 247 | 2012 -- 07108/031 | RICOSTRUZIONE SCUOLA INFANZIA V.THURES 11-LOTTO II. IMP. SPESA IN ESEC. DEL. N. MECC. 2012-04552/31 RISERVE RICONOSCIUTE DITTA 2^ AGG. PANERO BARTOLOMEO SRL PER E. 4.384,88 IVA 10% COMPRESA E REIMPEGNO DI E. 12.330,52 IVA 10% COMPRESA PER 1^ AGG. LA NUOVA IMPIANTISTICA ITALIANA FALLITA-FIN.MUTUO OR. |
| 254 | 2012 -- 07402/031 | M.S. CPI E REC. FUNZ. EDIF. V. S. CHIARA 12-ULT. OP. ART 57 C.5 L A) D.LGS. 163/06-AFF. PICCOLOMINI S.R.L IN ESEC. G.C. 201206529/031. IMP E 60.045,23 IVA 21% COMP. FIN RIBASSO-MUTUO ORIG-DIFF. ULTIM. LAVORI-ESTENS.. INC. PROF. D. OP. FUNZ. COORD. SIC. FASE ESEC. ING. G. BRIAMONTE E 783,98 IVA E INARC. COMPR. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO. |
| 252 | 2012 -- 07429/031 | RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA PRIMARIA MANZONI DI C.SO SVIZZERA 59. INC. PROF. DIR. OP. LAVORAZ. SPECIALISTICHE E COORD.SIC. IN ESEC. AFFIDAM. DIRETTO ALLO STUDIOGONNET SRL. IMP. E. 20.134,40 IVA ONERI COMP. E 6.040,32 FINANZ. MUTUO CASSA DDPP N.2186 E 14.094,08 CONTR. REG. CIG 47507792DA |
| 259 | 2012 -- 07474/031 | M.S. IMP. ANTINCENDIO SC. CITTADINE COLLAUDI PERIODICI DI LEGGE E RIPRISTINI FUNZIONALI. ANNO 2010. ULT. OPERE AI SENSI ART. 57 C. 5 LETT. A); A2) D.LGS. 163/2006. AFF. R.P. IMPIANTI ESEC. DEL. G.C. N.M. 2012-06659/031. IMP. E. 141.991,81 IVA 21% COMP. FINANZ. RIBASSO DI GARA. DIFF. TERMINI ULT.LAV. |
| 256 | 2012 -- 07493/031 | M.S. CIRC.7-8-1 CROCETTA. AREA EST. BIL.2010. ULTERIORI OPERE ART.57 C.5 LETT.A)A2) D.LGS 163/06 E SMI AFFIDAM. ATI EDIL-IMPIANTI 2010 SRL/IMPRESA PASTURA SRL IMPEGNO SPESA ESEC. DELIB NM 1206792/031. IMPORTO E.407.669,78 IVA 21% COMPRESA FINANZ. RIBASSO GARA. DIFFERIM.TERMINI ULTIM.LAVORI |
| 248 | 2012 -- 07494/031 | INT.EFF.ENERG. SEL SUCC. "CALVINO" V.ZUMAGLIA 39/43. C.O. 3823 CUP C16E10000100004. INC. PROF.COORD. SIC. ESEC. E DIR. OP. LAV.SPEC.AFFID.DIR.STUDIO S.T.D. ING. PETRINO E. 18.624,32 IVA E ONERI COMP. FINANZ. PER E. 5.587,30 MUTUO CASSA DD.PP. N. 2173 E PER E. 13.037,02 CONTR.REG. CIG 454423662C |
| 257 | 2012 -- 07495/031 | INT.EFF.ENERG. SEL SUCC. "ANTONELLI" V. VEZZOLANO 20. C.O. 3824 CUP C16E10000110004. INC. PROF.COORD. SICUR. ESEC. E DIR. OP. LAV. SPEC. AFFID. DIR. STUDIO R.P.P. NELLA PERSONA DELL`ING. PICCALUGA E 21.015,28 IVA E ONERI COMP. FINANZ. PER E 6.304,59 MUTUO CASSA DDPP N.2135 E PER E 14.710,69 CONTR. REG. CIG 4535275353. |
| 268 | 2012 -- 07865/031 | LAVORI DI MANUT. STRAORD. PER LA SICUREZZA ED IGIENE DEI LUOGHI DI LAVORO ED INTERV. INTEGR. C.P.I. - ANNO 2012 (C.O. 3837 CUP C16E12000140004) APPROV. AFFIDAM. LAVORI PROC. APERTA. IMP.SPESA IN ESEC. DELIB. N.M. 1205549/031. IMPORTO EURO 500.000,00= IVA COMPRESA. FINAZ. CON ONERI DI URBANIZZAZIONE. |
| 269 | 2012 -- 07866/031 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA BONIFICA DEI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO IN EDIF. SCOLASTICI DELLA CITTA'. ANNO 2012 (C.O. 2814 CUP C14E11000010004) APPROV. AFFIDAM. LAVORI PROCEDURA APERTA. IMP.SPESA IN ESEC. N.M. 1205830/031. EURO 504.100,00= IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON ONERI DI URBANIZZ. |
| 271 | 2012 -- 07867/031 | M.S. "LA MARCHESA-PALESTRA" CIRC. VI. APPR. AFFID. PROC. APERTA. IMP. SPESA IN ESEC. DEL. N.M. 1206314/031.IMP. E. 1.400.000,00 IVA COMPR. FIN. E. 1.342.742,00 CONTR. REG. POR-FESR 2007/2013- E. 57.258,00 ECON. DI MUTUI. ESTENS. EFFICACIA INC. PROF. DIREZ. OPER. RTP: CAMELLITI/VERGNANO/DI GREGORIO. |
| 272 | 2012 -- 07868/031 | M.S. COMPLESSO "LA MARCHESA-CORTILI E AREA BIMBI" (C.O. 3918). APPROV. AFFIDAMENTO LAVORI PROCEDURA APERTA. IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DEL. N.M. 12-06779/031. IMPORTO E. 900.000,00 IVA COMPR. FINANZ. E. 876.000,00 CON CONTRIB. REGIONALE POR-FESR 2007/2013 - E. 24.000,00 CON ECONOMIE DI MUTUI. |
| 281 | 2012 -- 07913/031 | M.S. RIPRISTINO STATICO ED. SCOL. IMP. SPESA ESEC. G.C. 201205642/31. E 1.300.000,00 IVA 21% COM.. FINANZ. E. 500.000 ECON. DI MUTUI E. 800.000 ONERI URB.-APPROV. AFFIDAM. LAVORI P.A.- ESTENS. AFFID. INCAR. DIREZ. OP. STRUTT. E COORD. SIC.FASE ESEC. ATP A. CAMELLITI E. 15.960,31 IVA 21%COMP (CIG 1163816E3).- NUOVO QUADRO ECONOMICO. |
| 525 | 2012 -- 05163/033 | PROGRAMMA DI RECUPERO URBANO DENOMINATO "CONTRATTO DI QUARTIERE II" AMBITO VIA GHEDINI - SISTEMAZIONI VIABILI E PEDONALI - IMPEGNO DI SPESA PER UN IMPORTO DI EURO 937.924,79 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO CON MEZZI STRAORDINARI DI BILANCIO |
| 605 | 2012 -- 06078/033 | I. S. PAVIMENTAZIONI VIE STRADE E PIAZZE DELLA CITTÀ _ BIL. 2012 - MODIFICHE VIABILI - LOTTI A E B - IMPEGNO TOTALE DI EURO 746.900,00 (IVA COMP.) FINANZ. CON ONERI DI URBANIZZ. IN ESEC. DELIBERA N. MECC. 2012-05465/033 - AFFIDAMENTO LAVORI A PROCEDURA APERTA |
| 616 | 2012 -- 06304/033 | I. S. PAVIMENTAZIONI VIE STRADE E PIAZZE DELLA CITTÀ _ BIL. 2012 _ CIRCOSCRIZIONE N. 1 - IMPEGNO DI EURO 544.890,00 (IVA COMP.) FINANZ. CON ONERI DI URBANIZZ. IN ESEC. DELIBERA N. MECC. 2012-05466/033 AFFIDAMENTO LAVORI A PROCEDURA APERTA |
| 617 | 2012 -- 06305/033 | I. S. PAVIMENTAZIONI VIE STRADE E PIAZZE DELLA CITTÀ _ BIL. 2012 _ CIRCOSCRIZIONE N. 2 - IMPEGNO DI EURO 501.840,00 (IVA COMP.) FINANZ. CON ONERI DI URBANIZZ. IN ESEC. DELIBERA N. MECC. 2012-05466/033 AFFIDAMENTO LAVORI A PROCEDURA APERTA |
| 618 | 2012 -- 06306/033 | I. S. PAVIMENTAZIONI VIE STRADE E PIAZZE DELLA CITTA` BIL. 2012 - CIRCOSCRIZIONE N. 3 - IMPEGNO DI EURO 549.810,00 (IVA COMP.) FINANZ. CON ONERI DI URBANIZZ. IN ESEC. DELIBERA N. MECC. 2012-05466/033 AFFIDAMENTO LAVORI A PROCEDURA APERTA |
| 619 | 2012 -- 06307/033 | I. S. PAVIMENTAZIONI VIE STRADE E PIAZZE DELLA CITTA` BIL. 2012 - CIRCOSCRIZIONE N. 4 - IMPEGNO DI EURO 584.250,00 (IVA COMP.) FINANZ. CON ONERI DI URBANIZZ. IN ESEC. DELIBERA N. MECC. 2012-05466/033 AFFIDAMENTO LAVORI A PROCEDURA APERTA |
| 620 | 2012 -- 06308/033 | I. S. PAVIMENTAZIONI VIE STRADE E PIAZZE DELLA CITTA` BIL. 2012 - CIRCOSCRIZIONE N. 5 - IMPEGNO DI EURO 700.720,00 (IVA COMP.) FINANZ. CON ONERI DI URBANIZZ. IN ESEC. DELIBERA N. MECC. 2012-05466/033 AFFIDAMENTO LAVORI A PROCEDURA APERTA |
| 621 | 2012 -- 06309/033 | :I. S. PAVIMENTAZIONI VIE STRADE E PIAZZE DELLA CITTA` BIL. 2012 - CIRCOSCRIZIONE N. 6 - IMPEGNO DI EURO 639.450,00 (IVA COMP.) FINANZ. CON ONERI DI URBANIZZ. IN ESEC. DELIBERA N. MECC. 2012-05466/033 AFFIDAMENTO LAVORI A PROCEDURA APERTA |
| 622 | 2012 -- 06310/033 | I. S. PAVIMENTAZIONI VIE STRADE E PIAZZE DELLA CITTA` BIL. 2012 - CIRCOSCRIZIONE N. 7 - IMPEGNO DI EURO 512.910,00 (IVA COMP.) FINANZ. CON ONERI DI URBANIZZ. IN ESEC. DELIBERA N. MECC. 2012-05466/033 AFFIDAMENTO LAVORI A PROCEDURA APERTA |
| 623 | 2012 -- 06311/033 | I. S. PAVIMENTAZIONI VIE STRADE E PIAZZE DELLA CITTA` BIL. 2012 - CIRCOSCRIZIONE N. 8 - IMPEGNO DI EURO 555.960,00 (IVA COMP.) FINANZ. CON ONERI DI URBANIZZ. IN ESEC. DELIBERA N. MECC. 2012-05466/033 AFFIDAMENTO LAVORI A PROCEDURA APERTA |
| 624 | 2012 -- 06312/033 | I. S. PAVIMENTAZIONI VIE STRADE E PIAZZE DELLA CITTA` BIL. 2012 - CIRCOSCRIZIONE N. 9 - IMPEGNO DI EURO 549.810,00 (IVA COMP.) FINANZ. CON ONERI DI URBANIZZ. IN ESEC. DELIBERA N. MECC. 2012-05466/033 AFFIDAMENTO LAVORI A PROCEDURA APERTA |
| 625 | 2012 -- 06313/033 | I. S. PAVIMENTAZIONI VIE STRADE E PIAZZE DELLA CITTA` BIL. 2012 - CIRCOSCRIZIONE N. 10 - IMPEGNO DI EURO 531.360,00 (IVA COMP.) FINANZ. CON ONERI DI URBANIZZ. IN ESEC. DELIBERA N. MECC. 2012-05466/033 AFFIDAMENTO LAVORI A PROCEDURA APERTA |
| 667 | 2012 -- 07164/033 | I. S. PAVIMENTAZIONI VIE STRADE E PIAZZE DELLA CITTÀ` BIL. 2012 -PAVIMENTAZIONI LAPIDEE- IMPEGNO DI EURO 332.100,00 (IVA COMP.) FINANZ. CON ONERI DI URBANIZZ. IN ESEC. DELIBERA N. MECC. 2012-05592/033 AFFIDAMENTO LAVORI A PROCEDURA NEGOZIATA |
| 679 | 2012 -- 07377/033 | IMPRESA OMNIA COSTRUZIONI S.R.L - AUTORIZZAZIONE CESSIONE DI CREDITO ALLA BANCA IFIS S.P.A. - IMPORTO DI EURO 64.611,12 IVA COMP. SUI LAVORI DI M.S. - ANNO 2010 - LOTTO 12 - E DI EURO 256.786,71 IVA COMP. SUI LAVORI DI VIE DI NUOVA COMUNALIZZAZIONE - LOTTO 7 B - STR. BARBERINA - V. SANTAGATA |
| 670 | 2012 -- 07462/033 | PRU VIA ARTOM - RIQUALIFICAZIONE BORGATA MIRAFIORI - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 9.513,97 PER INTEGRAZIONE QUOTA PARTE INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE - FINANZIAMENTO MUTUO ORIGINARIO NELL'AMBITO DEL RIBASSO DI GARA |
| 697 | 2012 -- 07758/033 | PISU URBAN BARRIERA DI MILANO. RIQUALIFICAZ. BORGO STORICO E AREA SESIA/MONTANARO. AFFIDAMENTO LAVORI PROCEDURA APERTA IN ESEC. DEL. MECC. 201206911/33. IMPEGNO EURO 1.396.572,00 IVA COMPRESA.FINANZIAMENTO FONDI POR-FESR 2007/2012 EURO 1.340.992,00 ED ECONOMIE MUTUI GIA' PERFEZIONATI EURO 55.580,00 |
| 698 | 2012 -- 07772/033 | VIABILITA` CICLABILE - ANNO 2012 - IMPEGNO DI EURO 420.000,00 IVA 21% COMP. - FINANZ. DI EURO 286.465,30 CON CONTRIBUTO MINISTERO AMBIENTE E DI EURO 133.534,70 CON ONERI DI URBANIZZAZIONE - IN ESEC. DELIBERA N. MECC. 2012-06680/033 - AFFIDAMENTO LAVORI A PROCEDURA APERTA |
| 610 | 2012 -- 06139/034 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALVEI FLUVIALI E RIVI COLLINARI ANNO 2012. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 300.000,00 (IVA COMPRESA) IN ESEC. DELIB. MECC. 2012-05472/034. FINANZIAMENTO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE. CODICE CUP: C19H12000190004. |
| 692 | 2012 -- 07686/034 | PROLUNGAMENTO SUD DELLA LINEA 1 DELLA METROPOLITANA AUTOMATICA DI TORINO TRATTA LINGOTTO PIAZZA BENGASI. PARZIALE MODIFICA FINANZIAMENTO PER EURO 855.206,00 APPROVATO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. MECC. 2012-05166/034. |
| 693 | 2012 -- 07687/034 | INTERVENTI URGENTI SCARPATE E SEDIMI STRADE COLLINARI. LOTTO 6. PARZIALE MODIFICA FINANZIAMENTO PER EURO 413.134,60 APPROVATO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. MECC. 2012-05718/034. |
| 708 | 2012 -- 07923/034 | REALIZZAZIONE PROLUNGAMENTO SUD LINEA 1 METROPOLITANA AUTOMATICA TRATTO LINGOTTO - BENGASI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 733.500,00 A FAVORE DI INFRATRASPORTI.TO S.R.L. |
| 9 | 2012 -- 05541/041 | ATTIVITÀ LEGALI PER L'ANNO 2012. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 18.180,00. |
| 16 | 2012 -- 07026/041 | SPESE PER CONDUZIONE LITI. ATTIVITÀ` ACCESSORIE E CONSEGUENTI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2012 EURO 18.760,00. |
| 18 | 2012 -- 07036/041 | REGOLAMENTO COMUNALE. REDISTRIBUZIONE ONORARI DI AVVOCATO INTROITATI DALLA CITTÀ. PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE 2012. IMPEGNO DI SPESA EURO 13.628,67=. |
| 24 | 2012 -- 08002/041 | ACQUISTO N° 14 ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO PER PERSONANE DIPENDENTE PERIODO 01/01/2013 31/12/2013. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.718,00 (DIRITTI ED IVA 21% INCLUSA) CIG Z6E0786E1. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 2012 07941/041 DEL 28.12.2012. |
| 23 | 2012 -- 08003/041 | ATTIVITÀ LEGALI PER L`ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 150.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C.2012 07941/041 DEL 28.12.2012. |
| 20 | 2012 -- 08005/041 | SPESE PER CONDUZIONE LITI. ATTIVITÀ ACCESSORIE E CONSEGUENTI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2013 EURO 30.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C.2012 07941/041 DEL 28.12.2012. |
| 81 | 2012 -- 07080/042 | PROGETTO "NONNI CIVICI". CONVENZIONE CON LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO AUSER VOLONTARIATO TORINO E ANTEAS TORINO. ANNO SCOLASTICO 2012-2013 IN ESECUZIONE D.G.C. N.MECC. 2011 04913/42 DEL 27/09/11. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA. |
| 58 | 2012 -- 03788/045 | DEVOLUZIONE CONTRIBUTI AD ENTI DIVERSI PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE CULTURALI ESTIVE. IMPEGNO DI SPESA EURO 171.500,00. IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2012 03509/045 APPROVATA DALLA GIUNTA COMUNALE IL 10 LUGLIO 2012. |
| 86 | 2012 -- 05625/045 | CENTRO INTERCULTURALE. AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI E OCCASIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA` FORMATIVE ANNO SCOLASTICO 2013. IMPEGNO DI EURO 18.057,68. |
| 90 | 2012 -- 05667/045 | FONDAZIONE PER LE ATTIVITA' MUSICALI. INTEGRAZIONE DEL FONDO DI DOTAZIONE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G. C. DELL'11 SETTEMBRE 2012 N. MECC. 2012 04620. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.600.000,00. FINANZIAMENTO CON MEZZI STRAORDINARI DI BILANCIO. |
| 163 | 2012 -- 07744/045 | TORINO. UN NATALE COI FIOCCHI. REALIZZAZIONE ILLUMINAZIONI DECORATIVE. IMPEGNO E AFFIDAMENTO ALLA DITTA IRIDE SERVIZI S.P.A. PER EURO 9.800,00 IVA 21% COMPRESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA N. 2012-7617/069. CIG N. ZDE07932F6 |
| 170 | 2012 -- 07801/045 | DEVOLUZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DELL`ALLIANCE FRANÇAISE E GOETHE INSTITUT PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE CULTURALI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 52.550,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2012 06771/45 DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 15 DICEMBRE 2012. |
| 166 | 2012 -- 07804/045 | CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI VARIE PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE A CARATTERE MUSICALE E COREUTICO IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE G. C. 2012 06928 DEL 15 DICEMBRE 2012. EURO 147.834,00. IMPEGNO DI SPESA. |
| 167 | 2012 -- 07805/045 | SISTEMA MUSICA. CONTRIBUTO PER L'ATTIVITA' ARTISTICA E CULTURALE ANNO 2012 (EURO 20.650,00). IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. MECC. 2012 06032/045. |
| 162 | 2012 -- 07806/045 | CORSI DI FORMAZIONE MUSICALE 2012/2013. CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE TEATRO REGIO TORINO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA N. MECC. 2012 05874 G.C. DEL 15 DICEMBRE 2012. IMPEGNO DI SPESA EURO 70.000,00. |
| 161 | 2012 -- 07807/045 | CONTRIBUTO ALLA SOCIETA' COOPERATIVA A MUTUALITA' PREVALENTE BALLETTO DELL'ESPERIA PER LA REALIZZAZIONE DELLA STAGIONE 2012/2013 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE G.C. N. MECC. 2012 04099 DEL 15 DICEMBRE 2012. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 11.000,00. |
| 153 | 2012 -- 07809/045 | BIENNALE DEMOCRAZIA 2013. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE ACMOS, PREPARAZIONE DEI PERCORSI FORMATIVI DA CARICARE SUL SITO ENTRO IL 31 DICEMBRE 2012. APPROVAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 10.000,00=.IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC.2012 06134/045, G.C. DEL 15 DICEMBRE 2012 |
| 177 | 2012 -- 07856/045 | DEVOLUZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DI ENTI DIVERSI PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE CULTURALI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 51.850,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2012 06278/45 DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 18 DICEMBRE 2012. |
| 193 | 2012 -- 07857/045 | DEVOLUZIONE CONTRIBUTI AD ENTI DIVERSI PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE CULTURALI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 48.116,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2012 06441/45 DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 18 DICEMBRE 2012. |
| 194 | 2012 -- 07858/045 | DEVOLUZIONE DELLE QUOTE DI ADESIONE ALLE ISTITUZIONI O ASSOCIAZIONI CULTURALI NELLE QUALI E` PREVISTA L`ADESIONE DELLA CITTA` DI TORINO ANNO 2012. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 18.288,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2012 07682/45 DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 18 DICEMBRE 2012. |
| 195 | 2012 -- 07859/045 | DEVOLUZIONE DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER L'ANNO 2012 ALLE ISTITUZIONI O ASSOCIAZIONI CULTURALI NELLE QUALI E' PREVISTA LA PARTECIPAZIONE DELLA CITTA' DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 50.970,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. DEL 18 DICEMBRE 2012 N. MECC. 2012 06080/045. |
| 196 | 2012 -- 07880/045 | SISTEMA MUSICA. CORRESPONSIONE DELLA QUOTA ASSOCIATIVA - ANNO 2012 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERA N. MECC. 2012 07682/045 G.C. DEL 18 DICEMBRE 2012. IMPEGNO DI SPESA (EURO 3.000,00). |
| 171 | 2012 -- 07881/045 | A TORINO UN NATALE CON I FIOCCHI. CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE TEATRO RAGAZZI E GIOVANI PER LA REALIZZAZIONE DELL`INIZIATIVA A MILLE CE N`E` DI FIABE DA NARRAR. EURO 60.000,00. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2012 06728/045, G.C. DEL 15 DICEMBRE 2012. EURO 60.000,00 |
| 172 | 2012 -- 07882/045 | TEATRO PROFESSIONALE. CONTRIBUTI VARI: ASSOCIAZIONE IL MUTAMENTO ZONA CASTALIA, ASSOCIAZIONE CULTURALE A.C.T.I. TEATRO INDIPENDENTE, ASSOCIAZIONE TEATRO E SOCIETA`. EURO 33.000,00. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. 2012 06774/045, G.C. DEL 15 DICEMBRE 2012 |
| 173 | 2012 -- 07883/045 | ACQUISTO TURNI E GIORNATE PRESSO LA CASA TEATRO RAGAZZI, IL TEATRO VITTORIA, PER L`ANNO IN CORSO 2012. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2012 07548/045 DELLA G. C. DEL 15 DICEMBRE 2012. (EURO 5.000,00). CIG: Z300739E95 |
| 202 | 2012 -- 08006/045 | FONDAZIONE TEATRO REGIO DI TORINO. INTEGRAZIONE FONDO DI DOTAZIONE IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. DEL 28 DICEMBRE 2012, MECC. N. 2012 07511/045. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.800.000,00. FINANZIAMENTO CON ENTRATE STRAORDINARIE |
| 197 | 2012 -- 08007/045 | FONDAZIONE TEATRO STABILE DI TORINO. INTEGRAZIONE FONDO DI DOTAZIONE. EURO 4.500.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 28 DICEMBRE 2012 N. MECC. 2012 04815/045. FINANZIAMENTO CON MEZZI DI BILANCIO 2012 |
| 146 | 2012 -- 05573/046 | AFFIDAMENTO SERV. COMPL. ALLA RIPETIZIONE SERVIZI MANUTENZIONE VERDE VERTICALE EX P.A. 128/2007 LOTTO 1 CIRC. 1 - IMPORTO EURO 50.000,00 IVA INCLUSA A.T.I. AGRIFOREST S.C./NATURAE - CIG 45760736E5 - FINANZIAMENTO DERIVANTE DA ONERI DI URBANIZZAZIONE |
| 147 | 2012 -- 05574/046 | AFFIDAMENTO SERV. COMPL. ALLA RIPETIZIONE SERVIZI MANUTENZIONE VERDE VERTICALE CON INS. SOGG. SVANT. ANNO 2012 EX P.A. 104/2007 LOTTO 8 - IMPORTO EURO 38.000,00 IVA COMPRESA CONSORZIO COMPAGNIA DEI SERVIZI CIG 4620179452 - FINANZIAMENTO DERIVANTE DA ONERI DI URBANIZZAZIONE |
| 148 | 2012 -- 05576/046 | AFFIDAMENTO SERV. COMPL. ALLA RIPETIZIONE SERVIZI MANUTENZIONE VERDE VERTICALE EX P.A. 128/2007 LOTTO 5 CIRC. 7 P. E 8 P. - IMPORTO EURO 42.000,00 IVA 21% COMPRESA DITTA TERRANOVA GIUSEPPE - CIG 46269507EC - FINANZIAMENTO DERIVANTE DA ONERI DI URBANIZZAZIONE |
| 149 | 2012 -- 05578/046 | AFFIDAMENTO SERV. COMPL. ALLA RIPETIZIONE SERVIZI MANUTENZIONE VERDE VERTICALE EX P.A. 128/2007 LOTTO 6 CIRC. 10 - IMPORTO EURO 20.000,00 IVA 21% COMPRESA - COOP. SOC. AGRIDEA S.C.S. - CIG 46268082BF - FINANZIAMENTO DERIVANTE DA ONERI DI URBANIZZAZIONE |
| 199 | 2012 -- 07224/046 | EX P.A. 104/2007 - MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO LOTTO 9 ALBERATE CIRCOSCRIZIONE 7 E 8 COLLINA- ANNO 2012 - PRESA D`ATTO DI CESSIONE RAMO AZIENDALE TRA STUDIO VERDE S.A.S. E TECNOVERDE S.A.S. DI LOMBARDI FABRIZIO & C. CIG: 3395104074 E CIG: 4545683048 |
| 224 | 2012 -- 07918/046 | RIPETIZIONE SERVIZI M.O. FONTANE ORNAMENTALI E IMPIANTI IRRIGAZIONE PER L'ANNO 2013-EX P.A. 68/2008 TRIENNIO 2009/2012 APPROVAZIONE FINANZIAMENTO PER L`ANNO 2013 IMPORTO EURO 185.466,00 IVA COMPRESA IMPEGNO LIMITATO EURO 115.916,25 IVA COMPRESA-(D.G.C. 2012 07665) |
| 223 | 2012 -- 07920/046 | INTEGRAZIONE RIPETIZIONE SERVIZI DI ORDINARIA MANUTENZIONE INTEGRATA DEL VERDE PUBBLICO CENTRALE CON INSERIMENTO LAVORATIVO SOGGETTI SVANTAGGIATI EX PA 104/2007 APPROVAZIONE FINANZIAMENTO PER L`ANNO 2013 IMPORTO EURO 1.307.406,22 IMPEGNO LIMITATO EURO 817.128,89 IVA COMPRESA(D.G.C. 2012 07665) |
| 222 | 2012 -- 07921/046 | INTEGRAZIONE RIPETIZIONE DEI SERVIZI DI ORDINARIA MANUTENZIONE INTEGRATA DEL VERDE PUBBLICO CENTRALE EX P.A. 102/2007 - APPROVAZIONE FINANZIAMENTO PER L'ANNO 2013 - IMPORTO EURO 1.368.460,16 - IMPEGNO LIMITATO AD EURO 821.076,10 IVA COMPRESA (DELIBERA G.C. N. MECC. 2012 07665/046) |
| 265 | 2012 -- 07490/047 | MANUT. STR. STABILE PATRIMONIO COMUNALE RESIDENZIALE IN TORINO V. PIANEZZA 151-163 E RECUPERO SOTTOTETTO (C.O. 3372 CUP C16I08000020009). APPROV.NE DEI Q.T.E. N. 4/5 FINANZIAMENTO REGIONALE PROGRAMMA CASA 1°BIENNIO. |
| 53 | 2012 -- 04277/048 | ACQUISTO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE PER GLI UFFICI DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 51.379,56). FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO. |
| 58 | 2012 -- 04623/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. PROCEDURA RISTRETTA PER IL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE VERBALI. INDIZIONE. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO (EURO 2.400.000,00) (CIG 4529263211). |
| 65 | 2012 -- 05402/048 | ACQUISTO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE PER GLI UFFICI DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 8.119,10). FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO. (CIG 4548376E99). |
| 72 | 2012 -- 05532/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER INTERVENTI URGENTI DI CURE VETERINARIE PER I CANI DELL'UNITA' CINOFILA. IMPEGNO DI SPESA (EURO 3.500,00). (CIG 4650898A6F). |
| 73 | 2012 -- 05567/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. SERVIZIO DI PAGAMENTO FACILITATO PER LE SANZIONI PECUNIARIE GESTITO DALL'ANCITEL. IMPEGNO DI SPESA (EURO 4.791,60). (CIG 46502378F6) |
| 74 | 2012 -- 05652/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO ALL'ACI DEL SERVIZIO DI FORNITURA DATI CONTENUTI NELLA BANCA DATI CENTRALE DEL PRA. IMPEGNO DI SPESA (EURO 30.000,00). (CIG 46606970D6). |
| 75 | 2012 -- 05761/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. PROCEDURA RISTRETTA PER IL SERVIZIO DI SCANSIONE, LETTURA OTTICA E CORREZIONE VERBALI. INDIZIONE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 726.000,00) CIG. 4661626F74 |
| 76 | 2012 -- 05813/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. CONSULTAZIONE BANCA BATI, PER L' ANNO 2013, DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DIREZIONE GENERALE DELLA M.C.T.C.. IMPEGNO DI SPESA (EURO 201.177,54). |
| 77 | 2012 -- 05949/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' SORIS SPA DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE SU SOLLECITO BONARIO, RISCOSSIONE COATTIVA E PAGAMENTO SPONTANEO IN MISURA RIDOTTA. IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.200.000,00). |
| 80 | 2012 -- 06222/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. SPESE A SEGUITO DI SENTENZA DI CONDANNA A CARICO DELLA CIVICA AMMINISTRAZIONE ED ALTRE SPESE DI PROCEDURA. IMPEGNO DI SPESA. (EURO 30.000,00). |
| 84 | 2012 -- 06226/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. NOTIFICAZIONE ATTI ATTRAVERSO IL SERVIZIO DI COMUNI DIVERSI. RIMBORSO DELLE SPESE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2013 (EURO 130.000,00). |
| 85 | 2012 -- 06356/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. SPESE DI PROCEDURA PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA. IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.228.803,00) |
| 86 | 2012 -- 06371/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. RIMBORSI SPESE PER IL PERSONALE DELL`UNITA` CINOFILE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 28.360,50). |
| 90 | 2012 -- 06635/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULTAZIONE BANCHE DATI. IMPEGNO DI SPESA (EURO 19.234,00). (CIG 465112341E). |
| 88 | 2012 -- 07044/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI SCANSIONE, LETTURA OTTICA E CORREZIONE VERBALI. IMPEGNO DI SPESA (EURO 23.958,00) CIG. 4709273703. |
| 95 | 2012 -- 07045/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI PRELIEVO, CUSTODIA, CANCELLAZIONE DAL PRA E DEMOLIZIONE DI VEICOLI ABBANDONATI ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA (EURO 20.000,00) |
| 96 | 2012 -- 07211/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA PER RESPONSABILITÀ CIVILE PER DANNI A VEICOLI DEPOSITATI PRESSO LA DEPOSITERIA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 3.695,00). (CIG 4718874A01). |
| 97 | 2012 -- 07315/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA PER ATTREZZATURE TECNICHE IN DOTAZIONE ALLA CENTRALE OPERATIVA. IMPEGNO DI SPESA (EURO 12.100,00). (CIG 4737325442). |
| 98 | 2012 -- 07499/048 | DEVOLUZIONE DEI FONDI A FAVORE DELLA FONDAIZONE LA STAMPA SPECCHIO DEI TEMPI. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 201206997/48 DELLA G.C. DEL 4/12/2012 (EURO 75.000,00). |
| 66 | 2012 -- 07759/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. SPESA PER PEDAGGI AUTOSTRADALI CON VIACARD E TELEPASS PER IL PERSONALE IN TRASFERTA PER IL BIENNIO 2013-2014. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 201207523/048 DELLA G.C. DEL 15/12/2012. (EURO 11.000,00). (CIG 4643356A94). |
| 68 | 2012 -- 07760/048 | SPESE MINUTE ED URGENTI NECESSARIE PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 201207523/048 DELLA G.C. DEL 15/12/2012 (EURO 3.000,00). |
| 69 | 2012 -- 07761/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA ATTREZZATURA VIABILITA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA DI G. C. N. MECC. 201207523/48. IMPEGNO DI SPESA (EURO 10.678,25) CIG. 4614256C7F |
| 70 | 2012 -- 07762/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI BOCCAGLI PER DISPOSITIVO ALCOTEST. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA DI G. C. N. MECC. 201207523/48. IMPEGNO DI SPESA ( EURO 1.996,50) CIG 455395173E |
| 79 | 2012 -- 07763/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE DI APPARECCHIATURE PER IL CONTROLLO DI POSTA SOSPETTA. IMPEGNO DI SPESA IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 201207523/048 DELLA G.C. DEL 15/12/2012 (EURO 780,21) (CIG 4647970A2C). |
| 87 | 2012 -- 07764/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI MATERIALI INFORMATICI. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 201207523/048 DELLA G.C. DEL 15/12/2012 (EURO 4.439,00). (CIG 4347793847) |
| 89 | 2012 -- 07765/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. FONDO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO MINUTE ED URGENTI. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 201207523/048 DELLA G.C. DEL 15/12/2012 (EURO 5.000,00). |
| 91 | 2012 -- 07766/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER CORSO DI ADDESTRAMENTO PER IL PERSONALE APPARTENENTE ALL`UNITA` CINOFILE. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA N. MECC. 201207523/048 DELLA G.C. DEL 15/12/2012. (EURO 1.485,00) (CIG 4726825B60). |
| 92 | 2012 -- 07767/048 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER IL SSRVIZIO DI MANUTENZIONE DI ATTREZZATURE TECNICHE IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE DELLA G.C. N. MECC. 201207523/48. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO (EURO 1.737,56). CIG. 4743136FA2 |
| 99 | 2012 -- 07768/048 | CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE «AMICI DELLA BANDA MUSICALE DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE DELLA CITTÀ DI TORINO». IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA N. MECC. 201206106/48 DELLA G.C. DEL 15/12/2012 (EURO 13.500,00). |
| 100 | 2012 -- 07769/048 | ACCORDO DI PARTENARIATO TRA IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DELLA CITTÀ DI TORINO ED IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTÀ DI VENEZIA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 201206471/48 DELLA G.C. DEL 15/12/2012. IMPEGNO DI SPESA (EURO 10.000,00) |
| 81 | 2012 -- 07814/048 | RIMBORSO DELLE SOMME CORRISPOSTE ALLA CITTA' E RISULTATE NON DOVUTE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2013 (EURO 20.000,00). |
| 112 | 2012 -- 04154/049 | COMITATO DI TORINO DELL'ISTITUTO PER LA STORIA DEL RISORGIMENTO ITALIANO - QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2012 - IMPEGNO DI EURO 1.500,45. |
| 163 | 2012 -- 06546/049 | ONERI DA RIMBORSARE AI DATORI DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI USUFRUITI DAGLI ASSESSORI COMUNALI LAVORATORI DIPENDENTI NELL'ANNO 2013. PRIMO IMPEGNO DELLA SPESA EURO 5.000,00. |
| 164 | 2012 -- 06547/049 | RIMBORSI VARI ED INDENNITA' AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI. PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2013. EURO 5.000,00. |
| 166 | 2012 -- 06605/049 | SERVIZIO GIUNTA. FONDO A RENDICONTO PER SPESE MINUTE ED URGENTI E DI RAPPRESENTANZA DEL SINDACO. PRIMO IMPEGNO DI EURO 2.000,00. |
| 167 | 2012 -- 06606/049 | SERVIZIO GIUNTA. FONDO A RENDICONTO PER SPESE MINUTE ED URGENTI E DI RAPPRESENTANZA DEL VICE SINDACO. PRIMO IMPEGNO DI EURO 1.000,00. |
| 175 | 2012 -- 07622/049 | AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA DEL SERVIZIO POSTALE UNIVERSALE TRANSFRONTALIERO E RISERVATO RELATIVO ALLA CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI TORINO A POSTE ITALIANE S.P.A - ULTERIORE PROROGA - IMPEGNO DI SPESA LIMITATO DI EURO 50.000,00 (CIG 1346762727). |
| 177 | 2012 -- 07729/049 | CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA BASILICA CORPUS DOMINI. SPESE DI OFFICIATURA PER L'ANNO 2012. IMPEGNO DI SPESA EURO 13.000,00. IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. DEL 15 DICEMBRE 2012 (N. MECC. 2012 7656/049) |
| 178 | 2012 -- 07730/049 | FONDAZIONE I.S.I. - ISTITUTO PER L'INTERSCAMBIO SCIENTIFICO. QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2012. EURO 35.000,00. |
| 179 | 2012 -- 07741/049 | PROCEDURA DI APPALTO SPECIFICO BASATO SU ACCORDO QUADRO CONSIP PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI GESTIONE INTEGRATA DELLE TRASFERTE DEI DIPENDENTI E DEGLI AMMINISTRATORI - PERIODO 01/01/2013-31/12/2013. PRESA D`ATTO DELL`EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE. (CIG 46474973D9) |
| 181 | 2012 -- 07802/049 | RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL SINDACO E AGLI ASSESSORI COMUNALI. QUINTO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2012. EURO 993,00. |
| 180 | 2012 -- 07803/049 | SERVIZI DI GESTIONE DELLE TRASFERTE DEL SINDACO, VICESINDACO E ASSESSORI COMUNALI. APPALTO SPECIFICO BASATO SU ACCORDO QUADRO CONSIP. SERVIZI BASE ULTERIORE RIMBORSO DI SPESA DI EURO 5.000,00. CIG 33363868D1 |
| 183 | 2012 -- 07877/049 | AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA DEL SERVIZIO POSTALE UNIVERSALE TRANSFRONTALIERO E RISERVATO RELATIVO ALLA CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI TORINO A POSTE ITALIANE S.P.A. PROROGA AL 31/12/2012 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 25.000,00. (CIG 1346762727) |
| 76 | 2012 -- 07184/050 | COORDINAMENTO REGIONALE INFORMAGIOVANI DEL PIEMONTE. INCARICO INDIVIDUATO CON SELEZIONE PUBBLICA. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO E ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 9.987,86 SORRETTO INTERAMENTE DA SPECIFICO FINANZIAMENTO. |
| 189 | 2012 -- 06835/055 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI CIRCOSCRIZIONALI ANNO 2012. AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA APERTA. IMPEGNO SPESA IN ESEC. DELIB. G.C. MECC. 2012 06040/055 IMPORTO EURO 300.000,00 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE. CUP C16J12000130004 - CIG 4743290E |
| 195 | 2012 -- 06887/055 | LAVORI M. S. DIFF. MAGAZZINI E AUTORIMESSE ANNO 2012. AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE P. A. IMPEGNO SPESA IN ESEC. DEL. G.C. MECC. 2012 06079/055 IMPORTO. EURO 300.000,00 IVA COMP. FINANZIAMENTO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE. CUP C16J12000120004 - CIG 474758359D (COD. OPERA 3928). |
| 214 | 2012 -- 07691/055 | PROGETTO ANTICONTRAFFAZIONE DENOMINATO "IL REPLICANTE". ACQUISTO DI N. 1 VEICOLO PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. ADESIONE CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "AUTOVEICOLI IN ACQUISTO 6" IMPORTO EURO 24.000,00, IVA 21%, IPT, TASSE DI IMMATRICOLAZIONE COMPRESE. CODICE IDENTIFICATIVO GARA CIG 4773746BCF |
| 217 | 2012 -- 07911/055 | FORNITURA RICAMBI PER I VEICOLI MUNICIPALI -LOTTO 10 ULTERIORE AFFIDAMENTO ALLA DITTA TORINO AUTO S.P.A. PER IL PERIODO GENNAIO 2013 - SETTEMBRE 2013 - IMPEGNO DI SPESA EURO 12.100,00 I.V.A. 21% COMPRESA. CODICE IDENTIFICATIVO GARA (C.I.G. ) 03720544AB. |
| 221 | 2012 -- 07914/055 | PROCEDURA APERTA 44/2009 SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DELLE PARTI MECCANICHE, ELETTRICHE E DI CARROZZERIA DEI VEICOLI MUNICIPALI - ULTERIORE AFFIDAMENTO PER IL PERIODO GENNAIO 2013- SETTEMBRE 2013 - EURO 163.100,00 I.V.A. COMPRESA |
| 220 | 2012 -- 07915/055 | SERVIZIO DI RIPARAZIONE MOTOCICLI SUZUKI E FORNITURA RICAMBI - LOTTO 5 ULTERIORE AFFIDAMENTO ALLA DITTA A.G.E.A. S.N.C. PER IL PERIODO GENNAIO 2013 - SETTEMBRE 2013 - IMPEGNO DI SPESA EURO 4.690,00 I.V.A. COMPRESA. - CODICE IDENTIFICATIVO GARA (C.I.G.) 0640988008 |
| 218 | 2012 -- 07916/055 | SERVIZIO DI REVISIONE E CONTROLLO PERIODICO VEICOLI MUNICIPALI LOTTO 2 - ULTERIORE AFFIDAMENTO ALLA DITTA VILLA S.N.C. PER IL PERIODO GENNAIO 2013 - SETTEMBRE 2013 - IMPEGNO DI SPESA EURO 16.000,00 I.V.A. COMPRESA. - CODICE IDENTIFICATIVO GARA (C.I.G.) 050023789F |
| 219 | 2012 -- 07917/055 | SERVIZIO DI RIPARAZIONE CARROZZERIA VEICOLI MUNICIPALI - ULTERIORE AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAZZUCATO LTD S.N.C. PER IL PERIODO GENNAIO 2013 - SETTEMBRE 2013 - IMPEGNO DI SPESA EURO 36.300,00 I.V.A. COMPRESA. - CODICE IDENTIFICATIVO GARA (C.I.G.) 05010653EA |
| 232 | 2012 -- 07986/055 | FORNITURA DI CARBURANTE PER L'AUTOPARCO MUNICIPALE DELLA CITTA' DI TORINO. PERIODO 01/03/2011 - 28/02/2015. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA "KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.». - ANNO 2012 - EURO 57.250,00 , IVA E ACCISA INCLUSE. CODICE IDENTIFICATIVO GARA (C.I.G. ) 0528447840. |
| 294 | 2012 -- 06778/057 | PRIU SPINA 3. PARCO DORA LOTTO NUOVE PASSERELLE. ESTENSIONE INCARICO DI SUPPORTO AL RUP PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA. ARCH. GIUSEPPE CALIUMI. ADEGUAMENTO IVA E INARCASSA. IMPORTO EURO 119,33 CIG 4742768FF3. |
| 302 | 2012 -- 07135/057 | PARCO DORA SPINA 3 - LOTTO MORTARA E NUOVE PASSERELLE - INCARICO DI VALIDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO - REVISIONE PARCELLA DEI COMPENSI PROFESSIONALI ALLA SOCIETA' NO GAP CONTROLS SRL E ADEGUAMENTO IVA E INARCASSA - IMPORTO EURO 10.884,98 AL LORDO DELL'IVA E ONERI COMPRESI -IMPEGNO SPESA EURO 5.441,52 (CIG 475982295D). |
| 197 | 2012 -- 06939/059 | AUTORIZZAZIONE CESSIONE DEL CREDITO DELLA SOCIETA` MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA.GESTORE SERVIZI DI GESTIONE E MANUT. ARCHIVI, AREE VERDI, IMPIANTI IRRIGAZIONE, SISTEMI ELIMINA-CODE PALAGIUSTIZIA "BRUNO CACCIA" DI TORINO.A FAVORE DI BANCA IMI SPA E DI INTESA SAN PAOLO SPA. |
| 211 | 2012 -- 07527/059 | RIFUNZ."LE NUOVE"(COD. OPERA 2890 COD.CUP C16J07000150001 CIG. 37328426A9)1° LOTTO-1°STRALCIO. APPROV. PERIZIA DI VAR.E SUPP. IN DIMINUZIONE ADEGUAMENTO A VOTO N.2001 BIS C.T.A._ IMPORTO EURO 1.074.026,92 IVA 10% COMP. PROROGA TERMINI. |
| 213 | 2012 -- 07571/059 | PALAGIUSTIZIA "BRUNO CACCIA" DI TORINO. SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE AREE VERDI, IMPIANTI IRRIGAZIONE, SISTEMI ELIMINA-CODE - CONVENZIONE CONSIP. SECONDO SEMESTRE 2012 SPESA DI EURO 24.684,00 IVA COMPRESA (CIG. 35098671E0). |
| 224 | 2012 -- 06110/060 | FONDAZIONE TEATRO REGIO. EROGAZIONE FONDI PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANNI 2012-2013 PER EURO 2.000.000,00 IN ESEC. DEL G.C. 13/11/2012 MECC. 201205733/060. IMPEGNO LIMITATO AD EURO 1.000.000,00 PER ANNO 2012. FINANZIAMENTO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE. |
| 234 | 2012 -- 06597/060 | CHIESA DI SANTA CROCE, INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO APPARATI DECORATIVI LOTTO 1 (C.O. 4082; CUP C16I12000020007) EURO 522.000,00 IVA COMPR. AFF. LAVORI. FINANZ. EURO 400.000,00 CONTR. COMP. SAN PAOLO E EURO 122.000,00 ONERI URBANIZ. IN ESEC. DEL G.C. 20/11/2012 MECC. 201206198/60. |
| 244 | 2012 -- 06830/060 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA A NORMA EX SCUOLA AMBROSINI AD USO BIBLIOTECA (C.O. 3546 - CUP C16D08000000002). POTENZIAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. AFFIDAMENTO IREN MERCATO S.P.A. EURO 4.210,22, IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO ONERI URBANIZZAZIONE. |
| 278 | 2012 -- 07884/060 | REALIZZAZIONE ENERGY CENTER NELL'AREA EX WESTINGHOUSE IN SPINA 2. EURO 19.000.000,00 IVA COMPRESA-FINANZ. FONDI FERS EURO 14.000.000,00, CONTRIBUTI COMPAGNIA DI SAN PAOLO EURO 4.000.000,00 E FONDAZIONE C.R.T. EURO 1.000.000,00. IMPEGNO LIMITATO EURO 18.981.753,20 IVA COMPRESA IN ESEC. DEL. G.C. 27/11/12 MECC. 201206497/60 |
| 279 | 2012 -- 07885/060 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIBLIOTECHE CIVICHE E ARCHIVI - MESSA A NORMA EURO 684.000,00 IVA COMPRESA(C.O. 4083 - CUP C16D10000040004).) AFFIDAMENTO LAVORI. IMPEGNO SPESA LIMITATO EURO 665.124,00 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO ONERI URBANIZAZIONE, IN ESEC. DEL G.C. 18/12/2012 MECC. 201206220/60 |
| 3 | 2012 -- 06136/061 | LEGGE REGIONALE N. 15/89 CONTRIBUTO RELATIVO AGLI EDIFICI DI CULTO DI PERTINENZE FUNZIONALI ALL'ESERCIZIO DEL CULTO STESSO EROGAZIONE CONTRIBUTO PER L'ANNO 2012 - IMPEGNO DI SPESA EURO 500.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE COMUNALE DEL 16 OTTOBRE 2012 N° MECCANOGRAFICO 2012 05140/061. |
| 245 | 2012 -- 06935/062 | M.S. IMP. NATAT. E CENTRAL. CITTAD. - ANNO 2010 - (CUP C16J07000030004-CIG: 0724350885) _ ULT. OP. EX ART. 57 COMMA 5 LETT A-A2) D.LGS 163/2006 E SMI ALLA DITTA G.F.COSTRUZIONI SRL- IMP. SPESA ESEC. DELIB. MECC. 201206193/062 - EURO 227.976,33 IVA COMPRESA _ PROR. ULT. LAVORI - FINANZ. RIBASSO GARA MUTUO ORIG. |
| 270 | 2012 -- 07860/062 | M.O. IMPIANTI SPORTIVI CENTRALIZZATI E NATATORI PER IL 2012 _ REVOCA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE MECC. 201207543/062 - AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA ALLE DITTE AGGIUDICATARIE DEI LOTTI 1 E 2 - GARA A PROCEDURA APERTA N. 65/2012 - DIFFERIMENTO TERMINI ENTR AMBI I LOTTI |
| 273 | 2012 -- 07861/062 | LAVORI DI M.O. IMPIANTI TECNOL. PISCINE COMUNALI PER L_ANNO 2012 (CUP: C15G11000250004 - CIG: 2293944E75) _ IM. IN ESEC. DELIB. MECC. 201207629/062 _ AFFIDAM.ULT. OPERE EX ART. 57 COMMA 5 LETT. A) A2) D. LGS. 163/2006 E S.M.I. - EURO 35.200,46 IVA COMP. _ DIFFERIM. TERM. _ REV. DET. MECC. 201206981/062 |
| 274 | 2012 -- 07862/062 | LAVORI DI M. S., SISTEMAZ. RESTAURO DEGLI IMP. NATATORI E IMP. CENTRAL. CITTAD. 2012 (COD. OPERA 4026 - CUP C12D11000160004) - IMP. SPESA IN ESEC. DELIB. MECC. 201206684/062 - EURO 600.000,00 IVA 21% COMPRESA - FINANZ. ONERI URBAN. (CIG. 4624647B6C) |
| 275 | 2012 -- 07863/062 | I.S. CITTAD. - INTERV. IMPIANTI TECNOL., ELETTRICI, TERMICI E SPECIALI (COD. OP. 3992 - CUP: C16H12000080004) _ IMP. SPESA IN ESEC. DELIB. MECC. 201206686/062 - AFFIDAM. IRIDE SERVIZI S.P.A. - EURO 300.000,00 IVA COMP. - FINANZ. ONERI URBAN. - CIG: 4472528ED9 |
| 280 | 2012 -- 07927/062 | STADIO OLIMPICO SERVIZIO DI CONTROLLO E MONITORAGGIO DELLE STRUTTURE PER IL 2012 _ IMPEGNO SPESA IN ESEC. DELIBERA MECC. 201207671/026 - IMPORTO EURO 54.450,00 IVA COMPRESA (CUP: C16H12000090004 CIG: 4790582154) |
| 238 | 2012 -- 06709/063 | RECUPERO FUNZIONALE DELL'ISTITUTO "CARLO ALBERTO", LOTTO 2 - APPROVAZIONE OPERE SUPPLETIVE IN VARIANTE IN AUMENTO PER E.323.426,90 E IN DIM.PER E.19.030,47 IVA 10% E 4% COMP. (CIG: 03958666F3) - DIFF.TERMINE ULT.LAVORI - IMP.SPESA EURO 323.426,90 IVA COMP.-AFFID.QUINTINO COSTRUZIONI SPA - FINANZ.RIB.GARA MUTUO ORIGINARIO. |
| 266 | 2012 -- 07560/063 | M. S. DORMITORIO V. GHEDINI 6 TO - ADEGUAMENTO PREVENTIVO E ALIQUOTA IVA AFFIDAMENTO LAVORI SMAT SPA - IMPEGNO SPESA EURO 2.096,80 - FINANZIAMENTO RIBASSO GARA MUTUO ORIGINARIO |
| 277 | 2012 -- 07869/063 | M.S. DORMITORI E AREE NOMADI FUNZIONE 10 SERVIZIO 4 (CUP C16J12000320004 - CIG 4758814989) AFFIDAMENTO LAVORI CON PROCEDURA APERTA - IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DELIB. MECC 201206549/63 DEL 15/12/12 EURO 300.000,00 IVA COMPRESA. |
| 276 | 2012 -- 07870/063 | M.S. INTERVENTI URGENTI DA REALIZZARE C/O GLI STABILI DELLA DIREZIONE POLITICHE SOCIALI (CUP C16J12000330004-CIG 4758973CBE) AFFIDAMENTO LAVORI CON PROCEDURA APERTA - IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DELIB. MECC 201206551/63 DEL 15/12/12 EURO 290.000,00 IVA COMPRESA. |
| 365 | 2012 -- 03333/064 | FONDAZIONE TORINO SMART CITY PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE - CONTRIBUTO FORFETTARIO DELLA CITTÀ DI TORINO PER SPESE DI VERIFICA DEI REQUISITI ENERGETICO-AMBIENTALI 2012 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE 22 MAGGIO 2007 (MECC. 2007 02910/020) - IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00. |
| 496 | 2012 -- 05029/064 | GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI CIMITERIALI - ADEMPIMENTI RELATIVI AL CONTRATTO DI SERVIZIO ANNO 2012 - TRASFERIMENTO FONDI AD AFC TORINO SPA - IMPEGNO EURO 1.807.500,00. |
| 554 | 2012 -- 06365/064 | ABBONAMENTI SOSTA A PAGAMENTO PER RESIDENTI ANNO 2013 _ PRIMO IMPEGNO ANNO 2013 DI EURO 295.000,00 A FAVORE DI GTT S.P.A. CIG 05538603BA. |
| 556 | 2012 -- 06367/064 | 5T - CONTRATTO DI SERVIZIO PER SISTEMA 5T TRA LA CITTÀ DI TORINO E 5T S.R.L. _ IN ATTUAZIONE DEL.G.C.N.MECC. 2009/09701 _ IMPEGNO DI SPESA EURO 945.000,00 IVA INCLUSA PER L`ANNO 2013. CIG 2827031BC5 |
| 567 | 2012 -- 06734/064 | PROGETTO PER LO SVILUPPO DEL BILANCIO CONSOLIDATO DEL COMUNE DI TORINO - CONVENZIONE CON L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO IN ESECUZIONE DELLA DELIB.G.C. 20/11/2012 N.MECC.1206201/064- SPESA COMPLESSIVA DI EURO 23.037,50-IMPEGNO LIMITATO DI EURO 1.919,79 |
| 589 | 2012 -- 07129/064 | RIMBORSO ALLA SOCIETA` ENEL SOLE S.R.L. DELLA GESTIONE IMPIANTI ILL.NE DECORATIVA PRESSO CASTELLO DEL VALENTINO-LARGO MARCONI E DELL`ASSE VIARIO TORINO STUPINIGI A NICHELINO-IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2013 - IMPORTO EURO 1.166,67 IVA INCLUSA (CIG 25397002BD). |
| 590 | 2012 -- 07142/064 | IRIDE SERVIZI S.P.A. - SPESE DI ESERCIZIO E MANUTENZIONE IMPIANTI GAS COTTURA E PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA DEGLI EDIFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2013. IMPORTO EURO 33.472,24 IVA INCLUSA (CIG 2538283165). |
| 591 | 2012 -- 07147/064 | IRIDE SERVIZI S.P.A. SERVIZIO DI RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2013 IMPORTO EURO 10.936,56 IVA COMPRESA (CIG 2538283165). |
| 592 | 2012 -- 07152/064 | IREN MERCATO S.P.A. SOMMINISTRAZIONE E TRASPORTO ENERGIA ELETTRICA RELATIVA AGLI IMPIANTI SEMAFORICI IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2013 IMPORTO EURO 237.487,75 IVA INCLUSA (CIG 2528460731) |
| 593 | 2012 -- 07154/064 | AFFIDAMENTO AD IRIDE SERVIZI S.P.A. DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI DEGLI UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2013. IMPORTO EURO 758.487,32 IVA INCLUSA (CIG 25375959A1) |
| 595 | 2012 -- 07197/064 | IREN MERCATO S.P.A. - ATTIVAZIONI CONTATORI RELATIVI AL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2013 - IMPORTO EURO 208,00 IVA INCLUSA (CIG 2528460731) |
| 596 | 2012 -- 07198/064 | IREN MERCATO S.P.A. ATTIVAZIONI CONTATORI RELATIVI AGLI IMPIANTI SEMAFORICI - IMPEGNO DI SPESA PER IL 2013 - IMPORTO EURO 208,00 IVA INCLUSA (CIG 2528460731). |
| 597 | 2012 -- 07219/064 | CANONE TELEVISIVO RAI PER L'ANNO 2013 APPARATI TELEVISIVI NELLA SEDE DI PIAZZA PALAZZO DI CITTA' 1. IMPEGNO DI EURO 550,00 IVA INCLUSA. |
| 594 | 2012 -- 07318/064 | IRIDE SERVIZI S.P.A.-GESTIONE DEGLI IMPIANTI. ELETTRICI . E SPECIALI .COMUNALI ATTIVITA` SVOLTE IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI CITTADINE PER IL 2013. IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVI EURO 22.083,33 IVA INCL. (CIG 25375959A1) |
| 608 | 2012 -- 07433/064 | SERVIZI PUBBLICI LOCALI. RICONOSCIMENTO DI RIMBORSO SPESE ALLE ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI, ANNO 2012, PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 2 COMMA 461 DELLA LEGGE N. 244/2007. IMPEGNO DI EURO 332,60 DI CUI EURO 260,00 FUORI CAMPO IVA E EURO 72,60 COMPRENSIVO DI IVA. |
| 609 | 2012 -- 07484/064 | IRIDE SERVIZI S.P.A. - SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. MANUTENZIONE STRAORDINARIA. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2012 - IMPORTO EURO 3.900.000,00 IVA INCLUSA. FIN. CON ONERI DI URBANIZZAZIONE (CIG 2528460731) |
| 610 | 2012 -- 07574/064 | CONTRATTO DI SERVIZIO FRA LA CITTA' DI TORINO E AMIAT SPA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI VIABILITA' INVERNALE. IMPEGNO LIMITATO PER LA STAGIONE 2012-2013 DI EURO 2.014.204,71 IVA INCLUSA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 201206116/112 G.C. 20/11/2012. |
| 611 | 2012 -- 07576/064 | CONTRATTO DI SERVIZIO FRA LA CITTÀ DI TORINO E L`A.M.I.A.T. S.P.A. PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE NELL'ANNO 2013. IMPEGNO DI EURO 14.266.425,00 I.V.A. INCLUSA CIG 47188863EA |
| 612 | 2012 -- 07582/064 | SOCIETÀ "TRM S.P.A." - SOTTOSCRIZIONE DELL`AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE A PAGAMENTO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. IN DATA 2.10.2012 (MECC.2012 05007/064) AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE PER ANNO 2012 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.000.000,00 - FINANZIAMENTO CON MEZZI STRAORDINARI DI BILANCIO. |
| 614 | 2012 -- 07734/064 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA CASA TEATRO RAGAZZI. APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA IMPORTO COMPLESSIVO EURO 44.850,00 IVA COMPRESA IN ESECUZIONE DELIBERA G.C. 2012 05220/064. FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO. |
| 616 | 2012 -- 07922/064 | GESTIONE DELLE ATTIVITA' OBITORIALI CON ASL TO1 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. 2011_08057 - ANNO 2013 - IMPEGNO EURO 134.250,00. |
| 618 | 2012 -- 07945/064 | INFRATRASPORTI.TO SRL. - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO EURO 5.000.000,00 PER INVESTIMENTI SU IMPIANTI FISSI FERROFILOTRANVIARI E DI FERMATA IN ESECUZIONE. DEL.G.C. MECC. 2012 04974/064 DEL. 15/12/2012. FINANZIAMENTO CON MEZZI DI BILANCIO ANNO 2012 |
| 627 | 2012 -- 07958/064 | CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI TORINO E L'ARCIDIOCESI DI TORINO PER IL SERVIZIO RELIGIOSO PRESSO I CIMITERI DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 PER EURO 15.000,00. IN ESECUZIONE DELLE DELIBERAZIONI N. 201104685/064 DEL 23 SETTEMBRE 2011 E N. 201207919/064 DEL 20 DICEMBRE 2012. |
| 620 | 2012 -- 07959/064 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI SITI IN TORINO CORSO LOMBARDIA 194 - CONTRIBUTO DI EURO 100.000,00 A FAVORE DI VIRTUAL REALITY & MULTI MEDIA PARK SPA IN ESECUZIONE. DEL.G.C. MECC. 2012 05449/064 DEL 15 DICEMBRE 2012. FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO - APPROVAZIONE |
| 619 | 2012 -- 07960/064 | MODIFICA DELL'ALIQUOTA I.V.A. ORDINARIA- D.L.148/2011. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 232.596,90 |
| 628 | 2012 -- 07971/064 | AUSILIARI DEL TRAFFICO IMPEGNO AI SENSI DELL_ART. 57 DEL CONTRATTO DI SERVIZIO NEI CONFRONTI DI GTT SPA IN ATTUAZIONE DEL.G.C. 2012 07902. ANNO 2013 IMPEGNO DI EURO 1.850.000,00 IVA COMPRESA. CIG 05538603BA |
| 629 | 2012 -- 07972/064 | PERMESSO ZTL ANNO 2013 IN ESECUZIONE D.G.C. 2011 04786/119 E DEL.G.C. 2012 07902_ PRIMO IMPEGNO DI EURO 40.000,00 A FAVORE DI GTT S.P.A. PER ANNO 2013. CIG 05538603BA |
| 630 | 2012 -- 07973/064 | ABBONAMENTI SOSTA A PAGAMENTO PER RESIDENTI ANNO 2013 _ PRIMO IMPEGNO ANNO 2013 DI EURO 295.000,00 A FAVORE DI GTT S.P.A. IN APPLICAZIONE DEL.G.C. 2012 07902 - CIG 05538603BA. |
| 632 | 2012 -- 07975/064 | 5T - CONTRATTO DI SERVIZIO PER SISTEMA 5T TRA LA CITTÀ DI TORINO E 5T S.R.L. _ IN ATTUAZIONE DEL.G.C. 2009/09701 E DEL.G.C.2012/07901 _ IMPEGNO DI SPESA EURO 945.000,00 IVA INCLUSA PER L`ANNO 2013. CIG 2827031BC5 |
| 631 | 2012 -- 07976/064 | GTT SPA - AGEVOLAZIONI DI VIAGGIO ANNO 2013 _ IN ATTUAZIONE G.C. 2012 07902_ PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER ANNO 2013 DI EURO 2.500.000,00 (IVA INCLUSA) CIG 05538603BA . |
| 633 | 2012 -- 07977/064 | ASSIST., MAN. E HOSTING DEL SOFTWARE "ORACOLO" DAL 01/01/2013 AL 31/12/2013 IN ATTUAZIONE DELLA DELIBRERAZIONE DI GIUNTA (MECC. 201207950/064) PER EURO 8.639,40 IVA COMPRESA. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' OSLO S.R.L. CIG (Z4E07B3B04). IMPEGNO LIMITATODI EURO 8.250,00. |
| 634 | 2012 -- 07978/064 | IMPEGNO DI SPESA PER ONERI RELATIVI ALLA POST-GESTIONE DELL'IMPIANTO DI INTERRAMENTO CONTROLLATO DI BASSE DI STURA ANNO 2013 NEI CONFRONTI DI AMIAT S.P.A IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA MECC. 201207931/064 (CIG 47188863EA) - IMPORTO DI EURO 1.601.684,00 IVA INCLUSA |
| 635 | 2012 -- 07979/064 | AFFID. DIRETTO DELL`APPALTO DI SERV. E LAV. RELATIVI. ALLA CHIUSURA E GESTIONE POST-OPERATIVA DELLIMPIANTO DI INTERRAMENTO CONTROLLATO IMPRODUTTIVO DI BASSE DI STURA. IMPEGNO ANNO 2012 NEI CONFRONTI DI AMIAT S.P.A IN ESEC. DELLA DELIBER. DI GIUNTA MECC. 201207931/064 (CIG 361024653E) |
| 650 | 2012 -- 08020/064 | CONTRATTO DI SERVIZIO FRA LA CITTÀ DI TORINO E L`A.M.I.A.T. S.P.A. PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE NELL'ANNO 2012. INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2012/05225/064PER EURO 1307,00 I.V.A. INCLUSA |
| 645 | 2012 -- 08021/064 | CANONE TELEVISIVO RAI PER L'ANNO 2013 APPARATI TELEVISIVI NELLA SEDE DI PIAZZA PALAZZO DI CITTA' 1. IMPEGNO DI EURO 550,00 IVA INCLUSA IN ESECUZIONE ALLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. DEL IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA |
| 644 | 2012 -- 08023/064 | PROGETTO PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO DEL COMUNE DI TORINO - RINNOVO DELLA CONVENZIONE 2012 CON L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA G.C. DEL 22/12/2012 N.MECC. 2012 07952/064 -IMPEGNO DI EURO 17.268,75 |
| 642 | 2012 -- 08024/064 | CONCESSIONE PER L'ANNO 2013 DI ABBONAMENTO TRANVIARIO ANNUALE PER IL PERSONALE DIPENDENTE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 337,00 IVA INCLUSA (CIG 262862AC9) IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. MECC. 2012 07930/064 DEL 22 DICEMBRE 2012 |
| 643 | 2012 -- 08025/064 | SPESE MINUTE ED URGENTI DELLA DIREZIONE PARTECIPAZIONI COMUNALI PER L'ANNO 2013 IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. MECC. 2012 07930/064 DEL 22 DICEMBRE 2012 |
| 646 | 2012 -- 08026/064 | SOCIETA` METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. - CONSUMI ACQUA POTABILE FONTANELLE - IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2013 - IMPORTO EURO 58.466,08 IVA INCLUSA IN ESECUZIONE DELIBERADI GIUNTA N. 2012/7932/064 DEL 22/12/2012 IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA. |
| 651 | 2012 -- 08032/064 | OP. MAN STRAORD. RINNOVI E ADEG. IMP. ELETT E SPEC.IN EDIFICI ED AREE COMUNALI ANNO 2012. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.550.000,00 IVA INC. IN ESECUZIONE DELLA DEL. G.C. MECC.2012 07969/056 CUP C12G12000090004 CIG 25375959 A1. FINANZAMENTO CON MEZZI STRAORD. DI BILANCIO |
| 652 | 2012 -- 08033/064 | MANUTENZIONE STRAORD.RINNOVI E ADEGUAMENTI IMPIANTI TERMICI E TRATTAMENTO ARIA DI EDIFICI COMUNALI ANNO 2012. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.050.000,00 IVA INC. IN ESECUZIONE DELLA DEL. G.C. MECC. 2012 07970/056 CIG 2538283165- CUP C12G12000080004. FINANZAMENTO CON MEZZI STRAORD. DI BILANCIO |
| 149 | 2012 -- 07749/065 | SISTEMA CINEMA. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI AIACE, THE SHARING E MEDIA ANTENNA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. MECC. 2012 05551/065 IN DATA 15 DICEMBRE 2012. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 30.000,00 |
| 150 | 2012 -- 07750/065 | GRAN TOUR 2012. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE TORINO CITTA' CAPITALE EUROPEA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. MECC. 2012 06095/065 IN DATA15 DICEMBRE 2012. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 25.000,00 |
| 152 | 2012 -- 07752/065 | CONTRIBUTO A FAVORE DI ARTISSIMA PER LA REALIZZAZIONE DI ARTISSIMA 19 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE. G. C. DEL 15 DICEMBRE 2012 N. MECC. 2012 06439/65. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 85.000,00 |
| 165 | 2012 -- 07753/065 | CONTRIBUTO A FAVORE DI ARTISSIMA PER LA REALIZZAZIONE DI ARTISSIMA 19 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G. C. DEL 15 DICEMBRE 2012 N. MECC. 2012 06439/65. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 50.000,00. FINANZIAMENTO CON MEZZI STRAORDINARI DI BILANCIO. |
| 164 | 2012 -- 07754/065 | ASSOCIAZIONE PER IL CIRCUITO DEI GIOVANI ARTISTI ITALIANI. TRASFERIMENTO FONDI 2012 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 16/2/2010, N.MECC. 201000125/65 E DELLA DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 15/12/2012 N.MECC. 201207503/45. IMPEGNO DI EURO 10.329,14. |
| 151 | 2012 -- 07755/065 | DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLA ASSOCIAZIONE VIEW CONFERENCE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. MECC. 201206057/007 IN DATA 15 DICEMBRE 2012 IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.000,00 |
| 201 | 2012 -- 08013/065 | FONDAZIONE FILM COMMISSION TORINO PIEMONTE. INTEGRAZIONE FONDO DI DOTAZIONE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2012 06215/065. FINANZIAMENTO CON MEZZI STRAORDINARI DI BILANCIO. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 300.000,00 |
| 48 | 2012 -- 06649/066 | D.LGVI 626/94 E N. 758/94. CONTRAVVENZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E IGIENE DEL LAVORO. PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2013 (EURO 23.400,00). |
| 606 | 2012 -- 06477/068 | SERVIZIO DI GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE DELL`EVENTO «TORINO SOCIAL INNOVATION - INNOVAZIONE SOCIALE,IMPRENDITORIA GIOVANILE,SMART CITY».AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA AI SENSI DELL`ART. 125 C. 11 D.LGS. 163/2006 A TORINO NORD OVEST SRL. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 4.198,70= IVA INCLUSA.CIG: Z48073D904 |
| 665 | 2012 -- 07748/068 | TRASFERIMENTO AL POLITECNICO DI TORINO PER COLLABORAZIONE ISTITUZIONALE IN ATTIVITÀ DI RICERCA E STUDIO PER PIATTAFORMA PROGETTUALE TORINO SMART CITY. IMPEGNO DI EURO 120.000,00- IN ESECUZIONE DELLA D.G.C. N. 2012-4657/068 E DELLA D.G.C. N. 2012-7994/023 DEL 15/12/2012 - CUP N. C 11J12000290004 |
| 674 | 2012 -- 07842/068 | ASSOCIAZIONE PER LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO DEL PIEMONTE. QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2012. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.582,28= (IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. N. MECC. 2012 05803/068). |
| 673 | 2012 -- 07843/068 | CONCORSO "START CUP PIEMONTE - VALLE D'AOSTA" - VIII EDIZIONE. ANNO 2012. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 15.000,00= (IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. N. MECC. 2012 04751/068). |
| 672 | 2012 -- 07844/068 | FONDAZIONE TORINO WIRELESS. ANNO 2012. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 320.000,00= (IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. N. MECC. 2012 07439/068) MEZZI STRAORDINARI DI BILANCIO. |
| 212 | 2012 -- 07428/069 | TORINO. UN NATALE COI FIOCCHI. ATTIVITA' VARIE DI PROMOZIONE TURISTICA. IMPEGNO E AFFIDAMENTO A TURISMO TORINO E PROVINCIA PER EURO 12.584,00 IVA 21% COMPRESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 20/11/2012 N.MECC. 201206006/069. CIG. Z34079849A. |
| 213 | 2012 -- 07480/069 | ULTERIORE SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE MATERIALI CONTEMPORARY ART 2012. IMPEGNO E AFFIDAMENTO PER EURO 1.276,55 IVA COMPRESA. SPESA FINANZIATA DA ENTI DIVERSI CIG Z1407988B9 |
| 219 | 2012 -- 07907/069 | PROGRAMMA DI ATTIVITA' DI SVILUPPO TURISTICO. CONFERIMENTO DI CAPITALE A TURISMO TORINO E PROVINCIA IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE DEL 18 DICEMBRE 2012 N. MECC. 2012-07514/69. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.500.000,00 |
| 221 | 2012 -- 07938/069 | ADESIONE DELLA CITTA' AL CONSORZIO "TURISMO TORINO E PROVINCIA". PARTECIPAZIONE ALLE SPESE ANNUALI DI GESTIONE 2012 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 18 DICEMBRE 2012 - MECC. N. 201207682/45. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 480.000,00. |
| 222 | 2012 -- 07939/069 | "ADESIONE DELLA CITTA' ALL'ASSOCIAZIONE "STRADA REALE DEI VINI TORINESI". EROGAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2012 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 18 DICEMBRE 2012 - MECC. 201207682/45. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00. |
| 224 | 2012 -- 08014/069 | ASSOCIAZIONE TORINO CITTA' CAPITALE EUROPEA. CONFERIMENTO PATRIMONIALE DI EURO 130.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA 2012-3508/069. FINANZIAMENTO CON MEZZI STRAORDINARI DI BILANCIO |
| 223 | 2012 -- 08015/069 | TURISMO TORINO E PROVINCIA. CONFERIMENTO FONDO PATRIMONIALE PER TURISMO CONGRESSUALE ANNO 2012. IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE DEL 28 DICEMBRE 2012 N. 2012-07626/069. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 100.000,00 FINANZIAMENTO CON ENTRATE STRAORDINARIE DI BILANCIO |
| 98 | 2012 -- 05939/070 | SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO AI CONTRATTI DI QUARTIERE II DI VIA DINA, VIA GHEDINI E VIA PARENZO. PERIODO DICEMBRE 2012. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 25.391,75. CIG 3656436A6E - CIG 365745642B - CIG 3657518754. |
| 103 | 2012 -- 06569/070 | SPESE MINUTE ED URGENTI. ASSESSORE ALLA POLITICHE PER L'INTEGRAZIONE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2013 DI EURO 900,00. |
| 113 | 2012 -- 07854/070 | AZIONI LOCALI DI RIGENERAZIONE URBANA. CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI, AGENZIE E COMITATI LOCALI PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGRAMMI DI ATTIVITA` 2012. IMPEGNO DI SPESA EURO 135.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE DEL 15/12/2012 N. MECC. 2012 06414/70. |
| 235 | 2012 -- 06970/072 | RELAZIONI INTERNAZIONALI. SERVIZI INDISPENSABILI E INELUDIBILI PER ATTIVITA_ DI PERTINENZA DEL SINDACO PER INIZIATIVE RIVOLTE AI RAPPORTI INT.LI IN GENERE E AI GEMELLAGGI E RAPPORTI DI COLLABORAZIONE TRA CITTA_ AMICHE E PARTNERS. ACCORDO QUADRO PER L'ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 30.000,00 |
| 251 | 2012 -- 07121/072 | AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE A FIGURA ESPERTA NEL CAMPO DELLE CERTIFICAZIONI DI PRIMO LIVELLO DEI PROGETTI EUROPEI. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.400,00 CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZIALE E IVA 21% COMPRESI. SPESA SOSTENUTA DA FONDI MINISTERIALI ED EUROPEI. |
| 36 | 2012 -- 05534/084 | C. 1 - SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO SOCIO ASSISTENZIALE CENTRO-CROCETTA DI PIAZZETTA VISITAZIONE 13. ESERCIZIO 2013. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 1.000,00. |
| 43 | 2012 -- 05987/084 | C. 1 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE LANIER LD175. CIG. N. 4688920B2E. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI COMPLESSIVI EURO 562,65. |
| 46 | 2012 -- 06149/084 | C 1 - FONDO A RENDICONTO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO, MINUTE ED URGENTI PER IL CENTRO D'INCONTRO DI VIA VANCHIGLIA 3/BIS. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2013 DI EURO 600,00. |
| 48 | 2012 -- 06255/084 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI DI COMPETENZA DELLA CIRCOSCRIZIONE 1 DEL COMUNE DI TORINO PER IL BIENNIO 2013/2014 N. C.I.G. 4592970EBB. AFFIDAMENTO DELLA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 28.480,00. IMPEGNO LIMITATO DI COMPLESSIVI EURO 8.400,00. |
| 53 | 2012 -- 06472/084 | C.1- CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA LUNA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2012-05845/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 19/11/12. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00. |
| 54 | 2012 -- 06542/084 | C. 1 - CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE AGIEF IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2012-05694/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 19/11/12. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.900,00. |
| 57 | 2012 -- 06615/084 | C. 1 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE AMICI DELL`EDUCATORIO DELLA PROVVIDENZA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2012-05843/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 21/11/2012. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 8.000,00. |
| 58 | 2012 -- 06618/084 | C. 1 - FORNITURA DI MATERIALE PRESTAMPATO PER L`ANNO 2013. CIG. N. 466964374D. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.470,00. IMPEGNO LIMITATO DI EURO 6.450,00 |
| 59 | 2012 -- 07042/084 | C. 1 - CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE ALCHIMEA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2012-05478/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 29/10/2012. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 3.500,00. |
| 60 | 2012 -- 07043/084 | C.1 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE SCOOTER SICURO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2012-05479/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 29/10/2012. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 2.000,00. |
| 61 | 2012 -- 07186/084 | C. 1 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE 3C I TRE CAMMINI IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2012-06211/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 3/12/2012. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 1.650,00. |
| 62 | 2012 -- 07187/084 | C. 1 - CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO INTERNAZIONALE DON BOSCO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2012-06629/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 3/12/2012. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 4.500,00. |
| 63 | 2012 -- 07188/084 | C. 1 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE AVULSS IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2012-06416/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 3/12/12. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.750,00. |
| 64 | 2012 -- 07193/084 | C. 1 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE DOPOSCUOLA "CONTARDO FERRINI" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE N. MECC. 2012-06491/84 DEL 03/12/2012. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.200,00 |
| 65 | 2012 -- 07240/084 | C. 1 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE TORINO VIA PO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2012-05869/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 19/11/2012. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 1.000,00. |
| 66 | 2012 -- 07241/084 | C.1- CONTRIBUTO ALLE ACLI SEDE PROVINCIALE DI TORINO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA N. MECC. 2012-05844/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 19/11/12. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00. |
| 67 | 2012 -- 07242/084 | C.1- CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE APRES IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA N. MECC. 2012-06423/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 04/12/2012. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.600,00. |
| 68 | 2012 -- 07243/084 | C. 1 - CONTRIBUTO ALL' ALL'ASSOCIAZIONE AIACE TORINO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2012-6018/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 04/12/12. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 3.000,00. |
| 69 | 2012 -- 07244/084 | C.1 - CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA SAN SECONDO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2012-6424/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 04/12/2012. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 1.600,00. |
| 70 | 2012 -- 07245/084 | C. 1 - FORUM SCUOLA TERRITORIO ANNO 2012. PROGETTO «LA VOCE DELLE SCUOLE » IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2012-06296/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 3/12/12. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.500,00. |
| 71 | 2012 -- 07246/084 | C. 1 - FORUM SCUOLA TERRITORIO ANNO 2012 - PROGETTO "LA VOCE DELLE SCUOLE CONCERTO DI NATALE". CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE OFFICINAMUSIKÉ IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2012-06295/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 3/12/12. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.500,00. |
| 72 | 2012 -- 07247/084 | C.1 - CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE CULTURALE ZAMPANO` IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2012-06626/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 04/12/2012. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 3.000,00. |
| 73 | 2012 -- 07248/084 | C. 1 - LUCI DI NATALE E ADDOBBI NATALIZI 2012. CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI DI VIA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2012-06430/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 04/12/12. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 9.500,00. |
| 75 | 2012 -- 07441/084 | C. 1 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CROCETTA SHOPPING IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2012-06632/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 05/12/2012. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 1.600,00. |
| 76 | 2012 -- 07442/084 | C. 1 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE DI VIA <PORTICI DI PIAZZA STATUTO E QUARTIERI MILITARI> IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA N. MECC. 2012-06757/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 5/12/12. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.500,00. |
| 77 | 2012 -- 07443/084 | C.1. - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE CULTURALE TERRA DEL FUOCO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2012-06753/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 05/12/12. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 3.740,00. |
| 78 | 2012 -- 07444/084 | C. 1 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE AMICI DI GLOCANDIA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. 2012-06297/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 05/12/12. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 1.000,00. |
| 79 | 2012 -- 07445/084 | C.1 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE STRUMENTO TESTA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2012-06916/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 05/12/12. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 3.000,00. |
| 80 | 2012 -- 07446/084 | C. 1 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2012-06751/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 05/12/12. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 8.000,00. |
| 81 | 2012 -- 07447/084 | C. 1 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE «TORINO VIA ROMA» IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA N. MECC. 2012-06917/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 05/12/12. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.300,00. |
| 82 | 2012 -- 07448/084 | C1 - CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE CORO LA GERLA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2012-06755/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 05/12/12. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.400,00. |
| 83 | 2012 -- 07449/084 | C. 1 - CONTRIBUTO ALLA COMPAGNIA DI MUSICA-TEATRO ACCADEMIA DEI FOLLI IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2012-06754/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 05/12/2012. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 800,00. |
| 84 | 2012 -- 07450/084 | C. 1 - CONTRIBUTO AL LICEO CLASSICO STATALE GIOBERTI IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2012-06752/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 05/12/12. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 4.000,00. |
| 85 | 2012 -- 07505/084 | C. 1 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE DOPOSCUOLA AMICIZIA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2012-06756/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 05/12/12. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 1.228,00. |
| 86 | 2012 -- 07506/084 | C. 1 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE BANCO ALIMENTARE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2012-06853/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 05/12/12. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 2.100,00. |
| 87 | 2012 -- 07507/084 | C. 1 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE TORINO TEATRO OPERETTA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2012-06852/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 05/12/12. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00. |
| 88 | 2012 -- 07508/084 | C. 1 CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE EDU-CARE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2012-06631/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 05/12/12. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 1.500,00. |
| 89 | 2012 -- 07509/084 | C. 1 - CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE SCAMBIAIDEE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2012-06814/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 0512/2012. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 3.400,00. |
| 118 | 2012 -- 06545/085 | SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA SU FABBRICATI MUNICIPALI ED IMPIANTI SPORTIVI SITI SUL TERRITORIO CIRCOSCRIZIONALE. ANNI 2012- 2013. ULTERIORE AFFIDAMENTO ANNO 2013 PER EURO 55.000,00= ED IMPEGNO DI SPESA LIMITATO EURO 33.000,00=. C.I.G. 4204042534. |
| 119 | 2012 -- 06550/085 | IMPIANTO SPORTIVO MODIGLIANI - PISCINA "GAIDANO". SERVIZIO ASSISTENZA BAGNANTI E CONTROLLO IMPIANTI TECNOLOGICI. ANNI 2012/14. ULTERIORE AFFIDAMENTO ANNO 2013 EURO 89.889,00=. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO EURO 44.712,00=. C.I.G. 3952887989. |
| 120 | 2012 -- 06599/085 | C. 2 - SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL C.S.A. DI VIA FILADELFIA 242 (EX VIA RUBINO 67). IMPEGNO DI SPESA EURO 549,00=. ESERCIZIO 2013. |
| 121 | 2012 -- 06601/085 | C.2 - SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL C.S.A. DI VIA FILADELFIA 242 (EX VIA BALTIMORA 91). IMPEGNO DI SPESA EURO 681,00= ESERCIZIO 2013. |
| 122 | 2012 -- 06602/085 | C. 2 - SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA CIRCOSCRIZIONE 2 E PICCOLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000,00= ESERCIZIO 2013. |
| 123 | 2012 -- 06607/085 | C.2 - SPESE DI FUNZIONAMENTO E VARIE PER ATTIVITA' DEI CENTRI D'INCONTRO CON OBBLIGO DI RENDICONTAZIONE - ESERCIZIO 2013. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.200,00= |
| 124 | 2012 -- 06655/085 | C. 2 - RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO PER LE ASSENZE DAL SERVIZIO DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI EX D. LGS. 267/2000 E S.M.I.. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2013. EURO 4.800,00=. |
| 125 | 2012 -- 06664/085 | C. 2 - PROGETTI RIVOLTI A MINORI ANNO 2012 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE 2012 05875/85 - I.E. - DEVOLUZIONE CONTRIBUTI ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 20.200,00=. |
| 128 | 2012 -- 06766/085 | SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DEBLATTIZZAZIONE LOCALI CIRCOSCRIZIONALI - ANNO 2013. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 3.695,34=. C.I.G. Z5804D4911. |
| 129 | 2012 -- 06823/085 | C. 2 PROGETTO DORMITORI INVERNO 2012 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2012 06274/85 DEL 26 NOVEMBRE 2012. I.E. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 2.000,00=. |
| 130 | 2012 -- 06891/085 | C. 2 PROGETTO «EULEGO» IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2012 06273/085 DEL 26 NOVEMBRE 2012. I.E. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 1.500,00=. |
| 131 | 2012 -- 06892/085 | C. 2 - PROGETTI RIVOLTI A MINORI ANNO SCOLASTICO 2012/13 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE 2012 05876/85 - I.E. - DEVOLUZIONE CONTRIBUTI ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 31.000,00=. |
| 132 | 2012 -- 06893/085 | C. 2 PROGETTO GUANTONI DI STRADA IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2012 06397/85 DEL 26 NOVEMBRE 2012. I.E. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 3.500,00=. |
| 133 | 2012 -- 06894/085 | C. 2 - PROGETTO «BENESSERE ED INTERESSE ALLA PERSONA - SPAZIO ANZIANI VIA DE BERNARDI» IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2012 06403/85. I.E. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 3.000,00=. |
| 134 | 2012 -- 06898/085 | ONERI S.I.A.E. RELATIVI AD INIZIATIVE DI TEMPO LIBERO - ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.000,00=. |
| 142 | 2012 -- 07138/085 | C. 2 - PROGETTO SCUOLA 2012/2013 E PROGETTO TAVOLA POPOLARE IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2012 06275/85 DEL 26/11/2012. I.E. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI EURO 12.500,00=. IMPEGNO DI SPESA EURO 8.750,00=. |
| 141 | 2012 -- 07139/085 | C2 - LUCI DI NATALE 2012- DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ED IMPEGNO SPESA DI EURO 4.000,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2012 06121/085 DEL 26 NOVEMBRE 2012. |
| 143 | 2012 -- 07144/085 | C. 2 - PROGETTO DI ECOMUSEO URBANO AZIONI 2012/2013 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2012 06644/85 DEL 3/12/2012. I.E. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ED IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000,00=. |
| 144 | 2012 -- 07177/085 | PROGETTO «COLTIVIAMO LE PIANTE NEI GIARDINI SCOLASTICI». DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ED IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00=. |
| 145 | 2012 -- 07178/085 | C . 2 - PROGETTO CULTURA 2012-2013. COORDINAMENTO TEATRO E DANZA. INIZIATIVE NATALIZIE E GIORNO DELLA MEMORIA IN ESEC. ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2012 06850/085 DEL 3 DICEMBRE 2012 I.E. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 11.545,00=. |
| 146 | 2012 -- 07227/085 | C. 2 - ATTIVITA' PRESSO I CENTRI PER IL PROTAGONISMO GIOVANILE DICEMBRE 2012 - FEBBRAIO 2013 E PROGETTO "TRENO DELLA MEMORIA" IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2012 06821/085 DEL 3 DICEMBRE 2012. I.E. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 8.840,00=. |
| 147 | 2012 -- 07325/085 | C.2 - PROGETTO ANZIANI 2012/2013. IN ESEC. DELIB. N.MECC. 2012 05877/085 DEL 26/11/2012 I.E. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI EURO 7.500,00=. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.250,00=. |
| 148 | 2012 -- 07331/085 | ABBONAMENTI CANONE RAI ANNO 2013 E TASSA CONCESSIONI GOVERNATIVE PER APPARECCHI TELEVISIVI INSTALLATI C/O I SERVIZI CIRCOSCRIZIONALI. EURO 660,00=. |
| 149 | 2012 -- 07335/085 | C. 2 MOMENTI D`ESTATE IN CASCINA E DINTORNI ANNO 2012. MANIFESTAZIONI ESTIVE. PROGETTO IL CINEMA ALL`APERTO - II EDIZIONE IN ESEC. ALLA DELIB. N. MECC. 2012 06646/85 DEL 3 DICEMBRE 2012 I.E. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ED IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,00=. |
| 150 | 2012 -- 07342/085 | C. 2 - TORNEO BOCCIOFILO VETERANI 2012 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2012 06763/85 DEL 5 DICEMBRE 2012 I.E. - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ED IMPEGNO DI SPESA EURO 1.500,00=. |
| 151 | 2012 -- 07346/085 | PROGETTO "INSIEME PER UN NATALE IN FESTA 2012" IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2012 07012/085 DEL 5/12/2012 I.E. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 2.500,00=. |
| 152 | 2012 -- 07350/085 | C.2 - INSERIMENTO DISABILI IN ATTIVITA` SPORTIVE PER LA STAGIONE 2012/2013. IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2012 07106/085 DEL 5/12/2012 I.E. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI PER EURO 6.000,00=. |
| 154 | 2012 -- 08031/085 | REALIZZAZIONE E GESTIONE DEL PARCO TEMATICO AMBIENTALE QUALE OPERA DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE RELATIVA AL TERMOVALORIZZATORE DEL GERBIDO IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2012 07997/094 DEL 28 DICEMBRE 2012 I.E. IMPEGNO DI SPESA EURO 350.728,00=. |
| 64 | 2012 -- 06088/086 | C. 3- SERVIZIO PRELIEVO PER ANALISI BATTERIOLOGICA CAMPIONI D'ACQUA PISCINA "TRECATE" ANNO 2013. AFFIDAMENTO PER EURO 4.887,19= IVA 21% COMPRESA. IMPEGNO LIMITATO AD EURO 2.932,31= IVA 21% COMPRESA. N. CIG: ZA80725DF5. |
| 67 | 2012 -- 06344/086 | C. 3 - CANONE RAI ANNO 2013 E TASSA CONCESSIONI GOVERNATIVE PER APPARECCHI TELEVISIVI INSTALLATI PRESSO I SERVIZI CIRCOSCRIZIONALI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 912,00= |
| 73 | 2012 -- 06507/086 | C 3 - FONDO SPESE MINUTE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO CIVICO DI CORSO PESCHIERA 193 E PICCOLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI. IMPEGNO DELLA SPESA EURO 1.750,00 ESERCIZIO ANNO 2013, PRIMO SEMESTRE. |
| 74 | 2012 -- 06603/086 | C.3- CONTRIBUTO ALL` ASSOCIAZIONE ALADINO PER IL PROGETTO "LIBERAZIONI 2012" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2012 05743/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.500,00. |
| 78 | 2012 -- 06743/086 | C. 3 - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA SISTEMA GESTIONE CODE SEDE ANAGRAFICA DI CORSO RACCONIGI 94. ANNO 2013 . AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 1.331,00= IVA 21% COMPRESA. N. CIG Z4007669BC. |
| 79 | 2012 -- 06744/086 | C. 3 - ATTIVITA' EDUCATIVE SCOLASTICHE. INTERVENTI DI ATTIVITA' INTEGRATIVE RIVOLTE ALLE SCUOLE DELLA CIRCOSCRIZIONE PER L'ANNO 2012/13. CONTRIBUTI IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2012-04916/86 CONSIGLIO CIRC.LE DEL 22 NOVEMBRE 2012. SPESA DI EURO 37.020,00. |
| 80 | 2012 -- 06810/086 | C.3 - INIZIATIVE PROMOZIONALI. ACQUISTO GADGET SPORTIVI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 3.849,75. CIG: ZFA078766A (MAGLIETTE/CAPPELLINI) - ZA20787830 (COPPE/MEDAGLIE PORTACHIAVI). |
| 81 | 2012 -- 06838/086 | C. 3 SERVIZIO DI DEPOSITO, CUSTODIA E TRASPORTO MAXI GAZEBO ANNO 2013. AFFIDAMENTO PER EURO 8.119,10= IVA 21% COMPRESA. IMPEGNO LIMITATO AD EURO 4.513,30= IVA 21% COMPRESA. N. CIG: 1590946A29. |
| 82 | 2012 -- 06840/086 | C. 3 - LEGGE 285/97 - INTERVENTI DI RIABILITAZIONE EQUESTRE. CONTRIBUTO ALL'A.S.D. ENZO B. SPORT IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2012 05657/86 CONSIGLIO CIRC.LE DELL'8 NOVEMBRE 2012. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.300,00. |
| 85 | 2012 -- 06960/086 | C.3. LAVORI PER L`ATTIVAZIONE DI UN NUOVO ALLACCIAMENTO IDRICO ALL`INTERNO DELL`AREA CANI DI VIA MARSIGLI CIRCOSCRIZIONE 3 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI EURO 2.623,50 (I.V.A. 21% COMPRESA). |
| 88 | 2012 -- 07056/086 | C.3 CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI COMALA E MONKEYS EVOLUTION - PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI INVERNO 2012. - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2012-06141/86 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 29/11/2012. |
| 92 | 2012 -- 07057/086 | C. 3 - CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI ECHI DI MUSIKA E PICCOLO TEATRO COMICO PER LE INIZIATIVE DI NATALE. IMPORTO DI EURO 10.000,00 IN ESECUZIONE DELIB. 2012-06207/86 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 29/11/2012. |
| 93 | 2012 -- 07060/086 | C.3 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE IL MOSAICO - PER L`INIZIATIVA «PROGETTO CULTURALE - EDUCATIVO» IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2012 06370/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.500,00. |
| 89 | 2012 -- 07061/086 | C. 3 - CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE TANGRAM TEATRO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO «MALDIPALCO». - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2012-06210/86 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 29/11/2012. |
| 94 | 2012 -- 07063/086 | C. 3 - CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE CULTURALE ZAMPANO` PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO «IL CINEMA ALL`APERTO - II EDIZIONE». - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.000,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2012-06176/86 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 29/11/2012. |
| 90 | 2012 -- 07064/086 | C.3 CONTRIBUTO ALL'SSOCIAZIONE CULTURALE NEO- PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTO BLITZ. - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.250,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2012-06209/86 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 29/11/2012. |
| 95 | 2012 -- 07065/086 | C. 3 - CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE T.S. TEATRO E SOCIETA` PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO «EMIGR.AZIONE» - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.000,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2012-06208/86 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 29/11/2012. |
| 91 | 2012 -- 07066/086 | C.3 - CONTRIBUTO ALL' ASSOCIAZIONE STRUMENTO TESTA - PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "MUSEO SCOLASTICO" - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 700,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2012-06212/86 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 29/11/2012. |
| 96 | 2012 -- 07067/086 | C.3 CONTRIBUTO CONTRIB. ALLE ASS.NI "PESCHIERA 364" - "CIT TURIN SAN PAOLO" - "VIPACCO AERONAUTICA" - PER LA REALIZZ. DI ATTIVITA' DEI CENTRI DI INCONTRO. - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.500,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2012-05138/86 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 18/10/2012. |
| 97 | 2012 -- 07100/086 | C. 3 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE VIVI VIA DI NANNI. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2012 05992/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00 |
| 98 | 2012 -- 07101/086 | C.3- CONTRIBUTO ALLA S.M.S. PALAZZESCHI PER IL PROGETTO «SONO QUI PER TE : TI ASCOLTO» - ANNO SCOLASTICO 2012/2013- IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2012-06143/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 17.500,00 |
| 99 | 2012 -- 07102/086 | C.3 - ACQUISTO VOUCHERS DI SOSTA ANNO 2013. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA EURO 229,50=IVA 21% COMPRESA. CODICE CIG 4747811195 |
| 100 | 2012 -- 07276/086 | C. 3 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI E ARTIGIANI CORSO RACCONIGI . IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2012 06474/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.492,00 |
| 101 | 2012 -- 07277/086 | C. 3 - ATTIVITA' EDUCATIVE SCOLASTICHE. INTERVENTI DI ATTIVITA' INTEGRATIVE RIVOLTI ALLE SCUOLE PRIMARIE DELLA CIRCOSCRIZIONE PER L'ANNO 2012. CONTRIBUTI IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2012-06388/86 CONSIGLIO CIRC.LE DEL 3 DICEMBRE 2012. SPESA DI EURO 1.984,00. |
| 107 | 2012 -- 07278/086 | C.3- CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE DEC-CULT - PER IL PROGETTO «NATALE 2012» IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2012 06377/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.000,00 |
| 102 | 2012 -- 07279/086 | C. 3 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE COMERCIANTI VIA FREJUS. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2012 06473/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00 |
| 103 | 2012 -- 07280/086 | C. 3 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI CORSO BRUNELLESCHI. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2012 06475/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.000,00 |
| 108 | 2012 -- 07281/086 | C.3 CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE LUNA PER IL PROGETTO «PET TERAPHY 2012 CYRANO». IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2012-06562/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.500,00. |
| 109 | 2012 -- 07282/086 | C. 3 CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE S.E.A. TORINO OVEST PER IL PROGETTO «ATTIVITA` DI TEMPO LIBERO E SOCIALIZZAZIONE ANNO 2012-2013 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2012 06565/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.500,00. |
| 104 | 2012 -- 07283/086 | C. 3 - CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE CLINICA DELL`ASCOLTO ONLUS PER IL PROGETTO "ATTIVITA` PSICOLOGICHE DI GRUPPO ANNO 2012-2013" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2012 06560/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00 |
| 104 | 2012 -- 07284/086 | C. 3 - CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE BANCO ALIMENTARE DEL PIEMONTE PER L`INIZIATIVA «COLLETTA ALIMENTARE 2012» IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2012- 06261/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00. |
| 110 | 2012 -- 07285/086 | C. 3 - CONTRIBUTO ALLA ASSOCIAZIONE CULTURALE EUFEMIA PER IL PROGETTO " DOPOSCUOLA 2012 - 2013" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2012 06559/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.450,00. |
| 106 | 2012 -- 07286/086 | C. 3 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE «INSIEME - GRUPPO HANDICAPPATI CENISIA» PER IL PROGETTO «GIOCOLANDIA LABORATORIO DI TEATRO E ARTI CIRCENSI - ACCOGLIENZA E SOCIALIZZAZIONE» IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2012 06378/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.000,00. |
| 111 | 2012 -- 07287/086 | C. 3 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE IL PUNTO DELLA GIOIA PER IL PROGETTO «CI SIAMO ANCHE NOI» IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2012 06561/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.600,00= |
| 112 | 2012 -- 07288/086 | C. 3 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE GRUPPO ABELE ONLUS PER IL PROGETTO «INTERAZIONE - COSTRUIRE PERCORSI DI CONVIVENZA MULTICULTURALE NELLA CIRCOSCRIZIONE» IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2012 06564/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.000,00= |
| 113 | 2012 -- 07376/086 | C. 3 - SPESE PER L`INFORMAZIONE ANNO 2013. AFFIDAMENTO DI EURO 3.300,00= IVA 21% COMPRESA. IMPEGNO LIMITATO AD EURO 2.015,00= IVA 21% COMPRESA. N. CIG. Z5C078CF36 |
| 114 | 2012 -- 07382/086 | C. 3 - FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO A BASSO IMPATTO AMBIENTALE PER APPARECCHIATURE INFORMATICHE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.198,65= (IVA 21% COMPRESA) ALLA DITTA DENSAMEDIA. COD. C.I.G. 4761108E99. |
| 117 | 2012 -- 07430/086 | C. 3 - PROCEDURA NEGOZIATA N. 62/2012 PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE SOCIALE DEI BAGNI PUBBLICI E DEL BAGNO TURCO HAMMAM SITI IN VIA LUSERNA DI RORA` 8. DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE E CONSEGNA ANTICIPATA. |
| 119 | 2012 -- 07438/086 | C.3 - SERVIZIO DI PRESTAZIONI INTEGRATIVE DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER L` ANNO 2013. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.000,00=IVA 4% COMPRESA ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO DI CUI ALLA DETERMINA N. MECC. 2011 00444/086. CODICE CIG 1073044FE7. |
| 357 | 2012 -- 06417/087 | RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO PER ASSENZE DAL SERVIZIO EGLI AMMINISTRATORI DELLA IV CIRCOSCRIZIONE D.LGS. 267/2000 E S.M.I. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2013 DI COMPLESSIVI EURO 11.244,00. |
| 360 | 2012 -- 06465/087 | INIZIATIVE SPORTIVE PER LA TERZA ETA'. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2012 05330/087 DEL 22 OTTOBRE 2012. EURO 4.200,00. |
| 362 | 2012 -- 06512/087 | ATTIVITÀ DI PREVENZIONE E RECUPERO DEL DISAGIO GIOVANILE E SOCIALE. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI FINANZIATI CON FONDI EX LEGGE 285/97. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2012 05071/087 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 15 OTTOBRE 2012. EURO 25.837,00. |
| 364 | 2012 -- 06540/087 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA CHIAVI E PRONTO INTERVENTO, CHIUSURA E VERIFICA DI SICUREZZA DEGLI STABILI CIRCOSCRIZIONALI, DALLE ORE 00,01 DEL 1 GENNAIO 2013 ALLE ORE 24.00 DEL 30 GIUGNO 2013. PROROGA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 8.848,30. CIG. 0490553124. |
| 367 | 2012 -- 06708/087 | FONDI ECONOMALI CENTRO CIVICO. SPESE MINUTE DI FUNZIONAMENTO. ANNO 2013. IMPEGNO LIMITATO DELLA SPESA. EURO 2.000,00. |
| 368 | 2012 -- 06711/087 | FONDI ECONOMALI CSA DI VIA BOGETTO 3. SPESE MINUTE DI FUNZIONAMENTO. ANNO 2013. IMPEGNO LIMITATO DELLA SPESA. EURO 2.680,00. |
| 379 | 2012 -- 06880/087 | ATTIVITA' DI PREVENZIONE E RECUPERO DEL DISAGIO GIOVANILE E SOCIALE. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE ASAI. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2012 05914/087, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 19 NOVEMBRE 2012. EURO 11.000,00. |
| 377 | 2012 -- 06882/087 | INIZIATIVA DI INSERIMENTO DISABILI IN ATTIVITA` SPORTIVA "ANCHE NOI SPORTIVI". DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'A.S.D. PER FARE PIÙ SPORT. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE 2012 06074/087, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 19 NOVEMBRE 2012. EURO 500,00 |
| 378 | 2012 -- 06885/087 | POLITICHE GIOVANILI. EROGAZIONE CONTRIBUTO PER IL PROGETTO "CAMPUS DI ECO PROGETT-AZIONE URBANA". IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2012 06069/087, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 19 NOVEMBRE 2012. EURO 5.550,00 |
| 385 | 2012 -- 07078/087 | INTERVENTI DOMICILIARI DI COMUNITA'. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2012 06271/087, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 26 NOVEMBRE 2012. EURO 3.000,00. |
| 391 | 2012 -- 07095/087 | INIZIATIVE CULTURALI. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE NEO. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2012 06406/087, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 26 NOVEMBRE 2012. EURO 1.250,00. |
| 392 | 2012 -- 07096/087 | INIZIATIVE CULTURALI. AGGREGAZIONE MUSICALE. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE AGISCO ONLUS. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2012 06407/087 DEL 26 NOVEMBRE 2012. EURO 850,00. |
| 393 | 2012 -- 07097/087 | INIZIATIVA "VISIONI DAL FUTURO: RAGAZZE E RAGAZZI SI RACCONTANO ATTRAVERSO IL CINEMA". DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE IMMAGINA. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE 2012 06404/087, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 26 NOVEMBRE 2012. EURO 2.000,00. |
| 394 | 2012 -- 07149/087 | PROGETTO «BOOK CHALLENGE, SFIDA ALL`ULTIMO LIBRO». DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE TEDACA'. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2012 05894/087, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 19 NOVEMBRE 2012. EURO 2.500,00 |
| 395 | 2012 -- 07181/087 | PROGETTI SCOLASTICI A CARATTERE INTERDISCIPLINARE. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2012 06052/087 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 19 NOVEMBRE 2012. EURO 18.263.00. |
| 397 | 2012 -- 07250/087 | INIZIATIVE CULTURALI IN BASSO SAN DONATO. PROGETTO «FARMING PARCO DORA». DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO AL COMITATO PARCO DORA . IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2012 06793/087 DEL 3 DICEMBRE 2012. EURO 3.350,00. |
| 398 | 2012 -- 07251/087 | PROGRAMMA DI INIZIATIVE PROMOZIONALI. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2012 06815/087, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 3 DICEMBRE 2012. EURO 9.000,00 |
| 401 | 2012 -- 07426/087 | ACQUISTO DOCUMENTI DI VIAGGIO PER IL 2013 PER IL CENTRO CIVICO E I SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI. IMPEGNO E AFFIDAMENTO. EURO 5.729,00. CIG Z3D07930BF |
| 406 | 2012 -- 07852/087 | PROGETTO «IL TRENO DELLA MEMORIA 2013». DEVOLUZIONE DI UN CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE CULTURALE TERRA DEL FUOCO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.088,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2012 06740/087, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 17.12.2012. |
| 410 | 2012 -- 07963/087 | SERVIZIO DI ANALISI BATTERIOLOGICA PRESSO LA PISCINA FRANZOJ DAL 1 GENNAIO 2013 AL 31 DICEMBRE 2014. AFFIDAMENTO PER EURO 12.100,00. IMPEGNO LIMITATO DI EURO 3.630,00. CIG. Z0406F6DDB |
| 59 | 2012 -- 06179/088 | SPESE MINUTE DI FUNZIONAMENTO DEI CENTRI SOCIO-ASSISTENZIALI DI VIA VALDELLATORRE E DI VIA CARDINAL MASSAIA PER L'ANNO 2013. APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.348,40= |
| 60 | 2012 -- 06343/088 | C.5 - SPESE DI FUNZIONAMENTO MINUTE ED URGENTI DELLA CIRCOSCRIZIONE E PICCOLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2013 EURO 5.000,00= |
| 61 | 2012 -- 06346/088 | C.5 - CENTRO D'INCONTRO GIOVANILE CAMPETTO DI VIA PONDERANO, 20. FONDO A RENDICONTAZIONE PER SPESE DI FUNZIONAMENTO, MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA EURO 200,00= |
| 62 | 2012 -- 06347/088 | C.5 - CENTRI D'INCONTRO. FONDO A RENDICONTAZIONE PER SPESE DI FUNZIONAMENTO, MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.800,00= |
| 63 | 2012 -- 06354/088 | C.5 - BOCCIOFILE. FONDO A RENDICONTAZIONE PER SPESE DI FUNZIONAMENTO, MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.200,00= |
| 64 | 2012 -- 06355/088 | C.5 - SPAZIO DONNA. FONDO A RENDICONTAZIONE PER SPESE DI FUNZIONAMENTO, MINUTE ED URGENTI PERL'ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA EURO 100,00= |
| 69 | 2012 -- 06488/088 | C. 5 - SERVIZIO DI ANALISI BATTERIOLOGICA ACQUA PISCINA LOMBARDIA. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.710,00= IVA 21% COMPRESA (CIG 408949238E). |
| 72 | 2012 -- 06695/088 | PRESA D'ATTO DELLA CESSIONE DI CREDITO DA TLF SRL A CENTRO FACTORING S.P.A. CIG 1508536349. |
| 73 | 2012 -- 06791/088 | C. 5 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTI PER EURO 15.840,00= A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI DI VIA PER L'INIZIATIVA "LUCI DI NATALE 2012" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2012 06408/88. |
| 75 | 2012 -- 06888/088 | C. 5 - INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE IN OCCASIONE DI EVENTI E MANIFESTAZIONI SUL TERRITORIO NELL'ANNO 2012. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI PER EURO 8.200,00= IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2012 06291/088 |
| 77 | 2012 -- 06957/088 | C. 5 - ART. 42 COMMA 2 - ASSOCIAZIONE "SORRISO" ONLUS. PROGETTO ANNUALE "GESTIONE AREE VERDI" DEVOLUZIONE CONTRIBUTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.000,00= IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2012/05777/088 DEL 12/11/2012. |
| 79 | 2012 -- 07006/088 | C5- CONCESSIONE PLURIENNALE DI LOCALI ALLA COOPERATIVA "MEETING SERVICE CATERING ONLUS "DI LOCALI IN VIA FOLIGNO 14 PER LA COSTITUZIONE DI UNA STRUTTURA RESIDENZIALE. APPROVAZIONE DISCIPLINARE. |
| 80 | 2012 -- 07112/088 | C. 5 - DEVOLUZIONE DI UN CONTRIBUTO COMPLESSIVO DI EURO 3.840,00= AD ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO PER L'ORGANIZZAZIONE DI ALCUNE INIZIATIVE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "UNA SETTIMANA PER LO SPORT" IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2012 06776/88. |
| 81 | 2012 -- 07153/088 | C. 5 - INIZIATIVE CULTURALI RICREATIVE NATALE 2012 E PROGETTO FESTA DELLE COMUNITA' - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI PER EURO 15.750,00= IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2012 06674/088. |
| 82 | 2012 -- 07179/088 | C5 - PROGETTO "ORTI E CORTILI FIORITI" A.S. 2012-2013 PER LE SCUOLE. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI DI EURO 8.115,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2012 06223/088. |
| 83 | 2012 -- 07182/088 | C5 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.203,89= IVA COMPRESA ALLA DITTA AGRISEM IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2012 06223/088. CIG 4737281FEF. |
| 84 | 2012 -- 07183/088 | C. 5 - REALIZZAZIONEDI UNA RASSEGNA DI MUSICA CLASSICA E PROGETTO SIPARIO 0-12 SECONDA PARTE ANNO 2012. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI PER COMPLESSIVI EURO 4.200,00= IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2012 06745/088. |
| 98 | 2012 -- 05917/089 | ACQUISTO ABBONAMENTI DI SERVIZIO AI MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICO PER L'ANNO 2013. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 6.439,00. CIG N. 46647609B8. |
| 104 | 2012 -- 06203/089 | FONDO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO SOCIALE DI VIA LEONCAVALLO 17. ESERCIZIO 2013. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 2.000,00=. |
| 105 | 2012 -- 06393/089 | FONDO PER LE SPESE MINUTE ED URGENTI PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO CIVICO E DEGLI IMPIANTI SPORTIVI. ESERCIZIO 2013. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.130,40=. |
| 107 | 2012 -- 06530/089 | PROGETTO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI E IMPEGNO DELLA SPESA PER COMPLESSIVI EURO 8.343,30, IN ESEC. DELIB. N. MECC. 201205935/89 DEL 20/11/2012. |
| 114 | 2012 -- 06719/089 | INIZIATIVE RICREATIVE: IL «PICCOLO CINEMA» INDIVIDUAZIONE DI BENEFICIARIO DI CONTRIBUTO. ASSOCIAZIONE CULTURALE ANTILOCO. EURO 4.000,00 |
| 116 | 2012 -- 06858/089 | SERVIZI SOCIALI - LEGGE 285/97. FONDI ANNO 2012 - PIANO TERRITORIALE DI CIRCOSCRIZIONE. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 32.500,00. IN ESEC. DELIBERAZIONE N. MECC. 2012 05921/89 DEL 27/11/2012. |
| 117 | 2012 -- 06992/089 | PROGETTO FORMATIVO "GLI ATELIER DI CANTIERE BARCA". ASSOCIAZIONE A. TITOLO - CONTRIBUTO PER EURO 3.500,00 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 201206342 DEL 27/11/2012. |
| 109 | 2012 -- 06994/089 | INTERVENTI SULLE PROBLEMATICHE DEL LAVORO. ASSOCIAZIONE FORMAZIONE & SALUTE - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO PER EURO 4.000,00. IN ESEC. DELIB. N. MECC. 201205872/89 DEL 20/11/2012. |
| 119 | 2012 -- 07084/089 | INTERVENTI DI PREVENZIONE AL DISAGIO MINORILE E GIOVANILE 2012. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI E IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 5.500,00 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 201205959/89 DEL 20/11/2012. |
| 121 | 2012 -- 07086/089 | ATTIVITA` EDUCATIVE SCOLASTICHE - ACQUISTO ABBONAMENTI E BIGLIETTI TEATRALI . IMPEGNO E AFFIDAMENTO DELLA SPESA DI EURO 1.997,00- C.I.G. 4707438CB7 |
| 103 | 2012 -- 07216/089 | BAGNI PUBBLICI CIRCOSCRIZIONALI RIMBORSO BUONI DOCCIA AL CONSORZIO KAIROS. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.000,00 |
| 124 | 2012 -- 07234/089 | INIZIATIVE RICREATIVE: "ESTATE CINEMA2012". ASSOCIAZIONE CULTURALE ZAMPANÒ. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO E IMEPEGNO DELLA SPESA PER EURO 4.000,00. IN ESEC. DELIB. N. MECC. 201206476/89 DEL 27/11/2012. |
| 130 | 2012 -- 06585/090 | PROGETTO DI VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO: "XVII EDIZIONE VIA CECCHI IN FESTA - ASPETTANDO L'AUTUNNO". DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CECCHI AURORA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC.2012 04800/090 DEL 9 OTTOBRE 2012 |
| 131 | 2012 -- 06641/090 | C 7 _ AMECE CLUB AJAL. CONTRIBUTO DI EURO 900,00 PER LA MANIFESTAZIONE "CORRI AL BALON" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2012 05152/090 DEL 23 OTTOBRE 2012. |
| 132 | 2012 -- 06647/090 | C 7 - PARROCCHIA SANTA GIULIA. CONTRIBUTO DI EURO 1.900,00 PER MANIFESTAZIONE "MAGGIO IN ORATORIO 2012" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2012 05158/090 DEL 23 OTTOBRE 2012. |
| 134 | 2012 -- 06723/090 | C 7- PROGETTO "FESTIVAL INTERNAZIONALE IL SACRO ATTRAVERSO L'ORDINARIO" 2012. CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE IL MUTAMENTO ZONA CASTALIA EURO 3.500,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 2012 05362/090 DEL 13 NOVEMBRE 2012 |
| 135 | 2012 -- 06736/090 | C.7 - INIZIATIVE RIVOLTE ALLE SCUOLE. CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE PAROLE IN MOVIMENTO PER IL PROGETTO " ASCOLTO IN MOVIMENTO". IMPEGNO DI SPESA EURO 1.300,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2012-05363/090 DEL 13 NOVEMBRE 2012. |
| 138 | 2012 -- 07009/090 | C 7- PROGETTO "LE API SCIAMANO A SCUOLA" CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE A.P.S. ASSOCIAZIONE PARCO DEL NOBILE DI EURO 4.500,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2012 05624/090 DEL 27/11/2012 |
| 140 | 2012 -- 07212/090 | C7- SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA CIRCOSCRIZIONE 7 E PICCOLA MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00. |
| 141 | 2012 -- 07226/090 | C7- SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO SOCIO ASSISTENZIALE DELLA CIRCOSCRIZIONE 7 DI LUNGO DORA SAVONA 30 - ANNO 2013 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.700,00 |
| 142 | 2012 -- 07236/090 | C7 - BANCA DEI PROGETTI - ATTIVITA' A FAVORE DI ADULTI IN DIFFICOLTA` - ANNO 2012 - CONCESSIONE CONTRIBUTI EURO 3.760,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 2012-05925/090 DEL 4 DICEMBRE 2012. |
| 144 | 2012 -- 07294/090 | C7 - PROGETTO "BALLO & VOGLIA DI VIVERE, CONVIVERE E GIOIRE 2012". CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CECCHI AURORA DI EURO 350,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 2012-6034/90 DEL 04 DICEMBRE 2012. |
| 147 | 2012 -- 07330/090 | C.7 - RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO PER ASSENZE DAL SERVIZIO E SPESE DI VIAGGIO DEGLI AMMINISTRATORI CIRCOSCRIZIONALI EX D. LGS. 267/2000 E S.M.I. IMPEGNO PER L'ANNO 2013 EURO 10.000,00=. |
| 148 | 2012 -- 07349/090 | C7 - CONCESSIONE PERIODICA DI LOCALE ALL` INTERNO DEL BOCCIODROMO CRESCENZIO DI LUNGO DORA COLLETTA 53 AL GRUPPO BOCCIOFILO MADONNA DEL PILONE. |
| 149 | 2012 -- 07367/090 | C.7 SERVIZIO PICCOLA MANUTENZIONE AREE VERDI CIRCOSCRIZIONALI E TAGLIO ERBA GIARDINI SCOLASTICI SUL TERRITORIO DELLA CIRC. 7 - COOP. SOCIALE ECOSOL. ANNI 2012-2014. ESTENSIONE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA LIMITATO PER IL 2013 EURO 19.998,88 IVA COMPRESA - CIG 4371436F17. |
| 150 | 2012 -- 07375/090 | C.7 SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA SU FABBRICATI ED IMPIANTI SPORTIVI - COOP. ICI ARCA A.R.L. ANNI 2012-2013. ESTENSIONE AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 EURO 17.393,75 IVA 21% INCLUSA - CIG 35578796A0. |
| 151 | 2012 -- 07388/090 | C.7 - SOSTEGNO ALLE INIZIATIVE PROGETTO 2012 ALL`ASD «AMICI DEL BARACOT» DI EURO 750,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2012 06175/090 DEL 4 DICEMBRE 2012. |
| 152 | 2012 -- 07403/090 | C.7 - INIZIATIVE RIVOLTE ALLE SCUOLE. CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ACMOS. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.600,00 PER IL PROGETTO "RITA ATRIA: L`IMPEGNO DI UN NOME" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2012-06024/090 DEL 4 DICEMBRE 2012. |
| 153 | 2012 -- 07417/090 | C.7 - INIZIATIVE RIVOLTE ALLE SCUOLE. CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ORATORIO SAN FRANCESCO DI SALES PER IL PROGETTO "HAMELIN IL PIFFERAIO MAGICO". IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2012-06035/090 DEL 4 DICEMBRE 2012. |
| 154 | 2012 -- 07517/090 | C7 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PRELIEVO E ANALISI BATTEROLOGICA DI CAMPIONI DI ACQUA PER LA CIRCOSCRIZIONE 7 DEL COMUNE DI TORINO _ AFFIDAMENTO ALLA DITTA ALCHIM S.A.S.. - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 287,50 IVA 21% COMPRESA- CIG 3585644707. |
| 157 | 2012 -- 07534/090 | C.7 - INIZIATIVE RIVOLTE ALLE SCUOLE. CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE SCOOTER SICURO. "PROGETTO PER LA SICUREZZA E L'EDUCAZIONE STRADALE SU 2 RUOTE PER LE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO". IMPEGNO DI SPESA EURO 1.900,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2012-06219/090 DEL 04/12/12. |
| 158 | 2012 -- 07537/090 | C7 PROGETTI LUCI DI NATALE 2012 E INIZIATIVE NATALIZIE 2012 .DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI VARIE. IMPEGNO DI SPESA EURO 13.200,00=. IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2012-06410/090 DEL 4 DICEMBRE 2012 |
| 159 | 2012 -- 07544/090 | C.7-PROGETTO DI VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO:"FESTA DEGLI ARROSTICINI E DEL BUON RIENTRO".DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI SASSI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N MECC. 2012 4796/090 DEL 9 OTTOBRE 2012. |
| 162 | 2012 -- 07709/090 | C7. PROGETTO ANZIANI 2012. CONTRIBUTI AI CENTRI DI INCONTRO CIRCOSCRIZIONALI PER EURO 3.046,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2012-06164/90 DEL 11 DICEMBRE 2012. |
| 163 | 2012 -- 07711/090 | C.7- PROGETTO "SANTA CULTURA IN VINCOLI" 2012. CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ACTI TEATRI INDIPENDENTI EURO 1.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 2012-06421/090 DEL 11 DICEMBRE 2012. |
| 164 | 2012 -- 07712/090 | C7-PROGETTO ADOLESCENTI E GIOVANI DELLA CIRC. 7 ANNO 2012. CONTRIBUTI VARI. EURO 24.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.MECC.2012-06163/090 DEL 11 DICEMBRE 2012. |
| 165 | 2012 -- 07713/090 | C.7 - INIZIATIVE RIVOLTE ALLE SCUOLE. CONTRIBUTO A FAVORE DELLA UISP -UNIONE ITALIANA SPORT PER TUTTI - COMITATO TERRITORIALE TORINO PER IL PROGETTO " IL CORPO AMICO". IMPEGNO DI SPESA EURO 1.200,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2012-06535/090 DEL 11/12/2012. |
| 166 | 2012 -- 07714/090 | FORNITURA DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE PER LA CIRCOSCRIZIONE-AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA SUL PORTALE CONSIP EURO 3.896,10 IVA AL 21%COMPRESA-FINANZIAMENTO CON MUTUO 2006 02064 E 2009 02103 CIG 47029916F1. |
| 167 | 2012 -- 07898/090 | PROGETTO "FESTA DELL'ALBERO E DEL VERDE PUBBLICO". CONTRIBUTO A LEGAMBIENTE METROPOLITANO DI EURO 1.000,00 E PROGETTO "NO TRASH-MOB" CONTRIBUTO A MOLECOLA CIRCOLO TORINO LEGAMBIENTE DI EURO 500,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2012 06765/090 DEL 18 /12/2012. |
| 65 | 2012 -- 05962/091 | C.8 - PROGETTO "MADRI DI QUARTIERE - SOSTEGNO PER UN PERCORSO PROFESSIONALIZZANTE ED OCCUPAZIONALE". DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE IL MONDO DI JOELE ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.250,00 IN ESECUZIONE DELIBERA MECC. 2012 05318/91 DEL 24/10/2012. |
| 67 | 2012 -- 05964/091 | C.8 - PROGETTO "PRO LAB TSP" (LABORATORIO TERRITORIALE DI SVILUPPO PARTECIPATO) DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PROGETTO MARCONI ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.000,00 IN ESESCUZIONE DELIBERA MECC. 2012 05320/91 DEL 24/10/2012. |
| 70 | 2012 -- 06046/091 | C.8. FORNITURA DI BIGLIETTI TRANVIARI DESTINATI AL PERSONALE DEI SERVIZI SOCIALI CIRCOSCRIZIONALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.032,50. CIG 4693635E1E. |
| 71 | 2012 -- 06229/091 | C.8. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ONLUS "CERCHIO DEGLI UOMINI" PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "LE DIVERSITÀ IN DIALOGO". EVENTI ALLA CASA DEL QUARTIERE S. SALVARIO. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2012/05735/91 DEL 14 NOVEMBRE 2012 DI EURO 650,00. |
| 73 | 2012 -- 06254/091 | C.8. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE NESSUNO PER LA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA "BIBLIOTECA SHAHRAZAD". IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2012/05089/91 DEL 17 OTTOBRE 2012 DI EURO 6.000,00. |
| 74 | 2012 -- 06299/091 | C.8. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI VARI SCUOLA INTERNAZIONALE EUROPEA ALTIERO SPINELLI E ISTITUTO C.I. GIULIO, PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DESTINATI AGLI ALLIEVI. IMPEGNO COMPLESSIVO DI SPESA DI EURO 2.800,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE DEL 07/11/2012 N. MECC. 2012/05630/91 I.E. |
| 79 | 2012 -- 06415/091 | C.8. PROGETTO "FUORI COME UN BALCONE". DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE GLOCAL SUONDS ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.300,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2012 05665/91 DEL 7 NOVEMBRE 2012 I.E. |
| 80 | 2012 -- 06544/091 | C.8. PROGETTO "FESTIVAL BABILONIA CANTA". DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "GALLERIA ONE OFF" ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2012 06021/91 DEL 21 NOVEMBRE 2012 I.E. |
| 86 | 2012 -- 06587/091 | C.8. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "A.A.C.S. SAN PIETRO E PAOLO" PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DELLO SPORT 2011/2012. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERA N. MECC. 2012 05704/91 DEL 7 NOVEMBRE 2012. EURO 2.300,00. |
| 87 | 2012 -- 06591/091 | C.8. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "MANA MANÀ" PER LA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA "COMUNICA PRODOMO 8". IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2012 06073/91. EURO 4.000,00. |
| 88 | 2012 -- 06596/091 | C.8. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE TIARÈ SERVIZI PER LA SALUTE MENTALE PER LA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA "CAR 10100 - CENTRO AVVIAMENTO RELAZIONALE". IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2012 05263/91 DEL 21 NOVEMBRE 2012. EURO 4.000,00. |
| 90 | 2012 -- 06702/091 | C.8. ABBONAMENTI TRANVIARI PER IL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA EURO 307,00 CIG 4727328A77. |
| 92 | 2012 -- 06930/091 | C.8. SERVIZIO DI ASSISTENZA BAGNANTI E PULIZIA VASCA PRESSO LA PISCINA F. PARRI 2013-2014. AFFIDAMENTO E CONSEGNA ANTICIPATA DEL SERVIZO DI EURO 53.452,96 IVA COMPRESA E IMPEGNO LIMITATO DI EURO 26.400,00 IVA COMPRESA PER IL 2013. CIG 4712480D81. |
| 93 | 2012 -- 07076/091 | C.8. RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO PER LE ASSENZE DAL SERVIZIO DEGLI AMMINISTRATORI CIRCOSCRIZIONALI EX D.LGS. 267/2000 E S.M.I.. IMPEGNO LIMITATO DI SPESA PER L'ANNO 2013 DI EURO 9.000,00. |
| 94 | 2012 -- 07115/091 | C.8. SPESE MINUTE ED URGENTI ANNO 2013. IMPEGNO LIMITATO DELLA SPESA PER EURO 2.000,00. |
| 95 | 2012 -- 07175/091 | C.8. SPESE MINUTE ED URGENTI DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO SOCIO-ASSISTENZIALE DI VIA ORMEA N. 45 ESERCIZIO 2013. IMPEGNO LIMITATO DELLA SPESA DI EURO 900,00. |
| 33 | 2012 -- 05753/092 | BAGNI PUBBLICI CIRCOSCRIZIONALI. RIMBORSO BUONI DOCCIA AL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO D'IMPRESA COSTITUITO DA "LANCILLOTTO S.C.S. (COOPERATIVA MANDATARIA) E DA "SOLIDARIETÀ S.C.S.» IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.400,00 |
| 35 | 2012 -- 05758/092 | FONDO PER SPESE MINUTE DI FUNZIONAMENTO DELLA CIRCOSCRIZIONE 9 NIZZA MILLEFONTI LINGOTTO FILADELFIA. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2013 DI EURO 2.000,00. |
| 36 | 2012 -- 05760/092 | ASSEGNAZIONE FONDI AL CENTRO D'INCONTRO DI VIALE MONTI 21. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2013 PER EURO 1.200,00 |
| 37 | 2012 -- 05763/092 | FONDO PER SPESE MINUTE DI FUNZIONAMENTO DEL CSA DI VIA VADO 2. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2013 DI EURO 1.000,00. |
| 40 | 2012 -- 05900/092 | C. 9 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA SU FABBRICATI DI COMPETENZA DELLA CIRCOSCRIZIONE 9 AI SENSI DELL'ART. 125 COMMA 10 E 11 DEL D. LGS. 163/06 EURO 24.000,00. IMPEGNO DI SPESA LIMITATAMENTE AD EURO 7.190,00 ANNO 2013. CIG 4434946935. |
| 42 | 2012 -- 06108/092 | C.9 - SESTO CAMPIONATO TRA LE BOCCIOFILE DELLA CIRCOSCRIZIONE 9 NIZZA MILLEFONTI LINGOTTO FILADELFIA. ANNO 2012. QUARTO TROFEO "FRANCO BERTELLI". CONTRIBUTO AL CIRCOLO RICREATIVO CULTURALE SPORTIVO NIZZA LINGOTTO DI EURO 3.520,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2012 05619/92 |
| 43 | 2012 -- 06166/092 | C9 - CONCESSIONE DELL'IMMOBILE DI VIA CHERASCO 10,PER LA GESTIONE DEI BAGNI PUBBLICI E SERVIZI COMPLEMENTARI, INTERNET-BOOK-CAFÈ, FORESTERIA E SALONE POLIVALENTE. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO A EURO 22.401,80 IVA COMPRESA RELATIVO ALL'ANNO 2013 (PERIODO GENNAIO-APRILE) |
| 54 | 2012 -- 06955/092 | C 9 - RIMBORSO UTENZE IMPIANTI SPORTIVI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 1.000,00. |
| 57 | 2012 -- 07123/092 | C.9 - "PROGETTO DI VALORIZZAZIONE DELLA CORORCHESTRA VIANNEY". CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA POLISPORTIVA VIANNEY DI EURO 2.100,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2012 06431/092. |
| 58 | 2012 -- 07124/092 | C. 9 PROGETTO « FESTA DI NATALE 2012», CONTRIBUTO ALL` ASSOCIAZIONE «MONTEVIDEO» . IMPEGNO DI SPESA DI EURO 700,00= IN ESEC. DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2012/06426/092. |
| 59 | 2012 -- 07126/092 | C. 9 «PROGETTO DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CON MINORI CON DISABILITA`». ASSOCIAZIONE CASA OZ ONLUS - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.220,00= IN ESEC. DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2012/06425/092 |
| 60 | 2012 -- 07132/092 | C. 9 - INIZIATIVE A FAVORE DI PERSONE IN DIFFICOLTA`. CONTRIBUTI DI SOLIDARIETA` ALLE PARROCCHIE DEL TERRITORIO, ALL`ASSOCIAZIONE «BANCO ALIMENTARE». IMPEGNO DI SPESA DI COMPLESSIVI EURO 10.320,00= IN ESEC. DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2012/06789/092. |
| 61 | 2012 -- 07196/092 | C.9 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA AI SENSI DELL'ART. 125 COMMA 10 E 11 DEL D. LGS 163/2006 DEL SERVIZIO DI TENUTA CHIAVI DELLA CIRCOSCRIZIONE 9 ALLA DITTA TELECONTROL S.P.A.DAL 1° APRILE AL 30 GIUGNO 2013. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 321,59 IVA INCLUSA. CIG47641469A4. |
| 62 | 2012 -- 07220/092 | C.9 - SERVIZIO DI STAMPA DI MATERIALE INFORMATIVO ALLA SOCIETA' TIPOGRAFICA IANNI. ESTENSIONE AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA LIMITATO AD EURO 972,00 IVA INCLUSA PER L'ANNO 2013. CIG 4764653C07. |
| 63 | 2012 -- 07477/092 | C.9 - PROGETTO "INCONTRIAMOCI A NATALE 2012". CONTRIBUTO DI EURO 12.000,00 ALL'ASSOCIAZIONE KAPPADUE IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2012 06429/092. |
| 64 | 2012 -- 07481/092 | C.9 - ASSOCIAZIONE CULTURALE HIROSHIMA MON AMOUR - PROGETTO "POMERIGGI DANZANTI CON LA NOVE" CONTRIBUTO DI EURO 3.990,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2012 05888/092. |
| 65 | 2012 -- 07498/092 | C.9 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI COMMERCIANTI PER PROGETTI NATALIZI. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 18.256,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA N. MECC. 2012 06293/092. |
| 36 | 2012 -- 06321/093 | C.10 - CIRCOSCRIZIONI COMUNALI. SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA CIRCOSCRIZIONE E PICCOLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PER L'ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.500,00. |
| 37 | 2012 -- 06364/093 | C. 10 - INIZIATIVE DI PROMOZIONE SPORTIVA. EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER INIZIATIVA DENOMINATA "DOMENICA IN PISCINA". SPESA COMPLESSIVA DI EURO 1.360,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. 201205397/093. |
| 38 | 2012 -- 06422/093 | C. 10 - INIZIATIVE DI PROMOZIONE SPORTIVA. EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER CORSI DI ACQUATICITA` RIVOLTI ALLE SCUOLE DELL`INFANZIA ANNO 2012. SPESA COMPLESSIVA EURO 3.132,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. 201205390/093. |
| 40 | 2012 -- 06513/093 | C. 10 - ABBONAMENTI CANONE RAI E TASSA CONCESSIONE GOVERNATIVA PER L'ANNO 2013. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500,00. CIG N. 46192326D4. |
| 45 | 2012 -- 06806/093 | C. 10 - PROGETTO FUTURO ANNO SCOLASTICO 2012/2013. EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE RIVOLTE ALLE SCUOLE DELLA CIRCOSCRIZIONE PER COMPLESSIVI EURO 9.898,40, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. 2012 05678/093. |
| 46 | 2012 -- 06807/093 | C. 10 - INIZIATIVE DI PROMOZIONE SPORTIVA. EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER CORSI DI ACQUATICITA` RIVOLTI ALLE SCUOLE DELL`INFANZIA E CORSI DI NUOTO RIVOLTI A PERSONE CON DISABILITA` - ANNO 2012. SPESA COMPLESSIVA EURO 6.152,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. 201203593/093. |
| 48 | 2012 -- 06873/093 | C. 10 - FONDI SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO SOCIALE DI VIA FARINELLI 40/1 PER L'ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.560,00. |
| 53 | 2012 -- 07093/093 | C. 10 LEGGE 285/97 DEVOLUZIONE CONTRIBUTO DI EURO 450,00 ALL`ASSOCIAZIONE IL LABORATORIO C.T.M. IN ESECUZIONE ALLA DELIBERA MECC. 201205699/093. |
| 54 | 2012 -- 07195/093 | C. 10 - CONCESSIONE CONTRIBUTI PER REALIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE NATALIZIE 2012. IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 9.280,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. 201206168/093. |
| 55 | 2012 -- 07296/093 | C. 10 ATTIVITA` DI SOSTEGNO DENOMINATA «UNA BORSA PER LA SPESA - NATALE 2012». DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI ED IMPEGNO DI SPESA PER UN TOTALE DI EURO 5.590,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. 2012 06445/093. |
| 56 | 2012 -- 07298/093 | C. 10 - PIANO HANDICAP. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI ED IMPEGNO DI SPESA PER UN TOTALE DI EURO 2.304,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. 2012 06456/093. |
| 57 | 2012 -- 07387/093 | C. 10 - ACQUISTO DI TATAMI - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.000,00 (COMPRENSIVO DI IVA AL 21%). C.I.G. 46980899AE. |
| 58 | 2012 -- 07389/093 | C. 10 - ACQUISTO DI GADGET - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.195,00 (COMPRENSIVO DI I.V.A. AL 21%). C.I.G. 4698022266. |
| 13 | 2012 -- 07299/094 | SPESE MINUTE ED URGENTI E DI RAPPRESENTANZA PER L'ASSESSORE AL DECENTRAMENTO, PARI OPPORTUNITA', TEMPI ORARI DELLA CITTA', ECONOMATO, CONTRATTI E APPALTI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2013. IMPORTO DI EURO 1.000,00=. |
| 56 | 2012 -- 02817/102 | ATTIVITA' EDITORIALE ARCHIVIO STORICO. LIBRO BLU 2012. DIRITTI D'AUTORE. |
| 105 | 2012 -- 07849/102 | ARCHIVIO STORICO. PROGRAMMA DI ATTIVITÀ EDITORIALE IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE G.C. DEL 15/12/2012 MECC. 2012-06351/102. FINANZIAMENTO CON MEZZI STRAORDINARI DI BILANCIO A RESIDUO RELATIVI AGLI ANNI 2009 2010 E 2011. SPESA EURO 69.300,00. |
| 60 | 2012 -- 07137/103 | COMPENSI E RIMBORSO SPESE PER LA RISCOSSIONE COSAP TEMPORANEA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500,00 |
| 61 | 2012 -- 07140/103 | RIMBORSO DI CANONI COMUNALI INDEBITI RISCOSSI DAL CIVICO TESORIERE. IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2013. EURO 22.000,00. |
| 293 | 2012 -- 05347/104 | LO.C.A.RE. METROPOLITANO:NUOVI STRUMENTI DI INTERVENTO PER L'AG. LO.C.A.RE.-IMPEGNO DI SPESA DI EURO 160.000,00 SUL BILANCIO 2012 IN ESEC.DELIB.G.C.30 GIUGNO 2011 MECC.N.201103686/104 E DELIB.G.C. 18 MAGGIO 2012 MECC.N.201202009/104 IMM.ESEGUIBILE. |
| 352 | 2012 -- 05716/104 | SPESE TECNICO-CATASTALI RELATIVE AD ATTUAZIONE PIANO DI VENDITA IMMOBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA AI SENSI DELLA LEGGE 560/93. IMPEGNO DI SPESA EURO 15.000,00. |
| 368 | 2012 -- 06284/104 | LINEE GUIDA PER FAVORIRE L'ACCESSO E LA PERMANENZA DI FAMIGLIE A BASSO REDDITO IN ALLOGGI DI EDIL.PRIV.NUOVI STRUMENTI DI INTERV.PER L'AG. LO.C.A.RE.-IMPEGNO DI SPESA DI EURO 294.000,00 SUL BILANCIO 2013, DI CUI EURO 100.000,00 AD INTEGR. DEL F.D.G., IN ES. DEL.G.C. 30/06/2011 MECC. N.201103686/104 |
| 381 | 2012 -- 06285/104 | DETERMINAZIONE: SPESE PER PRATICHE CATASTALI E REGOLAMENTI DI CONDOMINIO ALLOGGI E.R.P. PER L`ANNO 2013 CON OBBLIGO DI RENDICONTO. IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00. |
| 251 | 2012 -- 07051/106 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE MERCATALI COD.OP.3811 IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DEL. G.C. MECC 201205731/106 DEL 27.11.2012- IMP.EURO 700.000,00 IVA COMPR. AFF.LAVORI MEDIANTE PROCEDURA APERTA- FINANZIAMENTO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE - CUP C18H11000040004.- CIG-4776556AB2 |
| 104 | 2012 -- 01077/107 | PROGETTO PASS60 - INIZIATIVE DI TEMPO LIBERO RISERVATE AI NATI NEL 1951. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 240,00 (COMPRESA IVA) - CIG. N. 392094522C |
| 193 | 2012 -- 03830/107 | CONTRIBUTO DI EURO 28.000,00 A FAVORE DI ANESV SERVIZI, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 201200029/107 DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 17 GENNAIO 2012 ESECUTIVA DAL 31 GENNAIO 2012. DEVOLUZIONE E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 28.000,00 |
| 286 | 2012 -- 06427/107 | SPESE MINUTE E URGENTI DEL SERVIZIO TEMPO LIBERO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 240,00 PER L'ANNO 2012. |
| 319 | 2012 -- 07669/107 | AFFIDAMENTO MEDIANTE MEPA DELLA FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER LE ATTIVITA' DEL SERVIZIO TEMPO LIBERO. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO EURO 843,93 IVA COMPRESA. |
| 327 | 2012 -- 07988/107 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER ORGANIZZAZIONE FESTA RISERVATA AGLI ULTRASESSANTENNI PRESSO PALAZZO DELLO SPORT - PARCO RUFFINI. AFFIDAMENTO EURO 19.900,00 OLTRE IVA AL 21% 4.179,00 PER COMPLESSIVI EURO 24.079,00 - N. CIG. Z77073944E. IN ESECUZIONE DEL. G.C. N MECC 2012/7631/107 DEL 15 DICEMBRE 2012. AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA |
| 277 | 2012 -- 06005/110 | 248/110- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI PENSIONE PER I CANI MOLOSSOIDI DEI CANILI MUNICIPALI DI TORINO PER IL BIENNIO 2013-2014(01/01/2013-31/12/2014). SPESA EURO 105.996,00 IVA INCLUSA AL 21%. CIG.4591575F8A |
| 280 | 2012 -- 06160/110 | 247/110- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI PENSIONE PER I CANI E GATTI DEI CANILI MUNICIPALI DI TORINO PER IL BIENNIO 2013-2014(01/01/2013-31/12/2014). SPESA EURO 105.996,00 IVA INCLUSA AL 21%. CIG.4594986E63 |
| 306 | 2012 -- 07117/110 | : PROCEDURA RISTRETTA 72/2012 GESTIONE CANILI E GATTILI MUNICIPALI,SERVIZIO DI CATTURA DEGLI ANIMALI VAGANTI,RACCOLTA DELLE SPOGLIE ANIMALI SUL TERRITORIO CITTADINO. PERIODO 1/1/2013 31/12/2015 AUTORIZZAZIONE ESECUZIONE ANTICIPATA DELLE PRESTAZIONI IMPORTO E. 3.983.224,69 AGGIUDICATARIO ENPA ONLUS |
| 317 | 2012 -- 07290/110 | L. N. 281/1991 _ L.R. N. 34/1993 - FORNITURA GRANAGLIE PER ANATIDI E CIGNI DEI LAGHETTI CITTADINI - ANNO 2012 - CIG 476743864A - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA AGRIGARDEN SRL - IMPEGNO DI SPESA EURO 608,64 IVA 4% COMPRESA |
| 319 | 2012 -- 07316/110 | PROGRAMMA DI STERILIZZAZIONE DI COLONIE FELINE SUL TERRITORIO CITTADINO - L. 281/1991 E L.R. N. 34/1993 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLE ASSOCIAZIONI ANIMALISTE E.N.P.A., MONDO GATTO, O.I.P.A. E LESFIGATTE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 24.200,00 IVA COMPRESA . CIG: 4820087D9C |
| 327 | 2012 -- 08034/110 | PROGETTO DI INTERVENTO DELLA CITTA' DI TORINO PER CONTRASTO ALLA PROLIFERAZIONE DELLE ZANZARE - ANNO 2012. COFINANZIAMENTO L.R. 75/95. TRASFERIMENTO ALLA REGIONE PIEMONTE DELLA QUOTA A CARICO DELLA CITTA'. IMPEGNO DI EURO 54.834,91 |
| 12 | 2012 -- 07270/111 | M.O. PER LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO E DI DECORO SU EDILIZIA E VERDE PUBBLICO, COMPRESO IL SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO, ANNO 2011 (CIG. 10091053C9 CUP J18E11000000004) - DIFFERIMENTO TERMINI DITTA MAGNETTI S.R.L. |
| 336 | 2012 -- 07985/112 | ASSOCIAZIONE D'AMBITO TORINESE PER IL GOVERNO DEI RIFIUTI (ATO-R). COMPARTECIPAZIONE DELLA CITTA' DI TORINO ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE PER L'ANNO 2012 - IMPORTO EURO 181.512,60 |
| 33 | 2012 -- 07559/113 | PROGETTO EUROPEO "4CITIES4DEV".PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA ALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE D.O.C. DEL SERVIZIO DI ATTIVITA' EDUCATIVE ED ALLESTIMENTO SPAZIO ESPOSITIVO. IMPEGNO DI EURO 7.930,00 IVA AL 4%INCLUSA. CIGZA3079BB08. SPESA SORRETTA DA FINANZIAMENTO EUROPEO |
| 35 | 2012 -- 07888/113 | ASSOCIAZIONE AGENZIA DI COOPERAZIONE DEGLI ENTI LOCALI. QUOTA DI ADESIONE DELLA CITTA' DI TORINO ANNO 2012. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. N. MECC. 2012-07654/113 DEL 15 DICEMBRE 2012, I.E. |
| 34 | 2012 -- 07890/113 | COORDINAMENTO COMUNI PER LA PACE DELLA PROVINCIA DI TORINO. EROGAZIONE DELLA QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2012. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 19.187,02, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. N. MECC. 2012-07654/113 DEL 15 DICEMBRE 2012, I.E. |
| 36 | 2012 -- 07891/113 | ASSOCIAZIONE "SCUOLA INTERNAZIONALE DELL'ACQUA PER LO SVILUPPO HYDROAID". QUOTA DI ADESIONE DELLA CITTA' ANNO 2012. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 34.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. N.MECC. 2012-07654/113 DEL 15 DICEMBRE 2012, I.E. |
| 47 | 2012 -- 06556/115 | SERVIZI IGIENICI AUTOMATIZZATI INSTALLATI NELLA CITTA' - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.000,00= IVA COMPRESA A FAVORE DI IGP DECAUX S.P.A. |
| 52 | 2012 -- 06980/115 | TRASFERIMENTO FONDI ALLA FONDAZIONE CONTRADA TORINO ONLUS PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' VARIE CONNESSE ALLA GESTIONE DEL TERRITORIO PER L'ANNO 2012 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 27 NOVEMBRE 2012 - N. MECC. 2012 06325/115 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 80.000,00. |
| 54 | 2012 -- 07853/115 | QUOTA DI PARTECIPAZIONE DELLA CITTA' DI TORINO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA FONDAZIONE CONTRADA TORINO ONLUS PER L'ANNO 2012 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 15 DICEMBRE 2012 N. MECC. 2012-04471/115 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 70.000,00=. |
| 56 | 2012 -- 07980/115 | P.I.S.U. URBAN A BARRIERA DI MILANO. RIQUALIFICAZIONE AREE RESIDUALI. DETERMINA A CONTRARRE. IMPEGNO DELLA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 336.479,70 IVA 21% COMPRESA. FINANZIAMENTO CON FONDI POR-FESR 2007/2013 PER EURO 333.200,00 E PER EURO 3.279,70 CON MEZZI STRAORDINARI DI BILANCIO. |
| 183 | 2012 -- 06769/117 | STRADA PANORAMICA DEI COLLI-RIPRISTINO SCORCI PANORAMICI (C.O. 3955 - CUP. C13E11000050006). APPROVAZ. PROG. ESEC.-IMPEGNO DI SPESA E MOD. GARA-IMPORTO EURO 186.400,00 IVA 10% COMPR. FINANZ. PER EURO 146.400,00 CON FONDI REG. POR-FESR 2007/2012 ED EURO 40.000,00 CON ONERI DI URBANIZZAZIONE. |
| 201 | 2012 -- 07472/117 | REALIZZAZIONE CICLOPISTA VIA ANSELMETTI - OPERE DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE TERMOVALORIZZATORE (T.R.M.) (COD. OPERA 3551 - CUP. C13E11000180009)-APPROVAZ. PROG. ESEC.-IMPEGNO DI SPESA E MOD. GARA-IMPORTO EURO 749.000,00 IVA 10% COMPRESA. FINANZIAMENTO CON CONTRIBUTO T.R.M. S.P.A. |
| 215 | 2012 -- 07745/117 | PISU URBAN BARRIERA DI MILANO-RIQUALIF. SISTEMA VERDE-APPROVAZ. AFFIDAM. LAVORI A PROCEDURA APERTA - IMPEGNO SPESA IN ESEC. DELIB. MECC. 1206876/117 EURO 1.253.000,00 IVA 21% COMPR. FINANZ. FONDI POR-FESR 2007/2013 PER EURO 1.233.000,00 ED ONERI DI URBANIZZAZIONE. PER EURO 20.000,00. |
| 216 | 2012 -- 07746/117 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO (C.O. 3818 - CUP. C19B12000150004-CIG. 47369910A3)- APPROVAZ. AFFIDAMENTO LAVORI A PROCEDURA APERTA (ASTA PUBBLICA) IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZ. DELIB. MECC. 201206782/117 - EURO 1.000.000,00 IVA 21% COMPR. FINANZ. CON ONERI DI URBANIZZAZIONE. |
| 669 | 2012 -- 07208/119 | RIMBORSO SPESE DI CONTRASSEGNO VERSATE IN ECCEDENZA SUL C.C.P. 86935384 UFFICIO PERMESSI DI CIRCOLAZIONE - PERIODO 01/06/2012 - 30/11/2012. IMPEGNO DI EURO 1.373,10 E CONTESTUALE ACCERTAMENTO. |
| 699 | 2012 -- 07818/119 | SERVIZIO DI GESTIONE AMMINISTRATIVA TRASPORTO PER DISABILI IN ESECUZIONE DELL. N.M. 2012 03217/119 E 2012 03281/119. SPESA EURO 145.000,00 (IVA 21% COMPRESA). IMPEGNO DI SPESA LIMITATO A EURO 87.000,00 (IVA 21% COMPRESA). COD. CIG. 4477674579 |
| 700 | 2012 -- 07819/119 | SERVIZIO TRASPORTO DISABILI AFFIDATO ALLA COOPERATIVA RADIO TAXI SETTEMBRE 2012 - AGOSTO 2015 IN ESECUZIONE DEL. N. M. 2012 03217/119. SPESA EURO 2.332.500,00 (DI CUI 112.483,00 IVA 21% COMPRESA). IMPEGNO LIMITATO A EURO 466.500,00 (IVA COMPRESA). COD. CIG 4490346EBA. |
| 701 | 2012 -- 07820/119 | SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILI PER IL PERIODO SETTEMBRE 2012 - AGOSTO 2015 AFFIDATO ALL'ATI CSSA - TUNDO IN ESECUZIONE DEL. N.M. 2012 03281/007. SPESA DI EURO 1.800.000,00 (IVA 4% COMPRESA). INPEGNO DI SPESA LIMITATO AD EURO 311.670,00 (IVA 4% COMPRESA). COD. CIG 44726893B9 |
| 702 | 2012 -- 07821/119 | SERVIZIO TRASPORTO DISABILI AFFIDATO ALLA COOPERATIVA PRONTO TAXI 5737 SETTEMBRE 2012 - AGOSTO 2015 IN ESECUZIONE DEL. N.M. 2012 03217/119. SPESA EURO 2.332.500,00 (DI CUI 112. 483,00 IVA 21% COMPRESA). IMPEGNO SPESA LIMITATO A EURO 466.500,00 (IVA COMPRESA). COD. CIG 4491946719. |
| 315 | 2012 -- 07879/125 | DEVOLUZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DEL CENTRO ESTERO INTERNAZIONALIZZAZIONE PIEMONTE (AGENCY FOR INVESTIMENTS, EXPORT AND TOURISM). IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE 2012-07259/125 DELLA G.C. DEL 15/12/2012. |
| 321 | 2012 -- 07992/125 | ISTITUTO NAZIONALE DI URBANISTICA - VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2012 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. DEL 22/12/2012 MECC. 2012-07948/125. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.550,00. |
| 167 | 2012 -- 03621/126 | AREA EX DISCARICA RIFOMETAL LOCALITA` BASSE DI STURA. AFFIDAMENTO ALL`AMIAT DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE AREE BONIFICATE E MONITORAGGIO AMBIENTALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 43.189,71 |
| 327 | 2012 -- 07697/126 | SITO EX CEAT VIA LEONCAVALLO - CAMPAGNA DI MONITORAGGIO ACQUE SOTTERRANEE - AFFIDAMENTO ALL`AMIAT. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.543,00 FINANZIAMENTO CON MEZZI STRAORDINARI DI BILANCIO |
| 329 | 2012 -- 07698/126 | CAMPAGNA DI MONITORAGGIO S.I.N. BASSE DI STURA IN OTTEMPERANZA AD OBBLIGO DI LEGGE AI SENSI ART. 242 D.L.VO 152/2006 AFFIDAMENTO ALL`AMIAT. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.842,55 |
| 17 | 2012 -- 06977/129 | ACQUISTO SPAZI ISTITUZIONALI SUI QUOTIDIANI PER L'ANNO 2013. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 8.470,00 IVA COMPRESA |
| 19 | 2012 -- 07478/129 | ULTERIORE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA QUOTIDIANA. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.900,50 COMPRESA IVA 21%. |
| 23 | 2012 -- 07533/129 | URP E RELAZIONI CON IL CITTADINO. SPESE MINUTE URGENTI E DI RAPPRESENTANZA. IMPEGNO PER L'ANNO 2013 DI EURO 500,00. |
| 16 | 2012 -- 07572/129 | URP E RELAZIONI CON IL CITTADINO SPESE MINUTE E URGENTI. ULTERIORE IMPEGNO PER L'ANNO 2012 DI EURO 350,00. |
| 20 | 2012 -- 07627/129 | ACQUISTO SPAZI ISTITUZIONALI SUI QUOTIDIANI PER L'ANNO 2013. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 5.687,00 IVA COMPRESA |
| 21 | 2012 -- 07628/129 | ABBONAMENTO BANCA DATI MEDIADDRESS ANNO 2013. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.573,00 IVA COMPRESA |
| 22 | 2012 -- 08001/129 | ABBONAMENTO SERVIZI GIORNALISTICI ANSA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 24.939,20 IVA COMPRESA |
| 84 | 2012 -- 07194/130 | CORRESPONSIONE INDENNITA` DI FUNZIONE CONSULENTE DI FIDUCIA AVV. MIRELLA CAFFARATTI PERIODO DAL 2012 AL 2015 PER EURO 6.040,32 ANNUI LORDI, IN ESECUZIONE ALLA D.G.C. 29/11/2011 (MECC. N. 20116289 /130). IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 EURO 6.040,32 LORDI. |
| 586 | 2012 -- 07390/131 | LOCALI VARI DI PROPRIETA' MUNICIPALE SITI IN EDIFICI DIVERSI - IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEI BENI IMMOBILI ANNO 2013- EURO 225.800,00. |
| 9 | 2012 -- 07427/131 | PERMUTA DI STRUMENTAZIONE TOPOGRAFICA. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA_ LEICA GEOSYSTEM SPA - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 13.310,00= (IVA COMPRESA). FINANZIAMENTO CON MEZZI DI BILANCIO. |
| 587 | 2012 -- 07501/131 | SORIS S.P.A. IMPEGNO DI SPESA PER L`ATTIVITA` DI RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA DELLE ENTRATE PATRIMONIALI INERENTI A CONTRATTI DI LOCAZIONE E CONCESSIONE DI IMMOBILI DI PROPRIETA` DELLA CITTA` DI TORINO. IMPORTO DI EURO 45.000,00= |
| 599 | 2012 -- 07539/131 | LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE - INTERESSI SU DEPOSITI CAUZIONALI CONCERNENTI LOCAZIONI DIVERSE - IMPEGNO PER L'ANNO 2013 EURO 2.250,00 |
| 602 | 2012 -- 07575/131 | IMPOSTA DI REGISTRO CONCERNENTE LOCAZIONI DIVERSE - IMPEGNO FONDI PER L'ANNO 2013 - EURO 9.442,08 |
| 10 | 2012 -- 07705/131 | COMPLESSO IMMOBILIARE DENOMINATO EX CAVALLERIZZA REALE SITO IN TORINO VIA VERDI 5/9. CONTRATTO PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA. MODIFICAZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE MECC. N. 2012 01813/131 DEL 12 APRILE 2012. |
| 639 | 2012 -- 07999/131 | TURIN MARATHON S.R.L. CORRESPONSIONE INDENNIZZO - IMPEGNO FONDI EURO 200.000,00 IN ESEC. DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. N. MECC. 2012-7993/131. |