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Determinazioni Dirigenziali

Dal 01 dicembre 2012 al 15 dicembre 2012

Comune > Atti amministrativi > Determinazioni dirigenziali

Numero Cronologico Numero Meccanografico Oggetto
272012 -- 03234/001CONTRIBUTO ALLA CONSULTA TORINESE PER LA LAICITA' DELLE ISTITUZIONI PER LA "GIORNATA DELLA LIBERTA' DI PENSIERO, DI COSCIENZA E DI RELIGIONE". IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC.2012-00750/130 G.C. 21.2.2012. EURO 1.000,00.
412012 -- 05651/001GABINETTO DEL SINDACO - ACCORDO QUADRO ANNO 2012. IMPEGNO COMPLEMENTARE PER FORNITURA DI MATERIALE PER OSPITI COMUNITA'. EURO 6.000,00.
472012 -- 06398/001"CONFERENZA DIRITTI UMANI E POLITICA ESTERA" TORINO 13-14 DICEMBRE 2012. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORNITURA PREMI CIVICI ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 2.601,50. CIG 47199409B2
2332012 -- 06041/002RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER L'ANNO 2012. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00
2342012 -- 06042/002RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA AL GARANTE DEI DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTA' PERSONALE. ANNO 2012. IMPEGNO DELLA SPESA EURO 500,00
2662012 -- 07016/002ONERI DA RIMBORSARE AI DATORI DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI USUFRUITI DAI CONSIGLIERI COMUNALI LAVORATORI DIPENDENTI NELL'ANNO 2012. IMPEGNO DELLA SPESA EURO 25.000,00
1672012 -- 05823/003AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROCEDURA APERTA N. 27/2012 (CUP C44B11000000006 _ CIG 3542135644)- APPALTO INTEGRATO PER IL RESTAURO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DI PARTE DEL COMPLESSO MONUMENTALE CAVOURIANO DI SANTENA. PRESA D_ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL_AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.
1752012 -- 05986/003P. A. N. 16/2012 - AFFIDAMENTO APPALTI SPECIFICI: SERVIZI TRASLOCO MOVIMENTAZIONI VARIE BENI MOBILI, SGOMBERI, RIMOZIONE DEHORS ABUSIVI, ALLESTIMENTI PER MANIFESTAZIONI. REVOCA AMMISSIONE A. Q. ED ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA FINALE ATI CUCCHIARALE TRASLOCHI SRL/BUSINESS & WORK/PIEMONTE SPURGHI SNC.
1882012 -- 06781/003SPESE DI BOLLO, REGISTRO ED ONORARI PER ATTI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2012 DI EURO 60.049,53=.
1892012 -- 06783/003DIRITTI DI SEGRETERIA DA CORRISPONDERE AL MINISTERO DELL`INTERNO EX AGENZIA AUTONOMA PER LA TENUTA DELL'ALBO DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2012 DI EURO 5.000,00=.
1932012 -- 06825/003DETERMINAZIONE: SPESE PUBBLICITARIE A CARATTERE ISTITUZIONALE E PUBBLICITA' EX ART.80 DECRETO LEGISLATIVO 163/2006 . PER GARE DI LAVORI PUBBLICI_ IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO PER L'ANNO 2013
9282012 -- 04165/004RINNOVO ABBONAMENTI A QUOTIDIANO, PERIODICI, RIVISTE SPECIALISTICHE ANCHE TELEMATICHE DI TIPO ECONOMICO-GIURIDICO - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA A IL SOLE 24 ORE S.P.A. E GIURICONSULT S.R.L. - IMPEGNO SPESA IMPORTO COMPLESSIVO EURO 1.274,10 IVA INCLUSA AL 21%. CIG 4452546531.
13842012 -- 06159/004ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE. COMPENSO PER L' ANNO 2012. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00.
14152012 -- 06453/004ABBONAMENTO DELLA RETE DEI TRASPORTI URBANI PER MOTIVI DI SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 337,00 CIG. 47164612BE
14192012 -- 06558/004DISTACCO DI PERSONALE DIPENDENTE. IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO AGGIUNTIVO EURO 50.999,43 ED ACCERTAMENTO PER EURO 87.130,53.
14812012 -- 07176/004PERSONALE DIPENDENTE - LAVORO STRAORDINARIO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 (EURO 192.116,00=).
14892012 -- 07217/004PERSONALE DELLA CITTA' ASSEGNATO TEMPORANEAMENTE ALLA SOCIETA' RISCOSSIONI S.P.A.. IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO PER COMPENSO AGGIUNTIVO - EURO 9.828,51.
15082012 -- 07466/004RETRIBUZIONE AL PERSONALE. RISORSE DECENTRATE 2012. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA (EURO 14.513.835,00=).
02012 -- 05705/005202/005- FORNITURA PRODOTTI CHIMICI OCCORRENTI PER IL TRATTAMENTO ACQUE DELLE PISCINE COMUNALI. ULTERIORE AFF. ART. 57 C.3 LETT.B) D.LGS.163/2006- SPESA EURO 13.455,00 IVA 21%INCLUSA-CIG 464790006B.
02012 -- 05897/00505/109- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO E MANUTENZIONE DI PIANOFORTI OCCORRENTE AI CORSI DI FORMAZIONE MUSICALE DELLA DIREZIONE CENTRALE CULTURA EDUCAZIONE - PERIODO NOVEMBRE 2012/GIUGNO 2013. SPESA EURO 6.005.47 IVA AL 21% COMPRESA. N. CIG.4648746A8C.
02012 -- 06092/00505/702- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI RECAPITO A DOMICILIO DI PLICHI CONTENENTI CERTIFICATI ANAGRAFICI E DI STATO CIVILE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00 IVA 21% INCLUSA. C.I.G. N. 3827427CAA.
02012 -- 06152/00505/201 PROCEDURA APERTA 74/09. SERVIZIO DI LAVANOLO BIANCHERIA IN USO C/O LE SCUOLE MATERNE E I CESM DELLA CITTA` DI TORINO. ULTERIORE IMPEGNO E ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO. EURO 8.100,00=IVA 21%. NR.CIG. 03594947D3 - 03594958A6.
02012 -- 06180/00505/303 - PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 57, COMMA 5, LETTERA B) D. LGS. 163/2006 E S.M.I. PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATORI. SPESA EURO 117.427,62 IVA COMPRESA. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA LIMITATO AD EURO 18.437,85 IVA COMPRESA.
02012 -- 06187/00505/400 SGOMBERI COATTI . IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.781,89. CIG Z2F073FA7A.
02012 -- 06665/005005/301G - AGGIUDICAZIONE ED ESECUZIONE IN VIA D`URGENZA - PROCEDURA NEGOZIATA 037/2012. PROGETTO «EMERGENZA FREDDO 2012/2013» - SERVIZIO PULIZIA CONTAINER PRESSO IL PARCO MARIO CARRARA «PELLERINA» PERIODO 03.12.2012 / 31.03.2013. - SPESA EURO 9.687,02= IVA AL 21% COMPRESA. CIG 4690563708.
02012 -- 07000/005005/301/A - RETTIFICA PARZIALE DETERMINAZIONE MECC. 2012-00226/005 PER ERRATA IMPUTAZIONE DI CAPITOLO. CIG 36763002BB
1512012 -- 05481/007SOTTODICIOTTO FILM FESTIVAL. EDIZIONE 2012. SERVIZIO DI PERNOTTAMENTO PER COMPONENTI DELLA GIURIA. AFFIDAMENTO PER EURO 267,90. CIG Z1B06D4144.
1522012 -- 05501/007LEGGE 285/97. ATTIVITA' ESTIVE PER ADOLESCENTI E GIOVANI DAI 14 AI 17 ANNI. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI VARIE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 20.000,00 IN ESECUZIONE A DIVERSE DELIBERAZIONI CIRCOSCRIZIONALI.
1552012 -- 05597/007PROCEDURA NEGOZIATA PER L`AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA ANNO SCOLASTICO 2012/2013 AI SENSI ART. 57 C.2 LETT. C D.LGS.163/2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 825.264,00 (IVA COMPRESA). PARZIALMENTE FINANZIATO PER EURO 94.054,36 DA SPECIFICI CONTRIBUTI.
1562012 -- 05604/007DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ENTE MORALE CASA DI MISERICORDIA "A. DENIS" PER LE SPESE DI GESTIONE DELL'ASILO NIDO DI VIA VESPUCCI, 58. 2° ACCONTO ANNO 2012. IMPEGNO DI SPESA EURO 210.000,00. IN ESECUZIONE DELIBERA MECC. 2012 04792/007, G.C. DEL 23/10/2012.
1582012 -- 05773/007CORSO SULLA COMUNICAZIONE AUMENTATIVA ALTERNATIVA PER INSEGNANTI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA. AFFIDAMENTO INCARICO. IMPORTO DI EURO 700,00
1612012 -- 05923/007CONVENZIONE ANNUALE CON IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE PEDIATRICHE E DELL'ADOLESCENZA DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO PER IL SERVIZIO MEDICO-DIETOLOGICO DELLA RISTORAZIONE SCOLASTICA. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 9.236,11.
1642012 -- 05983/007AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI E DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA` FORMATIVA. IMPEGNO DI EURO 2.353,36=. FINANZIATA CON CONTRIBUTO DELLA REGIONE PIEMONTE GIA` INTROITATO.
1672012 -- 06138/007ACCOGLIENZA RESIDENZIALE PER GIORNI TRENTA PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2012 PER 10 GIOVANI STUDENTI UNIVERSITARI. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.700,00 IVA ESENTE AI SENSI DELL'ART. 10 D.PR. 633/72. CODICE CIG. 469242037B
1692012 -- 06232/007LEGGE 104 DEL 1992. FINANZIAMENTO DELLA REGIONE PIEMONTE PER PROGETTI PRESENTATI DAL SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA SCUOLA DELL` OBBLIGO SCOLASTICO. EURO 10.000,00
1742012 -- 06447/007SOTTODICIOTTO FILM FESTIVAL. NOLEGGIO DI ATTREZZATURE AUDIOVISIVE PER LE SALE CINEMA MASSIMO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.509,00. COD. CIG Z8707452E8
1752012 -- 06508/007SOTTODICIOTTO FILM FESTIVAL. SERVIZIO DI TRADUZONE E SOTTOTITOLATURA FILM IN CONCORSO. IMPORTO DI EURO 13.214,77= IVA 21% COMPRESA. COD. CIG ZC8073FC7F
1762012 -- 06696/007LEGGE 285/97. FONDI GIA` INTROITATI. ASSEGNAZIONE FONDI 2012 ALL'ITER ISTITUZIONE TORINESE PER UNA EDUCAZIONE RESPONSABILE PER REALIZZAZIONE PROGETTI IN AMBITO LEGGE 285/97. EURO 257.000,00=. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. N. MECC. 2012 06051/007.
1802012 -- 06878/007CENTRO DOCUMENTAZIONE NON VEDENTI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL DI RIVOLI (TO) DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO E LUDICO-DIDATTICO. IMPORTO DI EURO 1.774,95=. CIG 4725221FB5
1812012 -- 06881/007CENTRO DOCUMENTAZIONE NON VEDENTI. FORNITURA RISTAMPE DI TESTI A CARATTERI INGRANDITI (LARGE PRINT) PER STUDENTI IPOVEDENTI. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL`ART. 57 COMMA 2 LETTERA B DEL D.LGS. 163/2006 ALLA DITTA COPY AND WORKS DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.816,38=. CIG 472529197B
1862012 -- 06896/007PROCEDURA APERTA N. 70/2012. SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA. COD. CIG 433664262F.
1872012 -- 06919/007LEGGE 285/97. SERVIZIO DI INSERIMENTO DI BAMBINI INFRATREENNI FIGLI DI DETENUTE PRESSO IL NIDO D`INFANZIA DI VIA DELLE PRIMULE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 23.084,46. CIG 4680491F58.
2112012 -- 07404/007PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DELLA FORNITURA DI PENTOLAME, PIATTERIA ED ACCESSORI IN ACCIAIO INOX, PLASTICA E MELAMINA. C.I.G. LOTTO 1: ZC0072C57E - C.I.G. LOTTO 2: Z9B072C64E. SPESA DI EURO 13.189,00= IVA COMPRESA. ESECUZIONE D'URGENZA. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO.
2122012 -- 07414/007L. 285/97 FONDI GIA` INTROITATI. PROGETTO "PROVACI ANCORA,SAM!". ANNO SCOLASTICO 2012-2013. CONCESSIONE CONTRIBUTO. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA G.C. 201206777/007 DEL 4/11/2012. IMPEGNO DI SPESA EURO 49.200,00
2152012 -- 07457/007LEGGE 285/97. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE TERRA DEL FUOCO PER IL PROGETTO "IL TRENO DELLA MEMORIA 2013» IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 2012 06714/050. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.500,00
2172012 -- 07561/007SOTTODICIOTTO FILMFESTIVAL. EDIZIONE 2012. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. IMPORTO DI EURO 22.000,00
2182012 -- 07563/007LEGGE 285 FONDI GIA` INTROITATI ASSEGNAZIONE FONDI A FAVORE DEI PROGETTI DIDATTICI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00.
632012 -- 06167/008LOCALI DI PROPRIETA' PRIVATA CONDOTTI IN LOCAZIONE DALLA CITTA' DI TORINO AD USO SCOPI ISTITUZIONALI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA. (IMPORTO EURO 10.000,00.=)
722012 -- 06245/008PROCEDURA APERTA N. 4/2012. LOTTO 4 CIG 3851375F2D. COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI DI LAVORO. ULTERIORE IMPEGNO DAL 30.06.2012 AL 31.12.2012.
732012 -- 06246/008COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI DI LAVORO (RCT/O) DEL COMUNE DI TORINO. ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 153.665,65 PER L'ANNO 2012 DAL 01.01.2012 AL 30.06.2012. CIG 252991256C.
772012 -- 06612/008RIMBORSO ALLA PROVINCIA DI TORINO DEL COSTO DI RISCALDAMENTO E DI GESTIONE PER LE SCUOLE SUPERIORI A TUTTO IL 31 DICEMBRE 2012. EURO 100.000,00.
852012 -- 07098/008INTEGRAZIONE DELLA SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EROGATA DA IREN MERCATO S.P.A. PER L'ANNO 2012 - IMPORTO EURO 1.848.400,00 IVA INCLUSA.
862012 -- 07146/008IRIDE SERVIZI S.P.A SERVIZIO RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI COMUNALI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2012. IMPORTO EURO 1.177.874,00 IVA COMPRESA. CODICE CIG 2538283165.
892012 -- 07168/008INTEGRAZIONE DELLA SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. DURANTE L' ANNO 2012. IMPORTO DI EURO 249.150,00 IVA INCLUSA.
932012 -- 07170/008SMAT UTENZE IDRICHE CIMITERI COMUNALI ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO DI ENTRATA EURO 150.000,00 IVA COMPRESA.
942012 -- 07223/008FONDAZIONE TEATRO REGIO DI TORINO. RISARCIMENTO DANNI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 15.000,00.
952012 -- 07328/008LITE CITTA' DI TORINO / VANGI GRAZIA - IMPEGNO E ACCERTAMENTO DI EURO 1.500,00
1902012 -- 03810/010CONTRIBUTO A FAVORE DELL'A.P.D. "SAFATLETICA" PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA FESTA FINALE DEL TROFEO "GIOCATLETICA - CITTA' DI TORINO".IMPEGNO DI SPESA DI EURO 16.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2012 - 03335/010 DELLA G.C. DEL 10.07.2012 IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.
2022012 -- 04198/010WORLD MASTER GAMES TORINO 2013. CONTRIBUTO PER L'ANNO 2012 AL COMITATO ORGANIZZATORE DEI WORLD MASTERS GAMES DEL 2013 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE DEL 26 LUGLIO 2012, N. MECC. 2012 03861/010. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 100.000,00.
4932012 -- 06326/013AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AFFISSIONE MANIFESTI SU IMPIANTI COMUNALI, MOVIMENTAZIONE IMPIANTISTICA E RIMOZIONE DELLA PUBBLICITA` ABUSIVA. CIG. LOTTO UNO 41126813B9 CIG LOTTO DUE 24112771DFB. ANTICIPO DEL SERVIZIO. EURO 3.290.653,08 IVA 21% COMPRESA .
5322012 -- 07201/013I.C.I.A.P. - DEVOLUZIONE ALLA PROVINCIA DI TORINO DEL 10% SULLE RISCOSSIONI. IMPEGNO DI EURO 3.000,00.
5342012 -- 07203/013INTERVENTI AGEVOLATIVI DI NATURA FISCALE ANNO 2012 PER I CANTIERI DI OPERE PUBBLICHE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 376.700,00.
5352012 -- 07204/013ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO SULLE ENTRATE DI NATURA FISCALE ANNO 2012. IMPEGNO DI SPESA EURO 303.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 201206900/13.
5482012 -- 07334/013COMPENSI E RIMBORSO SPESE PER LA RISCOSSIONE DI IMPOSTA DI SOGGIORNO, TARSU, COSAP. IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2012 DI EURO 630.800,00.
5512012 -- 07341/013SORIS S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 300.000,00 PER L'ATTIVITA' DI RISCOSSIONE COATTIVA.
5442012 -- 07397/013SPESE DI GIUDIZIO. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.774,08.
5522012 -- 07405/013PROTOCOLLO UNIFICATO DELLE ATTIVITA` IN CONVENZIONE TRA LA CITTA` DI TORINO E I CAF. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500.930,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE MECC. N. 2010 01599/013.
1812012 -- 04649/014DIRITTI D'AUTORE ALLA S.I.A.E. PER BASI MUSICALI UTILIZZATE IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI E DELLE CERIMONIE ISTITUZIONALI DI STATO CIVILE 2012. IMPEGNO EURO 3.647,76.
2502012 -- 06961/014CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA. VERSAMENTO ALLO STATO DEL CORRISPETTIVO PAGATO DAI RICHIEDENTI. IMPEGNO PER L'ANNO 2013 EURO 120.000,00.
692012 -- 04648/015AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA PER IL SERVIZIO DI LAYOUT GRAFICO «WORK IN PROGRES» PER EURO 3.630,00 IVA 21% COMPRESA. CIG. N. Z1606448A4.
832012 -- 06676/015AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE EVENTO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO PER EURO 15.004,00. CIG N. Z710762F5E.
852012 -- 06687/015AFFIDAMENTO IN ECONOMIA SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E RIPRODUZIONE GRAFICA PER DOSSIER DI PRESENTAZIONE CITTA` DI TORINO A RIUNIONE ONU DICEMBRE 2012. AFFIDAMENTO E IMPEGNO PER EURO 11.737,00. CIG N. Z3F075CD92.
862012 -- 07155/015ANNULLAMENTO DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. MECC. 2012 04936/015 DEL 13 APRILE 2012.
3932012 -- 05828/016SPESE ISTRUTTORIA IMPIANTI RADIOELETTRICI RIMBORSO ALL`A.R.P.A. COME DA LEGGE REGIONALE N. 19/2004. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 60.000,00=
4182012 -- 06454/016RIMBORSI TRIBUTI COMUNALI INDEBITI RISCOSSI ANNO 2012. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00=
4192012 -- 06455/016COMPENSO E RIMBORSO SPESE PER LA RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA DEL CANONE OCCUPAZIONE AREE PUBBLICHE A SEGUITO DI EMISSIONE DI INTIMAZIONI ED INGIUNZIONI DI PAGAMENTO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 37.000,00=
4352012 -- 06938/016SPESE ISTRUTTORIA IMPIANTI RADIOELETTRICI, RIMBORSO A.R.P.A. COME DA LEGGE REGIONALE N. 19/2004. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.000,00=
4202012 -- 06457/017RIMBORSI DI SOMME PAGATE PER SANZIONI AMMINISTRATIVE NON DOVUTE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2012 EURO 8.509,07
4212012 -- 06458/017RIMBORSO ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO. IMPEGNO ED ACCERTAMENTO DI EURO 2.418,32=
4222012 -- 06460/017RIMBORSI DI SOMME PAGATE PER SANZIONI AMMINISTRATIVE NON DOVUTE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2012 EURO 3.259,54=
4292012 -- 06833/017PROCEDURA ESECUTIVA _ SANZIONI AMM.VE AI REGOLAMENTI COMUNALI. CORRESPONSIONE DEL COMPENSO A SORIS S.P.A., AI SENSI DELL`ART. 17 DEL D.L.VO 112/99 E S.M.I. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA. (EURO 15.800,00=)
4302012 -- 06834/017LEGGE 26 OTTOBRE 1995 N. 447, QUOTA A FAVORE DELLO STATO. IMPEGNO DI SPESA PER L'ESERCIZIO 2012 DI EURO 12.598,95=.
2542012 -- 07206/018CONSULTAZIONI ELETTORALI AMMINISTRATIVE 2011. RICORSO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI. SPESE PER L'ATTIVITÀ DI VERIFICAZIONE ORDINATA DAL TAR PIEMONTE. IMPEGNO EURO 2.632,50.
2312012 -- 05609/019PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE E SOCIO ASSISTENZIALI PRESSO PRESIDI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI PER PERSONE ANZIANE. PRESA IN CARICO ANNO 2012. SETTIMO IMPEGNO DI SPESA EURO 1.500.000.
2462012 -- 06037/019COMUNITA' ALLOGGIO COMUNALI PER PERSONE CON DISABILITA'. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2013 PARI A EURO 70.296,00.
2552012 -- 06097/019COMUNITA' ALLOGGIO PER MINORI E DONNE IN DIFFICOLTA'.FONDO CASSA GENNAIO - GIUGNO 2013.IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 58.704 ,00.
2602012 -- 06105/019INSERIMENTI DI MINORI IN PRESIDI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALII ACCREDITATI E NON ACCREDITATI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2012 PER EURO 1.200.000,0 IVA COMPRESA. SPESA FINANZIATA PER EURO 1.190.355,26 CON FONDI REGIONALI E AA.SS.LL.
2672012 -- 06286/019ACQUISTO DI DOCUMENTI DI VIAGGIO PER LA DIREZIONE CENTRALE POLITICHE SOCIALI E RAPPORTI CON LE AZIENDE SANITARIE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.445,00 NUMERO C.I.G. 46932017FA .
2692012 -- 06333/019INCARICO PROFESSIONALE PER PRESTAZIONE IN MATERIA LEGALE PER L'UFFICIO TUTELE DELLA DIREZIONE SERVIZI SOCIALI. AVVISO DI PUBBLICA SELEZIONE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 17.547,88.
2702012 -- 06335/019SPESE DI CARATTERE MINUTO ED URGENTE E DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI - PIEMONTE IN RETE CONTRO LA TRATTA- HOPELAND - IMPLEMENTAZIONE POSTI RETE SPRAR. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 EURO 12.000,00.
2722012 -- 06385/019ISTITUTI COMUNALI. RIMBORSO RETTE NON CONSUMATE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.500,00=
2742012 -- 06610/019PROCEDURA RISTRETTA PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI PER PERSONE SENZA DIMORA IN CONDIZIONE DI GRAVE EMARGINAZIONE. INDIZIONE GARA PERIODO MARZO 2013 - MARZO 2016. SPESA DI EURO 3.737.690,00 IVA AL 21% COMPRESA. IMPEGNO LIMITATO EURO 1.901.717,00 IN PARTE CON FINANZIAMENTO REGIONALE.
2752012 -- 06623/019APPROVAZIONE DISCIPLINARE MESSA A DISPOSIZIONE A FAVORE DELLA CARITAS DIOCESANA DI TORINO DI LOCALI SITI IN VIA GIOLITTI 40, 40G E 40H PER CENTRO DIURNO PER PERSONE SENZA DIMORA
2762012 -- 06625/019S.F.E.P. - GIORNATA DI CONFRONTO SU ESPERIENZE TERRITORIALI DEI SERVIZI SOCIALI «ESPERIENZE IN COMUNE: LAVORARE CON I GRUPPI NELLA CURA DEGLI ANZIANI». AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 604,03=. SPESA SOSTENUTA DA FINANZIAMENTO REGIONALE GIA` INTROITATO.
2772012 -- 06630/019AFFIDAMENTO CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO AL LABORATORIO CHIMICO CAMERA DI COMMERCIODI TORINO PER L'ATTIVITA' DI MONITORAGGIO DELL'IMPIANTO IDRICO DELL'ISTITUTO DOMENICO CIMAROSA-PERIODO O1/O1/2013-31/12/2013-SPESA EURO 4.248,20=IVA COMPRESA CIG Z08075B7E2
2782012 -- 06636/019INVERNO 2012-2013. VARIAZIONE IN AUMENTO DI SEI POSTI LETTO PRESSO LA CASA DI PRIMA ACCOGLIENZA NOTTURNA DI VIA SACCHI 47 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. 2012 05880/019 DEL 13/11/12. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.441,45 CON FINANZIAMENTO REGIONALE.
2792012 -- 06746/019TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SETTORE STRANIERI E NOMADI. IMPEGNO DI SPESA EURO 150.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.
2802012 -- 06747/019VISITE MEDICO LEGALI PER ACCERTAMENTI IDONEITA' MANSIONE PRESSO IL SERVIZIO DI MEDICINA LEGALE ASL TO 1 PER TIROCINI FORMATIVI, ORIENTATIVI E SOCIALIZZANTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. ANNO 2012/2013. SPESA EURO 5.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI CON FONDI MINISTERIALI
2812012 -- 06748/019INTERVENTI PER FASCE DI POPOLAZIONE A RISCHIO INVERNO 2012/13. CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI ADERENTI. SPESA EURO 88.000,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE MECC. N. 2012 05880 DEL 08/11/2012. INTERAMENTE FINANZIATO CON FONDI MINISTERIALI
2822012 -- 06761/019CONTROLLI SU SERVIZIO DI RISTORAZIONE NEI CENTRI DIURNI COMUNALI PER DISABILI E CENTRI DI COTTURA PROGETTO MULTISITE. AFFIDAMENTO AL LABORATORIO CHIMICO CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA EURO 10.072,52. SPESA SORRETTA DA ASSEGNAZIONI FINANZIARIE REGIONALI. CIG ZAB0741218
2832012 -- 06836/019FONDO EUROPEO PER I RIFUGIATI. TRASFERIMENTO FONDI A SEGUITO RENDICONTO FINALE PROGETTI SNODI ED HOMETOWN. SPESA EURO 120.605,51 A VALERE SU FINANZIAMENTO DEL MINISTERO DELL'INTERNO.
2852012 -- 06844/019SERVIZI A FAVORE DI ADULTI IN DIFFICOLTA'. PROCEDURA RISTRETTA 22/10. ADEGUAMENTO TASSO DI INFLAZIONE PROGRAMMATA PRIMO SEMESTRE 2013. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.101,38 CON FINANZIAMENTO REGIONALE.
2932012 -- 07090/019FORNITURA, TRAMITE COLLEGAMENTO TELEMATICO, DI DATI CONTENUTI NEL SISTEMA INFORMATIVO DEL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2013 DI EURO 3.000,00 A VALERE SU FONDI REGIONALI= (CIG ZD0077A605)
2942012 -- 07172/019RIDETERMINAZIONE IMPORTO DA CORRISPONDERE PER L`ANNO 2012, AI C.A.F. CONVENZIONATI PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI EX ARTT. 65 E 66 LEGGE N. 448/98 E S.M.I., IN BASE ALL`INDICE F.O.I. DEL MESE DI DICEMBRE 2011.
2952012 -- 07174/019: ALBO FORNITORI STRUTTURE ACCREDITATE PER PERSONE ANZIANE. PRESA D_ATTO ACCREDITAMENTO E TARIFFE RESIDENZA VILLA REMMERT DI CAFASSE(TO), TERRITORIO ASL TO4 , GESTITO DALLA COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.S.T. S.C.S. ONLUS - AI SENSI DDGR 25-12129-09 E DGC 0906921/19 27.10.09 ES. DAL 10.11.09
2962012 -- 07190/019ALBO FORNITORI STRUTTURE ACCREDITATE PER PERSONE ANZIANE. PRESA D_ATTO ACCREDITAMENTO E TARIFFE _CASA DI RIPOSO MADRE TERESA MICHEL_ DI FRASCARO (AL), GESTITO DALLA CONGR. PICCOLE SUORE DELLA DIVINA PROVVIDENZA -TERRITORIO ASL AL, AI SENSI DDGR 25-12129-09 E DGC 0906921/19 27.10.09 ES. 10.11.09
2972012 -- 07295/019INTERVENTI ECONOMICI AD INABILI INVALIDI ED ALTRI UTENTI IN SITUAZIONE DI BISOGNO. PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2013 DI EURO 6.000.000,00=.
2992012 -- 07301/019ISTITUTO BUON RIPOSO RIMBORSO RETTE INCASSATE PER CONTO DEL CONSORZIO "TORINO SOCIALE COOPERATIVA CONSORZIO COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE ONLUS"-SEDE LEGALE VIA LE CHIUSE,59-10144TORINO P. IVA 10715160015. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 65.471,59=
3002012 -- 07303/019AFFIDAMENTO SERVIZIO DI LUOGO NEUTRO CITTADINO - APPLICAZIONE ART. 57 D. LGS 163/2006. PERIODO 1/01/2013 - 31/12/2013. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 43.155,84 IVA 4% COMPRESA. CIG N.4736569463. SPESA FINANZIATA CON FONDI REGIONALI
3072012 -- 07324/019LEGGE 285/97.PROGETTO «PROVACI ANCORA SAM» ANNO 2012/2013. AUTORIZZAZIONE SPESA PER EURO 49.200,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. N. 2012 06777/07 G.C. DEL 4 DICEMBRE 2012.
3092012 -- 07332/019CONVENZIONE FRA LA CITTA' DI TORINO E I PATRONATI ACLI DI TORINO, INAS CSL E ITAL UIL IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC.N.201201669/019 DEL 3/4/2012-IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2013 EURO 85.920,72= FINANZIATO CON FONDI PROVENIENTI DA EQUO INDENNIZZO.
3142012 -- 07412/019CONVENZIONE TRA LA CITTA` DI TORINO E L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "CONSULTA PER LE PERSONE IN DIFFICOLTÀ CPD - ONLUS" IN ESECUZIONE D.G.C. MECC. N. 2012 06539/019 ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA EURO 82.000,00.
3152012 -- 07415/019CONVENZIONE TRA LA CITTA' DI TORINO E L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "LA PERLA" IN ESECUZIONE D.G.C. MECC. N. 2012 06548/19. ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA EURO 34.540,00.
3182012 -- 07518/019CONVENZIONE CON I GRUPPI DI VOLONTARIATO VINCENZIANO.-PERIODO 1/01/2012- 31/12/2014 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE MECC. N. 2011-7360/19 DEL 6/12/2011 PER LA GESTIONE DELLA STRUTTURA "IL GERMOGLIO". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 97.441,00 PER L'ANNO 2013.
2812012 -- 06541/020RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE ALLA SOC. IMMOBILIARE SANSOVINO S.P.A. (C.F. 00758180012) PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 102.756,53 (CENTODUEMILASETTECENTOCINQUANTASEI/53), RELATIVO AI PERMESSI DI COSTRUIRE N. 111/2008 (PROT. ED. 2007/1/6488) E N. 114/2008 (PROT. ED. 2007/1/11346).
2872012 -- 06716/020RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE ALLA SOC.ISSIGLIO 62 S.R.L. (C.F.09798400017) PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 85.741,19 (OTTANTACINQUEMILASETTECENTOQUARANTUNO/19)RELATIVO AL PERMESSO DI COSTRUIRE N.29/2009 DEL 16/02/2009 PROT. ED. 2008/1/5690.
1452012 -- 03298/021DEVOLUZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DEL MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA, FONDAZIONE MARIA ADRIANA PROLO-IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 1 GIUGNO 2012 MECC. 2012 02360/021
3922012 -- 04339/023VISITE MEDICHE LEGALI PER ACCERTAMENTO IDONEITA' ALLA MANSIONE PRESSO S.S.N.N. SERVIZIO MEDICINA LEGALE ASL TO1 PER SOGGETTI SVANTAGGIATI INSERITI IN TIROCINIO ANNO 2012 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.500,00 IVA COMPRESA IN ESEC. DELIBERA G.C. MECC. 2006 00294/023 DEL 17/01/2006 E DETERMINA IMPEGNO MECC. 2011 03770/023 DEL 30/6/2011
5782012 -- 06140/023CANTIERI DI LAVORO 2012/2013. «PROSEGUO ACCOMPAGNAMENTO ALLA PENSIONE» ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. 2012 05142/23. PERIODO 1° DICEMBRE 2012 28 FEBBRAIO 2013. IMPEGNO DI SPESA EURO 218.067,34.
5792012 -- 06145/023C.L «INTERVENTI STRAORDINARI CONTRO LA DISOCCUPAZIONE PER SOGGETTI INDIVIDUATI DA COMPETENTI ORGANI GIUDIZIARI». DELIBERAZIONE. N. MECC. 2012 00547/23. PERIODO 1/12/2012 - 28/2/2013. IMPEGNO DI SPESA EURO 16.457,91.
5802012 -- 06146/023CANTIERE LAVORO PER SOGGETTI SOTTOPOSTI A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA` PERSONALE. ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. 10 MAGGIO 2011 N. 2011 02676/23. PERIODO 1/12/2012 01/02/2013. IMPEGNO DI SPESA EURO 11.506,83.
6032012 -- 06349/023CIG ZDA0731609 DISTRIBUZIONE DI 22 NUMERI DEL PERIODICO INFORMALAVORO GENNAIO 2013 - DICEMBRE 2013 AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 13.310,00 IVA INCLUSA
6372012 -- 07052/023DEVOLUZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA FONDAZIONE PIAZZA DEI MESTIERI MARCO ANDRONI PER PROGETTO JOB CENTER. IMPEGNO DI SPESA EURO 144.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE MECC. N. 2012 06405/23 DEL 27 NOVEMBRE 2012.
702012 -- 06567/024REGOLARIZZAZIONE CONTABILE INERENTE ALLE SPESE DI BOLLO E REGISTRO A CARICO TERZI PER STIPULAZIONE CONTRATTI. EURO 1.025.000,00. IMPEGNO FONDI
712012 -- 06568/024SPESE DI REGISTRAZIONE E VARIE PER ATTI CONTRATTI ECC. RIMBORSO AL TESORIERE EURO 1.300.000,00. IMPEGNO FONDI
732012 -- 06902/024REVOCA DI RICHIESTA DI DIVERSO UTILIZZO MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. PER COMPLESSIVI EURO 1.950.000,00 E CONTESTUALE RIDUZIONE.
742012 -- 06975/024REGOLARIZZAZIONE CONTABILE INERENTE ALLE SPESE DI BOLLO E REGISTRO A CARICO TERZI PER STIPULAZIONE CONTRATTI. EURO 2.250.000,00. IMPEGNO FONDI
762012 -- 07092/024DEPOSITO SU C/C N. 4984969 "RENDITE" DI CEDOLE MATURATE SU TITOLI DI EREDITA' PER L'AMMONTARE DI EURO 472,50=.
772012 -- 07310/024ACQUISTO SOFTWARE REL. PREV. E PROGR. 2013-2015, RELAZIONE TECNICA 2013, CERTIFICATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2013, PATTO DI STABILITA' INTERNO 2013, PARAMETRI GESTIONALI DEI SERVIZI 2012 E CERTIFICATO AL CONTO DI BILANCIO 2012. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.730,30 COMPRESA IVA. CIG 47669324BA.
782012 -- 07578/024ESTINZIONE PARZIALE ANTICIPATA DEL MUTUO DI ORIGINARI EURO 54.561.246,00 STIPULATO CON IL MONTE DEI PASCHI DI SIENA. IMPEGNO DI EURO 8.392.342,93.
1042012 -- 06248/025SERVIZIO SPOSTAMENTO MATERIALE DEL CENTRO RETE DELLE BIBLIOTECHE CIVICHE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 484,00. CIG: 4695651DC6
1192012 -- 06901/026DONAZIONE DI OPERA NON DI MODICO VALORE DA PARTE DI UGO NESPOLO ALLA CITTA' DI TORINO. ACCETTAZIONE E CONFERIMENTO IN USO DEL BENE ALLA FONDAZIONE TORINO MUSEI. PROVVEDIMENTI.
1202012 -- 06903/026DONAZIONE DI OPERA NON DI MODICO VALORE DA PARTE DI JAMES BROWN ALLA CITTA' DI TORINO. ACCETTAZIONE E CONFERIMENTO IN USO DEL BENE ALLA FONDAZIONE TORINO MUSEI. PROVVEDIMENTI.
3612012 -- 06461/027GESTIONE DECENTRATA IVA ATTIVA. AFFIDAMENTO AL C.S.I. PIEMONTE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 76.200,00= IVA ESENTE AI SENSI DELL`ART. 10 D.P.R. 633/1972 E S.M.I.
3822012 -- 06826/027ACQUISTO DI TERMINALI PER LA RILEVAZIONE DELLE PRESENZE PER GLI UFFICI COMUNALI - RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO CONSIP AFFIDAMENTO ALLA DITTA MC CARD - IMPEGNO DI SPESA PER EURO 64.614,00= (IVA 21% INCLUSA) N. CIG 47448516E8 - FINANZIAMENTO MUTUO ORIGINARIO.
4002012 -- 07313/027UTILIZZO MARKETPLACE CONSIP PER LA FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO PER APPARATI DELL`AMMINISTRAZIONE - AFFIDAMENTO A DITTE VARIE PER EURO 58.919,68= (IVA 21% INCLUSA) CIG VARI.
1572012 -- 05500/030SERVIZIO EDIFICI MUNICIPALI - SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA EURO 600,00.
1942012 -- 06927/030DETERMINAZIONE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI MUNICIPALI CIRCOSCRIZIONI 1 - 10. (C.U.P. C16J08000200004 - CODICE OPERA N. 3576) _ CIG 027317357C _ IMPRESA INV. IMM. S.R.L. - APPROVAZIONE PROROGA DEL TERMINE DI ULTIMAZIONE LAVORI.
1642012 -- 04524/031COMPLESSO SCOLASTICO AREA EX INCET-V. BANFO - V. CERVINO-LOTTO 2 - NUOVA COSTRUZIONE E BONIFICA (C.O. 3916 - CUP C19H11000080004) APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO A SEGUITO AGGIUDICAZIONE E CONSEGNA ANTICIPATA.
2422012 -- 06910/031M.S. RECUPERO FUNZ.LE E ADEG. NORMATIVO DELL'ED. SCOL. C.SO BRAMANTE 75 (C.O.2056-CUPC35J04000310004) APPR.VARIANTE ART.132 C.1 LETT. C D.LGS. 163/06 E S.M.I. AUMENTO DI SPESA. AFF. IMP. E 38.038,59 IVA COMP. DIFFERIM. TERMINE ULTIMAZIONE LAVORI. FINANZIAMENTO CON RIBASSI DI GARA. MUTUO ORIGINARIO.
2552012 -- 07475/031M.O. MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO PRESENTI NELLE SCUOLE DELLA CITTA'. ANNO 2012. CUP C15D11000210004. REVOCA DETERMINAZIONI N.M. 2011_06925/031 E N.M. 2012_05482/031.
6112012 -- 06350/033PRU VIA ARTOM - RIQUALIFICAZIONE BORGATA MIRAFIORI - APPROVAZIONE VARIANTE AI SENSI ART. 132 C. 1 LETT. B) D.LVO 163/06 - AFFIDAMENTO DITTA ASFALT CCP S.P.A. - PROROGA TERMINI - IMPORTO EURO 106.437,96 IVA 10% COMPRESA - FINANZIAMENTO MUTUO ORIGINARIO NELL'AMBITO DEL RIBASSO DI GARA
6372012 -- 06489/033SISTEMAZIONE VIE NUOVA COMUNALIZZ. LOTTO 7 B - BIL. 2009 - VIA SANTAGATA- SPOSTAMENTO UTENZA A SEGUITO ESPROPRIO - AFFIDAMENTO AD ENI SPA - IMPORTO DI EURO 3.921,61 IVA 21% COMPRESA - FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO N. MECC. 2104
6502012 -- 06685/033MANUTENZIONE STRAORDINARIA - BILANCIO 2010 - LOTTO 9 APPROVAZIONE PROROGA GG. 90 AL TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI DITTA AGGIUDICATARIA BORIO GIACOMO S.R.L.
6542012 -- 06828/033MANUTENZIONE STRAORDINARIA - BILANCIO 2010 - LOTTO 6 APPROVAZIONE PROROGA GG. 90 AL TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI - DITTA AGGIUDICATARIA TORO S.R.L.
6552012 -- 06861/033MANUTENZIONE STRAORDINARIA - BILANCIO 2010 - LOTTO 10 - APPROVAZIONE PROROGA GG. 60 AL TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI DITTA AGGIUDICATARIA ITALVERDE S.R.L.
6572012 -- 06940/033MANUTUTENZIONE STRAORDINARIA PERCORSO NON VEDENTI LOTTO 4 - APPROVAZIONE PROROGA DI GIORNI 60 AL TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI - AFFIDAMENTO DITTA EDIL.MA.VI TORINO S.R.L.
6722012 -- 07271/033OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA - AMBITO 1.5 CASCINA CITTA' - NOMINA DIRETTORE DEI LAVORI ING. FILIPPO RONSISVALLE
6522012 -- 06816/034REALIZZAZIONE PROLUNGAMENTO SUD LINEA 1 METROPOLITANA AUTOMATICA TRATTO LINGOTTO - BENGASI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 902.906,50 A FAVORE DI INFRATRASPORTI.TO S.R.L.
882012 -- 05531/045CONTRIBUTO A FAVORE DELLA FONDAZIONE PER IL LIBRO, LA MUSICA E LA CULTURA PER LA MANIFESTAZIONE "PORTICI DI CARTA" EDIZIONE 2012. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 15.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE DELLA G.C. DEL 23 OTTOBRE 2012 N. MECC. 2012 05336/045.
962012 -- 06044/045DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE CULTURALE XPLOSIVA PER LA REALIZZAZIONE DI CLUB TO CLUB FESTIVAL 2012. IMPEGNO DI SPESA EURO 20.000,00. IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2012 05552/045 APPROVATA DALLA GIUNTA COMUNALE IL 6 NOVEMBRE 2012.
1092012 -- 06419/045PROCEDURA RISTRETTA N. 44/2012 PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SALA PRESSO LA SALA CONCERTI DEL CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA "G. VERDI" DI TORINO (CIG. 4184918F91). MODIFICA PERIODO E AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA
1362012 -- 07110/045PROGETTO E PIANO PROMOZIONALE DI «TORINO. NATALE COI FIOCCHI» A CURA DELLA FONDAZIONE TEATRO REGIO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 100.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. MECC. N. 2012 06006/069 DEL 20/11/2012.
1372012 -- 07210/045DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AL MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA FONDAZIONE MARIA ADRIANA PROLO PROGETTO SCALATA ESTERNA SULLA MOLE E ALTRI EVENTI IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2012 06628/45 G. C. 27 NOVEMBRE 2012.
1592012 -- 05802/046ASSOCIAZIONI AIPIN E SIA - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER QUOTE ASSOCIATIVE - ANNO 2012 - IMPEGNO COMPLESSIVO EURO 670,00.
1662012 -- 05863/046PA 68/2008 SERVIZI DI M.O. TRIENNALE DELLE FONTANE ORNAMENTALI E DEGLI IMPIANTI DI IRRIGAZIONE LOTTO C ARBARELLO SEMENTI SNC ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2012 EURO 1.727,00 IVA 21% INCLUSA CIG 01998666A2
1642012 -- 05864/046AFFIDAMENTO SERVIZI COMPLEMENTARI ALLA M.O. INTEGRATA VERDE PUBBLICO CON INSERIMENTO SOGGETTI SVANTAGGIATI EX P.A. 104/2007 LOTTO 2 - IMPORTO COMPLESSIVO EURO 27.217,74 IVA COMPRESA - CIG 4620179452 - RTI MAVES/ICEF/TECNECO/SENZA MACCHIA
1712012 -- 06391/046SPESE MINUTE ED URGENTI E DI RAPPRESENTANZA ASSESSORE ALLE POLITICHE PER LO SVILUPPO L`INNOVAZIONE E LL. PP., AMBIENTE, VERDE E IGIENE URBANA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 DI EURO 550,00 AUTORIZZAZIONE.
1772012 -- 06450/046RIPETIZIONE DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO ARBOREO-SERRE-FIORITURE E VIVAIO DELLA CITTA` - EX P.A. 128/2007 - LOTTO 8 VIVAIO - ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO E INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2012 - IMPORTO LIMITATO EURO 2.272,64 IVA 21% COMPRESA - CIG 3397656A6B
1742012 -- 06537/046SPESE MINUTE ED URGENTI SERVIZIO VERDE GESTIONE - ANNO 2013 PER GLI UFFICI AMMINISTRATIVI - IMPEGNO DI SPESA EURO 743,00 -APPROVAZIONE.
2292012 -- 06412/047INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU STABILI DEL PATRIMONIO COMUNALE RESIDENZIALE - ANNO 2012 - AFFIDAMENTO A PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO - PRESA ATTO EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO. IMPORTO EURO 28.263,49 IVA COMPRESA - CUP: C15H12000000004 CIG: Z5A03EAA2D.
1442012 -- 05871/049AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA DEL SERVIZIO POSTALE UNIVERSALE TRANSFRONTALIERO E RISERVATO RELATIVO ALLA CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI TORINO A POSTE ITALIANE S.P.A. - PROROGA AL 31/12/2012 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 11.270,00. (CIG 1346762727).
1522012 -- 06111/049SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA ISTITUZIONALE DELLA CITTA'. INDIZIONE GARA E APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO. SPESA PRESUNTA COMPLESSIVA EURO 800.000,00 (IVA INCLUSA). IMPEGNO DI SPESA PER IL 2013 DI EURO 400.000,00 (INCLUSA IVA SE DOVUTA). CIG 4706016740
1732012 -- 06985/049ONERI DA RIMBORSARE AI DATORI DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI USUFRUITI DAGLI ASSESSORI COMUNALI LAVORATORI DIPENDENTI. ULTERIORE IMPEGNO PER L'ANNO 2012 EURO 40.000,00.
1742012 -- 07344/049ESTENSIONE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO POSTALE PER LA SPEDIZIONE DI DOCUMENTAZIONE RELATIVA AL 15° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI A POSTE ITALIANE S.P.A. - SPESA DI EURO 7.200,00. CIG 1346762727.
572012 -- 05584/050CENTRI TO & TU. AFFIDAMENTO DI ATTIVITA' PRESSO IL CENTRO DEL PROTAGONISMO GIOVANILE BELLARTE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 11.880,00 DI CUI EURO 6.000,00 IN ACCERTAMENTO FINANZIATI CON FONDI P.L.G. CITTA` METROPOLITANE. CIG 4597409DE9
582012 -- 05586/050DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO ATTIVITA` PRESSO IL CENTRO GIOVANILE DI STRADA DELLE CACCE 36. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 16.164,00 DI CUI EURO 8.000,00 IN ACCERTAMENTO FINANZIATI CON FONDI P.L.G. CITTA` METROPOLITANE E EURO 6.628,00 CON FONDI EX LEGE 285/97. CIG 4597339428 E CIG 459737410B
602012 -- 05589/050AFFIDAMENTO DI ATTIVITA` PRESSO IL CENTRO DEL PROTAGONISMO CECCHI POINT. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.000,00 DI CUI EURO 5.000,00 IN ACCERTAMENTO FINANZIATI CON FONDI PLG CITTA` METROPOLITANE, EURO 2.444,00 IN ACCERTAMENTO CON FONDI PLG PROVINCIALE E EURO 2.556,00 EX LEGE 285/97. CIG 4597219122
612012 -- 05590/050CENTRI TO & TU. AFFIDAMENTO DI ATTIVITA` PRESSO IL CENTRO DEL PROTAGONISMO CAP 10100 ALL` ASSOCIAZIONE TEATRALE ORFEO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 11.000,00 DI CUI EURO 6.000,00 IN ACCERTAMENTO FINANZIATI CON FONDI P.L.G. CITTA` METROPOLITANE. CIG 45972613CA
592012 -- 05664/050CENTRO GIOVANILE EL BARRIO. AFFIDAMENTO ATTIVITA`. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 23.400,00 DI CUI EURO 5.162,00 IN ACCERTAMENTO FINANZIATI DAL P.L.G. CITTA` METROPOLITANE EURO 4.838,00 IN ACCERTAMENTO DAL P.L.G. PROVINCIA DI TORINO E EURO 816,00 EX LEGE 285/97. CIG 45971632EB E CIG 45966668C6
622012 -- 05943/050PROCEDURA RISTRETTA N. 18/2018. SERVIZIO DI SEGRETERIA E COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE DELL`AREA METROPOLITANA PERIODO 1/7/2012-30/6/2014. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO DI EURO 25.899,20. CIG 4070598BB9.
662012 -- 06154/050PIANO LOCALE GIOVANI PROVINCIALE. PERCORSI DI WEB EDUCATION PER I VOLONTARI SCNV IN FASE DI USCITA ANNO 2012. AFFIDAMENTO COOPERATIVA ORSO EX ART. 57 C. 5) LETT. A) D. LGS. 163/2006 E S.M.I. IMPEGNO EURO 1.980,00 FINANZIATI CON FONDI PROVINCIALI. CIG 4700614D5F.
692012 -- 06653/050DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI - BANDO DA GIOVANE A GIOVANE - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 99.109,45 DI CUI EURO 24.836,45 EX LEGE 285/97 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2012/04999/50 DELLA G. C. 2/10/2012 ESECUTIVA DAL 16/10/2012.
702012 -- 06663/050PIANO LOCALE GIOVANI PROVINCIALE. PROGETTO «MA GUARDA! I GIOVANI E L`ORIENTAMENTO ALLE PROFESSIONI DA SCOPRIRE - ANNO 2012» REALIZZAZIONE DI PANNELLI STAMPATI E PLASTIFICATI. ACCERTAMENTO, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 763,00. CIG. N. 4734717C0F TOTALMENTE FINANZIATI CON FONDI PROVINCIALI.
712012 -- 06673/050REDAZIONE WEB TORINOGIOVANI. INCARICHI INDIVIDUATI CON SELEZIONE PUBBLICA. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTI E ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 37.603,28 INTEGRALMENTE FINANZIATO DALLE QUOTE VERSATE DAI COMUNI ADERENTI AL COORDINAMENTO REGIONALE INFORMAGIOVANI DEL PIEMONTE.
722012 -- 06824/050ADEGUAMENTO ALIQUOTA IVA PER L`AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE SPORTELLO INFORMAGIOVANI PER L'ANNO 2012. INTEGRAZIONE DI EURO 1.010,00
742012 -- 06905/050COORDINAMENTO REGIONALE INFORMAGIOVANI. RINNOVAMENTO E RIORGANIZZAZIONE BANCA DATI REGIONALE, ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON UNIVERSITA` DEGLI STUDI DI TORINO IN ESECUZIONE DELIBERA DI GIUNTA N. MECC 2012 06526/050 DEL 27/11/12.
732012 -- 06907/050PROGETTO DIGI.TO. REDAZIONE DI TESTI PER MAGAZINE ON LINE. CESSIONE DIRITTI D'AUTORE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 800,00 INTERAMENTE FINANZIATI CON FONDI PROVINCIALI CONSERVATI NEI RESIDUI.
752012 -- 06942/050COORDINAMENTO REGIONALE INFORMAGIOVANI DEL PIEMONTE. TRASFERIMENTO FONDI ALLE CITTA' DI MONDOVI', NICHELINO E NOVARA PER REALIZZAZIONE SEMINARI TEMATICI CON FINANZIAMENTO REGIONALE. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 12.000,00.
782012 -- 07398/050FONDO ROTATIVO PER EROGAZIONI PRESTITI D`ONORE AD ASSOCIAZIONI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 55.000,00
792012 -- 07464/050COORDINAMENTO REGIONALE INFORMAGIOVANI DEL PIEMONTE. REALIZZAZIONE HOSTING E MANUTENZIONE SITO INFORMAGIOVANIPIEMONTE DEL COORDINAMENTO REGIONALE. ACCERTAMENTO, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 968,00. CIG. N. 4768039640. TOTALMENTE FINANZIATI CON FONDI REGIONALI.
802012 -- 07465/050COORDINAMENTO REGIONALE INFORMAGIOVANI DEL PIEMONTE. REALIZZAZIONE HOSTING E MANUTENZIONE SITO DEL PROGETTO «IL GIRO DEL MONDO IN 80 GIOVANI» DEL COORDINAMENTO. ACCERTAMENTO, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 726,00. TOTALMENTE FINANZIATI CON FONDI REGIONALI. CIG. N. 4768086D07.
1282012 -- 04901/055SERVIZIO TRIENNALE DI RIPARAZIONE, MANUTENZIONE, COLLAUDO, LAVAGGIO E FORNITURA DI RICAMBI PER I VEICOLI MUNICIPALI, SUDDIVISI IN LOTTI, PER GLI ESERCIZI 2013-2014-2015. INDIZIONE GARA PROCEDURA APERTA. IMPORTO EURO 1.426.106,00 IVA COMPRESA IMPEGNO DI SPESA LIMITATO A EURO 855.663,60 IVA COMPRESA.REVOCA DET. MECC. 201201488/055 E 201203969/055.
1682012 -- 05770/055SERVIZIO DI RIPARAZIONE GRU E COLLAUDI ARPA. ANNO 2012 AFFIDAMENTO A PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA AI SENSI DELL`ART. 57 COMMA 5 LETT. A-A2) D.L.VO 163/2006 S.M.I.. IMPORTO EURO 7.500,00 IVA 21% COMPRESA. C.I.G. N. 4666700AA8.
1842012 -- 06600/055FORNITURA DI METANO PER AUTOTRAZIONE AI VEICOLI MUNICIPALI. ULTERIORE AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA` S.P.E.M. S.R.L. PER IL PERIODO DICEMBRE 2012 - GIUGNO 2013. IMPEGNO DI SPESA EURO 50.250,00, I.V.A. ED IMPOSTA DI FABBRICAZIONE INCLUSE. CODICE IDENTIFICATIVO GARA (C.I.G. ) O298099FOF.
1802012 -- 06678/055SERVIZIO DI CAR SHARING E VAN SHARING PER LA MOBILITA' SUL TERRITORIO DEGLI AMM. E DEI DIPENDENTI MUN.LI. ANNO 2012. APPROV ULTERIORE AFFID. DEL SERVIZIO AI SENSI DELL'ART. 57, C. 5, LETT. A), A2) D. LGS. 163/06 E S.M.I. ALLA CAR CITY CLUB S.R.L _IMP. SPESA EURO 14.000,00 IVA COMPRESA CIG 3651261BE2
1922012 -- 06738/055PAGAMENTO DI TASSE AUTOMOBILISTICHE E VARIE RELATIVE ALLA CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOMEZZI MUNICIPALI PER L`ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA EURO 110.000,00.
1962012 -- 06991/055SERVIZIO DI CAR SHARING E VAN SHARING PER LA MOBILITA' DEGLI AMMINISTRATORI E DEI DIPENDENTI MUNICIPALI ANNO 2013. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' CAR CITY CLUB S.R.L. EURO 74.000,00. IMP. LIMITATO AD EURO 36.000,00 IVA COMP. C.I.G. 4739627FEA
6152012 -- 06790/056DETERMINAZIONE DIRIGENZIALEN. MECC. 2012 05361/056 - RETTIFICA ERRORE MATERIALE - IMPEGNO DI SPESA EURO 2,00.
2252012 -- 06225/060ADEGUAMENTO FUNZIONALE E RESTAURO PARTE COMPLESSO MONUMENTALE CAVOURIANO IN SANTENA. INCARICO COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE. AUTORIZZAZIONE STIPULA CONTRATTO (CUP C44B11000000006 - CIG 4289038220) ARCH. ANTONELLA NOVALI. EURO 50.138,43, AL LORDO RIT. LEGGE, CONTR. E IVA COMPRESI.
2352012 -- 06598/060COMPLESSO ARCHEOLOGICO DELLE PORTE PALATINE. OPERE DI RESTAURO CONSERVATIVO (C.O. 3568 - CUP C14B12000000007).) EURO 594.000,00 IVA COMPR. AFF. LAVORI. FINANZ. EURO 500.000,00 CONTR. COMP. SAN PAOLO E EURO 94.000,00 ONERI URBANIZ. IN ESEC. DEL G.C. 20/11/2012 MECC. 201206214/60.
2392012 -- 06730/060SERVIZI VARI DI ELIOGRAFIA DI COMPETENZA DEL SERVIZIO EDILIZIA PER LA CULTURA - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALLA DITTA RUGGIERO S.A.S. DI RUGGIERO FRANCESCO - IMPEGNO SPESA EURO 4.840,00 I.V.A. 21% COMPRESA - CIG Z690746741.
2402012 -- 06731/060FORNITURA AGGIORNAMENTI SOFTWARE IN DOTAZIONE - AFFIDAMENTO ALLE SOCIETA' AMV S.R.L (CIG ZCF0746650) ED EXEL S.R.L. (CIG Z5D07466F6) - IMPEGNO DI SPESA EURO 4.356,00 I.V.A. 21% COMPRESA.
2412012 -- 06733/060FORNITURA MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER STAMPANTI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO EDILIZIA PER LA CULTURA - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' BARBERO PIETRO S.P.A. (CIG Z210746A66) - IMPEGNO DI SPESA EURO 3.780,54 I.V.A. 21% COMPRESA.
1852012 -- 04862/062LAVORI DI M.S. STADIO OLIMPICO (COD. OPERA 3528 - CUP: C16H09000010004) - AFFID. INC. AGGIORNAM. PROGRAMMA DI CONTROLLO E MONITORAGGIO STRUTTURE ALL'ING. MANZONE - EURO 24.069,77 AL LORDO RIT. DI LEGGE, INARCASSA E IVA COMPRESI _ PARZIALE FINANZ. CON ECON. DI MUTUO ORIGINARIO (MECC. 2118) (CIG: 4553126E6C).
2462012 -- 06937/062STADIO OLIMPICO - ANNO 2010 - LAVORI M.S. EDILIZIA, CONTROLLI STRUTT. (CUP C16H09000010004 - CIG: 1159668C4B) _ ULT. OPERE EX ART. 57 COMMA 5 LETT. A-A2) D.LGS 163/2006 E S.M.I. _ IMP. SPESA ESEC. DELIB. MECC. 201205518/062 - EURO 84.421,70 IVA COMP. - AFFID.PALUMBO SRL- FINANZ. RIB. GARA MUTUO ORIG. (MECC. 2118)
2212012 -- 05912/063ESTENSIONE INCARICO FINALIZZATO AL PERFEZIONAMENTO DELLA PRATICA PREVENZIONE INCENDIO RELATIVA ALL'ISTITUTO "BUON RIPOSO" VIA SAN MARINO, 30 ALL'ING. GIUSEPPE BOTTEGONI - IMPORTO EURO 8.957,29 - FINANZIAMENTO ECONOMIE MUTUO ORIGINARIO.
5292012 -- 05670/064PROGRAMMA DI RICERCA «NUOVE PROSPETTIVE PER TORINO: IL D.LGS. 118/2011» IN COLLABORAZIONE CON L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO - SPESA PARI AD EURO 23.025,00 -INTEGRAZIONE IMPEGNI DET. DIR. MECC. 2011 08061/064 _ DET. DIR. MECC. 2012 00528/064 _ DET. DIR. MECC. 2012 01123/064 PER EURO 17.268,75
5502012 -- 06357/064LINEA 1 DELLA METROPOLITANA AUTOMATICA DI TORINO CONTRATTO TRA LA CITTÀ DI TORINO E GTT S.P.A. - ACCERTAMENTO DI EURO 18.700.000,00 E IMPEGNO DI EURO 18.700.000,00 IVA INCLUSA ANNO 2013. CIG 05538603BA
5982012 -- 07213/064SOCIETA` METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. CONSUMI ACQUA POTABILE FONTANELLE INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2012 - IMPORTO EURO 31.593,00 IVA COMPRESA.
5992012 -- 07214/064IRIDE SERVIZI S.P.A. - SPESE DI ESERCIZIO E MANUTENZIONE IMPIANTI GAS COTTURA E PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA DEGLI EDIFICI COMUNALI. INTEGRAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2012. IMPORTO EURO 1.667,00 IVA INCLUSA. (C.I.G. 2538283165)
6012012 -- 07260/064IRIDE SERVIZI S.P.A. SPESE DI ESERCIZIO E MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2012 - IMPORTO EURO 1.898.055,00 IVA INCLUSA (C.I.G. 2528460731).
6032012 -- 07261/064FONDAZIONE TORINO SMART CITY PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE - CONTRIBUTO DELLA CITTA' DI TORINO ALLE SPESE DI GESTIONE ANNO 2012 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 4 DICEMBRE 2012 MECC. N. 2012 03520/064. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 100.000,00.
6052012 -- 07262/064IRIDE SERVIZI S.P.A. SERVIZIO DI RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2012 IMPORTO EURO 5.974,92 IVA COMPRESA (CIG 2538283165).
6062012 -- 07263/064GESTIONE DEI SERVIZI INERENTI IL NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA E GLI EDIFICI AD ESSO AFFERENTI- IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL' ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER - PER IL PAGAMENTO DEI CONSUMI CCONGUAGLIO DI GAS METANO - IMPORTO EURO 377.425,00 IVA INCLUSA
6072012 -- 07267/064GESTIONE DEI SERV.INERENTI IL NUOVOPALAZZODI GIUSTIZIA E GLI EDIFICI AD ESSO AFFERENTI- IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL' ENI S.P.A.- DIVISIONE GAS & POWER - PER IL PAG. DI INT. MORA PER RITARDATO PAGAMENTO DI FATTURE DI CONSUMI DI GAS METANO PER L'ANNO 2012 - IMPORTO EURO 5.338,00 IVA INCLUSA
6042012 -- 07333/064IRIDE SERVIZI S.P.A. GESTIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI DEGLI UFFICI COMUNALI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2012. IMPORTO EURO 23.882,06 IVA INCLUSA (C.I.G. 25375959A1)
532012 -- 03575/065OSSERVATORIO CULTURALE DEL PIEMONTE. DEVOLUZIONE QUOTA DI ADESIONE DELLA CITTA' ALLA FONDAZIONE FITZCARRALDO ONLUS IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA G. C. DEL 5 GIUGNO 2012 N. MECC. 2012 02526/045. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.000,00
992012 -- 06135/065CONVENZIONE TRA LA CITTA' DI TORINO ED IL POLITECNICO DI TORINO - DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA E DESIGN - PER "PROMENADE DELL'ARTE E DELLA CULTURA INDUSTRIALE" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. DEL 23 OTTOBRE 2012 N. MECC. 201204900/065. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 9.100,00
1142012 -- 06595/065LEGGE 285/97. CIG N. 4646871F3E. AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE SPAZIMUSICALI DEI SERVIZI RELATIVI AD ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DELLA RASSEGNA MUSICALE "PAGELLA NON SOLO ROCK" EDIZIONE 2012/2013. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 46.400,00.
5822012 -- 06194/068PROGETTO «CIE».AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 125 C. 11 D. LGS. 163/2006 A ENVIRONMENT PARK S.P.A DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA AL PERSONALE DELLA CITTA` PER LA PARTECIPAZIONE A MEETING E ORGANIZZAZIONE EVENTO.IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.000,00= (IVA INCLUSA)-CIG:Z590608059 -CUP:C13D11000430007
6062012 -- 06477/068SERVIZIO DI GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE DELL`EVENTO «TORINO SOCIAL INNOVATION - INNOVAZIONE SOCIALE,IMPRENDITORIA GIOVANILE,SMART CITY».AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA AI SENSI DELL`ART. 125 C. 11 D.LGS. 163/2006 A TORINO NORD OVEST SRL. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 4.198,70= IVA INCLUSA.CIG: Z48073D904
6322012 -- 07021/068FONDO PER LO SVILUPPO DELLA RICERCA E DELLA FORMAZIONE NEL SETTORE DELLE I.C.T. ANNO 2012. IMPEGNO DI SPESA EURO 281.945,20= (IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. N. MECC. 2009 02573/008)
1342012 -- 04686/069PROGETTO DI PROMOZIONE E COMUNICAZIONE "ALITALIA A TORINO". CONTRIBUTO ALL'ATL TURISMO TORINO E PROVINCIA PER L'ANNO 2012 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA N. MECC. 2012/02994/69 DELLA G.C. DEL 10/07/2012. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 93.500,00
1722012 -- 06087/069AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DE "IL MERCATINO DI NATALE A TORINO" PER GLI ANNI 2012 - 2013 - 2014 - 2015 ALLA DITTA EXPO WORLD S.R.L.. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERA G.C. 2012/04506/69. CONSEGNAANTICIPATA
1742012 -- 06156/069TORINO. UN NATALE COI FIOCCHI IDEAZIONE PROGETTO GRAFICO E REALIZZAZIONE STRUMENTI DI VALORIZZAZIONE. IMPEGNO E AFFIDAMENTO PER EURO 27.225,00 IVA 21% COMPRESA. CONSEGNA ANTICIPATA CIG N Z9B0737BB1
1802012 -- 06190/069VALORIZZAZIONE EVENTI LEGATI ALLA MANIFESTAZIONE NATALE COI FIOCCHI. IMPEGNO E AFFIDAMENTO PER EURO 2.347,40 IVA COMPRESA. CIG ZC8073E4F7
1822012 -- 06202/069OPUSCOLO TROVA TORINO PER VALORIZZAZIONE NATALE COI FIOCCHI. IMPEGNO E AFFIDAMENTO PER EURO 3.630,00 IVA COMPRESA. CIG ZC00740811.
1832012 -- 06253/069TORINO. UN NATALE COI FIOCCHI. VALORIZZAZIONE NEL CIRCUITO EDICOLE. IMPEGNO E AFFIDAMENTO ALLA DITTA WIDE SRL PER EURO 30.250,00 IVA 21% COMPRESA. CIG N Z3A0740B2B
1842012 -- 06331/069TORINO. UN NATALE COI FIOCCHI. VALORIZZAZIONE SU BLOG E SOCIAL NETWORK. IMPEGNO E AFFIDAMENTO ALLA DITTA THE KITCHEN OF FASHION DI ANTONELLA D`AFFLITTO PER EURO 22.143,00 IVA 21% COMPRESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA N. 2012-6006/069. CIG N. ZD70740B53
1872012 -- 06402/069TORINO. UN NATALE COI FIOCCHI .STAMPA STRUMENTI DI VALORIZZAZIONE. IMPEGNO E AFFIDAMENTO PER EURO 32607,08 IVA 21% COMPRESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA 2012-6006/069. CIG N. ZD4075104D
1892012 -- 06443/069SPECIALE SU ANSA.IT PER VALORIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE NATALE COI FIOCCHI IN ESEC. DELIBERAZIONE N. 2012-6006/69. IMPEGNO E AFFIDAMENTO PER EURO 3.630,00 IVA COMPRESA. CIG Z370754517.
1902012 -- 06446/069SPESE DI VALORIZZAZIONE DELLA CITTA' PER GLI EVENTI LEGATI A NATALE COI FIOCCHI IN ESEC. DELIBERAZIONE N. 2012-6006/69. IMPEGNO E AFFIDAMENTO PER EURO 3.315,00 IVA COMPRESA. CIG Z2B07544CC.
1922012 -- 06518/069TORINO. UN NATALE COI FIOCCHI. VALORIZZAZIONE NEL CIRCUITO CINEMA. IMPEGNO E AFFIDAMENTO ALLA DITTA MOVIEMEDIA SRL PER EURO 12.247,62 IVA 21% COMPRESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA N. 2012-6006/069. CIG N Z330758D8C
1962012 -- 06586/069TORINO. UN NATALE COI FIOCCHI. REALIZZAZIONE ARTISTICHE SCULTURE DI GHIACCIO. IMPEGNO E AFFIDAMENTO ALLA DITTA CUBETTO PER EURO 12.705,00 IVA 21% COMPRESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 20/11/2012 N.MECC. 201206006/069. CIG N Z2007611B1.
1942012 -- 06802/069ALLESTIMENTI DI "A TORINO UN NATALE COI FIOCCHI" 2012 _ AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 15.455,65 IVA 21% COMPRESA - CIG N Z1F0770B71.
1982012 -- 06895/069CONTRIBUTO PER IL PROGETTO "UNA PISTA PER TUTTI" ALL'A.S.D. PIEMONTE ICE IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 13 NOVEMBRE 2012 MECC.N. 201205980/069. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 23.000.00.
1972012 -- 06931/069DISTRIBUZIONE VETROFANIE DI "A TORINO UN NATALE COI FIOCCHI" 2012 _ AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 9.680,00 IVA 21% COMPRESA - CIG N Z150770BB0 - IN ESECUZIONE DELIBERA MECC. 201206006/69
2022012 -- 07062/069TORINO. UN NATALE COI FIOCCHI. DISTRIBUZIONE STAMPATI NEGLI STADI CITTADINI IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA N. 2012-6006/069. IMPEGNO E AFFIDAMENTO PER EURO 4.882,35 IVA 21% COMPRESA. CIG N Z96077F483
2032012 -- 07068/069TORINO. UN NATALE COI FIOCCHI. DIFFUSIONE VIDEO SU CIRCUITO M@GICSCREEN IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA N. 2012-6006/069. IMPEGNO E AFFIDAMENTO PER EURO 363,00 IVA 21% COMPRESA. CIG N. Z0E077F51D
2052012 -- 07229/069TORINO. UN NATALE COI FIOCCHI .DISTRIBUZIONE MATERIALI STAMPATI. IMPEGNO E AFFIDAMENTO PER EURO 3482,98 IVA 21% COMPRESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA 2012-6006/069. CIG N. ZA5078A714
2072012 -- 07231/069REALIZZAZIONE VETROFANIE DI "A TORINO UN NATALE COI FIOCCHI" 2012 _ AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 11.616,00 IVA 21% COMPRESA - CIG N ZC9078DCE7 - IN ESECUZIONE DI DELIBERAZIONE N. MECC. 2012-6006/69
2142012 -- 07488/069TORINO. UN NATALE COI FIOCCHI . ULTERIORE STAMPA STRUMENTI CARTACEI. IMPEGNO E AFFIDAMENTO PER EURO 726,00 IVA 21% COMPRESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA N. 2012-6006/069 CIG N. ZC2079888F
2152012 -- 07491/069SERVIZIO DI DEPOSITO E MOVIMENTAZIONE DI MATERIALI ALLESTITIVI DI PROPRIETA` DELLA CITTA` DI TORINO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA STAND & ART SRL. PER EURO 14.655,00 IVA 21% COMPRESA CIG N. Z1B053828E
2172012 -- 07577/069DETERMINAZIONE: ATTIVITÀ PROMOZIONALE CALENDARIO DELL`AVVENTO. ACQUISTO DI CONTAINER PER L`IMMAGAZZINAMENTO. IMPEGNO E AFFIDAMENTO DI SPESA PER EURO 7.986,00 IVA COMPRESA. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2012/6006/69 G.C. 20/11/2012 DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE CIG. ZD0079DEB1
952012 -- 05372/070SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO AI CONTRATTI DI QUARTIERE II DI VIA DINA, VIA GHEDINI E VIA PARENZO. PERIODO NOVEMBRE 2012. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 25.391,75. CIG 3656436A6E - CIG 365745642B - CIG 3657518754
1952012 -- 05510/072CONCERTO PER FESTIVITA_ NAZIONALI AUSTRIACA E POLACCA. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA SERVIZIO DI UTILIZZO TEATRO VITTORIA. SPESA EURO 968,00 IVA INCLUSA. CIG. N. Z2206DA438.
1992012 -- 05601/072RELAZIONI INTERNAZIONALI. SERVIZI INDISPENSABILI E INELUDIBILI PER ATTIVITA_ DI PERTINENZA DEL SINDACO PER INIZIATIVE RIVOLTE AI RAPPORTI INT.LI IN GENERE E AI GEMELLAGGI E RAPPORTI DI COLLABORAZIONE TRA CITTA_ AMICHE E PARTNERS. ACCORDO QUADRO PER L'ANNO 2012. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.000,00
2362012 -- 06974/072SERVIZIO DI CERTIFICAZIONE DI PRIMO LIVELLO DELLE RENDICONTAZIONI RELATIVE ALLE SPESE SOSTENUTE PER PROGETTI EUROPEI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAZARS & GUERARD SPA IMPEGNO DI SPESA EURO 20.000,00 IVA INCLUSA. CIG N. Z030775837.
2392012 -- 06984/072MAZARS POSTICIPAZIONE SCADENZA CONTRATTUALE STABILITA CON DETERMINAZIONE N. MECC. 2010-01306/072.
302012 -- 05011/084C. 1 - CONTRIBUTO ALLA SOCIETA' SAN VINCENZO DE PAOLI IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2012-03642/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 26/09/12. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00.
312012 -- 05023/084C. 1 - CONTRIBUTO AL COMITATO SPONTANEO DI QUARTIERE CENTRO STORICO DOMENICO SERENO REGIS IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2012-03832/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 26/09/12. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00.
342012 -- 05516/084C.1 - RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO PER ASSENZE DAL SERVIZIO DEGLI AMMINISTRATORI CIRCOSCRIZIONALI EX D.LGS. N. 267/2000 E S.M.I. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2013 DI EURO 10.000,00.
352012 -- 05517/084C.1 - SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO CIVICO ESERCIZIO 2013. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 1.500,00.
372012 -- 05546/084C. 1 - CONTRIBUTO ALL`ASAI (ASSOCIAZIONE ANIMAZIONE INERCULTURALE) PER UN IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00. RETTIFICA DETERMINAZIONE N. MECC. 2012-04031/84 DEL 20/07/12.
392012 -- 05656/084C. 1 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE YOSHIN RYU IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2012-05365/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 24/10/12. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 3.500,00.
412012 -- 05852/084C.1- CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA P.F.P.S IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA N. MECC. 2012-05477/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 29/10/12. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.500,00.
422012 -- 05857/084C. 1 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ME.DIA.RE. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2012-05476/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 29/10/12. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 4.000,00.
442012 -- 05988/084C. 1. - SERVIZIO DI VIGILANZA NON ARMATA E/O ARMATA E PRESTAZIONI INTEGRATIVE PRESSO GLI STABILI CIRCOSCRIZIONALI PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2013. N. CIG 4693154133. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 5.400,00.
472012 -- 06234/084C.1 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ARCI - COMITATO DI TORINO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2012-04083/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 15/10/2012. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 7.500,00.
492012 -- 06264/084C. 1 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CONTESTI IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2012-05317/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 24/10/12. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.400,00.
502012 -- 06265/084C.1 - CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE CULTURALE COMPAGNIA 3001 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2012-05316/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 24/10/2012. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 3.000,00.
512012 -- 06266/084C.1 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE MEC EDUCATIONAL IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2012-05315/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 24/10/2012. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 600,00.
522012 -- 06267/084C. 1 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "PRO NATURA TORINO ONLUS» IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2012-05314/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 24/10/12. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 3.000,00.
552012 -- 06613/084C. 1 - CONTRIBUTO AL CIRCOLO DIDATTICO MICHELE COPPINO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2012-05842/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 21/11/12. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 1.500,00.
562012 -- 06614/084C. 1 - CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO SAN GIOVANNI EVANGELISTA ORATORIO SAN LUIGI GONZAGA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2012-05695/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 21/11/2012. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 4.000,00.
742012 -- 07252/084AFFIDAMENTO MEDIANTE MEPA DELLA FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO (DRUM E TONER) PER I SERVIZI DELLA CIRCOSCRIZIONE 1. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.600,00.
772012 -- 04883/085C. 2 - ESTATE ADOLESCENTI 2012. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO IN ESEC. DELIB. MECC. N. 2012 03406/085 DEL 2 LUGLIO 2012 PER EURO 7.000,00=. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,00=.
802012 -- 05034/085C. 2 - VISITE DIDATTICHE AMBIENTALI IN PIAZZA D'ARMI. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2012 02991/85 DELL`11 GIUGNO 2012 ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 500,00=.
822012 -- 05044/085C. 2 - INIZIATIVE PER IL LAVORO 2012/2013 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2012 04734/85 DEL 24 SETTEMBRE 2012. I.E. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 10.000,00=.
922012 -- 05311/085PROGETTO «ATTIVITA' DI IPPOTERAPIA» ASSOCIAZIONE IL SAGITTARIO IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2012 04931/85 I.E. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ED IMPEGNO DI SPESA EURO 6.000,00=.
932012 -- 05312/085C. 2 PROGETTO LABORATORIO DI ATTIVITA` LUDICO MOTORIA - ASSOCIAZIONE CEPIM. IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2012 04932/85 DELL`8 OTTOBRE 2012. I.E. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 1.100,00=.
1052012 -- 05836/085C.2 - DOMICILIARITA' LEGGERA. PROGETTO «SPAZIO ANZIANI DI VIA DE BERNARDI» IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2012 05305/85. I.E. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 3.000,00=.
1082012 -- 05967/085CORSA PODISTICA COMPETITIVA E NON COMPETITIVA "8 KM ALLA DUE". DEVOLUZIONE CONTRIBUTO IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2012 05066/085 DELL'8 OTTOBRE 2012 ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 2.000,00=.
1272012 -- 06688/085C. 2 - GESTIONE DEL CENTRO DI SOCIALIZZAZIONE ED ORIENTAMENTO LAVORATIVO PER SOGGETTI DISABILI «ALADINO». AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 5.000,00=. C.I.G. Z6805BFC7F.
1362012 -- 06943/085C. 2 - RIMBORSO UTENZE IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2012. IMPEGNO DI SPESA. EURO 70.000,00=.
1372012 -- 06944/085FORNITURA DI DOCUMENTI DI VIAGGIO E SOSTA AUTOMEZZI UTILIZZATI PER MOTIVI DI SERVIZIO ANNO 2012. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 2.098,50=. C.I.G. Z12039081C.
1382012 -- 06945/085PROCEDURA RISTRETTA N. 44/2010. SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO CIRCOSCRIZIONALE ANNI 2011-2012-2013. LOTTO B. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ALLA COOP. SOC. "BARBARA B" S.C.S. ED ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012. EURO 37.244,00= C.I.G. 0524651BB0.
1392012 -- 06947/085INIZIATIVE PER IL LAVORO ANNI 2012/13 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2012 05547/85 DEL 29 OTTOBRE 2012. AFFIDAMENTO SERVIZI DI SUPPORTO AL RAFFORZAMENTO DELL`OCCUPABILITA` PER EURO 25.425,00=. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO EURO 20.100,00=. C.I.G. 4725263262.
1402012 -- 07001/085C2-FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTI E FAX PER L'ANNO 2012. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 4.110,10=. C.I.G. ZD90780E6A.
462012 -- 04621/086C. 3 - CONTRIBUTO ALL'ORATORIO SAN PAOLO PER LA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA "LAVORI IN CORSO". IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2012 03024/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00
552012 -- 05205/086C.3- CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA GESU` NAZARENO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "INTERVENTI DI SOSTEGNO A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONI DI BISOGNO". IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2012 04271/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.100,00.
562012 -- 05307/086C. 3 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE I PRINCIPI. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2012 04767/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00
572012 -- 05332/086C.3- CONTRIBUTO ALL` ASSOCIAZIONE ANZICHE` ANZIANO PER IL PROGETTO "ESTATE IN MOVIMENTO 2012". IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2012 04359/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.500,00
602012 -- 05682/086C.3 - PROCEDURA NEGOZIATA N. 62/2012 PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE SOCIALE DEI BAGNI PUBBLICI E DEL BAGNO TURCO HAMMAN SITI IN VIA LUSERNA DI RORA` 8. AGGIUDICAZIONE .
612012 -- 05745/086C. 3 - CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE MARIA ADRIANA PROLO - MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DIALOGHI IN CORSO. - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.100,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2012-05042/86 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 18/10/2012
642012 -- 06235/086C. 3 - CONTRIBUTO ALLA COMPAGNIA DI MUSICA-TEATRO «ACCADEMIA DEI FOLLI» PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO «URBAN PUZZLE». - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.556,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2012-05165/86 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 08/11/2012.
652012 -- 06263/086C.3 -CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA GESU' ADOLESCENTE PER IL PROGETTO "ESSERE VICINO ALLA FRAGILITA`» IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2012 05594/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.000,00
662012 -- 06269/086C.3 - LEGGE 285/97. SERVIZIO DI EDUCATIVA TERRITORIALE PER MINORI. LOTTO 3. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.000,00=IVA 4% COMPRESA ULTERIORE AFFIDAMENTO DI CUI ALLA DETERMINA N. MECC. 2012 00936/019. CODICE CIG 4683609C67.
682012 -- 06345/086C. 3 - LEGGE 285/97 - PROGETTI DI PREVENZIONE AL DISAGIO RIVOLTI ALLE SCUOLE DELLA CIRC. 3 PER L'ANNO SCOL. 2012/2013. CONTRIBUTI IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2012 05122/86 CONSIGLIO CIRC.LE DEL 18 OTTOBRE 2012. SPESA DI EURO 9.500,00.
692012 -- 06373/086C. 3 ABBONAMENTI TRANVIARI ANNO 2013. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 919,00= IVA 10 % COMPRESA.
702012 -- 06374/086C.3 - ACQUISTO PARK CARD ANNO 2013. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA EURO 475,00= IVA 10% COMPRESA.
712012 -- 06376/086C. 3 - ABBONAMENTI TRAMVIARI ANNO 2013. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 1.685,00=(IVA COMPRESA). CODICE CIG 22322628DE.
722012 -- 06390/086C. 3 - SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE DEI FABBRICATI E DEGLI IMPIANTI SPORTIVI SITI SUL TERRITORIO DELLA CIRCOSCRIZIONE 3 PERIODO DAL 01/07/2012 AL 30/06/2013 ESTENSIONE AFFIDAMENTO ED ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 2.530,00=IVA 21% INCLUSA. CIG 3930479DDD
752012 -- 06608/086C. 3 CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE MONGINEVRO 2000 CULTURA. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2012 05179/086. IMPEGNO DI SPESA 4.500,00
762012 -- 06700/086C. 3 - ART. 42 COMMA 2 - INSERIMENTO DISABILI IN ATTIVITA' SPORTIVE - PROGETTI "NUOTO DISABILI" - "A REMI SUL PO" - "DANZA IN CARROZZINA. CONTRIBUTO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 13.330,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2012 05720/86.
772012 -- 06701/086C. 3 - PROGETTO «PIEDIBUS SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE ALLE SCUOLE PRIMARIE DI GILET AD ALTA VISIBILITA` PERSONALIZZATI CON RIPRODUZIONE LOGHI DELLA CITTA` E DELLA CIRCOSCRIZIONE. AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. LA ROSA BLU ONLUS. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.899,70 IVA AL 21% INCLUSA. CODICE CIG ZB406F4DE0.
832012 -- 06958/086C.3. - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE LUDICHE E FITNESS NELLE AREE VERDI DELLA CIRCOSCRIZIONE 3. ACCORDO QUADRO ANNI 2011-2012. ESTENSIONE AFFIDAMENTO E ULTERIORE IMPEGNO PER EURO 1.000,00 (I.V.A. 21% INCLUSA). CIG 1374346232
842012 -- 06959/086C.3 - SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE AGGIUNTIVA AREE VERDI DEL TERRITORIO DELLA CIRCOSCRIZIONE 3 DAL 01/07/2012 AL 30/06/2013 - ESTENSIONE AFFIDAMENTO E ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.300,00 (I.V.A. 21% COMPRESA) CIG. 3930340B29
862012 -- 07019/086C.3 - RIMBORSO UTENZE IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2012. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.999,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. MECC. 2004 03053/10 DEL 18/10/2004.
872012 -- 07020/086C.3 - FONDO SPESE MINUTE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO CIVICO DI CORSO PESCHIERA 193 E PICCOLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA - EURO 523,00 - ESERCIZIO 2012
1152012 -- 07385/086C. 3 - RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO PER ASSENZE DAL SERVIZIO DEGLI AMMINISTRATORI CIRCOSCRIZIONALI EX D.LGS N. 267/2000 E S.M.I. - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2012 DI EURO 13.137,00.
1162012 -- 07396/086C.3 FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO A BASSO IMPATTO AMBIENTALE PER APPARECCHIATURE INFORMATICHE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 625,11= IVA 21% COMPRESA ALLA DITTA DENSAMEDIA. N. CIG Z4A078F099.
1182012 -- 07431/086C. 3 - PROCEDURA NEGOZIATA PER LA REALIZZAZIONE DELLA INIZIATIVA DI SOSTEGNO DENOMINATA "AIUTO CONCRETO ALLA 3". AGGIUDICAZIONE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.000,00 (IVA COMPRESA). CODICE CIG 473500166E.
3452012 -- 06112/087RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO PER ASSENZE DAL SERVIZIO DEGLI AMMINISTRATORI DELLA IV CIRCOSCRIZIONE D.LGS. 267/2000 E S.M.I. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2012 DI COMPLESSIVI EURO 2.240,00.
3592012 -- 06466/087INIZIATIVE DI PROMOZIONE SPORTIVA. INSERIMENTO DISABILI IN ATTIVITA` SPORTIVE. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2012 05329/087 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 22 OTTOBRE 2012. EURO 8.700,00.
3652012 -- 06543/087ACQUISTO DI ABBONAMENTI ANNUALI DI SERVIZIO E DOCUMENTI DI SOSTA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA EURO 3.327,50. CIG Z8C0745055.
3762012 -- 06915/087AFFIDAMENTO MEDIANTE MEPA DELLA FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO (DRUM E TONER) PER I SERVIZI DELLA CIRCOSCRIZIONE 4. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO. EURO 2.151,00.
3822012 -- 06954/087RIMBORSI UTENZE IMPIANTI SPORTIVI. IMPEGNO DELLA SPESA EURO 5.020,00
4022012 -- 07557/087DONAZIONE DI ARREDI ED ATTREZZATURE ALLA CIRCOSCRIZIONE 4. VALORE EURO 31.418,50. ACCETTAZIONE.
532012 -- 05339/088C. 5 - ART. 42 COMMA 2 - APPROVAZIONE CONTRIBUTI PER PROGETTI DI SOSTEGNO A CITTADINI E FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' ANNO 2012 PER COMPLESSIVI EURO 27.998,00= IN ESECUZIONE ALLA DELIBERA DEL 09/10/2012 N. MECC. 2012/05148/088
562012 -- 05818/088C. 5 - DEVOLUZIONE DI UN CONTRIBUTO DI EURO 600,00= AL COMITATO GIOCATORINO PER L'ORGANIZZAZIONE DI UNA SERIE DI INCONTRI DI GIOCHI DA TAVOLO IN VISTA DELLA MANIFESTAZIONE "IDEA G" IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2012 05529/088.
572012 -- 05861/088C. 5 - ART. 42 COMMA 2. APPROV. CONTR. NON PIU' DA SOLI EDERA PROG. "AIUTO INTERGENERAZIONALE - SEA PROG. "DOMICIL.' LEGGERA E QUALITA' DELLA VITA", COMPAGNIA FIGLIE CARITA' S. VINCENZO DE PAOLI PROG. "E' SEMPRE PIÙ BELLO INSIEME", PER COMPLESS. EURO 10.846,00=. IN ESEC. DELIB. DEL 06/11/12 N. MECC. 05471/88.
652012 -- 06381/088C. 5 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALL' ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ONLUS VIDES MAIN PER IL PROGETTO "INSIEME X LA 5 - MODULO PROGETTUALE 2 - ATTIVITA' ESTIVE". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 11.357,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 201205985/088 DEL 19/11/2012.
662012 -- 06382/088C. 5 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE AUSER VOLONTARIATO PER IL PROGETTO "INTEGRAZIONE ALLE ATTIVITA' DEL CONTRATTO DI QUARTIERE DI VIA PARENZO 2012". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 201205984/088 DEL 19/11/2012
682012 -- 06478/088C. 5 - FORNITURA DI ABBONAMENTI TRANVIARI ANNUALI UTILIZZABILI DAL PERSONALE DEI SERVIZI SOCIALI PER ESIGENZE DI SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.022,00= C.I.G. 47149281AC.
702012 -- 06510/088PRESA D'ATTO CESSIONE RAMO D'AZIENDA DELLA COOPERATIVA SOCIALE PUNTOACAPO ALLA COOPERATIVA SOCIALE SENZA MACCHIA. SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE AGGIUNTIVA AREE VERDI CIRCOSCRIZIONALI PER L'ANNO 2012. CIRC. 5. BILANCIO 2012.
712012 -- 06617/088C. 5 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE RETE DONNA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "SPAZIO DONNA: SPORTELLO DI ASCOLTO PSICOLOGICO E GRUPPO AUTO MUTUO AIUTO". IMPEGNO DI SPESA EURO 2.996,00= IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2012/06218/088 DEL 26/11/2012.
742012 -- 06863/088C.5 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO PER EURO 7.000,00= A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE MINOLLO PER LA GESTIONE DEL "CENTRO DEL PROTAGONISMO GIOVANILE ALKADIA" ANNO 2012 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2012 06217/088
762012 -- 06949/088C. 5 - MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO SERVIZIO DI SGOMBERO E SMALTIMENTO AREA ORTI URBANI ABUSIVI - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' AMIAT - IMPEGNO DI SPESA EURO 15.000,00= IVA 21% COMPRESA. CIG 471795861A.
682012 -- 05004/089INIZIATIVE SPORTIVE. "VENTURELLI CUP". ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA EUROGYMNICA. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO E IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 700,00. IN ESEC. DELIBERAZIONE N. MECC. 2012 02605/89 DEL 12.6.2012.
652012 -- 05005/089INIZIATIVE SPORTIVE. SCUOLA BOCCE PETANQUE ATTIVITÀ RIVOLTA A BAMBINI/E DI SCUOLA MEDIA. IMPEGNO DELLA SPESA E DEVOLUZIONE CONTRIBUTO PER EURO 1.000,00. ASD «BOCCIOFILA PENSIONATI PONCHIELLI». IN ESEC. DELIBERA N. MECC. 2012 02406/89 DEL 19/6/2012
702012 -- 05064/089INIZIATIVE SPORTIVE. XXI° TORNEO ESTIVO E XVI° TORNEO INVERNALE DI BOCCE DELLA VI CIRCOSCRIZIONE. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO E IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 4.000,00. A.S.D. BOCCIOFILA PENSIONATI PONCHIELLI. IN ESECUZIONE DELIBERA N. MECC. 2012 03513/89 DEL 10.7.2012.
812012 -- 05073/089SERVIZI SOCIALI. PROGETTO "KOINÈ - EDUCATIVA TERRITORIALE E ACCOMPAGNAMENTO SOCIALE PER ADULTI IN DIFFICOLTÀ". DEVOLUZIONE CONTRIBUTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 8.000,00. IN ESEC. DELIBERAZIONE MECC. N. 2012 03725/89 DEL 02/10/2012.
782012 -- 05125/089INIZIATIVE SPORTIVE. SPORT ALL'ARIA APERTA ATTIVITA' RIVOLTA A BAMBINI/E DI SCUOLA MEDIA G.B. VIOTTI. IMPEGNO DI SPESA E DEVOLUZIONE CONTRIBUTO PER EURO 900,00. USD SALUS-GRP. IN ESEC. DELIB. N. MECC. 201203774 DEL 19/7/2012.
862012 -- 05279/089LABORATORIO ARTISTICO ESPRESSIVO. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ED IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 500,00 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 201204860/89 DEL 2/10/2012
692012 -- 05304/089ECOMUSEO. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO E IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 3.500,00. IN ESEC. DELB. N. MECC. 201202543/89 DEL 26/6/2012.
882012 -- 05321/089SERVIZI SOCIALI. SPAZIO ANZIANI VIA ANGLESIO 25/E. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.000,00. IN ESEC. DELIBERAZIONE N. MECC. 2012 04951/89 DEL 09/10/2012.
712012 -- 05357/089INIZIATIVE SCOLASTICHE "LIBERINBARRIERA". DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO E IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 1.500,00 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 201202542/89 DEL 5/6/2012.
732012 -- 05359/089COMITATI DI GESTIONE CENTRI D'INCONTRO. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI E IMPEGNO DELLA SPESA PER COMPLESSIVI EURO 10.200,00 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 201203628/89 DEL 17/7/2012.
912012 -- 05749/089INIZIATIVE SPORTIVE "ACQUAGYM". DEVOLUZIONE CONTRIBUTO E IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 1.000,00 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 201205032/89 DEL 9/10/2012.
1062012 -- 06316/089DICEMBRE MUSICA 2012. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 4.000,00 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 201205765/89 DEL 13/11/2012.
1082012 -- 06394/089C.6 ATTIVITA' DI PROMOZIONE COMMERCIALE E RICREATIVE. CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI VARIE PER INIZIATIVE IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE DI COMPLESSIVI EURO 9.400,00. IN ESEC. DELIB. N. MECC. 201205693/89 DEL 13/11/2012
1102012 -- 06448/089PROGETTO A SOSTEGNO DELLA LEGALITA'. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 3.500,00, IN ESEC. DELIB. N. MECC. 201205766/89 DEL 20/11/2012.
1112012 -- 06552/089RIMBORSO UTENZE IMPIANTI SPORTIVI ANN0 2012. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00 IN ESEC. DELIB. DEL CONSIGLIO COMUNALE N. MECC. 200403053/10 DEL 18/10/2004 ESEC. DAL 01/11/2004.
1122012 -- 06592/089INTERVENTI DI PREVENZIONE AL DISAGIO MINORILE E GIOVANILE 2012. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI E IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 25.300,00 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 201205959/89 DEL 20/11/2012.
1132012 -- 06683/089PROGETTO "SPORT-HANDICAP 2012/2013. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI E IMPEGNO DELLA SPESA PER COMPLESSIVI EURO 14.966,80, IN ESEC. DELIB. N. MECC. 201205936/89 DEL 20/11/2012.
1152012 -- 06718/089INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE: "FALCHERA VIVA". INDIVIDUAZIONE DI BENEFICIARIO DI CONTRIBUTO. COMITATO PER LO SVILUPPO FALCHERA. EURO 2.500,00 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 201206150/89 DEL 27/11/2012.
1202012 -- 07111/089SERVIZIO DI ORDINARIA MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO TRIENNIO 2011/2013 CIRCOSCRIZIONE 6 - AFFIDAMENTO ULTERIORI OPERE PER L'ANNO 2012. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.982,00 IVA INCLUSA C.I.G 0524655EFC
1232012 -- 07157/089AFFIDAMENTO GESTIONE DEI BAGNI PUBBLICI DI VIA AGLIE' 9 E DEI SERVIZI COMPLEMENTARI. APPLICAZIONE DELL`ART. 2 DELLA CONVENZIONE . IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2012 DI EURO 60.278,17 IVA COMPRESA.
1062012 -- 04985/090C.7 - V° TORNEO DI BOCCE CIRCOSCRIZIONE 7. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL`A.S.D. FORTINO. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.200,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2012-02557/090 DEL 24/07/2012.
1082012 -- 05054/090C7- PROGETTO "SPORTELLO LAVORO IN-FORMA". DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA SAN GIULIO D'ORTA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2012-02476/090 DEL 24 LUGLIO 2012.
1132012 -- 05291/090C. 7 - PROGETTO "FESTA DI SAN ROCCO 2012". CONTRIBUTO ALL' ASSOCIAZIONE COMPAGNIA DI SAN ROCCO DI EURO 2.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2012-03439/090 DEL 24/07/2012.
1152012 -- 05439/090C.7 DEVOLUZ. CONTRIBUTO E- IMPEGNO DI SPESA EURO 14.400,00 PER IL PROGETTO "COGLI L'ESTATE 7" 2012 A FAVORE DEGLI ENTI: ASC PIEMONTE, VALDOCCO, SAFATLETICA, OMNIA RES, IL CAMPANILE, ACLI, DECATHLON, MONDO I, AMECE, COTTOLENGO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2012-04221/090 DEL 9 OTTOBRE 2012.
1212012 -- 05767/090C.7 - INIZIATIVE RIVOLTE ALLE SCUOLE. CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE MOVIMENTO NATURALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.100,00 PER IL PROGETTO "FORME IN DANZA PER MOMENTI DI MUSICA" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2012-05189/090 DEL 23/10/2012.
1282012 -- 06181/090C7 - FORNITURA DI GESSO ALABASTRINO PER I CAMPI CALCIO DELLA CIRCOSCRIZIONE 7 PER L`ANNO 2012. AFFIDAMENTO DITTA ICOS S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 461,01= IVA 21% COMPRESA. CIG N. 4665564136.
1332012 -- 06715/090C7 - ATTIVITA' PER LA TERZA ETA': " ARTE & SPORT PER LA TERZA ETA'"-. CONTRIBUTI A ART&VITA, S.D. SETTESPORT, C.S.M- CENTRO DI MUSICOTERAPIA CENTRO STUDI MUSICALI, DECATHLON, U.S. ACLI, FLUXLAB. EURO 2.200,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2012- 05191/90 DEL 6 NOVEMBRE 2012
1362012 -- 06741/090C.7 - INIZIATIVE RIVOLTE ALLE SCUOLE. CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CENTRO F.I.D.A. PER IL PROGETTO "COMUNICARE CON IL CIBO". IMPEGNO DI SPESA EURO 1.300,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2012-05364/090 DEL 13 NOVEMBRE 2012.
1372012 -- 06768/090C.7 - BAGNI PUBBLICI DI CORSO REGINA MARGHERITA 33. PROROGA DELLA GESTIONE ALLA ASSOCIAZIONE VOLONTARI ALPINI DI PROTEZIONE CIVILE.
1392012 -- 07107/090C. 7 - RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO PER ASSENZE DAL SERVIZIO E SPESE DI VIAGGIO DEGLI AMMINISTRATORI CIRCOSCRIZIONALI EX D.LGS. 267/2000 E S.M.I. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2012. EURO 4.445,00=.
1432012 -- 07275/090FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO-AFFIDAMENTO A DITTE SUL MERCATO ELETTRONICO E IMPEGNO DI SPESA EURO 3.351,69 IVA COMPRESA CIG 4702961E2D
462012 -- 05133/091C.8. SOSTEGNO E PROMOZIONE CENTRI DI INCONTRO. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DEI CENTRI DI INCONTRO DELLA CIRCOSCRIZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ RELATIVE ALL'ANNO 2012. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 12/04782/91 DEL 26/09/2012 DI EURO 9.000,00.
472012 -- 05136/091C.8. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE BARETTI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "PICCOLO CANTIERE DI ARTE VARIA - EDIZIONE 2012-2013". IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 12/04783/91 DEL 26/09/2012 DI EURO 4.000,00.
482012 -- 05162/091C.8. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE URBE - RIGENERAZIONE URBANA PER L'ATTUAZIONE DELL'INIZIATIVA "B.U.A. BERTHOLLET URBAN ART". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.500,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2012/03227/91 DEL 28/06/2012.
522012 -- 05409/091C.8. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE U.I.S.P. (UNIONE ITALIANA SPORT PER TUTTI) PROGETTO "SPAZIO APERTO" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2012 04890/91 DEL 3 OTTOBRE 2012 EURO 3.000,00.
532012 -- 05410/091C.8. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO SAN GIOVANNI EVANGELISTA - ORATORIO SALESIANO SAN LUIGI PROGETTO "SAN LUNCH" IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2012 04887/91 DEL 10 OTTOBRE 2012 IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.500,00.
542012 -- 05412/091C.8. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE AGIEF PROGETTO "INTERVENTO A DOMICILIO DI GEROMOTRICITÀ" IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2012 04889/91 DEL 10 OTTOBRE 2012. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.250,00.
552012 -- 05415/091C.8. DEVOLUZIONE DI UN CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ASAI PROGETTO "ADOLESCENTI FRA SCUOLA E TEMPO LIBERO" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2012 04886/91 DEL 3 OTTOBRE 2012. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.000,00.
562012 -- 05416/091C.8. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO SAN GIOVANNI EVANGELISTA - ORATORIO SAN LUIGI PROGETTO "SPAZIO ANCH'IO" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2012 04885/91 DEL 10 OTTOBRE 2012. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.000,00.
572012 -- 05417/091C.8. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ASAI PROGETTO "CASA DEI BAMBINI" IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2012 04888/91 DEL 3 OTTOBRE 2012. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.000,00.
512012 -- 05461/091C.8. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'AGENZIA PER LO SVILUPPO LOCALE S. SALVARIO ONLUS PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "UNA CASA PER SAN SALVARIO: COORDINAMENTO, SVILUPPO DI RETI SOCIALI, COMUNICAZIONE ANNO 2012". IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DEL. N. MECC. 2012/05046/91 DEL 10/10/2012 EURO 10.000,00.
612012 -- 05722/091C.8. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "ME.DIA.RE." PER LA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA "SERVIZIO DI ASCOLTO DEL CITTADINO E MEDIAZIONE DEI CONFLITTI". IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 12/05377/91. EURO 4.300,00.
632012 -- 05820/091C.8. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "PER FARE PIÙ SPORT" PER LA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA "GINNASTICA SU MISURA". IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 12/05375/91. EURO 850,00
662012 -- 05963/091C.8 - PROGETT "MAMME SINGLE AL LAVORO - TIROCINIO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO AL LAVORO". DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE AMICI DI BAOBAB ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.200,00 IN ESECUZIONE DELIBERA MECC. 2012 05313/91 DEL 24/10/2012.
682012 -- 05965/091C.8 - PROGETTO "IL LAVORO A KM 0". DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIOINE A.S.A.I. ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 9.600,00 IN ESECUZIONE DELIBERA MECC. 2012 05310/91 DEL 24/10/2012.
722012 -- 06250/091C.8. SERVIZIO PULIZIA E MANUTENZIONE ORDINARIA SCARPATE E CUNETTE STRADALI DA ERBE E ARBUSTI ED INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE AREE VERDI CIRCOSCRIZIONALE 8 ANNO 2012. AFFIDAMENTO A DITTA MERIANO SRL E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 11.200,00 IVA 21% INCLUSA. CIG 4527447773.
752012 -- 06327/091C.8. PROGETTO "IL PARCO DEL NOBILE, UN PARCO DA SFOGLIARE" IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2012 05627/091 DEL 07/11/2012 I.E. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 900,00.
762012 -- 06334/091C.8. ASSOCIAZIONE PRO NATURA PROGETTO "SCOPRIAMO IL GIARDINO ROCCIOSO". DEVOLUZIONE CONTRIBUTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 770,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2012 05626/91DEL 07/11/2012 I.E.
772012 -- 06352/091C.8. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI VARI ALLA S.M.S. NIEVO-MATTEOTTI, ALLA D.D. S. PELLICO E ALLA D.D. D'AZEGLIO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DESTINATI AGLI ALLIEVI. IMPEGNO COMPLESSIVO DI SPESA DI EURO 3.950,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL 30/10/2012 N. MECC. 2012/05519/91 I.E.
782012 -- 06411/091C.8. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI VARI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO MANZONI, ALLA S.M.S. NIEVO-MATTEOTTI, ALLE D.D. PELLICO E D'AZEGLIO, AGLI ISTITUTI GIULIO, REGINA MARGHERITA E SPINELLI PER EURO 28.650,00. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2012/05675/91 DEL 07/11/2012.
812012 -- 06553/091C.8. PROGETTO "VIA NIZZA IN FIORE" DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE AGENZIA PER LO SVILUPPO LOCALE DI SAN SALVARIO ONLUS ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2012 06023 DEL 21 NOVEMBRE 2012 I.E..
822012 -- 06573/091C.8. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'A.S.D. "DECATHLON" PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO "ACQUAGYM OVER 60 STAGIONE 2012/2013". IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERA N. MECC. 2012 05057/91 DEL 10 OTTOBRE 2012 I.E. EURO 220,00.
832012 -- 06574/091C.8. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE UISP UNIONE ITALIANA SPORT PER TUTTI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO "MOTO E MUSICA". IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2012 05710/91 DEL 7 NOVEMBRE I.E. EURO 2.400,00.
842012 -- 06576/091C.8. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "P.F.P.S. PER FARE PIÙ SPORT" PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "NUOTO PER DIVERSABILI STAGIONE 2012/2013 IN ESECUZIONE DELIBERA N. MECC. 2012 05069/91 DEL 7 NOVEMBRE 2012. EURO 2.600,00.
852012 -- 06581/091C.8. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'A.S.D. POLISPORTIVA U.I.C.I. TORINO ONLUS PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO "NUOTO ED ACQUATICITÀ PER BAMBINI NON VEDENTI E IPOVEDENTI CON MINORAZIONE AGGIUNTIVE. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DEL. N. MECC. 2012 05701/91 DEL 7 NOVEMBRE 2012. EURO 1.000.
892012 -- 06637/091C.8. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI ALLE SCUOLE MANZONI E D'AZEGLIO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DURANTE L'ANNO SCOLASTICO 2012/2013. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERA N. MECC. 2012 05514/91 DEL 30 OTTOBRE 2012. EURO 5.180,00.
912012 -- 06713/091C.8. MESSA A DISPOSIZIONE, IN USO TEMPORANEO, GRATUITO, CONTINUATIVO E IN AUTOGESTIONE DEL LOCALE "LA SALETTA" DI VIA CELLINI 12 ALL'ASSOCIAZIONE AFFETTI COLLATERALI IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2012 05931/91 DEL 21 NOVEMBRE 2012.
962012 -- 07345/091C.8. AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA DELLA FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO (TONER E DRUM) E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 1.494,00 IVA 21% COMPRESA CIG 4768612F18 E CIG 47686596E4.
972012 -- 07407/091C.8. CONCESSIONE, IN USO TEMPORANEO, GRATUITO, CONTINUATIVO E IN AUTOGESTIONE DELLA SALETTA PIANO AMMEZZATO CORSO MONCALIERI 18 ALL'ASSOCIAZIONE ONLUS "AMICI DEL CUORE - PIEMONTE ONLUS" IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2012 05973/91 DEL 21 NOVEMBRE 2012.
312012 -- 05502/092C.9 -PROGETTO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE A.S. 2012-2013 RIVOLTO ALLE CLASSI PRIME DELLE SCUOLE ELEMENTARI DAL TITOLO : "L`AMBIENTE VIENE ANCHE A SCUOLA". CONTRIBUTO DI EURO 3.200 ALL'ASSOCIAZIONE PRO NATURA TORINO ONLUS IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2012 05076/092 DEL 15 OTTOBRE 2012.
342012 -- 05757/092C 9 - BAGNI PUBBLICI CIRCOSCRIZIONALI. RIMBORSI BUONI DOCCIA AL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESA COSTITUITO DA "LANCILLOTTO S.C.S." (COOP MANDATARIA) E DA "SOLIDARIETA' S.C.S.". INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.000,00
412012 -- 05903/092C.9 - ABBONAMENTO A RIVISTE E PERIODICI PER GLI UFFICI E SERVIZI DELLA CIRCOSCRIZIONE 9 PER L'ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 457,00. CIG 4667459D00.
442012 -- 06213/092C.9 - ABBONAMENTI DI TRASPORTO URBANO ANNO 2013. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.696,00= IVA 10% INCLUSA - (COD. CIG 46941241AB).
452012 -- 06435/092C.9 - PROGETTO "INAUGURAZIONE CENTRO SPORTIVO POLIFUNZIONALE LINGOTTO". CONTRIBUTO ALL'A.S.D. 2D LINGOTTO VOLLEY DI EURO 1.700,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2012 06072/092.
462012 -- 06438/092C. 9 - PROGETTI SPORTIVI RIVOLTI A DISABILI DEL TERRITORIO. STAGIONE SPORTIVA 2012/13. CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI PERFAREPIU'SPORT, ENZO B. SPORT E CUS TORINO PER COMPLESSIVI EURO 18.300,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2012 05672/092.
472012 -- 06671/092C.9 - L. 285/97 ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 17.250,00= IVA 4% INCLUSA ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' DI SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA ED ALLA GENITORIALITA' NELLA CIRC. 9 - PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2013 DI CUI ALLA DET. MECC. 2011 043267092 - CIG. 2393412210-2393482BD1-239352929D.
482012 -- 06692/092C.9 - PROGETTI SCOLASTICI DI SOSTEGNO AGLI ALUNNI E ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA'. CONTRIBUTO DI EURO 9.300,00 ALLE SCUOLE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2012 05882/092 DEL 19 NOVEMBRE 2012.
492012 -- 06706/092C. 9 - PROGETTO "SPORTIVAMENTE A SCUOLA". ANNO SCOLASTICO 2012/13. CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI 2D LINGOTTO VOLLEY, KAPPADUE, SAFATLETICA, CUS TORINO, TORINO 3006 PER COMPLESSIVI EURO 20.000,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2012 05697/092.
502012 -- 06717/092C.9 - PROGETTO "PARATISSIMA 2012" - CONTRIBUTO DI EURO 500,00 A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ART.O'. IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2012 05926/092.
512012 -- 06721/092C. 9 - SOSTEGNO POST SCOLASTICO RIVOLTO AI BAMBINI DELLE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE ». IMPEGNO DI SPESA DI EURO 19.400,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2012 05950/092 DEL 26 NOVEMBRE 2012.
522012 -- 06724/092C 9 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE LUDICHE E FITNESS NELLE AREE VERDI DELLA CITTA' ANNO 2012. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.210,21 IVA 21% COMPRESA. CIG 467871883A
532012 -- 06950/092C.9 FORNITURA DI BIGLIETTI G.T.T. RETE URBANA ANNO 2012. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 499,00= IVA 10% INCLUSA - (COD. CIG 46941241AB).
552012 -- 06979/092C. 9 - PROCEDURA APERTA N. 44/2010 - SERVIZIO DI ORDINARIA MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO ANNI 2011 - 2012 - 2013 LOTTO H CIRCOSCRIZIONE 9 ULTERIORE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 15.583,79 IVA 21% COMPRESA. CIG 4750581F71.
562012 -- 07077/092C.9 - ACQUISTO DI VOUCHER PER SOSTA AUTOMEZZI UTILIZZATI PER MOTIVI DI SERVIZIO NEI PARCHEGGI A PAGAMENTO G.T.T.AI SENSI DELL'ART. 57 COMMA 2 LETTERA B) DEL D.LGS 163/06 .IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.039,50 IVA INCLUSA. CIG 4753989BD1.
292012 -- 05141/093C. 10 - CONCESSIONE CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA "SE...RE...STATE ALLA 10". IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 6.488,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. 201203651/093.
332012 -- 05784/093C. 10 - SERVIZIO DI ORDINARIA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DELLA CIRCOSCRIZIONE 10 - ADEGUAMENTO ALIQUOTA I.V.A. E PREZZI (ART. 115 D.LGS. 163/2006) ANNO 2012. IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVI EURO 2.986,36.
342012 -- 06083/093C.10 - PROGETTO "ALLOGGI-A-MI MIRAFIORI STUDENT HOUSING. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ED IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 3.000,00 - CONCESSIONE LOCALI ALL'ASSOCIAZIONE ARIS IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE N. NECC. 201205319/093.
352012 -- 06162/093C.10 - INIZIATIVA «ANNO VERDE 2012» DEVOLUZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI PRO-NATURA E RETE SOLARE PER L`AUTOCOSTRUZIONE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.794,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 201205464/093.
392012 -- 06487/093C. 10 - CORSI NUOTO DI ACQUAGYM - EROGAZIONE DI CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA CENTRO EUROPA '01 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.488,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. 201205399/93.
412012 -- 06609/093C.10 - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.650,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. 201203592/093. CIG 4619181CBC.
422012 -- 06803/093C. 10 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ATTREZZATURE LUDICHE E FITNESS ANNO 2012. ULTERIORE AFFIDAMENTO PER EURO 5.855,00 (IVA COMPRESA) ED IMPEGNO DI SPESA LIMITATO AD EURO 3.589,00 (IVA COMPRESA). CIG 4702610C86.
432012 -- 06804/093C.10 - PROGETTO "MIRAFIORI SOLIDALE».DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ED IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 7.440,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE N. NECC. 2012 06256/093.
442012 -- 06805/093C. 10 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA SU FABBRICATI ED IMPIANTI SPORTIVI DI BASE DELLA CIRCOSCRIZIONE 10 AFFIDAMENTO ED IMPEGNO PER L`ANN0 2012 PER EURO 18.571,00 (IVA 21% INCLUSA). CIG 4644117E92.
472012 -- 06848/093C. 10 - ACQUISTO DI BIGLIETTI TRANVIARI DA UTILIZZARE PER IL SERVIZIO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL SERVIZIO SOCIALE CIRCOSCRIZIONALE PER L'ANNO 2012. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.487,50 (IVA COMPRESA) CIG. 4664443421.
492012 -- 06998/093C. 10 - PRESTAZIONI INTEGRATIVE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO FINO AL 31 DICEMBRE 2012. SPESA COMPLESSIVA DI EURO 1.000,00 IVA COMPRESA ED IMPEGNO DELLA SPESA. CIG 4677309D7A.
502012 -- 07008/093C. 10 - ACQUISTO DI UN CALCIO BALILLA PER IL C.S.T. DI STRADA DELLE CACCE N. 36. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 425,00 (COMPRESO DI IVA 21%) CIG 4588494109.
512012 -- 07081/093C.10 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA AGIT MARIOGROS DELLA FORNITURA DI CARD E VETROFANIE RELATIVE ALL'INIZIATIVA "CARTA GIOVANI". IMPEGNO DI SPESA DI I EURO 1.162,00 (COMPRESO DI IVA 21%). CIG. 46858895ED
522012 -- 07091/093C. 10 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO DI EURO 96,00 ALL`ASSOCIAZIONE A.N.P.I. SEZIONE ERCOLE EPICEDIO IN ESECUZIONE ALLA DELIBERA MECC. 201205780/093.
592012 -- 07463/093C. 10 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ATTREZZATURE LUDICHE E FITNESS DELLA CIRCOSCRIZIONE 10 ANNO 2012. ULTERIORE IMPEGNO ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO PER EURO 2.266,00 (IVA COMPRESA). CIG 4702610C86.
602012 -- 07525/093C. 10 - PROCEDURA NEGOZIATA PER IL SERVIZIO DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DEL QUADRO ELETTRICO DEGLI ORTI URBANI REGOLAMENTATI PARCO SANGONE LOTTO 2. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 6.113,00 (IVA 21% COMPRESA). CIG 4764622275.
612012 -- 07529/093C. 10 - PROCEDURA NEGOZIATA PER IL SERVIZIO DI ALLACCIAMENTO DEI CAVI DEL QUADRO ELETTRICO DEGLI ORTI URBANI REGOLAMENTATI PARCO SANGONE LOTTO 2. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 371,26 (IVA 21% COMPRESA). CIG 4764779404.
122012 -- 05891/094CONTRIBUTO AL COORDINAMENTO DEI COMITATI SPONTANEI DI QUARTIERE. EROGAZIONE E IMPEGNO DI SPESA EURO 5.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 16 OTTOBRE 2012 MECC. N. 2012 05074/094.
942012 -- 06619/102ARCHIVIO STORICO. PROMOZIONE DI VENDITA PRESSO IL BOOKSHOP. OMAGGIO DELLE STAMPE DEL "THEATRUM SABAUDIAE" EDIZIONE 1983-1984.
972012 -- 07005/102DONAZIONE DI LASTRE FOTOGRAFICHE DA PARTE DELLA SOCIETÀ "AXECO SRL IN LIQUIDAZIONE". ACCETTAZIONE.
512012 -- 05264/103IMPOSTA DI BOLLO PAGAMENTO IN MODO VIRTUALE. IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DI ENTRATA ANNO 2012. EURO 18.928,70
622012 -- 07141/103IMPOSTA DI BOLLO PAGAMENTO IN MODO VIRTUALE. IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DI ENTRATA ANNO 2013. EURO 117.000,00
3692012 -- 06282/104CONTRATTI ASSISTITI: RICERCA DI DISPONIBILITA' ALLOGGIATIVE SUL MERCATO PRIVATO DELLA LOCAZIONE - SALDO CANONI CONTRATTO CHIUSO - PROPRIETA' LORENZINO PIETRO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.975,86.
3862012 -- 06330/104APPROVAZIONE DELLA VENDITA AI SENSI DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 1993 NUM. 560 DI UNITA' IMMOBILIARI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - QUARANTANOVESIMO ELENCO - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 1.437.533,55.
3932012 -- 06578/104ANNULLAMENTO IMPEGNO DI SPESA DI EURO 146.024,60 IN ESECUZIONE DELLA D.G.C. DEL 30/10/2012, N. MECC. 2012-05491/104 CHE HA REVOCATO L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PRELAZIONE SU 1 ALLOGGIO SITO IN TORINO, VIA STEFANO TEMPIA N. 3/A.
4102012 -- 07156/104I.M.U. SU STABILI COMUNALI DI E.R.P. _ SALDO 2012 _ IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO DI ENTRATA DI EURO 541.939,00.
4182012 -- 07327/104APPROVAZIONE DELLA VENDITA AI SENSI DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 1993 NUM. 560 DI UNITA' IMMOBILIARI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - CINQUANTESIMO ELENCO - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 387.444,73.
4192012 -- 07399/104RICERCA DI DISPONIBILITA' ALLOGGIATIVE SUL MERCATO PRIVATO DELLA LOCAZIONE - RETTIFICA DELLE DETERMINAZIONI DI IMPEGNO NN.MECC.200701501/104,200900720/104,201000600/104,201100356/104 E 201200177/104.
2632012 -- 07347/106MANUTENZIONE ORDINARIA MERCATI COPERTI ANNO 2012 - DIFFERIMENTO TERMINE CONTRATTUALE ULTIMAZIONE LAVORI - CUP C17G11000010004 - CIG 37636061EC
2642012 -- 07348/106MANUTENZIONE ORDINARIA MERCATI RIONALI ANNO 2012 - DIFFERIMENTO TERMINE CONTRATTUALE ULTIMAZIONE LAVORI - CUP C17G11000020004 -CIG 376763920F.
1882012 -- 03639/107FESTEGGIAMENTI SAN GIOVANNI 2012. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DI ASSOCIAZIONI DIVERSE. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 23.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2012-03060/107 DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 19/06/12 ESECUTIVA DAL 03/07/12.
1672012 -- 05755/117AFFIDAMENTO INCARICO DIRETTORE OPERATIVO CON FUNZIONE DI CSE LAVORI PER REALIZZAZ. «P.RI.U SPINA 4-AREE VERDI». AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ART. 11 COMMA 4 D.LGS 163/2006 ARCH. MARCO VENZ. IMPORTO EURO 39.145,57 INARCASSA E IVA COMPRESE. FINANZIAMENTO MINISTERIALE D.M. 21/12/1994 (CIG Z1606F37E1).
1822012 -- 06579/117SPINA 3 LOTTO MORTARA (COD. OPERA 1525 CUP C15I08000080005). AFFIDAMENTO A IREN MERCATO SPA IMPORTO EURO 592,13 IVA COMPRESA (CIG. 2528460731).FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO CASSA DD.PP.
1852012 -- 06770/117MANUTENZIONE STRAORD. DEL VERDE PUBBLICO (COD. OPERA 3098-CUP C16J10000170004). AFFIDAMENTO ALLA SOC. AES TORINO SPA (CIG. 3238370376) RIMOZIONE IMPIANTO IMPORTO EURO 1.779,91 IVA COMPRESA. FINANZIAM. CON MUTUO ORIGINARIO MONTE DEI PASCHI DI SIENA N. MECC. 2118.
2282012 -- 05147/125ACCANTONAMENTO DEL FONDO INCENTIVANTE LA PROGETTAZIONE DI ATTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA _ APPLICAZIONE ART. 18 DELLA L. 11/02/1994 N. 109 E S.M.I. _ ANNO 2012 - IMPEGNO DI SPESA EURO 46.788,00.
2842012 -- 06247/126ATTIVITA' DI SUPPORTO AL PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO DELLA CITTA' DI TORINO. APPROVAZIONE CONVENZIONE 2012-2013 CON A.R.P.A. PIEMONTE - SPESA EURO 48.000 PARZIALMENTE FINANZIATA CON SPECIFICHE ENTRATE PER EURO 32.000
182012 -- 07079/129"TORINO. UN NATALE COI FIOCCHI". DIFFUSIONE SPOT RADIOFONICO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 14.020,90 IVA COMPRESA. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2012/6006/69 G.C. 20/11/2012 DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.
82012 -- 06689/131CONCESSIONE IN COMODATO D'USO DI PARTE DELL'IMMOBILE SITO IN TORINO, VIA CESARE LOMBROSO,16 ALL'AZIENDA SANITARIA LOCALE TO1 - PROROGA.
5542012 -- 06964/131I.M.U. - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA SUGLI IMMOBILI ULTERIORE IMPEGNO SPESA PER L`ANNO 2012. EURO 15.265,00.
5552012 -- 06965/131I.M.U. - IMPOSTA MUNICPALE UNICA SUGLI IMMOBILI- IMMOBILE DI PROPRIETA' DELLA CITTA' NEL COMUNE DI CHIERI, IN CONCESSIONE ALLA INTERNATIONAL SCHOOL OF TURIN, IMPEGNO E ACCERTAMENTO FONDI PER L` ANNO 2012. EURO 71.733,32.
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