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Determinazioni Dirigenziali

Dal 16 novembre 2012 al 30 novembre 2012

Comune > Atti amministrativi > Determinazioni dirigenziali

Numero Cronologico Numero Meccanografico Oggetto
452012 -- 06100/001APERTURA STRAORDINARIA MUSEO NAZIONALE DEL RISORGIMENTO PER EVENTO "FESTIVALSTORIA 2012". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 1.089,00. CIG. 4696362884.
1532012 -- 03650/002CONSEGNA A SCALARE DI RICARICHE PER DISTRIBUTORI DI ACQUA MINERALE. AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DELLA SPESA. EURO 499,73. CIG ZB305A40F3.
1462012 -- 05119/003SERVIZIO EDILIZIA PER IL SOCIALE - PROCEDURA APERTA N. 61/2012 _ MANUTENZIONE ORDINARIA PER GLI ANNI 2011/2012 CAMPI NOMADI ED EMERGENZA FREDDO - (CODICE C.U.P. C15D11000200004/CODICE C.I.G.4242080328)- PRESA D_ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL_AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
1532012 -- 05368/003AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROCEDURA APERTA N. 79/2011 (CODICE C.U.P. C13G10000110006/CODICE C.I.G. 26003894E2) - APPALTO INTEGRATO PER LA RISTRUTTURAZIONE DEGLI EDIFICI EX INCET DI VIA BANFO SECONDO LOTTO FUNZIONALE _ PRESA D_ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL_AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
1602012 -- 05660/003AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROCEDURA APERTA N. 89/2011 _P.RI.U. SPINA 4 _ REALIZZAZIONE AREE VERDI_. C.I.G. 30652189E7 E C.U.P. C15G08002490001 - PRESA D_ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL_AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E REVOCA DETERMINAZIONE N. MECC. 2012-05043/003 DEL 03.10.2012
1702012 -- 05867/003SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA-PROCED.APERTA 69/2012_MANUTENZ.ORDINARIA COMPONENTI EDILIZI IN EDIFICI SCOLASTICI-2012-PRESA D_ATTO INTERVENUTA EFFICACIA AGGIUD. DEFINITIVA-LOTTO1 (CUP C15D11000230004/CIG 3808793B67),LOTTO 2 (CUP C15D11000240004/CIG 3808805550LOTTO 4 (CUP C15D11000260004/CIG38088488CB)
1712012 -- 05944/003SERVIZIO EDIFICI MUNICIPALI - PROCEDURA APERTA N. 97/2012 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANTICHI CHIOSTRI DI VIA GARIBALDI N. 25 - (CODICE C.U.P. C16J12000050004 /CODICE C.I.G. 42295897D3) - PRESA D`ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.
1822012 -- 06185/003SERVIZIO TECNICO EDIFICI MUNICIPALI- PROCEDURA APERTA N. 9/2012 _MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI MUNICIPALI ANNO 2012 _LOTTO N. 6 (CUP: C15I11000050004 / CIG 3768421761)- REVOCA AGGIUDICAZ. DISPOSTA CON DETERMINAZ. DIRIGENZIALE N. 130 DEL 19 SETTEMBRE 2012 (MECC. 2012 04781/003)ESEC. DAL 01.10.12.
13412012 -- 05849/004REFERENDUM CONSULTIVO PER L'ISTITUZIONE DEL COMUNE DI MAPPANO 11 NOVEMBRE 2012. AUTORIZZAZIONE DELLE PRESTAZIONI STRAORDINARIE AL PERSONALE DELLA COMMISSIONE CIRCONDARIALE DI TORINO IN DEROGA ALLE VIGENTI NORME. IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.991,12=).
02012 -- 05114/00505/702- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DELLA FORNITURA DI REGISTRI E VELINE. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.981,57, COMPRESA IVA AL 21%. C.I.G. 4397803DD4.
02012 -- 05206/00505/400SERVIZIO DI REVISIONE, MODIFICA E COMPLETAMENTO DI BOX INFORMAZIONI POSTO ALL`INGRESSO DELLA SEDE DEI SERVIZI CIRCOSCRIZIONALI DI VIA DE SANCTIS 12. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 59, COMMA 8 DEL D.LGS 163/2006 E S.M.I.. CIG Z8A067EDF0.
02012 -- 05631/005005/301G - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A COPERTURA DEL SERVIZIO DI PULIZIA IMPIANTO SPORTIVO TRECATE DI TORINO - PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2012 - SPESA EURO 14.108,60= IVA AL 21% COMPRESA. CIG N. 42549228B4
02012 -- 05741/005005/301. PROCEDURA APERTA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA DI UFFICI COMUNALI, BIBLIOTECHE CIVICHE E MUSEI CITTADINI. PERIODO 01.01.2013 - 31.12.2015. REVOCA DETERMINAZIONE DI INDIZIONE N. MECC. 2012 02977/005 DEL 06/06/2012 E NUOVA INDIZIONE. SPESA DI EURO 5.740.990,20= IVA AL 21% COMPRESA.
02012 -- 05834/005301G-PROC. APERTA SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI E SEDI CIMITERIALI. ANNI 2013/2015. REVOCA DETERMINAZIONE N. MECC. 2012 03097/005 E NUOVA INDIZIONE. SPESA EURO 6.864.054,12= IVA AL 21% COMPRESA. QUOTA A CARICO DELLA CITTA` EURO 6.566.887,80 IVA AL 21% COMPRESA.
02012 -- 05915/00505/400 AUTORIZZAZIONE ALLA CESSIONE DEL CREDITO DELLA SOCIETA` MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA, GESTORE DEL SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE DEL PALAGIUSTIZIA, COMPLESSO CARCERARIO «LE NUOVE» E DI ALCUNE SEDI COMUNALI SUL TERRITORIO CITTADINO A FAVORE DI INTESA SAN PAOLO SPA
02012 -- 06332/00505/400: SGOMBERI COATTI EX ORDINANZE SINDACALI 95/2012 E 96/2012. AFFIDAMENTO. SPESA DI EURO 3.691,71 CIG Z0707477FB
1022012 -- 04102/007FONDO SPESE MINUTE ED URGENTI E DI FUNZIONAMENTO SCUOLE E NIDI D'INFANZIA MUNICIPALI DELLA DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012. IMPORTO DI EURO 1.700,00.
1392012 -- 05061/007RISERVA POSTI NIDI E MICRONIDI PRIVATI CON UTILIZZO FONDO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA. CAMBIO DI RAGIONE SOCIALE DEL GESTORE DEL NIDO D`INFANZIA PRIVATO CONVENZIONATO "IL NIDO DI DODO". CIG 3285515CBC. PRESA D'ATTO.
1412012 -- 05241/007LEGGE 285/97. PERCORSO FORMATIVO. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE. IMPORTO DI EURO 4.483,44
1442012 -- 05286/007RISERVA POSTI NIDI E MICRONIDI PRIVATI CON UTILIZZO FONDO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA. CESSIONE D`AZIENDA «IL NIDO DEL PASSEROTTO DI MUSELLA GLORIA». CIG 3285342DF8. PRESA D'ATTO.
1452012 -- 05287/007RISERVA POSTI PRESSO NIDI E MICRONIDI PRIVATI CON UTILIZZO FONDO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA. CESSIONE RAMO D'AZIENDA E VARIAZIONE DENOMINAZIONE SOCIALE. CIG 3285574D6C. PRESA D`ATTO.
1542012 -- 05537/007AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONVERSIONE TESTI SCOLASTICI PER STUDENTI DISABILI VISIVI AA.SS. 2012/2013 E 2013/2014 AI SENSI DELL'ART. 57 C. 2 LETT. C D.LGS. 163/2006 E S.M.I. - AGGIUDIC. DEFINIT. ED ESECUZ. ANTICIPATA. SPESA EURO 109.200,00 IVA INCL. IMPEGNO LIMITATO AD EURO 55.848,00 (A.S. 2012/2013)
1572012 -- 05628/007ASSEGNAZIONE FONDI AL PROGETTO GESTIONE SERVIZI PER SPESE RELATIVE ALL`EVENTO CONTEMPORARY ART E ALTRI PROGETTI. SPESA EURO 3.500,00.
1622012 -- 05924/007BORSE DI STUDIO «BONIFETTI PRIMO-CASALE-RUBATTO-TINTI». APERTURA CONCORSO PER L`ANNO SCOLASTICO 2011/2012. IMPEGNO EURO 16.090,60.
1632012 -- 05933/007DIVERSIFICAZIONE DEL SUPPORTO EDUCATIVO IN ORARIO SCOLASTICO NELLE SCUOLE DELL` NFANZIA MUNICIPALI. AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 75.825,57. COMPRESA IVA.CIG 4652881EDA.
1732012 -- 06360/007SOTTODICIOTTO FILMFESTIVAL. EDIZIONE 2012. AFFITTO SALE CINEMA MASSIMO. IMPEGNO DI SPESA EURO 18.513,00. COD. CIG Z89072E1CF
532012 -- 05244/008SERVIZIO DI SORVEGLIANZA ARMATA, VIGILANZA NON ARMATA E TRASPORTO VALORI DALLE ORE 24,00 DEL 31.12.2009 ALLE ORE 24,00 DEL 31.12.2012. ULTERIORE AFFIDAMENTO DI EURO 10.000,00 I.V.A. COMPRESA.
592012 -- 05689/008CONVENZIONE TRA LA CITTA' DI TORINO E RFI PER ATTRAVERSAMENTO CON SOTTOVIA PEDONALE A SERVIZIO DELLA LINEA TRANVIARIA 4 LINEA FERROVIARIA TO-MI AL KM 10+800. RINNOVO CONCESSIONE DAL 1° GENNAIO 2013 AL 31 DICEMBRE 2021 - EURO 27.942,57. = (IVA 21% INCLUSA)
602012 -- 05792/008CONVENZIONE PER ATTRAVERSAMENTO CON FOGNATURA DELLA LINEA TO-MI DAL KM 3+765 AL KM 4+125 IN CORRISPONDENZA DI CORSO BOLZANO. IMPEGNO INTEGRATIVO CANONE ANNO 2013-2014 . EURO 3.528,90.=
622012 -- 06089/008FORNITURA DI GAS METANO A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLA CITTA' DI TORINO - ADESIONE GARA CONSIP "GAS NATURALE 5" - LOTTO 1" CON DECORRENZA 01.01.2013 - SPESA COMPLESSIVA PRESUNTA PARI AD EURO 12.800.000,00 INCLUSO IVA.
742012 -- 06252/008INTERVENTI PER LA LOGISTICA COMUNALE FINALIZZATI AL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DELL'IMPIANTO IDRICO PRESSO IL COMPENDIO COMUNALE SITO IN VIA MERCADANTE. N. 133 - AFFIDAMENTO ALLA SMAT E IMPEGNO SPESA - EURO 2.500,00.=IVA INCLUSA.
2662012 -- 06047/009UFFICIO AFFARI GENERALI DELLA DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE, SVILUPPO, TERRITORIO E LAVORO - FONDO PER SPESE MINUTE ED URGENTI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500,00 PER L'ANNO 2012.
2372012 -- 04799/010SPESE MINUTE E URGENTI DEL SERVIZIO SPORT. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00 PER L'ANNO 2012.
2382012 -- 04801/010SERVIZIO SPORT. FONDO A RENDICONTO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO, MINUTE E URGENTI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 625,00 PER L'ANNO 2012.
882012 -- 06493/011SERVIZIO STATISTICA E TOPONOMASTICA- RILEVAZIONI PREZZI AL CONSUMO - ACCERTAMENTO IN ENTRATA DI EURO 47.500,00 E IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2013.
3842012 -- 06303/012PROGETTO C.A.S.A. CIASCUNO A SUO AGIO. FONDO ROTATIVO A VALERE SUI FONDI DERIVANTI DALLE QUOTE DI RESTITUZIONE. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 30.150,06. SOMMA GIA` INTROITATA.
5012012 -- 06483/013SPESE DI GIUDIZIO. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 100,00.
2362012 -- 06012/01432° CONVEGNO NAZIONALE ANUSCA. FORMAZIONE POST-CENSUARIA. PARTECIPAZIONE DIPERSONALE DIPENDENTE. AFFIDAMENTO AD ANUSCA S.R.L. E IMPEGNO DI EURO 1.280,00. CIG ZAF0724B41.
2382012 -- 06025/014PROCEDURA APERTA 50/2012. SERVIZIO DI ACCOGLIENZA AL PUBBLICO E TRADUZIONE PRESSO GLI UFFICI ANAGRAFICI DI VIA DELLA CONSOLATA 23, CORSO VERCELLI 15, VIA GUIDO RENI 102, CORSO RACCONIGI 94 E VIA LEONCAVALLO 17. RETTIFICA PERIODO DEL SERVIZIO.
2432012 -- 06318/014IMPOSTA DI BOLLO. ASSOLVIMENTO IN MODO VIRTUALE. IMPEGNO PER L'ANNO 2013. EURO 1.100.000,00
732012 -- 04936/015SERVIZIO DI RICHERCA CONSULTAZIONE E RIPRODUZIONE VIDEO DELLA CITTA` . IMPEGNO ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA HUB SRL PER EURO 6.050,00 IVA 21% COMPRESA. CIG N. ZF9068020D.
772012 -- 05167/015MARKETING URBANO. SERVIZIO DI RIPRESA E REALIZZAZIONE VIDEO . IMPEGNO ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA SHOWLAB SRL PER EURO 2.420,00 IVA 21% COMPRESA. CIG N. ZE606B4D09.
2072012 -- 04793/019CONVENZIONE CON AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO IN ESECUZIONE DELLA DGC MECC. 2012 04720/019 DEL 18 SETTEMBRE 2012. ANNO 2012-2013. IMPEGNO DI SPESA EURO 6000,00. SPESA TOTALMENTE COPERTA DA FINANZIAMENTO ASL .
2122012 -- 05038/019PROSECUZIONE AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DI UN SERVIZIO ABITATIVO TEMPORANEO A FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONI DI MARGINALITÀ (ART.30 D.LGS. N.163/06). N. CIG. 0401765AF4. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2012 DI EURO 64.000,00 IVA 4% COMPRESA.
2162012 -- 05153/019SPESE SOSTENUTE PER INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI A FAVORE DEL NUCLEO R./A. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.862,88 FINANZIATA CON ASSEGNAZIONI REGIONALI 2012.
2242012 -- 05262/019TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI. CONTRIBUTI ASSICURATIVI INAIL PER ADULTI DELL'AREA DEL DISAGIO SOCIALE IN GRAVE RISCHIO DI EMARGINAZIONE ANNO 2012. EURO 3.500,00 FINANZIAMENTO REGIONALE.
2252012 -- 05406/019S.F.E.P. FONDO ECONOMALE PER L`ANNO 2013 FINALIZZATO ALLE SPESE MINUTE E DI FUNZIONAMENTO. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.582,00=, SPESA SOSTENUTA DA FINANZIAMENTO REGIONALE GIA` INTROITATO.
2292012 -- 05587/019ASSEGNAZIONE DEI PROVENTI DERIVANTI DALLE VENDITE DELLA BOTTEGA D'ARTI E ANTICHI MESTIERI "INGENIO". IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2013 DI EURO 60.000,00.
2302012 -- 05588/019PROGETTO «A SCUOLA E IN BIBLIOTECA PER IMPARARE L`ITALIANO». CONCESSIONE CONTRIBUTO AL CIRCOLO DIDATTICO "A. GABELLI". SPESA EURO 18.000,00 A VALERE SU FONDI MINISTERIALI. IN ESECUZIONE D.G.C. DEL 02.10.2012 MECC. 2012 04807/19
2322012 -- 05618/019SERVIZI DOMICILIARI - ALBO DEI FORNITORI ACCCREDITATI DI PRESTAZIONI SOCIALI E SOCIOSANITARIE. PERIODO 1° GIUGNO 2011 - 31 MAGGIO 2014 - CIG 09236002D4 - IMPEGNO DI SPESA EURO 317.314,00 =
2352012 -- 05623/019CONCESSIONE CONTRIBUTI ACCOGLIENZA FAMILIARE E ACCOMPAGNAMENTO ALL'AUTONOMIA ED ALLA INTEGRAZIONE SOCIALE RICHIEDENTI ASILO E TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E UMANITARIA. IMPEGNO SPESA EURO 87.960,20 A VALERE SU FONDI MINISTERIALI. IN ESECUZIONE DELLA D.G.C. 02/10/2012 MECC. 2012-04950/19.
2362012 -- 05659/019AFFIDAMENTI ED INSERIMENTI DI INVALIDI INABILI ADULTI E MINORI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2012 - EURO 1.887.953,00.=. SPESA SORRETTA DA FINANZIAMENTO REGIONALE E DA PARTE DI ENTI DIVERSI
2372012 -- 05744/019SITUAZIONI DI FRAGILITA ED ESCLUSIONE SOCIALE DI GENERE.CONVENZIONE TRA LA CITTA` E ORGANIZZAZIONI DEL COORDINAMENTO MADRE/BAMBINO.NOVEMBRE 2012 - GIUGNO 2013.SPESA EURO 74.686,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. DEL 30 OTTOBRE 2012 MECC. N. 2012 05398/19.
2402012 -- 05846/019SERVIZIO DI FORNITURA BIGLIETTI DI VIAGGIO A FAVORE DI CITTADINI STRANIERI IN SITUAZIONE DI BISOGNO PER IL PERIODO 01.01.2012 - 31.12.2013 SUMMERTOUR INTERNATIONAL S.R.L. SPESA DI EURO 10.000,00 IVA COMPRESA. IMPEGNO ANNO 2013 EURO 5.000,00. CIG 35353349E6.
2422012 -- 05884/019PROGETTO "TORINO HOPELAND". GESTIONE DEL SERVIZIO DI SOSTEGNO PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI. FONDO PER L'EROGAZIONE DI INTERVENTI ECONOMICI. IMPEGNO DI SPESA EURO 80.000,00 A VALERE SU FONDI MINISTERIALI. CIG 4677557A23.
2432012 -- 05928/019SERVIZIO ADULTI IN DIFFICOLTÀ. SPESE MINUTE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000,00 CON FINANZIAMENTO REGIONALE.
2502012 -- 06061/019ALBO FORNITORI STRUTTURE ACCREDITATE PER PERSONE ANZIANE. PRESA D_ATTO ACCREDITAMENTO E TARIFFE RESIDENZA _VILLA POMA_ - MIAGLIANO (BI), TERRITORIO ASL BI , AI SENSI DDGR 25-12129-09 E DGC 0906921/19 27.10.09 ES. DAL 10.11.09
2512012 -- 06062/019ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE DEL PRESIDIO PER ANZIANI VILLA PRIMULE DI TORINO GESTITO DA PUNTO SERVICE COOPERATIVA SOCIALE A R. L. AI SENSI DELLE DD.G.R. 25-12129 DEL 2009, 1-2730 DEL 18.10. 2011 E D.G.C. 200906921/019 DEL 27.10.2009 ESECUTIVA DAL 10.11.2009.
2522012 -- 06063/019S.F.E.P. - PERCORSO DI FORMAZIONE PERMANENTE DAL TITOLO «IL DIRETTORE DI COMUNITA`: APPROFONDIMENTI, AGGIORNAMENTI GIURIDICI, ORGANIZZATIVI, GESTIONALI». IX° BANDO PROVINCIALE. AFFIDAMENTO INCARICHI E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.191,40=. SPESA SORRETTA DA CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA DA INTROITARE.
2532012 -- 06064/019S.F.E.P. ATTIVITA` FORMATIVE RIFERITE AL BANDO MERCATO DEL LAVORO ANNI FORMATIVI 2012/2013 2013/2014. FINANZIAMENTI PROVINCIALI. ACCERTAMENTO E IMPEGNO EURO 53.600,00=.
2542012 -- 06067/019ALBO FORNITORI STRUTTURE ACCREDITATE PER PERSONE ANZIANE. PRESA D_ATTO ACCREDITAMENTO E TARIFFE _RESIDENZA SACRA FAMIGLIA_ - DOGLIANI (CN), TERRITORIO ASL CN1 GESTITA DALLA SOCIETA_ RESIDENZE ANNI AZZURRI SRL, AI SENSI DDGR 25-12129-09 E DGC 0906921/19 27.10.09 ES. DAL 10.11.09
2562012 -- 06099/019INTERVENTI DI EDUCATIVA TERRITORIALE A GESTIONE DIRETTA E LUOGHI NEUTRI CIRCOSCRIZIONALI. FONDO CASSA GENNAIO GIUGNO 2013 IMPEGNO DI SPESA DI EURO 12.570,00.
2572012 -- 06102/019ATTIVAZIONE DI UN FONDO PER IL VOLONTARIATO PRESSO IL CENTRO DI MEDIAZIONE DI TORINO CON OBBLIGO DI RENDICONTO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.300,00.
2592012 -- 06104/019TIROCINI FORMATIVI ANNI 2012/2013. IMPEGNO DI SPESA PER COPERTURA ASSICURATIVA INAIL. SPESA EURO 30.000,00.
2612012 -- 06113/019CENTRI DI ATTIVITA' SOCIOTERAPEUTICA PER PERSONE CON DISABILITA'. SUSSIDI A TITOLO EDUCATIVO A FAVORE DEGLI UTENTI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2013 DI EURO 23.715,00.
2622012 -- 06114/019CENTRI DI ATTIVITA' SOCIO TERAPEUTICA PER PERSONE CON DISABILITA'. ASSEGNAZIONE DEI FONDI PER SPESE GESTIONALI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2013 DI EURO 152.600,00.
2632012 -- 06205/019TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI ITALIANI E STRANIERI NON COMUNITARI DELL`AREA DEL DISAGIO SOCIALE.IMPEGNO ANNO 2013.EURO 54.420,53.
2652012 -- 06251/019FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE ED I SERVIZI PER L'ASILO ANNI 2011/2013.INDIVIDUAZIONE PARTNERS- SPESA DI EURO 45.455,00 PER L'ANNO 2013 IN ESECUZIONE DELLA DELIGERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE MECC. N. 2011 -1419/19 DEL 15/03/2011.
2662012 -- 06262/019INDIZIONE GARA A PROCEDURA RISTRETTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E DEL SERVIZIO ACCESSORIO DI RIORDINO E PULIZIA NEI PRESIDI PER PERSONE DISABILI. DURATA BIENNALE DALLA CONSEGNA ANTICIPATA. SPESA COMPLESSIVA EURO 1.011.404,16 IVA COMPRESA CIG N. 46999075F2
2682012 -- 06300/019TRASFERIMENTO FONDI ALL`A.T.C. COME DA CONVENZIONE EURO 3.000,00.= PER L`ANNO 2012.
1612012 -- 03770/020SERVIZI PER L'EDILIZIA E L'URBANISTICA. SPESE MINUTE ED URGENTI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2012 DI EURO 800,00.
1642012 -- 04485/020DIREZIONE EDILIZIA PRIVATA-ULTERIORE IMPEGNO FONDI PER SPESE MINUTE ED URGENTI E DI NOTIFICA PER L'ANNO 2012-EURO 1.100,00 (MILLECENTO/00)
1472012 -- 03340/021DETERMINAZIONE: EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL`ASSOCIAZIONE ECO DALLE CITTA IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 5 GIUGNO 2012 MECC. 2012 02358/021
3982012 -- 04407/023CIG Z6C060651D ACQUISTO DI TITOLI DI VIAGGIO E DI SOSTA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 792,50.
4412012 -- 04659/023SPESE MINUTE ED URGENTI DELLA DIREZIONE LAVORO ANNO 2012. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 1.900,00
5242012 -- 05419/023SETTORE POLITICHE SOCIALI PER IL LAVORO - SPESE MINUTE ED URGENTI - ULTERIORE IMPEGNO PER L'ANNO 2012 DI EURO 1.500,00
572012 -- 05645/024SPESE MINUTE ED URGENTI E DI RAPPRESENTANZA PER L'UFFICO DEL VICE DIRETTORE GENERALE FINANZA E TRIBUTI - DIRETTORE FINANZIARIO. ULTERIORE IMPEGNO ANNO 2012 EURO 1.000,00.
622012 -- 05853/024ANNO 2012 - IVA DA VERSARE ALL'ERARIO - IMPEGNI DI SPESA - EURO 3.000.000,00
612012 -- 05948/024SPESE OCCORRENTI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO < VICE DIREZIONE GENERALE FINANZA E TRIBUTI > DURANTE L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013. IMPEGNO DI EURO 112.330.500,00.
652012 -- 06081/024DEPOSITO SU C/C N. 4984969 "RENDITE" DI CEDOLE MATURATE SU TITOLI DI EREDITA' PER L'AMMONTARE DI EURO 10.706,72=.
662012 -- 06115/024RIMBORSO SPESE FORZOSE PER IL SERVIZIO DI CASSA E DEI C/C POSTALI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 EURO 120.000,00 (CIG 2543531C2B)
682012 -- 06228/024DEVOLUZIONE MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. PER COMPLESSIVI EURO 855.206,00, PER IL PARZIALE FINANZIAMENTO DEL _PROLUNGAMENTO SUD DELLA LINEA 1 DELLA METROPOLITANA AUTOMATICA DI TORINO TRATTA LINGOTTO - BENGASI. RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE N. MECC. 2012 05219/024
812012 -- 05369/025PARZIALE REVOCA DELLA FORNITURA DI GIORNALI E DI ALTRI PERIODICI PER LA BIBLIOTECA CIVICA GIAIONE "A. PASSERIN D'ENTREVES" PER IL PERIODO 1 DICEMBRE 2012 - 31 DICEMBRE 2012 E NUOVO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ED IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVA PREVISTA DI EURO 1.168,00. CIG: 4652780B82.
2912012 -- 04777/027ADEGUAMENTI NORMATIVI: TRASFERIMENTO GESTIONE UNIMONEY. AFFIDAMENTO AL C.S.I. PIEMONTE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 21.800,00= IVA ESENTE AI SENSI DELL`ART. 10 D.P.R. 633/1972 E S.M.I.
3152012 -- 05340/027SERVIZI DI E-GOV PER IL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE. AFFIDAMENTO AL C.S.I. PIEMONTE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 677.650,80= IVA ESENTE AI SENSI DELL`ART. 10 D.P.R. 633/1972 E S.M.I.
3162012 -- 05544/027GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO DELLA CITTA`. CESSIONE DI CREDITO DEL CSI PIEMONTE ALLA BANCA INTESA SANPAOLO SPA PER EURO 31.805.584,79. AUTORIZZAZIONE.
3482012 -- 06056/027ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL`ART. 59, COMMA 4 DEL D.LGS 163/2006 PER LA FORNITURA DI MATERIALI E LA MESSA IN OPERA, NONCHE` DI SERVIZI INERENTI L`INFRASTRUTTURA PASSIVA FONIA-DATI DELLE SEDI COMUNALI. INDIZIONE CIG 459798486C CUP C13B12000090004.
152012 -- 05442/028SERVIZIO DI CONNESSIONE AL SISTEMA RADIO DI DUE NUOVI PONTI RIPETITORI. ACQUISTO DI SERVIZI DALL`ESTERO. IMPEGNO DI SPESA (EURO 10.890,00). SPESA SORRETTA DA ENTRATA GIA` INTROITATA. (CIG 4331172433)
1562012 -- 05499/030PAGAMENTO CONTRIBUTI COMPETENZE DI SPETTANZA SPECIFICA DELL'ASL, DEI VV.F., DELL'ISPESL, DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA E PER LE AUTORIZZAZIONI DI CONCESSIONI, DEROGHE E PARERI PRESSO ENTI VARI ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.800,00
1722012 -- 06027/030AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANTICHI CHIOSTRI _ VIA GARIBALDI N. 25 - APPROVAZIONE - CUP N. C16J12000050004 - CIG N. 42295807D3.
1762012 -- 06076/030MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI STABILI, UFFICI E SERVIZI MUNICIPALI. OPERE OCCORRENTI PER L_ANNO 2002 _ LOTTO VIII _ OFFICINE E MAGAZZINI - REIMPEGNO DI SPESA. IMPORTO EURO 1.075,64 I.V.A. 21% COMPRESA PER PAGAMENTO SALDO LAVORI DITTA MAGNETTI S.R.L. _ CIG 4651754CD3.
1812012 -- 04998/031INT.EFF.ENERG.SCUOLA 1°GRADO MARCONI V.A.VERCELLESE 10.C.O.3842 CUP.C16E11000110004. INC. PROF.LE COORD.SIC. IN ESEC. E DIRETTORE OP. LAVORAZIONI SPEC.AFFIDAM. DIRETTO ARCH. FALLABRINO IMPORTO E.16.988,40 IVA E ONERI COMP.PER E.5.096,52 FINANZ.MUTUO CASSA DDPP N.2186 E PER E.11.891,88 CONTRIBUTO REGIONALE.CIG 45178052A0
1892012 -- 05009/031RIQUAL. ENERG. SC. MARTIRI MARTINETTO ST. S. MAURO 24 (CUP C16E10000180004). AFFID. INC. PROF. COORD. SICUR. FASE ESEC. E DIR. OP. LAVORAZ. SPECIALISTICHE. ARCH. ROLUTI IMP. E 10.444,72 IVA ED ONERI COMPR. FINANZ. PER E 3.133,42 MUTUO CASSA DD.PP N. 2179 E PER E 7.311,30 CONTRIB. REGIONALE.
2072012 -- 05385/031AFFID. SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA ED ALL'INGEGNERIA PER ESECUZIONE INDAGINI E RILIEVO DI DISTACCHI DI INTONACO E SFONDELLAMENTO NEI SOLAI CON IL METODO "SONISPECT" PER N. 29 EDIFICI SCOL. AFFID. SOCIETA' TECNOINDAGINI S.R.L. EURO 108.161,90=. FINANZ. CON ECONOMIE MUTUI CIG 46059928D5
2182012 -- 05886/031APPROVAZ. PROG. OPERE M. O. IMPIANTI ANTINCENDIO CON IDRANTI O NASPI E SOLLEVAMENTO ACQUE DEGLI ED. SCOLASTICI CITTADINI. ANNO 2013 (CUP C15 D12 00016 0004) PROG. E. 130.000,00 IVA COMP. IMP. DI SPESA LIMITATO AD E. 78.000,00 IVA COMP. AFF. LAVORI MEDIANTE P.A. FINANZ. MEZZI DI BILANCIO
2172012 -- 05946/031PROGETTO CORTILI SCOLASTICI URBAN 3 OPERE DI M. S. PERTINENZE SCOLASTICHE AREA TORINO NORD (C.O. 3983 CUP C16E1100041002) APPROV. AFFIDAM. LAVORI PROCEDURA APERTA. IMP.SPESA IN ESEC. N.M. 1205062/031. EURO 180.000,00= IVA COMPRESA. FIN. PISU PER EURO 177.100,00= ED ECON.MUTUO CASSA DD.PP. PER EURO 2.900,00=
2192012 -- 05952/031ADEGUAMENTO ALIQUOTA IVA INC. REDAZ. PROG. ULT. OPERE, COORD. SICUREZZA IN FASE DI PROGET. E DIRET. OPERATIVO PER OPERE IMPIANTIS. E STRUTTURALI PER LAVORI DI M.S. PER LA SICUREZZA IN EDIFICI SCOLASTICI DELLA CITTA' ALL'ING. S. BARBUTO. IMPORTO E 23,83 IVA COMP. FINANZ. MUTUO ORIGINARIO.
2282012 -- 06521/031AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DELLE OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER INTERVENTI SU COMPONENTI EDILIZI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI DELLA CITTA' - ANNO 2012. LOTTI 1-2-4. APPROVAZIONE.
5812012 -- 05732/034INTERVENTI "MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA - SPONDA DESTRA FIUME PO A PROTEZIONE AREA FIOCCARDO". APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. IMPORTO COMPL. EURO 605.000,00 (IVA COMPRESA). AFFIDAMENTO LAVORI PROCEDURA APERTA. IMPEGNO SPESA LIMITATO EURO 601.728,16. FINANZIAMENTO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE.
5942012 -- 05955/034CONCESSIONI PER LA DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA DAI TORRENTI DORA E CERONDA. IMPEGNO SPESA CANONI ANNO 2012. IMPORTO EURO 1.804,30.
5952012 -- 05956/034CONSORZIO "UNIONE BEALERE DERIVATE DALLA DORA RIPARIA" - QUOTA DI ADESIONE IL PER BIENNIO 2011/2012 - IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVA EURO 7.556,40.
6272012 -- 06339/034MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALVEI FLUVIALI E RIVI COLLINARI ANNO 2010. APPROVAZIONE VARIANTE ART. 132, C.1, LETT. B), D. LGS. 163/06. SENZA AUMENTO DI SPESA. AFFIDAMENTO. PROROGA TERMINI. IMPORTO EURO 28.761,25 (I.V.A. INCLUSA).
1252012 -- 04829/046ACQUISTO BIGLIETTI TRASPORTO URBANO - GTT - UTILIZZATI PER MOTIVI DI SERVIZIO DA DIPENDENTI DEL SERVIZIO VERDE GESTIONE - IMPEGNO DI SPESA- IMPORTO EURO 350,00 IVA COMPRESA.
1452012 -- 05292/046TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI PRESSO L'ISTITUTO BONAFOUS SITO NEL COMUNE DI CHIERI DI PROPRIETÀ DELLA CITTÀ DI TORINO - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CONSORZIO CHIERESE PER I SERVIZI - PAGAMENTO A SALDO ANNO 2011 - IMPORTO EURO 20,15 IVA COMPRESA
1502012 -- 05525/046EX P.A. 104/2007 - ORDINARIA MANUTENZIONE INTEGRATA VERDE PUBBLICO LOTTO 2 - ANNO 2012 - PRESA D`ATTO SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA DI CESSIONE RAMO AZIENDALE TRA LA COOPERATIVA PUNTOACAPO E LA COOPERATIVA SENZA MACCHIA. CIG: 3394907DDE
1512012 -- 05580/046SERVIZIO VIABILITÀ INVERNALE NELL'ISTITUTO BONAFOUS DI PROPRIETÀ DELLA CITTÀ SITO NEL COMUNE DI CHIERI - ANNO 2012/2013 - REMUNERAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE - IMPORTO COMPLESSIVO EURO 5.329,51 - IMPEGNO DI SPESA EURO 4.987,11
1522012 -- 05680/046ACCORDO QUADRO PER SERVIZI DI MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE ATTREZZATURE LUDICHE CERTIFICATE NEI PARCHI DELLA CITTA'-PERIODO 2012-2014-PRESA D'ATTO SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA DI AFFITTO RAMO AZIENDALE TRA PIERO E GIANNI COOPERATIVA SOCIALE E TERRE DI MEZZO SOCIETA` COOPERATIVA SOCIALE
632012 -- 05255/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. ASSOLVIMENTO VIRTUALE DELL'IMPOSTA DI BOLLO. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2013 (EURO 40.000,00).
782012 -- 06033/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. ESECUZIONE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. MECC. 201202966/48. PROSECUZIONE COLLABORAZIONE ANNO 2013
1352012 -- 05260/049SERVIZIO GIUNTA. SPESE MINUTE ED URGENTI. ULTERIORE IMPEGNO PER L'ANNO 2012 DI EURO 250,00.
502012 -- 04938/050PIANO LOCALE GIOVANI PROVINCIALE. PROGETTO «MA GUARDA! I GIOVANI E L` ORIENTAMENTO ALLE PROFESSIONI DA SCOPRIRE - ANNO 2012» ACCERTAMENTO, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 7.630,00 TOTALMENTE FINANZIATI CON FONDI PROVINCIALI. CIG. N. 4559136E08.
632012 -- 05993/050COORDINAMENTO REGIONALE INFORMAGIOVANI DEL PIEMONTE. REGISTRAZIONE DEL MARCHIO/LOGO DEGLI INFORMAGIOVANI PIEMONTESI PRESSO LA C.C.I.A.A. DI TORINO. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 144,00. INTERAMENTE FINANZIATO DA REGIONE PIEMONTE.
642012 -- 06070/050PIANO LOCALE GIOVANI PROVINCIALE. PROGETTO «MA GUARDA! I GIOVANI E L`ORIENTAMENTO ALLE PROFESSIONI DA SCOPRIRE - ANNO 2012» STAMPA MATERIALE INFORMATIVO. ACCERTAMENTO, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 847,00. CIG. N. 4701534497 TOTALMENTE FINANZIATI CON FONDI PROVINCIALI. CONSEGNA ANTICIPATA.
652012 -- 06098/050DEVOLUZIONE CONTRIBUTI PER AZIONE DEL SUB PIANO LOCALE GIOVANI PROVINCIALE IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2012 05342/050. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 32.000,00 FINANZIATO CON FONDI PROVINCIALI E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.000,00 FINANZIATO EX LEGE 285/97 .
672012 -- 06155/050COORDINAMENTO REGIONALE INFORMAGIOVANI DEL PIEMONTE. REALIZZAZIONE PERCORSO FORMATIVO PER OPERATORI SU MERCATO DEL LAVORO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,00 IVA ESENTE. INTERAMENTE FINANZIATO DA FONDI REGIONALI. CIG 46923899E4.
682012 -- 06379/050DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLA ASSOCIAZIONE IL CAMPANILE ONLUS PER IL PROGETTO CORTILE APERTO. IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2012 05515/050. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 45.150,00 FINANZIATO INTERAMENTE CON FONDI EX LEGE 285/97.
5792012 -- 05703/052RIQUALIFICAZIONE SUOLO PUBBLICO BORGATA TESSO AMBITO PISL BARRIERA DI MILANO. MODIFICA FINANZIAMENTO. AGGIORNAMENTO VOCE QUADRO ECONOMICO E RADIAZIONE ENTRATA PER EURO 32.159,20.
1782012 -- 06216/055INDIZIONE GARA A P. A. DI RIL. COM. A. Q. PER LA FORNITURA METANO (C.N.G.) AI VEICOLI MUNICIPALI. PERIODO 01/12/2012-30/11/2016.IMPORTO EURO 348.000,00, I.V.A. ED ACCISA INCL. IMPEGNO SPESA LIMITATO AD EURO 211.700,00, I.V.A. ED ACCISA INCL. C.I.G. 443174145D.REVOCA DET. DIR. N. MECC. 2012 03923/055
5182012 -- 05360/056SPESE MINUTE ED URGENTI ANNO 2012 ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 291,46. AUTORIZZAZIONE.
5192012 -- 05361/056ACQUISTO N. 7 ABBONAMENTI TRANVIARI ANNUALI AD ORARIO RIDOTTO PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL SETTORE SOSTENIBILITA' ENERGETICA - ANNO 2012/2013 - IMPEGNO DI SPESA EURO 2.357,00 (CIG. N. 4629038300)
2152012 -- 05654/060REALIZZAZIONE ENERGY CENTER NELL'AREA EX WESTINGHOUSE IN SPINA 2 (C.O. 3947 - CUP C16F11000050009). AFFIDAMENTO IN ECONOMIA INCARICO SUPPORTO TECNICO AD ESPERTO DEL PROCESSO DI CERTIFICAZIONE ITACA ALLA SOC. MANENS-TIFS S.P.A. EURO 18.246,80, CONTRIBUTI E IVA COMPRESI.FIN.CONTRIB.COMPAGNIA SAN PAOLO GIA' INTROITATI
1832012 -- 04840/062PALAZZO DEL NUOTO - VIA FILADELFIA 89/A - TORINO. LAVORI DI RIFACIMENTO DELLE PEDATE SCALE ESTERNE. AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA ALLA DITTA ASFALT CCP S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 30.654,62 IVA COMPRESA. FINANZ. ONERI DI URBANIZZAZIONE. CIG. 4533950DE3.
2202012 -- 05878/062EDIFICIO UFFICI DI VIA BRACCINI, 2 - FORNIT. E POSA DI PELLICOLA PER SCHERMATURA SOLARE DEL LUCERNARIO - AFFID. DIRETTO IN ECON. ALLA DITTA TOPFILM S.R.L. - IMPORTO EURO 23.595,00 IVA COMPRESA - FINANZ. ONERI URBAN. (CIG: 412938082B) - REVOCA DET. MECC. 201203100/062
1942012 -- 05013/063AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DELLA FORNITURA DI N° 3 CARTUCCE D'INCHIOSTRO IN POLVERE PER STAMPANTE ALLA RICOH ITALIA S.R.L. (CIG: Z84064BA9C) - IMPEGNO DI SPESA EURO 747,49 IVA COMPRESA.
952012 -- 06013/065PROGETTO ARS CAPTIVA. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AL COMITATO CREO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE 23/10/2012 MECC. 2012 05376/065 IMPORTO EURO 5.000,00. FINANZIAMENTO CON FONDI MINISTERIALI LEGGE 285/97.
1372012 -- 04839/069SPESE MINUTE ED URGENTI DEL SETTORE TURISMO PER L'ANNO 2012. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.250,01
1612012 -- 05723/069CONTEMPORARY ART - SERVIZIO DI FOTOCOPIATURA . IMPEGNO ED AFFIDAMENTO A GRAGNANI GS PER EURO 4.000,00 IVA COMPRESA. SPESA SORRETTA DA SPONSORIZZAZIONI CIG N Z4D055493E
1682012 -- 05938/069REALIZZAZIONE GRAFICA OPUSCOLO CONTEMPORARY ART 2012. IMPEGNO E AFFIDAMENTO PER EURO 14.762,00 IVA COMPRESA. CIG ZD0072270C
1702012 -- 06043/069SERVIZIO DI REALIZZAZIONE VIDEO PER LE CAMPAGNE CONTEMPORARY ART E TORINO. NATALE COI FIOCCHI - AFFIDAMENTO ALLE DITTE HUB SRL PER EURO 15.000,00 IVA COMPRESA E ARS MEDIA SRL PER EURO 5.000,00 IVA COMPRESA. SPESA SORRETTA DA SPONSORIZZAZIONI. CONSEGNA ANTICIPATA. CIG Z93071D0FE .
1732012 -- 06107/069AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UN PUNTO VENDITA TEMPORANEO DEDICATO ALLA VENDITA DEI PRODOTTI DELLA LINEA DI MERCHANDISING TURISTICO "OBJECTO - OFFICIAL TORINO SOUVENIR" PER IL PERIODO 8 DICEMBRE 2012 - 3 FEBBRAIO 2013. INDIZIONE.
662012 -- 03124/070ADESIONE DELLA CITTÀ DI TORINO ALL' INIZIATIVA "GIORNATA EUROPEA DEI VICINI 2012" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI G. C. N. MECC. 2012 02579/70 DEL 05.06.2012. QUOTA ASSOCIATIVA A FAVORE DI FEDERCASA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500,00.
882012 -- 05088/070FONDO SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2012. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 400,00.
1552012 -- 04584/072SPESE MINUTE URGENTI. TERZO IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2012 EURO 100,00.
382012 -- 05629/084C. 1 ABBONAMENTO A RIVISTA TECNICA PER I SERVIZI SOCIALI DELLA CIRCOSCRIZIONE 1 CENTRO CROCETTA. N. CIG 46582594EE. IMPEGNO DI SPESA EURO 85,00.
452012 -- 06075/084C. 1 - PRESA D` ATTO DELL'ACQUISIZIONE IN AFFITTO DI RAMO D'AZIENDA E SUBENTRO DELLA COOPERATIVA SOCIALE TERRE DI MEZZO NEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE LUDICHE E FITNESS. ACCORDO QUADRO PER IL PERIODO 2011-2012 N. C.I.G. 15386695D2.
1002012 -- 05526/085SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL DISTRIBUTORE AUTOMATICO DI ACQUA SITO NEL CORTILE DELLA CASCINA GIAIONE - ANNO 2012 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2010 03058/85. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 6.500,00=. C.I.G. Z1D06DBD58.
1032012 -- 05816/085C. 2 SERVIZIO DI PRESTAZIONI INTEGRATIVE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 8.000,00=. C.I.G. 1816441E84.
1062012 -- 05856/085C.2 - SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA CIRCOSCRIZIONE E PICCOLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 1.491,00= ESERCIZIO 2012.
1092012 -- 06001/085FORNITURA DI DOCUMENTI DI VIAGGIO UTILIZZATI PER L`ATTIVITA` DI CENSIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE ANNO 2012. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 245,00=. C.I.G.: Z970722D41 .
1142012 -- 06221/085SERVIZIO DI GESTIONE DEI CENTRI RAGAZZI"LILLIPUT" E DEI "CENTRI PER LE FAMIGLIE" ANNO 2012. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 18.492,24=. C.I.G. 79E06BB430.
1152012 -- 06239/085SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO PER IL PROTAGONISMO GIOVANILE "L'ISOLA CHE NON C'E'" ANNO 2012. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 16.626,00=. C.I.G. Z9D06D6F17.
1162012 -- 06242/085SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO PER IL PROTAGONISMO GIOVANILE "CENTRODENTRO" - ANNO 2012. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 8.712,00=. C.I.G. Z82074557B.
1172012 -- 06283/085SERVIZIO DI EDUCATIVA DI STRADA E ANIMAZIONE GIOVANILE ANNO 2012. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 12.821,00=. C.I.G. ZE907455CA.
572012 -- 05137/086C. 3 - FONDO SPESE MINUTE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO SOCIO ASSISTENZIALE DI VIA DE SANCTIS N. 12. IMPEGNO DALLA SPESA DI EURO 337,46. ESERCIZIO 2012
582012 -- 05394/086C.3 - CENTRI SPORTIVI CIRCOSCRIZIONALI. RIMBORSI CONCESSIONI ONEROSE ANNO 2012. IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00:=.
592012 -- 05530/086C. 3 - NOLEGGIO, INSTALLAZIONE E SMONTAGGIO DI LUMINARIE NATALIZIE PERIODO 03 DICEMBRE 2012 - 06 GENNAIO 2013. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 16.872,00 CONSEGNA ANTICIPATA. CIGZBF063C4BA
622012 -- 05968/086C. 3 - AUTORIZZAZIONE ALLA CESSIONE DEL CREDITO DEL CONSORZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO (CSI-PIEMONTE), A FAVORE DI INTESA SANPAOLO S.P.A. PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 669,00=. PRESA D'ATTO.
3462012 -- 05994/087SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE LUDICHE E FITNESS NELLE AREE VERDI DELLA IV CIRCOSCRIZIONE. ACCORDO QUADRO ANNI 2011-2012. ESTENSIONE AFFIDAMENTO E ULTERIORE IMPEGNO PER EURO 7.674,80. CIG 1393617121
3472012 -- 06153/087PROGETTO "INTERVENTI DI EDUCATIVA TERRITORIALE E SVILUPPO DI COMUNITÀ' A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI CON FIGLI MINORI IN SITUAZIONI DI DIFFICOLTÀ RESIDENTI NELLA CIRCOSCRIZIONE 4", DAL 1.12.12 AL 30.11.14. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 29.997,24 DI CUI EURO 26.564,72 FINANZIATI CON FONDI DELLA LEGGE 285/97. CIG Z8D068A618
552012 -- 05507/088C.5 - ACQUISTO VOUCHER PER SOSTA A PAGAMENTO PER IL CENTRO CIVICO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 490,50=. CIG 46350303C1
842012 -- 05278/089FONDO PER LE SPESE MINUTE ED URGENTI PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO CIVICO E DEGLI IMPIANTI SPORTIVI. ESERCIZIO 2012. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000=
932012 -- 05742/089SERVIZIO DI ORDINARIA MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO TRIENNIO 2011/2013 CIRCOSCRIZIONE 6 - AFFIDAMENTO ULTERIORI OPERE PER L'ANNO 2012. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.043,00 IVA INCLUSA CIG. 0524655EFC.
952012 -- 05756/089SERVIZI SOCIALI. PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO FORNITURA TESSERE PREPAGATE PARK-CARD PER SOSTA AUTOMEZZI AUTORIZZATI PER MOTIVI DI SERVIZIO NEI PARCHEGGI A PAGAMENTO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.749,00. CIG N. 465838199A.
1242012 -- 06050/090C7- BAGNI PUBBLICI VANCHIGLIA - RIMBORSO BUONI DOCCIA ALLA ASSOCIAZIONE VOLONTARI ALPINI DI PROTEZIONE CIVILE PER IL QUARTO TRIMESTRE 2012 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.265,94.
622012 -- 05762/091C.8. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "U.I.S.P. TORINO" PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI "GINNASTICA DOLCE OVER 60" 2012/2013 E CONCESSIONE SALONE PIANO TERRA DI CORSO MONCALIERI 18. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIB. N. MECC. 2012 05075/91 DEL 10/10/2012. EURO 600,00.
642012 -- 05865/091C.8. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL' ENDAS PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO "GINNASTICA DOLCE OVER 60 STAGIONE 2012/2013" E CONCESSIONE DELLA PALESTRA VILLA GLICINI VIALE CEPPI 5. IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DELIB. N. MECC. 12/05075/91 DEL 10 OTTOBRE 2012. EURO 1.200
692012 -- 06019/091C.8 - ESTENSIONE AFFIDAMENTO ED ULTERIORE IMPEGNO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE LUDICHE E FITNESS NELLE AREE VERDI DELLA CIRCOSCRIZIONE 8- ACCORDO QUADRO ANNI 2011-2012 EURO 2.570,00 IVA 21% INCLUSA. CIG 15261223B6 - CIG 2380046C14.
322012 -- 05539/092C 9 - RIMBORSO UTENZE IMPIANTI SPORTIVI. INTEGRAZIONE DELLA SPESA DI EURO 12.845,00
382012 -- 05771/092C.9 - DOMICILIARITA' LEGGERA SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO IN FAVORE DI ANZIANI. RIDUZIONE DI INTERVENTI IN CONVENZIONE E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.500,00 ALL'ASSOCIAZIONE AUSER E AUMENTO INTERVENTI IN CONVENZIONE E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00 ALL`ASSOCIAZIONE SEA.
262012 -- 04884/093C. 10 - FONDI SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO SOCIALE DI VIA FARINELLI 40/1 PER L`ANNO 2012 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 600,00.
322012 -- 05782/093C. 10 - RIMBORSO UTENZE IMPIANTI SPORTIVI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2012 DI EURO 8.055,00.
2292012 -- 03676/104SPESE MINUTE ED URGENTI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2012 EURO 2.500,00. AUTORIZZAZIONE.
3312012 -- 05333/104APPROVAZIONE DELLA VENDITA AI SENSI DELLA LEGGE 560/93 DI UNITA' IMMOBILIARI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA AI PROFUGHI AVENTI TITOLO - ULTERIORE ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 8.057,50.
3382012 -- 05505/104ACQUISTO IN ESECUZIONE DELLA D.C.C. N. 141 DEL 12 OTTOBRE 2009 (N. MECC.200904287/104), DI N. 1 ALLOGGIO E PERTINENZA SITO IN VIA PALMA DI CESNOLA 25-IMPEGNO DELLA SPESA EURO 129.000,00-APPROVAZIONE DOMANDA PER FINANZIAMENTO REGIONALE-AFFIDAMENTO ALL'A.T.C. DI TORINO PER L'AMMINISTRAZIONE E GESTIONE
3512012 -- 05717/104OPERAZIONI TECNICO-CATASTALI SUGLI EDIFICI COSTRUITI PER I PROFUGHI AL FINE DI ALIENARLI AI SOGGETTI AVENTI TITOLO AI SENSI DELLA LEGGE 560/93 E DELLA LEGGE 137/52. SPESA SORRETTA DA ENTRATE SPECIFICHE. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 9.800,00.
3602012 -- 05850/104ACQUISTO, IN ESECUZIONE DELLA D.C.C. N. 141 DEL 12 OTTOBRE 2009 (N. MECC. 2009 04287/104), DI N. 1 ALLOGGIO E PERTINENZA, SITO IN VIA CARMAGNOLA 16-IMPEGNO DELLA SPESA EURO 139.000,00. APPROVAZIONE DOMANDA PER FINANZIAMENTO RGIONALE - AFFIDAMENTO ALL'A.T.C. DI TORINO PER L'AMMINISTRAZIONE E GESTIONE
3612012 -- 05858/104ACQUISTO IN ESECUZIONE DELLA D.C.C. N.141 DEL 12 OTTOBRE 2009 (N.MECC. 2009-04287/104) DI N. 1 ALLOGGIO E PERTINENZA SITO IN VIA LOMBARDORE 12 - IMPEGNO DELLA SPESA EURO 110.000,00. APPROVAZIONE DOMANDA PER FINANZIAMENTO REGIONALE - AFFIDAMENTO ALL'A.T.C. DI TORINO PER L'AMMINISTRAZIONE E GESTIONE.
3622012 -- 05862/104SPESE PER PRATICHE CATASTALI E REGOLAMENTI DI CONDOMINIO ALLOGGI E.R.P. PER L'ANNO 2012 CON OBBLIGO DI RENDICONTO. IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00.
3772012 -- 06178/104LEGGE 560/93 - FONDI GIA' INTROITATI DA RESTITUIRE AGLI ASSEGNATARI DI ERP CHE HANNO CORRISPOSTO SOMME NON DOVUTE PER ACQUISTO IMMOBILI DI ERP. SOMMA COMPLESSIVA EURO 2.398,19. IMPEGNO DI SPESA.
2262012 -- 06383/106MANUTENZIONE STRAORDINARIA MERCATI COPERTI- CODICE OPERA 3558 - DIFFERIMENTO TERMINE ULTIMAZIONE LAVORI - CUP C18H10000020004 - CIG 076294956D.
5852012 -- 06257/110PROGETTO METANO. SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL`UFFICIO E PER L`ORGANIZZAZIONE E PROMOZIONE DI ATTIVITA` CONNESSE AL PROGETTO. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 39.781,69=.
102012 -- 06123/111PROCEDURA APERTA N. 54/2011 - SERVIZIO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE DEGLI EDIFICI COMUNALI CON PRESENZA DI AMIANTO - AFFIDAMENTO DI SERVIZI COMPLEMENTARI ALLA DITTA R&C LAB S.R.L. - ANNI 2012-2013- E PROROGA TERMINI - IMPEGNO DI SPESA EURO 30.250,00 IVA INCLUSA.CIG1662604837.
112012 -- 06340/111MODIFICHE ALLA CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI TORINO E L`A.R.P.A. PIEMONTE APPROVATE CON LA DELIBERAZIONE DELLA G.C. DEL 13/11/2012 N. MECC. 201205602/111 - CIG. 4655533B5B - IMPEGNO DELLA SPESA LIMITATO PER GLI ANNI 2012 E 2013 - EURO 120.000,00 (FUORI CAMPO IVA).
2392012 -- 05040/112DIREZIONE AMBIENTE - CICLO DEI RIFIUTI. SPESE MINUTE ED URGENTI . 2° IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2012 - EURO 850,00 -
2812012 -- 06144/112AFFIDAMENTO SERVIZI AFFITTO TEATRO - CIG 4690049EDB - E TRASPORTO, MONTAGGIO E SMONTAGGIO GAZEBO - CIG 4690075453 - PER LA SETTIMANA EUROPEA RIDUZIONE RIFIUTI - 25 NOVEMBRE 2012 - SPESA COMPLESSIVA EURO 2.908,84 IVA COMPRESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.MECC. 201205774/112
232012 -- 03754/113SETTORE COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E PACE FONDO A RENDICONTO PER SPESE MINUTE ED URGENTI ANNO 2012. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500,00
402012 -- 05434/115PISU URBAN 3 - SERVIZIO DI COMUNICAZIONE URBANA ED ANIMAZIONE TERRITORIALE DURANTE LE FASI DI CANTIERE DEGLI INTERVENTI SUGLI SPAZI RESIDUALI - AFFIDAMENTO ALLA FONDAZIONE CONTRADA TORINO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.000,00=.
1532012 -- 05748/117M.S. VERDE PUBBLICO (C.O. 3098) - VARIANTE N. 2 EX ART. 132 C. 1 LETT. B) EX D.LGS. 163/2006- AFFID. COOP. AGRIFOREST S.C.- IMPORTO EURO 222.073,41 IVA 21% COMPRESA SENZA AUMENTO DI SPESA - DIFFER. TERM. ULTIM. LAVORI-NUOVI PREZZI - APPROVAZIONE.
2032012 -- 04452/126SERVIZIO ADEMPIMENTI TECNICO AMBIENTALI - ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 280 PER FONDO SPESE MINUTE ED URGENTI.
4052012 -- 04753/131LOCALI VARI DI PROPRIETA' MUNICIPALE SITI IN EDIFICI DIVERSI - IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DI BENI IMMOBILI - EURO 180.424,96.
4212012 -- 04908/131IMPOSTA DI REGISTRO CONCERNENTE LOCAZIONI DIVERSE - INTEGRAZIONI FONDI PER L'ANNO 2012 - EURO 15.000,00
42012 -- 05309/131REVISIONE DI STRUMENTAZIONE TOPOGRAFICA PER IL SERVIZIO VALUTAZIONI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA LEICA GEOSYSTEM S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA DI ERUO 726,00 = (IVA 21% INCLUSA)
52012 -- 05808/131SPESE MINUTE ED UREGENTI - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2012 - EURO 800.00 - AUTORIZZAZIONE
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