Comune > Atti amministrativi > Determinazioni dirigenziali
| Numero Cronologico | Numero Meccanografico | Oggetto |
|---|---|---|
| 219 | 2012 -- 05542/002 | FORNITURA A SCALARE PER L'ANNO 2012 DI PUBBLICAZIONI TECNICO-GIURIDICHE E DI CARATTERE ORGANIZZATIVO GESTIONALE PER IL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 500,00. |
| 221 | 2012 -- 05637/002 | SERVIZIO DI GESTIONE DELLE TRASFERTE DEI CONSIGLIERI COMUNALI PER IL PERIODO DAL 1° GENNAIO 2013 AL 31 DICEMBRE 2013. APPROVAZIONE MODALITA' PROCEDURALI PER L'INDIZIONE DELLA GARA. CIG. N. 46474973D9. |
| 165 | 2012 -- 05801/003 | DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE, SVILUPPO, TERRITORIO E LAVORO - PA 2/2012 - SERVIZIO ELABORAZIONE MASTERPLAN, PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO E PIANO DI VALORIZZAZIONE E INVESTIMENTO PER PROGETTO DI TRASFORMAZIONE URBANA DELLA CITTÀ DI TORINO DENOMINATO VARIANTE 200 - DICHIARAZIONE EFFICACIA AGGIUDICAZIONE |
| 886 | 2012 -- 03819/004 | " PROGETTO GIOVANI IMMIGRATI". RINNOVO TIROCINIO FORMATIVO CON BORSA LAVORO. IMPEGNO DI SPESA 16.008,00 EURO - FONDI INTERAMENTE INTROITATI |
| 1277 | 2012 -- 05484/004 | CONTRIBUTO AL CIRCOLO RICREATIVO DIPENDENTI COMUNALI IN APPLICAZIONE DEL CONTRATTO CODE NAZIONALI DEL 19/9/2000, DI EURO 391.000,00. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE 2012 05280/04, G.C. DEL 16/10/2012. |
| 1286 | 2012 -- 05548/004 | INDIZIONE DI GARA MEDIANTE APPALTO SPECIFICO-ACCORDO QUADRO CONSIP S.P.A. PER AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZI GESTIONE INTEGRATA TRASFERTE DI DIPENDENTI ED AMMINISTRATORI-01/01/2013-31/12/2013. SPESA PRESUNTA EURO 62.328,31. IMPEGNO DI EURO 53.047,61 CIG. N. 46474973D9. |
| 1342 | 2012 -- 05866/004 | INDENNITÀ AL PERSONALE SOSPESO DAL SERVIZIO. QUARTO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2012 DI EURO 5.000,00. |
| 0 | 2012 -- 05112/005 | PROCEDURA APERTA PER L`AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE E FACCHINAGGIO DEGLI UFFICI GIUDIZIARI (PALAZZO DI GIUSTIZIA "BRUNO CACCIA", IL COMPLESSO "LE NUOVE" E ALTRE SEDI MINORI) PER IL PERIODO 01.01.2013 -31.12.2015. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.854.188,80 IVA COMPRESA. CIG 4278166643. |
| 0 | 2012 -- 05474/005 | 05/303 - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL`ART. 57, COMMA 5, LETTERA A) DEL D.LGS. 163/2006 E S.M.I.. SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA DI APPARECCHIATURE VARIE PER UFFICIO. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,00 IVA COMPRESA. CIG 46158407A9. |
| 0 | 2012 -- 05533/005 | 05/400 ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI DELLA NUOVA SEDE STATISTICA E TOPONOMASTICA. SPESA EURO 2.711,24 IVA AL 21% COMPRESA. CIG. N. ZD6065A383. |
| 0 | 2012 -- 05540/005 | 05/109 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA N. 08/2010 PER IL SERVIZIO DI MANUNTENZIONE E RIPARAZIONE DI APPARECCHIATURE DA LAVANDERIA PER GLI ASILI NIDO COMUNALI _ AFFIDAMENTO DIRETTO LOTTO 2 _ SPESA EURO 5.000,00 IVA AL 21% COMPRESA. CIG. 465158408B. |
| 0 | 2012 -- 05575/005 | 05/202 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA N. 18/2011 PER LA FORNITURA DI PRODOTTI E ATTREZZI PER LA PULIZIA PER LA CITTA`DI TORINO ULTERIORE IMPEGNO ED ESTENSIONE EFFICACIA DEL CONTRATTO SPESA EURO 993,92 IVA 21% COMPRESA. COD. CIG N. 3296424722 |
| 0 | 2012 -- 05633/005 | 005/301G - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A COPERTURA DEL SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA UFFICI IRV - SFEP E CST - PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2012 - SPESA EURO 27.167,00= IVA AL 21% COMPRESA - C.I.G. N. 4262704E9B |
| 0 | 2012 -- 05634/005 | 005/301G - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A COPERTURA DEL SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA SEDI POLIZIA MUNICIPALE - PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2012 - SPESA EURO 55.294,46= IVA AL 21% COMPRESA - CIG 4253319DDC |
| 0 | 2012 -- 05635/005 | 005/301G - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A COPERTURA DEL SERVIZIO PULIZIA ORDINARIA ISTITUTO CIMAROSA - RESIDENZA CITTÀ DI TORINO E UFFICI C.SO SAN MAURIZIO - PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2012 - SPESA EURO 37.164,86= IVA AL 21% COMPRESA - CIG 4262653488. |
| 0 | 2012 -- 05636/005 | 005/301G - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A COPERTURA DEL SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI - PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2012 - SPESA EURO 53.584,00= IVA AL 21% COMPRESA - C.I.G. N. 42625721B1 |
| 0 | 2012 -- 05671/005 | 005/301. SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA PRESSO EDIFICI SEDI DI UFFICI COMUNALI, UFFICI GIUDIZIARI, BIBLIOTECHE CIVICHE E MUSEI CITTADINI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER I MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE DI EURO 401.925,40= IVA AL 21% COMPRESA. |
| 0 | 2012 -- 05673/005 | 05/303 - PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 57, COMMA 5, LETTERA B) D. LGS. 163/2006 E S.M.I. CIG: 42606152B9; 4260692244; 4260742B84; 4260771375; 4260795742; 4260824F2E; 4260858B3E. SPESA EURO 117.427,62 IVA COMPRESA. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA LIMITATO AD EURO 16.182,31 IVA COMPRESA. |
| 0 | 2012 -- 05674/005 | 005/301G - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A COPERTURA DEL SERVIZIO DI PULIZIA DI PALAZZO CIVICO E UFFICI COMUNALI - PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2012 - SPESA EURO 83.556,68= IVA AL 21% COMPRESA. - C.I.G. N. 4262529E31. |
| 0 | 2012 -- 05707/005 | 05/303 - CONVENZIONE CONSIP «FOTOCOPIATRICI 19». NOLEGGIO PER 60 MESI DI N. 17 FOTOCOPIATRICI PER LA POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.186,50 IVA COMPRESA. CIG CONSIP: 068572075 CIG DERIVATO: 34708002C4. |
| 0 | 2012 -- 05726/005 | 05/301/A - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO GLI EDIFICI SEDI DI UFFICI COMUNALI PROC. APERTA 42/2010 -LOTTO I. SPESA EURO 15.863,10= IVA COMPRESA. CIG 0528471C0D. |
| 0 | 2012 -- 05728/005 | 05/301/A- ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO GLI EDIFICI SEDI DI UFFICI COMUNALI PROC. APERTA 42/2010, LOTTO II. SPESA EURO 13.085,56= IVA COMPRESA. CIG 0528481450. |
| 0 | 2012 -- 05729/005 | 05/301/A - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO GLI EDIFICI SEDI DI UFFICI COMUNALI PROC. APERTA 42/2010 -LOTTO IV. SPESA EURO 15.539,80=IVA COMPRESA. CIG 052848686F. |
| 0 | 2012 -- 05730/005 | 05/301/A -ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER LA PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO I CAMPI NOMADI CITTADINI. PROC. APERTA 42/2010-LOTTO IX. SPESA EURO 27.994,14=IVA 21% COMPRESA. CIG 0528493E34 |
| 0 | 2012 -- 05736/005 | ACQUISTO DI ABBONAMENTI A QUOTIDIANI E RIVISTE SPECIALISTICHE PER IL CENTRO INFORMAGIOVANI DELLA CITTA' DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.277,37 IVA ASSOLTA DALL`EDITORE AI SENSI DELL`ART. 74 D.P.R. 633/72. |
| 128 | 2012 -- 04611/007 | CIVICHE SCUOLE SUPERIORI. ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA INSEGNANTI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 150,00. |
| 136 | 2012 -- 04914/007 | GESTIONE NIDO D`INFANZIA DI VIA FONTANESI. SERVIZIO DI SOSTEGNO A FAVORE DI DUE MINORI DIVERSAMENTE ABILI, ANNO SCOLASTICO 2012/2013. IMPEGNO LIMITATO AD EURO 14.344,20. CIG ZB906469CA. |
| 142 | 2012 -- 05247/007 | SOTTODICIOTTO FILMFESTIVAL. XIII EDIZIONE. SERVIZIO DI INCISIONE TARGHE. IMPORTO DI EURO 352,11. COD. CIG ZC106A160F |
| 143 | 2012 -- 05285/007 | PROGETTO DI ALFABETIZZAZIONE E CITTADINANZA PER DONNE COMUNITARIE A TORINO «UN PO DI MAMME VANNO A SCUOLA». ACCERTAMENTO DI EURO 194.773,53. IMPEGNO DI SPESA EURO 14.762,00 CIG 4545969C48. |
| 146 | 2012 -- 05338/007 | ATTIVITA' DI ACQUATICITA' PRESSO LA PISCINA DI VIA CENA. AFFIDAMENTO AL CENTRO RICERCHE SPORTIVE CULTURALI LIBERTAS TORINO E.S.L. PER EURO 35.360,00 IVA 4% COMPRESA. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO A EURO 9.100,00. CIG Z7206B88F4 |
| 147 | 2012 -- 05370/007 | SERVIZIO EDUCATIVO A FAVORE DI DISABILI SENSORIALI. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E CONTESTUALE SECONDO IMPEGNO DI SPESA PER L'A.S. 2012/2013 DI EURO 108.456,60 |
| 148 | 2012 -- 05421/007 | LEGGE 104/1992. FINANZIAMENTO DELLA REGIONE PIEMONTE AI DIVERSI PROGETTI PRESENTATI DAL SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA SCUOLE OBBLIGO. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00 |
| 160 | 2012 -- 05895/007 | LEGGE 285/97. «SOTTODICIOTTO FILMFESTIVAL» 2012. SERVIZIO DI STAMPA DEI SUPPORTI CARTACEI DA INSERIRE NEI TOTEM DI ARREDO URBANO DENOMINATI « MUPI». AFFIDAMENTO AI SENSI DELL`ART. 57 COMMA 2 LETTERA B DEL D.L.GS 163/2006 ALLA DITTA IGPDECAUX ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.722,50. CIG ZC106C9749 |
| 54 | 2012 -- 05251/008 | INTEGRAZIONE DELLA SPESA A FAVORE DELL'ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER PER L'ANNO 2012 - EURO 64.000,00 (IVA INCLUSA). |
| 56 | 2012 -- 05253/008 | IRIDE SERVIZI S.P.A SERVIZIO RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI COMUNALI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2012. IMPORTO EURO 52.000,00 IVA COMPRESA. CODICE CIG 2538283165. |
| 58 | 2012 -- 05648/008 | LITE CITTA' DI TORINO / PUCCIARELLI NICOLA - IMPEGNO E ACCERTAMENTO DI EURO 2.123,55 |
| 186 | 2012 -- 03610/010 | REALIZZAZIONE DOSSIER DI CANDIDATURA TORINO 2015 CAPITALE EUROPEA DELLO SPORT. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A MICROGRAF PER EURO 17.554,68 COMPRESA IVA AL 21%. INTEGRAZIONE. CIG Z2105A6518 |
| 195 | 2012 -- 04002/010 | SERVIZIO DI RILEVAZIONE DELL'OFFERTA DI CORSI SPORTIVI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI EURO 12.400,00 OLTRE IVA 21%. CONSEGNA ANTICIPATA. CIG ZA005CEF0F |
| 61 | 2012 -- 05389/011 | FUNZIONAMENTO COMMISSIONI COMUNALI - COMMISSIONE COMUNALE DI CONTROLLO DELLE RILEVAZIONI DEI PREZZI AL MINUTO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 700,00 PER L'ANNO 2012. |
| 62 | 2012 -- 05395/011 | SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 725,00 PER L'ANNO 2012. |
| 314 | 2012 -- 05001/012 | PROGETTO C.A.S.A. CIASCUNO A SUO AGIO. REALIZZAZIONE ATTIVITA` COMUNICATIVE. AFFIDAMENTO A SOCIETA TIPOGRAFICA IANNI E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2734,60 INTERAMENTE FINANZIATA CON FONDI COMPAGNIA DI SAN PAOLO GIA` INTROITATI. CIG N. ZF2063EEE8 |
| 345 | 2012 -- 05577/012 | PROGETTO C.A.S.A. CIASCUNO A SUO AGIO. AZIONE UNDER 35. ACCERTAMENTO PARZIALE DEL FINANZIAMENTO NAZIONALE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 540.000,00 |
| 374 | 2012 -- 05099/013 | SPESE DI GIUDIZIO. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.720,00. |
| 449 | 2012 -- 05641/013 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AFFISSIONE MANIFESTI SU IMPIANTI COMUNALI. SPESA EURO 24.200,00 IVA 21% COMPRESA. CIG 46493225E2. |
| 457 | 2012 -- 05751/013 | ADEGUAMENTO DEL SERVIZIO WEB «CALCOLO IMU» SUL SITO INTERNET DELLA CITTA`. AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA DI EURO 1.452,00. CIG 4668891ABA. |
| 202 | 2012 -- 05120/014 | SERVIZIO DEMOGRAFICO ED ELETTORALE. SPESE MINUTE E URGENTI PER L'ANNO 2012. IMPEGNO EURO 2.500,00. |
| 215 | 2012 -- 05489/014 | ACQUISTO DI VOUCHERS PER SOSTA NEI PARCHEGGI A PAGAMENTO DEGLI AUTOMEZZI UTILIZZATI PER MOTIVI DI SERVIZIO. AFFIDAMENTO A GTT S.P.A. CIG Z6906D2449. IMPEGNO EURO 135,00. |
| 80 | 2012 -- 05294/015 | MARKETING URBANO. SERVIZIO DI MONTAGGIO FILMATO PER PRESENTAZIONE ALL`ESTERO SUI TEMI DELL`AUTOMOTIVE, AEROSPACE, ICT, EXCELLENCE. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA LA FIORITA OFFICINA SRL PER EURO 9.222,62 IVA 21% COMPRESA. CIG N. ZC506CCC54. |
| 256 | 2012 -- 04091/016 | SPESE MINUTE ED URGENTI PER IL SERVIZIO ATTIVITA' ECONOMICHE E DI SERVIZIO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2012 DI EURO 1.500,00=. APPROVAZIONE |
| 257 | 2012 -- 04092/017 | SPESE MINUTE ED URGENTI NECESSARIE PER IL SERVIZIO CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2012. EURO 700,00=. |
| 191 | 2012 -- 04569/019 | PROCEDURA APERTA N.78/09. PROSECUZIONE AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE GESTIONE SERVIZI ABITATIVI TEMPORANEI A FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONI DI MARGINALITÀ (ART.30 D.LGS. N.163/06). ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2012 DI EURO 133.000,00 IVA 4% COMPRESA. |
| 214 | 2012 -- 05085/019 | ALBO PRESTATORI DI SERVIZI SOCIO SANITARI PER PERSONE CON DISABILITA'. ATTIVAZIONE E PROSECUZIONE INTERVENTI. QUARTO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 EURO 1.526.289,65. |
| 217 | 2012 -- 05154/019 | SPESE SOSTENUTE PER INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI A FAVORE DEL MINORE C.A. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.883,81 FINANZIATA CON ASSEGNAZIONI REGIONALI 2012. |
| 218 | 2012 -- 05156/019 | SPESE SOSTENUTE PER INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI A FAVORE DEL MINORE F.D. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.655,10 FINANZIATA CON ASSEGNAZIONI REGIONALI 2012. |
| 219 | 2012 -- 05159/019 | SPESE SOSTENUTE PER INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI A FAVORE DEL GIOVANE C.R.F. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.400,00 FINANZIATA CON ASSEGNAZIONI REGIONALI 2012. |
| 220 | 2012 -- 05160/019 | SPESE SOSTENUTE PER INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI A FAVORE DELLA MINORE C.L. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00 FINANZIATA CON ASSEGNAZIONI REGIONALI 2012. |
| 221 | 2012 -- 05161/019 | CONTRIBUTI ASSICURATIVI INAIL PER ADOLESCENTI E GIOVANI ITALIANI E STRANIERI DELL`AREA DEL DISAGIO SOCIALE INSERITI IN TIROCINI FORMATIVI.ANNO 2012. IMPEGNO DI EURO 4.000,00 FINANZIATO CON FONDI MINISTERIALI. |
| 223 | 2012 -- 05221/019 | PROCEDURA RISTRETTA 56/09. SERVIZIO INVERNALE DI OSPITALITA' NOTTURNA PER PERSONE SENZA DIMORA IN CONDIZIONE DI GRAVE EMARGINAZIONE. AFFIDAMENTO DAL 1 NOVEMBRE 2012 AL 31 MARZO 2013. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO ANNO 2012 EURO 23.831,86. CIG 46130980E6. |
| 226 | 2012 -- 05407/019 | S.F.E.P. ASSICURAZIONE I.N.A.I.L. ANNO 2013 ALLIEVI E CORSISTI. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,00=, SPESA SOSTENUTA DA FINANZIAMENTO REGIONALE GIA` INTROITATO. |
| 227 | 2012 -- 05408/019 | PRESA D_ATTO DELLA TITOLARITA_DELL_AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO E DELL_ACCREDITAMENTO DEL PRESIDIO R.I.S.S. SOGGIORNO PER LA TERZA ETA_ _IL MELOGRANO_ FRAZIONE PORTANOVA- CASAL CERMELLI (AL), TERRITORIO ASL AL. IN CAPO ALLA SOCIETA_ PORTANOVA SRL AI SENSI DGR 25/09 E DGC 0906921/19 27.10.09 |
| 228 | 2012 -- 05523/019 | INTERVENTI ECONOMICI AD INABILI INVALIDI ED ALTRI UTENTI IN SITUAZIONE DI BISOGNO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2012 DI EURO 3.006.643,00.= DI CUI EURO 2.424.000,00 SOSTENUTO CON FINANZIAMENTI DIVERSI |
| 233 | 2012 -- 05620/019 | ALBO FORNITORI STRUTTURE ACCREDITATE PER PERSONE ANZIANE. PRESA D_ATTO ACCREDITAMENTO E TARIFFE _RESIDENZA SAN GIOVANNI DI CASTAGNOLE DELLE LANZE (AT), TERRITORIO ASL AT, AI SENSI DDGR 25-12129-09 E DGC 0906921/19 27.10.09 ES. 10/11/09 |
| 234 | 2012 -- 05621/019 | ALBO FORNITORI STRUTTURE ACCREDITATE PER PERSONE ANZIANE. PRESA D_ATTO ACCREDITAMENTO E TARIFFE CONGREGAZIONE SUORE VINCENZINE- CASA DI RIPOSO CHA MARIA - DI PIAZZO DI LAURIANO (AL), TERRITORIO ASL TO4 , AI SENSI DDGR 25-12129-09 E DGC 0906921/19 27.10.09 ES. DAL 10.11.09 |
| 238 | 2012 -- 05752/019 | PROGETTO "TORINO HOPELAND". GESTIONE DEL SERVIZIO DI SOSTEGNO PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI. FONDO PER L'EROGAZIONE DI INTERVENTI ECONOMICI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 33.000,00 A VALERE SU FONDI MINISTERIALI. CIG 4655788DC9. |
| 245 | 2012 -- 05932/019 | ALBO FORNITORI STRUTTURE ACCREDITATE PER PERSONE ANZIANE. PRESA D_ATTO ACCREDITAMENTO E TARIFFE _CASA DI RIPOSO RICOVERO_ DI CASALE MONFERRATO (AL), TERRITORIO ASL AL, AI SENSI DDGR 25-12129-09 E DGC 0906921/19 27.10.09 ESECUTIVA DAL 10 NOVEMBRE 2009 |
| 476 | 2012 -- 04930/023 | SETTORE POLITICHE SOCIALI PER IL LAVORO - SPESE MINUTE ED URGENTI - ULTERIORE IMPEGNO PER L'ANNO 2012 DI EURO 300,00 |
| 511 | 2012 -- 05350/023 | CANTIERE LAVORO PER SOGGETTI SOTTOPOSTI A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA` PERSONALE. ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. 10 MAGGIO 2011 N. 2011 02676/23. PERIODO 1/11/2012 30/11/2012. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.521,51. |
| 512 | 2012 -- 05352/023 | CANTIERE DI LAVORO «PROSEGUO ACCOMPAGNAMENTO ALLA PENSIONE BIS». DELIBERAZIONE. N. MECC. 2012 03087/23. PERIODO 1° NOVEMBRE 2012 - 30 NOVEMBRE 2012. IMPEGNO DI SPESA EURO 33.819,25. |
| 513 | 2012 -- 05353/023 | CANTIERE DI LAVORO PER SOGGETTI DISABILI. DELIBER. N. MECC. 2011 02676/23. PERIODO 1° NOVEMBRE 2012 - 30 NOVEMBRE 2012. IMPEGNO DI SPESA EURO 15.874,34. |
| 514 | 2012 -- 05354/023 | CANTIERE DI LAVORO «PROSEGUO ACCOMPAGNAMENTO ALLA PENSIONE». DELIBERAZIONE. N. MECC. 2012 03087/23. PERIODO 1° NOVEMBRE 2012 30 NOVEMBRE 2012. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.820,71. |
| 515 | 2012 -- 05355/023 | C.L «INTERVENTI STRAORDINARI CONTRO LA DISOCCUPAZIONE PER SOGGETTI INDIVIDUATI DA COMPETENTI ORGANI GIUDIZIARI». DELIBERAZIONE. N. MECC. 2012 00547/23. PERIODO 1/11/2012 - 30/11/2012. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.521,51. |
| 516 | 2012 -- 05356/023 | CANTIERE DI LAVORO 2011/2012. ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. DEL 10 MAGGIO 2011 N. MECC. 2011 02676/23. PERIODO 1° NOVEMBRE 2012 - 30 NOVEMBRE 2012. IMPEGNO DI SPESA EURO 241.566,06. |
| 517 | 2012 -- 05358/023 | PROCEDURA RISTRETTA N. 28/2012 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CENTRO LAVORO TORINO. CIG 4049986A2A - CUP C12F12000010004. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA - SPESA FINANZIATA DA ENTI VARI CON FONDI A DESTINAZIONE ESCLUSIVA |
| 527 | 2012 -- 05591/023 | PROCEDURA RISTRETTA. INDIZIONE DI GARA PER L`AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI SUPPORTO ALL`OCCUPABILITA`. PERIODO MAGGIO 2013 NOVEMBRE 2014 - CIG 460290013E. CUP C12I12000140006. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 388.249,84. |
| 549 | 2012 -- 05794/023 | «RECIPROCA SOLIDARIETÁ E LAVORO ACCESSORIO» 2012. SPESA FINANZIATA DA COMPAGNIA DI SAN PAOLO CON FONDI A DESTINAZIONE ESCLUSIVA, GIÁ INTROITATA. CONTRIBUTI AD ENTI NO PROFIT ELENCO N. 3 - 5/6 IMPEGNO DI SPESA EURO 4.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 13/03/2012 N. MECC. 201201280/023. |
| 48 | 2012 -- 04965/024 | FONDO SPESE MINUTE URGENTI E DI RAPPRESENTANZA PER L'UFFICIO DELL'ASSESSORE AL BILANCIO E TRIBUTI-PERSONALE-PATRIMONIO.ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.500,00 PER L'ANNO 2012 |
| 56 | 2012 -- 05513/024 | DEPOSITO SU C/C N. 4984969 "RENDITE" DI CEDOLE MATURATE SU TITOLI DI EREDITA' PER L'AMMONTARE DI EURO 7.986,44=. |
| 58 | 2012 -- 05632/024 | RATING FITCH PER LA CITTA` DI TORINO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 112.530,00 - ACQUISTO DI SERVIZI (CIG 465857380C). |
| 59 | 2012 -- 05712/024 | AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE A FIGURA ESPERTA NEL CAMPO DELLE OPERAZIONI SOCIETARIE STRAORDINARIE SOTTO IL PROFILO FINANZIARIO E GIURIDICO. MODIFICA DATA DI ULTIMAZIONE INCARICO. |
| 64 | 2012 -- 05989/024 | DEVOLUZIONE MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. PER COMPLESSIVI EURO 81.602,01, PER IL PARZIALE FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI URGENTI SU SCARPATE E SEDIMI STRADE COLLINARI.- LOTTO 6. |
| 245 | 2012 -- 03966/027 | MODIFICA ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA E LA DISTRIBUZIONE DI MATERIALE DI CONSUMO A BASSO IMPATTO AMBIENTALE PER APPARECCHIATURE INFORMATICHE APPROVATO CON DET.2012-2192/27. IMPEGNO SPESA LIMITATO 150.000,00. CIG N. 44331639D4. |
| 306 | 2012 -- 05145/027 | IMPEGNO TRIENNALE - MANUTENZIONE POSTAZIONI CIE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALLA DITTA CONSUTEK S.R.L. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 12.705,00= (IVA 21% INCLUSA) N CIG. 46073032B6. |
| 16 | 2012 -- 05455/028 | PRESA D`ATTO VARIAZIONE RAGIONE SOCIALE DELLA DITTA STARPOWER SNC IN STARPOWER SRL |
| 154 | 2012 -- 05495/030 | FORNITURA DI RIPRODUZIONE ELIOGRAFICA, STAMPA E FASCICOLAZIONE DI DOCUMENTI VARI ANNO 2012 _ (CIG Z9E059D261) _ IMPEGNO DI SPESA EURO 750,00. |
| 158 | 2012 -- 05512/030 | M.O. EDIFICI MUNICIPALI ANNO 2011 LOTTO VI _ MANUTENZIONE, MESSA IN SICUREZZA, BONIFICHE, DEMOLIZIONE DI STRUTTURE - INTERVENTI SOSTITUTIVI AI PRIVATI ED INTERVENTI URGENTI (CUP C15I10000180004 _ CIG 0529907D13) - APPROVAZIONE PROROGA TERMINE DI ULTIMAZIONE LAVORI E APPROVAZIONE NUOVO PREZZO. |
| 163 | 2012 -- 05611/030 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA REVELLO 3 E 5 BONIFICA E DEMOLIZIONE EDIFICI (COD. OPERA 4024 - CUP C16E12000170004). IMPEGNO DI SPESA EURO 500.000,00 IVA COMP. - MODALITA' AFFIDAMENTO OPERE - FINANZIAMENTO CON OO.UU. - IN ESEC. DELIB. G.C. MECC. N 2012 05048/030. |
| 195 | 2012 -- 05118/031 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA NORD C. 5 E 6. INTERVENTI URGENTI PATRIMONIO SCOLASTICO DELIBERA CIPE 32/2010. EURO 325.000,00 IVA INCLUSA. MODIFICA DET. DIR. N.M. 2012-04572/031. VARIAZIONE AFFIDAMENTO MODALITA' DI GARA E AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE |
| 208 | 2012 -- 05482/031 | M.O. MANUFATTI AMIANTO, SIPARI DIVISORI SOLLEVABILI MOTORIZZATI, MOTORIZZAZIONI PORTE ACCESSO, SERRANDE, TAPPARELLE PRESENTI NELLE SCUOLE DELLA CITTA'. ANNO 2012. CUP C15D11000210004. VARIAZIONE MODALITA` GARA APPROVATA CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.M. 201106925/031 E AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE. |
| 211 | 2012 -- 05524/031 | SPESE MINUTE ED URGENTI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2012. IMPORTO EURO 337,50. |
| 210 | 2012 -- 05535/031 | LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER IMPIANTI ANTINCENDIO CON IDRANTI O NASPI E SOLLEVAMENTO ACQUE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI CITTADINI - ANNO 2011. CODICE CUP C15D11000140004 - CIG 3113798365. DIFFERIMENTO TERMINE ULTIMAZIONE LAVORI |
| 411 | 2012 -- 03904/033 | ACQUISTO VOUCHERS DI SOSTA PER AUTOMEZZI UTILIZZATI PER MOTIVI DI SERVIZIO - SETTORE SUOLO E PARCHEGGI - AFFIDAMENTO A G.T.T. S.P.A - (CIG:Z520715C72) - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 540,00 |
| 414 | 2012 -- 03942/033 | SERVIZIO URBANIZZAZIONI - SPESE MINUTE ED URGENTI - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2012 - IMPORTO DI EURO 300,00. |
| 416 | 2012 -- 03948/033 | SERVIZIO SUOLO E PARCHEGGI- SPESE MINUTE ED URGENTI ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2012 - IMPORTO DI EURO 500,00 |
| 420 | 2012 -- 04014/033 | ACQUISTO VOUCHERS DI SOSTA PER AUTOMEZZI UTILIZZATI PER MOTIVI DI SERVIZIO E ACQUISTO CARNET BIGLIETTI ORDINARI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - SERVIZIO URBANIZZAZIONI - AFFIDAMENTO G.T.T. S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 200,00 (CIG 3874027436). |
| 566 | 2012 -- 05429/033 | INTERVENTI STRAORDINARI PER L`ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE - BILANCIO 2012 IMPEGNO DI SPESA PER EURO 299.980,00 IVA 4% COMPRESA - FINANZIAMENTO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE IN ESECUZIONE DELIBERA N. MECC. 2012-05197/033 - AFFIDAMENTO LAVORI A PROCEDURA APERTA |
| 570 | 2012 -- 05600/033 | I. S. PAVIMENTAZIONI VIE STRADE E PIAZZE DELLA CITTA` BIL. 2010 - LOTTO N. 7 APPROVAZIONE VARIANTE AI SENSI ART. 132 C.1 LETT. B) D.L.VO. 163/06 - INTERVENTI FONOASSORBENTI - AFFIDAMENTO DITTA OVAS S.R.L - IMPORTO DI EURO 27.000,00 - IVA 21% COMPRESA |
| 578 | 2012 -- 05700/033 | O.M. RIPRISTINO SUOLO PUBBLICO - BIL. 2012 _ DECONTI PRIVATI - APPROVAZIONE ULTERIORE SPESA AI SENSI ART. 57 COMMA 2 C) DEL D.L.VO 163/2006 E S.M.I ALLA DITTA AGGIUDICATARIA DEL LOTTO/CIRC. N. 2 IMPEGNO DI SPESA DI EURO 18.150,00 IVA 21% COMPRESA |
| 504 | 2012 -- 04993/034 | LAVORI DI MANUTENZIONE DEL TUBOLARE SULLA DIGA MICHELOTTI. AFFIDAMENTO ANNO 2012 ALLA DITTA HYDROCOSTRUCT GES.M.B.H. IMPORTO EURO 7.623,00 IVA E ONERI COMPRESI. CIG. N. Z4606770BD. ACQUISTO DI SERVIZI ALL'ESTERO. |
| 580 | 2012 -- 05718/034 | INTERVENTI URGENTI SCARPATE E SEDIMI STRADE COLLINARI. LOTTO 6. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 500.000,00 (IVA COMPR.) IN ESEC. DELIB. MECC. 201205473/034. AFFIDAMENTO LAVORI PROCEDURA APERTA. FINANZIAM. EURO 418.397,99 CON ECONOMIE MUTUI ED EURO 81.602,01 CON PARZIALE DEVOLUZIONE MUTUO CDDPP. |
| 589 | 2012 -- 05815/034 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI ANNO 2010. (CUP C19B10000030004). APPROVAZIONE VARIANTE AI SENSI DEL D.LGS. 163/06 E S.M.I. SENZA AUMENTO DI SPESA. AFFIDAMENTO. IMPORTO EURO 73.950,93 (I.V.A. INCLUSA). |
| 8 | 2012 -- 05182/041 | REGOLAMENTO COMUNALE. REDISTRIBUZIONE ONORARI DI AVVOCATO INTROITATI DALLA CITTÀ. PERIODO LUGLIO AGOSTO 2012. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.220,98=. |
| 62 | 2012 -- 04063/045 | SERVIZIO SPETTACOLO, MANIFESTAZIONI E FORMAZIONE CULTURALE. SPESE MINUTE ED URGENTI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2012 DI EURO 247,75 |
| 87 | 2012 -- 05520/045 | IMPEGNO DEL FONDO SPESE MINUTE ED URGENTI PER IL SERVIZIO AFFARI GENERALI E INTERCULTURA ANNO 2013. APPROVAZIONE PER EURO 1.540,00 |
| 123 | 2012 -- 04826/046 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEL FONDO ACQUISTO MATERIALI ED ATTREZZATURE PER I MAGAZZINI DEL SERVIZIO VERDE GESTIONE DELLA CITTÀ DI TORINO - ANNO 2012 - IMPORTO EURO 2.000,00 |
| 124 | 2012 -- 04827/046 | SPESE MINUTE ED URGENTI SERVIZIO VERDE GESTIONE - ANNO 2012 PER GLI UFFICI AMMINISTRATIVI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA IMPORTO EURO 739,00. |
| 64 | 2012 -- 05348/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. SPESE DI CUSTODIA DI VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO. IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO (EURO 200.000,00). (CIG 348480580D). |
| 67 | 2012 -- 05508/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. FONDO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO MINUTE ED URGENTI NECESSARIE PER LA SCUOLA DI FORMAZIONE "R. BUSSI". IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2013 (EURO 1.500,00). |
| 136 | 2012 -- 05265/049 | ABBONAMENTO ANNUALE ALLA BANCA DATI TELEMATICA GIURIDICA "SISTEMA LEGGI D'ITALIA" ON-LINE - WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.005,51 IVA COMPRESA AL 21% (CIG ZB806C68BD). |
| 140 | 2012 -- 05324/049 | RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL SINDACO E AGLI ASSESSORI COMUNALI. QUARTO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2012. EURO 2.000,00. |
| 141 | 2012 -- 05325/049 | SERVIZI DI GESTIONE DELLE TRASFERTE DEL SINDACO, VICESINDACO E ASSESSORI COMUNALI. APPALTO SPECIFICO BASATO SU ACCORDO QUADRO CONSIP. SERVIZI BASE ULTERIORE RIMBORSO DI SPESA DI EURO 2.597,67. CIG 33363868D1 |
| 142 | 2012 -- 05662/049 | SERVIZIO DI GESTIONE DELLE TRASFERTE DEL SINDACO, VICESINDACO E ASSESSORI PER IL PERIODO DAL 1° GENNAIO 2013 AL 31 DICEMBRE 2013. APPROVAZIONE MODALITA' PROCEDURALI PER L'INDIZIONE DELLA GARA. CIG. N. 46474973D9 |
| 48 | 2012 -- 04865/050 | SPESE MINUTE SINO AL 31 DICEMBRE 2012. APPROVAZIONE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500,00=. |
| 52 | 2012 -- 05222/050 | PIANO LOCALE GIOVANI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO MURARTE DA PASSIONE A PROFESSIONE. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 7.999,31 INTERAMENTE FINANZIATI DA FONDI PROVINCIALI. CIG. N. 4598020622. |
| 54 | 2012 -- 05487/050 | PIANO LOCALE GIOVANI PROVINCIALE. PROGETTO «MA GUARDA! I GIOVANI E L` ORIENTAMENTO ALLE PROFESSIONI DA SCOPRIRE - ANNO 2012» - PROMOZIONE DEL PROGETTO SU «SUGONEWS». ACCERTAMENTO, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 3.388,00 TOTALMENTE FINANZIATI CON FONDI PROVINCIALI. CIG. N. ZEB06E405D. |
| 55 | 2012 -- 05493/050 | PLG CITTA` METROPOLITANE YOUTH@TO. AFFIDAMENTO GESTIONE SPORTELLI INFORMATIVI. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 36.580,72 COMPRESA IVA (CIG. NN. 4517778C55, 451778956B, 45178041CD). FINANZIATA CON FONDI MINISTERIALI AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA |
| 56 | 2012 -- 05496/050 | PROGETTO CITTA` METROPOLITANE. PROGETTO LABORIENTARSI. ACCERTAMENTO, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 31.365,00 TOTALMENTE FINANZIATI CON FONDI PROVINCIALI. CIG. N. 464354568D. |
| 132 | 2012 -- 04949/055 | CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA «AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 9» - ADEGUAMENTO IMPEGNI PER E.1.354,55 IVA COMPRESA E PRESA D`ATTO DECORRENZA CONTRATTI DI NOLEGGIO DI N. 3 AUTOVETTURE |
| 182 | 2012 -- 04819/060 | SPESE MINUTE ED URGENTI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2012 - IMPORTO EURO 650,00. |
| 193 | 2012 -- 05012/060 | AFFIDAMENTO FORNITURA ABBONAMENTI ANNUALI AD ORARIO RIDOTTO DI LIBERA CIRCOLAZIONE SUI MEZZI PUBBLICI URBANI PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO EDILIZIA PER LA CULTURA AL GRUPPO G.T.T. IMPEGNO SPESA EURO 1.011,00. |
| 214 | 2012 -- 05610/060 | ORDINARIA MANUTENZIONE EDIFICI INTERESSE CULTURALE ANNO 2013, LOTTO 1 (CUP C15E12000150004, CIG 46398247E2) E LOTTO 2 (CUP C15E12000160004, CIG 46401916BE). APPROV. PROGETTO. EURO 417.866,00, IVA COMPR. AFF. PROCEDURA NEGOZIATA SENSI ART.204, C.1, D.LGS.163/2006. IMP. SPESA LIMITATO EURO 220.719,60. |
| 142 | 2012 -- 03961/062 | ACQUISTO DI BIGLIETTI CORSA SINGOLA PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL SERVIZIO EDILIZIA SPORTIVA. - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 315,00 I.V.A. COMPRESA - CIG 4431871FA1 |
| 161 | 2012 -- 04364/062 | AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE CERTIFICATO IDONEITA` STATICA DELLO STADIO DI ATLETICA «P. NEBIOLO» ALL`ARCH. PAOLO PETTENE - EURO 4.656,08 AL LORDO RITENUTE DI LEGGE, CONTRIBUTI E IVA COMPRESI - FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO (MECC. 2118) CIG: 4513115450 |
| 184 | 2012 -- 04861/062 | LAVORI DI M.S. DELLO STADIO OLIMPICO (COD. OPERA 3528 - CUP: C16H09000010004) - AFFID. INC. REDAZ. RELAZ. INTERPRET. ESITI DELLE ATTIVITA' PREVISTE ALL'ING. OSSOLA - IMPORTO EURO 23.909,60 AL LORDO DELLE RIT. DI LEGGE, INARCASSA E IVA COMPRESA. FINANZ. MUTUO ORIGINARIO (CIG: 45532168B3) |
| 176 | 2012 -- 04680/063 | ACQUISTO N° 1 ABBONAMENTO TRAMVIARIO ANNUALE PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL SERVIZIO EDILIZIA PER IL SOCIALE ANNO 2012 (CIG :Z96064539C) - IMPEGNO DI SPESA EURO 337,00 |
| 213 | 2012 -- 05570/063 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA A NORMA CASA DI OSPITALITÀ NOTTURNA VIA FOLIGNO 10, TORINO - PRESA D' ATTO FALLIMENTO IMPRESA RINALDO COSTRUZIONI SRL. (CUP C16J09000190004) |
| 521 | 2012 -- 05448/064 | CONTRATTO DI SERVIZIO FRA LA CITTÀ DI TORINO E L`A.M.I.A.T. S.P.A. PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE NELL'ANNO 2012. INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER EURO 7.111.333,33 I.V.A. INCLUSA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2012/05225/064. |
| 522 | 2012 -- 05608/064 | LINEA 1 DELLA METROPOLITANA AUTOMATICA DI TORINO CONTRATTO TRA LA CITTÀ DI TORINO E GTT S.P.A. - SECONDO ACCERTAMENTO DI EURO 2.420.000,00 E IMPEGNO DI EURO 2.420.000,00 IVA INCLUSA ANNO 2012. CIG 05538603BA |
| 530 | 2012 -- 05698/064 | CONTRATTO DI SERVIZIO FRA LA CITTA' DI TORINO E AMIAT SPA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI VIABILITA' INVERNALE PER IL PERIODO 1/11/2012 - 31/03/2013. IMPEGNO LIMITATO PER IL MESE DI NOVEMBRE 2012 DI EURO 1.256.445,45 IVA INCLUSA |
| 531 | 2012 -- 05746/064 | CONTRATTO DI SERVIZIO FRA LA CITTÀ DI TORINO E L`A.M.I.A.T. S.P.A. PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE NELL'ANNO 2012. INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2012/05225/064PER EURO 28.416.666,66 I.V.A. INCLUSA |
| 424 | 2012 -- 04542/068 | SPESE MINUTE ED URGENTI ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2012 DI EURO 200,00. |
| 135 | 2012 -- 04809/069 | ALLESTIMENTO PER LA MANIFESTAZIONE «PORTICI DI CARTA» AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA ALLA DITTA WALBER S.R.L.- IMPEGNO DI SPESA EURO 5.566,00 IVA COMPRESA CIG N. Z65066CE7E |
| 159 | 2012 -- 05646/069 | SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE MATERIALI CONTEMPORARY ART 2012. IMPEGNO E AFFIDAMENTO PER EURO 13.189,00 IVA COMPRESA. CONSEGNA ANTICIPATA CIG Z4906C0535 |
| 162 | 2012 -- 05724/069 | CONTEMPORARY ART _ STAMPA TORINO YOUNG CARD . IMPEGNO ED AFFIDAMENTO A 3B SRL PER EURO 2.202,20 TIPOGRAFIA IVA COMPRESA. SPESA SORRETTA DA SPONSORIZZAZIONI CIG N Z54056EDCA |
| 163 | 2012 -- 05725/069 | SERVIZIO DI STAMPA PIEGHEVOLI IN INGLESE PER CONTEMPORARY ART 2012. IMPEGNO E AFFIDAMENTO ALLA DITTA STIGE ARTI GRAFICHE PER EURO 2.286,90 IVA COMPRESA. SPESA SOSTENUTA DA SPONSORIZZAZIONI CIG. N ZDF0703BF4 |
| 164 | 2012 -- 05727/069 | ALLESTIMENTO STAND ARTISSIMA. IMPEGNO E AFFIDAMENTO ALLA DITTA P&P ITALIA PER EURO 2.238,50 IVA COMPRESA. SPESA SORRETTA DA SPONSORIZZAZIONI. CONSEGNA ANTICIPATA CIG Z720703BFD |
| 197 | 2012 -- 05568/072 | SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO. PROGETTO ACCORDO DI SOVVENZIONE . RESTITUZIONE PARZIALE DEL CO-FINANZIAMENTO EROGATO DALL`AGENZIA NAZIONALE GIOVANI. IMPEGNO EURO 3.457,93 |
| 40 | 2012 -- 05759/084 | C. 1. - SERVIZIO DI VIGILANZA NON ARMATA E/O ARMATA E PRESTAZIONI INTEGRATIVE PRESSO GLI STABILI CIRCOSCRIZIONALI PER L`ANNO 2012. N. CIG 4668625F36. ULTERIORE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 904,00. |
| 50 | 2012 -- 05055/086 | C.3 - RIMBORSI QUOTE DI PARTECIPAZIONE ATTIVITÀ DI TURISMO SOCIALE ANNO 2012. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 676,03. |
| 239 | 2012 -- 04510/087 | POLITICHE GIOVANILI. CONDUZIONE DEL CENTRO DEL PROTAGONISMO GIOVANILE DI VIA FOSSANO 8. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2012 03319/087, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 9 LUGLIO 2012. EURO 13.000,00. CIG ZF005A8365. |
| 303 | 2012 -- 05168/087 | ASSEGNAZIONE FONDI ECONOMALI AI CENTRI D'INCONTRO DELLA IV CIRCOSCRIZIONE PER L'ANNO 2012. IMPEGNO DELLA PESA. EURO 3.000,00. |
| 47 | 2012 -- 05020/088 | C. 5 - PROGETTO "SENIORES ON LINE 2012/2013 CORSI DI INFORMATICA " DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE TRENDY PER EURO 4.800,00= IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2012 03988/088. |
| 49 | 2012 -- 05193/088 | C. 5 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DELLE SCUOLE E ASSOCIAZIONI IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 201203977/88 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 33.700,00=. |
| 54 | 2012 -- 05384/088 | C.5 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO PER EURO 500,00= A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE AMICI PARCO VALLETTE IN OCCASIONE DELLA "VII EDIZIONE DELLA FESTA DELL'UVA ANNO 2012" IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2012 05187/088. |
| 87 | 2012 -- 05545/089 | BORSE LAVORO PER UTENTI DEI SERVIZI SOCIALI E SANITARI. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.736,00, IN ESEC. DELIB. N. MECC.201204201/89 DEL 2/10/2012. |
| 92 | 2012 -- 05572/089 | SERVIZI SOCIALI. PROCEDURA NEGOZIATA PER SERVIZIO DI EDUCATIVA TERRITORIALE. PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2012. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.004,60. CIG N. 4599927BD5. |
| 114 | 2012 -- 05435/090 | C.7 - SPONSORIZZAZIONE DA PARTE DI SMAT S.P.A. DEL GIARDINO SCHIAPPARELLI. ACCERTAMENTO, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 9.438,00 IVA INCLUSA PER L'ANNO 2012 E L`ANNO 2013. CIG 463783702B. |
| 117 | 2012 -- 05661/090 | C7-PROCEDURA APERTA N.44/2010-SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO ANNI 2011-12-13.LOTTO F CIRC.7 ULTERIORE AFFIDAMENTO AI SENSI DELL`ART.57 COMMA 5 LETT. A) D.LGS.163/2006.DITTA CARMINE MARRONE FU CARMINE SRL-IMPEGNO DI SPESA E. 20.553,61 IVA 21% COMPRESA-CIG4617970565. |
| 119 | 2012 -- 05679/090 | C.7 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE LUDICHE E FITNESS NELLE AREE VERDI DELLA CIRCOSCRIZIONE 7. ACCORDO QUADRO ANNI 2011-2012. ULTERIORE AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA. EURO 20.000,00 IVA INCLUSA. CIG 46180306E8 |
| 122 | 2012 -- 05927/090 | C7 - SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA SU FABBRICATI ED IMPIANTI SPORTIVI - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA COOP. ICI ARCA A.R.L. - IMPEGNO DI SPESA EURO 22.606,25. IVA 21% INCLUSA. CIG 4617863D16. |
| 60 | 2012 -- 05556/091 | C.8. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER L'AVVIO CON LE RISORSE DEL TERRITORIO, DEL SISTEMA SPERIMENTALE INTEGRATO E PARTECIPATO DALLE ISTITUZIONI PER L'EROGAZIONE DI SERVIZI A SOSTEGNO DELL'ABITARE PRODOMO 8. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.989,50. CIG 46165956B5. |
| 31 | 2012 -- 05571/093 | C. 10 - SERVIZIO DI RINFRESCO RELATIVO ALL` INIZIATIVA «NATURARE IL PARCO. A QUATTRO ZAMPE» NELL`AMBITO DELLE ATTIVITÀ DELLO SPORTELLO ANIMALI D`AFFEZIONE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 300,00 (COMPRESO DI IVA 10 %) CIG 4499428571. |
| 13 | 2012 -- 04243/101 | SPESE MINUTE URGENTI PER L'ANNO 2012 DELLA VICE DIREZIONE GENERALE SERVIZI AMMINISTRATIVI. ULTERORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500,00=. APPROVAZIONE |
| 89 | 2012 -- 05898/102 | DONAZIONE ALL'ARCHIVIO STORICO DELL'ARCHIVIO PROFESSIONALE DELL'ING. MARIO MARRA DA PARTE DELLA VEDOVA E DEL FIGLIO. ACCETTAZIONE. |
| 49 | 2012 -- 05151/103 | RIMBORSO DI CANONI COMUNALI INDEBITI RISCOSSI DAL CIVICO TESORIERE. IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2012. EURO 10.000,00 |
| 292 | 2012 -- 05346/104 | LO.C.A.RE. METROPOLITANO-PROGRAMMA CASA REGIONALE "10.000 ALLOGGI ENTRO IL 2012"-MISURA D'INTERVENTO SOSTEGNO ALLE AG.SOC.PER LA LOCAZ.-ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO ALLA CITTA' DI TORINO-ACCERT. ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.017.345,69 SUL BIL. 2012 IN ESEC.DELIB.G.C.30/06/2011 MECC.N.201103686/104. |
| 137 | 2012 -- 03850/106 | SPESE MINUTE ED URGENTI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2012 . IMPORTO EURO 500,00. |
| 172 | 2012 -- 03799/110 | ACQUISTO CARNET BIGLIETTI ORDINARI URBANI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2012. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 350,00= IVA INCLUSA. |
| 267 | 2012 -- 05644/112 | ACQUISTO CARNET BIGLIETTI ORDINARI URBANI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2012. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 385,00= IVA COMPRESA _ CIG 4659801D6B |
| 30 | 2012 -- 05246/113 | PROGETTO EUROPEO «4CITIES4DEV». PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO A TUBETTIFICIO ROBBIESE, IMPRINTING E MICROGRAF DELLA FORNITURA DI ELEMENTI SOSTITUTIVI DELLE PARTI DANNEGGIATE E USURATE PER LA «TRAVELLING EXHIBITION». AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI EURO 2.295,37 IVA 21% INCLUSA. CIG: ZEE06C0B71. |
| 544 | 2012 -- 05259/119 | SPESE MINUTE ED URGENTI SOSTENUTE DALLA DIREZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA` (SERVIZIO ESERCIZIO) ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 300,00= |
| 1 | 2012 -- 05734/128 | INDIZIONE PROCEDURA DI DIALOGO COMPETITIVO AI SENSI DELL'ART. 58 DEL D. LGS. 163/2006 E S.M.I. AFF. DI UN SERVIZIO VOLTO ALL'INDIVIDUAZIONE DI MISURE DI OTTIMIZZAZIONE E STRUMENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA PERFORMANCE DELL'ORGANIZZAZIONE E DELLA SPESA COMUNALE . IMPORTO EURO 90.000,00 OLTRE IVA |
| 13 | 2012 -- 04376/129 | ACQUISTO SPAZI ISTITUZIONALI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.000,00 IVA COMPRESA |
| 29 | 2012 -- 01594/130 | CONTRIBUTO ALLA CONSULTA TORINESE PER LA LAICITÀ DELLE ISTITUZIONI PER LA «GIORNATA DELLA LIBERTÀ DI PENSIERO, DI COSCIENZA E DI RELIGIONE» 16 E 17 FEBBRAIO 2012. IMPEGNO DI EURO 1.000,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 201200750/130. |
| 437 | 2012 -- 05150/131 | SORIS S.P.A. IMPEGNO DI SPESA PER L`ATTIVITA` DI RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA DELLE ENTRATE PATRIMONIALI INERENTI A CONTRATTI DI LOCAZIONE E CONCESSIONE DI IMMOBILI DI PROPRIETA` DELLA CITTA` DI TORINO. IMPORTO DI EURO 89.939,30= |
| 447 | 2012 -- 05296/131 | CONSORZI STRADE VICINALI. QUOTE A CARICO DELLA CITTA' PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PER L'ANNO 2012. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 50.000,00. |