Comune > Atti amministrativi > Determinazioni dirigenziali
| Numero Cronologico | Numero Meccanografico | Oggetto |
|---|---|---|
| 37 | 2012 -- 04895/001 | "THE UNITED NATIONS TORINO RETREAT - 2012". RETTIFICA AFFIDAMENTO SERVIZIO CENA A PALAZZO MADAMA. |
| 39 | 2012 -- 05006/001 | FONDO A RENDICONTO PER SPESE DI RAPPRESENTANZA. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000,00. |
| 169 | 2012 -- 04126/002 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE. ACQUISTO AGENDE QUO VADIS ANNO 2013. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA EURO 1.179,75. CIG ZEA05D0FC0 |
| 107 | 2012 -- 04298/003 | SERVIZIO EDIFICI MUNICIPALI-PROC.APERTA 9/2012_MANUT.ORDINARIA EDIFICI MUNICIPALI ANNO 2012-PRESA D_ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL_AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LOTTI 3 (CUP: C15I11000020004/CIG 3768363784),7 (CUP:C15I11000060004/CIG 376844070F), 8 (CUP: C15I11000070004/CIG 3768451025). |
| 124 | 2012 -- 04641/003 | DETERMINAZIONE: SERVIZIO INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO- PROCEDURA APERTA N. 23/2012 _ MANUTENZIONE ORDINARIA MERCATI COPERTI - (CODICE C.U.P. C17G11000010004 /CODICE C.I.G. 37636061EC) - PRESA D_ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL_AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA |
| 125 | 2012 -- 04643/003 | SERV.EDIFICI MUNICIPALI-P. A.9/2012_MANUT.ORDINARIA EDIFICI MUNICIPALI 2012-PRESA D_ATTO D'INTERVENUTA EFFICACIA AGGIUDICAZ. LOTTI 1: CUP: C15I11000000004/CIG 376828899F;LOTTO 2: CUP C15I11000010004/CIG376834697C;LOTTO4:CUP C15I11000030004/CIG3768376240;LOTTO 5: CUP C15I11000040004/CIG 37684016E0 |
| 130 | 2012 -- 04781/003 | DETERMINAZIONE: SERVIZIO TECNICO EDIFICI MUNICIPALI- PROCEDURA APERTA N. 9/2012 _MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI MUNICIPALI ANNO 2012 _LOTTO N. 6 (CUP: C15I11000050004 / CIG 3768421761)-REVOCA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E AFFIDAMENTO SECONDO CLASSIFICATO |
| 129 | 2012 -- 04784/003 | DETERMINAZIONE: SERVIZIO EDIFICI MUNICIPALI - PROCEDURA APERTA N. 5/2012 _ MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO PARCO _ CAMPO 46. REALIZZAZIONE STRUTTURE DI COPERTURA DELLE BALCONATE (CUP C16J11000180004 C.I.G. 362220307A - PRESA D_ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL_AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA |
| 131 | 2012 -- 04786/003 | SERVIZIO GESTIONE AUTOMEZZI,MAGAZZINI ED AUTORIMESSE - PROCEDURA APERTA N. 17/2012 _ LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI CIRCOSCRIZIONALI. ANNO 2011 - (CODICE C.U.P. C16J10000500004 /CODICE C.I.G. 343692503C) - PRESA D_ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL_AGGIUDICAZIONE |
| 132 | 2012 -- 04788/003 | DETERMINAZIONE: SERVIZIO EDILIZIA SPORTIVA - PROCEDURA APERTA N 7/2012 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI CENTRALIZZATI E NATATORI ANNO 2011 (CODICE C.U.P. C16H11000060004 /CODICE C.I.G. 33055745F4) - PRESA D_ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL_AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA |
| 133 | 2012 -- 04789/003 | SERVIZIO INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO-PROCEDURA APERTA N. 11/2012_MANUTENZIONE ORDINARIA MERCATI RIONALI-2012 (CODICE C.U.P. C17G11000020004/CODICE C.I.G. 376763920F)-PRESA D_ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL_AGGIUDICAZ.DEFINITIVA E REVOCA DETERMINAZIONE MECC. 2012 03726/003 |
| 135 | 2012 -- 04813/003 | DIREZIONE CENTRALE CULTURA E EDUCAZIONE - SERVIZIO BIBLIOTECHE - PROCEDURA APERTA N. 30/2012 - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA SHELF-READY DI PUBBLICAZIONI ITALIANE E STRANIERE PER LE BIBLIOTECHE CIVICHE TORINESI - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE. LOTTI 1-2-3-4. |
| 137 | 2012 -- 04925/003 | DETERMINAZIONE: SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA - PROCEDURA APERTA N. 19/2012 _ LAVORI DI NUOVA COSTRUZIONE E BONIFICA COMPLESSO SCOLASTICO AREA EX INCET _ VIA BANFO _ VIA CERVINO - C.I.G. 3525722DD2 E C.U.P. C19H11000080004 - PRESA D_ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL_AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA |
| 140 | 2012 -- 05015/003 | SERVIZIO POLITICHE GIOVANILI - PROCEDURA RISTRETTA N. 18/2012 - SERVIZIO DI SEGRETERIA E COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE DELL`AREA METROPOLITANA - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE. |
| 910 | 2012 -- 04043/004 | FINANZIAMENTO DI TITOLI DI VIAGGIO PER I LAVORATORI DELLA CITTA' DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 75.000 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. 20.12.2011 ( MECC. 2011 08087/04) |
| 951 | 2012 -- 04288/004 | PERSONALE DIPENDENTE INVIATO IN MISSIONE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2012. EURO 19.500. |
| 1070 | 2012 -- 04561/004 | SPESE OCCORENTI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO CENTRALE ORGANIZZAZIONE DURANTE L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 180.000,00 |
| 1138 | 2012 -- 04832/004 | ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER GLI AMMINISTRATORI COMUNALI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2012 DI EURO 27.000,00.= |
| 1139 | 2012 -- 04833/004 | SPESE OCCORRENTI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO CENTRALE ORGANIZZAZIONE DURANTE L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 350.000,00.= |
| 1142 | 2012 -- 04867/004 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA E ISCRIZIONE AL CORSO _IL TRATTAMENTO PREVIDENZIALE DEI DIPENDENTI PUBBLICI DOPO LA RIFORMA FORNERO E LE NOVITÀ DEL DECRETO SPENDING REVIEW: QUESTIONI CRITICHE E SOLUZIONE DI CASI OPERATIVI_. CIG ZC9066990C. IMPEGNO DI SPESA EURO 320,00. CONSEGNA ANTICIPATA. |
| 0 | 2012 -- 04650/005 | 005/301G - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A PARZIALE COPERTURA DEL SERVIZIO DI PULIZIA DI PALAZZO CIVICO E UFFICI COMUNALI - PERIODO OTTOBRE 2012. SPESA EURO 41.778,34= IVA AL 21% COMPRESA. - C.I.G. N. 4262529E31. |
| 0 | 2012 -- 04652/005 | 005/301G - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A PARZIALE COPERTURA SERVIZIO PULIZIA ORDINARIA ISTITUTO CIMAROSA - RESIDENZA CITTÀ DI TORINO E UFFICI C.SO SAN MAURIZIO - PERIODO OTTOBRE 2012 - SPESA EURO 18.582,43= IVA AL 21% COMPRESA - CIG 4262653488. |
| 0 | 2012 -- 04653/005 | 005/301G - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A PARZIALE COPERTURA DEL SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA UFFICI IRV - SFEP E CST - PERIODO OTTOBRE 2012. SPESA EURO 13.583,50= IVA AL 21% COMPRESA. - C.I.G. N. 4262704E9B |
| 0 | 2012 -- 04654/005 | 005/301G - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A PARZIALE COPERTURA DEL SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA SEDI POLIZIA MUNICIPALE - PERIODO OTTOBRE 2012 - SPESA EURO 27.647,23= IVA AL 21% COMPRESA - CIG 4253319DDC |
| 0 | 2012 -- 04660/005 | 005/301. SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA PRESSO EDIFICI SEDI DI UFFICI COMUNALI, UFFICI GIUDIZIARI, BIBLIOTECHE CIVICHE E MUSEI CITTADINI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI OTTOBRE DI EURO 200.962,70= IVA AL 21% COMPRESA. |
| 0 | 2012 -- 04678/005 | 005/301G - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A PARZIALE COPERTURA SERVIZIO DI PULIZIA IMPIANTO SPORTIVO TRECATE - TORINO. PERIODO OTTOBRE 2012 - SPESA EURO 7.054,30= IVA AL 21% COMPRESA. C.I.G. N. 42549228B4. |
| 0 | 2012 -- 04679/005 | 005/301G - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A PARZIALE COPERTURA DEL SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI - PERIODO OTTOBRE 2012. SPESA EURO 26.792,00= IVA AL 21% COMPRESA - C.I.G. N. 42625721B1 |
| 0 | 2012 -- 04681/005 | 05/301/A - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO GLI EDIFICI SEDI DI UFFICI COMUNALI PROC. APERTA 42/2010 -LOTTO I. SPESA EURO 14.386,90=IVA COMPRESA. CIG 0528471C0D. |
| 0 | 2012 -- 04682/005 | 05/301/A- ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO GLI EDIFICI SEDI DI UFFICI COMUNALI PROC. APERTA 42/2010, LOTTO II. SPESA EURO 8.582,22= IVA COMPRESA. CIG 0528481450. |
| 0 | 2012 -- 04683/005 | 05/301/A - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO GLI EDIFICI SEDI DI UFFICI COMUNALI PROC. APERTA 42/2010 -LOTTO IV. SPESA EURO 16.793,32=IVA COMPRESA. CIG 052848686F. |
| 0 | 2012 -- 04684/005 | 05/301/A - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO GLI EDIFICI SEDI DI UFFICI COMUNALI PROC. APERTA 42/2010 -LOTTO V. SPESA EURO 10.461,08=IVA COMPRESA. CIG 0528487942. |
| 0 | 2012 -- 04685/005 | 05/301/A -ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER LA PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO I CAMPI NOMADI CITTADINI. LOTTO IX. SPESA EURO 14.727,33=IVA 21% COMPRESA. CIG 0528493E34 |
| 0 | 2012 -- 04919/005 | 05/303 - PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 57, COMMA 5, LETTERA B) D. LGS. 163/2006 E S.M.I. CIG: 42606152B9; 4260692244; 4260742B84; 4260771375; 4260795742; 4260824F2E; 4260858B3E. SPESA EURO 117.427,62 IVA COMPRESA. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA LIMITATO AD EURO 16.182,31 IVA COMPRESA. |
| 0 | 2012 -- 04972/005 | 05/400 SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI DELLA NUOVA SEDE DEL SETTORE STATISTICA E TOPONOMASTICA PER IL PERIODO 01.10.2012 - 31.12.2012. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 125, COMMA 10, LETT. C) E COMMA 11 DEL D.LGS 163/2006 E S.M.I.. CIG ZD6065A383 |
| 99 | 2012 -- 04064/007 | ATTIVITA` DI ARTE TERAPIA NELLE SCUOLE DELL` OBBLIGO. ANNO SCOLASTICO 2012-2013. AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI. IMPORTO DI EURO 59.360,80. SPESA SORRETTA DA FONDI REGIONALI GIA` INTROITATI. |
| 125 | 2012 -- 04529/007 | PRESA D`ATTO CHIUSURA ASILO NIDO PRIVATO «WONDERLAND SCHOOL» AVENTE DUE POSTI IN CONVENZIONE PER L`A.S. 2012/13. RISERVA DI ULTERIORI DUE POSTI ALL` ASILO NIDO PRIVATO CONVENZIONATO «TOPOLINUS». IMPEGNO SPESA EURO 1.979,60 - CIG. Z2E0656786 |
| 129 | 2012 -- 04646/007 | SORIS S.P.A. IMPEGNO DI SPESA PER L'ATTIVITA' DI RISCOSSIONE COATTIVA E LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' COMPLEMENTARI. ANNO 2012. EURO 140.000,00= |
| 131 | 2012 -- 04745/007 | LEGGE 285/97. XIII EDIZIONE "SOTTODICIOTTO FILMFESTIVAL". DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA AMICI CINEMA D'ESSAI (A.I.A.C.E.) DI EURO 85.000,00=, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI G.C. MECC. N. 2012 04184/007 DELL` 11/09/2012 |
| 132 | 2012 -- 04758/007 | L. 285/97. FONDI 2011 GIA` INTROITATI - SERVIZIO DI PERNOTTAMENTO DOCENTI. AFFIDAMENTO PER EURO 429,60. COD.CIG Z47065B9C2 |
| 133 | 2012 -- 04770/007 | DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DELL` INFANZIA CONVENZIONATE, A. S. 2011/2012 - ART. 14 DELLA L. R. 28/2007- ACCERTAMENTO ENTRATA 662.958,60 - IMPEGNO DI SPESA EURO 662.958,60. |
| 134 | 2012 -- 04776/007 | ATTIVITA' DI PRE E POST SCUOLA NELLE SCUOLE PRIMARIE STATALI ANNO SCOLASTICO 2011/2012 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 11 SETTEMBRE 2012 N. 04084/007 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 80.064,00 |
| 135 | 2012 -- 04797/007 | RISTORAZIONE NELLE SCUOLE DELL`OBBLIGO. AFFIDAMENTO CON PROCEDURA NEGOZIATA DEL SERVIZIO PER LA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO «P. CALAMANDREI» DI C. B. CROCE 17 AL RISTORANTE «LA FAVOLA» S.R.L. SPESA EURO 41.576,24 CIG 4526524DC2. |
| 47 | 2012 -- 04790/008 | LITE CITTA' DI TORINO / PUCCIARELLI NICOLA - IMPEGNO E ACCERTAMENTO DI EURO 2.123,55 |
| 48 | 2012 -- 04814/008 | LOCALI SITI IN VIA MEUCCI N. 4 DI PROPRIETA' DELLA FINANZIARIA CITTA' DI TORINO HOLDING S.R.L.. (IMPEGNO EURO 695.750,00.=) |
| 49 | 2012 -- 04869/008 | INTEGRAZIONE DELLA SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EROGATA DA IREN MERCATO S.P.A. PER L'ANNO 2012 - IMPORTO EURO 2.465.915,00 |
| 50 | 2012 -- 04870/008 | IRIDE SERVIZI S.P.A SERVIZIO RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI COMUNALI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2012. IMPORTO EURO 6.354.535,00 IVA COMPRESA. CODICE CIG 2538283165 |
| 51 | 2012 -- 04871/008 | INTEGRAZIONE DELLA SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. DURANTE L'ANNO 2012. IMPORTO DI EURO 3.419.033,00 IVA INCLUSA. |
| 52 | 2012 -- 04929/008 | LOCALI DI PROPRIETA' PRIVATA CONDOTTI IN LOCAZIONE DALLA CITTA' DI TORINO AD USO SCOPI ISTITUZIONALI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA. (IMPORTO EURO 115.000,00.=) |
| 182 | 2012 -- 04287/009 | ESPROPRIAZIONE IMMOBILI NECESSARI PER L'AMPLIAMENTO E L'URBANIZZAZIONE DI STRADA DEL PORTONE. - LITE SACIM-DENTIS QUAGLINO/COMUNE DI TORINO (R.G.N. 807/08). - ESECUZIONE SENTENZA CORTE D`APPELLO DI TORINO DEL 12/05/2012- IMPEGNO DI SPESA EURO 587.499,74 APPROVAZIONE. |
| 253 | 2012 -- 05035/010 | IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI. RIMBORSO UTENZE ANNO 2012. ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 20.000,00 IVA COMPRESA. |
| 373 | 2012 -- 04787/013 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AFFISSIONE MANIFESTI SU IMPIANTI COMUNALI. SPESA EURO 24.200,00 IVA 21% COMPRESA. CIG 4510122E66 |
| 386 | 2012 -- 04995/013 | OSSERVATORIO IMMOBILIARE. PROTOCOLLO TRA LA CITTA` E IL POLITECNICO DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 80.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. N. MECC. 2012 04244/013. CIG 455407800E. |
| 387 | 2012 -- 04997/013 | TRIBUTI CANONI ED ENTRATE VARIE. RIMBORSO VERSAMENTI INDEBITI. IMPEGNO DI EURO 10.000,00. |
| 196 | 2012 -- 05028/014 | RIMBORSI A VARIO TITOLO AI CITTADINI. IMPEGNO DI EURO 600,00. |
| 47 | 2012 -- 04224/015 | UTILIZZO DEL TEATRO REGIO PER INCONTRI INTERNAZIONALI DELLA CITTÀ - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 11.253,00 IVA INCLUSA. CIG. N. Z6605BC8F9. |
| 66 | 2012 -- 04570/015 | MARKETING URBANO. SERVIZIO DI RIEDIZIONE, MONTAGGIO E DUPLICAZIONE VIDEO IMPEGNO ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA HUB SRL PER EURO 14.883,00 IVA 21% COMPRESA. CIG N. Z91063F619. |
| 335 | 2012 -- 04917/016 | FONDAZIONE CONTRADATORINO ONLUS. INIZIATIVE DI SUPPORTO ALLA RIQUALIFICAZIONE URBANA PORTICI DI VIA NIZZA. TRASFERIMENTO FONDI ANNO 2012. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 300.000,00= (IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. N. MECC. 2011 06560/122) |
| 156 | 2012 -- 03887/019 | NUMERI VERDI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.530,00= PER L`ANNO 2012. CODICE C.I.G. Z2E05B86E5. |
| 178 | 2012 -- 04434/019 | CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE GRUPPO ABELE PER LA MESSA A DISPOSIZIONE DI 20 POSTI LETTO NELLA CASA DI OSPITALITA_ NOTTURNA DI VIA PACINI 18, IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 26/06/2012 MECC. N. 2012 03279/019. SPESA EURO 378.000,00. IMPEGNO LIMITATO EURO 63.000,00. |
| 193 | 2012 -- 04583/019 | PROGETTO PER TITOLARI PROTEZIONE INTERNAZIONALE CON DISAGIO MENTALE O PSICOLOGICO "TERANGA" ANNUALITA' 2012. TRASFERIMENTO FONDI. SPESA EURO 171.388,00 A VALERE SU FINANZIAMENTO DEL MINISTERO DELL'INTERNO. |
| 194 | 2012 -- 04637/019 | SERVIZIO DI EDUCATIVA TERRITORIALE PER MINORI DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO MECC. N. 00936/19 DEL 22/02/2012. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2012 PER EURO 446.110,14 IVA COMPRESA. |
| 196 | 2012 -- 04661/019 | SPESE SOSTENUTE PER INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI A FAVORE DELLA MINORE Q.M.CON RESIDENZA N TORINO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.138,02 FINANZIATA CON ASSEGNAZIONI REGIONALI 2012. |
| 197 | 2012 -- 04662/019 | SPESE SOSTENUTE PER INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI A FAVORE DEL MINORE R.L. CON RESIDENZA IN TORINO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.596,03 FINANZIATA CON ASSEGNAZIONI REGIONALI 2012. |
| 201 | 2012 -- 04673/019 | AFFIDAMENTO D`INCARICO PROFESSIONALE DI CONSULENZA SANITARIA NEI PRESIDI SOCIO SAN. COMUNALI DESTINATI A PERSONE DISABILI DI CUI ALL'AVVISO DI PUBBLICA SELEZIONE APPROVATO CON DET. N. MECC. 2012 03449 DEL 28 GIUGNO 2012. FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE. EURO 18.056,35. |
| 204 | 2012 -- 04733/019 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MEDIAZIONE INTRCULTURALE "PROGETTO NOMIS (IN & OUT)" IN FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE LIBERITUTTI - PERIODO SETTEMBRE 2012 -GIUGNO 2013. N. CIG 4539764BC1 -IMPEGNO DI SPESA DI EURO 27.713,00 (IVA COMPRESA) SERVIZIO FINANZIATO DALLA COMPAGNIA DI S. PAOLO. |
| 208 | 2012 -- 04794/019 | S.F.E.P. - AVVIO PERCORSI DI «TUTOR AZIENDALE O.S.S.» PER OPERATORI O.S.S. CHE LAVORANO PRESSO LE RESIDENZE PER ANZIANI E PRESSO I SERVIZI TERRITORIALI. IX° BANDO PROVINCIALE. AFFIDAMENTO INCARICHI E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.598,92=. SPESA SORRETTA DA CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA DA INTROITARE. |
| 210 | 2012 -- 04926/019 | S.F.E.P. - SEMINARIO «PIPPI A TORINO: IL PROGETTO ED I PRIMI ESITI». AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 544,50=. CIG 4543957FEC. SPESA SOSTENUTA DA FINANZIAMENTO DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELL`EDUCAZIONE DELL`UNIVERSITA` DEGLI STUDI DI PADOVA GIA` INTROITATO. |
| 211 | 2012 -- 05037/019 | NOTIFICAZIONE ATTI DI INGIUNZIONE DELLA DIVISIONE SERVIZI SOCIALI E RAPPORTI CON LE AZIENDE SANITARIE. IMPEGNO DI SPESA - EURO 2.500,00.=. |
| 213 | 2012 -- 05083/019 | CENTRI DI ATTIVITA' SOCIOTERAPEUTICA PER PERSONE CON DISABILITA'. ASSICURAZIONE INAIL. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2013 DI EURO 12.000,00.A VALERE SU FONDI REGIONALI |
| 235 | 2012 -- 04966/021 | FASTWEB S.P.A. NUMERO VERDE INFORMAMBIENTE ANNO 2012. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 400,00= (IVA 21% INCLUSA) - CIG 4611966ABB |
| 436 | 2012 -- 04596/023 | CUP C17E12000420007 CIG 4568833044 PROTOCOLLO D'INTESA TRA LA CITTA' DI TORINO ED IL CONSORZIO PER LA RICERCA E L'EDUCAZIONE PERMANENTE (CO.R.E.P.) PER IL SUPPORTO TECNICO - SCIENTIFICO IN MATERIA DI POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO. IMPEGNO DI SPESA EURO 141.166,67 IVA COMPRESA |
| 47 | 2012 -- 04897/024 | DEPOSITO SU C/C N. 4984969 "RENDITE" DI CEDOLE MATURATE SU TITOLI DI EREDITA' PER L'AMMONTARE DI EURO 1.970,94=. |
| 234 | 2012 -- 03752/027 | PROCEDURA APERTA N. 64/2011 - LOCAZIONE QUINQUENNALE DI SISTEMI DI STAMPA DIGITALE INTERFACCIATI IN RETE PER IL CENTRO STAMPA. INDIZIONE E APPROVAZIONE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.923,50 = (IVA INCLUSA) - CIG N. 2829822AFA. |
| 235 | 2012 -- 03797/027 | APPROVAZIONE CONTRATTO DI LICENZA CON AICA - ACCREDITAMENTO ANNO 2012. CIG N. 4396662043. |
| 283 | 2012 -- 04672/027 | PROCEDURA APERTA N. 80/2010 PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 82.000,00= (IVA E T.C.G. INCLUSE). AFFIDAMENTO ALLA DITTA VODAFONE OMNITEL N.V. N. CIG 055564331B. |
| 13 | 2012 -- 03974/028 | NUMERO VERDE DELLA PROTEZIONE CIVILE 800 444004. COSTO TARIFFAZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00 (CIG 4439995FC4) |
| 133 | 2012 -- 04903/030 | DET.P.RI.U.MERC.ABBIGL.P.DELLA REPUBBLICA 25 REALIZ.NUOVO MERC.COP. E AUTORIM. (C.O.1413E981-CUPC34B99000000003) IMP.SPESA E.214.589,44 E ACCERT. EURO 1.049.055,09 DI CUI EURO 655.907,61 A SEGUITO SENT.TRIB.TO. ED EURO 393.147,48 PER PENALI-CIG.4517437078-IN ESEC.DELIB.MECC.2012 04879/30 |
| 137 | 2012 -- 05033/030 | DETERMINAZIONE: CIMITERO PARCO _ COMPLESSO LOCULI CAMPI 45-46-COD. OPERA 1501-CUP C34B04000070004-ANALISI SU CAMPIONAMENTO GRADINI- AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 125 COMMA 11 ULTIMO PERIODO D. LGS. 163/06 AL POLITECNICO DI TORINO- IMPEGNO EURO. 2.081,20 IVA 21% COMPRESA. CIG Z6C06885AB. FINANZIAMENTO MUTUO ORIGINARIO. |
| 139 | 2012 -- 05101/030 | PROCEDURA APERTA N. 9/2012 "MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI MUNICIPALI ANNO 2012"-LOTTO N. 6 (CUP: C15I11000050004 / CIG 3768421761)- ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 8.396,80 I.V.A. COMPRESA, A SEGUITO REVOCA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, PER AFFIDAMENTO AL SECONDO CLASSIFICATO. |
| 167 | 2012 -- 04573/031 | OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER INTERVENTI SU COMPONENTI EDILIZI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI DELLA CITTA'. ANNO 2010. LOTTO 3 AREA EST E SOGGIORNI LIGURI. APPROVAZIONE IMPEGNO SPESA EURO 493,60 PER ADEGUAMENTO IVA DAL 20% AL 21% SULLA VOCE OPERE PER PAGAMENTO A SALDO. |
| 180 | 2012 -- 04824/031 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER OTTENIMENTO C.P.I. NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PIAZZA MANNO 22, VIA VENARIA 100, VIA LANZO 28 - GRUPPO 20/03. REIMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO A SALDO PER EURO 3.189,19 IVA 4% E 21% COMPRESA - PARZIALE FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO |
| 505 | 2012 -- 04994/034 | PRIU SPINA 3. NUOVO C.SO MORTARA. 2° LOTTO. AGGIORNAMENTO E INTEGRAZIONE INCARICHI COLLAUDO TECNICO AMM.VO, STATICO E TECNICO-FUNZIONALE R.T.P. SI.ME.TE. (CAPOGRUPPO). IMPORTO COMPLESSIVO EURO 13.339,74 (CONTRIBUTI ED IVA COMPRESA). FINANZIAMENTO FONDI MINISTERIALI D.M.21/12/94. |
| 533 | 2012 -- 05166/034 | PROLUNGAMENTO SUD DELLA LINEA 1 DELLA METROPOLITANA AUTOMATICA DI TORINO TRATTA LINGOTTO PIAZZA BENGASI. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000.000,00. PARZIALE FINANZIAMENTO CON DEVOLUZIONE MUTUI CDDPP. |
| 7 | 2012 -- 04397/041 | REGOLAMENTO COMUNALE. REDISTRIBUZIONE ONORARI DI AVVOCATO INTROITATI DALLA CITTÀ. PERIODO MAGGIO GIUGNO 2012. IMPEGNO DI SPESA EURO 23.597,42=. |
| 65 | 2012 -- 04933/042 | PROGETTO "NONNI CIVICI". APPROVAZIONE CONVENZIONE CON LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO AUSER VOLONTARIATO TORINO E ANTEAS TORINO ANNO SCOLASTICO 2012-2013 IN ESECUZIONE D.G.C. N.MECC. 2011 04913/42 DEL 27/09/11. SPESA DI EURO 67.800,00. IMPEGNO LIMITATO DI EURO 22.600,00. |
| 74 | 2012 -- 04874/045 | BIENNALE DEMOCRAZIA. AFFIDAMENTO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGRAMMA PER LE SCUOLE IN VISTA DELL'EDIZIONE DEL 2013. IMPEGNO DI EURO 4.400,00. SPESA SORRETTA DAL FINANZIAMENTO SISVEL GIA' INTROITATO. |
| 93 | 2012 -- 04124/046 | SERVIZI COMPLEMENTARI URGENTI DI PULIZIA LOTTO 5 EX PA 102/2007 PER INTERVENTI NEL PARCO DEL VALENTINO - DAMAR COSTRUZIONI SRL- APPROVAZIONE AFFIDAMENTO - IMPORTO EURO 42.444,16 IVA INCLUSA - CIG 44257260A2 |
| 131 | 2012 -- 04820/046 | APPROVAZIONE AFFIDAMENTO DI FORNITURA COMPLEMENTARE E RIPRISTINO DI PANNELLI ESPLICATIVI E CARTELLI INDICATORI IN AREE VERDI COMUNALI, COMPRENSIVI DI GRAFICA E POSA - IMPORTO EURO 12.000,00 IVA COMPRESA - CIG 44259590E9- FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO |
| 129 | 2012 -- 04915/046 | AFFIDAMENTO SERV. COMPL. ALLA RIPETIZIONE SERVIZI MANUTENZIONE VERDE VERTICALE EX P.A. 128/2007 LOTTO 4 CIRC. 6 - IMPORTO EURO 22.669,20 IVA INCLUSA - COMPAGNIA DEI SERVIZI - CIG 454545327A - FINANZIAMENTO DERIVANTE DA ONERI DI URBANIZZAZIONE |
| 130 | 2012 -- 04920/046 | AFFIDAMENTO SERV. COMPL. ALLA RIPETIZIONE SERVIZI MANUTENZIONE VERDE VERTICALE CON INS. SOGG. SVANT. ANNO 2012 EX P.A. 104/2007 LOTTO 9 - IMPORTO EURO 50.000,00 IVA COMPRESA RTI TECNOVERDE/STUDIO VERDE CIG 4545683048 - FINANZIAMENTO DERIVANTE DA ONERI DI URBANIZZAZIONE |
| 116 | 2012 -- 04921/046 | AFFIDAMENTO SERV. COMPL. ALLA RIPETIZIONE SERVIZI MANUTENZIONE VERDE VERTICALE CON INSER. SOGG. SVANTAGG. EX P.A. 104/2007 LOTTO 7 CIRC. 4 - IMPORTO EURO 35.600,00 IVA COMPRESA - RTI P.G. FRASSATI S.C.S.-CONSORZIO NAOS P.L. - CIG 45027380F2 FINANZIAMENTO DERIVANTE DA ONERI DI URBANIZZAZIONE |
| 117 | 2012 -- 04923/046 | AFFIDAMENTO SERV. COMPL. ALLA RIPETIZIONE SERVIZI MANUTENZIONE VERDE VERTICALE EX P.A. 128/2007 LOTTO 3 CIRC. 5 - IMPORTO EURO 22.086,00 IVA COMPRESA - ATI C.A.S.P. S.C.S. FEA S.R.L. - CIG 4502774EA3 FINANZIAMENTO DERIVANTE DA ONERI DI URBANIZZAZIONE |
| 179 | 2012 -- 04708/047 | M.S. DIFFUSA MESSA SICUREZ. STAB. PATRIM. COM.LE RESIDENZ.(C.O.3672). ULTER. OPERE AI SENSI ART. 57 C.5 LETT.A) A2) D.LGS. 163/06. AFFID. A.T.I. R.P. IMPIANTI/2G IN ESEC. DELIB. G.C. 4/9/12 N.M. 2012 04505/047. IMP. E. 119.000,66 IVA COMPR. FINANZ. RIBASSO GARA MUTUO ORIG. DIFFERIM. TERM. ULTIM. LAVORI |
| 49 | 2012 -- 03924/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI MATERIALI INFORMATICI. IMPEGNO DI SPESA (EURO 5.000,00). (CIG 4347793847) |
| 51 | 2012 -- 04061/048 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA E CONSEGNA ANTICIPATA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA PER APPARATI RADIO MOTOROLA IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 15.500,00) CIG. 420067068A. |
| 55 | 2012 -- 04420/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. PROCEDURA RISTRETTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE DEI VERBALI DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA. ULTERIORE ESERCIZIO DELL`OPZIONE DI PROSECUZIONE CONTRATTUALE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.600.000,00) (CIG 2872104731). |
| 57 | 2012 -- 04466/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. SPESE DI PROCEDURA PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA (EURO 500.000,00). |
| 134 | 2012 -- 05014/049 | RIMBORSI VARI ED INDENNITA' AL SINDACO ED AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2012. EURO 1.300,00. |
| 45 | 2012 -- 04810/050 | BANDO TORINO INCONTRA L'EUROPA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 30.324,33 A FAVORE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, DIPARTIMENTO DELLA GIOVENTU` PER RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE. |
| 46 | 2012 -- 04817/050 | PIANO LOCALE GIOVANI PROVINCIALE. AFFIDAMENTO DI INCONTRI SEMINARIALI E WORKSHOP DESTINATI AI VOLONTARI SCNV IN FASE DI USCITA EX ART. 57 C. 5) LETT. A) D. LGS. 163/2006 E S.M.I. IMPEGNO EURO 20.000,00 FINANZIATI CON FONDI PROVINCIALI. CIG 45518945C1. |
| 47 | 2012 -- 04864/050 | DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE URBE RIGENERAZIONE URBANA, PER LA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA "B.U.A. - BERTHOLLET URBAN ART. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2012 03227/91 . EURO 2.500,00. SPESA FINANZIATA EX LEGE 285 |
| 51 | 2012 -- 04939/050 | LEGGE 285/97. ATTIVITA` ESTIVE PER ADOLESCENTI E GIOVANI DAI 14 AI 17 ANNI. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI VARIE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.000,00 IN ESECUZIONE A DELIBERAZIONI CIRCOSCRIZIONALI VARIE. |
| 94 | 2012 -- 03922/055 | PAGAMENTO VIOLAZIONI AL NUOVO CODICE DELLA STRADA RELATIVO AGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA` DELLA CIVICA AMMINISTRAZIONE. IMPEGNO DI SPESA. IMPORTO EURO 5.000,00. |
| 122 | 2012 -- 04667/055 | SERVIZIO CAR SHARING E VAN SHARING PER LA MOBILITA' SUL TERRITORIO DEI DIPENDENTI MUNICIPALI - ANNO 2012. ULTERIORE IMPEGNO SPESA DI EURO 15.000,00 IVA COMPRESA ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA SOCIETA' CAR CITY CLUB S.R.L. (CIG 3651261BE2). |
| 187 | 2012 -- 04909/060 | LITE N. 162/2008 CITTÀ DI TORINO/PICA CIAMARRA + 2 - ESECUZIONE SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO N. 3314 A FAVORE R.T.P. PCAINT PICA CIAMARRA ASSOCIATI SRL (CAPOGRUPPO). IMPEGNO SPESA EURO 274.645,55, AL LORDO. RIT. LEGGE, IVA ESCLUSA. FINANZIAMENTO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE. |
| 1 | 2012 -- 04116/061 | SPESE MINUTE E URGENTI PER L'ANNO 2012 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00 |
| 111 | 2012 -- 03231/062 | PALAZZETTO «LE CUPOLE» E PALASPORT «RUFFINI» - SERVIZIO REVIS. ANNUALE PARETE MOBILE E PEDANE MOBILI PALCHI (ANNO 2012) - AFFIDAM. IN ECON. DITTA FOMET STRUTTURE S.A.S. - IMPORTO EURO 11.153,78 IVA COMPRESA (C.I.G. 3918634F0F - CUP C11C11000070004). |
| 151 | 2012 -- 04187/062 | COMPLESSO SPORTIVO «VILLA GLICINI» - INTEGRAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO - AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA ALLA DITTA IMPIANTI I.T.S.L. - IMPORTO EURO 3.751,00 IVA COMPRESA (CIG: 4448053972) CUP: C11C11000060004 |
| 152 | 2012 -- 04189/062 | COMPLESSO PISCINA «TRECATE» - SERVIZIO PER LE PROVE DI CARICO SUI PARAPETTI - AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA ALLA DITTA P.Q.R.S. S.R.L. - IMPORTO EURO 4.869,04 IVA COMPRESA (CIG: 44310287F9) _ REVOCA DETERMINAZIONE MECC. 201203960/062 |
| 162 | 2012 -- 04429/062 | COMPLESSO SPORTIVO _VILLA GLICINI_ _ INSTALLAZIONE DI PORTE DI EMERGENZA - AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA ALLA DITTA FALEGNAMERIA DI BUFFO MAURIZIO - IMPORTO EURO 6.594,50 IVA COMPRESA (CIG: 4293222EDB) CUP: C11C11000060004 |
| 172 | 2012 -- 04629/062 | IMPIANTI SPORTIVI CITTADINI - INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALLA DITTA GF COSTRUZIONI SRL - IMPORTO EURO 41.240,58 IVA COMPRESA- CIG: 4515879D3A - CUP C11C11000070004 |
| 494 | 2012 -- 04967/064 | CONTRATTO DI SERVIZIO FRA LA CITTÀ DI TORINO E L`A.M.I.A.T. S.P.A. PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE NELL'ANNO 2012. ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 13.552.000,00 I.V.A.COMPRESA |
| 129 | 2012 -- 03737/069 | SERVIZIO DI STAMPA DEI MANIFESTI DA INSERIRE NEI MUPI.IMPEGNO E AFFIDAMENTO PER EURO 18.000,00 IVA COMPRESA. CIG ZDD05AF0FD |
| 133 | 2012 -- 04656/069 | INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DE "IL MERCATINO DI NATALE A TORINO" PER PERIODO 2012, 2013, 2014 E 2015. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.000,00 |
| 136 | 2012 -- 04836/069 | ALLESTIMENTO TRAM STORICO DELLA LINEA 7 E TELI RECINZIONE PER LA MANIFESTAZIONE «PORTICI DI CARTA» - AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA ALLA DITTA SQUILLARI S.R.L.- IMPEGNO DI SPESA EURO 4.731,10 IVA COMPRESA - CIG N. Z9B0675B87 |
| 140 | 2012 -- 04937/069 | ALLESTIMENTO 25 PALINE PER LA MANIFESTAZIONE «PORTICI DI CARTA» - AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA ALLA DITTA P&P ITALIA S.R.L.- IMPEGNO DI SPESA EURO 5.445,00 IVA COMPRESA - CIG N. ZAA0681BD2 |
| 143 | 2012 -- 04942/069 | FONDAZIONE TERRA MADRE. CONFERIMENTO FONDO PATRIMONIALE BIENNIO 2012 - 2013 PARI AD EURO 1.050.000,00. FINANZIAMENTO DEL FONDO DI DOTAZIONE CON MEZZI STRAORDINARI DI BILANCIO. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE DEL 25 SETTEMBRE 2012 N. MECC. 2012-04088/069. |
| 142 | 2012 -- 04943/069 | COMITATO "SALONE DEL GUSTO". CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL FONDO PATRIMONIALE. FINANZIAMENTO CON ENTRATE STRAORDINARIE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 640.000,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE DEL 25 SETTEMBRE 2012 MECC. N. 201202407/069. |
| 163 | 2012 -- 04835/072 | PROGETTO EUROPEO URBACT MARKETS. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA SERVIZIO DI RISTORAZIONE PER CENA CONCLUSIVA FASE I^ A EATALY DISTRIBUZIONE S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 825,00 IVA INCLUSA. SPESA FINANZIATA DA FONDI EUROPEI E DA FONDI DEL MINISTERO DELL_ECONOMIA E DELLE FINANZE. CIG. N. Z39066F88F. |
| 173 | 2012 -- 05049/072 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA SERVIZIO DI RISTORAZIONE PER CENA UFFICIALE OFFERTA DALLA CITTA_ ALLA DELEGAZIONE BIRMANA GUIDATA DALL_AMBASCIATORE. IMPEGNO DI SPESA EURO 960,00 IVA INCLUSA. CIG. N. Z5A069BA91. |
| 17 | 2012 -- 03328/084 | C.1- CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA LUNA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA N. MECC. 2012-02549/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 06/06/12. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.500,00. |
| 19 | 2012 -- 03713/084 | C. 1 - ADEGUAMENTO IMPIANTO DI VOTAZIONE ELETTRONICA SALA CONSIGLIO E INTERVENTI TECNICI DI MANUTENZIONE ANNO 2012. CIG N. 22524761FF. ULTERIORE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 508,00 IVA 21% INCLUSA. |
| 20 | 2012 -- 03833/084 | C 1 FONDO A RENDICONTO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO, MINUTE ED URGENTI PER IL CENTRO D'INCONTRO DI VIA VANCHIGLIA 3/BIS. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2012 DI EURO 1.000,00 |
| 21 | 2012 -- 04029/084 | C.1 - CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI COMMERCIALI E TURISTICI PAOLO BOSELLI IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2012-02548/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 02/07/2012. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 500,00. |
| 22 | 2012 -- 04030/084 | C. 1 - CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE JUST FOR JOY EUROPEAN ASSOCIATION IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2012-03405/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 02/07/2012. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 3.000,00. |
| 23 | 2012 -- 04031/084 | C.1 - CONTRIBUTO ALL'ASAI (ASSOCIAZIONE ANIMAZIONE INTERCULTURALE) IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2012-03408/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 02/07/12. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 2.000,00. |
| 24 | 2012 -- 04152/084 | C. 1 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE NEW AGE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2012-03666/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 11/07/2012. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 9.800,00. |
| 29 | 2012 -- 04828/084 | C. 1 - ACQUISTO BIGLIETTI TRANVIARI OCCORRENTI AL CENTRO CIVICO PER L`ANNO 2012. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 297,50. N. CIG 4558376ADD. |
| 31 | 2012 -- 02245/085 | C. 2. 25 APRILE 2012. FESTA DELLA LIBERAZIONE. INIZIATIVE PER LA CITTADINANZA IN ESEC. ALLA DELIB. N. MECC. 2012 01868/085 DEL 17 APRILE 2012. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.000,00=. |
| 49 | 2012 -- 03252/085 | C. 2 - SALONE OFF 2012 CIRCOSCRIZIONE 2. FONDAZIONE PER IL LIBRO, LA MUSICA E LA CULTURA IN ESEC. ALLA DELIB. N. MECC. 2012 02518/85 DEL 23 MAGGIO 2012. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ED IMPEGNO DI SPESA EURO 4.000,00=. |
| 58 | 2012 -- 03607/085 | C. 2 MOMENTI D`ESTATE IN CASCINA E DINTORNI ANNO 2012. MANIFESTAZIONI ESTIVE IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2012 02992/85 DEL 25 GIUGNO 2012. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 6.920,00=. |
| 60 | 2012 -- 03776/085 | C.2 - PROGETTO "ESTATE RAGAZZI 2012". DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA GESU` REDENTORE IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2012 02996/085 DELL`11 GIUGNO 2012. EURO 3.000,00=. |
| 78 | 2012 -- 04981/085 | GESTIONE SPORTELLI DI CONSULENZA ED ASCOLTO PER LE SCUOLE ELEMENTARI DEL TERRITORIO IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2011 07235/85. PERIODO OTTOBRE 2012-MAGGIO 2013. FINANZIAMENTO AI SENSI DELLA LEGGE 285/97. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO EURO 13.700,00=. C.I.G.: ZCA067BE7A. |
| 24 | 2012 -- 03679/086 | C.3 -CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE ANTEAS TORINO PER IL PROGETTO "AZIONI CONCRETE DEL PROGETTO CITTA` SANE: IL SUPPORTO DEL VOLONTARIATO AL SETTORE PROTESICA DI VIA MONGINEVRO, 130 - ANNO 2012" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2012 02765/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.500,00. |
| 25 | 2012 -- 03680/086 | C. 3 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CAPOFILA "NON PIU' DA SOLI EDERA" PER IL PROGETTO "GESTIONE DELLO SPAZIO ANZIANI VIA OSASCO 80" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2012-01678/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 19.701,00. ANNO 2012 |
| 26 | 2012 -- 03681/086 | C.3 - CONTRIBUTO ALLA ASSOCIAZIONE PRO-GIO` ONLUS PER IL PROGETTO «ATTIVITA` 2011-2012» IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2012 02764/86. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.300,00. |
| 27 | 2012 -- 03702/086 | C. 3 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE JUST FOR JOY EUROPEAN ASSOCIATION - PER LA REALIZZAZIONE DI "XI EDIZIONE FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL TEATRO DI STRADA 2012" - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.500,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2012-02989/86 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 28/06/2012. |
| 28 | 2012 -- 03703/086 | C. 3 - CONTRIBUTO ALL'A.N.P.I. ASSOCIAZIONE NAZIONALE PARTIGIANI D`ITALIA - PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE NELL'AMBITO DELLE CELEBRAZIONI DEL XXV APRILE NEL 67° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.500,00= IN ESECUZIONE DEL. N. MECC. 2012-02524/86 C. C DEL 12/06/2012. |
| 29 | 2012 -- 03704/086 | C. 3 - CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE PER IL LIBRO, LA MUSICA E LA CULTURA PER LA REALIZZAZIONE DEL SALONE OFF NELLA CIRCOSCRIZIONE 3 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 13.000,00= IN ESECUZIONE DEL. N. MECC. 2012-02523/86 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 31/05/2012. |
| 31 | 2012 -- 03855/086 | C. 3 -CONTRIBUTO- XIXª MANIFESTAZIONE INTERNAZIONALE DI BASKET E JUDO "CAMPIONI ALLO SPECCHIO". IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 2012 01545/86 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 5/7/2012. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.100,00. |
| 32 | 2012 -- 03928/086 | C. 3 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "IPPOCRATE" PER IL PROGETTO DI AIUTO E SOLIDARIETA` NEI CONFRONTI DELLE PERSONE ANZIANE IN DIFFICOLTA` - INIZIATIVA DI DOMICILIARITA` LEGGERA PER L`ANNO 2012 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2012-01681/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.150,00. |
| 35 | 2012 -- 04013/086 | C. 3 - CONTRIBUTO ALLA S.C.S. GRUPPO ARCO ONLUS PER PROGETTO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE CON FINALITA' SOCIALI "C'E' UN P'ARCO PER TE" IN ESECUZIONE DELIB. CONS. CIRC.LE DEL 28/06/2012 N. MECC. 2012 02782/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.900,00. |
| 36 | 2012 -- 04024/086 | C.3 CONTRIBUTO ALLA SCUOLA MEDIA STATALE L.B. ALBERTI PER LA REALIZZAZIONE DEL CONCORSO DILETTANTI IN MUSICA. - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2012-02522/86 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 05/07/2012. |
| 207 | 2012 -- 03866/087 | RIMBORSO DEL CANONE PER RINUNCIA ALL'USO DEI LOCALI CIRCOSCRIZIONALI. ANNO 2012. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00 |
| 208 | 2012 -- 03867/087 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE LUDICHE E FITNESS NELLE AREE VERDI DELLA IV CIRCOSCRIZIONE. ACCORDO QUADRO ANNI 2011-2012. ESTENSIONE AFFIDAMENTO E ULTERIORE IMPEGNO PER EURO 5.825,20. CIG 1393617121 |
| 209 | 2012 -- 03870/087 | CENTRO DI INCONTRO DI PIAZZA UMBRIA 28. DEVOLUZIONE DI UN CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE AUSER VOLONTARIATO TORINO. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2012 01116/087, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 5 MARZO 2012. EURO 7.000,00. |
| 210 | 2012 -- 03871/087 | INTERVENTI DOMICILIARI DI COMUNITÀ. PROGETTO DOMICILIARITA' LEGGERA2012 DELLA CIRCOSCRIZIONE. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2012 01811/087, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 23 APRILE 2012. EURO 39.000,00 |
| 211 | 2012 -- 03877/087 | COMMEMORAZIONE 25 APRILE. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2012 01611/087, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 10 APRILE 2012. EURO 3.000,00. |
| 212 | 2012 -- 03878/087 | INIZIATIVA «SALONE INTERNAZIONALE DEL LIBRO TORINO - SALONE OFF 2012. DEVOLUZIONE DI UN CONTRIBUTO ALLA «FONDAZIONE PER IL LIBRO, LA MUSICA E LA CULTURA». IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2012 02141/087, CONS. CIRC. DEL 7 MAGGIO 2012. EURO 1.500,00. |
| 214 | 2012 -- 03955/087 | CENTRO DEL PROTAGONISMO GIOVANILE DI VIA BELLARDI 116. PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2012 02997/087, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL` 11 GIUGNO 2012. EURO 9.000,00. N. CIG ZF605A8212. |
| 227 | 2012 -- 04140/087 | RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO PER ASSENZE DAL SERVIZIO EGLI AMMINISTRATORI DELLA IV CIRCOSCRIZIONE D.LGS. 267/2000 E S.M.I. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2012 DI COMPLESSIVI EURO 6.500,00. |
| 235 | 2012 -- 04160/087 | SERVIZIO DI ANALISI BATTERIOLOGICA PRESSO LA PISCINA FRANZOJ. ESTENSIONE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. EURO 1.512,50. CIG ZA50451220 |
| 19 | 2012 -- 02437/088 | C. 5 - REALIZZAZIONE DI SERVIZI DI ANIMAZIONE MUSICALE NEL TERRITORIO IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE NELL'ANNO 2012. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.700,00= N. CIG. 391286672A. |
| 22 | 2012 -- 02616/088 | C.5 - MANIFESTAZIONI COMMEMORATIVE INERENTI IL 67° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI PER EURO 6.800,00= IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2012 01915/088. |
| 31 | 2012 -- 03561/088 | C. 5 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ANTEAS PER IL PROGETTO "SPAZIO ANZIANI ANNO 2012" CORSO GROSSETO 115/1. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 11.500,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2012/02029/088 DEL 07/05/2012. |
| 32 | 2012 -- 03562/088 | C. 5 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI SULLA "DOMICILIARITA' LEGGERA". ANNO 2012. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 14.910,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2012/02444/088 DEL21/05/2012. |
| 38 | 2012 -- 03895/088 | C. 5 DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO PER EURO 3.000,00= A FAVORE DELLA COMUNITA' MURIALDO PIEMONTE PER IL PROGETTO "GIARDINI DON GNOCCHI - ESTA-PARK" IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2012 03538/088. |
| 39 | 2012 -- 03898/088 | C. 5 - INIZIATIVE CULTURALI ESTIVE "SERESTATE5 ANNO 2012". DEVOLUZIONE CONTRIBUTI PER EURO 11.500,00= IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2012 03606/088 |
| 40 | 2012 -- 03950/088 | C. 5 - DEVOLUZIONE DI UN CONTRIBUTO DI EURO 13.600,00= ALLA COMUNITA' MURIALDO PIEMONTE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "ESTATE 2012 - PISCINA LOMBARDIA" IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2012 02957/088. |
| 41 | 2012 -- 03952/088 | C. 5 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO PER EURO 1.500,00= A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE 4EVENTS PER IL PROGETTO "LUNEDÌ CULTURA 2012" IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2012 03539/088. |
| 42 | 2012 -- 04006/088 | C. 5 - DEVOLUZIONE DI UN CONTRIBUTO DI EURO 1.800,00= ALL'A.S.D. GIORDANA LOMBARDI PER LA REALIZZAZIONE DELLE DUE GIORNATE CONCLUSIVE DELLA MANIFESTAZIONE "MINIOLIMPIADI 2012" IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N.MECC. 201203184/088. |
| 43 | 2012 -- 04263/088 | C. 5 - DEVOLUZIONE DI UN CONTRIBUTO DI EURO 1.500,00= ALL' A.S.D. GIORDANA LOMBARDI PERLA REALIZZAZIONE DEIL PROGETTO "GRUPPO DI CAMMINO" IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2012 03731/088. |
| 44 | 2012 -- 04404/088 | C. 5 - PROGETTO "SIPARIO 0-12 EVENTI TEATRALI PER FAMIGLIE" - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE BONAVENTURA PER EURO 1.800,00= IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2012 03315/088 |
| 45 | 2012 -- 04551/088 | C. 5 - BORSE LAVORO PER TIROCINI COLLEGATI AI CORSI DI FORMAZIONE LAVORO PER GIOVANI DISOCCUPATI. IMPEGNO DI SPESA EURO 8.960,00=. |
| 46 | 2012 -- 04773/088 | C.5 - SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA SU FABBRICATI ED IMPIANTI SPORTIVI ESISTENTI SUL TERRITORIO DELLA 5°CIRCOSCRIZIONE PER IL TRIENNIO 2012-2013-2014. ESTENSIONE AFFIDAMENTO ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 8.949,67=(IVA 21% COMPRESA). CIG 2847275DA5. |
| 45 | 2012 -- 03734/089 | SERVIZI SOCIALI. PROGETTO DOMICILIARITÀ LEGGERA ANNO 2012. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI PER EURO 30.184,00. IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2011 00025/89 DEL 18/01/2011. |
| 47 | 2012 -- 03735/089 | SERVIZI SOCIALI. DOMICILIARITÀ LEGGERA ANNO 2012. PROGETTO DI RIATTIVAZIONE MOTORIA. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO PER EURO 10.000,00. IN ESEC. DELIBERAZIONE N. MECC. 2012 01309/89 DEL 03/05/2012. |
| 46 | 2012 -- 03736/089 | SERVIZI SOCIALI. AREA DISABILI. PROGETTO "ATTIVITÀ SENSOMOTORIE-MANIPOLAZIONE DELL'ARGILLA, AFFABULAZIONE, CERAMICA. ANNO 2012". DEVOLUZIONE CONTRIBUTO PER EURO 9.000,00. IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2012 02272/89 DEL 15/05/2012. |
| 48 | 2012 -- 03778/089 | SPORTELLO DI ASCOLTO PSICOLOGICO. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 3.200,00 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 201200484/89 DEL 14/02/2012. |
| 52 | 2012 -- 03868/089 | INIZIATIVE RICREATIVE CARNEVALE 2012. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO E IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 1.000,00 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 201201870/89 DEL 29/5/2012 |
| 51 | 2012 -- 03869/089 | CELEBRAZIONI 25 APRILE 2012. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO E IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 3.000,00 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 201201429/89 DEL 24 APRILE 2012. |
| 53 | 2012 -- 03902/089 | INIZIATIVE RICREATIVE "IL NASTRO D'ARGENTO". DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO E IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 3.000,00, ALL'ORATORIO SALESIANO MICHELE RUA. IN ESEC. DELIB. N. MECC. 201202033/89 DEL 29/05/2012. |
| 54 | 2012 -- 03903/089 | INIZIATIVE RICREATIVE "ESTATE 2012". DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO E IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 2.000,00, IN ESC. DELIB. N. MECC. 2012 03304/89 DEL 3 LUGLIO 2012 |
| 60 | 2012 -- 04151/089 | FESTA DELLA MADONNA DI RIPALTA E DEI CERIGNOLANI. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 1.500,00, IN ESEC. DELIB. N. MECC. 201203303/89 DEL 3 LUGLIO 2012 |
| 61 | 2012 -- 04192/089 | SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ESTIVE PER ADOLESCENTI. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI E IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 9.000,00 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 201203512/89 DEL 10/7/2012. |
| 76 | 2012 -- 04912/089 | SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA SU FABBRICATI ED IMPIANTI SPORTIVI DELLA CIRCOSCRIZIONE 6 BIENNIO 2011/2012. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.545,00 IVA INCLUSA ED ESTENSIONE EFFICIACIA AFFIDAMENTO. - CIG. 1145290334. |
| 57 | 2012 -- 03253/090 | C 7- VALORIZZAZIONE DELL'AREA BORGO DORA - CORTILE DEL MAGLIO. CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE F.E.A.EURO 2.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2012-00735/090 DEL 28/02/2012. |
| 58 | 2012 -- 03256/090 | C7 - ATTIVITA' PER LA TERZA ETA': " ARTE & SPORT PER LA TERZA ETA'"-. CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI ART&VITA, S.D. SETTESPORT, C.S.M- CENTRO DI MUSICOTERAPIA CENTRO STUDI MUSICALI, DECATHLON, U.S. ACLI. EURO 12.235,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2012-00319/90 DEL 14 FEBBRAIO 2012. |
| 59 | 2012 -- 03257/090 | C 7- FESTA DELLA DONNA 2012. CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE AUSER.. EURO 300,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2012-01033/090 DEL 13/03/2012. |
| 66 | 2012 -- 03854/090 | C7- BAGNI PUBBLICI CIRCOSCRIZIONALI VANCHIGLIA - RIMBORSO BUONI DOCCIA RELATIVAMENTE AL SECONDO TRIMESTRE 2012 ALLA ASSOCIAZIONE VOLONTARI ALPINI DI PROTEZIONE CIVILE - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.373,75= |
| 70 | 2012 -- 04114/090 | C. 7: INIZIATIVE RIVOLTE ALLE SCUOLE. PROGETTO "TRENO DELLA MEMORIA 2012". CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE CULTURALE TERRA DEL FUOCO. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.400,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N° MECC. 2012-00336/090 DEL 14 FEBBRAIO 2012. |
| 71 | 2012 -- 04115/090 | C7 _ SESTA EDIZIONE DEL SALONE DEL LIBRO NELLA CIRCOSCRIZIONE 7. CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE PER IL LIBRO, LA MUSICA E LA CULTURA DI EURO 4.300,00, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2012-02472/90 DEL 13 GIUGNO 2012. |
| 72 | 2012 -- 04117/090 | C 7 - VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEL BORGO VANCHIGLIA CON ATTIVITA' AGGREGATIVE. CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE TEATRO DELLA CADUTA DI EURO 6.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2012-03438/090 DEL 17/07/2012 . |
| 93 | 2012 -- 04360/090 | C7 - SERVIZIO DI PRELIEVO E DI ANALISI BATTERIOLOGICA DI CAMPIONI DI ACQUA PER LA CIRCOSCRIZIONE 7 DEL COMUNE DI TORINO. ESTENSIONE AFFIDAMENTO ALLA DITTA ALCHIM S.A.S. E IMPEGNO DI SPESA EURO 539,10= IVA 21 % COMPRESA - C.I.G. N. 3585644707. |
| 95 | 2012 -- 04362/090 | C7 - INIZIATIVA A SOSTEGNO DELL'OCCUPABILITÀ. PROGETTO "L'ELETTRONICA DELL'AUTOVEICOLO". BORSE LAVORO PER IL TIROCINIO.IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.000,00 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE. |
| 101 | 2012 -- 04873/090 | C.7 - FORNITURA DI ATTREZZATURE LUDICHE E GOMMA ANTITRAUMA CERTIFICATE PER AREE GIOCO ESISTENTI SUL TERRITORIO DELLA CIRCOSCRIZIONE 7. AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.835,70 IVA 21% INCLUSA. CIG 4544179722. FINANZIAMENTO MUTUO ORIGINARIO. |
| 102 | 2012 -- 04959/090 | C7 - SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA CIRCOSCRIZIONE 7 E PICCOLA MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI - ANNO 2012- ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.500,00. |
| 104 | 2012 -- 04980/090 | C7 ORTI URBANI REGOLAMENTATI ZONA PARCO DEL MEISINO BORGATA ROSA RINUNCIA ASSEGNAZIONE E NUOVA ASSEGNAZIONE- |
| 105 | 2012 -- 04984/090 | C. 7 - RIMBORSO UTENZE IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2012. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 26.000,00. |
| 21 | 2012 -- 03751/091 | C.8. CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE SEA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2012/01198/91 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 02 MAGGIO 2012. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.540,00. |
| 31 | 2012 -- 03909/091 | C.8 - SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 206,66 IVA COMPRESA PER L'ANNO 2012. CODICE CIG 0992871FOD. |
| 23 | 2012 -- 03927/091 | C.8. CONTRIBUTI VARI ISTITUTO MANZONI, S.M.S. NIEVO-MATTEOTTI, D.D. PELLICO E D'AZEGLIO, ISTITUTI GIULIO, REGINA MARGHERITA E SPINELLI PER EURO 21.500. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 11/06478/91 DEL 23/11/2011. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 1.611,57. |
| 24 | 2012 -- 03930/091 | C.8. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "TERRA DEL FUOCO" PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "TRENO DELLA MEMORIA 2012". IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 12/00209/91 DEL 25 GENNAIO 2012 EURO 2.400,00. |
| 25 | 2012 -- 03932/091 | C.8. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE DI ANIMAZIONE INTERCULTURALE ASAI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "ANIMIAMO L'ESTATE AL VALE - ESTATE ADOLESCENTI 2012". IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 12/02867/91 DEL 20/06/2012 DI EURO 6000,00 |
| 26 | 2012 -- 03933/091 | C.8. CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI A.S.D. GINGER COMPANY, A.S.D. POLISPORTIVA SPORTINCONTRO PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI DANZA NEL NIDO, BALLANDO TRA LE FIABE, CORSO DI EDUCAZIONE MOTORIA. IMPEGNO DI SPESA, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 12/00553/91 DEL 15/02/2012 EURO 4.900,00. |
| 27 | 2012 -- 03934/091 | C.8. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE ACMOS PER LA REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO TEATRALE "UN VENTO DI POTERE". IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 12/02571/91 DEL 06/06/2012 DI EURO 400,00. |
| 28 | 2012 -- 03935/091 | C.8. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE PER IL LIBRO, LA MUSICA, LA CULTURA PER LA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA "SALONE INTERNAZIONALE DEL LIBRO - SALONE OFF" IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 12/02237/91 DEL 16/05/2012. EURO 5.000,00. |
| 29 | 2012 -- 03937/091 | C.8. PROGETTO "LA BOTTEGA DELL'IMPRESA - ACCOMPAGNAMENTO ALL'IMPRENDITORIA GIOVANILE". DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ASAI ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.800,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2012 02685/91 DEL 06/06/2012 I.E. |
| 30 | 2012 -- 03939/091 | C.8. PROGETTO "SPORTELLO PER LA RICERCA ATTIVA DI LAVORO E FORMAZIONE". DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "ISTITUTO SAN GIOVANNI EVANGELISTA- ORATORIO SAN LUIGI" ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.400,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2012 02678/91 DEL 06/06/2012 I.E. |
| 32 | 2012 -- 03940/091 | C.8. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE JUST FOR JOY EUROPEAN ASSOCIATION PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "XI FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL TEATRO DI STRADA DI TORINO 2012"IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 12/02823/91 DEL 13/06/2012. EURO 1.000,00. |
| 33 | 2012 -- 03953/091 | C.8 - ASSOCIAZIONE PRO NATURA PROGETTO "ATTIVITÀ ESTIVE AMBIENTALI E SPORTIVE NEI PARCHI DEL TERRITORIO CIRCOSCRIZIONALE". DEVOLUZIONE CONTRIBUTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. 2012/3101/91 DEL 20/6/2012. |
| 37 | 2012 -- 04226/091 | C.8 - BIGLIETTI TRANVIARI PER IL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2012. IMPEGNO DI SPES EURO 78,00. CIG 4446817D76. |
| 38 | 2012 -- 04233/091 | C.8 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO SAN GIOVANNI EVANGELISTA - ORATORIO SAN LUIGI. IN ESECUZIONE DELIBERA 12/03003/91 DEL 13 GIUGNO 2012. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.500,00. |
| 16 | 2012 -- 03574/092 | C. 9- INIZIATIVE SPORTIVE RIVOLTE AI CITTADINI DEL TERRITORIO. PROGETTO "ACQUASOFT... LA GINNASTICA IN ACQUA" OVER 65. ANNO 2012. CONTRIBUTO ALL'ENTE DI PROMOZIONE SPORTIVA E.N.D.A.S. DI EURO 3.000,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2012 00705/092. |
| 18 | 2012 -- 03783/092 | C 9 - FONDO PER SPESE MINUTE DI FUNZIONAMENTO DELLA CIRCOSCRIZIONE 9 NIZZA MILLEFONTI LINGOTTO FILADELFIA. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2012 DI EURO 1.000,00 |
| 19 | 2012 -- 03809/092 | C. 9 - ACQUISTO DI VOUCHER PER SOSTA AUTOMEZZI UTILIZZATI PER MOTIVI DI SERVIZIO NEI PARCHEGGI A PAGAMENTO G.T.T. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 491,50 IVA INCLUSA. C.I.G. 442123133D. |
| 20 | 2012 -- 03873/092 | C.9 - RIMBORSO UTENZE IMPIANTI SPORTIVI. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 26.000,00 |
| 22 | 2012 -- 03957/092 | C.9 - PROGETTI FINALIZZATI AL RAFFORZAMENTO OCCUPABILITA' DI GIOVANI RESIDENTI IN ETA' DI OBBLIGO FORMATIVO O MAGGIORENNI SENZA QUALIFICA A RISCHIO ESCLUSIONE DAL MERCATO DEL LAVORO. CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE LUNA DI EURO 4.500,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC 201202521/092. |
| 23 | 2012 -- 04001/092 | C.9 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA AI SENSI DELL'ART. 125 DEL D. LGS 163/2006 ALLA DITTA TECNITALIA S.R.L. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.452,00 IVA INCLUSA. CIG 3341155852. |
| 27 | 2012 -- 04618/092 | C.9 . «ESTATE VERDE 2012" - CONTRIBUTO ALLA SOCIETA` SPORTIVA DILETTANTISTICA CH4 SPORTING CLUB SRL. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.200,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2012/04278/092. |
| 28 | 2012 -- 04802/092 | C.9 - L. 285/97 ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 9.300,00= IVA 4% INCLUSA ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' DI SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA ED ALLA GENITORIALITA' NELLA CIRC. 9 - PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2012 DI CUI ALLA DET. MECC. 2011 043267092 - CIG. 2393412210-2393482BD1-239352929D. |
| 30 | 2012 -- 05174/092 | C.9 - OTTEMPERANZA SENTENZA DELLA CORTE D`APPELLO DI TORINO - SEZIONE LAVORO - N. 972/12 DEL 20 SETTEMBRE 2012. R.G. 83/2012. LITE 418/2011. SPETTANZE DEFINITE DAL GIUDICE. SPESA EURO 10.955,25=. |
| 21 | 2012 -- 03963/093 | C. 10 - CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE "THE ROYAL MAJORETTES". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.290,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE MECC. 201203435/093. |
| 23 | 2012 -- 04007/093 | C. 10 - PROGETTO SPAZI ANZIANI LOTTI 1 - 2 3. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI PER COMPLESSIVI EURO 11.800,00 E CONCESSIONE TEMPORANEA DI LOCALI ALLE ASSOCIAZIONI CRESCERE INSIEME, ENZO B, VOLONTARIATO E PRONTO INTERVENTO, IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. 2012 03436/93. |
| 24 | 2012 -- 04052/093 | C. 10 - PROGETTO SPORT OBIETTIVO LAVORO - EROGAZIONE DI CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA CENTRO EUROPA '01. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.500,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. 2012 03445./093. |
| 27 | 2012 -- 04927/093 | C. 10 - COSTITUZIONE FONDO A RENDICONTO DESTINATO AI CENTRI D'INCONTRO DI VIA NEGARVILLE 8/3 E VIA PLAVA 66. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2012 DI EURO 820,00. |
| 294 | 2012 -- 04803/104 | CONTRATTI ASSISTITI: RICERCA DI DISPONIBILITA' ALLOGGIATIVE SUL MERCATO PRIVATO DELLA LOCAZIONE-SALDO CANONI CONTRATTO CHIUSO-PROPRIETA' GARGANO GIUSEPPE E GARGANO LUCIA-IMPEGNO DI SPESA DI EURO 460,18. |
| 313 | 2012 -- 04996/104 | APPROVAZIONE DELLA VENDITA AI SENSI DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 1993 NUM. 560 DI UNITA' IMMOBILIARI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - QUARANTOTTESIMO ELENCO - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 979.243,77. |
| 190 | 2012 -- 04940/106 | SISTEMAZIONE AREA MERCATALE P.ZZA NIZZA-.COD-OP.2496-APP.VAR IN CORSO D'OPERA N.2 ART132 COMMA 1 E 3 LETTB) 2°PERIODO DLGS.163/06 E SMI AFF. BRESCIANI ASFALTI SRL EURO 56.038,49 MUTUO MONTE DEI PASCHI DI SIENA MECC.2118 - PROROGA ULTIMAZIONE LAVORI CUP C15E10000060004- CIG C763269D7D |
| 7 | 2012 -- 04941/111 | SISTEMA SICUREZZA E PRONTO INTERVENTO - UFFICIO VERIFICHE EDILIZIE DI PRONTO INTERVENTO - SPESE PROCEDURA PER ATTI DI NOTIFICA PER L'ANNO 2012. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA - EURO 1.000,00. |
| 8 | 2012 -- 05022/111 | D. LGS. 81/2008 - INTERVENTI FORMATIVI IN MATERIA DI IGIENE E SICUREZZA SUL LAVORO - APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE CON LA ASL TO3 - ANNI 2012 - 2013 DI CUI ALLA DELIB. G.C. DEL 4/9/2012 N. MECC. 2012 03951/111 - IMPEGNO DI SPESA EURO 52.080,00 ESENTE IVA - CIG. 4587078084. |
| 27 | 2012 -- 04482/113 | ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FOTOCOPIATRICI 19". NOLEGGIO PER 36 MESI DI UNA FOTOCOPIATRICE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.952,78 IVA 21% INCLUSA SU FONDI EUROPEI. CIG CONSIP: 0568572075-CIG DERIVATO: 4507561CFF. |
| 29 | 2012 -- 04693/113 | CONTRIBUTO A RE.TE. ONG PER UN PROGETTO DI COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI A KRAGUJEVAC (SERBIA) E BREZA (BOSNIA). IMPEGNO DI SPESA DI EURO 16.980,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2012-04559/113 DELL' 11 SETTEMBRE 2012, I.E. |
| 118 | 2012 -- 04487/117 | COMPLETAMENTO LAVORI AREA EX CEAT (COD. OPERA 3870 CUP C15I10000250004) AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER ONERI SMALTIMENTO RIFIUTI A FAVORE DELL`AZIENDA MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE TORINO SPA (AMIAT). IMPEGNO DI SPESA IMPORTO EURO 1.475,21 IVA INCLUSA - FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO. |
| 126 | 2012 -- 04702/117 | INTERV. STRAORD. MIGLIORAM. ACCESSIBILITA` TRATTO SPONDALE FIUME PO AI PORTATORI DI HANDICAP - AFFIDAMENTO A PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO PRESA ATTO EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO. IMPORTO EURO 78.902,77 IVA 4% COMPRESA. |
| 135 | 2012 -- 05017/117 | P.RI.U. E27/E29 REALIZZ. CICLOPISTE DI COLLEGAM. (COD. 3519) VARIANTE EX ART.132 C.1 LETT..B) D.LGS. 163/2006-AFFID. ASFALT CCP S.P.A.- IMPEGNO EURO 40.150,00 IVA COMPR.-NUOVI PREZZI DIFFER. TERM. ULTIM. LAVORI - FINANZ. CON RIB. GARA FONDI MINISTERO LL.PP. D.M.21/12/94- APPROVAZ. |
| 138 | 2012 -- 05091/117 | AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI P.RI.U. SPINA 4 REALIZZAZIONE AREE VERDI (C.O. 3311 CUP.C15G08002490001 - CIG. 30652189E7) - IMPORTO EURO 4.410.542,00. IVA 10% COMPRESA - FINANZ. FONDI P.RI.U. D.M. 21/12/94 - APPROVAZIONE. |
| 221 | 2012 -- 04699/126 | AFFIDAMENTO AD AMIAT SPA SERVIZIO DI ANALISI AMBIENTALI AREA COMUNALE SITA IN STRADA DEL FRANCESE . IMPORTO EURO 6.817,02 IVA COMPRESA. |
| 226 | 2012 -- 04868/126 | AFFIDAMENTO AD AMIAT SPA DEL SERVIZIO DI INDAGINI AMBIENTALI ED ANALISI CHIMICHE PRESSO AREA DI VIA CIMAROSA 33. IMPORTO DI EURO 21.283,90 IVA COMPRESA. |
| 12 | 2012 -- 04375/129 | ABBONAMENTO AI SERVIZI GIORNALISTICI AGENZIA AGI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 19.760,00 IVA COMPRESA |
| 64 | 2012 -- 04891/130 | PROGETTO EUROPEO DAPHNE III/LEXOP. CODICE CUP J51J09000030006 AFFIDAMENTO SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DELLA CONFERENZA INTERNAZIONALE DEL 12 OTTOBRE A TORINO. IMPEGNO EURO 4.643,98.CIG ZAD067A408 |