Comune > Atti amministrativi > Determinazioni dirigenziali
| Numero Cronologico | Numero Meccanografico | Oggetto |
|---|---|---|
| 878 | 2012 -- 03808/004 | DETERMINAZIONE: PERSONALE DIPENDENTE INCARICATO DEL SERVIZIO DI CASSSA E MANEGGIO VALORI. AUTORIZZAZIONE ALLA CORREPONSIONE DELL'INDENNITA' PER L'ANNO 2012 E IMPEGNO DI SPESA (EURO 140.000,00=). |
| 1247 | 2012 -- 05283/004 | RETRIBUZIONE AL PERSONALE. RISORSE DECENTRATE 2012. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA (EURO 10.000,00=) |
| 1249 | 2012 -- 05289/004 | RICHIESTA FORNITURA PERSONALE SOMMINISTRATO AGENZIA QUANTA. IMPEGNO DI SPESA EURO 130.953,60 - DI CUI EURO 3.380,00 A TITOLO DI QUOTA PER L` AGENZIA - SPESA INTERAMENTE FINANZIATA DA FONDI EUROPEI GIA' INTROITATI- |
| 1252 | 2012 -- 05308/004 | PERSONALE DIPENDENTE - LAVORO STRAORDINARIO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 (EURO 53.892,00=). |
| 1267 | 2012 -- 05366/004 | ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER GLI AMMINISTRATORI COMUNALI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2012 DI EURO 5.000,00=. |
| 1274 | 2012 -- 05468/004 | SELEZIONE PUBBLICA PER L'INSERIMENTO CON BORSA LAVORO DI NR. 3 PRATICANTI AVVOCATO PER DODICI MESI PRESSO IL SERVIZIO CENTRALE AFFARI LEGALI (RIF. B 05/12)-INDIZIONE E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 15.780,00. |
| 0 | 2012 -- 04859/005 | 05/400 AUTORIZZAZIONE ALLA CESSIONE DEL CREDITO DELLA SOCIETA` MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA, GESTORE DEL SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE DEL PALAGIUSTIZIA E DI ALCUNE SEDI COMUNALI SUL TERITORIO CITTADINO A FAVORE DI BANCA IMA SPA E INTESA SAN PAOLO SPA |
| 0 | 2012 -- 05216/005 | ACCORDO QUADRO. 16/2012. SERVIZI DI TRASLOCO, MOVIMENTAZIONI VARIE BENI MOBILI, SGOMBERI, DEHORS ABUSIVI, ALLESTIMENTI PER MANIFESTAZIONI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 13.915,00 IVA COMPRESA. CIG 40279701FF. |
| 0 | 2012 -- 05295/005 | 005/301G - AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIA ORDINARIA PRESSO IMPIANTO SPORTIVO TRECATE VASCA 50 MT. - AI SENSI DELL'ART. 57 COMMA 5 LETTERA A) DEL D.LGS 163/2006 E S.M.I. - PERIODO 22.10.2012 /05.12.2012 CIG N. 4616406ABC. |
| 0 | 2012 -- 05334/005 | 05/400 SGOMBERO COATTO EX ORDINANZA SINDACALE 81/2012. AFFIDAMENTO. CIG. ZE906CE1CC. |
| 98 | 2012 -- 03996/007 | RIMBORSI DIVERSI QUOTE DI PARTECIPAZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,00. |
| 126 | 2012 -- 04546/007 | SPESE BOLLETTINI REFEZIONE SCOLASTICA. AUTORIZZAZIONE ALL`INCASSO E AL VERSAMENTO DELLE SPESE DI SPEDIZIONE ALL`UNICREDIT S.P.A. PRIMO IMPEGNO EURO 500.000,00 |
| 138 | 2012 -- 05058/007 | LEGGE 285/97 FONDI GIÀ INTROITATI. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INSEGNAMENTO DELLA LINGUA INGLESE PER I BIMBI DELLE SCUOLE PER L`INFANZIA DELLA CITTA` ALLA PB SCHOOL, A.S. 2012/2013. IMPEGNO DI EURO 98.010,00 CIG 44281229DD. |
| 140 | 2012 -- 05130/007 | PROCEDURA N. 52/2012 PER LA CONCESSIONE DI NIDO D`INFANZIA. ART. 30 DEL D.LGS N. 163/06. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.440.000,00 PER L`ANNO EDUCATIVO 2012-2013. FONDI GIÀ INTROITATI. |
| 55 | 2012 -- 05252/008 | GESTIONE DEI SERVIZI INERENTI IL NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA E GLI EDIFICI AD ESSO AFFERENTI- INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI IREN MERCATO S.P.A PER IL TELERISCALDAMENTO PER L'ANNO 2012 - |
| 156 | 2012 -- 04230/014 | APPROVVIGIONAMENTO DALLA PREFETTURA DI TORINO DI CARTE D'IDENTITA' IN BIANCO. IMPEGNO EURO 35.000,00. |
| 195 | 2012 -- 05003/014 | CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI IN LUOGHI AULICI. RIMBORSO QUOTA FORFETTARIA DEI COSTI VIVI SOSTENUTI DALLE FONDAZIONI PER L'ORGANIZZAZIONE DI TALI EVENTI. ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 15.000,00. |
| 213 | 2012 -- 05323/014 | SPESE DI NOTIFICAZIONE. IMPEGNO DI EURO 1.500,00. |
| 350 | 2012 -- 05060/016 | PROGETTO EUROPEO URBACT MARKETS - MEETING DELLE CITTA` PARTNER - AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA PER IL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.300,00= |
| 209 | 2012 -- 04878/019 | INSERIMENTO DI MINORI IN PRESIDI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI ACCREDITATI.ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2012 PER EURO 2.000.000,00 IVA COMPRESA |
| 215 | 2012 -- 05087/019 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE SOFTWARE NEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI IMPEGNO DI SPESA DI COMPLESSIVI EURO 6.171,00 = FINANZIATO CON FONDI REGIONALI. CIG Z690693362 |
| 222 | 2012 -- 05198/019 | ACQUISTO DI BIGLIETTI ED ABBONAMENTI URBANI E SUBURBANI G.T.T. PER UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. AFFIDAMENTO AI SENSI ART.57 COMMA 2 LETTERA B) D. LGS 163/2006. CIG 4601560F6C, IMPEGNO DI SPESA EURO 76.530,00. TOTALMENTE FINANZIATI CON FONDI MINISTERIALI. |
| 368 | 2012 -- 04032/023 | TIROCINI FINALIZZATI ALL` OCCUPAZIONE DI SOGGETTI IN CONDIZIONE DI PARTICOLARE SVANTAGGIO. ASSICURAZIONE INAIL. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.500,00 IN ESECUZIONE DELLE DETERMINAZIONI MECC. 2011 03770/023 DEL 30/06/2011 E 2010 3941/019 DEL 30/06/2010 . |
| 486 | 2012 -- 05059/023 | FONDO D'INTERVENTO PER LA LOTTA ALLA DROGA ART. 1 L.R.45/95 EX D.P.R. 309 COFINANZIAMENTO DI BORSE LAVORO TRAMITE TRASFERIMENTO FONDI ALL'ASL. PRESA D'ATTO |
| 50 | 2012 -- 05155/024 | RATING FITCH PER LA CITTA` DI TORINO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 36.600,00 - ACQUISTO DI SERVIZI (CIG 4620929F3A). |
| 51 | 2012 -- 05195/024 | INTERESSI PASSIVI MATURATI SUL C/C BANCARIO NR. 110050089 C/O IL TESORIERE CIVICO UNICREDIT S.P.A. - III TRIMESTRE 2012 - IMPEGNO DI EURO 182.411,91. |
| 52 | 2012 -- 05219/024 | DEVOLUZIONE MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. PER COMPLESSIVI EURO 855.206,00, PER IL PARZIALE FINANZIAMENTO DEL _PROLUNGAMENTO SUD DELLA LINEA 1 DELLA METROPOLITANA AUTOMATICA DI TORINO TRATTA LINGOTTO - BENGASI.. |
| 53 | 2012 -- 05322/024 | DEVOLUZIONE MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. PER COMPLESSIVI EURO 1.550.000,00, PER IL FINANZIAMENTO DEL PIANO DI SVILUPPO PER LA GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO. |
| 54 | 2012 -- 05485/024 | DEVOLUZIONE MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. PER COMPLESSIVI EURO 400.000,00, PER IL FINANZIAMENTO DI ACQUISTO DI APPARATI INFORMATICI, ELETTRONICI E CABLAGGI DELLA CITTA`. |
| 78 | 2012 -- 05093/025 | AUTORIZZAZIONE ALLA CESSIONE DEL CREDITO DEL CONSORZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO (CSI-PIEMONTE), A FAVORE DI INTESA SANPAOLO S.P.A. PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 1.200,00. PRESA D'ATTO. |
| 82 | 2012 -- 05459/026 | PROGETTO EUROPEO "LEM - THE LEARNING MUSEUM" VARIAZIONE PARTE ORGANIZZATIVA DEL PROGETTO. RESTITUZIONE PARTE ECONOMICA ALL'ISTITUTO PER I BENI ARTISTICI E CULTURALI REGIONE EMILIA-ROMAGNA. IMPEGNO DI SPESA (EURO 5.780,00) |
| 260 | 2012 -- 04315/027 | CSI PIEMONTE ADEGUAMENTO CONVENZIONE IN ESSERE PER LA GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO DELLA CITTA` PER L`ANNO 2012. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 20.566.671,80 =(IVA ESENTE AI SENSI DELL`ART. 10 DEL DPR 633/1972) IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G. C. 2012 03907/027. |
| 298 | 2012 -- 04983/027 | UTILIZZO DI MARKETPLACE CONSIP PER IL NOLEGGIO QUINQUENNALE DI UN APPARATO MULTIFUNZIONE DIGITALE A COLORI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA RICOH ITALIA SRL. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 18.150,00 = (IVA 21% INCLUSA) - CIG N 4571350D58. |
| 307 | 2012 -- 05185/027 | PROGETTI DI SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO ANNO 2012 (DELIB. G.C. N. MECC. 2012 05039/027) - AFFIDAMENTO AL CSI PIEMONTE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.550.000,00= (IVA ESENTE AI SENSI DELL` ART. 10 DEL DPR 633/1972) FINANZIAMENTO CON DEVOLUZIONE C.D.P. S.P.A. |
| 312 | 2012 -- 05223/027 | ACQUISTO APPARATI INFORMATICI, ELETRONICI E CABLAGGI DELLA CITTA` , IMPEGNO DI SPESA DI EURO 400.000,00= (IVA 21% INCLUSA) - FINANZIAMENTO CON DEVOLUZIONE MUTUI C.D.P. S.P.A. |
| 14 | 2012 -- 05420/028 | INTERVENTI DI MANUTENZIONE PRESSO IL SITO OSPITANTE APPARECCHIATURE RADIO DELLA CITTÀ. IMPEGNO DI SPESA (EURO 11.132,00). (CIG 4641437AF8) |
| 134 | 2012 -- 04913/030 | DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO DI INCARICO PER SERV. TECN. PROF. DI CERTIFICAZIONE DELLA IDONEITA' STATICA DI EDIFICI SEDI DEI SERV. SOC. CIRC.LI STUDIO ASSOCIATO CMC. ULTERIORE PROROGA TERMINI DI CONSEGNA (CUP C33C05000210004) (CIG 3435184383) |
| 142 | 2012 -- 05126/030 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA INCARICO DI SERVIZI PER L'ESECUZIONE DI INDAGINI STRUTTURALI NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI M.S. E DI MESSA A NORMA IN VIA CORTE D'APPELLO 16 ALLA SOCIETA' P.Q.R.S. SRL. NELLA PERSONA DELL'ING. ROBERTO FERRARI-IMPORTO EURO 4.074,02 IVA COMPRESA-FINANZIAMENTO MUTUO ORIGINARIO |
| 144 | 2012 -- 05183/030 | PALAZZO CIVICO M. S. E MESSA A NORMA COD. OP. 3581 CUP C16J10000070004 _ VARIANTE N° 1 ART. 132 COMMI 1.C E 3, 2° PERIODO D.LGS. 163/06. AFFID. EDIL MA.VI. S.R.L. E. 37.540,96, INTEGRAZ. PER ADEGUAM. IVA E. 2.519,88 - IMPEGNO EURO 40.060,84 IVA 21% COMPR. FINANZ. CON RIBASSO DI GARA MUTUO ORIGINARIO. AUTORIZZ. PROROGA. |
| 170 | 2012 -- 04739/031 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA OTTENIMENTO CPI EDIFICIO SCOLASTICO V.CARDINAL MASSAIA N. 113.GRUPPO 23/03. IMPEGNO SPESA IN ESEC.DEL. N.MECC.1106790/031 PER PARZIALE ACCOGLIMENTO RISERVE PARI A EURO 4.500,84 IVA 21% COMPRESA.FINANZ. CON ECONOMIE DI MUTUO ORIGINARIO |
| 205 | 2012 -- 05218/031 | PRESA D'ATTO FALLIMENTO IMPRESA RINALDO COSTRUZIONI SRL E PRESA D'ATTO CESSIONE RAMO D'AZIENDA DELL'IMPRESA RINALDO COSTRUZIONI SRL ALL'IMPRESA ASTHON IMMOBILIARE SRL. LAVORI DI M.S. IN EDIFICI SCOLASTICI SITI NELLA CIRC.8 BILANCIO 2006 |
| 536 | 2012 -- 05186/033 | ORDINARIA MANUTENZIONE SUOLO PUBBLICO - BIL. 2012 - APPROVAZIONE ULTERIORE SPESA AI SENSI ART. 57 COMMA 2 C) DEL D.L.VO 163/2006 E S.M.I ALLA DITTA AGGIUDICATARIA DEL LOTTO/CIRCOSCRIZIONE N. 1 IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 19.907,00 IVA 21% COMPRESA |
| 537 | 2012 -- 05212/033 | MANUT. STRAORD. PERCORSO NON VEDENTI - LOTTO 4 - APPROVAZIONE VARIANTE ART. 132 C. 3 - 2° PERIODO - D.L.VO 163/06 E S.M.I. SENZA AUMENTO DI SPESA - IMPORTO DI EURO 30.945,81 IVA 4% COMPRESA - PROROGA DI GIORNI 60 AL TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI - AFFIDAMENTO DITTA EDIL.MA.VI TORINO S.R.L. |
| 556 | 2012 -- 05391/033 | OPERE DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO - PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO EX ART. 43 L.R. 56 DEL 5/12/77 E S.M.I. RELATIVO ALL'AMBITO "8G MEDARDO ROSSO" LOCALIZZATO TRA LE VIE MEDARDO ROSSO E MARSIGLI - NOMINA COLLAUDATORE (ING. GIUSEPPE SANTACROCE) |
| 557 | 2012 -- 05392/033 | PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO EX ART. 43 L.R. 56 DEL 5 DICEMBRE 1977 E S.M.I. RELATIVO AGLI AMBITI "6L BERTOLLA NORD" E "6I MATTEO BANDELLO" SUBAMBITO 1 - NOMINA COLLAUDATORE (ING. CALOGERO LOMBARDO) |
| 558 | 2012 -- 05393/033 | OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO PIANO PARTICOLAREGGIATO NEBIOLO - LOTTO 3 - NOMINA DIRETTORE DEI LAVORI (ARCH. MARIO MASALA) - APPROVAZIONE |
| 529 | 2012 -- 05092/034 | FALDA ACQUIFERA QUARTIERE FALCHERA. AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA PER FORNITURA E INSTALLAZIONE DI TRE PIEZOMETRI ALLA DITTA GEOLAB S.R.L.. IMPORTO EURO 9.922,00 (I.V.A. COMPRESA). FINANZIAMENTO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE. (CIG Z2805F20E1). |
| 136 | 2012 -- 05175/046 | SERVIZI COMPLEMENTARI RIPRISTINO PER INTERVENTI URGENTI STRAORD SUL PATR VERDE ALBERATE ED AREE VERDI PA 18/2011-LOTTO 3 SERVIZI SU FONTANE ORNAMENTALI E IMPIANTI IRRIGAZ-EUROGARDEN MAISTO-APPROVAZIONE AFFIDAMENTO EURO 140.000,00 IVA 21% COMPRESA-FINANZ CON RIBASSO MUTUO ORIGINARIO-CIG 4572612EC7 |
| 56 | 2012 -- 04436/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' SORIS SPA DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE SU SOLLECITO BONARIO, RISCOSSIONE COATTIVA E PAGAMENTO SPONTANEO IN MISURA RIDOTTA. IMPEGNO DI SPESA (EURO 600.000,00). |
| 60 | 2012 -- 05063/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. CORRESPONSIONE DEI COMPENSI E DEGLI ALTRI IMPORTI DOVUTI PER L`ATTIVITA` DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI ALLA LEGGE SULLA CIRCOLAZIONE STRADALE. IMPEGNO DI SPESA. (EURO 100.000,00). |
| 61 | 2012 -- 05082/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. PROCEDURA RISTRETTA PER LA FORNITURA DI ARMI PER LA DOTAZIONE AL PERSONALE. MODIFICA PARZIALE DELL`INDIZIONE. RIDUZIONE IMPORTI POSTI A BASE DI GARA. IMPEGNO DI SPESA (EURO 249.260,00). FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO (CIG 3116263593). |
| 62 | 2012 -- 05139/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. VERSAMENTO DELL`IMPORTO PREVISTO PER DIRITTI DI SEGRETERIA. IMPEGNO DI SPESA (EURO 150,00). |
| 49 | 2012 -- 04894/050 | REDAZIONE WEB TORINOGIOVANI. INCARICHI INDIVIDUATI CON SELEZIONE PUBBLICA. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTI, ACCERTAMENTO E ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 17.019,42 INTERAMENTE SORRETTO DA SPECIFICO FINANZIAMENTO REGIONE PIEMONTE. |
| 53 | 2012 -- 05446/050 | COORDINAMENTO REGIONALE INFORMAGIOVANI DEL PIEMONTE. ORGANIZZAZIONE ASSEMBLEA GENERALE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 605,00 IVA COMPRESA. INTERAMENTE FINANZIATO CON FONDI REGIONALI. CIG. 4637565FB0. |
| 186 | 2012 -- 04872/060 | CHIESA DI SANTA CROCE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RESTAURO APPARATI DECORATIVI - LOTTO 1 (C.O. 3566 - CUP C16I12000020007). AFFIDAMENTO SERVIZI IN ECONOMIA PER REDAZIONE SCHEDA TECNICA DI RESTAURO ALLA SOC. DONEUX E SOCI S.C.R.L. NELLA PERSONA ARCH. FEDERICO DONEUX. EURO 1.978,83 IVA COMPRESA. |
| 188 | 2012 -- 04910/060 | RESTAURO CONSERVATIVO PORTE PALATINE (C.O. 3568 - CUP C14B12000000007). AFFIDAMENTO SERVIZI IN ECONOMIA PER REDAZIONE SCHEDA TECNICA DI RESTAURO ALLA SOC. ARTE RESTAURO CONSERVAZIONE S.A.S. NELLA PERSONA DOTT. CRISTINA MARIA ARLOTTO. EURO 3.273,92 IVA COMPRESA. |
| 199 | 2012 -- 05144/060 | ORDINARIA MANUTENZIONE EDIFICI D'INTERESSE CULTURALE ANNO 2012 LOTTI 1 E 2. APPROVAZIONE ULTERIORI OPERE AI SENSI ART.57 COMMA 5 LETTERA A-A.2) D.LGS 163/06. AFFIDAMENTO LOTTO 1 PROGE S.R.L. E. 60.258,00 IVA COMPR. E LOTTO 2 LAVORINCORSO S.R.L. E.36.657,92 IVA COMPR. IMP. SPESA TOT.EURO 96.915,92. DIFF. TERMINE. |
| 192 | 2012 -- 05030/062 | STADIO OLIMPICO -ANNO 2010_LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILIZIA, CONTROLLI STRUTTURALI (CUP C16H09000010004 _ CIG: 1159668C4B)-IMPRESA PALUMBO SRL -AUTORIZZAZIONE CESSIONE DI CREDITO ALLA FACTORIT SPA _ RETTIFICA DETERM. DIRIGENZ. MECC. 2012_03295/062 |
| 200 | 2012 -- 05146/062 | STADIO OLIMPICO-ANNO 2011-LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILIZIA, CONTROLLI STRUTTURALI (CIG 2733237286-CUP: C12D11000050004)- AFFIDAMENTO A PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO - PRESA ATTO EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO. IMPORTO EURO 61.827,60 IVA COMPRESA. |
| 202 | 2012 -- 05177/062 | COMPLESSO PISCINA «TRECATE» - SERVIZIO DI ASPORTO E TRATTAMENTO RIFIUTI - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALL'AMIAT SPA - IMPEGNO DI SPESA EURO 9.353,30 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO (MECC. 2118) |
| 198 | 2012 -- 05135/063 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA E NORMALIZZAZIONE DORMITORIO VIA GHEDINI 6 - ADEGUAMENTO IVA AI SENSI LEGGE DI CONVERSIONE N. 148/2011- CODICE CUP C16E09000070004 - C.O. 3322 - CIG 0446071D6B - IMPORTO EURO 2.250,17- FINANZIAMENTO MUTUO ORIGINARIO. |
| 517 | 2012 -- 05373/064 | SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI «CENTRO ESTERO PER L`INTERNAZIONALIZZAZIONE S.C.P.A.» - CONTRIBUTO DELLA CITTÀ DI TORINO ALLE SPESE DI GESTIONE ANNO 2012 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI G.C. (MECC. 2012 05128/064) - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 120.000,00. |
| 152 | 2012 -- 05382/069 | SERVIZIO DI GRAFICA PER PROMOZIONE CONTEMPORARY ART 2012. IMPEGNO E AFFIDAMENTO PER EURO 13.178,11 IVA COMPRESA. CIG Z670681C64 |
| 153 | 2012 -- 05383/069 | SERVIZIO DI STAMPA MATERIALI DI PROMOZIONE PER CONTEMPORARY ART 2012. IMPEGNO E AFFIDAMENTO PER EURO 23.002,10 IVA COMPRESA. CONSEGNA ANTICIPATA.CIG ZA506C057E |
| 154 | 2012 -- 05433/069 | CONTEMPORARY ART - SERVIZIO DI TRADUZIONE . IMPEGNO ED AFFIDAMENTO ALLA EUROSTREET SOCIETA' COOPERATIVA PER EURO 5.000,00 IVA COMPRESA. SPESA SORRETTA DA SPONSORIZZAZIONI GIA` INTROITATE CIG N ZBE0554853 |
| 155 | 2012 -- 05441/069 | UTILIZZO SCHERMO DI PROPRIETÀ DELLA CITTÀ IN OCCASIONE DI VARI EVENTI DI MARKETING TERRITORIALE -PERIODO OTTOBRE 2012/GENNAIO 2013 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SET UP LIVE S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 43.777,80 IVA COMPRESA -SPESA SORRETTA DA SPONSORIZZAZIONI PRIVATE - CIG N. Z7F06B4BBF |
| 77 | 2012 -- 04123/070 | SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO AI CONTRATTI DI QUARTIERE II DI VIA DINA, VIA GHEDINI E VIA PARENZO. PERIODO SETTEMBRE 2012. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 25.391,75. CIG 3656436A6E - CIG 365745642B - CIG 3657518754. |
| 83 | 2012 -- 04772/070 | SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO AI CONTRATTI DI QUARTIERE II DI VIA DINA - VIA GHEDINI E VIA PARENZO. PERIODO OTTOBRE 2012. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 25.391,75. CIG 3656436A6E - CIG 365745642B - CIG 3657518754. |
| 160 | 2012 -- 04644/072 | SCAMBI INTERNAZIONALI GIOVANILI- RELAZIONI INTERNAZIONALE. SERVIZI INDISPENSABILI E INELUDIBILI DEL SINDACO PER ATTIVITA' DI MOBILITA' INTERNAZIONALE RIVOLTE A GIOVANI DELEGAZIONI E RAPPORTI INTERNAZIONALI IN GENERE. ACCORDO QUADRO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00 |
| 179 | 2012 -- 05208/072 | RETTIFICA IMPUTAZIONE DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. MECC. 2012-03692/072 DEL 09/07/2012 ESECUTIVA DAL 24/07/2012. CIG. N.Z3605AF114. |
| 189 | 2012 -- 05341/072 | PAGAMENTO PER I DIRITTI D`AUTORE PER PER MANIFESTAZIONE STREET MARKETING RHONE ALPS - LIONE - CHAMBERY 20 E 21 OTTOBRE 2012 ALLA S.I.A.E. EURO 1.094,85 CIG N. Z1206D2B3B. |
| 32 | 2012 -- 05056/084 | C. 1 - TURISMO SOCIALE ANNO 2012. RIMBORSO QUOTE UTENTI. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 449,55. |
| 76 | 2012 -- 04837/085 | FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA ANNO 2012. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 1.000,00=. C.I.G.: Z5B00667D5C |
| 79 | 2012 -- 04982/085 | GESTIONE SPORTELLI DI CONSULENZA ED ASCOLTO PER LE SCUOLE MEDIE DEL TERRITORIO IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2011 07235/85. PERIODO OTTOBRE 2012-MAGGIO 2013. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO EURO 21.848,00= DI CUI EURO 20.639,70= FINANZIAMENTO AI SENSI DELLA LEGGE 285/97. C.I.G.: Z94067BEA1. |
| 83 | 2012 -- 05045/085 | C. 2 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE LUDICO-MOTORIE NELLE AREE VERDI DELLA CIRCOSCRIZIONE 2 - ANNO 2012. INTEGRAZIONE DELLA SPESA. EURO 16.319,52=. C.I.G.: ZC80696E53. |
| 84 | 2012 -- 05102/085 | C. 2 - ONERI S.I.A.E. RELATIVI AD INIZIATIVE DI TEMPO LIBERO ANNO 2012. INTEGRAZIONE DELLA SPESA. EURO 4.000,00=. |
| 86 | 2012 -- 05207/085 | C.2 - SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA CIRCOSCRIZIONE E PICCOLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00= ESERCIZIO 2012 |
| 87 | 2012 -- 05209/085 | C. 2 - RETTIFICA PARZIALE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. MECC. 2012 04185/85 DEL 26/07/2012. |
| 40 | 2012 -- 04331/086 | C. 3 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE INTOR'NO PER PROGETTO "3 IN BICI 2012" IN ESECUZIONE DELIB. CONS. CIRC.LE DEL 05/07/2012 N. MECC. 2012 03245/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.056,00. |
| 42 | 2012 -- 04335/086 | C. 3 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE DAIMON EVENTI ARTE E SPETTACOLI PER PROGETTO "GIARDINI IN FESTA 2012" IN ESECUZIONE DELIB. CONS. CIRC.LE DEL 05/07/2012 N. MECC. 2012 03244/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.300,00. |
| 44 | 2012 -- 04377/086 | C. 3 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE VIA VANDALINO SHOPPING. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2012 03031/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.500,00 |
| 45 | 2012 -- 04378/086 | C. 3 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI VIA FREJUS. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2012 02780/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00 |
| 48 | 2012 -- 05010/086 | C.3 SERVIZIO DI RIPARAZIONE TIMBRO A SECCO PER DELEGAZIONE ANAGRAFICA DI CORSO RACCONIGI N. 94. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI EURO 119,79= IVA 21% COMPRESA. N. CIG Z93069C8F3. |
| 49 | 2012 -- 05041/086 | C.3 - RIMBORSO UTENZE IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2012. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 15.260,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. MECC. 2004 03053/10 DEL 18/10/2004. |
| 51 | 2012 -- 05072/086 | C.3 - FONDI LEGGE 285/97 - CONTRIBUTO ALL'ORATORIO SALESIANO SAN PAOLO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "E?.STATE CON NOI 2012" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2012 03601/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.500,00. |
| 53 | 2012 -- 05203/086 | C.3- CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE RETEDONNNA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "SPAZIO DONNA, SPORTELLO PSICOLOGICO E CONSULENZA LEGALE". IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2012 03600/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00 |
| 54 | 2012 -- 05204/086 | C.3 - CONTRIBUTO ALL'ACAT TORINO TRE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "LOTTA ALL`ALCOLISMO 2012". IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2012 03548/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.500,00. |
| 231 | 2012 -- 04147/087 | INIZIATIVE CULTURALI. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE TORREMAGGIORESE "TRE TORRI". IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2012 02496/087, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 9 LUGLIO 2012. EURO 1.500,00. |
| 232 | 2012 -- 04148/087 | INIZIATIVA CULTURALE "IL TEATRO DELLA COSTITUZIONE 2012". DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE TEATRALE "ITACA". IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE 2012 02494/087, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 9 LUGLIO 2012. EURO 2.000,00 |
| 233 | 2012 -- 04149/087 | INIZIATIVE ESTIVE «E ... STATE IN QUARTA» . DEVOLUZIONE DI UN CONTRIBUTO AL COORDINAMENTO ASSOCIAZIONI MUSICALI DI TORINO. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2012 03363/087, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 9 LUGLIO 2012. EURO 1.500,00. |
| 241 | 2012 -- 04334/087 | ESTATE ADOLESCENTI 2012. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2012 03451/087, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 9 LUGLIO 2012. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00 |
| 255 | 2012 -- 04502/087 | INIZIATIVE ED ATTIVITÀ EDUCATIVE AMBIENTALI NELL'AREA "EX-TONOLLI". DEVOLUZIONE CONTRIBUTO. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2012 03429/087, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 9 LUGLIO 2012. EURO 6.400,00. |
| 256 | 2012 -- 04504/087 | POLITICHE GIOVANILI. EROGAZIONE CONTRIBUTO PER IL PROGETTO "PIAZZA RAGAZZABILE". IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2012 03001/087, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DELL'11 GIUGNO 2012. EURO 2.000,00 |
| 290 | 2012 -- 04948/087 | FONDI ECONOMALI CENTRO CIVICO PER L'ANNO 2012. SPESE MINUTE DI FUNZIONAMENTO. ULTERIORE IMPEGNO DELLA SPESA. EURO 3.160,00. |
| 305 | 2012 -- 05202/087 | MANUTENZIONE FABBRICATI CIRCOSCRIZIONALI ANNI 2012-2013. ESTENSIONE AFFIDAMENTO E ULTERIORE IMPEGNO LIMITATO. EURO 31.527,00. CIG. 35510177EC. |
| 306 | 2012 -- 05213/087 | SERVIZIO DI ORDINARIA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO CIRCOSCRIZIONALE. ESTENSIONE AFFIDAMENTO E ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 14.476,80. CIG 05347433E1 |
| 48 | 2012 -- 05192/088 | C. 5 - DEVOLUZIONE DI UN CONTRIBUTO DI EURO 1.800,00= ALL'A.S.D. TERZO TEMPO PER IL PROGETTO "FESTE E PREMIAZIONI TORNEO DI CALCIO A 5" (PROGETTO COMUNALE «INGENIO CALCIO»). |
| 50 | 2012 -- 05200/088 | C.5 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE LUDICHE E FITNESS NELLE AREE VERDI DELLA CIRCOSCRIZIONE AMMINISTRATIVA 5. ACCORDO QUADRO. ANNI 2011-2012. ULTERIORE AFFIDAMENTO ANNO 2012. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.899,00=IVA 21% COMPRESA. CIG 1508536349. |
| 51 | 2012 -- 05201/088 | C.5 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE AGGIUNTIVA DELLE AREE VERDI CIRCOSCRIZIONALI DEL COMUNE DI TORINO PER L'ANNO 2012. ULTERIORE AFFIDAMENTO ANNO 2012. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 16.000,00=IVA 21% COMPRESA. CIG 370312181D. |
| 52 | 2012 -- 05254/088 | C. 5 - LABORATORI FORMAZIONE LAVORO. ATTIVAZIONE CORSI DI RISTORAZIONE, ADDETTO SALA BAR E PIZZERIA ANNO 2012-2013. AFFIDAMENTO MEETING SERVICE CATERING EURO 60.624,00= ESENTE IVA ED IMPEGNO DI SPESA LIMITATO PER L'ANNO 2012 AD EURO 19.464,87= E PER L'ANNO 2013 AD EURO 28.944,00=. CIG. N. 4616060D34 |
| 62 | 2012 -- 04690/089 | C.6 - PROCEDURA NEGOZIATA 6/2012. CONCESSIONE A TERZI DELLA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO MERCADANTE - VIA MERCADANTE 133 CIG. N. 3690830942. DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE |
| 66 | 2012 -- 04825/089 | INIZIATIVE CULTURALI. PROGETTO DELL`ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO «TORINO6-BAGNEAUX92»-DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ED IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 4.000,00 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 201203772/0/89 DEL 19/7/2012. |
| 74 | 2012 -- 04918/089 | INIZIATIVE SPORTIVE. CELEBRAZIONI 75° -TORNEO CALCIO CATEGORIE GIOVANILI. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO E IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 300,00. A.S.D. "ARDOR TORINO 1937". IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA N. MECC. 2012 02439/89 DEL 12.6.2012. |
| 79 | 2012 -- 04928/089 | RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO PER LE ASSENZE DAL SERVIZIO DEGLI AMMINISTRATORI CIRCOSCRIZIONALI EX D.LGS 267/2000 E S.M.I.. IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2012. EURO 7.000,00 |
| 85 | 2012 -- 05281/089 | ATTIVITA` EDUCATIVE SCOLASTICHE - ACQUISTO ABBONAMENTI E BIGLIETTI TEATRALI . IMPEGNO E AFFIDAMENTO DELLA SPESA DI EURO 4.030,00- C.I.G. 4563113FF4 |
| 73 | 2012 -- 04118/090 | C. 7 - VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEL BORGO VANCHIGLIA. PROGETTO "LOV VANCHIGLIA OPEN LAB-NIGHT 4. CONTRIBUTO AL COMITATO LOV-VANCHIGLIA OPEN LAB DI EURO 900,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2012-03444/090 DEL 17/07/2012. |
| 75 | 2012 -- 04316/090 | C7 - BANCA DEI PROGETTI - ATTIVITA' A FAVORE DI CITTADINI STRANIERI - ANNO 2012 - CONCESSIONE CONTRIBUTI EURO 5.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 2012-02333/090 DEL 24 LUGLIO 2012 |
| 76 | 2012 -- 04317/090 | C7 - BANCA DEI PROGETTI - ATTIVITA' A FAVORE DI SOGGETTI DISABILI - ANNO 2012 - CONCESSIONE CONTRIBUTI EURO 5.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 2012-01694/090 DEL 17 LUGLIO 2012. |
| 77 | 2012 -- 04321/090 | C7 - BANCA DEI PROGETTI - ATTIVITA' A FAVORE DI ADULTI IN DIFFICOLTA` - ANNO 2012 - CONCESSIONE CONTRIBUTI EURO 10.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 2012-01693/090 DEL 17 LUGLIO 2012. |
| 78 | 2012 -- 04323/090 | C.7 - INIZIATIVE RIVOLTE ALL'ATTIVITA' SPORTIVA. CONTRIBUTO ALL`ASD STUDIO SPORT E STUDIO DANZA DI EURO 2.950,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2012 01150/090 DEL 13/3/2012. |
| 79 | 2012 -- 04324/090 | C.7 - INIZIATIVE RIVOLTE ALL'ATTIVITA' SPORTIVA. CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE JUDO CLUB 21 DI EURO 3.850,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2012 00556/090 DEL 14 FEBBRAIO 2012. |
| 80 | 2012 -- 04325/090 | C.7 - INIZIATIVE RIVOLTE ALL'ATTIVITA' SPORTIVA NELLA SCUOLA, CONTRIBUTO A FAVORE DELL`APD SAFATLETICA PER L'INIZIATIVA "TUTTI IN PISTA". IMPEGNO DI SPESA EURO 13.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2012 00966/090 DEL 6 MARZO 2012. |
| 81 | 2012 -- 04326/090 | C.7 - (ART. 42, COMMA 2) PROGETTO «SU MISURA». ATTIVITA` MOTORIE PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI ANNO 2012. CONTRIBUTO ALL`ASD PERFAREPIUSPORT EURO 11.200,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2012 00557/090 DEL 14/2/2012 |
| 82 | 2012 -- 04327/090 | C.7 - INIZIATIVE RIVOLTE ALL`ATTIVITA` SPORTIVA NELLA SCUOLA. CONTRIBUTO A FAVORE DELL` ASD LASALLIANO SANTA GIULIA PER IL PROGETTO «VERDE VOLLEY». IMPEGNO DI SPESA EURO 2.300,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2012 00965/090 DEL 6 MARZO 2012. |
| 83 | 2012 -- 04329/090 | C.7 - INIZIATIVE RIVOLTE ALL`ATTIVITA` SPORTIVA NELLA SCUOLA. CONTRIBUTO A FAVORE DELL` ASD LAPOLISMILE PER L`INIZIATIVA «SPORTINGIOCO 2011-2012». IMPEGNO DI SPESA EURO 5.800,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2012 00964/090 DEL 6 MARZO 2012. |
| 84 | 2012 -- 04330/090 | C7 - INIZIATIVE RIVOLTE ALL'ATTIVITA' SPORTIVA NELLA SCUOLA A FAVORE DELL'ASD VANCHIGLIA ROLLER PER IL PROGETTO "PROMOZIONE DEL PATTINAGGIO NELLE SCUOLE". IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2012 00963/090 DEL 6 MARZO 2012. |
| 85 | 2012 -- 04337/090 | C.7 - INIZIATIVE RIVOLTE ALL`ATTIVITA` SPORTIVA NELLE SCUOLE. CONTRIBUTO A FAVORE DELL`ASD EUROGYMNICA PER PROGETTO «IL GIOCO È RITMO». IMPEGNO DI SPESA EURO 4.750,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2012 00960/090 DEL 6 MARZO 2012. |
| 86 | 2012 -- 04338/090 | C.7 - INIZIATIVE RIVOLTE ALL`ATTIVITA` SPORTIVA PER DISABILI. CONTRIBUTO ALL`ASD LUNA DI EURO 1.850,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2012 00559/090 DEL 14 FEBBRAIO 2012. |
| 87 | 2012 -- 04340/090 | C.7 - INIZIATIVE RIVOLTE ALLE SCUOLE. CONTRIBUTO A FAVORE DELLA COOPERATIVA PIETRA ALTA SERVIZI SCS ONLUS PER IL PROGETTO " DOPOSCUOLA MULTIETNICO: LABORATORIO DI IMPROVVISAZIONE TEATRALE COMICA". IMPEGNO DI SPESA EURO 300,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2012-02475/090 DEL 24 LUGLIO 2012. |
| 89 | 2012 -- 04342/090 | C7 -PROGETTO -" CONCERTO DI PASQUA 2012" DEL CORO FRANCESCO VENIERO. CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA MADONNA DEL PILONE DI EURO 500,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC.2012-02474/90 DEL 24/07/2012. |
| 90 | 2012 -- 04343/090 | C. 7 - VALORIZZAZIONE DELLA BASILICA DI SUPERGA. CONTRIBUTO AL CENTRO DI COOPERAZIONE CULTURALE PER LA RASSEGNA CHITARRISTICA INTERNAZIONALE 2012 "SIX WAYS". DI EURO 1.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2012- 03443/090 DEL 24/07/2012. |
| 91 | 2012 -- 04344/090 | C. 7 - VALORIZZAZIONE DELLE AREE DI PORTA PALAZZO E BORGO DORA. CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE OMNIA RES DI EURO 2.400,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2012-03441/090 DEL 24/07/2012. |
| 92 | 2012 -- 04345/090 | C. 7- VALORIZZAZIONE BASILICA DI SUPERGA. CONTRIBUTO ALL' ASSOCIAZIONE CULTURALE PROGETTO SCRIPTORIUM ONLUS PER IL PROGETTO "VOX ORGANALIS 2012" DI EURO 1.500,00 PER IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2012-03442 /090 DEL 24/07/2012. |
| 94 | 2012 -- 04361/090 | C7 - L'ELETTRONICA DELL'AUTOVEICOLO". DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO STATALE PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO BIRAGO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 2012-02511/090. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.000,00. |
| 96 | 2012 -- 04366/090 | C.7 - PROGETTO "LUMEN FLUMEN 2012". CONTRIBUTO AL PRIMO LICEO ARTISTICO DI EURO 1.100,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2012-02473/90 DEL 24/07/2012. |
| 103 | 2012 -- 04979/090 | C 7 - DIRITTI S.I.A.E. INERENTI MANIFESTAZIONI CULTURALI E RICREATIVE DELLA CIRCOSCRIZIONE 7. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2012. EURO 1.500,00. |
| 107 | 2012 -- 05051/090 | C7 - PROGETTO DI VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO: "25 ANNI INSIEME A VANCHIGLIETTA". DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE OPERATORI ECONOMICI VANCHIGLIETTA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2012-02510/090 DEL 24 LUGLIO 2012. |
| 116 | 2012 -- 05451/090 | C7- BAGNI PUBBLICI CIRCOSCRIZIONALI VANCHIGLIA - RIMBORSO BUONI DOCCIA RELATIVI AL TERZO TRIMESTRE 2012 ALLA ASSOCIAZIONE VOLONTARI ALPINI DI PROTEZIONE CIVILE - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 725,10= |
| 22 | 2012 -- 03753/091 | C.8. CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE NON PIÙ SOLI EDERA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2012/01199/091 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 02 MAGGIO 2012. IMPEGNO DI SPESA 17.010,00. |
| 34 | 2012 -- 03954/091 | C.8 - PROGETTO "COSA SUCCEDE IN CUCINA (TRA STEREOTIPI E REALTÀ)" IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2012/03098/91 DEL 20 GIUGNO 2012. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 600,00. |
| 39 | 2012 -- 04234/091 | C.8 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ASAI IN ESECUZIONE DELIBERA 12/03005/91 DEL 13 GIUGNO 2012. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,00. |
| 41 | 2012 -- 04237/091 | C.8 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CASA OZ IN ESECUZIONE DELIBERA 12/03004/91 DEL 13 GIUGNO 2012. IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00. |
| 43 | 2012 -- 04386/091 | C.8 - IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI IN REGIME DI CONVEZIONE PER LA GESTIONE SOCIALE. RIMBORSO UTENZE A CARICO DELLA CITTÀ PER L'ANNO 2012. IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 62.000,00. |
| 45 | 2012 -- 04838/091 | C.8. SERVIZIO DI STAMPA DI MATERIALE DI COMUNICAZIONE. ULTERIORE AFFIAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA ALLA SOCIETÀ TIPOGRAFICA IANNI E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 250,00 IVA COMPRESA. CIG N. 4289068ADF. |
| 49 | 2012 -- 05194/091 | C.8. SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA IMPIANTO AMPLIFICAZIONE SALA CONSIGLIO. AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.439,90 IVA COMPRESA ANNO 2012. CIG. N. 4585114BC2. |
| 50 | 2012 -- 05337/091 | C.8. ESTENSIONE DELL'IMPEGNO PER SPESE MINUTE ED URGENTI ANNO 2012. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.200,00. |
| 58 | 2012 -- 05430/091 | C.8. SERVIZIO DI ANALISI BATTERIOLOGICA ACQUA PRESSO LE PISCINE PARRI E LIDO TORINO ANNI 2012 E 2013. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 517,08 IVA 21% COMPRESA PIÙ ULTERIORE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 72,54 IVA 21% COMPRESA PER L'ANNO 2012. CIG 3263629FD5. |
| 59 | 2012 -- 05443/091 | C.8. ULTERIORE AFFIDAMENTO ART. 57 COMMA 5 DEL D.LGS N. 163 DEL 12/04/2006 DITTA IMPRESA SOCIALE COOP. SOCIALE I.C.I. ARCA COOP. ONLUS PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI CIRCOSCRIZIONE TRIENNIO 2012/2014. IMPEGNO LIMITATO DI SPESA ANNO 2012 EURO 15.000,00 IVA 21% COMPRESA. CIG 46257319F8 |
| 26 | 2012 -- 04608/092 | C.9 - FORNITURA DI N. 68 CARNET BIGLIETTI G.T.T. AI SENSI DELL'ART 57 COMMA 2 LETTERA B) DEL D. LGS 163/2006. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.190,00 IVA COMPRESA. CIG 4520105CA2. |
| 29 | 2012 -- 05170/092 | CIRC. 9 - FORNITURA DI BIGLIETTI G.T.T. DI RETE URBANA. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 594,00= IVA COMPRESA - (C.I.G. 46033558B6 ) |
| 17 | 2012 -- 03518/093 | C. 10 - CORSI NUOTO DI ACQUAGYM - EROGAZIONE DI CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA CENTRO EUROPA '01. ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 2.500,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. 201106207/093. |
| 19 | 2012 -- 03790/093 | C. 10 - TRENO DELLA MEMORIA 2012. DEVOLUZIONE DEL CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE CULTURALE TERRA DEL FUOCO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.200,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 201200153/093. |
| 20 | 2012 -- 03956/093 | C. 10 - PROGETTO FUTURO ANNO SCOLASTICO 2011/12. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI, SPORTIVE RIVOLTE ALLE SCUOLE DELLA CIRCOSCRIZIONE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.659,36 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 201106311/093. |
| 25 | 2012 -- 04253/093 | C. 10 - PROGETTO DOMICILIARITA' LEGGERA ANNO 2012. IMPEGNO DELLA SPESA E DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI PER COMPLESSIVI EURO 4.165,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2012 03682/93. |
| 28 | 2012 -- 05047/093 | DETERMINAZIONE: C.10 - SERVIZI DI ORDINARIA MANUTERNZIONE DEL VERDE PUBBLICO DELLA CIRCOSCRIZIONE 10 ANNO 2012. AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA ED IMPEGNO PER EURO 24.200,00 (IVA 21% INCLUSA) I.V.A. CIG 4531741EF6. |
| 30 | 2012 -- 05217/093 | C. 10 - ACQUISTO DI VOUCHERS DI SOSTA PER IL CENTRO CIVICO PER L`ANNO 2012. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 337,50. CIG 4608283B6C. |
| 11 | 2012 -- 05298/094 | REDAZIONE DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER ATMOSFERE ESPLOSIVE AI SENSI DELL'ART. 290 D. LGS. 81/2008 E S.M.I.. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'ARCH. MIRIAM ROCCO ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 755,04 (AL LORDO DI RITENUTE DI LEGGE, IVA E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI). CIG 459573587D |
| 304 | 2012 -- 04818/104 | ACQUISTO N. 5 ALLOGGI E N. 5 BOX IN VIA PALMA DI CESNOLA N. 57 - CORSO TRAIANO N. 143 DELLA SOCIETA' EXPRESS TORINO S.R.L., IN ESECUZIONE DELLA D.G.C. N. MECC. 2011 05267/104 E DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. MECC. 2011 06395/104. PRESA D'ATTO PROCURA ACQUISTO DALLA SOCIETA' GEFIM S.P.A. |
| 209 | 2012 -- 05335/106 | M.S. AREE MERC.COD.OP.3557-ULTER.OPERE ART. 57COMMA 5 LETT A-A2)D.LGS 163/06 E SMI-AFF. LAVORI BERSISA GIUSEPPE SAS-IMP.SPESA IN ESEC. DEL MECC 201205079/106 EURO 153.824,59 IVA COMP.FIN.CON RIBASSO DI GARA MUTUO ORIGINARIO BANCA MONTE PASCHI SIENA SPA N.2118 E PROROGA ULT.LAVORI CUP C18H1000010004 CIG 0765135160 . |
| 9 | 2012 -- 05090/111 | M.O. PER LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO E DI DECORO SU EDILIZIA E VERDE PUBBLICO, COMPRESO IL SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO, ANNO 2011 (CIG. 10091053C9 CUP J18E11000000004) - DIFFERIMENTO TERMINI DITTA MAGNETTI S.R.L. |
| 141 | 2012 -- 05444/117 | PARCO DORA SPINA 3 LOTTO MORTARA VARIANTE EX ART. 132 C. 3-2° PER. EX D.LGS.163/2006 - CONSORZIO STABILE LITTA- IMP. E. 19.499,88 IVA 10% COMPRESA PER ONERI SIC.-APPR.VAR.DIMIN.PER E.151.226,71 PER OPERE - NUOVI PREZZI - DIFFERIMENTO TERMINE ULTIMAZIONE LAVORI.- FINANZ. MUTUO ORIG. - APPROVAZIONE. |
| 143 | 2012 -- 05445/117 | PRIU SPINA 4 - REALIZZAZIONE AREE VERDI (COD. OPERA 3311 - CUP C15G08002490001) - APPROVAZIONE DELL`ULTERIORE SPESA DI EURO 47.117,75 PER INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE - FINANZIAMENTO CON FONDI MINISTERO LL.PP. LEGGE N. 179/92 E D.M. 21 DICEMBRE 1994. |
| 520 | 2012 -- 05027/119 | CONTRASSEGNI DISABILI. ULTERIORE AFFIDAMENTO FORNITURA OLOGRAMMI E FORNITURA CONTRASSEGNI EUROPEI DI PARCHEGGIO. DITTA ADVERTIME. IMPEGNO COMPLESSIVO DI SPESA DI EURO 4.356,00 (IVA INCLUSA). CODICE CIG ZE306A1D43. |
| 222 | 2012 -- 04698/126 | INTEGRAZIONE ANALISI AMBIENTALI SOTTOSUOLO GIARDINO ASILO NIDO DI VIA VENTIMIGLIA - AFFIDAMENTO AD AMIAT SPA IMPORTO EURO 5.676,55 IVA COMPRESA . |
| 10 | 2012 -- 04373/129 | DIPENDENTI ESERCENTI ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E RELAZIONE CON I MEDIA. QUOTA DI ISCRIZIONE ANNUALE ALL'ALBO DEI GIORNALISTI. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.515 |
| 67 | 2012 -- 05077/130 | PROGETTO EUROPEO DAPHNE III / LEXOP - CODICE CUP J51J09000030006. CONFERENZA DEL 12 OTTOBRE 2012. AFFIDAMENTO PER ALLESTIMENTO DEL SERVIZIO DI COFFEE BREAK. IMPEGNO DI EURO 1.996,50. CIG ZE006977BC. FINANZIAMENTO C.E. |