Comune > Atti amministrativi > Determinazioni dirigenziali
| Numero Cronologico | Numero Meccanografico | Oggetto |
|---|---|---|
| 23 | 2012 -- 02694/001 | ACQUISTO PENNE AURORA CON LOGO CITTA' PER INCONTRI ISTITUZIONALI CONNESSI AD ATTIVITA' DI ORGANISMI INTERNAZIONALI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA EURO 1.368,55 IVA INCLUSA. CIG. 4272069ED9. |
| 35 | 2012 -- 04574/001 | "THE UNITED NATIONS TORINO RETREAT - 2012". AFFIDAMENTO DI SERVIZI ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 23.690,60. CIG 45268391B8 |
| 36 | 2012 -- 04822/001 | CANDIDATURA DI TORINO A "CAPITALE EUROPEA DELLO SPORT 2015". AFFIDAMENTO IN ECONOMIA SERVIZIO CENA OFFERTA ALLA COMMISSIONE ACES. IMPEGNO DI SPESA. EURO 1.360,00 - CIG 4558013F4D. |
| 164 | 2012 -- 03817/002 | RINNOVO ABBONAMENTO TELEMATICO PER IL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE ALLA WOLTERS KLUWER ITALIA. ANNO 2012. IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 1.314,06. |
| 167 | 2012 -- 04101/002 | FONDI DI FUNZIONAMENTO PER LE SPESE CORRENTI DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE RELATIVE ALL'ANNO 2012. IMPEGNO DI SPESA. EURO 25.000,00 |
| 180 | 2012 -- 04547/002 | SERVIZIO DI CATERING. AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA ED IMPEGNO DELLA SPESA EURO 275,00 CIG Z91062FE0A |
| 183 | 2012 -- 04566/002 | FONDI DI FUNZIONAMENTO PER LE SPESE CORRENTI DEI GRUPPI CONSILIARI RELATIVE ALL'ANNO 2012. 6° IMPEGNO DI SPESA. EURO 167.913,00 |
| 182 | 2012 -- 04568/002 | SERVIZIO DI RESOCONTAZIONE DELLE SEDUTE CONSILIARI PER IL TRIENNIO 2012-2014 (CIG 30073618CC) . ESTENSIONE DELL`IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2012. EURO 4.333,32 IVA INCLUSA |
| 106 | 2012 -- 04299/003 | SERVIZIO INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO - PROCEDURA APERTA N. 3/2012 _ MANUTENZIONE STRAORDINARIA MERCATI COPERTI (CODICE C.U.P C18H11000020004/CODICE C.I.G. 3697657B13) - PRESA D_ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL_AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA |
| 122 | 2012 -- 04604/003 | DETERMINAZIONE: REVOCA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROCEDURA APERTA N. 15/2012 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA MAGAZZINI E AUTORIMESSE _ BILANCIO 2011 (CODICE C.U.P. C16J11000090004 / CODICE C.I.G. 3526948190) |
| 1090 | 2012 -- 04632/004 | PERSONALE DELLA CITTA' ASSEGNATO TEMPORANEAMENTE ALLA SOCIETA' RISCOSSIONI S.P.A.. IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO PER COMPENSO AGGIUNTIVO - EURO 3.851,52. |
| 0 | 2012 -- 04479/005 | 05/303 - AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA RIPARAZIONE DELLA BROSSURATRICE BOURG BINDER 2000 COLLOCATA PRESSO LA RIPROGRAFIA DI VIA CORTE D'APPELLO 7/21. CIG NR. 4503429B2A. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.356,92 IVA COMPRESA. |
| 0 | 2012 -- 04549/005 | 05/702 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DELLA FORNITURA DI MARCHE SEGNATASSE. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.258,40 COMPRESA IVA AL 21%. C.I.G. N. 437213826A |
| 49 | 2012 -- 02052/007 | DEVOLUZIONE DEL CONTRIBUTO AGLI ENTI GESTORI DELLE SCUOLE DELL` INFANZIA CONVENZIONATE CON IL COMUNE DI TORINO - ACCONTO ANNO 2012 - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000.000,00 . |
| 96 | 2012 -- 03938/007 | SERVIZIO DI PRESENTAZIONE E TRASMISSIONE MODULI PER LA RICHIESTA DI CONTRIBUTI IN MATERIA DI DIRITTO ALLO STUDIO IN ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO UNIFICATO DELLE ATTIVITA' IN CONVENZIONE TRA CITTA' DI TORINO E I CAF. ULTERIORE IMPEGNO ANNO 2012 EURO 165.000,00 |
| 103 | 2012 -- 04130/007 | BORSE DI STUDIO E PREMI VARI RELATIVI A LASCITI PRIVATI. IMPEGNO RENDITE EURO 120.859,40. |
| 118 | 2012 -- 04306/007 | CONTRATTO DI SERVIZIO TRA CITTA` DI TORINO E GTT SPA PER EROGAZIONE SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI PER NORMODOTATI PROROGA DAL 1 SETTEMBRE 2012 AL 31 DICEMBRE 2012. SPESA DI EURO 82.500,00 (IVA COMPR.).(DELIBERAZ. G.C. MECC. N. 201204171/007) IMPEGNO DI SPESA LIMITATO EURO 73.000,00. |
| 120 | 2012 -- 04418/007 | L.104/92 FINANZIAMENTO DELLA REGIONE PIEMONTE: ATTUAZIONE CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONI PER LE ATTIVITA' DI SENSIBILIZZAZIONE NELLE SCUOLE, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA G.C. N. 201202754 DEL 1 GIUGNO 2012. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 20.000,00 |
| 121 | 2012 -- 04467/007 | REALIZZAZIONE DEL PROGETTO »SI PUO` FARE» DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI G.C MECC. N. 2012 03880/007 DEL 31/07/2012. |
| 122 | 2012 -- 04507/007 | SERVIZIO EDUCATIVO A FAVORE DI DISABILI SENSORIALI. PROROGA CONVENZIONI CON SOGGETTI ISCRITTI NEL REGISTRO DI ACCREDITAMENTO E PAGAMENTO RETTE AD ISTITUTI SPECIALIZZATI. PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER L'A.S. 2012/2013 EURO 238.292,40. |
| 124 | 2012 -- 04520/007 | SERVIZIO DI DIVERSIFICAZIONE DEL SUPPORTO EDUCATIVO NELLE SCUOLE DELL`INFANZIA MUNICIPALI. PROCEDURA RISTRETTA N. 34/2011. IMPEGNO ANNO SCOLASTICO 2012/13 EURO 102.325,60 IVA COMPRESA. CIG 2003538BD9.FONDI GIA` INTROITATI. |
| 127 | 2012 -- 04565/007 | INTEGRAZIONE CONVENZIONE CON LA S.C.P.A. PRACATINAT. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA EURO 80.000,00 - IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI G.C. 2012 04196. FONDI LEGGE 285/97. GIA` INTROITATI ANNO 2010. CIG 4505185445 |
| 130 | 2012 -- 04666/007 | CONVENZIONE CON IL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI CONCORRENTI «SELAROM». AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 49.920,00 IVA 4% COMPRESA - IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI G.C. 2012 04464/007. CIG 4538108530. FONDI LEGGE 285/97. ANNO 2011 GIA` INTROITATI. |
| 157 | 2012 -- 02942/010 | SPESE VARIE PER EVENTI SPORTIVI E SOSTEGNO CANDIDATURA TORINO 2015. AFFIDAMENTI E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 20.000,00. |
| 301 | 2012 -- 04775/012 | PROGETTO C.A.S.A. CIASCUNO A SUO AGIO. AVVIO AZIONE UNDER 35. ACCERTAMENTO PARZIALE DEL FINANZIAMENTO NAZIONALE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 100.000,00 |
| 155 | 2012 -- 04225/014 | AFFIDAMENTO SERVIZI DI RINFRESCO IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI "NOZZE D'ORO" E "NOZZE D'ARGENTO" 2012. PROCEDURA NEGOZIATA N. 3/2012/14. CIG ZBD05A3CC8. SPESA PRESUNTA EURO 29.348,00. IMPEGNO LIMITATO DI EURO 11.500,00. |
| 165 | 2012 -- 04127/019 | LOCALI DI C.SO SVIZZERA 140. RESCISSIONE ANTICIPATA DELLA CONCESSIONE DA PARTE DELL'ASSOCIAZIONE A.N.F.F.A.S. PRESA D'ATTO. |
| 171 | 2012 -- 04381/019 | VIA NIZZA 151. CONCESSIONE ALL'ASSOCIAZIONE A.P.R.I. (ASSOCIAZIONE PIEMONTESE RETINOPATICI E IPOVEDENTI ONLUS) DI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALI |
| 174 | 2012 -- 04409/019 | PROCEDURA APERTA N.78/09. PROSECUZIONE AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE GESTIONE SERVIZI ABITATIVI TEMPORANEI A FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONI DI MARGINALITÀ (ART.30 D.LGS. N.163/06). ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2012 DI EURO 85.000,00 IVA 4% COMPRESA CON FINANZIAMENTI DIVERSI. |
| 177 | 2012 -- 04433/019 | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SETTORE STRANIERI E NOMADI. IMPEGNO DI SPESA EURO 150.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI. |
| 180 | 2012 -- 04449/019 | CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI FRANTZ FANON E MAMRE PER INTERVENTI ETNOPSICHIATRICI A FAVORE DI RICHIEDENTI ASILO E TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE. SPESA DI EURO 16.000,00 A VALERE SU FONDI MINISTERIALI. IN ESECUZIONE ALLA DEL. G.C. DEL 31.07.12 MECC.N. 2012 04213/19. |
| 182 | 2012 -- 04451/019 | VISITE MEDICO LEGALI PER ACCERTAMENTI IDONEITA' MANSIONE PRESSO IL SERVIZIO DI MEDICINA LEGALE ASL TO 1 PER TIROCINI FORMATIVI, ORIENTATIVI E SOCIALIZZANTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. ANNO 2012/2013. SPESA EURO 3.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI CON FONDI MINISTERIALI |
| 187 | 2012 -- 04490/019 | ALBO FORNITORI STRUTTURE ACCREDITATE PER PERSONE ANZIANE. PRESA D`ATTO ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE DEL PRESIDIO _RESIDENZA CLAUDIO DI RIVAROLO CANAVESE (TO), TERRITORIO ASL TO4, IN CAPO ALLA FONDAZIONE COMUNITA_ LA TORRE A.M. ANFFAS ONLUS. AI SENSI DELLA D.G.R. 25-12129 DEL 14.09.09 |
| 188 | 2012 -- 04492/019 | VISITE MEDICO LEGALI PER ACCERTAMENTI IDONEITA' MANSIONE PRESSO IL SERVIZIO DI MEDICINA LEGALE ASL TO 1 PER TIROCINI FORMATIVI, ORIENTATIVI E SOCIALIZZANTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. ANNO 2012/2013. SPESA EURO 5.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI CON FONDI MINISTERIALI |
| 189 | 2012 -- 04517/019 | DETERMINAZIONE MECC. 2012 01910/19 ASSISTENZA ECONOMICA AD INABILI INVALIDI ED ALTRI UTENTI IN SITUAZIONE DI BISOGNO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 5.015.496,00.=. SPESA SORRETTA DA FINANZIAMENTI SPECIFICI DI ENTI DIVERSI. MODIFICA IMPUTAZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA |
| 190 | 2012 -- 04527/019 | VIA NIZZA 15 E 17. SOSTITUZIONE ALLOGGIO CONCESSO ALL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO G.C.A.R. IL NODO. |
| 192 | 2012 -- 04582/019 | PROGETTO "TORINO HOPELAND". GESTIONE DEL SERVIZIO DI SOSTEGNO PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI. FONDO PER L'EROGAZIONE DI INTERVENTI ECONOMICI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 38.000,00 A VALERE SU FONDI MINISTERIALI. CIG 4515735667. |
| 195 | 2012 -- 04638/019 | SCAMBIO ITALO-TEDESCO A BERLINO SUL TEMA «L`INCLUSIONE NELLE POLITICHE DI AIUTO ALLA GIOVENTÙ: SUCCESSI, ESPERIENZE, NECESSITÀ` DI INTERVENTO IN GERMANIA E ITALIA». AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.730,00=. CIG 4504591A14. SPESA SOSTENUTA DA FINANZIAMENTO REGIONALE GIA` INTROITATO. |
| 198 | 2012 -- 04663/019 | SPESE SOSTENUTE PER INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI A FAVORE DELLA MINORE O.O.N. CON RESIDENZA IN TORINO.IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.889,55 FINANZIATA CON ASSEGNAZIONI REGIONALI 2012. |
| 199 | 2012 -- 04664/019 | SPESE SOSTENUTE PER INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI A FAVORE DELLA GIOVANE A.F. CON RESIDENZA IN TORINO. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.731,58. FINANZIATA CON ASSEGNAZIONI REGIONALI 2012. |
| 200 | 2012 -- 04668/019 | SPESE SOSTENUTE PER INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI A FAVORE DELLA MINORE D.F.CON RESIDENZA IN TORINO.IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.600,00 FINANZIATA CON ASSEGNAZIONI REGIONALI 2012. |
| 202 | 2012 -- 04675/019 | INTERVENTI ECONOMICI AD INABILI INVALIDI ED ALTRI UTENTI IN SITUAZIONE DI BISOGNO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 1.647.996,98.= PER L`ANNO 2012. FINANZIAMENTO REGIONALE E INPDAP. |
| 203 | 2012 -- 04687/019 | CONVENZIONE ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO CEPIM IN ESECUZIONE D.G.C. MECC. 2012 04134/019 DEL 29/08/2012. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 EURO 12.250,00. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 EURO 29.750,00. |
| 205 | 2012 -- 04764/019 | ALBO FORNITORI STRUTTURE ACCREDITATE PER PERSONE ANZIANE. PRESA D_ATTO ACCREDITAMENTO E TARIFFE _PENSIONATO DOTT. G.AMIONE_ ONLUS DI ODALENGO GRANDE (AL), TERRITORIO ASL AL, AI SENSI DDGR 25-12129-09 E DGC 0906921/19 27.10.09 ESECUTIVA DAL 10 NOVEMBRE 2009 |
| 206 | 2012 -- 04765/019 | ATTIVITA' DI DOCENZA CORSI DI INFORMATICA PER PERSONE CON DISABILITA' FISICO MOTORIA GRAVE. ANNO 2012-2013. ATTRIBUZIONE INCARICHI. IMPEGNO DI SPESA EURO 25.577,06. FINANZIAMENTO CON FONDI REGIONALI. |
| 210 | 2012 -- 04553/021 | AFFIDAMENTO SERVIZI MARCHIATURA BICICLETTE ASSOCIAZIONE INTORNO CIG 4512664024 E NOLEGGIO GAZEBO MGT 99 S.C. A R.L. CIG 4512735AB8 PER LA GIORNATA EUROPEA _IN CITTA_ SENZA LA MIA AUTO_ DEL 22.09.2012 _ IMPORTO COMPLESSIVO EURO 2.008,60. FINANZIAMENTO CON FONDI AD INDIRIZZO SPECIFICO GIÀ INTROITATI |
| 45 | 2012 -- 04567/024 | DEPOSITO SU C/C N. 4984969 "RENDITE" DI CEDOLE MATURATE SU TITOLI DI EREDITA' PER L'AMMONTARE DI EURO 27.332,82=. |
| 119 | 2012 -- 04543/030 | PISU BARR MILANO. RISTR. EDIF. EX INCET V. BANFO-LOTTO 2-CENTRO POLIF. C.O. 3881-CUP C13G10000110006 -PR. AP. AFF. INC. DIR. OPER. STRUTT. E COOR. SIC. ESEC.- CIG 424867772B -IMP. E.197.568,80, LORDO RIT. LEGGE,INARCASSA E IVA COMPR.-APPR. DISCIPL. GARA-IMP SPESA- FIN.FONDI F.E.S.R-REV.D. 1204307/30 |
| 120 | 2012 -- 04544/030 | PISU BARRIERA DI MILANO. RISTRUTTURAZ. EDIFICI EX INCET VIA BANFO LOTTO 2 (C.O. 3881) - AFFIDAM. IN ECONOMIA SERVIZI TECNICI PROFESSIONALI VERIFICA PROG. ESECUTIVO - IMPORTO EURO 12.621,75 IVA E ONERI COMPR. - CUP C13G10000110006 - CIG 424856069E - FINANZ. FONDI F.E.S.R. |
| 121 | 2012 -- 04563/030 | DETERMINAZIONE: PISU URBAN BARRIERA DI MILANO - M.S. E NORMALIZZAZIONE BAGNI PUBBLICI VIA AGLIE' 9 - AFFID. LAVORI PROCEDURA APERTA - IMPORTO EURO 209.770,00 IVA 21% COMPRESA IN ESEC. DEL. 201203619/030. FINANZIAMENTO FONDI POR - FESR 2007/2013 EURO 198.150,00 ED ONERI DI URBANIZZAZ. EURO 11.620,00. RETTIFICA PAG. 25 - 26 CSA. |
| 127 | 2012 -- 03748/031 | OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER INTERVENTI SU COMPONENTI EDILIZI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI DELLA CITTA' - ANNO 2013. LOTTI 1-2-3-4. PROGETTO DI E. 671.668,02 (IVA 21% COMPRESA). IMPEGNO DI SPESA LIMITATO AD E. 404.861,94 (IVA 21% COMPRESA). AFFIDAMENTO PROCEDURA APERTA. |
| 135 | 2012 -- 03856/031 | SCUOLE DELL'INFANZIA, SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO STATALI. ASSEGNAZIONE DI FONDI PER LA GESTIONE DIRETTA DEGLI INTERVENTI DI MINUTA MANUTENZIONE. ANNO 2012. IMPORTO EURO 50.000,00. |
| 166 | 2012 -- 04572/031 | M.S. AREA NORD C. 5- 6. INT. URGENTI PATRIMONIO SCOLASTICO. DELIBERA CIPE 32/2010 (COD. OP. 3940). APPROV. STRALCIO I° GRUPPO. AFFID. PROCEDURA APERTA. IMP. SPESA DEL. N.M. 1204186/031. IMPORTO TOT. E. 325.000,00. PARZIALE FINANZ. CON FONDI MINISTERIALI |
| 169 | 2012 -- 04603/031 | M.S. FINALIZZATA ALLA RIQUALIFICAZIONE DI N. 7 PERTINENZE SCOLASTICHE (CO 3696) ULTERIORI OPERE EX ART. 57 C. 5 LETT. A) A2) D.LGS. 163/06.AFFIDAMENTO DITTA QUINTINO COSTRUZIONI SPA IN ES. DEL.1204289/31. EURO 147.064,40= IVA COMPR. FINANZ. CON RIB DI GARA MUTUO ORIGINARIO. DIFFERIM.TERM.ULT.LAV. |
| 175 | 2012 -- 04754/031 | ARPA-PIEMONTE /ASL TO1/COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA APPROVATO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.M. 2012-00664/031 - IMPORTO E. 2.000,00 (IVA 21% COMPRESA). |
| 395 | 2012 -- 03709/033 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE, ORIZZONTALE E COMPLEMENTARE.BIL.2012.IMPEGNO DI EURO 500.000,00=IVA 21% COMP.FINANZ.CON ECONOMIE DI MUTUI VARI GIA' PERFEZIONATI-IN ESEC.DELIBERA MECC.2012-03158/033-AFFIDAMENTO LAVORI A PROCEDURA APERTA. |
| 434 | 2012 -- 04240/034 | LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI ANNO 2012". IMPEGNO DI SPESA PER EURO 950.000,00 (IVA COMPRESA) IN ESECUZ. DELIB. MECC. 2012-03997/034. AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA APERTA. FINANZIAMENTO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE. |
| 452 | 2012 -- 04390/034 | MANUTENZIONE ORDINARIA PONTI, ALVEI E RIVI COLLINARI. ANNO 2013. APPROVAZIONE PROGETTO PER EURO 260.000,00 IVA COMPRESA. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO DI EURO 156.000,00 (I.V.A. COMP.). AFFIDAMENTO LAVORI A PROCEDURA APERTA. C.U.P. C18G12000050004. CIG4484901163 |
| 73 | 2012 -- 04536/045 | CENTRO INTERCULTURALE. REALIZZAZIONE RASSEGNA CINEMATOGRAFICA "MONDI LONTANI MONDI VICINI" 2012/13. MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 6.500,00 I.V.A. INCLUSA. INTERAMENTE FINANZIATO DA FONDI RESIDUI. N. CIG 4463101B72 |
| 29 | 2012 -- 02130/046 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO FORNITURA MATERIALI GIARDINAGGIO MANUTENZIONE VERDE E ARREDI - ANNO 2012 - LOTTO 1 AGRIFLOR CIG 38812393BE - LOTTO 3 EUROGARDEN CIG 3881306B06 - LOTTO 4 ARCA CIG 388132283B APPROVAZIONE IMPORTO EURO 53.413,66 IVA COMPRESA - FINANZ. MUTUO ORIGINARIO |
| 80 | 2012 -- 03452/046 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO FORNITURA MATERIALI GIARDINAGGIO MANUTENZIONE VERDE E ARREDI - LOTTO 2 MORSANIGA CIG 38812783ED - LOTTO 5 AGRIGARDEN SRL CIG 3881338570 - APPROVAZIONE IMPORTO EURO 51.296,05 IVA COMPRESA - FINANZ. MUTUO ORIGINARIO . |
| 113 | 2012 -- 04426/046 | M.S. PARCO VALENTINO (C.O.3855-CUP.C19B09000070004 - CIG. 11121352D5) PROGETTAZIONE E DIREZIONE. OPERAT. OPERE STRUTTURALI - AFFID. INCARICO SOC. SINTECNA S.R.L.- ING. PAOLO NAPOLI ADEGUAMENTO IVA 21% IMPEGNO EURO 88,18 IVA E ONERI COMPRESI. FINANZ. CON MUTUO N. 2105 CASSA DD.PP. S.P.A. |
| 165 | 2012 -- 04483/047 | MANUTENZIONE STRAORD. STABILE DI E.A.P. PATRIM. SITO IN TORINO, VIA PIANEZZA 151-163 E RECUPERO SOTTOTETTO. INCARICO PROF.LE DIR. OPER. CON FUNZ. DI C.S.E. ALL'ING. N. GIOVINAZZI (CIG ZD205F45EO). ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 206,96 PER ADEGUAMENTO IVA 21%. FINANZIAMENTO CON CONTRIBUTO REGIONALE. |
| 39 | 2012 -- 04387/050 | PIANO LOCALE GIOVANI PROVINCIALE. PROGETTO «MA GUARDA! I GIOVANI E L`ORIENTAMENTO ALLE PROFESSIONI LE PROFESSIONI DA SCOPRIRE - ANNO 2012» ACCERTAMENTO, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 23.595,00 IVA COMPRESA TOTALMENTE FINANZIATI CON FONDI PROVINCIALI. COD. CIG Z2D05FCBD9. |
| 40 | 2012 -- 04400/050 | PIANO LOCALE GIOVANI PROVINCIALE. PROGETTO DIGI.TO. REDAZIONE DI TESTI PER MAGAZINE ON LINE. CESSIONE DIRITTI D'AUTORE. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 15.200,00 INTERAMENTE FINANZIATI CON FONDI PROVINCIALI. |
| 41 | 2012 -- 04406/050 | COORDINAMENTO REGIONALE INFORMAGIOVANI DEL PIEMONTE. REALIZZAZIONE PERCORSO FORMATIVO PER OPERATORI SU MOBILITA' INTERNAZIONALE. AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA A EUROCULTURA. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.000,00 IVA ESENTE. INTERAMENTE FINANZIATO DA FONDI REGIONALI. CIG ZE706072A8. |
| 42 | 2012 -- 04500/050 | PROGETTO CITTA` METROPOLITANE. «PICTURIN 2012». AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA ALLA DITTA MOLLO SRL PER IL NOLEGGIO DI UNA PIATTAFORMA AEREA PER INTERVENTO ARTISTICO. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.403,60 CIG. N. 4511340B87. SPESA SOSTENUTA CON FONDI MINISTERIALI. |
| 43 | 2012 -- 04560/050 | PROCEDURA RISTRETTA N. 8/2012 - SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BANCA DATI REGIONALE DEL CENTRO INFORMAGIOVANI - REVOCA AGGIUDICAZIONE - REVOCA DETERMINAZIONE DI IMPEGNO SPESA E RELATIVA ENTRATA |
| 168 | 2012 -- 04128/057 | PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AMBITO PESCARITO - AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO AL RUP - STESURA DEL PROGETTO PRELIMINARE E RELATIVO PROVVEDIMENTO - ARCH. RAFFAELLA GHIGGIA - EURO 24.954,07 AL LORDO DELLE RITENUTE, IVA ED ONERI COMPRESI. (CIG 444450056C). |
| 143 | 2012 -- 03970/060 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA A NORMA BIBLIOTECA CIVICA CENTRALE (C.O. 3534 - CUP C16D10000040004). AFFIDAMENTO INCARICO SUPPORTO TECNICO PER OTTENIMENTO C.P.I. ING.GIOVANNI LO CIGNO. IMPEGNO SPESA EURO 18.876,00, AL LORDO RIT. LEGGE, CONTRIBUTI E IVA COMPRESI. FINANZIAM. ONERI URBANIZZAZIONE. |
| 144 | 2012 -- 03971/060 | REALIZZAZIONE ENERGY CENTER NELL'AREA EX WESTINGHOUSE IN SPINA 2 (C.O. 3947 - CUP C16F11000050009). AFFIDAMENTO IN ECONOMIA INCARICO SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE STRUTTURALE ALL'ING. GREGORIO CANGIALOSI. EURO 44.044,00, AL LORDO RIT. LEGGE, CONTRIB. E IVA COMPRESI. |
| 145 | 2012 -- 03972/060 | RESTAURO CONSERVATIVO PORTE PALATINE (C.O. 3568 - CUP C14B12000000007). AFFIDAMENTO SERVIZI IN ECONOMIA PER ESECUZIONE STUDIO STORICO STRATIGRAFICO DELLE PARETI DEL MURO DI CINTA ROMANO ALLA SOC. GEA S.A.R.T. SAS NELLA PERSONA DELLA DOTT.SSA FRANCESCA BOSMAN. IMPORTO EURO 7.260,00, IVA COMPRESA. |
| 148 | 2012 -- 04142/060 | REALIZZAZIONE ENERGY CENTER NELL'AREA EX WESTINGHOUSE IN SPINA 2 (C.O. 3947 - CUP C16F11000050009). AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ESECUZIONE INDAGINI TECNICHE AMBIENTALI ALLO STUDIO DI GEOLOGIA APPLICATA GENOVESE E ASSOCIATI. EURO 34.039,24, CONTRIBUTI E IVA COMPRESI. |
| 153 | 2012 -- 04222/060 | REALIZZAZIONE ENERGY CENTER NELL'AREA EX WESTINGHOUSE IN SPINA 2 (C.O. 3947 - CUP C16F11000050009). AFFIDAMENTO IN ECONOMIA INCARICO PER LA VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO ALLA SOC. ONLECO S.R.L. IN PERSONA DELL'ARCH. ALESSIA PAOLA GRIGINIS. EURO 28.314,00, CONTRIBUTI E IVA COMPRESI. |
| 168 | 2012 -- 04585/060 | PRESA D'ATTO VARIAZIONE RAGIONE SOCIALE IMPRESA ED.ART. S.R.L. IN EDART S.P.A. |
| 2 | 2012 -- 04131/061 | UFFICIO DEL DIRETTORE GENERALE VICARIO - SPESE DI RAPPRESENTANZA PER L'ANNO 2012 - ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 1.000,00=. |
| 140 | 2012 -- 03959/062 | LAVORI DI M.S., SISTEMAZ. E RESTAURO IMP. NATATORI E CENTRALIZ. (COD. OPERA 3525 - C.U.P.: C16J07000030004) - ESTENSIONE INC. COORD. SIC. IN FASE DI ESEC. E AGGIORN. PROG.SIC. ALL_ARCH. SESSA - EURO 5.566,75 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE, CONTRIB. E IVA COMPRESI - FINANZ. CON ECONOMIE MUTUO ORIGINARIO - CIG: 2607478EE6 |
| 171 | 2012 -- 04628/062 | IMPIANTI SPORTIVI CITTADINI - INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - MODIFICA ELENCO INTERVENTI E IMPUTAZIONE DELLA SPESA DI EURO 24.559,12 IVA COMPRESA APPROVATI CON DET. MECC. 201202559/062 - CIG: 4243228683 - CUP: C11C11000070004 |
| 174 | 2012 -- 04647/063 | M. S. GENERICA STRUTTURE RESIDENZIALI, RICOVERO ANZIANI E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA (F.10 S. 3 E 4)-APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA AI SENSI DELL'ART. 132 C. 1 LETT.B) D. L.VO 163/06-AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO DI SPESA EURO 58.436,55 IVA COMPRESA-FINANZIAMENTO MUTUO ORIGINARIO (CUP C16E10000250004-CIG 25637200AC). PROROGA TERMINI. |
| 177 | 2012 -- 04696/063 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX ISTITUTO DI RIPOSO PER LA VECCHIAIA COPERTURE E FACCIATE VIA SAN MARINO 10 - C. UNIONE SOVIETICA 220 (CUP C16J08000140004 - CIG 2105754B29 - COD. OPERA 3728) - A.P.A. 69/2011- PROROGA TERMINI DI ULTIMAZIONE LAVORI. |
| 456 | 2012 -- 04468/064 | CONTRATTO DI SERVIZIO FRA LA CITTÀ DI TORINO E L`A.M.I.A.T. S.P.A. PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE NELL'ANNO 2012. ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 13.585.000,00 I.V.A. INCLUSA |
| 458 | 2012 -- 04469/064 | CONTRATTO DI SERVIZIO FRA LA CITTA' DI TORINO E AMIAT SPA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI VIABILITA' INVERNALE PER IL PERIODO 1/11/2009 - 31/03/2012. ULTERIORE IMPEGNO PER LA STAGIONE 2011-2012 DI EURO 63.155,00 IVA INCLUSA. |
| 132 | 2012 -- 04473/069 | PRESA D`ATTO DEL CONFERIMENTO DEL RAMO D_AZIENDA DI APICE SRL IN GIOFORM SRL A FAR DATA DAL 1 LUGLIO 2012 |
| 98 | 2012 -- 03074/072 | PARTECIPAZIONE DELLA CITTÀ DI TORINO ALLE RETI INTERNAZIONALI. PROVVEDIMENTO PER L'ANNO 2012. IMPEGNO DI SPESA 2012 EURO 53.630,00. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2012-01552/072. |
| 10 | 2012 -- 02958/084 | C.1- CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE SEA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2012-02528/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 23/05/2012. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.500,00. |
| 11 | 2012 -- 02959/084 | C. 1 - DOMICILIARITA` LEGGERA. CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE TELEHELP IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA N. MECC. 2012-02529/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 23/05/2012. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.400,00 |
| 12 | 2012 -- 03032/084 | C. 1 ATTIVITA` DI TURISMO SOCIALE ANNO 2012. CIG.N. 407260759C. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.385,00. |
| 26 | 2012 -- 04508/084 | C 1- L. 285/97 - SERVIZIO DI EDUCATIVA TERRITORIALE PER MINORI PRESSO IL CENTRO POLIVALENTE "LA BARACA". ESTENSIONE AFFIDAMENTO ED ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA LIMITATO PER COMPLESSIVI EURO 3.409,72. I.V.A. COMPRESA. CIG Z1E0521B88 |
| 27 | 2012 -- 04509/084 | C 1 - L. 285/97. SERVIZIO DI GESTIONE DI UNO SPAZIO DI ACCOGLIENZA PER FAMIGLIE CON BIMBI PICCOLI NELLA CIRC. 1 SETTEMBRE/DICEMBRE 2012. ESTENSIONE AFFIDAMENTO E ULTERIORE IMPEGNO DI SESA LIMITATO AD EURO 6.589,52 I.V.A. COMPRESA. CIG 40395516EF |
| 28 | 2012 -- 04589/084 | C.1 - SOGGIORNO CLIMATICO PER LA TERZA ETA' ANNO 2012. RETTIFICA PARTECIPANTI N. C.I.G. 407260759C. ECONOMIA ED ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.497,50. |
| 64 | 2012 -- 03958/085 | SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA SU FABBRICATI MUNICIPALI ED IMPIANTI SPORTIVI SITI SUL TERRITORIO CIRCOSCRIZIONALE. ANNI 2012- 2013. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012. EURO 27.500,22=. C.I.G. 4204042534. |
| 65 | 2012 -- 04059/085 | SERVIZIO DI GESTIONE DEI CENTRI RAGAZZI "LILLIPUT" E DEI "CENTRI PER LE FAMIGLIE". AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 6.250,00=. C.I.G. ZC105D04B3. |
| 69 | 2012 -- 04185/085 | C.2 - SPESE DI FUNZIONAMENTO E VARIE PER ATTIVITA' DEI CENTRI D'INCONTRO CON OBBLIGO DI RENDICONTAZIONE - ESERCIZIO 2012. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 3.550,00= |
| 72 | 2012 -- 04539/085 | SERVIZIO DI CUSTODIA CHIAVI EDIFICI CIRCOSCRIZIONALI PROVVISTI DI IMPIANTO ANTINTRUSIONE - BIENNIO 2012/13. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 958,08= C.I.G. ZC4067329D. |
| 75 | 2012 -- 04677/085 | FORNITURA DI DOCUMENTI DI VIAGGIO UTILIZZATI PER MOTIVI DI SERVIZIO ANNO 2012. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 674,00=. C.I.G.: Z1D064789C . |
| 37 | 2012 -- 04111/086 | C. 3 - CONTRIBUTO A LA ROSA BLU COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS, PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "GIORNI DELLO SPORT E DEL VOLONTARIATO" - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.000,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2012-03034/86 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 28/06/2012. |
| 38 | 2012 -- 04136/086 | C.3 - RIMBORSO UTENZE IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2012. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 15.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. MECC. 2004 03053/10 DEL 18/10/2004. |
| 39 | 2012 -- 04300/086 | C. 3 - PROGETTO "DOMICILIARITA' LEGGERA" ACCOMPAGNAMENTO ANZIANI IN ESECUZIONE ALLA DELIBERA N. MECC. 2012 01716/086. ANNO 2012. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.645,00= ED ESTENSIONE EFFICACIA. |
| 41 | 2012 -- 04357/086 | C. 3 - SERVIZIO DI GESTIONE SCACCHIERA GIGANTE E N. 35 SDRAIO NEL PARCO RUFFINI ANNO 2012. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 200,00 IVA 21% COMPRESA ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO DI CUI ALLA DET. DEL 21/05/2012 N. MECC. 2012 02570/086 FINO AL MESE DI OTTOBRE 2012. CODICE CIG ZE304E3A78. |
| 47 | 2012 -- 04766/086 | C. 3 - SERVIZIO DI DEPOSITO E CUSTODIA MAXI GAZEBO - ANNO 2012. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI EURO 816,75= IVA 21% COMPRESA. N. CIG: 1590946A29. |
| 201 | 2012 -- 03572/087 | FONDI ECONOMALI CSA DI VIA BOGETTO 3. SPESE MINUTE DI FUNZIONAMENTO. ANNO 2012. ULTERIORE IMPEGNO DELLA SPESA. EURO 3.680,00. |
| 218 | 2012 -- 04020/087 | PAGAMENTI DIRITTI D'AUTORE ANNO 2012. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO. EURO 3.000,00. |
| 219 | 2012 -- 04022/087 | RIMBORSO UTENZE IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2012. IMPEGNO DI SPESA. EURO 45.000,00 |
| 281 | 2012 -- 04774/087 | SERVIZIO DI ASSISTENZA BAGNANTI PRESSO LA PISCINA FRANZOJ DAL 1 OTTOBRE 2012 ALL`8 SETTEMBRE 2013. IMPEGNO E AFFIDAMENTO EURO 39.606,69. N. CIG 43051176EE. |
| 29 | 2012 -- 03498/088 | SPESE MINUTE DI FUNZIONAMENTO DEI CENTRI SOCIO-ASSISTENZIALI DI VIA VALDELLATORRE E VIA CARDINAL MASSAIA PER L'ANNO 2012. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.644,00= |
| 30 | 2012 -- 03515/088 | FORNITURA VOUCHERS PER SOSTA AUTOMEZZI UTILIZZATI PER MOTIVI DI SERVIZIO NEI PARCHEGGI A PAGAMENTO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 270,00= |
| 36 | 2012 -- 03716/088 | C. 5 - ONERI S.I.A.E. RELATIVI AD INIZIATIVE DI TEMPO LIBERO ANNO 2012 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.500,00= IVA 21% COMPRESA |
| 58 | 2012 -- 04150/089 | FONDO PER LE SPESE MINUTE ED URGENTI PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO CIVICO E DEGLI IMPIANTI SPORTIVI. ESERCIZIO 2012. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00=. |
| 59 | 2012 -- 04200/089 | FONDO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO SOCIO ASSISTENZIALE DI VIA LEONCAVALLO 17. ESERCIZIO 2012. IMPEGNO DI EURO 2.000,00=. |
| 64 | 2012 -- 03670/090 | C 7- DIRITTI S.I.A.E. INERENTI MANIFESTAZIONI CULTURALI E RICREATIVE DELLA CIRCOSCRIZIONE 7. IMPEGNO DELLA SPESA PER L'ANNO 2012 DI EURO 2.000,00. |
| 88 | 2012 -- 04341/090 | C.7 SERVIZIO PICCOLA MANUTENZIONE AREE VERDI CIRCOSCRIZIONALI E TAGLIO ERBA GIARDINI SCOLASTICI SUL TERRITORIO DELLA CIRC. 7 AFFIDAMENTO ALLA COOP. SOCIALE ECOSOL PER EURO 99.220,00 IVA INCLUSA. ANNI 2012-2014. IMP. DI SPESA LIMITATO.E.13.367,11 CIG 4371436F17. |
| 42 | 2012 -- 04274/091 | C.8 - SERVIZIO DI ASSISTENZA BAGNANTI E PULIZIA VASCA PRESSO LA PISCINA F. PARRI PER L'ANNO 2012. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO E ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.044,35 IVA COMPRESA. CIG 3002014C4F. |
| 44 | 2012 -- 04631/091 | C.8. RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO PER LE ASSENZE DAL SERVIZIO DEGLI AMMINISTRATORI CIRCOSCRIZIONALI EX D.LGS. 267/2000 E S.M.I.. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2012 DI EURO 11.000,00. |
| 17 | 2012 -- 03710/092 | C.9 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 870,00 ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA ALLA SOCIETA' TIPOGRAFICA IANNI DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. MECC. 2011 07763/092. ANNO 2012. CIG 2759780280. |
| 21 | 2012 -- 03874/092 | C 9 - CONCESSIONE DELL'IMMOBILE DI VIA CHERASCO 10 PER LA GESTIONE DEI BAGNI PUBBLICI E SERVIZI COMPLEMENTARI, INTERNET BOOK CAFÈ, FORESTERIA E SALONE POLIVALENTE. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO A EURO 22.401,80 IVA COMPRESA RELATIVO AL PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2012. |
| 25 | 2012 -- 04576/092 | C.9. - RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO PER LE ASSENZE DAL SERVIZIO DEGLI AMMINISTRATORI CIRCOSCRIZIONALI EX D.LGS. 267/2000 E S.M.I. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2012 DI EURO 15.600,00. |
| 22 | 2012 -- 03964/093 | C. 10 - RINNOVO CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE FILARMONICA TORINO MIRAFIORI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.060,00. ACCERTAMENTO D`ENTRATA EURO 1.322,50 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE MECC. 201203446/093. |
| 276 | 2012 -- 04427/104 | APPROVAZIONE DELLA VENDITA AI SENSI DELLA LEGGE 560/1993 DI UNITA' IMMOBILIARI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA AI PROFUGHI AVENTI TITOLO - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 78.769,61. |
| 291 | 2012 -- 04617/104 | APPROVAZIONE DELLA VENDITA DELL'ALLOGGIO N. 67 SITO IN GRUGLIASCO - VIA PODGORA N. 8 AI SENSI DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 1993 N. 560 - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 55.819,88. |
| 136 | 2012 -- 03849/106 | CONCESSIONE DI ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE - AFFIDAMENTO A GTT SPA- CODICE CIG 4421694152 - IMPEGNO DI EURO 1.348,00 |
| 176 | 2012 -- 03936/110 | SERVIZIO DI "GESTIONE CANILI E GATTILI MUNICIPALI". PERIODO 2013-2015. INDIZIONE GARA E APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO. SPESA PRESUNTA EURO 3.984.420,00 (IVA INCLUSA). IMPEGNO LIMITATO DI SPESA DI EURO 2.988.315,00 IVA INCLUSA. CIG. 4423061965 |
| 26 | 2012 -- 04475/113 | PROGETTO EUROPEO "4CITIES4DEV". PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA AL CISV DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE GRAFICA, IMPAGINAZIONE, STAMPA, PROMOZIONE E DISTRIBUZIONE DELLA PUBBLICAZIONE "COOPERAZIONE DECENTRATA E SICUREZZA ALIMENTARE". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI EURO 9.000. CIG: 45019105A7 |
| 75 | 2012 -- 03701/117 | P.RI.U. SPINA 4 REALIZZAZIONE AREE VERDI CUP. C15G08002490001 - AFFIDAMENTO INCARICO SUPPORTO AL R.U.P. ALL'ARCH. GIUSEPPE CALIUMI - IMPORTO EURO 25.042,16 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE, IVA E INARCASSA COMPRESE (CIG. ZD9055DCCA) FINANZIAMENTO FONDI P.RI.U. D.M. 21/12/94. |
| 456 | 2012 -- 04398/119 | AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO DISABILI SETTEMBRE 2012 - AGOSTO 2015 AI SENSI DELL'ART. 57 C. 5 LETT. B) D.LGS. 163/2006 E S.M.I. IN ESECUZ. DELIB. 201203281/007. AGGIUDICAZ. DEFINITIVA. SPESA EURO 1.800.000,00 (IVA COMPRESA). IMPEGNO SPESA LIMITATO A EURO 200.000,00 (IVA COMPRESA) CIG 44726893B9 |
| 457 | 2012 -- 04399/119 | SERVIZIO GEST. AMM. TRASPORTO PER DIVERSAMENTE ABILI IN ESEC. DELIB. 201203217/119 E 201203281/007. PROSECUZ. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL`ART. 218 CODICE DEI CONTRATTI A GTT S.P.A -. SPESA PRESUNTA EURO 145.000,00 IVA COMPRESA. IMPEGNO LIMITATO DI SPESA EURO 48.000,00 IVA COMPRESA. CIG 4477674579 |
| 458 | 2012 -- 04401/119 | RINNOVO AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO DISABILI MEDIANTE TAXI SETTEMBRE 2012 - AGOSTO 2015 IN ESECUZIONE DEL. 2012 03217/119. SPESA EURO 2.332.500,00 (DI CUI EURO 112.483,00 COMPRENSIVE DI IVA). IMPEGNO SPESA LIMITATO A EURO 201.000,00 (IVA COMPRESA). CIG 4490346EBA |
| 459 | 2012 -- 04403/119 | RINNOVO AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO DISABILI MEDIANTE TAXI SETTEMBRE 2012 - AGOSTO 2015 IN ESECUZIONE DEL. 2012 03217/119. SPESA EURO 2.332.500,00 (DI CUI 112.483,00 COMPRENSIVE DI IVA). IMPEGNO SPESA LIMITATO A EURO 201.000,00 (IVA COMPRESA). CIG 4491946719. |
| 179 | 2012 -- 04076/126 | AFFIDAMENTO AD AMIAT SPA DEL SERVIZIO DI INDAGINE AMBIENTALE ED ANALISI CHIMICHE PRESSO AREA VIA CARAGLIO ANGOLO VIA RENIER. IMPORTO EURO 9.788,90 IVA COMPRESA |
| 9 | 2012 -- 04372/129 | ACQUISTO SPAZI ISTITUZIONALI. ULTERIORE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 11.374,00 IVA COMPRESA. |
| 11 | 2012 -- 04374/129 | ACQUISTO SPAZI ISTITUZIONALI. ULTERIORE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 15.488,00 IVA COMPRESA. |
| 14 | 2012 -- 04380/129 | ACQUISTO SPAZI ISTITUZIONALI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.750 IVA COMPRESA |
| 15 | 2012 -- 04501/129 | ACQUISTO SPAZI ISTITUZIONALI. IL SOLE 24 ORE S.P.A. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.178 IVA COMPRESA |
| 59 | 2012 -- 04691/130 | PROGETTO EUROPEO DAPHNE III/LEXOP - CODICE CUP J51J09000030006. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI STAMPA MANIFESTI E CARTELLINE. IMPEGNO EURO 1.936,00. CIG Z20064FCCD. |