Comune > Atti amministrativi > Determinazioni dirigenziali
| Numero Cronologico | Numero Meccanografico | Oggetto |
|---|---|---|
| 29 | 2012 -- 03314/001 | GABINETTO DEL SINDACO. SERVIZI INDISPENSABILI PER ATTIVITA' DI PERTINENZA DEL SINDACO E DELLA GIUNTA E PER RELAZIONI DI PATROCINIO. INTEGRAZIONE ACCORDO QUADRO ANNO 2012. ULTERIORE IMPEGNO MASSIMO PRESUNTO DI SPESA EURO 4.000,00. |
| 154 | 2012 -- 03640/002 | ONERI DA RIMBORSARE AI DATORI DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI USUFRUITI DAI CONSIGLIERI COMUNALI LAVORATORI DIPENDENTI NELL'ANNO 2012. IMPEGNO DELLA SPESA EURO 75.000,00 |
| 160 | 2012 -- 03766/002 | ACQUISTO DI QUOTIDIANI E RIVISTE PER IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE PER IL VICEPRESIDENTE E PER L'UFFICIO STAMPA. PERIODO DAL 1° SETTEMBRE AL 31 DICEMBRE 2012. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO DELLA SPESA PER EURO 1.800,00. |
| 161 | 2012 -- 03767/002 | RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA TELEMATICA LEXITALIA - ANNO 2012 - PER IL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO DELLA SPESA PER EURO 1.875,50. |
| 111 | 2012 -- 04319/003 | SETTORE POLITICHE GIOVANILI -PROCEDURA RISTRETTA N. 8/2012 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BANCA DATI REGIONALE DEL CENTRO INFORMAGIOVANI - REVOCA AGGIUDICAZIONE AL R.T.I. COOPERATIVA ORSO S.C.S./IS-LM S.R.L. |
| 114 | 2012 -- 04320/003 | DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT - PROCEDURA APERTA N. 4/2012 - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI TORINO - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE LOTTI 2-3-4. |
| 113 | 2012 -- 04322/003 | SERVIZIO VERDE GESTIONE - PROCEDURA APERTA N. 82/2011 - FORNITURA DI ARBUSTI PER IL VIVAIO COMUNALE E FORNITURA E MESSA A DIMORA DI ALBERI IN OCCASIONE DELLE CELEBRAZIONI PER I 150 ANNI DELL`UNITÀ D`ITALIA. LOTTI 1 E 2 - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE. |
| 1025 | 2012 -- 04405/004 | SPESE OCCORENTI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO CENTRALE ORGANIZZAZIONE DURANTE L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 35.000,00.= |
| 0 | 2012 -- 00272/005 | 05/101 ACCORDO QUADRO N. 2/2011 FORNITURA ARREDI PER BIBLIOTECHE. ULTERIORE IMPEGNO IMPORTO EURO 128.000,00. FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO. CIG. 0835145F70. |
| 0 | 2012 -- 03617/005 | 05/301/A -ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A PARZIALE PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO I CAMPI NOMADI CITTADINI. LOTTO IX. SPESA EURO 58.810,64=IVA 21% COMPRESA. CIG 0528493E34 |
| 0 | 2012 -- 03761/005 | 05/303 PRESA D`ATTO COSTITUZIONE SOCIETA` INTERCOPIA DI MAGGIANO N. & C. S.A.S. E CESSAZIONE DI INTERCOPIA DI MAGGIANO N. |
| 0 | 2012 -- 03779/005 | 05/201 PROCEDURA APERTA 74/09. SERVIZIO DI LAVANOLO BIANCHERIA IN USO C/O LE SCUOLE MATERNE E I CESM DELLA CITTA` DI TORINO. ULTERIORE IMPEGNO E ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ANNO 2012 DI EURO 105.000,00=IVA 21%. NR.CIG. 0359490487-0359493700-03594947D3-03594958A6. |
| 0 | 2012 -- 03976/005 | 005/301. SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA PRESSO EDIFICI SEDI DI UFFICI COMUNALI, UFFICI GIUDIZIARI, BIBLIOTECHE CIVICHE E MUSEI CITTADINI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 201.915,54= IVA AL 21% COMPRESA. |
| 0 | 2012 -- 03978/005 | 005/301G - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A PARZIALE COPERTURA DEL SERVIZIO DI PULIZIA DI PALAZZO CIVICO E UFFICI COMUNALI - PERIODO 01 AGOSTO/31 AGOSTO 2012. SPESA EURO 41.778,34= IVA AL 21% COMPRESA. - C.I.G. N. 4262529E31. |
| 0 | 2012 -- 03981/005 | 005/301G - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A PARZIALE COPERTURA DEL SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA SEDI POLIZIA MUNICIPALE - PERIODO 01 AGOSTO/31 AGOSTO 2012 - SPESA EURO 27.647,23= IVA AL 21% COMPRESA - CIG 4253319DDC |
| 0 | 2012 -- 03983/005 | 005/301G - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A PARZIALE COPERTURA DEL SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA UFFICI IRV - SFEP E CST - PERIODO 01 AGOSTO/31 AGOSTO 2012. SPESA EURO 13.583,50= IVA AL 21% COMPRESA. - C.I.G. N. 4262704E9B |
| 0 | 2012 -- 03984/005 | 005/301G - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A PARZIALE COPERTURA SERVIZIO PULIZIA ORDINARIA ISTITUTO CIMAROSA - RESIDENZA CITTÀ DI TORINO E UFFICI CSO SAN MAURIZIO - PERIODO 01 AGOSTO/31 AGOSTO 2012 - SPESA EURO 18.582,43= IVA AL 21% COMPRESA - CIG 4262653488. |
| 0 | 2012 -- 03986/005 | 005/301G - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A PARZIALE COPERTURA DEL SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI - PERIODO 01 AGOSTO - 31 AGOSTO 2012. SPESA EURO 26.792,00= IVA AL 21% COMPRESA - C.I.G. N. 42625721B1 |
| 0 | 2012 -- 03987/005 | 005/301G - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A PARZIALE COPERTURA SERVIZIO DI PULIZIA IMPIANTO SPORTIVO TRECATE - TORINO. PERIODO 01 AGOSTO/31 AGOSTO 2012 - SPESA EURO 7.054,30= IVA AL 21% COMPRESA. C.I.G. N. 42549228B4. |
| 0 | 2012 -- 04251/005 | 05/301G - ADEGUAMENTO IVA AL 21% PER L`ANNO 2012 - SERVIZIO DI PULIZIA PROCEDURA NEGOZIATA 43/2010 E PROCEDURA NEGOZIATA 45/2010 |
| 0 | 2012 -- 04280/005 | 05/303 - ADEGUAMENTO IVA SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA AFFRANCATRICE POSTALE PITNEY BOWES MOD. DM 925 PER L`ANNO 2012. SPESA EURO 30,40. |
| 0 | 2012 -- 04384/005 | 05/101- ACCORDO QUADRO ARREDI SU MISURA PER LA FORNITURA DI UN BANCONE PER IL PROGETTO MURAZZI STUDENT ZONE DIVISIONE GIOVENTU'- EURO 7.423,35. FINANZIAMENTO CON CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE CIG. 4407935707. |
| 0 | 2012 -- 04454/005 | 005/301. SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA PRESSO EDIFICI SEDI DI UFFICI COMUNALI, UFFICI GIUDIZIARI, BIBLIOTECHE CIVICHE E MUSEI CITTADINI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI SETTEMBRE DI EURO 201.915,54= IVA AL 21% COMPRESA. |
| 0 | 2012 -- 04457/005 | 005/301G - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A PARZIALE COPERTURA SERVIZIO DI PULIZIA IMPIANTO SPORTIVO TRECATE - TORINO. PERIODO 01 SETTEMBRE/30 SETTEMBRE 2012 - SPESA EURO 7.054,30= IVA AL 21% COMPRESA. C.I.G. N. 42549228B4. |
| 0 | 2012 -- 04458/005 | 005/301G - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A PARZIALE COPERTURA DEL SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA SEDI POLIZIA MUNICIPALE - PERIODO 01 SETTEMBRE/30 SETTEMBRE 2012 - SPESA EURO 27.647,23= IVA AL 21% COMPRESA - CIG 4253319DDC |
| 0 | 2012 -- 04460/005 | 005/301G - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A PARZIALE COPERTURA SERVIZIO PULIZIA ORDINARIA ISTITUTO CIMAROSA - RESIDENZA CITTÀ DI TORINO E UFFICI CSO SAN MAURIZIO - PERIODO 01 SETTEMBRE/30 SETTEMBRE 2012 - SPESA EURO 18.582,43= IVA AL 21% COMPRESA - CIG 4262653488. |
| 0 | 2012 -- 04461/005 | 005/301G - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A PARZIALE COPERTURA DEL SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA UFFICI IRV - SFEP E CST - PERIODO 01 SETTEMBRE/30 SETTEMBRE 2012. SPESA EURO 13.583,50= IVA AL 21% COMPRESA. - C.I.G. N. 4262704E9B |
| 0 | 2012 -- 04462/005 | 005/301G - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A PARZIALE COPERTURA DEL SERVIZIO DI PULIZIA DI PALAZZO CIVICO E UFFICI COMUNALI - PERIODO 01 SETTEMBRE/30 SETTEMBRE 2012. SPESA EURO 41.778,34= IVA AL 21% COMPRESA. - C.I.G. N. 4262529E31. |
| 0 | 2012 -- 04463/005 | 005/301G - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A PARZIALE COPERTURA DEL SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI - PERIODO 01 SETTEMBRE - 30 SETTEMBRE 2012. SPESA EURO 26.792,00= IVA AL 21% COMPRESA - C.I.G. N. 42625721B1 |
| 0 | 2012 -- 04496/005 | 05/301/A -ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A PARZIALE PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO I CAMPI NOMADI CITTADINI. LOTTO IX. SPESA EURO 14.727,33=IVA 21% COMPRESA. CIG 0528493E34 |
| 75 | 2012 -- 03140/007 | SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. INDIZIONE GARA E APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE D`APPALTO. SPESA PRESUNTA EURO 510.950,00 (IVA COMPRESA). IMPEGNO LIMITATO DI SPESA EURO 364.000,00. COD.CIG 433664262F. |
| 76 | 2012 -- 03141/007 | SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA. INDIZIONE GARA E APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE D`APPALTO. SPESA PRESUNTA EURO 115.881.262,02 (IVA COMPRESA). IMPEGNO LIMITATO DI SPESA EURO 85.993.978,14. |
| 91 | 2012 -- 03706/007 | VIDEOIMPAGINAZIONE E STAMPA DI CALENDARI MENU' PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA ANNO SCOLASTICO 2012-2013. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E CONSEGNA ANTICIPATA. SPESA DI EURO 13.247,08 IVA COMPRESA. C.I.G. Z0D0559814. |
| 95 | 2012 -- 03911/007 | «BIMBI ESTATE 2012»- SERVIZI DI ANIMAZIONE NEI CENTRI ESTIVI. AFFIDAMENTI. SPESA DI EURO 2.123,37. |
| 105 | 2012 -- 04203/007 | BIMBI ESTATE 2012. ASSEGNAZIONE FONDI PER MATERIALE DIDATTICO AL CIRCOLO DIDATTICO 7 . SPESA EURO 200,00. |
| 111 | 2012 -- 04261/007 | SERVIZIO DI GESTIONE AMMINISTRATIVA TRASPORTO SCOLASTICO DISABILI. PROSECUZIONE AFFIDAMENTO AI SENSI DELL`ART. 218 CODICE DEI CONTRATTI A GTT S.P.A -. SPESA PRESUNTA EURO 145.200,00 (IVA COMPRESA). IMPEGNO LIMITATO DI SPESA EURO 50.000,00 (IVA COMPRESA) COD. CIG 4469056DAA. |
| 112 | 2012 -- 04273/007 | CONVENZIONE CON LA CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO PER L`EDUCAZIONE E LA SICUREZZA ALIMENTARE SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA. ANNI SCOLAST. 2012/2013 E 2013/2014. SPESA EURO 143.000,00. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO EURO 23.833,33 (IVA COMPR.) DELIBERAZIONE MECC. N. 201204155/007. |
| 113 | 2012 -- 04276/007 | MESSA A DISPOSIZIONE DI PERSONALE DIPENDENTE CSEA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2007 02322/23 G.C. DEL 24 APRILE 2007. VARIAZIONE IMPUTAZIONE SPESA EURO 40.000,00 |
| 43 | 2012 -- 04379/008 | INTEGRAZIONE DELLA SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EROGATA DA IREN MERCATO S.P.A. PER L'ANNO 2012 - IMPORTO EURO 1.866.528,00 I.V.A. INCLUSA. |
| 44 | 2012 -- 04430/008 | LITE CITTA' DI TORINO/COSTANTINO LUIGI - IMPEGNO E ACCERTAMENTO DI EURO 1.381,10 |
| 45 | 2012 -- 04437/008 | LITE CITTA' DI TORINO/GOBETTO MARIO BARTOLOMEO - IMPEGNO E ACCERTAMENTO DI EURO 1.515,68 |
| 46 | 2012 -- 04438/008 | LITE CITTA' DI TORINO/BARBARELLO ELENA - IMPEGNO E ACCERTAMENTO DI EURO 5.377,97 |
| 172 | 2012 -- 02914/012 | COMMISSIONE EMERGENZA ABITATIVA - FUNZIONAMENTO ANNO 2012 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER ANNO 2012 DI EURO 8.500,00 |
| 243 | 2012 -- 03802/012 | CONTRATTO DI SERVIZIO PER RICOVERO ALBERGHIERO DI FAMIGLIE SGOMBERATE O SFRATTATE TRA CITTA` DI TORINO E SHARING S.R.L. IVREA 24. PERIODO 01/09/2011- 31/08/2016. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 55.406,95 (IVA COMPRESA AL 10%). CIG 3599306146. |
| 77 | 2012 -- 01843/014 | PROCEDURA NEGOZIATA N. 5/2011/14 PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI FOTOGRAFICI IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI "NOZZE D'ORO" E "NOZZE D'ARGENTO" 2012. CIG Z9F02501FC. APPROVAZIONE ESITO DELLA GARA E IMPEGNO DI EURO 3.950,00. |
| 41 | 2012 -- 04057/015 | SERVIZIO DI STAMPA AGGIORNAMENTO BROCHURE ISTITUZIONALE INGLESE. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO A L'ARTISTICA SAVIGLIANO PER EURO 4.719,00 IVA 21% COMPRESA. CIG. N. Z4505CCEB0. |
| 49 | 2012 -- 04275/015 | SERVIZIO DI STAMPA GUIDA TOURING CLUB "ALLA SCOPERTA DI TORINO". IMPEGNO ED AFFIDAMENTO AL TOURING EDITORE PER EURO 9.256,00 IVA 4% COMPRESA. CIG. N. Z8205EFE4F. |
| 54 | 2012 -- 04350/015 | ATTIVITÀ DI MARKETING URBANO SERVIZIO DI VALORIZZAZIONE DELLA CITTA` PER PRESENTAZIONI DELLA CITTA` ALL`ESTERO, IMPEGNO ED AFFIDAMENTO AL CONSORZIO TURISMO TORINO PER EURO 21.780,00 IVA 21% COMPRESA. CIG. N. Z2A05FB382. |
| 149 | 2012 -- 03633/019 | PROCEDURA RISTRETTA 14/09. SERVIZI PER PERSONE SENZA DIMORA IN CONDIZIONE DI GRAVE EMARGINAZIONE. PERIODO: LUGLIO 2012 - FEBBRAIO 2013. SPESA COMPLESSIVA EURO 366.433,44. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO ANNO 2012 EURO 229.020,90. |
| 155 | 2012 -- 03886/019 | INSERIMENTO DI MINORI IN PRESIDI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI ACCREDITATI E NON ACCREDITATI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2012 PER EURO 3.000.000,00 IVA COMPRESA. |
| 161 | 2012 -- 04034/019 | S.F.E.P. - ACCREDITAMENTO PER LA FORMAZIONE E L`ORIENTAMENTO. VERIFICA DI SORVEGLIANZA PERIODICA ANNO 2012. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA EURO 1.560,00=. SPESA SOSTENUTA DA FINANZIAMENTO REGIONALE GIA` INTROITATO. |
| 166 | 2012 -- 04137/019 | CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ACCOGLIENZA RESIDENZIALE E ACCOMPAGNAMENTO ALL'AUTONOMIA ED ALL'INTEGRAZIONE SOCIALE DI RICHIEDENTI ASILO E DEI TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E UMANITARIA. EURO 1.015.628,20 A VALERE SU FONDI MINISTERIALI. IN ESECUZIONE DEL. G.C. DEL 17.07.12 MECC. 2012 03848/19. |
| 172 | 2012 -- 04389/019 | PRESA D_ATTO DELLA VARIAZIONE DELLA RAGIONE SOCIALE DEL CENTRO SERVIZI PER ANZIANI _SAN MICHELE ARCANGELO_ DI CAMERI (NO), TERRITORIO DELL_ASL NO |
| 173 | 2012 -- 04396/019 | MOTORE DI RICERCA:COMUNITA' ATTIVA. VALIDAZIONE DELLE COLLABORAZIONI, DEI PIANI DI ATTIVITA' ED APPROVAZIONE DI SOSTEGNI FINANZIARI. IMPEGNO DI SPESA EURO 72.700,00 N APPLICAZIONE DELLA D.G.C. MECC. 01825/19 DEL 27/02/2001. LA SPESA E` COMPLETAMENTE FINANZIATA DA PROGETTO REGIONALE |
| 175 | 2012 -- 04410/019 | ALBO FORNITORI STRUTTURE ACCREDITATE PER PERSONE ANZIANE. PRESA D`ATTO DELL_ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE DEL PRESIDIO RSA _ROSANNA LURGO_ DI LOMBARDORE (TO), IN CAPO ALLA SOCIETA` RSA LOMB. S.R.L. AI SENSI DELLA D.G.R. 25-12129 DEL 14 SETTEMBRE 2009. |
| 176 | 2012 -- 04411/019 | PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE E SOCIO ASSISTENZIALI PRESSO PRESIDI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI PER PERSONE ANZIANE. PRESA IN CARICO ANNO 2012. SESTO IMPEGNO DI SPESA EURO 1.949.437. FINANZIAMENTO REGIONALE |
| 179 | 2012 -- 04435/019 | ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE E TARIFFE DEL PRESIDIO RESIDENZIALE PER PERSONE ANZIANE VILLA PRIMULE_ DI TORINO GESTITO DALLA SOCIETA_ VILLA PRIMULE_ S.P.A. AI SENSI DELLE D.G.R. 25-12129 DEL 14 SETTEMBRE 2009 E D.G.C. 2009 06921/019 DEL 27 OTTOBRE 2009 ESECUTIVA DAL 10 NOVEMBRE 2009. |
| 183 | 2012 -- 04455/019 | SERVIZI DOMICILIARI - ALBO DEI FORNITORI ACCCREDITATI DI PRESTAZIONI SOCIALI E SOCIOSANITARIE. PERIODO 1° GIUGNO 2011 - 31 MAGGIO 2014 - CIG 09236002D4 - IMPEGNO DI SPESA EURO 900.000,00 = |
| 192 | 2012 -- 04383/021 | AFFITTO SALONE DELLE ARTI C/O CECCHI POINT PER PRESENTAZIONE PROGETTO VEN.TO IN BICICLETTA DA VENEZIA A TORINO LUNGO IL PO-IMPEGNO DI SPESA EURO 200,00 FUORI CAMPO IVA. AFFIDAMENTO ASSOCIAZIONE IL CAMPANILE ONLUS - FINANZIAMENTO CON FONDI AD INDIRIZZO SPECIFICO GIÀ INTROITATI. C.I.G. 4482896ACC |
| 372 | 2012 -- 04106/023 | PROCEDURA RISTRETTA 56/11. PROGETTO «OCCUPABILE» PISU - BARRIERA DI MILANO. GEN 2012 - DIC 2014. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ED ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 426.472,50 IVA COMPRESA. CIG 2712988C82 CUP C12F11000040006. SPESA FINANZIATA DALLA REGIONE PIEMONTE CON FONDI FESR A DESTINAZIONE ESCLUSIVA |
| 401 | 2012 -- 04412/023 | CANTIERE LAVORO PER SOGGETTI SOTTOPOSTI A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA` PERSONALE. ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. 10 MAGGIO 2011 N. 2011 02676/23. PERIODO 1/9/2012 31/10/2012. IMPEGNO DI SPESA EURO 9.565,91. |
| 402 | 2012 -- 04413/023 | CANTIERE DI LAVORO 2011/2012. ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. DEL 10 MAGGIO 2011 N. MECC. 2011 02676/23. PERIODO 1° SETTEMBRE 2012 - 31 OTTOBRE 2012. IMPEGNO DI SPESA EURO 478.295,26. |
| 403 | 2012 -- 04414/023 | C.L «INTERVENTI STRAORDINARI CONTRO LA DISOCCUPAZIONE PER SOGGETTI INDIVIDUATI DA COMPETENTI ORGANI GIUDIZIARI». DELIBERAZIONE. N. MECC. 2012 00547/23. PERIODO 1/9/2012 - 31/10/2012. IMPEGNO DI SPESA EURO 10.932,46. |
| 404 | 2012 -- 04415/023 | CANTIERE DI LAVORO PER SOGGETTI DISABILI. DELIBER. N. MECC. 2011 02676/23. PERIODO 1° SETTEMBRE 2012 - 31 OTTOBRE 2012. IMPEGNO DI SPESA EURO 31.430,83. |
| 405 | 2012 -- 04416/023 | CANTIERE DI LAVORO «PROSEGUO ACCOMPAGNAMENTO ALLA PENSIONE BIS». DELIBERAZIONE. N. MECC. 2012 03087/23. PERIODO 1° SETTEMBRE 2012 - 31 OTTOBRE 2012. IMPEGNO DI SPESA EURO 72.427,57. |
| 406 | 2012 -- 04417/023 | CANTIERE DI LAVORO «PROSEGUO ACCOMPAGNAMENTO ALLA PENSIONE». DELIBERAZIONE. N. MECC. 2012 03087/23. PERIODO 1° SETTEMBRE 2012 - 31 OTTOBRE 2012. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.439,54. |
| 67 | 2012 -- 04164/026 | FONDI DERIVANTI DA RENDITE EREDITA' LEGATI E DONAZIONI DESTINATI A MUSEI CIVICI. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI E IMPEGNO DELLA SPESA PER VERSAMENTO ALLA FONDAZIONE TORINO MUSEI. IMPORTO DI EURO 83.107,37 |
| 68 | 2012 -- 04279/026 | ECOMUSEO URBANO DI TORINO PROGETTO LINGOTTO. METAMORFOSI DI UN QUARTIERE. DALLA CULTURA DELLA FABBRICA A FABBRICA DELLA CULTURA - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA SU FINANZIAMENTO REGIONALE - IMPEGNO DI SPESA EURO 10.000,00. CIG ZA8060C99B |
| 222 | 2012 -- 03338/027 | FORNITURA MATERIALE E MESSA IN OPERA DI SEDI INERENTI INFRASTRUTTURA FONIA-DATI DELLE SEDI COMUNALI - AFFIDAMENTO A FASTWEB S.P.A. EURO 107.992,50= (IVA 21% INCLUSA) CIG 0267152CCA. |
| 261 | 2012 -- 04382/027 | FORNITURA DEL SISTEMA DI PROTEZIONE ANTIVIRUS DEI POSTI DI LAVORO DELLA CITTA`. AFFIDAMENTO AL CSI PIEMONTE. |
| 112 | 2012 -- 04352/030 | DETERMINAZIONE: EX CURIA MAXIMA. VIA CORTE D'APPELLO 16 - INTERVENTI DI MANUT. STRAORD. E DI MESSA A NORMA (C16J10000140004-CIG 0766280242) ULTER. OPERE ART.57 C.5 LETT.A) A2) EX D.LGS 163/2006 S.M.I. IMPEGNO EURO 104.688,93 IVA 21% COMPR.- PARZIALE FINANZ. CON RIBASSO DI GARA MUTUO ORIGIN. PROROGA TERMINI - IN ESECUZ.G.C.2012 04229/30. |
| 156 | 2012 -- 04347/031 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'OTTENIMENTO CPI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI VIA BOCCHERINI 43 E VIA BOLOGNA 77/79 - GR. 25/03. REVOCA AFFIDAMENTO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. MECC. 2010-07539/031 (NR. CR. 311 DEL 25.11.2010) ALL'ING. MAURIZIO MODENA. |
| 163 | 2012 -- 04478/031 | CESSIONE DEL CREDITO DELLA SOCIETÀ ABRATE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA NUOVA ABRATE TORINO S.R.L. - PROT. RICEVIMENTO N. 10278 DEL 23 LUGLIO 2012 - DINIEGO. |
| 454 | 2012 -- 04391/034 | RIFIUTO CESSIONE DI CREDITO DELL'IMPRESA ABRATE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'IMPRESA NUOVA ABRATE TORINO S.R.L. - PRESA D'ATTO. |
| 5 | 2012 -- 03717/041 | SPESE PER CONDUZIONE LITI. ATTIVITÀ ACCESSORIE E CONSEGUENTI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2012 EURO 15.000,00. |
| 157 | 2012 -- 04281/047 | INTERV. RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA IN TO P.ZZA DELLA REPUBBLICA,13-LOTTO1 C.O. 3333-ULTERIORI OPERE ART.57 C.5 LETT. A D.LGS. 163/06 E S.M.I. IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. D.G.C. 201203694/47 IMPORTO E.73.618,58 IVA COM. FINANZ. CON RIBASSO GARA-AFFID. MASSUCCO COSTRUZIONI-ESTEN.TERMINE CONTRATTUALE. |
| 43 | 2012 -- 03380/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. CONSULTAZIONE BANCA DATI DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DIREZIONE GENERALE DELLA M.C.T.C.. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA (EURO 100.000,00). |
| 50 | 2012 -- 04060/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SCANSIONE, LETTURA OTTICA E CORREZIONE VERBALI. IMPEGNO DI SPESA (EURO 87.725,00) (CIG. 4386919813). |
| 52 | 2012 -- 04264/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. PROCEDURA RISTRETTA PER LA FORNITURA DI ARMI PER LA DOTAZIONE AL PERSONALE. INDIZIONE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 363.000,00). FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO (CIG 3116263593). |
| 54 | 2012 -- 04286/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA E CONSEGNA ANTICIPATA DEL SERVIZIO DI PRELIEVO, CUSTODIA, CANCELLAZIONE DAL PRA E DEMOLIZIONE DI VEICOLI ABBANDONATI IMPEGNO DI SPESA (EURO 20.000,00) |
| 38 | 2012 -- 04238/050 | LEGGE 285/97. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE DIREFAREBACIARE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "COME SARÀ IL FUTURO NEI PROSSIMI 150 ANNI ?" DI EURO 12.750,00 FINANZIATO CON CONTRIBUTO MINISTERIALE GIA` INTROITATO IN ESECUZIONE ALLA DELIBERA DI G.C. N. MECC. 2012 03420/050. |
| 114 | 2012 -- 04392/059 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDILE ANNO 2012-2013 PRESSO IL PALAZZO DI GIUSTIZIA "BRUNO CACCIA" DI TORINO ED EX CARCERI "LE NUOVE". (COD. CUP C15I09000200004 CIG. CIG. 3273453ADC) RINNOVO CONTRATTUALE ALLA DITTA SECAP SPA. IMPORTO EURO 345.998,04 IVA COMPRESA.IMPEGNO LIMITATO AD EURO 172.999,02 IVA COMPRESA PER L'ANNO 2012. |
| 155 | 2012 -- 04270/060 | RECUPERO FUNZIONALE EDIFICIO VIA DEL CARMINE N. 14 AD USO ARCHIVI E ATTIVITÀ CULTURALI (C.O. 3670 - CUP C12I10000140007). AFFIDAMENTO INCARICO COLLAUDO STATICO IN CORSO D'OPERA PROF. ING. FRANCESCO BELLINO. EURO 23.042,19, LORDO RIT. LEGGE CONTR. E IVA COMPR. FINANZ. CONTRIBUTO COMPAGNIA S. PAOLO. |
| 158 | 2012 -- 04293/062 | PISTA DI PATTINAGGIO DEL PARCO COLLETTA - INSTALLAZIONE RECINZIONE PERIMETRALE METALLICA - ULTERIORE AFFIDAM. DITTA RETE PLASTIC S.R.L. - EURO 3.241,97 IVA COMPRESA - FINANZ. CON ECON. MUTUI (MECC. 1935) - C.I.G.: 3528487749 - REVOCA DETERMINAZIONE MECC. 201203454/062 |
| 426 | 2012 -- 04290/064 | IRIDE SERVIZI S.P.A. SERVIZIO DI RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2012 IMPORTO EURO 959.335,09 IVA COMPRESA (CIG 2538283165). |
| 427 | 2012 -- 04291/064 | IRIDE SERVIZI S.P.A. GESTIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI DEGLI UFFICI COMUNALI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2012. IMPORTO EURO 4.258.933,81 IVA INCLUSA (C.I.G. 25375959A1) |
| 428 | 2012 -- 04292/064 | SOCIETA` SOLE S.R.L - GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE DECORATIVA PRESSO CASTELLO DEL VALENTINO - LARGO MARCONI E ASSE VIARIO TORINO STUPINIGI - NICHELINO - INTEGRAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER IL 2012 - IMPORTO EURO 6.379,58 IVA INCLUSA (. C.I.G. 25397002BD) |
| 431 | 2012 -- 04328/064 | IREN MERCATO S.P.A. SOMMINISTRAZIONE E TRASPORTO ENERGIA ELETTRICA RELATIVA AGLI IMPIANTI SEMAFORICI INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2012 - IMPORTO EURO 833.186,33 IVA INCLUSA (C.I.G. 2528460731) |
| 73 | 2012 -- 03814/070 | SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO AI CONTRATTI DI QUARTIERE II DI VIA DINA, VIA GHEDINI E VIA PARENZO. PERIODO AGOSTO 2012. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 25.391,75. CIG 3656436A6E - CIG 365745642B - CIG 3657518754. |
| 141 | 2012 -- 04262/072 | SERVIZIO DI STAMPA GUIDA TOURING CLUB "ALLA SCOPERTA DI TORINO". IMPEGNO ED AFFIDAMENTO AL TOURING EDITORE PER EURO 9.256,00 IVA 4% COMPRESA. CIG. N. Z6105EFE3D. |
| 24 | 2012 -- 04348/092 | C. 9 - SOGGIORNI PER PERSONE DISABILI ANNO 2012 - GESTIONE INDIRETTA. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 776,02= (IVA 4% COMPRESA). PRESTAZIONE FORNITA DA SEVIZIO/PRESIDIO ACCREDITATO NON SOGGETTO AGLI OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI. |
| 196 | 2012 -- 04010/107 | DETERMINAZIONE MECC. N. 2012.00327/107 "PROCEDURA NEGOZIATA PER NOLEGGIO WC CHIMICI PER MANIFESTAZIONI DI SPETTACOLO VIAGGIANTE ANNO 2012". IMPEGNO DELLA RESTANTE SPESA DI EURO 3.083,08 (IVA INCLUSA) E ULTERIORE AFFIDAMENTO DEI SERVIZI. CIG 3840477DDD |
| 188 | 2012 -- 04346/110 | PROCEDURA RISTRETTA N. 30/2009 - SERVIZIO TRIENNALE DI GESTIONE CANILI E GATTILI MUNICIPALI AFFIDATO ALL`ENPA - ADEGUAMENTO ALIQUOTA IVA 21%. DEGLI IMPEGNI GIA` ASSUNTI CON DETERMINAZIONE N. MECC. 200901330/110 IMPORTO EURO 5.833,33=. |
| 11 | 2012 -- 01551/113 | AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA ALLA DITTA ETLI CGIL SRL DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DI TRASFERTE STRUMENTALI ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "GESTIONE DI RIFIUTI SOLIDI URBANI A KRAGUJEVAC E BREZA". SECONDO IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.500,00, IVA 21% INCLUSA. C.I.G. 4026886373 |
| 33 | 2012 -- 04219/115 | SERVIZIO ARREDO URBANO - PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA E POSA DI ELEMENTI DI ARREDO URBANO - PROGETTO INTEGRATO D'AMBITO DI VIA LAGRANGE - LOTTO 1 - ULTERIORI QUANTITA' - AGGIUDICAZIONE. |