Comune > Atti amministrativi > Determinazioni dirigenziali
| Numero Cronologico | Numero Meccanografico | Oggetto |
|---|---|---|
| 891 | 2012 -- 03919/004 | DETERMINAZIONE: RITENUTE NON ERARIALI SULLE COMPETENZE DEL PERSONALE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO DI EURO 4000,00. |
| 892 | 2012 -- 03925/004 | DISTACCO DI PERSONALE DIPENDENTE. IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO AGGIUNTIVO PER EURO 25.499,73 ED ACCERTAMENTO PER EURO 43.533,00 . |
| 0 | 2012 -- 02355/005 | 202/05 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA FORNITURA DI CALZATURE SICUREZZA, VESTIARIO PROTETTIVO E D.P.I. PER CITTA' DI TORINO E AFC TORINO. AGGIUDICAZIONE LOTTO 1 CIG 3546486CD1 E LOTTO 2 CIG 3546530124. IMP. SPESA EURO 18.876,30 COMPRESA IVA 21% |
| 0 | 2012 -- 03487/005 | 05/202 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA NR. 18/2011 PER LA FORNITURA DI PRODOTTI E ATTREZZI PER LA PULIZIA ULTERIORE IMPEGNO ED ESTENSIONE EFFICACIA DEL CONTRATTO SPESA EURO 205,00 IVA AL 21% COMPRESA. COD. CIG N. 3296424722 |
| 0 | 2012 -- 03488/005 | 005/200-FORNITURA COMPLEMENTARE DETERGENTE INTIMO OCCORRENTE PER GLI OSPITI ISTITUTO ALBERGO CIMAROSA . SPESA EURO 363,00 IVA AL 21% COMPRESA. CODICE CIG 4366893A18. |
| 0 | 2012 -- 03521/005 | 05/400 SGOMBERO COATTO EX ORD. 42/2012. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA AI SENSI DELL`ART. 125 COMMI 10 LETT. D) E 11 D.LGS. 163/06 E S.M.I. AFFIDAMENTO. CIG Z0D0598705. |
| 0 | 2012 -- 03724/005 | ACCORDO QUADRO 16/2012. SERVIZI DI TRASLOCO, MOVIMENTAZIONI VARIE BENI MOBILI, SGOMBERI, RIMOZIONE DEHORS ABUSIVI, ALLESTIMENTI PER MANIFESTAZIONI. AGGIUDICAZIONE PER IL PERIODO : LUGLIO 2012 - 31.05.2014. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA. SPESA PRESUNTA DI EURO 280.000,00 OLTRE IVA 21%. CIG 40279701FF. |
| 69 | 2012 -- 02831/007 | DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ENTE MORALE CASA DI MISERICORDIA "A. DENIS" PER LE SPESE DI GESTIONE DELL'ASILO NIDO CONVENZIONATO DI VIA VESPUCCI, 58. ACCONTO ANNO 2012. IMPEGNO DI SPESA EURO 310.000,00. IN ESECUZIONE DEL. G.C. DEL 22 MAGGIO 2012 N. MECC. 2012/1905/007 |
| 79 | 2012 -- 03373/007 | PERSONALE SCOLASTICO ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO - INDENNITA' MATERNITA' OBBLIGATORIA OLTRE LA NOMINA - ANNO 2012 - INTEGRAZIONE - EURO 43.350,00. |
| 85 | 2012 -- 03579/007 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AMPLIAMENTO DELL`ORARIO DI FREQUENZA DEI CESM. PROCEDURA RISTRETTA N. 46/2011. IMPEGNO ANNO SCOLASTICO 2012/2013 EURO 111.550,00. CIG 2562004893. |
| 89 | 2012 -- 03634/007 | FONDO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA. RISERVA DI POSTI PRESSO L'ASILO NIDO MOBY DICK PER L'ANNO EDUCATIVO 2012/2013. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA LA CITTÀ DI TORINO E IL CONSORZIO ZENIT (CIG 4407397B0D). IMPEGNO DI SPESA EURO 57.041,33, FINANZIATO PER EURO 55.410,89 CON CONTRIBUTO DELLA REGIONE PIEMONTE |
| 90 | 2012 -- 03636/007 | FONDO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA. RISERVA DI POSTI PRESSO L' ASILO NIDO "IL NIDO DEL DIALOGO" PER L'ANNO EDUCATIVO 2012/2013. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE (CIG. 4406736994) . IMPEGNO DI SPESA EURO 62.374,20 |
| 93 | 2012 -- 03744/007 | PROGETTO TORINO CITTA' UNIVERSITARIA. REALIZZAZIONE FASE III: DESK INFORMATIVO E SPAZIO POLIVALENTE. STAMPA MATERIALE INFORMATIVO TRADOTTO IN FRANCESE E SPAGNOLO. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.749,92 IVA INCLUSA. FONDO BANDO ANCI. CIG. 42602830C0. |
| 38 | 2012 -- 03570/008 | CONCESSIONI PASSIVE DELLA CITTA' A FAVORE DELLA REGIONE PIEMONTE PER L'UTILIZZO DEI BENI APPARTENENTI AL DEMANIO IDRICO. IMPEGNO FONDI ANNO 2012. IMPORTO EURO 11.307,00 |
| 35 | 2012 -- 03395/011 | SERVIZIO STATISTICA E TOPONOMASTICA - RILEVAZIONI PREZZI AL CONSUMO - ACCERTAMENTO IN ENTRATA DI EURO 42.294,86 E IMPEGNO DI EURO 43.000,00 PER L'ANNO 2012. |
| 39 | 2012 -- 03712/011 | SERVIZIO STATISTICA E TOPONOMASTICA - RILEVAZIONE E REVISIONE DEI NUMERI CIVICI - IMPEGNO DI SPESA E RELATIVO ACCERTAMENTO IN ENTRATA DI EURO 54.500,00. |
| 205 | 2012 -- 03261/012 | RECUPERO QUOTE SPESE PER RICOVERI ALBERGHIERI. RESTITUZIONE QUOTE NON DOVUTE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 62,74. |
| 245 | 2012 -- 03884/012 | FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL_ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE LEGGE 431/98 ART. 11 _ ACCERTAMENTO DELL_ENTRATA DI EURO 5.860.297,16 REGIONE PIEMONTE, PIAZZA CASTELLO N. 165, TORINO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.860.297,16 . |
| 251 | 2012 -- 03945/012 | PROGETTO C.A.S.A. CIASCUNO A SUO AGIO. FONDO ROTATIVO A VALERE SUI FONDI DERIVANTI DALLE QUOTE DI RESTITUZIONE. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 40.000,00. SOMMA GIA` INTROITATA. |
| 145 | 2012 -- 03905/014 | CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI A PALAZZO MADAMA. MODIFICA AL REGOLAMENTO ATTUATIVO APPROVATO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA CONVENZIONE CON LA FONDAZIONE TORINO MUSEI. |
| 26 | 2012 -- 02980/015 | MARKETING URBANO ACQUISIZIONE MATERIALE "SLIDE SHOW VIDEO" RELATIVO ALL`AREA EX MOI. IMPEGNO E AFFIDAMENTO ALLA DITTA INDIVIDUALE MATTIA BOERO PER EURO 4.961,00 IVA 21% COMPRESA. CIG. N. Z550539BFE. |
| 255 | 2012 -- 04090/016 | KM ZERO E FILIERA CORTA, PROGETTAZIONE E ATTIVAZIONE SISTEMI DI RECUPERO E RIDISTRIBUZIONE. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO ALLA SOC. LAST MINUTE MARKET SRL PER EURO 20.000,00= IVA 21% COMPRESA. N. CIG. 4399042C49 |
| 127 | 2012 -- 03139/019 | PRESA D`ATTO SCIOGLIMENTO DELL`ASSOCIAZIONE DI PROFESSIONISTI DENOMINATA «STUDIO AVVOCATO FAUSTINO DALMAZZO» E RELATIVA VARIAZIONE CREDITORE |
| 130 | 2012 -- 03216/019 | PRESA D`ATTO AFFITTO DEL RAMO D'AZIENDA DA ELLEA S.C.S. A L`ALTRA IDEA S.C.S. |
| 138 | 2012 -- 03417/019 | CENTRO PER LE RELAZIONI E LE FAMIGLIE. PROSECUZIONE DELLA PROGETTUALITÀ PREVISTA SINO AL 31 DICEMBRE 2012. TRASFERIMENTO FONDI E IMPEGNO DI SPESA EURO 10.000,00 IN ESECUZIONE D.G.C. 2012/02900. FINANZIATA CON FONDI REGIONALI GIA' INTROITATI. |
| 139 | 2012 -- 03427/019 | SERVIZI A FAVORE DI ADULTI IN DIFFICOLTA'. PROCEDURE RISTRETTE 14/09 - 58/09 _ 22/10. ADEGUAMENTO TASSO DI INFLAZIONE PROGRAMMATA PER L'ANNO 2012. IMPEGNO DI SPESA EURO 10.475,21 CON FINANZIAMENTO REGIONALE. |
| 141 | 2012 -- 03477/019 | ASSISTENZA RELIGIOSA PRESSO GLI ISTITUTI COMUNALI PER ANZIANI - CESSAZIONE DEL SERVIZIO PRESSO L`ISTITUTO BUON RIPOSO E CONSEGUENTE RIDUZIONE ORARIO. |
| 143 | 2012 -- 03489/019 | PROGETTO "PIEMONTE IN RETE CONTRO LA TRATTA 4.13 - 4.18". CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE IDEADONNA 01/07/2012-21/12/2012. IN ESEC. DELIBERA G.C. N. MECC. 2012/02640/19. SPESA EURO 28.700,00. FINANZIAMENTO DIPARTIMENTO PARI OPPORTUNITÀ TRAMITE REGIONE PIEMONTE. |
| 144 | 2012 -- 03523/019 | SOGGIORNI PER PERSONE DISABILI. ANNO 2012. CASI SINGOLI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.000,00 |
| 145 | 2012 -- 03526/019 | SPESE DI CARATTERE MINUTO ED URGENTE E DI FUNZIONAMENTO DEL SETTORE STRANIERI E NOMADI - PROGETTI CLARIS - PIEMONTE IN RETE CONTRO LA TRATTA - HOPELAND. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 EURO 5.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI CON FONDI MINISTERIALI. |
| 148 | 2012 -- 03547/019 | INTERVENTI DI EMERGENZA. SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE PER L'ANNO 2012. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 6.930,00=. AFFIDAMENTO ALLA DITTA VODAFONE OMNITEL N.V. - CODICE C.I.G. Z19059816E SPESA SORRETTA DA FONDI REGIONALI GIA` INTROITATI. |
| 150 | 2012 -- 03671/019 | SPESE SOSTENUTE PER INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI A FAVORE DEL NUCLEO R./A. CON RESIDENZA IN TORINO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 756,08. SPESA SORRETTA DA PROVENTI INTROITATI. |
| 151 | 2012 -- 03730/019 | ALBO FORNITORI STRUTTURE ACCREDITATE PER PERSONE ANZIANE. PRESA D_ATTO ACCREDITAMENTO E TARIFFE PRESIDIO ENTE PARROCCHIA S.GIOVANNI BATTISTA E S.ROCCO - CASA DI RIPOSO LA FRATERNITA_ DI CHIVASSO (TO), TERRITORIO ASL TO4, AI SENSI DD.G.R.25-09, 44-09, 66-11 E DGC 0906921/19 27.10.09 |
| 151 | 2012 -- 03738/019 | ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE E TARIFFE DEL PRESIDIO PER ANZIANI «RESIDENZA BUON RIPOSO» DI TORINO GESTITO DA TORINO SOCIALE COOPERATIVA CCS ONLUS_ AI SENSI DELLE DD.G.R. 25-12129 DEL 2009, 44-2009, 66 E 1-2730 DEL 2011 E D.G.C. 200906921/019 DEL 27.10.2009 ESECUTIVA DAL 10.11.2009. |
| 153 | 2012 -- 03784/019 | AVVISO MINISTERIALE N. 1/2007 PER PROGETTI FINALIZZATI A FAVORIRE L'INCLUSIONE SOCIALE DEI MIGRANTI. PROGETTO ABIT-AZIONI. TRASFERIMENTO FONDI A SALDO. SPESA EURO 67.379,93 A VALERE SU FINANZIAMENTO DEL MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI GIA` INTROITATO. |
| 154 | 2012 -- 03845/019 | AFFIDAMENTI ED INSERIMENTI DI INVALIDI INABILI ADULTI E MINORI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2012 - EURO 3.935.486,00.=. |
| 157 | 2012 -- 03888/019 | ALBO FORNITORI STRUTTURE ACCREDITATE PER PERSONE ANZIANE. PRESA D_ATTO ACCREDITAMENTO E TARIFFE PRESIDIO _SERENI ORIZZONTI _ DI VINOVO (TO), GESTITO DA SERENI ORIZZONTI SPA., TERRITORIO ASL TO5, AI SENSI DDGR 25-12129-09, 44-12758-09, 66-3253-11 E DGC 0906921/19 DEL 27.10.09. |
| 158 | 2012 -- 03890/019 | ALBO FORNITORI STRUTTURE ACCREDITATE PER PERSONE ANZIANE. PRESA D_ATTO ACCREDITAMENTO E TARIFFE PRESIDIO _RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE BORGARETTO_ DI BEINASCO (TO), TERRITORIO ASL TO3, AI SENSI DDGR 25-12129-09, 44-12758-09, 66-3253-11 E DGC 0906921/19 27.10.09 |
| 159 | 2012 -- 03990/019 | DETERMINAZIONE: ASSISTENZA ECONOMICA AD INABILI INVALIDI ED ALTRI UTENTI IN SITUAZIONE DI BISOGNO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 5.823.924,00.= PER L`ANNO 2012. |
| 163 | 2012 -- 04042/019 | RINNOVO ADESIONE ALLA C.I.P.E.S. (D.G.C. MECC. N. 2012 01800/019). PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2012. IMPEGNO DI SPESA TOTALE EURO 517,00 (FINANZIATA DA FONDI REGIONALI GIA` INTROITATI). |
| 371 | 2012 -- 04068/023 | «RECIPROCA SOLIDARIETÁ E LAVORO ACCESSORIO» 2012. SPESA FINANZIATA DA COMPAGNIA DI SAN PAOLO CON FONDI A DESTINAZIONE ESCLUSIVA, GIÁ INTROITATA. CONTRIBUTI AD ENTI NO PROFIT ELENCO N. 1 _ 18/07 IMPEGNO DI SPESA EURO 119.100,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 13/03/2012 N. MECC. 201201280/023 |
| 51 | 2012 -- 03413/025 | COMPENSO PER L'ANNO 2012 DA VERSARE ALLA S.I.A.E. PER IL SERVIZIO FOTOCOPIE EFFETTUATO DAGLI UTENTI NELLE SEDI DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO AI SENSI DELLE VIGENTI DISPOSIZIONI NORMATIVE IN MATERIA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.864,02. |
| 54 | 2012 -- 03591/026 | PROCEDURA RISTRETTA N. 60/2007. ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI SERVIZI MUSEALI DALL'01/03/2011 AL 28/02/2014 PER EURO 5.500.000,00. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 100.000,00 IVA INCLUSA. CIG 0023973723. |
| 56 | 2012 -- 03762/026 | PROGETTO MUSEOTORINO. ACQUISTO DIRITTI PER BIBLIOTECA MULTIMEDIALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 18.983,50. APPROVAZIONE. CIG Z9905B3BCE. |
| 191 | 2012 -- 02337/027 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALLA DITTA OFFSET TECNOLOGY S.A.S. DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE MACCHINE DELLA LEGATORIA DI VIA TASSO N. 5 - PERIODO: : LUGLIO 2012 - DICEMBRE 2014 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 9.226,30= = (IVA 21% INCLUSA) CIG N. 41667341AC |
| 232 | 2012 -- 03677/027 | KROMA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. |
| 11 | 2012 -- 03416/028 | SERVIZIO DI RIPRISTINO PARETE PERIMETRALE DANNEGGIATA DALL`ACQUA. IMPEGNO DI SPESA (EURO 425,92). (CIG 4361617834) |
| 118 | 2012 -- 03480/031 | MANUT. STRAORD. IN EDIF. SCOL. RICADENTI NELLE CIRC. 2, 9 E 10 - AREA SUD. ULTER. OPERE AI SENSI ART. 57 C. 5 LETT. A) A2) D.LGS. 163/06. AFFIDAM. EDIL EUROPA SRL IN ESEC. DEL. G.C. N.M. 1203081/031. IMPORTO E. 422.412,23 IVA 21% COMPR. FINANZ. CON RIBASSO DI GARA MUTUO ORIGINARIO. DIFFERIMENTO TERMINI ULTIM. LAVORI. |
| 130 | 2012 -- 03672/031 | OPERE DI RESTAURO E COMPLETAMENTO EDIFICIO V. P. AMEDEO 54 PER NUOVO NIDO D'INFANZIA. CUP C38D05000080004 - C.OP. 2693- CIG 43921916AB. IMPEGNO DI SPESA PER RICONOSCIMENTO INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO 1-2-3-4° SAL ALLA DITTA EDIL ATELLANA SRL - IMPORTO EURO 3.044,58 FUORI BASE IMPONIBILE IVA |
| 128 | 2012 -- 03791/031 | LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO E DECORO SU EDIFICI SCOLASTICI DELLA CITTA` - ANNO 2012 - AFFIDAMENTO P.N. SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO. PRESA ATTO EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO. IMPORTO EURO 190.343,36 IVA COMPRESA. |
| 134 | 2012 -- 03944/031 | COSTRUZIONE ASILO NIDO E SCUOLA D'INFANZIA NELL'AREA EX INCET. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DIRETTORE OPERATIVO OPERE STRUTTURALI E IMPIANT. TERMICHE ALLA SOCIETA' SO.TEC. SRL. IMP. DI SPESA EURO 8.076,91 IVA E ONERI COMPRESI. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO. |
| 139 | 2012 -- 03946/031 | COMPLES. SCOL. AREA EX INCET-V. BANFO - V. CERVINO-LOTTO 2 -NUOVA COSTRUZ. E BONIFICA (C.O. 3916-CUP C19H11000080004) - AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI ALLA DITTA AGGIUDICATARIA - GARA A PROCEDURA APERTA N. 19/2012 |
| 390 | 2012 -- 03654/033 | PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO EX ART. 43 L.R. 56 DEL 5 DICEMBRE 1977 E S.M.I. RELATIVO AGLI AMBITI "6 L BERTOLLA NORD" E "6 I MATTEO BANDELLO" - SUBAMBITO 1 - NOMINA DIRETTORE DEI LAVORI (ARCH. CRISTIANO PICCO). CUP C13D10000450004. |
| 376 | 2012 -- 03707/033 | PISU URBAN BARRIERA DI MILANO. PISTA CICLABILE. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA APERTA - IMPEGNO EURO 772.380,00 IVA 10% COMPRESA. FINANZIAMENTO FONDI POR-FESR 2007/2013 PER EURO 745.000,00 ED ECONOMIE DI MUTUI GIA' PERFEZIONATI PER EURO 27.380,00 |
| 404 | 2012 -- 03847/033 | PROGRAMMA INTEGRATO AMBITO 8.15 QUARTIERE DORA - LOTTO 1 - OPERE DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO PER EURO 3.747.475,47 E A CURA E SPESE DEI PROPONENTI PER EURO 204.883,33 - NOMINA DIRETTORE DEI LAVORI ING. LORENZO ROLLE (CUP C19D09000170004). |
| 405 | 2012 -- 03894/033 | OPERE DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO - PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO EX ART. 43 L.R. 56 DEL 5/12/77 E S.M.I. RELATIVO ALL'AMBITO "8G MEDARDO ROSSO" LOCALIZZATO TRA LE VIE MEDARDO ROSSO E MARSIGLI - NOMINA DIRETTORE DEI LAVORI (ARCH. FRANCO REVELCHIONE) - APPROVAZIONE. CUP C13J09000180004. |
| 415 | 2012 -- 03943/033 | RIFIUTO CESSIONE DI CREDITO DELLA SOCIETA' "TORO S.R.L.- IN FAVORE DELLA MEDIOFACTORING S.P.A -" PRESA D'ATTO. |
| 354 | 2012 -- 03350/034 | PRIU SPINA 1 - COPERTURA TRINCEA FS C.SO LIONE. COMMISSIONE COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO. ADEGUAM. PARCELLE PER EURO 2.975,76 E PRESA D'ATTO CERTIFICATO DI COLLAUDO. CIG Z6605DCFA4 - RIDETERMINAZIONE VOCE QUADRO ECONOMICO. EURO 5.000,00. FIN. CON FONDI MINISTERIALI D.M. 21.12.94. |
| 388 | 2012 -- 03578/034 | INTERVENTI "MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA SPONDA DESTRA FIUME PO A PROTEZIONE DELL'AREA FIOCCARDO. INCARICO PROF.LE REDAZIONE RELAZIONE IDRAULICA. AFFIDAMENTO ALLO STUDIO ANSELMO ASSOCIATI. IMPORTO EURO 3.271,84 AL LORDO RITENUTE DI LEGGE (IVA E INARCASSA COMPRESE). |
| 403 | 2012 -- 03801/034 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALVEI FLUVIALI E RIVI COLLINARI ANNO 2010. APPROVAZIONE VARIANTE ART. 132 C.1, LETT. B), D. LGS. 163/06. AFFIDAMENTO DITTA I.C.F.A. S.R.L. PROROGA TERMINI. IMPORTO EURO 37.610,99 IVA COMPRESA. PARZIALE FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA. MUTUO ORIGINARIO. |
| 2 | 2012 -- 01384/041 | RIMBORSO QUOTE ANNO 2012 PER ISCRIZIONE DEGLI AVVOCATI APPARTENENTI AL S.C. AFFARI LEGALI ALL'ALBO SPECIALE DELL`ORDINE DEGLI AVVOCATI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.075,00. |
| 6 | 2012 -- 03718/041 | ATTIVITÀ LEGALI PER L'ANNO 2012. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 100.000,00. |
| 46 | 2012 -- 03258/045 | SERVIZIO AFFARI GENERALI E INTERCULTURA. DEVOLUZIONE DI UN CONTRIBUTO DI EURO 1.000,00 ALLA CONSULTA TORINESE PER LA LAICITA' DELLE ISTITUZIONI. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2012 00750/130 G.C. EURO 1.000,00. FINANZIAMENTO TRAMITE FONDI DELLA REGIONE PIEMONTE. |
| 71 | 2012 -- 03293/046 | FORMALIZZAZIONE ACCORDO QUADRO PER SERVIZI DI MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE DI ATTREZZATURE LUDICHE CERTIFICATE NEI PARCHI DELLA CITTA`- PERIODO 2012-2014 - IMPORTO EURO 181.379,00 IVA 21% INCLUSA- FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO. CIG 4241818AF0. |
| 116 | 2012 -- 03364/047 | RECUPERO EDIFICIO DI PROPRIETA' DELLA CITTA' SITO IN TORINO, VIA BARBAROUX,27-PRESA D'ATTO VARIANTE N.5 REDATTA AI SENSI DELL'ART.132 LETTERA C COMMA 3 SECONDO PERIODO D.LGS 163/06-PROROGA TERMINI CONTRATTUALI IMP. E.57.442,66 IVA COM. IMP.SPESA LIMITATO E.56.177,66-FINAN.RIBASSO ASTA ED IMPREVISTI |
| 123 | 2012 -- 03479/047 | CONTRATTI DI QUARTIERE II-INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI DI E.A.P. AMBITO VIA DINA-PRESA D'ATTO VARIANTI N.1. E N.2 AI SENSI DELL`ART.132 D.LGS. N. 163/06 C.1 LET. C) E C. 3 PER COMPLESSIVI E.521.509,23 IVA COMPRESA-PROROGA TERMINI CONTRATTUALI - FINANZ. N.M.2057 E L. 560/93. |
| 129 | 2012 -- 03782/047 | DETERMINAZIONE: MANUTENZ. STRAORD. STABILE DI EDILIZIA ABITAT. PUBBLICA PATRIM. SITO IN TORINO VIA PIANEZZA 151-163 E RECUPERO SOTTOTETTO (C.O. 3372 CUP C16I08000020009 CIG 03576359BA). IMPRESA LA MOLE S.R.L. CESSIONE DI CREDITO PER EURO 16.306,14 IVA COMPR. ALLA BANCA IFIS S.P.A. - PRESA D'ATTO. |
| 48 | 2012 -- 03872/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORIDNARIA PER SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA. IMPEGNO DI SPESA (EURO 13.409,22). (CIG 4405600022) |
| 103 | 2012 -- 03658/049 | RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL SINDACO E AGLI ASSESSORI COMUNALI. TERZO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2012. EURO 2.000,00. |
| 35 | 2012 -- 03664/050 | COORDINAMENTO REGIONALE INFORMAGIOVANI. MODIFICA TERMINE PERCORSO FORMATIVO E DI SENSIBILIZZAZIONE SULLA FUNZIONE INFORMATIVA. INCARICHI OCCASIONALI GIA' AFFIDATI E SENZA ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA. |
| 88 | 2012 -- 03742/059 | SERVIZIO PER SCAVO, RIMOZIONE, CARATTERIZZAZIONE E SMALTIMENTO DI TERRENO CONTAMINATO PRESSO IL COMPENDIO EX CARCERI _LE NUOVE_ DI TORINO.AFFIDAMENTO ALL'AMIAT SPA IMPEGNO DI SPESA EURO 5.910,85 IVA 21% COMPRESA. FIN.MUTUO ORIGINARIO |
| 89 | 2012 -- 03777/059 | SERVIZIO MANUTENZIONE ORD. EDILE ANNO 2011-2012 PRESSO PALAZZO DI GIUSTIZIA _BRUNO CACCIA_E LOTTO D.A.P. _LE NUOVE_ DI TORINO.(COD. CUP C15I09000200004 CIG. 3273453ADC) APPROVAZIONE DIFFERIMENTO TERMINI DI ULTIMAZIONE |
| 97 | 2012 -- 02947/062 | LAVORI DI M.S. IMPIANTI SPORTIVI _ PISCINE MONUMENTALE, LOMBARDIA, FRANZOJ, PARRI, GAIDANO, COLLETTA - ADEGUAM. DOCUM. PREVENZ. INCENDI AL D.P.R. 151/2011 - AFFIDAM. ING. CURCIO STUDIOTECNICO ROSSELLI - IMPORTO EURO 49.706,80 INARCASSA E IVA COMPRESE AL LORDO RITENUTE DI LEGGE - CIG: 427606614B. PARZIALE FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO ORIGINARIO. |
| 98 | 2012 -- 02948/062 | LAVORI DI M.S. IMPIANTI SPORTIVI _ IMPIANTO _VILLA GLICINI_ E STADIO DI ATLETICA _P. NEBIOLO_- ADEGUAM. DOCUM. PREVENZ. INCENDI AL D.P.R. 151/2011 - AFFIDAM. ARCH. CAPOBIANCO - IMPORTO EURO 10.696,40 INARCASSA E IVA COMPRESE AL LORDO RITENUTE DI LEGGE - CIG: 42758574D1. FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO ORIGINARIO. |
| 121 | 2012 -- 03456/062 | PALAZZINA UFFICI DI VIA BRACCINI, 2 _ INSTALLAZIONE DI MECCANISMO DI APERTURA VASISTAS E BLOCCAGGIO VELETTE ESTERNE - AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA ALLA CAOLO S.R.L. _ IMPORTO EURO 28.580,20 IVA COMPRESA (CIG: 3929248605) _ FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA MUTUO ORIGINARIO (MECC. 2118). |
| 122 | 2012 -- 03457/062 | PALAZZO DEL NUOTO DI VIA FILADELFIA _ INSTALLAZ BIGLIETTERIA UTILIZZANDO, CON MODIFICHE, LA BUSSOLA D'INGRESSO INSTALLATA IN C.SO FERRUCCI, 122 - AFFIDAM. DIRETTO IN ECON.ALLA DITTA CAOLO S.R.L. _ IMPORTO EURO 25.410,00 IVA COMPRESA (CIG: 3929316E20) _ FINANZ. CON RIBASSO GARA MUTUO ORIGINARIO (MECC.2118) |
| 125 | 2012 -- 03545/062 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI PREFABBRICATI PER LA REALIZZAZIONE DI UNO SKATESPOT IN PIAZZA VALDO FUSI -ULTERIORE AFFIDAMENTO ALLA DITTA NRAMPS SNC - IMPORTO EURO 14.278,00 IVA COMPRESA (CIG: 33409742F6) |
| 126 | 2012 -- 03580/062 | SERVIZIO DI VERIFICA E CONTROLLO PERIODICO GRUPPO ANTINCENDIO PER IL 2012 DEL BOCCIODROMO FORTINO - PRESA D'ATTO CAMBIAMENTO RAGIONE SOCIALE DELLA DITTA: NOVAIMPIANTI2000 DI FOGOLA FABRIZIO IN: NOVAIMPIANTI SRL |
| 133 | 2012 -- 03787/062 | PALAZZO DEL NUOTO - VIA FILADELFIA 89 - TORINO - FORNITURA E POSA IN OPERA DI N.4 MANCORRENTI IN ACCIAIO INOX. AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA ALLA DITTA PERRI ANTONIO S.R.L.. IMPEGNO DI SPESA EURO 575,96 IVA COMPRESA. FINANZ. ONERI DI URBANIZZAZIONE. CIG.4381034F9C. |
| 92 | 2012 -- 02830/063 | INCARICO MISURAZIONI DI VERIFICA IN OPERA E RELAZIONE TECNICA DEI REQUISITI ACUSTICI PRESSO L'AREA DE GUBERNATIS-MASSARI - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALL'ING. GAMARRA MARCO (STUDIO MRG) - (CIG: Z2904D4248) - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.698,84 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE, CNPAIA ED IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO MUTUO ORIGINARIO |
| 387 | 2012 -- 03566/064 | IREN MERCATO S.P.A. SOMMINISTRAZIONE E TRASPORTO ENERGIA ELETTRICA RELATIVA AGLI IMPIANTI SEMAFORICI INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2012 - IMPORTO EURO 302.500,00 IVA INCLUSA (C.I.G. 2528460731) |
| 324 | 2012 -- 03485/068 | PRESA D`ATTO DELLA VARIAZIONE DI DENOMINAZIONE DELLA FONDAZIONE «AGENZIA ENERGIA E AMBIENTE DI TORINO» IN FONDAZIONE «TORINO SMART CITY PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE» |
| 117 | 2012 -- 03552/072 | SPESE MINUTE URGENTI. TERZO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2012 EURO 900,00. |
| 127 | 2012 -- 03692/072 | SERVIZIO DI CERTIFICAZIONE DI PRIMO LIVELLO DELLE RENDICONTAZIONI RELATIVE ALLE SPESE SOSTENUTE PER PROGETTI EUROPEI. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA MAZARS & GUERARD SPA. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.800,00 IVA INCLUSA. CIG. N. Z3605AF114. |
| 129 | 2012 -- 03708/072 | PROGETTO EUROPEO "B-TEAM BROWNFIELD POLICY IMPROVEMENT TASK FORCE 0575R2 B-TEAM". IMPEGNO FONDI EURO 20.000,00. |
| 59 | 2012 -- 03719/085 | SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO PER IL PROTAGONISMO GIOVANILE "L'ISOLA CHE NON C'E'". AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 5.000,00=. C.I.G. ZF505B2E5D. |
| 62 | 2012 -- 03857/085 | C. 2 - GESTIONE DEL CENTRO DI SOCIALIZZAZIONE ED ORIENTAMENTO LAVORATIVO PER SOGGETTI DISABILI «ALADINO». AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 10.500,00=. C.I.G. Z6805BFC7F. |
| 33 | 2012 -- 03929/086 | C. 3 - FONDI LEGGE 285/97 - CONTRIBUTO ALLA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE UISP TORINO PER IL PROGETTO «CULTURE DI STRADA - DALL` AGGREGAZIONE ALL` INTEGRAZIONE» IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2012 02763/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00. |
| 34 | 2012 -- 03931/086 | C. 3 - FONDI LEGGE 285/97 - CONTRIBUTO ALL'ORATORIO SALESIANO SAN PAOLO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "C`E` UN POSTO ANCHE PER TE" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2012 02763/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.500,00. |
| 202 | 2012 -- 03577/087 | SOGGIORNI CLIMATICI PER DISABILI 2012. SPESE DI SOCIALIZZAZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 924,00 |
| 25 | 2012 -- 02827/088 | CIRCOSCRIZIONE 5 - PREVENZIONE DEL RANDAGISMO.CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE ESTERNA. IMPEGNO DI SPESA EURO 13.000,00 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE |
| 33 | 2012 -- 03581/088 | C.5 - SPAZIO DONNA. FONDO A RENDICONTAZIONE PER SPESE DI FUNZIONAMENTO, MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2012. IMPEGNO DI SPESA EURO 360,00=. |
| 35 | 2012 -- 03584/088 | C. 5 - BOCCIOFILE. FONDO A RENDICONTAZIONE PER SPESE DI FUNZIONAMENTO, MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2012. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.400,00= |
| 37 | 2012 -- 03786/088 | C. 5 - CENTRO D'INCONTRO GIOVANILE CAMPETTO DI VIA PONDERANO, 20. FONDO A RENDICONTAZIONE PER SPESE DI FUNZIONAMENTO, MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2012. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.450,00=. |
| 65 | 2012 -- 03793/090 | C7 - PAGAMENTO ABBONAMENTO CANONE RAI PER IL SECONDO SEMESTRE ANNO 2012 PER APPARECCHIO TELEVISIVO INSTALLATO IN STRUTTURA CIRCOSCRIZIONALE. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 102,50= C.I.G. Z8205B745B. |
| 34 | 2012 -- 04087/091 | C.8 - CONCESSIONE TEMPORANEA A TITOLO ONEROSO, IN VIA RICORRENTE E IN AUTOGESTIONE DEL SALONE PIANO TERRA PRESIDIO CIRCOSCRIZIONALE C.SO MONCALIERI 18 ALL'ASSOCIAZIONE "EUROPA CANTAT TORINO 2012" PER EURO 230,00. |
| 16 | 2012 -- 03490/093 | C.10 - SOGGIORNI CLIMATICI PER ANZIANI 2012. RIMBORSI QUOTE DI PARTECIPAZIONE. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 759,12. |
| 18 | 2012 -- 03596/093 | C. 10 - SOGGIORNI CLIMATICI PER ANZIANI 2012 - LOTTO 1 RIMINI RIVAZZURRA. RIMBORSO SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA. RIDUZIONE AFFIDAMENTO DITTA HAPPY AGE S.R.L. ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 160,00. |
| 63 | 2012 -- 03430/102 | COPERTURA ASSICURATIVA PER 4 OPERE DI LUIGI VACCA DI PROPRIETA` DELLA COMPAGNIA DI SAN PAOLO IN COMODATO ALL`ARCHIVIO STORICO. AFFIDAMENTO ALLA REALE MUTUA ASSICURAZIONI. IMPEGNO DI SPESA EURO 166,00. CIG. 38562917FF. |
| 169 | 2012 -- 02695/104 | LO.C.A.RE. METROPOLITANO:NUOVI STRUMENTI DI INTERVENTO PER L'AG. LO.C.A.RE.-IMPEGNO DI SPESA DI EURO 302.500,00 SUL BILANCIO 2012 IN ESEC.DELIB. G.C. 30 GIUGNO 2011 MECC.N.201103686/104 E DELIB. G.C. 18 MAGGIO 2012 MECC. N. 201202009/104 IMM.ESEGUIBILE |
| 22 | 2012 -- 03391/113 | PROGETTO EUROPEO "4CITIES4DEV". TRASFERIMENTO AI PARTNER DI PROGETTO DELLE QUOTE DI FINANZIAMENTO UE LORO SPETTANTI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 315.252,32, INTERAMENTE PROVENIENTI DA FONDI EUROPEI. |
| 24 | 2012 -- 04035/113 | PROGETTO EUROPEO "4CITIES4DEV". PROCEDURA IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE TRASFERTE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ETLI CGIL E IMPEGNO DI EURO 22.651,00 INTERAMENTE COPERTI DA FONDI EUROPEI. CIG: 4443259551. |
| 29 | 2012 -- 03453/115 | SERVIZIO ARREDO URBANO - ACQUISTO DOCUMENTI DA VIAGGIO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.030,00= APPROVAZIONE. |
| 3 | 2012 -- 03656/131 | AREE DI PROPRIETA` COMUNALE SITE IN VIA IVREA, VIA CAREMA E VIA VEROLENGO. PERMUTA CON TERRENO DI PROPRIETA` A.T.C. UBICATO IN VIA DELLE PRIMULE. IMPEGNO ULTERIORE SPESA PER EURO 314,00= IN ESECUZIONE DI DELIBERAZIONE MECC. N. 2006 02276/008 |