Comune > Atti amministrativi > Determinazioni dirigenziali
| Numero Cronologico | Numero Meccanografico | Oggetto |
|---|---|---|
| 25 | 2012 -- 03053/001 | GABINETTO DEL SINDACO - FONDO A RENDICONTO PER SPESE DI RAPPRESENTANZA. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00. |
| 28 | 2012 -- 03313/001 | TORINO SPETTACOLI. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO SALA TEATRO ALFIERI PER CONVEGNO. IMPEGNO DI SPESA. EURO 3.932,50. CIG 4347748326 |
| 124 | 2012 -- 02828/002 | SERVIZIO DI RESOCONTAZIONE DELLE SEDUTE CONSILIARI PER IL TRIENNIO 2012-2014 (CIG 30073618CC). ESTENSIONE DELL'AFFIDAMENTO E 4° IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2012. EURO 2.916,67 IVA INCLUSA. |
| 145 | 2012 -- 03389/002 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE. REALIZZAZIONE CORONA DI FIORI. AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DELLA SPESA EURO 275,00. CIG ZCB0584D7F |
| 78 | 2012 -- 02869/003 | SETTORE POLITICHE PER L`OCCUPAZIONE E PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE - PROCEDURA RISTRETTA N. 56/2011 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA GESTIONE DEL PROGETTO OCCUPABILE NEL TERRITORIO DEL PISU - BARRIERA DI MILANO- DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE. |
| 80 | 2012 -- 03013/003 | SPESE DI BOLLO, REGISTRO E VISURE DIVERSE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2012 DI EURO 87.500,00=. |
| 662 | 2012 -- 02703/004 | INCARICHI DIRIGENZIALI EX ART. 110 D.LVO N. 267/2000 - MODIFICA IMPUTAZIONE DI SPESA. |
| 748 | 2012 -- 03121/004 | AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 (EURO 288.785,00=) |
| 0 | 2012 -- 02147/005 | 05/102 _ AFFIDAMENTO IN ECONOMIA N. 16/2011 PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI ARREDI, CASSEFORTI E TENDE UBICATI PRESSO VARIE STRUTTURE COMUNALI E UFFICI GIUDIZIARI DELLA CITTÀ DI TORINO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA LIMITATO PER L`ANNO 2012 DI EURO 12.000,00 IVA COMPRESA - CIG 2921952710 |
| 0 | 2012 -- 02975/005 | 05/702- REVOCA PARZIALE AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE ELETTORALE E RIDUZIONE RELATIVO IMPEGNO A SEGUITO ANNULLAMENTO DEL REFERENDUM ABROGATIVO REGIONALE 2012. |
| 0 | 2012 -- 03057/005 | 05/102 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 125 DEL D.LGS. 163/2006. SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IMPIANTI DI ARCHIVIAZIONE PRESSO SERVIZIO STATO CIVILE - SPESA EURO 1.573,00 (IVA AL 21% COMPRESA)- N.CIG4299880539. |
| 0 | 2012 -- 03270/005 | 05/303 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA DI NR. 2 FOTOCOPIATORI OLIVETTI DCOPIA 3501C. SPESA EURO 348,48 IVA COMPRESA. C.I.G.: 4330323794. |
| 0 | 2012 -- 03275/005 | 005/301G - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A PARZIALE COPERTURA DEL SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI - PERIODO 01 LUGLIO - 31 LUGLIO 2012. SPESA EURO 26.792,00= IVA AL 21% COMPRESA - C.I.G. N. 42625721B1 |
| 0 | 2012 -- 03301/005 | 005/301G - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A PARZIALE COPERTURA DEL SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA ISTITUTO CIMAROSA, RESIDENZA CITTÀ DI TORINO E UFFICI C.SO SAN MAURIZIO - PERIODO 01 LUGLIO - 31 LUGLIO 2012 - SPESA EURO 18.582,43= IVA AL 21% COMPRESA - CIG 4262653488. |
| 70 | 2012 -- 02936/007 | POLIZZA DI ASSICURAZIONE R.C.T. E INFORTUNI PER L'INIZIATIVA "COGLI L'ESTATE 2012". IMPEGNO DI SPESA EURO 23.000,00. LA SPESA E` SORRETTA DA QUOTE ASSICURATIVE ED ENTRATE AD INDIRIZZO SPECIFICO. |
| 71 | 2012 -- 02961/007 | PROGETTO «TORINO CITTA' UNIVERSITARIA». ESECUZIONE DI PULIZIE STRAORDINARIE, SGOMBERO MATERIALI, TAGLIO DELL'ERBA NELLO SPAZIO ANTISTANTE IL LOCALE. FONDI BANDO ANCI CITTA` UNIVERSITARIE.. |
| 73 | 2012 -- 03000/007 | PROGETTO «NIDI IN FAMIGLIA» . INTEGRAZIONE BUDGET. SPESA EURO 8.500,00. SPESA INTERAMENTE FINANZIATA CON PROVENTI LEGGE 285/97ANNO 2008 GIA' INTROITATI. |
| 74 | 2012 -- 03038/007 | PROCEDURA NEGOZIATA PER L` ULTERIORE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA. ANNO SCOL. 2011/2012 AI SENSI DELL`ART. 57 C.5 LETT. A D.LGS 163/2006 E SMI. SPESA EURO 603.000,00 (IVA COMPRESA). GARA N.4220833 AVCP. |
| 77 | 2012 -- 03146/007 | BIMBI ESTATE 2012. SERVIZIO DI ANIMAZIONE NEI CENTRI ESTIVI. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA. AFFIDAMENTI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 429.602,65. |
| 30 | 2012 -- 02884/008 | GESTIONE DEI SERVIZI INERENTI IL NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA E GLI EDIFICI AD ESSO AFFERENTI- INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI IREN MERCATO S.P.A PER IL TELERISCALDAMENTO PER L'ANNO 2012 - |
| 33 | 2012 -- 03033/008 | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER - PER L'ANNO 2012 - EURO 56.108,00 (IVA INCLUSA). |
| 34 | 2012 -- 03157/008 | LOCALI SITI IN STRADA DEL LIONETTO N. 17 DI PROPRIETA' DEL SIGNOR STECCO PIETRO IN LOCAZIONE AD USO CENTRO SOCIO- TERAPEUTICO. INTESTAZIONE DEL CONTRATTO IN CAPO ALLA SIGNORA LONGO TERESA E STECCO ANDREA. (IMPORTO EURO 4.793,13.=) |
| 165 | 2012 -- 03152/010 | SERVIZIO DI GESTIONE DELLO STADIO OLIMPICO IN OCCASIONE DELLA PARTITA ITALIA-MACEDONIA (16 GIUGNO 2012). AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA ALLA SOC. SEMANA SRL ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 4.890,00 IVA COMPRESA. CIG 43375134F5. |
| 86 | 2012 -- 01403/012 | COMMISSIONE EMERGENZA ABITATIVA - FUNZIONAMENTO ANNO 2012 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2012 DI EURO 8.500,00. |
| 160 | 2012 -- 02415/012 | ABBONAMENTO TRANVIARIO DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE DELLA DIREZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA PER L'ANNO 2012 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 337,00. |
| 179 | 2012 -- 02852/012 | CONTRATTO DI SERVIZIO PER RICOVERO ALBERGHIERO DI FAMIGLIE SGOMBERATE O SFRATTATE TRA CITTA` DI TORINO E SHARING S.R.L. IVREA 24. PERIODO 01/09/2011- 31/08/2016. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 35.593,05 (IVA COMPRESA AL 10%). CIG 3599306146. |
| 218 | 2012 -- 03021/013 | SORIS S.P.A. - IMPEGNO DI EURO 1.535.000,00 PER RIMBORSI TARSU E CANONI. |
| 114 | 2012 -- 02960/014 | SERVIZIO DI ACCOGLIENZA ALPUBBLICO E TRADUZIONE PRESSO GLI UFFICI ANAGRAFICI DI VIA DELLA CONSOLATA 23, CORSO VERCELLI 15, VIA GUIDO RENI 102, CORSO RACCONIGI 94 E VIA LEONCAVALLO 17. SPESA COMPLESSIVA PRESUNTA EURO 284.737,20. INDIZIONE PROCEDURA APERTA E IMPEGNO LIMITATO EURO 63.750,00. |
| 125 | 2012 -- 03095/014 | CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI IN LUOGHI AULICI. RIMBORSO QUOTA FORFETTARIA DEI COSTI VIVI SOSTENUTI DALLE FONDAZIONI PER L'ORGANIZZAZIONE DI TALI EVENTI. IMPEGNO DI EURO 25.000,00. |
| 27 | 2012 -- 03050/015 | MARKETING URBANO - SERVIZI INDISPENSABILI E INELUDIBILI PER ATTIVITA` DI PERTINENZA DEL SETTORE. ACCORDO QUADRO PER L'ANNO 2012. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.000,00. |
| 187 | 2012 -- 03309/016 | RESTITUZIONE DELLA NONA RATA A RIMBORSO DEL FINANZIAMENTO CONCESSO DALLA REGIONE PIEMONTE CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 384 DEL 20 NOVEMBRE 2001. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 27.888,66. |
| 98 | 2012 -- 02395/019 | GARA 12/2011 - AGGIORNAMENTO DELLA SEZIONE C - SERVIZI DOMICILIARI ALBO DEI FORNITORI ACCCREDITATI DI PRESTAZIONI SOCIALI E SOCIOSANITARIE. PERIODO 1° GIUGNO 2011 - 31 MAGGIO 2014 .- CIG 09236002D4 - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE - IMPEGNO DI SPESA EURO 608.656,00= |
| 99 | 2012 -- 02448/019 | F.A.I. - FONDO DI ACCOMPAGNAMENTO ALL'INTEGRAZIONE. PROGETTO "SPRAR" - CAT. "ORDINARI" E "VULNERABILI - DISAGIO MENTALE". FONDO PER L'EROGAZIONE DI INTERVENTI ECONOMICI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 42.233,30 A VALERE SU FONDI MINISTERIALI. CIG 42329558F6. |
| 103 | 2012 -- 02578/019 | CENTRO MEDIAZIONE PENALE. AFFIDAMENTO INCARICO A MEDIATORI PER ATTIVITÀ DI MEDIAZIONE PER ANNO 2012. SPESA COMPLESSIVA DI EURO 17.500,00 INTERAMENTE FINANZIATI CON FONDI DI ENTI DIVERSI. |
| 107 | 2012 -- 02755/019 | S.F.E.P. PROGETTO «FORMAZIONE E ORIENTAMENTO AL LAVORO PER I GIOVANI DEL BURKINA FASO: UNA RETE PER LA PROMOZIONE DI PROFESSIONALITA` IN SEI CITTA` DEL PAESE». AFFIDAMENTO INCARICHI E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.500,00= SORRETTO DA CONTRIBUTO ONG LVIA DA INTROITARE. |
| 108 | 2012 -- 02786/019 | S.F.E.P. - PERCORSO FORMATIVO IN TEMA DI «AFFIDAMENTO A RISCHIO GIURIDICO». AFFIDAMENTO INCARICHI E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.727,84=. SORRETTO DA CONTRIBUTO REGIONALE GIA`INTROITATO. |
| 111 | 2012 -- 02892/019 | ALBO PRESTATORI DI SERVIZI SOCIO SANITARI PER PERSONE CON DISABILITA'. ATTIVAZIONE E PROSECUZIONE INTERVENTI. TERZO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 EURO 3.500.000,00. |
| 112 | 2012 -- 02917/019 | COMUNITA' ALLOGGIO PER MINORI E DONNE IN DIFFICOLTA'.FONDO CASSA LUGLIO - DICEMBRE 2012.IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 58.704 ,00.SPESA FINANZIATA DA CONTRIBUTO DELLA REGIONE PIEMONTE. |
| 113 | 2012 -- 02918/019 | INTERVENTI DI EDUCATIVA TERRITORIALE A GESTIONE DIRETTA E LUOGHI NEUTRI CIRCOSCRIZIONALI. FONDO CASSA LUGLIO DICEMBRE 2012 IMPEGNO DI SPESA DI EURO 12.570,00. |
| 114 | 2012 -- 02919/019 | ALBO FORNITORI STRUTTURE ACCREDITATE PER PERSONE ANZIANE. PRESA D`ATTO DELL_ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE DEL PRESIDIO _RESIDENZA RAPELLA_ DI PIVERONE (TO), TERRITORIO DELL_ASL TO4, IN CAPO ALLA SOCIETA` SERENI ORIZZONTI S.P.A. AI SENSI DELLA D.G.R. 25-12129 DEL 14 SETTEMBRE 2009. |
| 115 | 2012 -- 02965/019 | COPROGETTAZIONE E COGESTIONE DELLE AREE SOSTA ROM DI VIA GERMAGNANO,10 E STRADA AEROPORTO, 235/25 CON CONCESSIONE DI PARTI COMUNI A TITOLO NON ONEROSO. SPESA DI EURO 20.000,00 A CARICO FONDI MINISTERIALI |
| 117 | 2012 -- 02999/019 | ALBO FORNITORI STRUTTURE ACCREDITATE PER PERSONE ANZIANE. PRESA D`ATTO DELL_ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE DEL PRESIDIO _RESIDENZA CINQUE TORRI_ DI SETTIMO TORINESE (TO), TERRITORIO DELL_ASL TO4, IN CAPO ALLA SOCIETA` LA VILLA S.P.A. AI SENSI DELLA D.G.R. 25-12129 DEL 14 SETTEMBRE 2009. |
| 119 | 2012 -- 03054/019 | INSERIMENTO DI MINORI IN PRESIDI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI ACCREDITATI E NON ACCREDITATI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2012 PER EURO 763.571,00. |
| 120 | 2012 -- 03056/019 | S.F.E.P. - FORMAZIONE IN MATERIA DI PRIVACY, ACCESSO AGLI ATTI, DIRITTO DI FAMIGLIA, RESPONSABILITA` OPERATORI, PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E RUOLO RESPONSABILE PROCEDIMENTO. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO SPESA DI EURO 13.842,40=, SOSTENUTA DA FINANZIAMENTO REGIONALE GIA` INTROITATO |
| 121 | 2012 -- 03114/019 | ACQUISTO DI BIGLIETTI ED ABBONAMENTI URBANI E SUBURBANI G.T.T. PER UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. AFFIDAMENTO AI SENSI ART.57 COMMA 2 LETTERA B) D. LGS 163/2006. (CIG 4319589D98) IMPEGNO DI SPESA EURO 3.110,00 TOTALMENTE FINANZIATI CON FONDI MINISTERIALI. |
| 122 | 2012 -- 03115/019 | CONCESSIONE AL CONSORZIO SOCIALE R.I.SO. S.C.S. DI UNITÀ IMMOBILIARE SITA IN VIA S. AGOSTINO 25/B DA DESTINARSI AD ACCOGLIENZA RESIDENZIALE DI PERSONE IN CONDIZIONI DI FRAGILITA`. |
| 123 | 2012 -- 03116/019 | CONCESSIONE AL CONSORZIO SOCIALE R.I.SO. S.C.S. DI UNITA' IMMOBILIARE SITA IN VIA S. AGOSTINO 28 DA DESTINARSI AD ACCOGLIENZA RESIDENZIALE DI PERSONE IN CONDIZIONI DI FRAGILITA'. |
| 124 | 2012 -- 03117/019 | CONCESSIONE AL CONSORZIO SOCIALE R.I.SO. S.C.S. DI UNITA' IMMOBILIARE SITA IN VIA PALAZZO DI CITTA' 20 (ALLOGGIO N. 13) DA DESTINARSI AD ACCOGLIENZA RESIDENZIALE DI PERSONE IN CONDIZIONI DI FRAGILITA'. |
| 125 | 2012 -- 03118/019 | CONCESSIONE AL CONSORZIO SOCIALE R.I.SO. S.C.S. DI UNITA' IMMOBILIARE SITA IN VIA PALAZZO DI CITTA' 20 (ALLOGGIO N. 12) DA DESTINARSI AD ACCOGLIENZA RESIDENZIALE DI PERSONE IN CONDIZIONI DI FRAGILITA'. |
| 126 | 2012 -- 03119/019 | S.F.E.P. - PERCORSI DI CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE NON FORMALI A FAVORE DELLE PERSONE CHE SI RIVOLGONO AGLI SPORTELLI DEL PROGETTO AFRI-TO E AFRI-PRO. FINANZIAMENTO PROVINCIALE. ACCERTAMENTO E IMPEGNO EURO 241.966,49=. |
| 129 | 2012 -- 03196/019 | AFFIDAMENTI ED INSERIMENTI DI INVALIDI INABILI ADULTI E MINORI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2012 - EURO 1.200.000,00.=. |
| 131 | 2012 -- 03219/019 | S.F.E.P. CORSO DI BASE PER LA QUALIFICA DI OPERATORE SOCIO SANITARIO (O.S.S.) BANDO PROVINCIALE MDL A.F. 2011/2012. COMMISSIONE ESAMI FINALI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.121,40=. FINANZIAMENTO DEL F.S.E. TRAMITE LA PROVINCIA DI TORINO GIA` INTROITATO. |
| 134 | 2012 -- 03332/019 | FONDO EUROPEO PER I RIFUGIATI. TRASFERIMENTO FONDI A SEGUITO RENDICONTO FINALE PROGETTO ELABOR-AZIONI. SPESA EURO 29.385,82 A VALERE SU FINANZIAMENTO DEL MINISTERO DELL'INTERNO. |
| 135 | 2012 -- 03354/019 | AVVISO PUBBLICO N. 76/2011 PER LA CONCESSIONE A TERZI DEL FABBRICATO SITO IN TORINO IN VIA SAN MARINO 30 (ISTITUTO "BUON RIPOSO") CON ONERE DI MANTENIMENTO DI DESTINAZIONE A RESIDENZA PER PERSONE ANZIANE AUTOSUFFICIENTI E NON AUTOSUFFICIENTI. CONSEGNA ANTICIPATA DELLA STRUTTURA. |
| 278 | 2012 -- 03040/023 | «RECIPROCA SOLIDARIETÁ E LAVORO ACCESSORIO» 2012. SPESA FINANZIATA DA COMPAGNIA DI S. PAOLO CON FONDI A DESTINAZIONE ESCLUSIVA, GIÁ INTROITATA. CONTRIBUTI AD ENTI NO PROFIT ELENCO N. 6/2 -12/04 IMPEGNO DI SPESA EURO 39.600,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 13/03/2012 N. MECC. 201201280/023 |
| 279 | 2012 -- 03041/023 | «RECIPROCA SOLIDARIETÁ E LAVORO ACCESSORIO» 2012. SPESA FINANZIATA DA COMPAGNIA DI S. PAOLO CON FONDI A DESTINAZIONE ESCLUSIVA, GIÁ INTROITATA. CONTRIBUTI AD ENTI NO PROFIT ELENCO N. 8 - 12/04 IMPEGNO DI SPESA EURO 38.100,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 13/03/2012 N. MECC. 201201280/023. |
| 294 | 2012 -- 03229/023 | «RECIPROCA SOLIDARIETÁ E LAVORO ACCESSORIO» 2012. SPESA FINANZIATA DA COMPAGNIA DI SAN PAOLO CON FONDI A DESTINAZIONE ESCLUSIVA, GIÁ INTROITATA. CONTRIBUTI AD ENTI NO PROFIT ELENCO N. 1 - 5/06 IMPEGNO DI SPESA EURO 50.140,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 13/03/2012 N. MECC. 201201280/023. |
| 297 | 2012 -- 03238/023 | «RECIPROCA SOLIDARIETÁ E LAVORO ACCESSORIO» 2012. SPESA FINANZIATA DA COMPAGNIA DI SAN PAOLO CON FONDI A DESTINAZIONE ESCLUSIVA, GIÁ INTROITATA. CONTRIBUTI AD ENTI NO PROFIT ELENCO N. 7.2 -12/04 IMPEGNO DI SPESA EURO 24.200,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 13/03/2012 N. MECC. 201201280/023. |
| 298 | 2012 -- 03239/023 | «RECIPROCA SOLIDARIETÁ E LAVORO ACCESSORIO» 2012. SPESA FINANZIATA DA COMPAGNIA DI S. PAOLO CON FONDI A DESTINAZIONE ESCLUSIVA, GIÁ INTROITATA. CONTRIBUTI AD ENTI NO PROFIT ELENCO N. 5.2 -12/04 IMPEGNO DI SPESA EURO 105.820,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 13/03/2012 N. MECC. 201201280/023. |
| 299 | 2012 -- 03240/023 | «RECIPROCA SOLIDARIETÁ E LAVORO ACCESSORIO» 2012. SPESA FINANZIATA DA COMPAGNIA DI S. PAOLO CON FONDI A DESTINAZIONE ESCLUSIVA, GIÁ INTROITATA. CONTRIBUTI AD ENTI NO PROFIT ELENCO N. 3.2 - 2/05 IMPEGNO DI SPESA EURO 120.120,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 13/03/2012 N. MECC. 201201280/023. |
| 300 | 2012 -- 03241/023 | «RECIPROCA SOLIDARIETÁ E LAVORO ACCESSORIO» 2012. SPESA FINANZIATA DA COMPAGNIA DI SAN PAOLO CON FONDI A DESTINAZIONE ESCLUSIVA, GIÁ INTROITATA. CONTRIBUTI AD ENTI NO PROFIT ELENCO N. 3.2 -12/04 IMPEGNO DI SPESA EURO 26.400,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 13/03/2012 N. MECC. 201201280/023. |
| 301 | 2012 -- 03242/023 | «RECIPROCA SOLIDARIETÁ E LAVORO ACCESSORIO» 2012. SPESA FINANZIATA DA COMPAGNIA DI SAN PAOLO CON FONDI A DESTINAZIONE ESCLUSIVA, GIÁ INTROITATA. CONTRIBUTI AD ENTI NO PROFIT ELENCO N. 2.2 -12/04 IMPEGNO DI SPESA EURO 83.160,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 13/03/2012 N. MECC. 201201280/023. |
| 38 | 2012 -- 03084/024 | COSTITUZIONE FONDO SPESE MINUTE ED URGENTI PER IL SERVIZIO AFFARI GENERALI E INTERCULTURA DI EURO 516,46. |
| 39 | 2012 -- 03205/024 | PRESA D'ATTO CONFERIMENTO ATTIVITA' GESTITE DALLA SOCIETA' BRADY ITALIA S.R.L. ALLA SOCIETA' BRADY ITALIA FINANCE S.R.L. |
| 40 | 2012 -- 03300/024 | DEPOSITO SU C/C N. 4984969 "RENDITE" DI CEDOLE MATURATE SU TITOLI DI EREDITA' PER L'AMMONTARE DI EURO 4.226,24=. |
| 157 | 2012 -- 01891/027 | DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. MECC. 2011 2618/27 DI AFFIDAMENTO TRAMITE MARKETPLACE ALLA DITTA AREA TELECOMUNICAZIONI S.R.L. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. |
| 210 | 2012 -- 02932/027 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DET. DIR. N. MECC. 2010 2537/027 A SEGUITO DELL`ENTRATA IN VIGORE DELLA MODIFICA DELL`ALIQUOTA IVA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 120,00=CIG1262445A8F. APPROVAZIONE. |
| 212 | 2012 -- 03016/027 | INTEGRAZIONE IMPEGNI DET. DIR. N. MECC. 2009 8891/27 E DET. DIR. N. MECC. 2010 1670/27 A SEGUITO DELL`ENTRATA IN VIGORE DELLA MODIFICA DELL`ALIQUOTA IVA PER L`ANNO 2012 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 13.896,58=. APPROVAZIONE. |
| 66 | 2012 -- 02939/030 | MURAZZI PO ARCATE 26-30 - MAN. STRAORD. LOCALI PER ATTIVITA' STUDENTESCHE (C.O. 3768 CUP C16J09000150004) - ESTENSIONE INCARICO PROFESS. ING. DEL COL E ADEG. ALIQUOTE IVA ED INARCASSA - IMPORTO EURO 1.510,08, AL LORDO RIT. LEGGE, IVA E ONERI COMPR. - CIG Z2C052F120 - PARZIALE FINANZ. CON ECONOMIE MUTUO ORIGINARIO. |
| 77 | 2012 -- 03185/030 | RIQUALIFICAZIONE AREA PEDONALE SPOSTAMENTO MONUMENTO ALL`ALFIERE SARDO CIG: 38321874CO - REIMPEGNO SPESA IMPORTO EURO 123,89 IVA 21% COMPRESA PER PAGAMENTO SALDO LAVORI DITTA INIZIATIVE EDILIZIE CRAVIOLATTI MARMI S.R.L. - FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO. |
| 78 | 2012 -- 03191/030 | RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DI PIAZZA CASTELLO - LOTTO 3 A. SPOSTAMENTO E RESTAURO MONUMENTO ALL'ALFIERE ESERCITO SARDO - CIG 3831200640 - REIMPEGNO SPESA IMPORTO EURO 183,05 IVA 10% COMPRESA PER PAGAMENTO SALDO LAVORI DITTA ARTE RESTAURO CONSERVAZIONE DI ARLOTTO CRISTINA MARIA E C. S.A.S. - FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO. |
| 79 | 2012 -- 03195/030 | RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE PIAZZA CASTELLO - LOTTO 3 B - RESTAURO MONUMENTO AI CAVALIERI D'ITALIA - CIG 3831361B1B - REIMPEGNO SPESA IMPORTO EURO 184,68 IVA 10% COMPRESA PER PAGAMENTO SALDO LAVORI DITTA NOVARIA RESTAURI S.R.L.- FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO. |
| 82 | 2012 -- 03266/030 | AFFIDAMENTO DI INCARICO PER SERV. TECN. PROF. DI CERTIFICAZIONE DELLA IDONEITA' STATICA DI EDIFICI SEDI DEI SERVIZI SOCIALI CIRC.LI. STUDIO ASSOCIATO CMC. PROROGA TERMINI DI CONSEGNA (CUP C33C05000210004) (CIG 3435184383). |
| 90 | 2012 -- 02871/031 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA BONIFICA E LO SMALTIMENTO AMIANTO IN EDIFICI SCOLASTICI DELLA CITTA` LOTTO B. (C.O. 2943) INTEGRAZIONE ALIQUOTA IVA DAL 20% AL 21% ALL'ATI MAGNETTI SRL/ISOL-EDIL SRL. IMPORTO EURO 5.361,12=. FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA MUTUO ORIGINARIO. |
| 102 | 2012 -- 03051/031 | OPERE M.S. OTTEN. CPI E RECUPERO FUNZIONALE EDIF. SCOL. VIA S. CHIARA 12 C.1 - AFFID. INC. PROF.LE DIRETTORE OPERATIVO OPERE STRUTT. E COORD. SICUREZZA IN FASE ESECUZ.ALL' ING. G. BRIAMONTE. IMPEGNO E. 14.874,29 IVA COMP..FIN. MUTUO ORIG. CIG 43215629C5 |
| 106 | 2012 -- 03211/031 | M.S. PER LA SICUREZZA IN EDIFICI SCOLASTICI TERRITORIO CITTADINO. ULTERIORI OPERE AI SENSI ART. 57 C. 5 LETT. A) A2) D.LGS. 163/2006. AFFIDAM. EDIL EUROPA SRL IN ESEC. DEL. G.C. N.M. 2012-02850/031. IMPORTO E. 504.649,14 IVA 21% COMPR. FINANZ. CON RIBASSO DI GARA. DIFFERIMENTO TERMINI ULTIM. LAVORI |
| 343 | 2012 -- 03155/034 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI ANNO 2010. AFFIDAMENTO ULTERIORI OPERE E VARIANTE AI SENSI D.LGS. 163/2006 E S.M.I. IN ESEC. DELIB. MECC. 2012-02915/034. PROROGA TERMINI. IMPORTO COMPL. EURO 477.691,41 (IVA COMPR.) PARZIALE FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA. MUTUO ORIGINARIO. |
| 351 | 2012 -- 03233/034 | CONCESSIONI PASSIVE CITTA' A FAVORE DELLA REGIONE PIEMONTE PER UTILIZZO DI BENI APPARTENENTI AL DEMANIO IDRICO. ANNO 2012. IMPEGNO SPESA EURO 1.539,00. |
| 72 | 2012 -- 03283/046 | P.A. 68/2008 - SERVIZI DI M.O. DELLE FONTANE ORNAMENTALI E DEGLI IMPIANTI DI IRRIGAZIONE - TRIENNIO 2009-2010-2011 - LOTTO A (CIG 0199863429) - LOTTO B (CIG 01998655CF) - LOTTO C (CIG 01998666A2) - DIFFERIMENTO TERMINI ULTIMAZIONE LAVORI |
| 96 | 2012 -- 02922/047 | ARPA-PIEMONTE, A.S.L., VV.FF. - ONERI PER LA RESTITUZIONE AMBIENTALE, OTTENIMENTO C.P.I. E PARERI ENTI VARI. STABILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA CITTA`. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.800,00. |
| 103 | 2012 -- 03083/047 | INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA IN TORINO PIAZZA DELLA REPUBBLICA 13 - LOTTO 1- C.O. 3333 - APPROVAZIONE OPERE IN VARIANTE ART. 132 C. 1 LETT. C D.LGS 163/06. PROROGA TERMINI CONTRATTUALI - IMPORTO EURO 70.770,05 IVA COMPRESA - CUP C11F07000010004 - CIG. 0505963DDC-FINANZIAMENTO |
| 37 | 2012 -- 02841/048 | SERVIZIO DI SCANSIONE E LETTURA OTTICA E FORNITURA DI LETTORI TARGHE. CESSIONE DI CREDITO DELLA DITTA SELEX ELSAG SPA ALLA IFITALIA SPA. |
| 39 | 2012 -- 02941/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. CORRESPONSIONE DELLE INDENNITÀ DI ORDINE PUBBLICO PER IL PERSONALE DI VIGILANZA. IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO (EURO 40.000,00) |
| 30 | 2012 -- 02964/050 | TORINO PERFORMING FESTIVAL. AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO MENSA ALL`ASSOCIAZIONE DIREFAREBACIARE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.456,00. IVA COMPRESA. COD. CIG 4305310633. |
| 31 | 2012 -- 03176/050 | PROGETTO CITTA` METROPOLITANE. «PICTURIN 2012» AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA ALLA DITTA FOREDILE PER IL NOLEGGIO DEL MATERIALE PER LA REALIZZAZIONE INTERVENTI ARTISTICI. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.313,65. CIG. N. 43396085CE. SPESA SOSTENUTA CON FONDI MINISTERIALI. |
| 202 | 2012 -- 01842/052 | ACQUISTO ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO ANNO 2012 PER IL PERSONALE DIPENDENTE. SPESA EURO 337,00 IVA COMPRESA. |
| 256 | 2012 -- 02287/052 | PARCHEGGIO PERTINENZIALE DI CORSO UNIONE SOVIETICA/VIA PASSO BUOLE. COMPLETAMENTO LAVORI. NUOVO IMPIANTO D`ILLUMINAZIONE PUBBLICA AFFIDAMENTO IRIDE SERVIZI SPA. IMPORTO EURO 10.440,00 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON FONDI DERIVANTI DA ESCUSSIONE FIDEJUSSIONE |
| 318 | 2012 -- 02835/052 | DETERMINAZIONE: RIQUALIFICAZIONE SUOLO PUBBLICO BORGATA TESSO AMBITO PISL BARRIERA DI MILANO. SOCIETA` AGGIUDICATARIA CASTALDO S.P.A. - RICHIESTA ULTERIORI INTERESSI SAL 6,7- IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.081,77.CUP C11B08000050007-CIG 0206655917 |
| 78 | 2012 -- 02404/062 | PALAZZO DELLO SPORT _RUFFINI_ - FORNITURA E POSA DI COMPONENTI ELETTRONICI PER IL TABELLONE - AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA ALLA DITTA POL GIANNI ELETTRONICA - IMPORTO EURO 3.234,33 IVA COMPRESA (CIG: 42214670C6) |
| 77 | 2012 -- 02405/062 | IMPIANTO DI BASE _RUFFINI_ - FORNITURA E POSA DI DUE CANESTRI - AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA ALLA DITTA NUOVA RADAR COOP S.C.R.L. - IMPORTO EURO 397,27 IVA COMPRESA (CIG: 422613903B) |
| 81 | 2012 -- 02558/062 | MANUTENZIONE E SERVIZIO PERIODICO DI ASSISTENZA PER SOLLEVATORI IDRAULICI PER DISABILI DELLE PISCINE COMUNALI - AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA ALLA DITTA SER-BA S.A.S. - IMPEGNO EURO 1.954,15 IVA COMPRESA (C.I.G. 3918645825 - CUP C11G11000250004). |
| 82 | 2012 -- 02559/062 | IMPIANTI SPORTIVI CITTADINI - INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALLA DITTA GF COSTRUZIONI SRL - IMPORTO EURO 24.559,12 IVA COMPRESA- CIG: 4243228683 - CUP C11C11000070004. |
| 84 | 2012 -- 02621/062 | PALESTRA DI ARRAMPICATA DI VIA BRACCINI, 16 - FORNITURA E POSA DI MECCANISMI AUTOMATICI DI APERTURA VASISTAS E CERTIFICAZIONE CORRETTO MONTAGGIO - AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA ALLA DITTA CAOLO S.R.L. - IMPORTO EURO 3.133,90 IVA COMPRESA (CIG: 4243160E63) |
| 85 | 2012 -- 02622/062 | PIASTRA PER LO SKATEBOARD DI CORSO CASALE - INTERVENTO DI LEVIGATURA DELLA PAVIMENTAZIONE - AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA ALLA DITTA OFFMER S.R.L. - IMPORTO EURO 21.719,50 IVA COMPRESA (CIG: 4245557876) |
| 95 | 2012 -- 02906/062 | C.7 _ PISTA DI PATTINAGGIO E SKATEBOARD FRONTE MOTOVELODROMO _ INSTALLAZIONE DI TAMPONAMENTI LATERALI ALLE ATTREZZATURE DA SKATEBOARD- AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA ALLA DITTA EUROFORM K. WINKLER S.R.L. - IMPORTO EURO 4.646,40 IVA COMPRESA (CIG: 4290410E52) CUP: C11C11000070004 |
| 105 | 2012 -- 03100/062 | EDIFICIO UFFICI DI VIA BRACCINI, 2 - FORNITURA E POSA DI PANNELLI FOTOVOLTAICI SULLA FALDA A SUD DEL LUCERNARIO - AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA ALLA DITTA SOLBIAN ENERGIE ALTERNATIVE S.R.L. - IMPORTO EURO 24.629,00 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE (CIG: 4200778FA7). |
| 109 | 2012 -- 03161/062 | STADIO OLIMPICO _ PARTITA ITALIA-MACEDONIA DELLA NAZIONALE DI CALCIO FEMMINILE _ SERVIZIO DI GESTIONE STADIO _ AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA ALLA DITTA SEMANA S.R.L. _ IMPORTO EURO 6.000,00 IVA COMPRESA (CIG: 43375134F5) IN ESEC. DEL. 201203061/010. |
| 113 | 2012 -- 03295/062 | STADIO OLIMPICO -ANNO 2010_LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILIZIA, CONTROLLI STRUTTURALI (CUP C16H09000010004 _ CIG: 1159668C4B)_IMPRESA PALUMBO SRL -AUTORIZZAZIONE CESSIONE DI CREDITO ALLA FACTORIT SPA |
| 100 | 2012 -- 03015/063 | P.A. 31/2011- ORDINARIA MANUTENZIONE ANNO 2011 NEI FABBRICATI DIVISIONE SERVIZI SOCIALI E RAPPORTI CON LE ASL IN CARICO AL SETTORE RISTRUTT. E NUOVE OPERE PER IL SOCIALE -PRESA D'ATTO TRASFORMAZIONE SOCIETÀ "PICCOLOMINI", CAPOGRUPPO A.T.I. AGGIUDICATARIA, DA NOME COLLETTIVO A RESPONSABILITÀ LIMITATA |
| 307 | 2012 -- 02820/064 | ASSISTENZA, MANUTENZIONE E HOSTING DEL SOFTWARE "ORACOLO" DAL 01/01/2012 AL 31/12/2012. IMPEGNO DI EURO 7.644,67 IVA INCLUSA |
| 314 | 2012 -- 02882/064 | 5T - CONTRATTO DI SERVIZIO PER L`EROGAZIONE DEI SERVIZI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEL SISTEMA 5T TRA LA CITTÀ DI TORINO E 5T S.R.L. _ IN ATTUAZIONE DEL.G.C.N.MECC. 2009/09701 _ SESTO IMPEGNO DI SPESA EURO 156.000,00 IVA INCLUSA PER L`ANNO 2012. CIG 2827031BC5 |
| 315 | 2012 -- 02883/064 | AFFIDAMENTO AD IRIDE SERVIZI S.P.A. DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI DEGLI UFFICI COMUNALI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2012. IMPORTO EURO 691.166,55 IVA INCLUSA (C.I.G. 25375959A1) |
| 316 | 2012 -- 02885/064 | RIMBORSO ALLA SOCIETA` SOLE S.R.L DELLA GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE DECORATIVA PRESSO CASTELLO DEL VALENTINO E LARGO MARCONI E DELL`ASSE VIARIO TORINO STUPINIGI A NICHELINO - INTEGRAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER IL 2012 - IMPORTO EURO 1.595,70 IVA INCLUSA (. C.I.G. 25397002BD) |
| 317 | 2012 -- 02886/064 | SOCIETA` METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. CONSUMI ACQUA POTABILE FONTANELLE INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2012 - IMPORTO EURO 50.068,50 IVA COMPRESA. |
| 318 | 2012 -- 02887/064 | IRIDE SERVIZI SPA. GESTIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI COMUNALI - ATTIVITÀ SVOLTE IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI CITTADINE PER L`ANNO 2012. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVI EURO 22.083,33 IVA INCLUSA (C.I.G. 25375959A1). |
| 319 | 2012 -- 02889/064 | IRIDE SERVIZI S.P.A. - SPESE DI ESERCIZIO E MANUTENZIONE IMPIANTI GAS COTTURA E PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA DEGLI EDIFICI COMUNALI. INTEGRAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2012. IMPORTO EURO 33.333,34 IVA INCLUSA. (C.I.G. 2538283165) |
| 321 | 2012 -- 02891/064 | CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA PER IL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2012 A FAVORE DI IREN MERCATO S.P.A. - IMPORTO EURO 1.300.000,00 IVA COMPRESA(C.I.G. 2528460731) |
| 328 | 2012 -- 03147/064 | IREN MERCATO S.P.A. SOMMINISTRAZIONE E TRASPORTO ENERGIA ELETTRICA RELATIVA AGLI IMPIANTI SEMAFORICI INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2012 - IMPORTO EURO 302.500,00 IVA INCLUSA (C.I.G. 2528460731) |
| 40 | 2012 -- 02692/065 | RIUNIONE INTERNAZIONALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E DELL`ASSEMBLEA DELL'ASSOCIAZIONE BJCEM A TORINO. AFFIDAMENTO DIRETTO E IN ECONOMIA DEI SERVIZI DI INTERPRETARIATO. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.719,00. |
| 293 | 2012 -- 03224/068 | PRESA D`ATTO DELLA VARIAZIONE DI DENOMINAZIONE DELLA FONDAZIONE «AGENZIA ENERGIA E AMBIENTE DI TORINO» IN FONDAZIONE «TORINO SMART CITY PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE». |
| 40 | 2012 -- 01499/069 | FONDO SPESE MINUTE ED URGENTI PER LA PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI, EVENTI, PUNTI INFORMATIVI E FIERE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2012 DI EURO 1.000,00 |
| 39 | 2012 -- 01500/069 | SPESE MINUTE ED URGENTI DEL SETTORE TURISMO PER L'ANNO 2012. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 249,99 |
| 109 | 2012 -- 02934/069 | TORINO YOUNG CITY.- ALLESTIMENTO LOCATION EVENTI. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO A SEBACH SRL PER EURO 12.850,20 IVA 21% COMPRESA CIG N. ZEB05387A2 |
| 113 | 2012 -- 02970/069 | TORINO YOUNG CITY - STAMPA DI MATERIALI DI PROMOZIONE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A SOCIETA` TIPOGRAFICA IANNI S.R.L. E IDEANET S.R.L. PER UN TOTALE DI EURO 7.260,00 IVA 21% COMPRESA CIG N.ZF3053AB20 |
| 114 | 2012 -- 03052/069 | TORINO YOUNG CITY.- ACQUISTO ELEMENTI DI GRAFICA PER PROMOZIONE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO A WALBER S.RL. PER EURO 2.262,70 IVA 21% COMPRESA CIG N. Z25054C8CE |
| 115 | 2012 -- 03092/069 | TORINO YOUNG CITY.- PROMOZIONE SU STAMPA, RADIO E WEB. AFFIDAMENTO AD A. MANZONI & C. S.P.A. PER EURO 27.152,40 IVA 21% COMPRESA. SPESA SORRETTA DA FINANZIAMENTI VARI CIG N Z5D054C931 |
| 119 | 2012 -- 03149/069 | PROMOZIONE EVENTI ESTIVI IN CITTA'. REALIZZAZIONE OPUSCOLO "TROVA TORINO". IMPEGNO E AFFIDAMENTO PER EURO 16.940,00 IVA COMPRESA. SPESA SORRETTA DA SPONSORIZZAZIONI PRIVATE. CIG ZC80560F1D. |
| 83 | 2012 -- 02795/072 | RELAZIONI INTERNAZIONALI. SERVIZI INDISPENSABILI E INELUDIBILI PER ATTIVITA_ DI PERTINENZA DEL SINDACO PER INIZIATIVE RIVOLTE AI RAPPORTI INT.LI IN GENERE E AI GEMELLAGGI E RAPPORTI DI COLLABORAZIONE TRA CITTA_ AMICHE E PARTNERS. ACCORDO QUADRO PER L'ANNO 2012. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 40.000,00 |
| 7 | 2012 -- 02626/084 | C. 1 - INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE. PAGAMENTO DEI DIRITTI SIAE ANNO 2012. N. CIG 426331787A. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO DELLA SPESA DI EURO 125,31 IVA COMPRESA. |
| 8 | 2012 -- 02772/084 | C. 1 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE LANIER LD175. CIG. N. 427201417A. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI COMPLESSIVI EURO 1.312,85. |
| 13 | 2012 -- 03036/084 | C1- ALBO PRESTATORI SERVIZI SOCIO-SANITARI: SOTTOSEZIONE B1: SOGGIORNI PER PERSONE DISABILI ULTRASEDICENNI. AGGIUDICAZIONE OFFERTE PER SOGGIORNI A GESTIONE INDIRETTA 2012: TIP.1 LOTTO 2, TIP. 2 LOTTO 1, TIP 6 LOTTO 1. IMPEGNO DI SPESA EURO 18.070,95 IVA COMPRESA. |
| 14 | 2012 -- 03110/084 | C. 1 - RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO PER ASSENZE DAL SERVIZIO DEGLI AMMINISTRATORI CIRCOSCRIZIONALI EX D.LGS. N. 267/2000 E S.M.I. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2012 DI EURO 10.000,00. |
| 15 | 2012 -- 03122/084 | C. 1 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE LUDICHE E FITNESS. ACCORDO QUADRO PER IL PERIODO 2011-2012 N. C.I.G. 15386695D2 ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 PER UN IMPORTO DI EURO 8.000,00. |
| 42 | 2012 -- 02976/085 | C.2 - ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI SOGGIORNI PER PERSONE DISABILI ULTRASEDICENNI ANNO 2012. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 23.951,53=. |
| 45 | 2012 -- 03055/085 | IMPIANTO SPORTIVO MODIGLIANI - PISCINA "GAIDANO". SERVIZIO ASSISTENZA BAGNANTI E CONTROLLO IMPIANTI TECNOLOGICI. ANNI 2012/14. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 EURO 46.054,10=. C.I.G. 3952887989. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE. |
| 46 | 2012 -- 03126/085 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ATTREZZATURE LUDICO-MOTORIE AREE VERDI CIRCOSCRIZIONE 2 - ANNO 2012. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.680,48=. C.I.G.: Z86054790F . |
| 47 | 2012 -- 03127/085 | C. 2 - ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI SOGGIORNI PER PERSONE DISABILI ULTRASEDICENNI ANNO 2012. COMUNITA` VIA SAN MARINO. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 7.332,00=. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA. |
| 48 | 2012 -- 03174/085 | SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO RAGAZZI "LILLIPUT" E DEI "CENTRI PER LE FAMIGLIE". AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA EURO 3.004,80=. C.I.G. ZB60571107. |
| 51 | 2012 -- 03385/085 | C. 2. MANIFESTAZIONI ESTIVE ANNO 2012. SERVIZIO DI GESTIONE SERVICE DI AMPLIFICAZIONE ED IMPIANTO LUCI IN ESEC. ALLA DELIB. N. MECC. 2012 02784/85 DEL 4 GIUGNO 2012. I.E. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA EURO 8.000,00=. C.I.G. ZE10551011. |
| 17 | 2012 -- 02570/086 | C. 3 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE SCACCHIERA GIGANTE E N. 35 SDRAIO NEL PARCO RUFFINI. PERIODO GIUGNO-OTTOBRE 2012. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00 IVA AL 21% COMPRESA. IMPEGNO LIMITATO DI EURO 800,00 IVA AL 21% COMPRESA. CODICE CIG ZE304E3A78. |
| 20 | 2012 -- 03002/086 | C. 3 FORNITURA DI SERVIZI ALBERGHIERI E ACCESSORI PER LA REALIZZAZIONE DI SOGGIORNI ESTIVI PER LE PERSONE DISABILI ULTRASEDICENNI - GESTIONE DIRETTA - ANNO 2012 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.549,00 IVA NON ESPOSTA - CODICE CIG 412637478A. |
| 22 | 2012 -- 03367/086 | C. 3 - SERVIZIO DI DEPOSITO, CUSTODIA E TRASPORTO MAXI GAZEBO - ANNO 2012. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI EURO 1.816,75= IVA 21% COMPRESA. N. CIG: 1590946A29. |
| 26 | 2012 -- 03209/088 | PRESTAZIONI INTEGRATIVE ALL'INTERNO DEL PROGETTO "DOMICILIARITÀ LEGGERA". AFFIDAMENTO EX ART. 57 COMMA 5 LETTERA B D. LGS. 163/2006 E S.M.I. E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.730,00= IVA COMPRESA NELLE VARIE ALIQUOTE PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2012. CIG 43616936EC |
| 40 | 2012 -- 02833/089 | C6. INIZIATIVE CULTURALI RICREATIVE. PAGAMENTO DEI DIRITTI SIAE. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO PER EURO 175,00 IVA AL 21% COMPRESA. |
| 51 | 2012 -- 03064/090 | C7. - FORNITURA DI SERVIZI ALBERGHIERI E SERVIZI ACCESSORI PER LA REALIZZAZIONE DI SOGGIORNI PER PERSONE DISABILI ANNO 2012. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.368,00 |
| 52 | 2012 -- 03065/090 | C.7 - ALBO PRESTATORI DI SERVIZI SOCIOSANITARI SOTTOSEZIONE B1: ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI SOGGIORNI PER PERSONE DISABILI ULTRASEDICENNI. AGGIUDICAZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 30.911,16 |
| 54 | 2012 -- 03136/090 | C.7 SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA SU FABBRICATI ED IMPIANTI SPORTIVI AFFIDAMENTO ALLA COOP. ICI ARCA A.R.L. PER -. EURO 34.787,50 IMPEGNO DI SPESA LIMITATO EURO 17.393,75 IVA 21% INCLUSA.CIG N.35578796A0 |
| 18 | 2012 -- 02995/091 | C.8 - ABBONAMENTI TRANVIARI PER IL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2012. IMPEGNO DI SPESA EURO 525,00. CIG Z77053E6D9 |
| 8 | 2012 -- 02718/092 | C9.- PROGETTO DOMICILIARITA' LEGGERA: SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO CON VOLONTARI DOTATI DI AUTOMEZZO. RIMBORSO SPESE ALLE ASSOCIAZIONI AUSER E SEA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.800,00= IN ESEC. DELLA DELIBERA MECC. N° 2012 01670/092. |
| 7 | 2012 -- 02719/092 | C. 9 DOMICILIARITA` LEGGERA: INTERVENTI DI MANUTENZIONE NELLE ABITAZIONI DELLE PERSONE ANZIANE O IN DIFFICOLTA' DELLA CIRCOSCRIZIONE 9. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.760,00= (IVA 21% INCLUSA) - C.I.G. 4246144CDD |
| 9 | 2012 -- 02938/092 | C.9 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA AI SENSI DELL'ART. 125 DEL D. LGS 163/06 ALLA DITTA BRUNO SISTEMI S.R.L.. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 326,10 IVA 21% INCLUSA. CIG N. 4300445779. |
| 11 | 2012 -- 03148/092 | C.9 - SOGGIORNI PER PERSONE DISABILI ULTRASEDICENNI A GESTIONE INDIRETTA ANNO 2012 A RIVABELLA DI RIMINI DAL01 AL 08 LUGLIO- AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 9.872,81=IVA4% COMPPRESA - CIG 4300898D4B= |
| 12 | 2012 -- 03151/092 | C.9 - SOGGIORNI ESTIVI PER DISABILI - SPESE DI SOCIALIZZAZIONE ANNO 2012. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 195,00= |
| 13 | 2012 -- 03153/092 | C.9 - PROGETTO DOMICILIARITA' LEGGERA: "RAFFORZAMENTO DELLA RETE DI COMUNITA' RIVOLTA AGLI ANZIANI E DOMICILIARITA` DI COMUNITA". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 14.320,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA N . MECC. N° 2012 01670/092 |
| 14 | 2012 -- 03154/092 | C.9-SOGGIORNI PER PERSONE DISABILI ANN0 2012 - GESTIONE DIRETTA PER 3 UTENTI E 3 OPERATORI A RIVABELLA DI RIMINI DAL 01 AL 08 LUGLIO. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.848.00=(IVA NON ESPOSTA) C.I.G.412637478A |
| 11 | 2012 -- 02925/093 | C. 10 - SOGGIORNI CLIMATICI PER ANZIANI 2012. ULTERIORE AFFIDAMENTO PER SUPPLEMENTO CAMERE SINGOLE A PAGAMENTO. IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO D'ENTRATA PER EURO 1.320,00. |
| 12 | 2012 -- 03198/093 | C. 10 - LEGGE 285/97. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE KOINE` PER L`APERTURA DI UNO SPORTELLO DI ASCOLTO PSICOLOGICO RIVOLTO ALLE SCUOLE DELL`OBBLIGO DELLA CIRCOSCRIZIONE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 9.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. 2012 01140/093. |
| 58 | 2012 -- 02971/102 | PIATTAFORMA WEB "LA CITTÀ DELLE IMMAGINI". PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI HOSTING ALLA SOCIETÀ TIME & MIND SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 363,00 COMPRESA IVA. CIG 3856209455. |
| 183 | 2012 -- 02956/104 | LO.C.A.RE. METROPOLITANO: NUOVI STRUMENTI DI INTERVENTO PER L'AG. LO.C.A.RE. - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 16.320,43 SUL BILANCIO 2012 IN ESEC. DELIBERAZIONE G.C. 30 GIUGNO 2011 MECC. N. 201103686/104. DETTA SPESA E` COPERTA INTEGRALMENTE DA ENTRATE GIA` INTROITATE. |
| 185 | 2012 -- 02981/104 | LEGGE 560/93 - RESTITUZIONE AL SIGNOR C.S. A SEGUITO DI RINUNCIA ALL'ACQUISTO DELLA SOMMA DI EURO 5.243,04 GIA' VERSATA A TITOLO DI ACCONTO SUL PREZZO DELL'ALLOGGIO N. 22 SITO IN MAZZE' VIALE EUROPA N. 18 - IMPEGNO DI SPESA. |
| 190 | 2012 -- 03037/104 | LO.C.A.RE. METROPOLITANO: NUOVI STRUMENTI DI INTERVENTO PER L'AGENZIA LO.C.A.RE. - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.017.345,69 SUL BILANCIO 2012 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. 30 GIUGNO 2011MECC. N. 201103686/104. SPESA SORRETTA DA ENTRATE GIA' INTROITATE |
| 206 | 2012 -- 03182/104 | LEGGE 560/93 - RETTIFICA DEI PREZZI DI VENDITA DEGLI ALLOGGI SITI IN COLLEGNO VIALE PARTIGIANI NUM. CIVICI 1-7, 2-34. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 15.983,50. RIDUZIONE ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 15.938,74 - APPROVAZIONE |
| 197 | 2012 -- 03188/104 | CONTRATTI ASSISTITI: RICERCA DI DISPONIBILITA' ALLOGGIATIVE SUL MERCATO PRIVATO DELLA LOCAZIONE - SALDO CANONI CONTRATTO CHIUSO - PROPRIETA' ANELPI S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.407,67 |
| 93 | 2012 -- 02842/106 | AREA MERCATALE P. NIZZA C.O.2496.APP.VAR. IN CORSO D'OP. AI SENSI ART.132 COMMA 1 LETT B) E COMMA 3 2° PERIODO D.LGS 163/06 E SMI AFF.LAVORI BRESCIANI ASFALTI SRL -IMP. EURO 164.428,13 IVA COMP. FIN. MUTUO MONTE PASCHI DI SIENA SPA-N. 2118 PRO.ULT.LAV. CIG 0763269D7D - CUP C15E10000060004. |
| 101 | 2012 -- 03039/106 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA MERCATI COPERTI - CODICE OPERA 3426- DIFFERIMENTO TERMINE ULTIMAZIONE LAVORI - CUP C18H09000000004 - CIG 04289604FC. |
| 112 | 2012 -- 03247/106 | MANUTENZION STRAORDINARIA MERCATI RIONALI COD.OP.3427 APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO DI OPERA N. 2 AI SENSI ART.132 COMMA 1 LETT.B) D.LGS 163/096 E SMI IMPORTO EURO 218.979,69 IVA COMP.- AFFIDAMENTO LAVORI SENZA VARIAZIONE DI SPESA - CIG 0443501499- CUP C18H9000010004. |
| 164 | 2012 -- 03068/107 | FESTEGGIAMENTI SAN GIOVANNI 2012. SERVIZIO DI FACCHINAGGIO NEI GIORNI 23 E 24 GIUGNO 2012. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 2.541,00 (COMPRESA IVA). AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA. CIG 431531134A. |
| 177 | 2012 -- 03316/107 | FESTEGGIAMENTI SAN GIOVANNI 2012 - SPESA S.I.A.E. (SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI). IMPEGNO DI EURO 4.184,99 (COMPRESA IVA) |
| 5 | 2012 -- 03166/111 | M.O. PER LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO E DI DECORO SU EDILIZIA E VERDE PUBBLICO, COMPRESO IL SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO, ANNO 2011 (CIG. 10091053C9 CUP J18E11000000004) - DIFFERIMENTO TERMINI DITTA MAGNETTI S.R.L. |
| 26 | 2012 -- 03107/115 | ARREDO URBANO. SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2012. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 700,00. APPROVAZIONE. |
| 53 | 2012 -- 02204/117 | PARCO DORA SPINA 3 VALDOCCO NORD SUB A (C.O. 1526 -CUP C13E08000050005). COMMISS. COLLAUDO TECN/AMM.VO. DIMISSIONI DR.SSA LETIZIA SPERANDIO. AFFIDAMENTO INCARICO ARCH. MASSIMILIANO SACCO, REVISIONE PARCELLA ARCH. MARIO MANA. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 11.485,40 - FONDI PRIU L. 179/92 E D.M. 21/10/1994 |
| 64 | 2012 -- 02762/117 | P.RI.U. - E27 E29 REALIZZAZIONE CICLOPISTE DI COLLEGAMENTO (COD.OPERA 3519 - CUP C19D10000150001) SPOSTAMENTO FERMATA AFFIDAMENTO A GTT SPA IMPORTO EURO 1.488,86 IVA COMPRESA - FINANZ. CON FONDI MINISTERO LL.PP. LEGGE 179/92 E D.M. 21 DICEMBRE 1994. |
| 63 | 2012 -- 02821/117 | RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE ZONA FIOCCARDO 3° STRALCIO (CODICE OPERA 1026 - CUP C33E05000000007 - CIG 4348269118) APA N. REP. 2511/2006 - CESSIONE DI AZIENDA DALLA DITTA ABRATE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE ALLA DITTA NUOVA ABRATE TORINO S.R.L. PRESA D'ATTO. |
| 67 | 2012 -- 03091/117 | INTERV. STRAORD. MIGLIORAM. ACCESSIB. SPONDALE FIUME PO AI PORTATORI DI HANDICAP (C.O. 3552 - CUP C16H08000150007 - CIG. 4066986703) IMPORTO EURO 119.400,00 IVA 4% COMPRESA - MODIFICA MODALITA` DI EROGAZIONE DELLA SPESA. |
| 70 | 2012 -- 03173/117 | RIQUALIFICAZIONE AREA EX CEAT (C.O. 3870 CUP C15I10000250004-CIG 1601499EC4). INTEGRAZ.ESTENSIONE INCARICO DIRETTORE OPERATIVO, COORDINATORE SICUREZZA IN ESECUZIONE ARCH. CESARE ROLUTI. IMPORTO EURO 2.220,00 AL LORDO ONERI DI LEGGE COMPRESA IVA E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ADEGUAM.ALIQUOTA IVA EURO 52,72-FINANZIAMENTO MUTUO ORIGINARIO. |
| 74 | 2012 -- 03272/117 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO LOTTO 1 (C.O. 3364 - CUP.C19B08000090004 - CIG. 04607796DA) - DITTA I.C.F.A. S.R.L. - APPROVAZIONE VERBALE CONCORDAMENTO PREZZI EX ART. 163 D.P.R. 207/2010 E S.M.I.. |
| 49 | 2012 -- 03094/130 | PROGETTO AHEAD. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI CATERING IN OCCASIONE DEL MEETING NAZIONALE DELLA RETE RE.A.DY. IMPEGNO E AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ CIBUS SRL MICAMALE PER EURO 848,00 IVA 10% COMPRESA. CIG ZC00551DB9. |