Comune > Atti amministrativi > Determinazioni dirigenziali
| Numero Cronologico | Numero Meccanografico | Oggetto |
|---|---|---|
| 24 | 2012 -- 02787/001 | CELEBRAZIONE DEL 198° ANNUALE DELLA FONDAZIONE DELL'ARMA DEI CARABINIERI - PIAZZA CASTELLO E PIAZZA SAN CARLO - 4 E 5 GIUGNO 2012 - AFFIDAMENTO FORNITURA STRAORDINARIA DI ENERGIA ELETTRICA ED IMPEGNO DELLA SPESA - EURO 250,36 |
| 122 | 2012 -- 02769/002 | FONDI DI FUNZIONAMENTO PER LE SPESE CORRENTI DEI GRUPPI CONSILIARI RELATIVE ALL'ANNO 2012. 5° IMPEGNO DI SPESA. EURO 25.416,00 |
| 128 | 2012 -- 02982/002 | GARANTE DEI DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTA` PERSONALE. TRATTAMENTO ECONOMICO. RIDETERMINAZIONE IN APPLICAZIONE DELLA MODIFICA DELL`ART. 6 DEL REGOLAMENTO N. 288. |
| 65 | 2012 -- 02261/003 | VERSAMENTO AUTORITA' DI VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI PER BANDI DI GARA - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 50.000,00 PER L'ANNO 2012 |
| 68 | 2012 -- 02324/003 | DETERMINAZIONE: DIREZIONE VERDE PUBBLICO ED EDIFICI MUNICIPALI- P.A N. 83/2011- LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANNO 2010 PER LAVORI EDILI PRESSO LE SEDI GIUDIZIARIE DI TORINO -(CODICE C.U.P. C16J10000250004/CODICE C.I.G. 29744219D9)- PRESA ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA AGG. NE DEFINITIVA |
| 72 | 2012 -- 02429/003 | DETERMINAZIONE: SERVIZIO TECNICO EDIFICI PER LA CULTURA-P.A N° 67/2011 - RECUPERO FUNZIONALE EDIFICIO VIA DEL CARMINE 14 AD USO ARCHIVI E ATTIVITA_ CULTURALI. INCARICO DIREZIONE OPERATIVA OPERE STRUTTURALI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE-C.U.P. C12I1000014007/ C.I.G. 14719660C5 |
| 75 | 2012 -- 02745/003 | DETERMINAZIONE: PROCEDURA APERTA N.55/2011 PER OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER OTTENIMENTO C.P.I. E RECUPERO FUNZIONALE DELL_EDIFICIO DI VIA SANTA CHIARA 12- CIRCOSCRIZIONE 1 - DITTA PICCOLOMINI S.R.L. - PRESA D'ATTO MODIFICA RAGIONE SOCIALE |
| 604 | 2012 -- 02384/004 | ASSEGNAZIONE TEMPORANEA ALL'ASSOCIAZIONE MUSEO DIFFUSO DELLA RESISTENZA, DEPORTAZIONE, GUERRA E DIRITTI DELLA LIBERTA' DEL DIPENDENTE GUIDO VAGLIO LAURIN. IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO PER COMPENSO AGGIUNTIVO PER EURO 25.000,00. |
| 0 | 2012 -- 02676/005 | 05/303 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER LA PROSECUZIONE DEL NOLEGGIO CON RELATIVA ASSISTENZA TECNICA DI N. 2 FOTOCOPIATORI OCCORRENTI PER IL 15° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE.AFFIDAMENTO ALLA DITTA LAN GLOBAL SERVICE S.R.L.PER EURO 2.057,00 IVA COMPRESA.SPESA FINANZIATA DA CONTRIBUTO STATALE. CIG 4214774D85. |
| 0 | 2012 -- 02746/005 | 202/005- FORNITURA DI PRODOTTI CHIMICI OCCORRENTI PER IL TRATTAMENTO ACQUE DELLE PISCINE COMUNALI. ULTERIORE AFFIDAMENTO AI SENSI ART. 57 COMMA 3 D.LGS.163/2006 E S.M.I. - SPESA DI EURO 42.000,00 IVA AL 21% INCLUSA. - CIG 4259586191 - |
| 0 | 2012 -- 02748/005 | 05/303 - PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 57, COMMA 5, LETTERA B) D. LGS. 163/2006 E S.M.I. CIG: 42606152B9; 4260692244; 4260742B84; 4260771375; 4260795742; 4260824F2E; 4260858B3E. SPESA EURO 117.427,62 IVA 21% COMPRESA. IMPEGNO LIMITATO EURO 16.644,52 IVA 21% COMPRESA. |
| 0 | 2012 -- 02774/005 | 05/702 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DELLA FORNITURA DI MODELLI ANAGRAFICI. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.806,25 COMPRESA IVA AL 21%. C.I.G. N. 42594186EC. |
| 48 | 2012 -- 02005/007 | CONVENZIONE CON LA S.C.P.A. PRACATINAT. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA EURO 72.600,00 - IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI G.C. 2012 00163. CIG 4145847D29. FONDI LEGGE 285/97. ANNI 2008 2009 2010 GIA` INTROITATI. |
| 50 | 2012 -- 02082/007 | REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI RIDUZIONE E/O RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI AL CIRCOLO DIDATTICO 27 ANNO 2011 2012. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - IMPORTO EURO 2.000,00. |
| 51 | 2012 -- 02109/007 | PROCEDURA NEGOZIATA PER L`AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA ANNO SCOLASTICO 2011/2012 AI SENSI ART. 57 C. 5 LETT. B D.LGS.163/2006. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 1.335.168,83 (IVA COMPRESA) . PARZIALMENTE FINANZIATA PER E. 62.843,96 DA RIMBORSI |
| 55 | 2012 -- 02411/007 | LEGGE 285/97. FONDI 2011 GIA' INTROITATI. ISTITUTO PROFESSIONALE "PAOLO BOSELLI". "RASSEGNA TEATRALE GIANNI REALE - 16^ EDIZIONE". CONTRIBUTO DI EURO 3.250,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI G.C. MECC. N. 2011 06031/007 DEL 08/11/2011. |
| 57 | 2012 -- 02431/007 | D. LGS. 81/08. CONVENZIONE CON L` UNIVERSITA` DEGLI STUDI DI TORINO. REIMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.824,92. SPESA FINANZIATA DA CONTRIBUTO REGIONALE GIA` INTROITATO. |
| 58 | 2012 -- 02471/007 | RISERVA POSTI NIDI E MICRONIDI PRIVATI CON UTILIZZO FONDO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA. CAMBIO GESTIONE STRUTTURA NIDO AZIENDALE "BIMBI ENTRATE". PRESA D'ATTO. |
| 59 | 2012 -- 02491/007 | PROCEDURA NEGOZIATA PER L`AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA ANNO SCOLASTICO 2011/2012 AI SENSI ART. 57 C. 5 LETT. B D.LGS.163/2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 555.520,94 (IVA COMPRESA). PARZIALMENTE FINANZIATO PER EURO 131.832,35 DA SPECIFICI CONTRIBUTI. |
| 62 | 2012 -- 02632/007 | BORSE DI STUDIO "BONIFETTI VITTORIA VED. DE AMICIS - PRIMO VITTORIO CASALE FELICE" . IMPEGNO DI SPESA DI EURO 472,00. |
| 65 | 2012 -- 02743/007 | PROGETTO "TORINO CITTA' UNIVERSITARIE". REALIZZAZIONE FASE III: DESK INFORMATIVO E SPAZIO POLIVALENTE. STAMPA MATERIALE INFORMATIVO. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO.9.801,00 IVA INCLUSA. FONDO BANDO ANCI. CODICE CIG. 42602830C0 |
| 66 | 2012 -- 02768/007 | TORINO CITTÀ UNIVERSITARIA ACCERTAMENTO E DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE DIREFAREBACIARE PER LA PROMOZIONE DELLO START UP DEL MURAZZI STUDENT ZONE. FINANZIATO INTERAMENTE CON FONDI DEL BANDO ANCI PER LE CITTÀ UNIVERSITARIE. EURO 60.000,00. |
| 68 | 2012 -- 02789/007 | PROGETTO "TORINO CITTA' UNIVERSITARIA ". INAUGURAZIONE DEL MURAZZI STUDENT ZONE PREVISTA PER IL PROSSIMO GIUGNO 2012. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.000,00 FONDI BANDO ANCI. CIG: 4273868B6F |
| 31 | 2012 -- 02910/008 | INTEGRAZIONE DELLA SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EROGATA DA IREN MERCATO S.P.A. PER L'ANNO 2012 - IMPORTO EURO 3.753.460,00 I.V.A. INCLUSA. |
| 119 | 2012 -- 02734/009 | P.RI.U. "SPINA 3": P.E.C. RELATIVO AL COMPRENSORIO MICHELIN APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. MECC. N. 2009 09643/009 IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 5.079,27 |
| 171 | 2012 -- 02574/013 | ADEGUAMENTO MACCHINA TIMBRATRICE/CONTATRICE. AFFIDAMENTO DITTA OBSCURE S.R.L. IMPEGNO SPESA DI EURO 8.258,25 (N. CIG 42191833F4 ). |
| 182 | 2012 -- 02650/013 | DIREZIONE SERVIZI TRIBUTARI CATASTO E SUOLO PUBBLICO - FONDO A RENDICONTO PER SPESE MINUTE ED URGENTI - IMPEGNO DI SPESA EURO 11.300,00. |
| 109 | 2012 -- 02662/014 | PROCEDURA NEGOZIATA 2/2012/14. SERVIZIO DI ACCOGLIENZA E TRADUZIONE PRESSO GLI UFFICI ANAGRAFICI DI VIA GUIDO RENI 102 E CORSO RACCONIGI 94. AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA. CIG Z220500546. SPESA EURO 19.489,00. IMPEGNO LIMITATO EURO 12.885,00. |
| 17 | 2012 -- 02674/015 | ATTIVITÀ DI MARKETING URBANO FINALIZZATO ALLA PROMOZIONE DELLE RESIDENZE REALI E TORINO REALE. REALIZZAZIONE MATERIALE AUDIO-VISIVO PER L`EVENTO TELEVISIVO DELLA CENERENTOLA. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO A SHOWBYTE S.R.L PER EURO 24.200,00 CIG N. Z2F0516CB0 |
| 23 | 2012 -- 02855/015 | MARKETING URBANO - SPESA SORRETTA DA SPONSORIZZAZIONI PRIVATE GIA' INTROITATE. SERVIZIO DI PROGETTAZIONE MULTIMEDIALE IMPEGNO E AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA CULTURALE BIANCANEVE PER EURO 10.890,00 IVA 21% COMPRESA. CIG N Z3005301E4. |
| 75 | 2012 -- 01720/019 | S.F.E.P. - PERCORSO DI FORMAZIONE-RICERCA PER I PARTECIPANTI «PROGETTO NEONATI». AFFIDAMENTO INCARICHI PER EURO 5.000,00. SPESA SORRETTA DA CONTRIBUTO REGIONALE GIA' INTROITATO |
| 89 | 2012 -- 02174/019 | AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE EURO 14.623,23 PER PRESTAZIONE IN MATERIA LEGALE PER UFFICIO TUTELE DIREZIONE SERVIZI SOCIALI. AVVISO DI PUBBLICA SELEZIONE APPROVATO CON DETERMINAZIONE N. 2012 00710/019 DEL 10/02/2012 |
| 96 | 2012 -- 02321/019 | TRASPORTO IN AMBULANZA DI UTENTI DEI SERVIZI SOCIALI. IMPEGNO DI SPESA. EURO 15.000,00 COPERTO CON FINANZIAMENTO REGIONALE GIA` INTROITATO. |
| 101 | 2012 -- 02450/019 | S.F.E.P. - AVVIO PERCORSO DI FORMAZIONE PERMANENTE DAL TITOLO «TUTOR AZIENDALE O.S.S. PER OPERATORI O.S.S. CHE LAVORANO PRESSO LE RESIDENZE PER ANZIANI». IX° BANDO PROVINCIALE. AFFIDAMENTO INCARICHI E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.856,81=. SPESA SORRETTA DA CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA DA INTROITARE. |
| 102 | 2012 -- 02527/019 | S.F.E.P. - PUBBLICAZIONE DEL MATERIALE PRODOTTO E RIELABORATO NELL`AMBITO DELL`ATTIVITA` DI RICERCA-AZIONE SULLA FORMAZIONE DELLE ASSISTENTI FAMILIARI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 6.000,00=. CIG N. 3923698205. SPESA SOSTENUTA DA FINANZIAMENTO REGIONALE GIA` INTROITATO. |
| 104 | 2012 -- 02601/019 | PROCEDURA NEGOZIATA PER IL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA PER DONNE STRANIERE DESTINATARIE DEI PROGRAMMI DI CUI ALL'ART. 18 D. LGS. 286/98 E ART. 13 L. 228/03, PERIODO 01/07/2012 _ 21/12/2012. AFFIDAMENTO ALLA COOP. SOC. PROGETTO TENDA ONLUS. SPESA EURO 60.000,00. CIG 4253008D37. FINANZIATA DA CONTRIBUTO REGIONALE |
| 106 | 2012 -- 02636/019 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA E ASCOLTO ADOLESCENTI A STRANAIDEA SOCIETA` COOPERATIVA SOCIALE. IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO DI EURO 10.453,00. FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI EX LEGE 285/97 INTROITATI E CONSERVATI NEI RESIDUI - CIG Z9404FDB72 |
| 110 | 2012 -- 02796/019 | PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE E SOCIO ASSISTENZIALI PRESSO PRESIDI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI PER PERSONE ANZIANE. PRESA IN CARICO ANNO 2012. QUINTO IMPEGNO DI SPESA EURO 2.155.463,85 |
| 116 | 2012 -- 02998/019 | SITUAZIONI DI FRAGILITA ED ESCLUSIONE SOCIALE DI GENERE.CONVENZIONE TRA LA CITTA` E ORGANIZZAZIONI DEL COORDINAMENTO MADRE/BAMBINO.GIUGNO - SETTEMBRE 2012.SPESA EURO 48.137,19 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. DEL 1° GIUGNO 2012 MECC. N. 2012 02704/19. |
| 234 | 2012 -- 02541/023 | INTEGRAZIONE ALIQUOTA IVA DAL 20% AL 21% PER ADEGUAMENTO LEGGE DI CONVERSIONE 14 SETTEMBRE 2011 N. 148. IMPORTO DI EURO 2.336,67 |
| 244 | 2012 -- 02610/023 | C.L «INTERVENTI STRAORDINARI CONTRO LA DISOCCUPAZIONE PER SOGGETTI INDIVIDUATI DA COMPETENTI ORGANI GIUDIZIARI». DELIBERAZIONE. N. MECC. 2012 00547/23. PERIODO 1/6/2012 - 31/8/2012. IMPEGNO DI SPESA EURO 10.442,63. FINANZIAMENTO CON CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA DI TORINO GIA` INTROITATO. |
| 36 | 2012 -- 02560/024 | AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE A FIGURA ESPERTA NEL CAMPO DELLE OPERAZIONI SOCIETARIE STRAORDINARIE SOTTO IL PROFILO FINANZIARIO E GIURIDICO. IMPEGNO DI SPESA. |
| 181 | 2012 -- 02086/027 | INTEGRAZIONE SPESE PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI. ANNO 2012 PER COLLABORAZIONI APPROVATE CON DET N. 2011-4984 E 2010-8065. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 754,93= |
| 182 | 2012 -- 02105/027 | CONSULTAZIONI REFERENDARIE IN DATA 03 GIUGNO 2012. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA` FASTWEB. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 13.431,00= (IVA 21 % INCLUSA) CIG 41855243AB. |
| 184 | 2012 -- 02192/027 | ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL`ART. 59, COMMA 4 DEL D.LGS 163/2006 PER LA FORNITURA E LA DISTRIBUZIONE DI MATERIALE DI CONSUMO A BASSO IMPATTO AMBIENTALE PER APPARECCHIATURE INFORMATICHE DA ORDINARE TRAMITE APPLICATIVO GESTIONALE. DURATA ANNI TRE. INDIZIONE |
| 196 | 2012 -- 02577/027 | PARZIALE REVOCA DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. MECC. 2012 2106/27 DI AFFIDAMENTO AL CONSORZIO CSI-PIEMONTE PER LE CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 3 GIUGNO 2012. |
| 9 | 2012 -- 02399/028 | SCHEDA SIM PER TRASMISSIONI DATI E SERVIZI DI MESSAGGISTICA RETE MOBILE - COSTO TARIFFAZIONE E TRAFFICO - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00 (CIG 4227261E1E). |
| 10 | 2012 -- 02816/028 | SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE. FONDO A RENDICONTO PER SPESE URGENTI IN EMERGENZA. IMPEGNO DI EURO 30.000,00 |
| 54 | 2012 -- 02303/030 | RISTRUTTURAZ. EX INCET - VIE BANFO E C.SO VIGEVANO COD. OP. 3453 E 3549 - CUP C13G08000040005 - CIG 0208919568 - RICHIESTA DI NUOVE PRESE A CONTATORE E ANTINCENDIO- AFFIDAMENTO A S.M.A.T. TORINO S.P.A. - IMPORTO EURO 22.629,75 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO CON FONDI FAS |
| 58 | 2012 -- 02445/030 | PISL BARRIERA DI MILANO - RECUPERO EDIFICI EX INCET CENTRO POLIFUNZIONALE (COD. OP. 3453) E SEDE CARABINIERI (COD.OP. 3549) CUP C13G08000040005. ILLUMINAZIONE PUBBLICA PROVVISORIA PER ACCESSO ALLA CASERMA. AFFIDAMENTO A IRIDE SERVIZI SPA. - CIG 2528460731 - PER EURO 5.445,00 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON CONTRIBUTO |
| 59 | 2012 -- 02546/030 | MANUTENZIONE ORDINARIA STABILI, UFFICI E SERVIZI MUNICIPALI _ ANNO 2008, LOTTO 1 _ CIRC. 4-5-6-7. IMPRESA FRANCO FIORI EREDI S.A.S. - REIMPEGNO PER ADEGUAMENTO ALIQUOTA IVA 21% E PAGAMENTO SALDO - SPESA EURO 533,99 IVA COMPRESA.CIG0171356F6D-CUPC15G08000010004 |
| 75 | 2012 -- 02440/031 | MS. EDIFICI SCOLASTICI SITI NELLA CIRC. 2 - BILANCIO 2004. PRESA D'ATTO RISOL CESSIONE CREDITO AUTORIZ.CON DET. NM. 2009-07848/031 E RIACQUISTO TITOLAR. CREDITI DA PARTE DITTA AGGIUD. CONSORZIO MO.L.E S.C. A R.L. E ADEGUAMENTO ALIQUOTA IVA EURO 4.282,11=. CUP C16 G07 00004 0004 |
| 76 | 2012 -- 02720/031 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIRCOSCRIZIONE 8. BILANCIO 2006. PRESA D'ATTO VARIAZIONE RAGIONE SOCIALE IMPRESA MANDANTE DA "CUSINATO GIUSEPPE" A "CUSINATO IMPIANTI S.R.L.", P.IVA E LEGALE RAPPRESENTANTE |
| 87 | 2012 -- 02749/031 | PRESA D`ATTO VARIAZIONE RAGIONE SOCIALE IMPRESA AGGIUDICATARIA «PICCOLOMINI S.N.C. DI PICCOLOMINI VINCENZO & C.» IN «PICCOLOMINI S.R.L.». |
| 286 | 2012 -- 02480/033 | PROGRAMMA RECUPERO URBANO "CONTRATTO DI QUARTIERE II VIA DINA" OPERE DI VIABILITA' E VERDE LOTTO 1.PRESA D'ATTO INTEGRAZ.ALIQUOTA IVA DAL 20 AL 21% INCARICO AGRONOMO, FORNITURA FUSIBILI E ALLACCI PER COLLAUDO. IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVI EURO 2.488,00.FINANZIAMENTO RIBASSO GARA MUTUO ORIGINARIO |
| 302 | 2012 -- 02614/034 | PRIU SPINA 3 - NUOVO PONTE SULLA DORA VIA LIVORNO. IMPRESA CASTALDO S.P.A. IMPEGNO DI SPESA INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 2.407,49. |
| 4 | 2012 -- 02967/041 | REGOLAMENTO COMUNALE. REDISTRIBUZIONE ONORARI DI AVVOCATO INTROITATI DALLA CITTÀ. PERIODO MARZO APRILE 2012. IMPEGNO DI SPESA EURO 28.576,09=. |
| 33 | 2012 -- 02146/045 | DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE BONAVENTURA. PROGETTI "IN VIAGGIO CON GIOVANNI" E "LEGALITA' A CONFRONTO". APPROVAZIONE CONTRIBUTI PER EURO 12.650,00= IN ESEC. DELIB. N.MECC.2012 01638/45, G.C. 24 APRILE 2012. SPESA SORRETTA DA RISORSE PROVENIENTI DALLA COMPAGNIA DI SAN PAOLO. |
| 55 | 2012 -- 02385/046 | TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI PRESSO L'ISTITUTO BONAFOUS SITO NEL COMUNE DI CHIERI DI PROPRIETÀ DELLA CITTÀ DI TORINO- IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CONSORZIO CHIERESE PER I SERVIZI - IMPORTO EURO 401,62 IVA COMPRESA |
| 71 | 2012 -- 02300/047 | INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATO ALL'OTTENIMENTO DEL C.P.I. DELLE CENTRALI TERMICHE NEI FABBRICATI DI E.A.P. DI PROPRIETA' DELLA CITTA' DI TORINO. PRESA D'ATTO DEL QUADRO ECONOMICO DI CHIUSURA CONTI. IMPORTO EURO 85.999,70 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO MUTUO N.M.2057. |
| 72 | 2012 -- 02301/047 | INTERV. MANUT. STR. STABILI DI E.A.P. DI PROPRIETA' CITTA' IN ALPIGNANO VIA PIANEZZA,71 VIA DI VITTORIO,6. PRESA D'ATTO APPROVAZ. C.R.E. IMPRESA ITALCOSTRUZIONI - COLLAUDO TECNICO AMM. IMPRESA ASSANDRI E QTE 4/5 DI CHIUSURA CONTI IMPORTO EURO 497.371,10 IVA COMPRESA. IMPEGNO SPESA EURO 701,24 PER DIFF. IVA SU SPESE TECNICHE. FINANZ. CON RIBASSO GARA MUTUO ORIGINARIO. |
| 79 | 2012 -- 02459/047 | INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILE DI EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA DI PROPRIETA' DELLA CITTA' SITO IN TORINO, VIA ARTOM, N. 81. PRESA D'ATTO APPROVAZIONE COLLAUDO E QTE N. 5 DI CHIUSURA CONTI. IMPORTO EURO 1.992.217,47 IVA COMPRESA. |
| 86 | 2012 -- 02633/047 | INCARICO AD A.T.C. PER PROGETTAZ. E REALIZ. INTERVENTI DI M.S. DIFFUSA PRIORITARI PER MESSA A NORMA E IN SICUREZ. STABILI DI E.A.P. E ALLOGGI DISPONIBILITA' ABITATIVA DELLA CITTA'. ANNO 2012. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO. |
| 89 | 2012 -- 02766/047 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DIFFUSA STABILI DI EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA DI PROPRIETA' DELLA CITTA' (C.O. 3405). PRESA D'ATTO DELL'APPROVAZIONE DEL Q.T.E. N. 4/5 DI CHIUSURA CONTI. FINANZIAMENTO CON FONDI DELLA LEGGE 513/77 ART. 25 Q.A. + 0,50. IMPORTO EURO 593.214,10 IVA COMPRESA. |
| 12 | 2012 -- 01008/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO PER ABBONAMENTI BANCHE DATI INFORMATICHE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 13.613,49). |
| 14 | 2012 -- 01410/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI MATERIALI VARI PER ATTIVITA` DI POLIZIA GIUDIZIARIA. IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.031,73) (CIG 3496950E6A). |
| 35 | 2012 -- 02752/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. PROCEDURA RISTRETTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRIENNALE DI NOTIFICAZIONE DEI VERBALI DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA. ULTERIORE ESERCIZIO DELL`OPZIONE DI PROSECUZIONE CONTRATTUALE. |
| 38 | 2012 -- 02913/048 | CORPO POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER IL RINNOVO DI LICENZE SOFTWARE PER CRONOTACHIGRAFI IN DOTAZIONE AL CORPO. IMPEGNO DI SPESA (EURO 508,20). (CIG 42266673F2). |
| 74 | 2012 -- 02442/049 | SERVIZIO GIUNTA. FONDO A RENDICONTO PER SPESE MINUTE ED URGENTI E DI RAPPRESENTANZA DEL SINDACO. ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 2.000,00. |
| 75 | 2012 -- 02443/049 | SERVIZIO GIUNTA. FONDO A RENDICONTO PER SPESE MINUTE ED URGENTI E DI RAPPRESENTANZA DEL VICE SINDACO. ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 1.000,00. |
| 28 | 2012 -- 02627/050 | PIANO LOCALE GIOVANI PROVINCIALE. REDAZIONE WEB TORINOGIOVANI. INCARICHI INDIVIDUATI CON SELEZIONE PUBBLICA. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTI, ACCERTAMENTO E ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 13.000,00 INTERAMENTE SORRETTO DA SPECIFICO FINANZIAMENTO. |
| 91 | 2012 -- 01770/058 | MERCATO ITTICO INGROSSO - FORNITURA ACQUA POTABILE E CONTRIBUTO DI DEPURAZIONE E FOGNATURA PER L'ANNO 2012. PRIMO IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.000,00.= (IVA COMPRESA). |
| 91 | 2012 -- 02814/062 | IMPIANTI SPORTIVI - M.O. IMP. TECNOLOGICI PISCINE PER IL 2012 - (CUP: C15G11000250004) RIAPPROV. PROG.- AFF. LAVORI IN ECONOMIA IN UNICO LOTTO - IMPORTO EURO 156.120,55 IVA COMPRESA- (CIG 2293944E75) _ REVOCA DET. MECC. 2011_06870/062 |
| 214 | 2012 -- 01579/064 | ABBONAMENTI SOSTA A PAGAMENTO PER RESIDENTI ANNO 2012 _ QUARTO IMPEGNO ANNO 2012 DI EURO 49.167,00 A FAVORE DI GTT S.P.A. CIG 05538603BA. |
| 284 | 2012 -- 02488/064 | CONTRATTO DI SERVIZIO FRA LA CITTA' DI TORINO E AMIAT SPA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI VIABILITA' INVERNALE PER IL PERIODO 1/11/2009 - 31/03/2012. IMPEGNO A SALDO DI EURO 2.427.268,34 IVA INCLUSA. |
| 301 | 2012 -- 02777/064 | LINEA 1 DELLA METROPOLITANA AUTOMATICA DI TORINO - GESTIONE DEL SERVIZIO MODIFICA IMPUTAZIONE D.D. 2011 07310 REVOCA REV.INCASSO 2453 E 4556. |
| 309 | 2012 -- 02829/064 | CONTRATTO DI SERVIZIO FRA LA CITTÀ DI TORINO E L`A.M.I.A.T. S.P.A. PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE NELL'ANNO 2012. ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 13.585.000,00 I.V.A. INCLUSA |
| 320 | 2012 -- 02890/064 | IRIDE SERVIZI S.P.A. SERVIZIO DI RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2012 IMPORTO EURO 7.634,07 IVA COMPRESA (CIG 2538283165). |
| 36 | 2012 -- 02327/065 | SITO WEB CONTEMPORARY TORINO PIEMONTE 2012. ULTERIORE AFFIDAMENTO DELLA REDAZIONE E GESTIONE DEL SITO A CONVERSA SRL. IMPEGNO DI EURO 36.300,00. CODICE CIG N. 4218259970. SPESA SORRETTA DA FINANZIAMENTO SPECIFICO. |
| 37 | 2012 -- 02380/065 | REDAZIONE E GESTIONE BLOG CONTEMPORARY ART TORINO PIEMONTE 2012 E REALIZZAZIONE FOTO VIDEO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA EGGERS 2.0 SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 24.200,00, CODICE CIG N. 42219943AA. SPESA SORRETTA DA CONTRIBUTI DI ENTI DIVERSI. |
| 230 | 2012 -- 02503/068 | PROGRAMMA DI APPRENDIMENTO PERMANENTE LLP - LIFELONG LEARNING PROGRAMME - SOTTOPROGRAMMA LEONARDO DA VINCI AZIONE MOBILITA'. PROGETTO "TO.SCA. TORINO SCAMBI". CUP C12I10000190006 RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. MECC. 2010 08716/068 |
| 103 | 2012 -- 02759/069 | TORINO YOUNG CITY.- REALIZZAZIONE IMMAGINE GRAFICA E STRUMENTI DI PROMOZIONE A AVIGDOR E ASSOCIATI PER EURO 24.200,00 IVA 21% COMPRESA CIG N. Z1A051FB14 SPESA SORRETTA DA FINANZIAMENTI SPECIFICI |
| 104 | 2012 -- 02760/069 | TORINO YOUNG CITY.- SVILUPPO DI NUOVI CANALI DI PROMOZIONE. AFFIDAMENTO A EGGERS 2.0 LETS` DO IT TOGETHER SRL PER EURO 24.200,00 IVA 21% COMPRESA CIG N. ZA5051FB49 - LA SPESA E' SORRETTA DA FINANZIAMENTI SPECIFICI |
| 105 | 2012 -- 02761/069 | TORINO YOUNG CITY PROMOZIONE ALL`ESTERO. AFFIDAMENTO A SPIN-TO SRL PER EURO 22.990,00 IVA 21% COMPRESA CIG N. Z85051FB7C. SPESE FINANZIATE DA CONTRIBUTI VARI |
| 107 | 2012 -- 02868/069 | TORINO YOUNG CITY.- PROMOZIONE CIRCUITO EDICOLE. AFFIDAMENTO A WIDE SRL PER EURO 18.150,00 IVA 21% COMPRESA CIG N. Z57051FBD5 - SPESE FINANZIATE DA CONTRIBUTI VARI |
| 108 | 2012 -- 02921/069 | PROMOZIONE TORINO YOUNG CITY. STAMPA MANIFESTI MUPI. IMPEGNO E AFFIDAMENTO PER EURO 5.129,19 IVA COMPRESA. SPESA SORRETTA DA SPONSORIZZAZIONI PRIVATE. CIG Z3105283AE |
| 111 | 2012 -- 02937/069 | TORINO YOUNG CITY.- PROMOZIONE ATTRAVERSO CANALE MULTIMEDIALE. AFFIDAMENTO A ZIP PER EURO 22.990,00 IVA 21% COMPRESA . SPESA SORRETTA DA SPONSORIZZAZIONI PRIVATE GIA` INTROITATE. CIG N. ZA4051FBFF |
| 112 | 2012 -- 02968/069 | TORINO YOUNG CITY - STAMPA DI MATERIALI DI PROMOZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO A L`ARTISTICA SAVIGLIANO S.R.L.,. PER EURO 24.200,00 IVA 21% COMPRESA CIG N ZCD053AAB20 |
| 58 | 2012 -- 02620/070 | SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO AI CONTRATTI DI QUARTIERE II DI VIA DINA, VIA GHEDINI E VIA PARENZO. PERIODO GIUGNO 2012. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 25.391,75. CIG 3656436A6E CIG 365745642B CIG 3657518754. |
| 67 | 2012 -- 02350/072 | SCAMBI INTERNAZIONALI GIOVANILI E SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO. UTILIZZO DELLA CASA DELLA MOBILITA' E DELL'INTERCULTURA GIOVANILE OPEN 011, E EMISSIONE BIGLIETTERIA AEREA E FERROVIARIA. IMPEGNO DI SPESA EURO 11.593,60. FINANZIAMENTO PROGRAMMA EUROPEO. |
| 68 | 2012 -- 02413/072 | PROGETTO EUROPEO PUMAS. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DEL DOSSIER DI CANDIDATURA. RUPPRECHT CONSULT. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.758,80 IVA E ONERI COMPRESI. SPESA FINANZIATA DA FONDI EUROPEI CIG. N. ZDD04D9618. ACQUISTO DI SERVIZI ALL`ESTERO. |
| 73 | 2012 -- 02564/072 | RELAZIONI INTERNAZIONALI. SERVIZI INDISPENSABILI E INELUDIBILI PER ATTIVITA_ DI PERTINENZA DEL SINDACO PER INIZIATIVE RIVOLTE AI RAPPORTI INT.LI IN GENERE E AI GEMELLAGGI E RAPPORTI DI COLLABORAZIONE TRA CITTA_ AMICHE E PARTNERS. ACCORDO QUADRO PER L'ANNO 2012. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.000,00 |
| 9 | 2012 -- 02864/084 | C 1 LEGGE 285/97-SERVIZIO DI EDUCATIVA PER MINORI PRESSO IL CENTRO POLIVALENTE "LA BARACA".AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA LIMITATO AD EURO 1007,91 IVA COMPRESA. CIG Z1E0521B88.. |
| 38 | 2012 -- 02635/085 | SERVIZIO DI EDUCATIVA TERRITORIALE PER MINORI - LOTTO 2. ULTERIORE AFFIDAMENTO ANNO 2012 ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.003,84= DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. MECC. 2012 00936/019. C.I.G.: ZC704FD886. |
| 39 | 2012 -- 02773/085 | C.2 - PROGETTO "DOMICILIARITA' LEGGERA" ACCOMPAGNAMENTO ANZIANI IN ESEC. ALLA DELIB. N. MECC. 2012 02283/085 DEL 14/05/2012. I.E. RIMBORSO SPESE PER EURO 18.000,00=. APPROVAZIONE CONVENZIONI. |
| 16 | 2012 -- 02465/086 | C. 3 SERVIZIO DI TRASPORTO MONTAGGIO E SMONTAGGIO MAXI GAZEBO PER MANIFESTAZIONE «I GIORNI DELLO SPORT E DEL VOLONTARIATO» AL PARCO RUFFINI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI EURO 2.879,80= IVA 21% COMPRESA. N. CIG. 1590946A29. |
| 148 | 2012 -- 02668/087 | SOGGIORNI CLIMATICI PER DISABILI ANNO 2012. GESTIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA EURO 26.245,50. CIG. 412637478A |
| 21 | 2012 -- 02507/088 | C. 5 - ART. 42 COMMA 2 -LEGGE 285/97. PIANO TERRITORIALE DI INTERVENTO. PROGETTO DI PREVENZIONE E RECUPERO DEL DISAGIO GIOVANILE E SOCIALE. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO PER EURO 35.984,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2012/02057/088 DEL 07/05/2012. |
| 23 | 2012 -- 02643/088 | SOGGIORNI ESTIVI PER PERSONE CON DISABILITÀ ULTRASEDICENNI A GESTIONE INDIRETTA ANNO 2012. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 26.132,71= IVA 4% COMPRESA E CONSEGNA ANTICIPATA LOTTI. PRESTAZIONE FORNITA DA SEVIZIO/PRESIDIO ACCREDITATO NON SOGGETTO AGLI OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI. |
| 24 | 2012 -- 02646/088 | C. 5 - FONDO SPESE DI SOCIALIZZAZIONE SOGGIORNI ESTIVI PER DISABILI ANNO 2012. APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.960,00= |
| 32 | 2012 -- 02467/089 | SERVIZIO DI ORDINARIA MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO TRIENNIO 2011/2013 CIRCOSCRIZIONE 6 - AFFIDAMENTO ULTERIORI OPERE PER L'ANNO 2012. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.400,00 IVA INCLUSA CIG. 0524655EFC. |
| 34 | 2012 -- 02540/089 | ALBO PRESTATORI DI SERVIZI SOCIO SANITARI. SOTTOSEZIONE B1: ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI SOGGIORNI PER PERSONE DISABILI ULTRASEDICENNI. ANNO 2012. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 72.748,93. |
| 36 | 2012 -- 02567/089 | SERVIZI SOCIALI. AREA DISABILI. SOGGIORNI ESTIVI PER DISABILI ULTRAQUATTORDICENNI. SPESE DI SOCIALIZZAZIONE ANNO 2012. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 516,00. |
| 32 | 2012 -- 01882/090 | C.7 - SPONSORIZZAZIONE DA PARTE DI SMAT S.P.A. DEL GIARDINO SCHIAPPARELLI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 9.341,00 IVA 21% INCLUSA PER L'ANNO 2011. CIG 4148584FCD. |
| 39 | 2012 -- 02514/090 | C. 7 - RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO PER ASSENZE DAL SERVIZIO E SPESE DI VIAGGIO DEGLI AMMINISTRATORI CIRCOSCRIZIONALI EX D.LGS. 267/2000 E S.M.I. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2012. EURO 15.000,00= |
| 40 | 2012 -- 02515/090 | C7 - SOGGIORNI DI VACANZA PER DISABILI PSICHICI ULTRAQUATTORDICENNI ANNO 2012. SPESE DI SOCIALIZZAZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.260,00 |
| 46 | 2012 -- 02735/090 | C.7 - SERVIZIO DI ASSISTENZA BAGNANTI PRESSO LA PISCINA COLLETTA DAL 18 GIUGNO 2012 AL 30 AGOSTO 2012. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 18.611,01= IVA 21% COMPRESA, C.I.G. N.42003606B8. |
| 48 | 2012 -- 02848/090 | C.7 - VARIAZIONE ALIQUOTA D`IMPOSTA DI CUI ALL`ART 2 COMMA 2/BIS LEGGE 148/11 DEL 14/09/11. INTEGRAZIONE DETERMINE DI IMPEGNO E NUOVO IMPEGNO DI SPESA DI EURO COMPLESSIVI 1.575,28. |
| 13 | 2012 -- 02611/091 | C.8 - CONCESSIONE TEMPORANEA A TITOLO GRATUITO, CONTINUATIVA E IN AUTOGESTIONE DEL LOCALE SALETTA II PIANO CORSO MONCALIERI 18 ALL'ASSOCIAZIONE A.N.P.I. - SEZIONE NICOLA GROSA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. 2012/02148/91. |
| 15 | 2012 -- 02767/091 | C.8. CONCESSIONE TEMPORANEA, A TITOLO GRATUITO, CONTINUATIVA E IN AUTOGESTIONE DEL LOCALE EX FOYER - CORSO MONCALIERI 18 ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE MOLO DICIOTTO IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE DEL 23/05/2012 N. MECC. 2012 02435/91. |
| 16 | 2012 -- 02793/091 | C.8. PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE GARA PER AFFIDAMENTO IN ECONOMIA SERVIZIO PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI SUL TERRITORIO DELLA CIRCOSCRIZIONE 8 PER IL TRIENNIO 2012/2014. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO E ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 11.620,00 IVA 21% COMPRESA PER L'ANNO 2012. CIG 2500855AD2 |
| 17 | 2012 -- 02813/091 | C.8. SERVIZIO STAMPA MATERIALE DI COMUNICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA ALLA SOCIETÀ TIPOGRAFICA IANNI E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 750,00 IVA COMPRESA. CIG N. 4289068ADF. |
| 9 | 2012 -- 02677/093 | C. 10 LEGGE 285/97. PROGETTO "IDEA DI STRADA" CONTRIBUTO PER EURO 7.187,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. 2012 02034/093. |
| 10 | 2012 -- 02811/093 | C. 10 - ALBO PRESTATORI DI SERVIZI SOCIO SANITARI-SOTTOSEZIONE B1: ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI SOGGIORNI PER PERSONE DISABILI ULTRASEDICENNI ANNO 2012. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 32.416,82 (IVA COMPRESA). |
| 150 | 2012 -- 02285/104 | APPROVAZIONE DELLA PERMUTA CON CONGUAGLIO AI SENSI DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 1993 NUM. 560 DI UNITA' IMMOBILIARE DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 46.202,40. |
| 162 | 2012 -- 02489/104 | LEGGE 560/93 - AUMENTO DEL PREZZO DI VENDITA DELL'ALLOGGIO NUM. 1 SITO IN VIA BISTOLFI 3 A MONTANARO (TO) - MAGGIORE ACCERTAMENTO E MAGGIORE IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 2.796,77. |
| 175 | 2012 -- 02798/104 | I.M.U. SU STABILI COMUNALI DI E.R.P. _ ACCONTO 2012 _ IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO DI ENTRATA DI EURO 735.672,00. |
| 178 | 2012 -- 02838/104 | LEGGE 560/93 - AUMENTO DEL PREZZO DI VENDITA DI ALLOGGI SITI IN TORINO (TO) - C.SO ALLAMANO, 60/B - MAGGIORE ACCERTAMENTO E MAGGIORE IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 2.568,05. APPROVAZIONE. |
| 180 | 2012 -- 02851/104 | APPROVAZIONE DELLA VENDITA, AI SENSI DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 1993 NUM. 560, DI UNITA' IMMOBILIARI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - QUARANTASETTESIMO ELENCO. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 261.506,06. |
| 88 | 2012 -- 02675/106 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA MERCATALE BENGASI.SEDE PROVVISORIA V.ONORATO VIGLIANI.-COD.OP.3879-CUP C18H10000030004. AFFIDAMENTO ALLACCIAMENTI ELETTRICI IREN MERCATO SPA. IMPEGNO EURO 18.622,60 IVA COMPRESA - PARZ. FIN. RIBASSO GARA MUTUO ORIG.MONTE DEI PASCHI DI SIENA MECC.2118- CIG 2683007769. |
| 112 | 2012 -- 02216/110 | SERVIZIO DI PENSIONE PER CANI E GATTI DEI CANILI E GATTILI MUNICIPALI DI TORINO PER L'ANNO 2012. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 13140,00 IVA COMPRESA. CIG 056119371B. |
| 16 | 2012 -- 02129/113 | PROGETTO EUROPEO «4CITIES4DEV». PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA ALLA DITTA GECKO FILM DI MILENA RAVIOLA DEL SERVIZIO DI POST-PRODUZIONE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI EURO 13.310,00 IVA 21% INCLUSA INTERAMENTE PROVENIENTI DA FONDI EUROPEI. CIG: 4185630B22 |
| 19 | 2012 -- 02454/113 | PROGETTO EUROPEO "4CITIES4DEV". REVOCA DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. MECC. 2011-06850/113 PARI AD EURO 14.099,00 |
| 20 | 2012 -- 02487/113 | PROGETTO EUROPEO "4CITIES4DEV". INTEGRAZIONE DI EURO 279,20 ALLA DETERMINAZIONE N. MECC. 2011-02959/113 DI AFFIDAMENTO AL DOTTOR PAOLO MASCIA DI UN INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA. FONDI INTERAMENTE PROVENIENTI DA CONTRIBUTO UE. |
| 21 | 2012 -- 02741/113 | AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA ALLA DITTA EVENTUM S.A.S. DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ CONCLUSIVE DI SENSIBILIZZAZIONE INERENTI IL PROGETTO EUROPEO «MIRANDO AL MUNDO». AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI EURO 8.591,00 IVA 21% INCLUSA. SPESA FINANZIATA CON FONDI EUROPEI. CIG 42822890AD. |
| 57 | 2012 -- 02345/117 | MANUTENZIONE STRAORD. DEL VERDE PUBBLICO (COD. OPERA 3098-CUP C16J10000170004-CIG 1187556236). AFFIDAMENTO A IREN MERCATO SPA (CIG. 2528460731) - IMPORTO EURO 548,84 IVA COMPRESA. FINANZIAM. CON MUTUO ORIGINARIO MONTE DEI PASCHI DI SIENA N. MECC. 2118. |
| 61 | 2012 -- 02696/117 | RIQUAL.AREA EX CEAT COMPLET.(C.O. 3870) ULTER. OPERE EX ART. 57 C. 5 LETT. A)-A2)D.LGS. 163/2006-AFFID.A.T.I.GREENKEEPER SUBALPINA SRL/TORINO TRASPORTI SRL -IMPEGNO EURO 139.766,56 IVA COMPR.-DIFFER. TERM. ULTIM. LAVORI-NUOVI PREZZI-FINANZ. RIB. GARA MUTUO ORIG.CASSA DD.PP. N. MECC. 2119 APPROVAZ.IN ESEC.DEL.201202228/117-CUPC15I10000250004-CIG0559424349 |
| 65 | 2012 -- 02903/117 | INTERV. RIASSETTO IDROGEOL. E PERCORSI COLLINARI SUPERGA (C.O. 2613 - CUP.C19B08000100004) ULTER. OPERE EX ART. 57 C. 5 LETT. A)-A2)D.LGS. 163/2006-AFFID.GEOVERDE SYSTEM S.R.L. -IMPEGNO EURO 120.657,26 IVA COMPR. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 8.5.2012 N. MECC. 2012 02227/117 -DIFFER. TERM. ULTIM. LAVORI-NUOVI PREZZI-FINANZ. RIB. GARA ONERI URB. APPROVAZ. |
| 8 | 2012 -- 02340/129 | ABBONAMENTO SERVIZI GIORNALISTICI ANSA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 25.239,08 IVA COMPRESA |
| 7 | 2012 -- 02351/129 | BANCA DATI MEDIADDRESS. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.573,00 IVA COMPRESA |
| 219 | 2012 -- 02667/131 | PIGNORAMENTO STIPENDIO DI DIPENDENTE DELLA CITTA` PER MOROSITA` CANONI DI LOCAZIONE DI ALLOGGIO DI PROPRIETA` DELLA CITTA` STESSA. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.900,00= . |
| 234 | 2012 -- 02893/131 | I.M.U. - IMPOSTA MUNICPALE UNICA SUGLI IMMOBILI - IMPEGNO FONDI PER L`ANNO 2012. EURO 50.000,00. |