Comune > Atti amministrativi > Determinazioni dirigenziali
| Numero Cronologico | Numero Meccanografico | Oggetto |
|---|---|---|
| 108 | 2012 -- 02212/002 | RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER L'ANNO 2012. IMPEGNO DELLA SPESA EURO 10.000,00 |
| 109 | 2012 -- 02213/002 | ONERI DA RIMBORSARE AI DATORI DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI USUFRUITI DAI CONSIGLIERI COMUNALI LAVORATORI DIPENDENTI NELL'ANNO 2012. IMPEGNO DELLA SPESA EURO 17.500,00 |
| 111 | 2012 -- 02329/002 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE. CONCERTI A PALAZZO CIVICO. PAGAMENTO DIRITTI D'AUTORE ALLA SIAE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA EURO 424,33. CIG Z3F049FA11 |
| 116 | 2012 -- 02483/002 | ACQUISTO DI QUOTIDIANI E RIVISTE PER IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE PER I DUE VICEPRESIDENTI E PER L'UFFICIO STAMPA. IMPEGNO DELLA SPESA PER IL MESE DI GIUGNO 2012. EURO 400,00. |
| 46 | 2012 -- 01383/003 | DETERMINAZIONE AL SETTORE TECNICO : PROCEDURA APERTA N. 61/2011 - PROGRAMMA DI RECUPERO URBANO VIA ARTOM _ LEGGE 4 DICEMBRE 1993 N.493- RIQUALIFICAZIONE BORGATA MIRAFIORI. C.U.P. C15B08000030004 - C.I.G. 140552109F- PRESA D_ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL_AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA |
| 50 | 2012 -- 01518/003 | SETTORE TECNICO GRANDI OPERE DEL VERDE - PROCEDURA APERTA N. 73/2011 _ RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE ZONA FIOCCARDO _ 3° STRALCIO _ COMPLETAMENTO C.U.P. C18G10000210004 - C.I.G. 2266351BFF - PRESA D_ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL_AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA |
| 63 | 2012 -- 02127/003 | SETTORE POLITICHE PER L`OCCUPAZIONE E PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE - PROCEDURA RISTRETTA N. 80/2011 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COMPITINSIEME- ASSISTENZA SCOLASTICA AGLI STUDENTI DEL BIENNIO DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE. |
| 64 | 2012 -- 02232/003 | SETTORE POLITICHE PER L`OCCUPAZIONE ED ORIENTAMENTO PROFESSIONALE - PROCEDURA RISTRETTA N. 74/2011 - GESTIONE DEI SERVIZI DECENTRATI PER IL LAVORO NEL TERRITORIO CITTADINO - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE. |
| 609 | 2012 -- 02427/004 | SPESA COPERTA DA CONTRIBUTO STATALE GIA` INTROITATO - 15° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI - ASSUNZIONI NR. 10 ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI A TEMPO DETERMINATO CAT. C POSIZIONE ECONOMICA 1 SPESA EURO 34.362,85. |
| 669 | 2012 -- 02740/004 | ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO DEL PERSONALE MUNICIPALE - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2012 DI EURO 6.102,00. |
| 0 | 2012 -- 02326/005 | 05/400 SGOMBERO COATTO EX ORD. 27/2012. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA AI SENSI DELL`ART. 125 COMMI 10 E 11 D.LGS. 163/06 E S.M.I. AFFIDAMENTO. CIG Z7B04D9722 |
| 0 | 2012 -- 02425/005 | 05/303 - CONVENZIONE CONSIP «FOTOCOPIATRICI 19». NOLEGGIO PER 60 MESI DI N. 17 FOTOCOPIATRICI PER LA POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO LIMITATO DI EURO 9.823,80 IVA COMPRESA E PRESA D`ATTO VARIAZIONE DENOMINAZIONE SOCIALE. |
| 0 | 2012 -- 02556/005 | 05/303 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP «FOTOCOPIATRICI 19». NOLEGGIO PER 60 MESI DI N. 1 FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE A COLORI PER LA VICE DIREZIONE GENERALE-INGEGNERIA. SPESA EURO 8.295,52 IVA COMPRESA. IMPEGNO LIMITATO EURO 967,81. CIG CONSIP: 0568590F4B-CIG DERIVATO: 420093513B. |
| 0 | 2012 -- 02582/005 | 05/303 - PROCEDURA APERTA N. 12/2009 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA ORDINARIA TRIENNALE DI FOTOCOPIATORI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2012 PER I LOTTI 7 E 11 EURO 1.352,43 IVA COMPRESA. CIG LOTTO 7: 9274018ECA-CIG LOTTO 11: 1053552A9A. |
| 0 | 2012 -- 02585/005 | REFERENDUM 2012 - REVOCA DETERMINE DI IMPEGNO ADOTTATE DALLA DIREZIONE ECONOMATO - . |
| 0 | 2012 -- 02587/005 | 005/301G - ULTERIORE AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA IN OCCASIONE DEL 15° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE PER LA SEDE DI VIA DEI GLADIOLI N. 13 - PERIODO 01.06.2012 30.06.2012 - SPESA EURO 2.041,46 IVA 21% COMPRESA. C.I.G. N. 4259597AA2 |
| 0 | 2012 -- 02588/005 | 005/301G - ULTERIORE AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA IMPIANTO SPORTIVO TRECATE DI TORINO - PERIODO 1 GIUGNO 2012/31 DICEMBRE 2012 - SPESA EURO 49.380,10 IVA COMPRESA. C.I.G. N. 42549228B4. |
| 0 | 2012 -- 02589/005 | 005/301 OS. PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 57, COMMA 5, LETT. B) D.LGS. 163/2006 - AFFIDAMENTO. C.I.G.: 4253977CDC; 4253993A11; 4254000FD6; 42540053FA; 4254019F84; 42540454FC. SPESA EURO 1.413.408,78= IVA AL 21% COMPRESA. IMPEGNO LIMITATO EURO 201.915,54= IVA AL 21% COMPRESA. |
| 0 | 2012 -- 02669/005 | 005/301G - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 125, COMMA 10, LETTERA C) DEL D.LGS 163/2006 E S.M.I.- SERVIZIO DI PULIZIA PALAZZO CIVICO E UFFICI COMUNALI - PERIODO 01.06.2012 - 31.12.2012. - SPESA EURO 292.448,38= IVA AL 21% COMPRESA. - C.I.G. N. 4262529E31. IMPEGNO LIMITATO EURO 41.778,34= IVA AL 21% COMPRESA |
| 0 | 2012 -- 02670/005 | 005/301G - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 125, COMMA 10, LETTERA C) DEL D.LGS 163/2006 E S.M.I. - SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA UFFICI IRV - SFEP E CST - PERIODO 01.06.2012-31.12.2012. SPESA EURO 95.084,50= IVA AL 21% COMPRESA. - C.I.G. N. 4262704E9B IMPEGNO LIMITATO EURO 13.583,50 |
| 0 | 2012 -- 02671/005 | 005/301G - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 125 - COMMA 10 LETTERA C) DEL D.LGS 163/2006 E S.M.I. - SERVIZIO PULIZIA ORDINARIA ISTITUTO CIMAROSA - RESIDENZA CITTA` DI TORINO E UFFICI CSO SAN MAURIZIO - PERIODO 01.06.2012-31.12.2012. SPESA EURO 130.077,01= IVA AL 21% COMPRESA. C.I.G. N. 4262653488 IMPEGNO LIMITATO A EURO 18.582,43. |
| 0 | 2012 -- 02672/005 | 005/301G - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL`ART. 125 COMMA 10 LETT. C) DEL D.LGS. 163/2006 S.M.I. - SERVIZIO DI PULIZIA IMPIANTI SPORTIVI PERIODO 01.06.2012-31.12.2012 - SPESA EURO 187.544,00 IVA AL 21% COMPRESA - CIG N. 42625721B1. IMPEGNO LIMITATO EURO 26.792,00 IVA COMPRESA. |
| 0 | 2012 -- 02673/005 | 005/301/A AFFIDAMENTO PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL`ART. 125, COMMA 10 E 11- D.LGS. 163/2006 E S.M.I. - SERVIZIO DI PULIZIA - VIA FREJUS 21 - PERIODO 01.06.2012 - 30.09.2012. SPESA EURO 16.000,00= IVA COMPRESA. IMPEGNO LIMITATO EURO 12.000,00= C.I.G.: 42595682B6 . |
| 0 | 2012 -- 02757/005 | 005/301G - AGGIUDICAZIONE ED ESECUZIONE IN VIA D`URGENZA - PROCEDURA NEGOZIATA 029/2012 - SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA PRESSO SEDI POLIZIA MUNICIPALE - PERIODO 01.06.2012 / 31.12.2012. - SPESA EURO 193.530,61= IVA AL 21% COMPRESA. IMPEGNO LIMITATO EURO 27.647,23=. CIG 4253319DDC |
| 33 | 2012 -- 01139/007 | LEGGE 285/97. FONDI 2011 GIA` INTROITATI. AFFIDAMENTO DIRETTO AL CONVEGNO «DALLA PARTE DEL FUTURO. RIPENSARE LE PAROLE E LE PRATICHE NEI SERVIZI PER L`INFANZIA». EURO 930,00. CIG Z4D03E33F5. |
| 45 | 2012 -- 01906/007 | A.S. 2011-2012 E 2012-2013. ATTIVITA' EDUCATIVE PER MINORI DISABILI IMPEGNO DI SPESA EURO 5.000,00 |
| 46 | 2012 -- 01924/007 | GESTIONE ESTERNA SERVIZI NIDI D'INFANZIA. ADEGUAMENTI CONTRATTUALI INDICE ISTAT 2011. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 24.994,44. |
| 52 | 2012 -- 02313/007 | CONVENZIONE ANNUALE CON IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE PEDIATRICHE E DELL'ADOLESCENZA DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO PER IL SERVIZIO MEDICO-DIETOLOGICO DELLA RISTORAZIONE SCOLASTICA. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO EURO 42.763,89. IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. N. 201201577/007. |
| 53 | 2012 -- 02346/007 | CONTRATTO DI SERVIZIO TRA CITTA` DI TORINO E GTT SPA PER EROGAZIONE SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI PER NORMODOTATI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 10.470,23. SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE. |
| 54 | 2012 -- 02348/007 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE INTEGRATA DEL TRASPORTO DISABILI A GTT S.P.A. (DELIBERAZIONE G.C. MECC. N. 200905078/064) ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA. ANNO 2012. EURO 189.712,73. COD. CIG 0354925D5C DELLA GARA ESPERITA DA GTT S.P.A. |
| 56 | 2012 -- 02423/007 | LEGGE 285/97 FONDI 2009 TOTALMENTE INTROITATI. PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI SCAMBI PROFESSIONALI E VISITE TRA SERVIZI. AFFIDAMENTO INCARICO . EURO 1.585,10. |
| 60 | 2012 -- 02506/007 | ADEGUAMENTO DEGLI IMPEGNI GIA` ASSUNTI ALL`ALIQUOTA IVA 21%. SPESA DI EURO 153,00. COD. CIG 4248591035 |
| 61 | 2012 -- 02623/007 | SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE VIA THURES, 11. ISTITUZIONE NUOVA SEZIONE A.S. 2012/2013. |
| 63 | 2012 -- 02736/007 | PROGETTO »TORINO CITTÀ UNIVERSITARIA». AFFIDAMENTO DEL PROGETTO DI COMUNICAZIONE RELATIVO AL NUOVO SPAZIO «MURAZZI STUDENT ZONE». ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 20.630,50 IVA COMPRESA. FONDI BANDO ANCI CITTÀ UNIVERSITARIE. CIG 4271820162. |
| 64 | 2012 -- 02738/007 | PROGETTO «TORINO CITTA` UNIVERSITARIA». IDEAZIONE E REALIZZAZIONE DI PRODOTTI PUBBLICITARI PER LA CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE RELATIVA AL NUOVO SPAZIO «MURAZZI STUDENT ZONE». ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 9.546,90. FONDI BANDO ANCI CITTA` UNIVERSITARIE. CIG 4272298BD4. |
| 67 | 2012 -- 02785/007 | SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE VIA BOCCHERINI, 43. ISTITUZIONE NUOVA SEZIONE A. S. 2012/2013. |
| 25 | 2012 -- 02152/008 | INTEGRAZIONE DELLA SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EROGATA DA IREN MERCATO S.P.A. PER L' ANNO 2012 - IMPORTO EURO 3.305.092,00 I.V.A. INCLUSA. |
| 26 | 2012 -- 02154/008 | INTEGRAZIONE DELLA SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. DURANTE L'ANNO 2012. IMPORTO DI EURO 685.221,00 I.V.A. INCLUSA. |
| 27 | 2012 -- 02185/008 | DASCALU CONSTANTIN. RISARCIMENTO DANNI. IMPEGNO E ACCERTAMENTO DI EURO 203,00. |
| 28 | 2012 -- 02381/008 | LITE CITTA' DI TORINO / OROPALLO ALFONSO - IMPEGNO E ACCERTAMENTO DI EURO 520,00 |
| 29 | 2012 -- 02420/008 | PROCEDURA NEGOZIATA PER SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI TORINO DAL 30.06.2012 AL 31.12.2017. NUMERO GARA 4198577. LOTTO 1 CIG 422895433D _ LOTTO 2 CIG 4228992299. IMPEGNO LIMITATO ESERCIZIO 2012 PARI ADEURO 261.500,00 IMPOSTE E TASSE COMPRESE. |
| 158 | 2012 -- 02446/012 | ADEGUAMENTO ALIQUOTA IVA. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 58,50 FINANZIATI CON FONDI DELLA COMPAGNIA SAN PAOLO GIA` INTROITATI |
| 113 | 2012 -- 01690/013 | INDIZIONE PROCEDURA APERTA PER L`AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AFFISSIONE MANIFESTI SU IMPIANTI COMUNALI, MOVIMENTAZIONE IMPIANTISTICA E RIMOZIONE DELLA PUBBLICITA` ABUSIVA - PERIODO 2012-2015. SPESA DI EURO 3.290.653,08 IVA 21% COMPRESA. CIG LOTTO 1 = 41126813B9 CIG LOTTO 2 = 4112771DFB. |
| 75 | 2012 -- 01794/014 | SERVIZIO DEMOGRAFICO ED ELETTORALE. SPESE MINUTE E URGENTI. IMPEGNO EURO 6.000,00. |
| 96 | 2012 -- 02288/014 | PROCEDURA NEGOZIATA 1/2012/14. SERVIZIO DI ACCOGLIENZA E TRADUZIONE PRESSO GLI UFFICI ANAGRAFICI DI VIA DELLA CONSOLATA 23 E CORSO VERCELLI 15. AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA. CIG ZF104C2106. SPESA EURO 24.200,00. IMPEGNO LIMITATO EURO 16.000. |
| 60 | 2012 -- 01725/015 | RETTIFICA DELL'AFFIDAMENTO ALLA MICROSOFT S.R.L. EFFETTUATO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. MECC. 2011-06861/15 DEL 25/11/2011 ESECUTIVA DAL 25/11/2011 A FAVORE DELLA MICROSOFT ONLINE INC. TRATTASI DI FORNITORE ESTERO. |
| 1 | 2012 -- 01991/015 | MARKETING URBANO - SPESA SORRETTA DA SPONSORIZZAZIONI PRIVATE GIA' INTROITATE. REALIZZAZIONE DOCUMENTARIO SULLA STORIA DELLO SPORT A TORINO. IMPEGNO AFFIDAMENTO. ALLA IMAGINES SNC PER EURO 23.958,00 IVA COMPRESA. CIG N. 4175616354. |
| 5 | 2012 -- 02051/015 | VARIAZIONE RAGIONE SOCIALE DA EGG 2.0 LET_S DO IT TOGETHER A EGGERS 2.0 LET_S DO IT TOGETHER. PRESA D'ATTO |
| 6 | 2012 -- 02159/015 | MARKETING URBANO - SPESA SORRETTA DA SPONSORIZZAZIONI PRIVATE GIA' INTROITATE. REALIZZAZIONE DOSSIER DI CANDIDATURA TORINO 2015 CAPITALE EUROPEA DELLO SPORT. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA MICROGRAF S.R.L. PER EURO 16.214,00 IVA 21% COMPRESA. CIG N. 4182082B3B |
| 10 | 2012 -- 02377/015 | MARKETING URBANO - SPESA SORRETTA DA SPONSORIZZAZIONI PRIVATE GIA' INTROITATE. REALIZ.NE VERSIONE INGLESE DEL VIDEO PROM.LE _TORINO 10 ANNI DI TRASFORMAZIONE DELLA CITTA__. IMPEGNO DI SPESA E AFFID. ALLA DITTA CODICE IDEE PER LA CULTURA S.R.L. PER EURO 4.598,00 IVA 21% COMPRESA. CIG N. Z9404DDE95 |
| 13 | 2012 -- 02603/015 | ATTIVITÀ DI MARKETING URBANO FINALIZZATE ALLA PRESENZA DELLA CITTÀ DI TORINO AL SALONE «TRANSPORTS PUBLICS» DI PARIGI. ALLESTIMENTO STAND IMPEGNO ED AFFIDAMENTO ALLA SET UP LIVE S.R.L. PER EURO 23.595,00 IVA 21% COMPRESA. CIG. N. Z1405081F1. |
| 15 | 2012 -- 02604/015 | ATTIVITÀ DI MARKETING URBANO FINALIZZATO ALLA PRESENZA DELLA CITTÀ DI TORINO AL SALONE «TRANSPORTS PUBLICS» DI PARIGI. ALLESTIMENTO STAMPA MAPPA/PIEGHEVOLE IMPEGNO ED AFFIDAMENTO ALLA SOC. TIPOGRAFICA IANNI PER EURO 1.716,99 IVA 21% COMPRESA. CIG. N. Z1005081D8. |
| 85 | 2012 -- 02023/019 | DETERMINAZIONE MECC. 2012 01400/19 AFFIDAMENTI ED INSERIMENTI DI INVALIDI INABILI ADULTI E MINORI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2012 - EURO 1.606.973,00.=. SPESA SORRETTA DA FINANZIAMENTO REGIONALE E DA PARTE DI ENTI DIVERSI. MODIFICA IMPUTAZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA |
| 87 | 2012 -- 02081/019 | PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE E SOCIO ASSISTENZIALI PRESSO PRESIDI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI PER PERSONE ANZIANE. PRESA IN CARICO ANNO 2012. QUARTO IMPEGNO DI SPESA EURO 706.531,92 |
| 88 | 2012 -- 02144/019 | EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "G.C.A.R. IL NODO" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE MECC. N. 2012 00206/19 DEL 03/04/2012. SPESA EURO 54.750,00. FINANZIAMENTO ANCI. |
| 90 | 2012 -- 02196/019 | PIANI PROGETTUALI CITTADINI EX LEGE 162/98. TRASFERIMENTO FONDI. IMPEGNO DI SPESA EURO 84.000,00 SORRETTO DA FINANZIAMENTO REGIONALE GIA' INTROITATO |
| 91 | 2012 -- 02207/019 | SPESE SOSTENUTE PER INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI A FAVORE DEL MINORE B.M. CON RESIDENZA IN TORINO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 29.255,23. SPESA SORRETTA DA PROVENTI INTROITATI |
| 92 | 2012 -- 02208/019 | SPESE SOSTENUTE PER INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI A FAVORE DELLA MINORE Q.M. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.139,68. |
| 93 | 2012 -- 02273/019 | CONTRIBUTI PER LA SPERIMENTAZIONE DI INIZIATIVE PER L'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI PER FAMIGLIE CON NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORE A QUATTRO ANNO 2011. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 348.526,08=. INTERAMENTE FINANZIATI DALLA REGIONE PIEMONTE |
| 94 | 2012 -- 02274/019 | ALBO FORNITORI STRUTTURE ACCREDITATE PER PERSONE ANZIANE. PRESA D_ATTO ACCREDITAMENTO E TARIFFE PRESIDIO _OPERA PIA DIVINA PROVVIDENZA_ DI BORGOMASINO (TO), TERRITORIO ASL TO4, AI SENSI DDGR 2-3520-06, 25-12129-09, 44-12758-09, 66-3253-11 E DGC 0906921/19 27.10.09. |
| 95 | 2012 -- 02304/019 | INSERIMENTO DI MINORI IN PRESIDI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI ACCREDITATI E NON ACCREDITATI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2012 PER EURO 763.571,00 |
| 97 | 2012 -- 02339/019 | ADESIONE CON L`ISTITUTO PER LA RICERCA SOCIALE PROSPETTIVE SOCIALI E SANITARIE A WELFORUM (DELIBERA G.C. MECC. 2012 01418/019) PER GLI ANNI 2012 E 2013. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 13.000,00=. SPESA SOSTENUTA DA FINANZIAMENTO REGIONALE GIÀ INTROITATO. |
| 100 | 2012 -- 02449/019 | PROGETTO "TORINO HOPELAND". GESTIONE DEL SERVIZIO DI SOSTEGNO PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI. FONDO PER L'EROGAZIONE DI INTERVENTI ECONOMICI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 80.000,00 A VALERE SU FONDI MINISTERIALI. CIG 4232880B11. |
| 105 | 2012 -- 02602/019 | FONDO EUROPEO PER I RIFUGIATI. TRASFERIMENTO FONDI A SEGUITO RENDICONTO INTERMEDIO PROGETTO ELABOR-AZIONI. SPESA EURO 1.320,34 A VALERE SU FINANZIAMENTO DEL MINISTERO DELL'INTERNO. |
| 116 | 2012 -- 02307/021 | AFFIDAMENTO SERVIZI DI NOLEGGIO, TRASPORTO, MONTAGGIO E SMONTAGGIO 8 GAZEBO PER L'INIZIATIVA "GIORNATA MONDIALE DELL'AMBIENTE 2012" DEL 3 GIUGNO 2012 - IMPORTO EURO 1.028,50 IVA COMPRESA. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA - FINANZIAMENTO CON FONDI AD INDIRIZZO SPECIFICO GIÀ INTROITATI - CIG 4208995C8A. |
| 201 | 2012 -- 02163/023 | «RECIPROCA SOLIDARIETÁ E LAVORO ACCESSORIO» 2012. SPESA FINANZIATA DA COMPAGNIA DI S. PAOLO CON FONDI A DESTINAZIONE ESCLUSIVA, GIÁ INTROITATA. CONTRIBUTI AD ENTI NO PROFIT ELENCO N. 6 -12/04 IMPEGNO DI SPESA EURO 32.400,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 13/03/2012 N. MECC. 201201280/023. |
| 206 | 2012 -- 02305/023 | CENTRO LAVORO TORINO - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL`ART. 57 CO. 5 LETT. B) DEL D.LGS. 163/2006. IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 65.824,00 IVA COMPRESA CON CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA DI TORINO - CIG N. 4214195FB6 |
| 222 | 2012 -- 02408/023 | «RECIPROCA SOLIDARIETÁ E LAVORO ACCESSORIO» 2012. SPESA FINANZIATA DA COMPAGNIA DI S. PAOLO CON FONDI A DESTINAZIONE ESCLUSIVA, GIÁ INTROITATA. CONTRIBUTI AD ENTI NO PROFIT ELENCO N. 2 - 2/05 IMPEGNO DI SPESA EURO 80.600,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 13/03/2012 N. MECC. 201201280/023. |
| 223 | 2012 -- 02409/023 | «RECIPROCA SOLIDARIETÁ E LAVORO ACCESSORIO» 2012. SPESA FINANZIATA DA COMPAGNIA DI SAN PAOLO CON FONDI A DESTINAZIONE ESCLUSIVA, GIÁ INTROITATA. CONTRIBUTI AD ENTI NO PROFIT ELENCO N. 1 - 2/05 IMPEGNO DI SPESA EURO 28.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 13/03/2012 N. MECC. 201201280/023. |
| 224 | 2012 -- 02432/023 | «RECIPROCA SOLIDARIETÁ E LAVORO ACCESSORIO» 2012. SPESA FINANZIATA DA COMPAGNIA DI S. PAOLO CON FONDI A DESTINAZIONE ESCLUSIVA, GIÁ INTROITATA. CONTRIBUTI AD ENTI NO PROFIT ELENCO N. 3 - 2/05 IMPEGNO DI SPESA EURO 98.280,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 13/03/2012 N. MECC. 201201280/023. |
| 235 | 2012 -- 02544/023 | «RECIPROCA SOLIDARIETÁ E LAVORO ACCESSORIO» 2012. SPESA FINANZIATA DA COMPAGNIA DI S. PAOLO CON FONDI A DESTINAZIONE ESCLUSIVA, GIÁ INTROITATA. CONTRIBUTI AD ENTI NO PROFIT ELENCO N. 7 -12/04 IMPEGNO DI SPESA EURO 19.800,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 13/03/2012 N. MECC. 201201280/023. |
| 240 | 2012 -- 02572/023 | CANTIERI DI LAVORO 2011/2012. «PROSEGUO INCLUSIONE SOCIALE E ACCOMPAGNAMENTO ALLA PENSIONE» ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. 2011 02676/23. PERIODO 1° GIUGNO 2012 - 31 AGOSTO 2012. IMPEGNO DI SPESA EURO 19.903,60. FINANZIAMENTO CON CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA DI TORINO GIA` INTROITATO. |
| 241 | 2012 -- 02573/023 | CANTIERE LAVORO PER SOGGETTI SOTTOPOSTI A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA` PERSONALE. ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. 10 MAGGIO 2011 N. 2011 02676/23. PERIODO 1/6/2012 31/8/2012. IMPEGNO DI SPESA EURO 14.619,69. FINANZIAMENTO CON CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA GIA` INTROITATO. |
| 243 | 2012 -- 02609/023 | CANTIERE DI LAVORO PER SOGGETTI DISABILI. DELIBER. N. MECC. 2011 02676/23. PERIODO 1° GIUGNO 2012 - 30 GIUGNO 2012. IMPEGNO DI SPESA EURO 15.349,94. FINANZIAMENTO CON CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA DI TORINO GIA` INTROITATO. |
| 245 | 2012 -- 02612/023 | CANTIERE DI LAVORO 2011/2012. ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. DEL 10 MAGGIO 2011 N. MECC. 2011 02676/23. PERIODO 1° GIUGNO 2012 - 30 GIUGNO 2012. IMPEGNO DI SPESA EURO 228.246,95. FINANZIAMENTO CON CONTRIBUTO GIA` INTROITATO. |
| 246 | 2012 -- 02613/023 | CANTIERI DI LAVORO 2011/2012. «ACCOMPAGNAMENTO ALLA PENSIONE» ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 10 MAGGIO 2011. N. 2011 02676/23. PERIODO 1° GIUGNO 2012 30 GIUGNO 2012. IMPEGNO DI SPESA EURO 56.728,04. FINANZIAMENTO CON CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA DI TORINO GIA` INTROITATO. |
| 34 | 2012 -- 02188/024 | INTERESSI PASSIVI MATURATI SUL C/C BANCARIO NR. 110050089 C/O IL TESORIERE CIVICO UNICREDIT S.P.A. - IMPEGNO DI EURO 317.083,55. |
| 35 | 2012 -- 02315/024 | DEPOSITO SU C/C N. 4984969 "RENDITE" DI CEDOLE MATURATE SU TITOLI DI EREDITA' PER L'AMMONTARE DI EURO 10.706,72=. |
| 35 | 2012 -- 02133/026 | SETTORE MUSEI. RINNOVO MARCHIO BORGO MEDIOEVALE TORINO. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA A STUDIO TORTA. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.807,30 IVA INCLUSA. CIG ZAF04BA558. |
| 180 | 2012 -- 02060/027 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DET. DIR. N. MECC. 2010 5787/27 PER MODIFICA ALIQUOTA IVA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 26,25= CIG 0866361FB2. |
| 183 | 2012 -- 02106/027 | CONSULTAZIONI REFERENDARIE IN DATA 03 GIUGNO 2012. AFFIDAMENTO AL CONSORZIO CSI-PIEMONTE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 128.894,00= (ESENTE IVA). |
| 8 | 2012 -- 00645/030 | OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN STABILI MUNICIPALI PATRIMONIALI CIRCOSCRIZIONI 1-10, APPROVATE CON DETERMINAZIONE N. MECC. 2005 12198/030. REIMPEGNO SPESE DI PUBBLICITÀ EX ART. 29, COMMA 2 LEGGE 109/94 E S.M.I.. EURO 14.041,98. FINANZ.ECONOMIE DI MUTUO.CUP C35B05000100004. |
| 56 | 2012 -- 02342/030 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANTICHI CHIOSTRI VIA GARIBALDI N. 25 (CUP C16J12000050004 ) - IMPORTO EURO 260.000,00 IVA COMP. - FINANZIAMENTO IN ESEC. DELIB. G.C. MECC. N. 2012 02218/30. |
| 60 | 2012 -- 02562/030 | MURAZZI PO ARC. 26-30 - MANUT. STRAORD. LOC. (CUP C16J09000150004-CIG 05608972D8) VAR. N 1 ART. 132 C. 1.C E 3, 2° PER. D.LGS. 163/06 - IMP. E. 34.940,12 IVA 21% COMPR. DIMIN. ONERI SIC. E. 2.090,99 IVA COMP. - ADEG. IVA 21% E. 4.268,60 - AFFID. SECAP SPA IN ES. DEL. NM. 1202386/30 - PARZ. FINANZ. RIB. GARA MUTUO ORIGIN. - PROROGA TEMPO CONTRATTUALE. |
| 56 | 2012 -- 01958/031 | INCARICO PROF.LE PROG. E COORD. SICUREZ. PER OPERE DI M. S. INTERVENTI RIPRISTINO STRUTTURALI IN EDIFICI SCOL. ADEGUAMENTO ALIQUOTA IVA 21% ALL`ATP ING. A. CAMELLITI (CAPOGR.) (CIG 11634816E3) - IMPORTO TOTALE EURO178,25. FIN. MEZZI DI BILANCIO |
| 62 | 2012 -- 02028/031 | M.S. RECUP. FUNZ. ED ADEG. NORM. EDIF. SCOL. CORSO BRAMANTE 75. AFFIDAMENTO SERVIZIO ALL'AMIAT S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 15.748,15 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO. CUP C35J04000310004 |
| 68 | 2012 -- 02162/031 | MANUT. STRAORD. EDIFICI SCOLASTICI SITI NELLA CIRCOSCRIZIONE 1. BILANCIO 2009 (C.O. 116 - CUP C16G08000080004 CIG. N. 0446789DEE). INTEGRAZIONE ALIQUOTA IVA DAL 20% AL 21% IMPORTO E. 5.611,82 FINANZ. MUTUO ORIGINARIO |
| 67 | 2012 -- 02169/031 | MANUTENZ. STRAORD. PER ABBATTIM. BARRIERE ARCHITETTONICHE IN EDIF. SCOL. - LOTTO 1. PRESA D'ATTO RISOLUZIONE CESSIONE CREDITO AUTORIZZATA CON DET. N.M. 0707682/31 E RIACQUISTO TITOLARITA' CREDITI DA PARTE DELLA DITTA AGGIUDICATARIA S.A.S. SRL EURO 1.190,04 IVA COMP. CUP C35J04000590004. |
| 70 | 2012 -- 02171/031 | M.S. "LA MARCHESA" C. 6 - AREA NORD. AFFIDAM. SERVIZIO TECNICO PROFESS. DI PROGETT. PER LE OPERE STRUTTURALI E DIRETTORE OPERATIVO A SUPPORTO DELLA DIR. LAVORI. AFFIDAM. RTP: CAMELLITI (CAPOGR.)/DI GREGORIO/VERGNANO. IMP. TOTALE E. 9.257,92. IMPEGNO LIMITATO 1^ FASE E. 6.305,29 IVA ED ONERI COMPRESI |
| 74 | 2012 -- 02452/031 | OPERE DI COMPLETAMENTO DELLA SCUOLA DELL_INFANZIA DI VIA THURES 11 - PRESA D'ATTO VARIAZIONE RAGIONE SOCIALE DITTA AGGIUDICATARIA IMPRESA "PANERO BARTOLOMEO S.P.A." IN "PANERO BARTOLOMEO S.R.L." |
| 261 | 2012 -- 02284/033 | LAVORI DI M.S. SEGNALETICA VERTICALE ORIZZONTALE E COMPLEMENTARE - BILANCIO 2010 - LOTTO B - IMPEGNO DI EURO 48.400,00 - IVA 21% COMP. - IN ESEC. DELIBERA N. MECC. 2012 01787/033 - APPROVAZIONE PROROGA GG. 90 - FINANZIAM. CON RIBASSO DI GARA MUTUO ORIGINARIO MECC. N. 2118 |
| 281 | 2012 -- 02441/033 | I. S. SUOLO PUBBLICO- BIL. 2010 - LOTTI NN. 2-4 -5- 6-7-9 -10 IMPEGNO TOTALE DI EURO 973.201,56 - IVA 21% COMPR. - FINANZ. CON RIBASSI DI GARA - MUTUO ORIG. MECC. N. 2118 - IN ESEC. DELIBERA N. MECC. 2012 01786/033 - APPROV. PROROGA GG. 90 LOTTI NN. 4/6/7/9/10-MODIFICA CONTRATTO LOTTI 9/10 |
| 294 | 2012 -- 02576/033 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PERCORSO NON VEDENTI - LOTTO 4 - BIL. 2009 - ULTERIORI OPERE - IMPEGNO DI EURO 70.096,00 IVA 4% COMPRESA - IN ESEC. DELIBERA MECC. 2012 2335/033 - FINANZ. CON RIBASSO COPERTO DA CONTRIBUTO MINISTERIALE - APPROVAZIONE PROROGA GG. 90 |
| 153 | 2012 -- 01509/034 | LAVORI DI "M.S. DIGA MICHELOTTI SUL FIUME PO". IMPEGNO DI SPESA EURO 119.546,63 (NON IMPONIBILE IVA) A SEGUITO RICONOSCIMENTO PARZIALE RISERVE IN ESEC. DELIBER. MECC. 201201161/34. FINANZIAM. E. 7.016,95 CON MUTUI ORIGINARI, E. 5.569,37 CON ECONOMIE ED E. 106.960,31 CON ONERI DI URBANIZZAZIONI. |
| 239 | 2012 -- 02121/034 | PRIU SPINA 3. NUOVO C.SO MORTARA. 2° LOTTO. INCARICO SUPPORTO AL R.U.P. SUPERVISIONE ALLA SICUREZZA. ING. MORELLO. INTEGRAZIONE PER ADEGUAMENTO IVA DAL 20% AL 21%. IMPORTO EURO 55,47. FINANZIAMENTO FONDI MINISTERIALI D.M.21/12/94. |
| 257 | 2012 -- 02254/034 | PRIU SPINA 3. NUOVO C.SO MORTARA. 2° LOTTO. INCARICHI COLLAUDO TECNICO AMM.VO, STATICO E TECNICO-FUNZIONALE R.T.P. SI.ME.TE. (CAPOGRUPPO). INTEGRAZIONE PER ADEGUAMENTO IVA DAL 20% AL 21%. IMPORTO EURO 324,78. FINANZIAMENTO FONDI MINISTERIALI D.M.21/12/94. |
| 269 | 2012 -- 02322/034 | LAVORI DI " MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI. ANNO 2010". AFFIDAMENTO ASSISTENZA LAVORI AD R.F.I. S.P.A. PER EURO 2.120,56 (I.V.A. 21% COMPRESA). FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO AMBITO RIBASSO DI GARA. |
| 276 | 2012 -- 02397/034 | LAVORI DI " MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI. ANNO 2010". APPROVAZIONE DIFFERIMENTO TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI ALLA DITTA F.LLI BOTTIN. (CODICE CUP: C19B10000030004 - CIG 077144153F). |
| 33 | 2012 -- 02090/042 | PROGETTO «+SPAZIO +TEMPO». CONTRIBUTO ALL` ASSOCIAZIONE SLOW FOOD PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "VALORIZZAZIONE DELLA TRADIZIONE CIOCCOLATIERA IN BORGO SAN DONATO" IN ESECUZIONE DELLA D.G.C 2012 1143/42. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.500,00. FINANZIAMENTO DELLA COMPAGNIA DI SAN PAOLO INTERAMENTE INTROITATO |
| 26 | 2012 -- 01477/045 | RINNOVO DELLA CONVENZIONE DELLA CASA TEATRO RAGAZZI IN ESECUZIONE ARTICOLO 5 DELLA CONVENZIONE APPROVATA CON DELIBERAZIONE N. MECC. 2006 01741/045, G.C. DEL 7 MARZO 2006. |
| 31 | 2012 -- 02035/045 | PROCEDURA RISTRETTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SALA PRESSO LA SALA CONCERTI DEL CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA "G. VERDI" DI TORINO. INDIZIONE DI GARA E SPESA PRESUNTA DI EURO 589.633,00. IMPEGNO LIMITATO PER L`ANNO 2012 A EURO 78.129,70 (CIG. 4184918F91) |
| 32 | 2012 -- 02071/045 | TRASFERIMENTO DI RISORSE PROVENIENTI DALLA COMPAGNIA DI SAN PAOLO PER LA SECONDA EDIZIONE DI BIENNALE DEMOCRAZIA, MANIFESTAZIONE REALIZZATA DAL COMITATO ITALIA 150 E DALLA CITTA' DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 122.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 24/04/2012 MECC. 2012 01554/045. |
| 33 | 2012 -- 02434/045 | UTILIZZO SCHERMO DI PROPRIETA' DELLA CITTA' IN OCCASIONE DI VARI EVENTI DI PROMOZIONE CHE SI SVOLGERANNO A TORINO NEI MESI DI MAGGIO E GIUGNO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SET UP LIVE S.R.L.- IMPEGNO DI SPESA DI EURO 14.839,44 IVA COMPRESA - CIG N. 42395191C1.. |
| 36 | 2012 -- 01685/046 | AFFIDAMENTO SERVIZI COMPLEMENTARI ALLA M.O. INTEGRATA VERDE PUBBLICO CENTRALE EX P.A. 102/2007 LOTTO 2 PER PULIZIA PARCHI DI VITTORIO - ITALIA 61 - IMPORTO COMPLESSIVO EURO 60.736,16 IVA 10% COMPRESA - CIG 3975884B42 ATI LA NUOVA COOPERATIVA S.C.S. AGRIDEA S.C.S. |
| 37 | 2012 -- 01686/046 | AFFIDAMENTO SERVIZI COMPLEMENTARI ALLA M.O. INTEGRATA VERDE PUBBLICO CON INSERIMENTO SOGG. SVANTAGGIATI EX P.A. 104/2007 GRANDI PARCHI CIRC. 9 - IMPORTO COMPLESSIVO EURO 179.613,97 IVA COMPRESA - LOTTO 1 CIG 397492323A E LOTTO 5 CIG 3975628801 ALLA COOP. SOC. BARBARA B S.C.S. |
| 47 | 2012 -- 02182/046 | MANUTENZIONE DEI SENTIERI COLLINARI ANNO 2012 - APPROVAZIONE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALL'ASSOCIAZIONE PRO NATURA TORINO ONLUS - CIG 400926996F IMPEGNO DI SPESA EURO 20.000,00 IVA 21% COMPRESA. FINANZIAMENTO CON ONERI DERIVANTI DA PROVENTI L. R. 20/1989 |
| 33 | 2012 -- 01470/047 | INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU STABILI DEL PATRIMONIO COMUNALE RESIDENZIALE ANNO 2012 (CUP C15H12000000004) - APPROVAZIONE PROGETTO E AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI ART. 122 C. 7 D.LGS 163/06 - IMPORTO E. 43.500,00 IVA COMPRESA - IMPEGNO DI SPESA LIMITATO PER EURO 29.692,00. |
| 48 | 2012 -- 01747/047 | RECUPERO EDIFICIO DI PROPRIETA' DELLA CITTA' SITO IN TORINO, VIA BARBAROUX, 27. PRESA D'ATTO VARIANTE N. 4 REDATTA AI SENSI DELL`ART. 205 COMMA 4 DEL D.LGS. 163/06. PROROGA TERMINI CONTRATTUALI. IMPORTO EURO 136.922,16 IVA COMP. IMPEGNO SPESA LIMITATO A EURO 86.794,17 IVA COMPRESA.FINANZ. CON RIBASSO D`ASTA. |
| 64 | 2012 -- 02026/047 | INTERVENTO DI M.S. STABILI DI E.A.P. SITI IN PIOSSASCO, VIA ORBASSANO NN. 3/15. AFFID. INCARICO DIR. OPERATIVO AI SENSI D.P.R. 207/2010 CON FUNZIONI DI COORD. SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE ALLO STUDIO BEAR ARCH. ASSOC. NELLA PERSONA DELL`ARCH. E. NEGRO. AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO. IMPEGNO DI SPESA E. 7.630,48 AL LORDO RIT. LEGGE, IVA E CONTR. COMPR.-FINANZIAMENTO EX LEGE 560/93 |
| 61 | 2012 -- 02043/047 | INTERVENTO NELL'AREA EX-VEGLIO_AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ENVIARS S.R.L INCARICO ELABORAZIONE PROGETTO OPERATIVO. DI BONIFICA E MONITORAGGIO ACQUE APPROVAZIONE. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED AUTORIZZAZIONE STIPULAZIONE CONTRATTO_IMPEGNO EURO 28.071,61 ONERI ED IVA COMPRESI _ CIG ZF80412301. |
| 65 | 2012 -- 02046/047 | INTERVENTO DI M. S. STABILI IN SETTIMO T.SE VIA FOGLIZZO 2-20-CSO PIEMONTE 46-48 (C.O.2413-CUPC15E04000100004). RESTITUZIONE IMPORTO EROGATO DALLA REGIONE PIEMONTE A FAVORE DEL COMUNE DI TORINO AL FINE DELLA CHIUSURA CONTABILE DELL'INTERVENTO. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.954,58. |
| 19 | 2012 -- 01237/048 | CORPO POLIZIA MUNICIPALE. INTEGRAZIONE FORNITURA PER L`IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA PER IL NUCLEO SEQUESTRI E RIMOZIONI. IMPEGNO DI SPESA (EURO 41.572,00). (CIG 3971455457). FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO. |
| 22 | 2012 -- 01522/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. ESERCITAZIONI OBBLIGATORIE DI TIRO A SEGNO PER L'ANNO 2012. IMPEGNO DI SPESA (EURO 159.000,00). (CIG 4092560758). |
| 26 | 2012 -- 01684/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. SPESE DI PROCEDURA PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA (EURO 500.000,00). |
| 29 | 2012 -- 02203/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - PROGETTO REGIONE PIEMONTE. ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER INTERVENTI PER LA SICUREZZA STRADALE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 29.498,35). (CIG 0212463203). FINANZIAMENTO REGIONE PIEMONTE GIA' INTROITATO |
| 30 | 2012 -- 02320/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. NOTIFICAZIONE ATTI ATTRAVERSO IL SERVIZIO DI COMUNI DIVERSI. RIMBORSO DELLE SPESE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2012 (EURO 120.000,00). |
| 31 | 2012 -- 02401/048 | PRESA D`ATTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DELLA DITTA ELSAG DATAMAT SPA. |
| 32 | 2012 -- 02416/048 | SERVIZIO DI GESTIONE INSOLUTI E RECUPERO CREDITI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA. VERSAMENTI DI CHIUSURA. IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO (EURO 39.700,55). |
| 33 | 2012 -- 02451/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI AVVISI DI RICEVIMENTO PRESTAMPATI PER IL NUCLEO NOTIFICHE DEL CORPO. IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.210,00) (CIG 4117895274). |
| 34 | 2012 -- 02554/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. PROROGA TERMINI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI GESTIONE ESTERNALIZZATA DEGLI ARCHIVI DEL CORPO. CIG 2140032A43 |
| 85 | 2012 -- 02732/049 | ONERI DA RIMBORSARE AI DATORI DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI USUFRUITI DAGLI ASSESSORI COMUNALI LAVORATORI DIPENDENTI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2012 EURO 5.000,00 |
| 86 | 2012 -- 02733/049 | RIMBORSI VARI ED INDENNITA' AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2012. EURO 4.000,00. |
| 29 | 2012 -- 02628/050 | PIANO LOCALE GIOVANI PROVINCIALE. PROGETTO DUO DINAMICO. AFFIDAMENTO SERVIZIO COMPLEMENTARE A CAREER COUNSELING. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 48.293,00 IVA COMPRESA. FINANZIATI CON FONDI PROVINCIALI. COD. CIG 42611170FD. |
| 223 | 2012 -- 02164/052 | RIQUALIFICAZIONE SUOLO PUBBLICO BORGATA TESSO AMBITO PISL BARRIERA DI MILANO. SOCIETA` AGGIUDICATARIA CASTALDO S.P.A. - RICHIESTA INTERESSI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.198,89 - CIG. 0206655917 |
| 283 | 2012 -- 02492/052 | LAVORI RECUPERO PERTINENZE BASILICA DI SUPERGA. APPROVAZIONE VARIANTE N. 2 PER E. 64.954,81 IVA 10% COMPRESA AI SENSI ART. 132 COMMA 3, II^ PERIODO, D.LGS. 163/2006 E S.M.I. SENZA AUMENTO DI SPESA. PROROGA TERMINI .AFFIDAMENTO DITTA EDIL MA.VI TORINO S.R.L. (COD.CUP:C57H10000210006-CIG.0529406FA2). |
| 46 | 2012 -- 01953/059 | RIFUNZ."LE NUOVE"(COD. OPERA 2890 COD.CUP C16J07000150001 CIG. 37328426A9)1° LOTTO-1°STRALCIO. APPROVAZ.PERIZIA DI VAR.E SUPP. ED ULTERIORI OPERE-AFFID.TO AD A.T.I. SECAP SPA -IMPORTO EURO 1.148.797,47 IVA 10% COMP.FIN.CON RIBASSO DI GARA MUTUO ORIG.IN ESEC. DEL.201201426/59.PROROGA TERMINI. |
| 39 | 2012 -- 01641/060 | BORGO MEDIEVALE, RESTAURO COMPLESSO EX RISTORANTE SAN GIORGIO - LOTTO 1. INTEGRAZIONE INCARICHI D.L. ARCH. VALLERO, D.O. PROF. NICOLA, ING. VOLANTE, ARCH. FAGNOLA, ING. BONFANTE E ARCH. MORTARINO. IMPORTO EURO 99.489,18, AL LORDO RIT. LEGGE, CONTRIBUTI E IVA COMPR. FINANZIAMENTO ECONOMIE MUTUO ORIGINARIO. |
| 46 | 2012 -- 01708/060 | BORGO MEDIEVALE, RESTAURO EX RISTORANTE SAN GIORGIO, LOTTO 1. INTEGRAZIONE INCARICO COLLAUDO TECNICO AMM.VO E COLLAUDO STATICO IN CORSO D'OPERA ING. ROBERTO BARTOLOZZI. IMPORTO EURO 6.495,49, AL LORDO RIT. LEGGE, CONTRIBUTI E IVA COMPRESI. PARZIALE FINANZIAMENTO ECONOMIE MUTUO ORIGINARIO. |
| 93 | 2012 -- 01026/062 | LAVORI DI M.S. IMPIANTI SPORTIVI - PALAZZO GHIACCIO TAZZOLI E PALAZZO SPORT RUFFINI- ADEGUAM. DOCUM. PREVENZ. INCENDI AL D.P.R. 151/2011 - AFFIDAM. A ING.GRAMONI DELLO STUDIO CYD - IMPORTO EURO 15.478,32 INARC.E IVA COMPRESE AL LORDO RITENUTE DI LEGGE - CIG: 361486374F. FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO ORIGINARIO. |
| 26 | 2012 -- 01335/062 | SERVIZIO DI VERIFICA E CONTROLLI PERIODICI ANTINCENDIO PER L_ANNO 2012 NEGLI IMPIANTI SPORTIVI CITTADINI CON PRESENZA DI PUBBLICO _ AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA ALLA DITTA PRO.GRAM. ARCHITECTURE & ENGINEERING S.R.L. _ IMPORTO EURO 23.595,00 IVA COMPRESA (CIG: 3917226527) |
| 27 | 2012 -- 01336/062 | PALESTRA PER LA GINNASTICA PACCHIOTTI _ INTERVENTO DI MANUTENZIONE ALL'IIMPIANTO ANTINCENDIO _ AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA ALLA DITTA MELLANO GARDA GIOVANNI IMPIANTI TECNOLOGICI _ IMPORTO EURO 2.662,00 IVA COMPRESA (CIG: 3877638819- CUP C11C11000060004). |
| 28 | 2012 -- 01337/062 | MANUTENZIONE PER IL 2012 SULLE UNITA' TRATTAMENTO ARIA DELL'ISTITUTO MEDICINA SPORTIVA C/O STADIO OLIMPICO - AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA ALLA DITTA TELM 80 S.N.C. _ IMPORTO EURO 1.452,00 IVA COMPRESA (C.I.G. 391745956E ) |
| 35 | 2012 -- 01531/062 | PALESTRA GINNASTICA PACCHIOTTI MODIFICA DELLA FORNITURA ELETTRICA - AFFIDAMENTO A IREN MERCATO S.P.A. - IMPORTO EURO 1.453,45 IVA INCLUSA- REVOCA MECC. 201200621/062 (C.I.G. 4085490CFD) |
| 49 | 2012 -- 01741/062 | PISCINE COMUNALI FRANZOJ, LOMBARDIA, COLLETTA E PARRI - INTERVENTO MANUTENTIVO PER LA PULIZIA VASCHE E SPIAGGE - AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA ALLA DITTA GRAFFY SYSTEM SERVIZI S.R.L. - IMPORTO EURO 22.665,72 IVA COMPRESA (CUP: C15G11000250004) (CIG: 391865720E) |
| 50 | 2012 -- 01742/062 | COPERTURE TENSOSTATICHE - SERVIZIO DI VERIFICHE PERIODICHE PISCINA 50 MT «COLLETTA», PALESTRA ARRAMPICATA «TAZZOLI», TRIBUNA E TUNNEL DI BATTUTA «PASSO BUOLE» - AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA ALLA DITTA WOOD SYSTEM S.A.S. - IMPORTO EURO 20.449,00 IVA COMPRESA (CIG: 3877511F49) |
| 51 | 2012 -- 01743/062 | STADIO DI ATLETICA «P. NEBIOLO» - MANUTENZIONE PERIODICA GABBIA LANCI PER IL 2012 - AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA ALLA DITTA MONDO S.P.A. - IMPORTO EURO 9.619,50 IVA COMPRESA (C.I.G. 3918621458 ) CUP: C11C11000060004. |
| 52 | 2012 -- 01744/062 | PISCINE COMUNALI TRECATE, COLLETTA, LOMBARDIA E MONUMENTALE - LAVORI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA APPARECCHIATURE SPECIALI - AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA ALLA DITTA PROMINENT ITALIANA S.R.L. - IMPORTO EURO 28.749,60 IVA COMPRESA (CUP: C15G11000250004) (CIG: 38775943CB) |
| 53 | 2012 -- 01745/062 | SERVIZIO DI RIPRODUZIONE ELABORATI GRAFICI ED AFFINI - AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA ALLA DITTA SIREA S.R.L. - IMPORTO EURO 7.260,00 IVA 21% COMPRESA (CIG: 4029461069) |
| 57 | 2012 -- 01885/062 | SFERISTERIO DI CORSO TAZZOLI, 78 _ FORNITURA E POSA DI NUOVI SEDILI PER TRIBUNA E CERTIFICAZIONE CORRETTO MONTAGGIO - AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA ALLA DITTA CETA S.P.A. - IMPORTO EURO 3.630,00 IVA COMPRESA (CIG: 41076625E9) |
| 58 | 2012 -- 01886/062 | PALESTRE "PARRI" E S.M.S. "MANZONI" - INTERVENTO DI RITRACCIATURA DEI CAMPI DI PALLAVOLO - AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA ALLA DITTA OFFMER S.R.L. - IMPORTO EURO 1.452,00 IVA COMPRESA (CIG: 4135970669) |
| 59 | 2012 -- 01887/062 | C.7 _ PISTA DI PATTINAGGIO E SKATEBOARD FRONTE MOTOVELODROMO _ INTERVENTO MANUTENTIVO SULLE ATTREZZATURE DA SKATEBOARD- AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA ALLA DITTA EUROFORM K. WINKLER S.R.L. - IMPORTO EURO 8.349,00 IVA COMPRESA (CIG: 412940901C) CUP: C11C11000060004 |
| 69 | 2012 -- 02128/062 | EDIFICIO UFFICI DI VIA BRACCINI, 2 - FORNITURA E POSA DI PELLICOLA PER SCHERMATURA SOLARE DEL LUCERNARIO - AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA ALLA DITTA TOPFILM S.R.L. - IMPORTO EURO 10.890,00 IVA COMPRESA (CIG: 412938082B) |
| 34 | 2012 -- 01503/063 | LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA C/O CAMPI NOMADI ED EMERGENZA FREDDO ANNI 2010/2011- ULTERIORI OPERE AMMISSIBILI - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 12.728,00 IVA COMPRESA (C.U.P. C15D10000160000 - CIG 05540375CA) |
| 55 | 2012 -- 01793/063 | INTEGRAZIONE INCARICO PROGETTAZIONE STRUTTURALE, DIREZIONE OPERATIVA STRUTTURALE E COORDINATORE SICUREZZA ESECUTIVO C/O ISTIT. C. ALBERTO C.SO CASALE 56 A R.T.P. MEDIAPOLIS/TECNICAER/ING. FUSSOTTO - IMPEGNO DI SPESA EURO 30.582,82, AL LORDO RIT. LEGGE, CNPAIA ED IVA COMPRESE-FINANZIAMENTO RIBASSO GARA MUTUO ORIGINARIO |
| 248 | 2012 -- 01968/064 | MODIFICA CONDIZIONI INTEGRATIVE PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA A CLIENTI FINALI |
| 259 | 2012 -- 02102/064 | 5T - CONTRATTO DI SERVIZIO PER L`EROGAZIONE DEI SERVIZI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEL SISTEMA 5T TRA LA CITTÀ DI TORINO E 5T S.R.L. _ IN ATTUAZIONE DEL.G.C.N.MECC. 2009/09701 _ QUINTO IMPEGNO DI SPESA EURO 156.000,00 IVA INCLUSA PER L`ANNO 2012. CIG 2827031BC5 |
| 260 | 2012 -- 02107/064 | PERMESSO ZTL ANNO 2012 IN ESECUZIONE D.G.C. 2011 04786/119 _ QUINTO IMPEGNO DI EURO 7.080,00 A FAVORE DI GTT S.P.A. PER ANNO 2012. CIG 05538603BA |
| 261 | 2012 -- 02108/064 | ABBONAMENTI SOSTA A PAGAMENTO PER RESIDENTI ANNO 2012 _ QUINTO IMPEGNO ANNO 2012 DI EURO 49.167,00 A FAVORE DI GTT S.P.A. CIG 05538603BA. |
| 271 | 2012 -- 02111/064 | IRIDE SERVIZI S.P.A. SERVIZIO DI RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2012 IMPORTO EURO 8.148,49 IVA COMPRESA (CIG 2538283165). |
| 270 | 2012 -- 02112/064 | IRIDE SERVIZI S.P.A. - SPESE DI ESERCIZIO E MANUTENZIONE IMPIANTI GAS COTTURA E PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA DEGLI EDIFICI COMUNALI. INTEGRAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2012. IMPORTO EURO 33.333,34 IVA INCLUSA. (C.I.G. 2538283165) |
| 269 | 2012 -- 02113/064 | IRIDE SERVIZI SPA. GESTIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI COMUNALI - ATTIVITÀ SVOLTE IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI CITTADINE PER L`ANNO 2012. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVI EURO 22.083,33 IVA INCLUSA (C.I.G. 25375959A1). |
| 268 | 2012 -- 02114/064 | SOCIETA` METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. CONSUMI ACQUA POTABILE FONTANELLE INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2012 - IMPORTO EURO 50.068,50 IVA COMPRESA. |
| 267 | 2012 -- 02115/064 | AFFIDAMENTO AD IRIDE SERVIZI S.P.A. DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI DEGLI UFFICI COMUNALI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2012. IMPORTO EURO 689.660,47 IVA INCLUSA (C.I.G. 25375959A1) |
| 266 | 2012 -- 02116/064 | IREN MERCATO S.P.A. SOMMINISTRAZIONE E TRASPORTO ENERGIA ELETTRICA RELATIVA AGLI IMPIANTI SEMAFORICI INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2012 - IMPORTO EURO 302.500,00 IVA INCLUSA (C.I.G. 2528460731) |
| 265 | 2012 -- 02117/064 | CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA PER IL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2012 A FAVORE DI IREN MERCATO S.P.A. - IMPORTO EURO 1.300.000,00 IVA COMPRESA(C.I.G. 2528460731) |
| 297 | 2012 -- 02722/064 | GTT SPA - AGEVOLAZIONI DI VIAGGIO ANNO 2012 _ ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER ANNO 2012 DI EURO 3.901.178,00 (IVA INCLUSA) CIG 05538603BA . |
| 298 | 2012 -- 02724/064 | CONCESSIONE DEI SERVIZI DI MOBILITÀ URBANA E METROPOLITANA DI TORINO _ IMPEGNO AI SENSI DELL_ART. 57 DEL CONTRATTO DI SERVIZIO. ANNO 2012 ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 1.533.334,00 IVA COMPRESA. CIG 05538603BA |
| 299 | 2012 -- 02726/064 | PERMESSO ZTL ANNO 2012 IN ESECUZIONE D.G.C. 2011 04786/119 _ ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 49.600,00 A FAVORE DI GTT S.P.A. PER ANNO 2012. CIG 05538603BA |
| 300 | 2012 -- 02727/064 | ABBONAMENTI SOSTA A PAGAMENTO PER RESIDENTI ANNO 2012 _ ULTERIORE IMPEGNO ANNO 2012 DI EURO 344.165,00 A FAVORE DI GTT S.P.A. CIG 05538603BA. |
| 67 | 2012 -- 01822/069 | PROMOZIONE DI BIENNALE DEMOCRAZIA PER LA LEGALITA'. CESSIONE DI IMMAGINE. IMPEGNO E AFFIDAMENTO PER EURO 370,26. SPESA SORRETTA DA SPONSORIZZAZIONI PRIVATE GIA' INTROITATE. CIG Z410480691 |
| 82 | 2012 -- 02136/069 | RESIDENZE REALI . IMPAGINAZIONE GRAFICA PROMOZIONE TURISTICA. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO A SHOWBYTE S .R.L PER EURO 19.360,00 CIG N. ZF804B684F. SPESA SORRETTA DA SPONSORIZZAZIONI PRIVATE GIA' INTROITATE |
| 90 | 2012 -- 02310/069 | PROMOZIONE RESIDENZE REALI. SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI N. 16 TELI BANNER BIFACCIALI. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA WALBER SRL PER EURO 5.009,40. CIG N. Z6404D1BEA |
| 91 | 2012 -- 02319/069 | ULTERIORE ACQUISTO DI SPAZI PUBBLICITARI PER CAMPAGNA DI PROMOZIONE BIENNALE DEMOCRAZIA PER LA LEGALITA'. IMPEGNO E AFFIDAMENTO PER EURO 8.261,88 IVA COMPRESA. SPESA SORRETTA DA SPONSORIZZAZIONI PRIVATE GIA' INTROITATE. CIG ZAB04DA21C |
| 93 | 2012 -- 02362/069 | PROMOZIONE BIENNALE DEMOCRAZIA PER LA LEGALITA'. ALLESTIMENTI VARI. IMPEGNO E AFFIDAMENTO PER EURO 8.615,20 IVA COMPRESA. SPESA SORRETTA DA SPONSORIZZAZIONI PRIVATE SPECIFICHE. CIG ZB104E05C6 |
| 94 | 2012 -- 02389/069 | PROMOZIONE BIENNALE DEMOCRAZIA PER LA LEGALITA'. REALIZZAZIONE E TRASMISSIONE SPOT RADIOFONICO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 5.622,33 IVA COMPRESA. SPESA SORRETTA DA SPONSORIZZAZIONI PRIVATE. CIG Z4C04E5B4E |
| 95 | 2012 -- 02390/069 | PROMOZIONE BIENNALE DEMOCRAZIA PER LA LEGALITA'. ACQUISTO SPAZI PUBBLICITARI SU VARI SITI INTERNET. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 11.175,56 IVA COMPRESA. SPESA SORRETTA DA SPONSORIZZAZIONI PRIVATE. CIG Z4704E59F5 |
| 97 | 2012 -- 02584/069 | RESIDENZE REALI. DISTRIBUZIONE MATERIALE PROMOZIONE TURISTICA. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO A PROMOS COMUNICAZIONE SAS PER EURO 2.510,75 IVA 21% COMPRESA. SPESA SORRETTA DA FONDI SPECIFICI GIA' ACCERTATI. CIG N. Z8A04FD2DE |
| 56 | 2012 -- 02468/070 | COMITATO PER LO SVILUPPO DELLA FALCHERA CONTRIBUTO PER LA RELIZZAZIONE DEL PROGETTO " + FALCHERA". PROGETTO FINANZIATO DALLA COMPAGNIA DI SAN PAOLO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 38.436,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI G.C. DEL 24/04/2012- N. MECC. 2012 01947/070. |
| 6 | 2012 -- 02383/084 | C. 1 ATTIVITA` DI TURISMO SOCIALE ANNO 2012 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2012 00949/84 DEL 27/02/2012. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO EURO 38.446,00= IVA COMPRESA. IMPEGNO LIMITATO AD EURO 31.061,00. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA. CIG 407260759C. |
| 34 | 2012 -- 02330/085 | SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DEBLATTIZZAZIONE LOCALI CIRCOSCRIZIONALI -. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012. EURO 3.695,34= . C.I.G. Z5804D4911. |
| 15 | 2012 -- 02379/086 | C. 3 - TORINO RETE LIBRI. AFFITTO TEATRO ESEDRA PER PREMIAZIONE CONCORSO "LIBERA LA CREATIVITA': PRESENTA UN BUON LIBRO!". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 423,50 IVA 21% COMPRESA. CODICE CIG 4223010A16. |
| 137 | 2012 -- 02334/087 | PROGETTO "COSTRUENDO + SPAZIOXNOI" . DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA N. MECC. 2012-02053/087, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 7 MAGGIO 2012. EURO 20.497,75 FINANZIATO DALLA COMPAGNIA DI SAN PAOLO. |
| 17 | 2012 -- 02253/088 | C5 - MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO CIRCOSCRIZIONALE PER L'ANNO 2012. LOTTO D. ESTENSIONE ALL'AFFIDAMENTO SOC. COOP. SOCIALE LA NUOVA COOPERATIVA - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 96.000,00 IVA 21% COMPRESA. CIG 4209172E9A |
| 20 | 2012 -- 02493/088 | FORNITURA DI SERVIZI ALBERGHIERI E SERVIZI ACCESSORI PER LA REALIZZAZIONE DI SOGGIORNI CON PERSONE CON DISABILITÀ ANNO 2012, LOTTO UNICO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA LOTTO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 22.697,50= |
| 29 | 2012 -- 02458/089 | C.6 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALL`IMPIANTO BASKET «TORRI» PER EURO 1.588,73, IVA 21% COMPRESA. N. CIG. 419706793F . |
| 30 | 2012 -- 02460/089 | AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI ORDINARIA MANUTENZIONE AGGIUNTIVA DELLE AREE VERDI E PULIZIA AREA CANI DEL TERRITORIO CIERCOSCRIZIONE 6 ANNO 2012 - IMPEGNO DI SPESA EURO 36.300,00 IVA INCLUSA - CIG. ZAE03488ED. |
| 31 | 2012 -- 02461/089 | ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE LUDICO - MOTORIE NELLE AREE VERDI CIRCOSCRIZIONALI PER IL BIENNIO 2011/2012 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.400,00 IVA COMPRESA. CIG. 1463387925 |
| 33 | 2012 -- 02469/089 | SERVIZI SOCIALI. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA SERVIZIO DI PRESTAZIONI INTEGRATIVE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.000,00. CIG 4120631445. |
| 35 | 2012 -- 02566/089 | SERVIZI SOCIALI - FORNITURA DI SERVIZI ALBERGHIERI E SERVIZI ACCESSORI PER LA REALIZZAZIONE DI SOGGIORNI PER PERSONE DISABILI ANNO 2012. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.428,00. CIG 412637478A. |
| 35 | 2012 -- 02012/090 | C7 _ AFFIDAMENTO (BIENNIO 2012-2013) IN GESTIONE DI N. 2 PALCHI DI PROPRIETA_ DELLA CIRCOSCRIZIONE 7 CON RISERVA DI INTERVENTI DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO PER MANIFESTAZIONI VARIE DELLA CIRCOSCRIZIONE 7 _ INDIZIONE. CIG 4181371082. |
| 38 | 2012 -- 02421/090 | C. 7 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI PER PROGETTI DI DOMICILIARITA' LEGGERA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2012-01695/090 DEL 8.5.2012. IMPEGNO DI SPESA EURO 41.100,00. |
| 43 | 2012 -- 02615/090 | C7- BAGNI PUBBLICI CIRCOSCRIZIONALI VANCHIGLIA - RIMBORSO BUONI DOCCIA RELATIVAMENTE AL PRIMO TRIMESTRE 2012 ALLA ASSOCIAZIONE VOLONTARI ALPINI DI PROTEZIONE CIVILE - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.135,00= |
| 45 | 2012 -- 02617/090 | C7 - AFFIDAMENTO PER LA CONCESSIONE PER IL SERVIZIO BAR ESTIVO 2012 PRESSO LA PISCINA COLLETTA DI VIA RAGAZZONI 5 ALLA DITTA G.L. DI CRESPO RAMOS AMELIA & C. SAS, C.I.G. N. 4201404442. |
| 14 | 2012 -- 02728/091 | C.8. CONCESSIONE A PAGAMENTO DI UNO SPAZIO APERTO DA ATTREZZARE A PUNTO RISTORO DURANTE LA STAGIONE ESTIVA 2012 PRESSO L'IMPIANTO SPORTIVO "LIDO TORINO" DI VIA VILLA GLORI 21 ALL'ASSOCIAZIONE DECATHLON A.S.D. CIG N. 4160461905. |
| 8 | 2012 -- 02190/093 | C. 10 - ORTI URBANI REGOLAMENTATI PARCO SANGONE - STRADA CASTELLO DI MIRAFIORI - LOTTO 2. ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. N. 2012 01041/093 |
| 23 | 2012 -- 02223/103 | IMPOSTA DI BOLLO PAGAMENTO IN MODO VIRTUALE. IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DI ENTRATA ANNO 2012. EURO 89.000,00 |
| 40 | 2012 -- 00602/104 | LO.C.A.RE. METROPOLITANO:LINEE GUIDA PER FAVORIRE L'ACCESSO E LA PERMANENZA DI FAMIGLIE A BASSO REDDITO IN ALLOGGI DI ED.PRIV.NUOVI STRUMENTI DI INTERVENTO PER L'AG.LO.C.A.RE.IMPEGNO DI SPESA DI EURO 19.999,01 SUL BILANCIO 2011 IN ESEC.DELLA DELIB.DELLA G.C. DEL 30 GIUGNO 2011 MECC. N. 201103686/104 FINANZIATO DA RISCOSSIONI GIA' INTROITATE |
| 94 | 2012 -- 01649/104 | IMMOBILI DI EDILIZIA CONVENZIONATA AI SENSI ART. 35 L. 865/71 SITI IN TORINO, VIA STEFANO TEMPIA N. 3/A-PROPRIETA' SIGNORI SCHIRRIPA DANTE, DANILO E GIUSEPPE-ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PRELAZIONE-ACQUISIZIONE-IMPEGNO DELLA SPESA. EURO 156.374,41-IN ESECUZIONE DELLA D.G.C. N. MECC. 2012-00923/104. SPESA FINANZIATA DA PROVENTI GIA' INTROITATI |
| 95 | 2012 -- 01651/104 | IMMOBILI DI EDILIZIA CONVENZIONATA AI SENSI ART. 35 LEGGE 865/71 SITI IN TORINO, VIA SCIALOJA N. 6-PROPRIETA' SIGNOR TASCO RUDY-ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PRELAZIONE-ACQUISIZIONE-IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 148.080,36-IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2011-00924/104. |
| 96 | 2012 -- 01652/104 | IMMOBILI DI EDILIZIA CONVENZIONATA AI SENSI ART. 35 L. 865/71 SITI IN TORINO, VIA S. TEMPIA N. 9/B - PROPRIETA' SIGNOR FORIOSO ISKENDER ALIOSHA-ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PRELAZIONE-ACQUISIONE-IMPEGNO DELLA SPESA. EURO 145.201,82-IN ESECIZIONE DELLA D.G.C. N. 2012-00925/104. |
| 83 | 2012 -- 02565/106 | M.S. AREA MERCATALE BENGASI SEDE PROV. V. O.VIGLIANI -COD.OP. 3879 APP.VARIANTE CORSO D'OPERA N.2 AI SENSI ART. 132 COMMA 1 LETT.B) D.LGS 163/06 E SMI.AFF.LAVORI SOVESA SRL -IMP.SPESA EURO 95.368,84 IVA COMP. FIN. MUTUO ORIG. MONTE DEI PASCHI DI SIENA N. 2118 - CUP C18H10000030004 - CIG 07635705E4. |
| 94 | 2012 -- 01795/110 | INCARICO QUALE VETERINARIO CONSULENTE DEL COMUNE PER IL BENESSERE ANIMALE. SPESA DI EURO 12.959,10 ENPAV ED IVA INCLUSE ANNO 2012 |
| 18 | 2012 -- 02352/113 | PROGETTO EUROPEO "4CITIES4DEV". MODIFICA IMPUTAZIONE SPESA DETERMINAZIONE N. MECC. 2011-06846/113. ECONOMIA DI EURO 7.260,00 E CONTESTUALE IMPEGNO SU FONDI EUROPEI DELLA MEDESIMA SOMMA. CIG: 32024243E2 |
| 20 | 2012 -- 01713/115 | SERVIZIO ARREDO URBANO - PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA E POSA DI ELEMENTI DI ARREDO URBANO. PROGETTO INTEGRATO D'AMBITO DI VIA LAGRANGE - LOTTO 2. DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE. |
| 23 | 2012 -- 01972/115 | COLLANA EDITORIALE "RACCONTI MULTIMEDIALI". AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI STAMPA INERENTE LA PUBBLICAZIONE "194 CARTOLINE OPERE DA AFFRANCARE" SECONDA EDIZIONE. IMPORTO EURO 6.050,00 IVA COMPRESA AL 21% (COD. CIG Z7F04760E9). SPESA SORRETTA DA PROVENTI INTROITATI. |
| 24 | 2012 -- 01973/115 | COLLANA EDITORIALE "RACCONTI MULTIMEDIALI". AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI GRAFICA INERENTE LA PUBBLICAZIONE "194 CARTOLINE OPERE DA AFFRANCARE" SECONDA EDIZIONE. IMPORTO EURO 4.549,60 IVA COMPRESA AL 21% CIG Z9A0476153. SPESA SORRETTA DA PROVENTI INTROITATI. |
| 62 | 2012 -- 02691/117 | INTERV. STRAORD. VERDE PUBBL. CIRC. 1/10 (COD. 3754 - CUP.C19B09000090004 - CIG. 0433466B72) VARIANTE N. 4 EX ART.132 C. 1 LETT. B) D.LGS. 163/2006-AFFID. LADASFALT S.N.C - IMPORTO EURO 38.934,63 IVA 21% COMPRESA SENZA AUMENTO DI SPESA - DIFFER. TERM. ULTIMAZ. LAVORI - APPROVAZIONE. |
| 74 | 2012 -- 01368/125 | VARIANTE N. 200 AL P.R.G.C. _ AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO AL RUP FINALIZZATO ALL_APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO ALL_ING. GIORGIO MARCON - IMPEGNO DI EURO 18.876,00 AL LORDO RITENUTE, IVA ED ONERI COMPRESI. (CIG 3889051269). REVOCA DELLA D.D. MECC. 2012-0791/125. |
| 25 | 2012 -- 01476/130 | CORRESPONSIONE INDENNITA` DI FUNZIONE CONSULENTE DI FIDUCIA AVV. MIRELLA CAFFARATTI PERIODO DAL 2012 AL 2015 PER EURO 6.040,32 ANNUI LORDI, IN ESECUZIONE ALLA D.G.C. 29/11/2011 (MECC. N. 20116289 /130). IMPEGNO DI SPESA PER 6 MESI DEL 2012 EURO 3.294,72 LORDI. |