Comune > Atti amministrativi > Determinazioni dirigenziali
| Numero Cronologico | Numero Meccanografico | Oggetto |
|---|---|---|
| 21 | 2012 -- 02038/001 | FESTA DEL LAVORO 2012. COMIZIO PIAZZA SAN CARLO. AFFIDAMENTO FORNITURA STRAORDINARIA DI ENERGIA ELETTRICA ED IMPEGNO DELLA SPESA. EURO 133,50 IVA COMPRESA CIG. 2528460731. |
| 95 | 2012 -- 01814/002 | VENDITA DI SEGNALIBRI IN CONTO DEPOSITO PRESSO IL BOOKSHOP DELLE OFFICINE GRANDI RIPARAZIONI. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO. |
| 98 | 2012 -- 01925/002 | ACQUISTO DI QUOTIDIANI E RIVISTE PER IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE PER I DUE VICEPRESIDENTI E PER L'UFFICIO STAMPA. MESE DI MAGGIO 2012. IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 600,00. |
| 101 | 2012 -- 02100/002 | SERVIZIO DI RESOCONTAZIONE DELLE SEDUTE CONSILIARI PER IL TRIENNIO 2012-2014 (CIG 30073618CC). ESTENSIONE DELL'AFFIDAMENTO E 3° IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2012. EURO 2.916,67 IVA INCLUSA |
| 408 | 2012 -- 01538/004 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA E ISCRIZIONE AL CORSO "IL CONTO ANNUALE 2011: LE PRINCIPALI PROBLEMATICHE E LE SOLUZIONI PER UNA CORRETTA COMPILAZIONE". CIG ZD40429AA0. IMPEGNO DI SPESA EURO 750,00. CONSEGNA ANTICIPATA. |
| 479 | 2012 -- 01895/004 | INDENNITA' AL PERSONALE SOSPESO DAL SERVIZIO. SECONDO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2012 DI EURO 25.000,00. |
| 481 | 2012 -- 01913/004 | " PROGETTO GIOVANI IMMIGRATI". TIROCINIO FORMATIVO CON BORSA LAVORO. FINANZIAMENTO COMPAGNIA SAN PAOLO- IMPEGNO DI SPESA 17.748, 00 EURO - FONDI INTROITATI ANNO 2007 E 2009 . |
| 0 | 2012 -- 02091/005 | 05/702- REFERENDUM REGIONALE 2012. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DELLA FORNITURA DI CARTOLINE A MODULO CONTINUO E MANI-FESTI. SPESA EURO 1.712,76 COMPRESA IVA AL 21%. C.I.G. N. 4087029306. |
| 0 | 2012 -- 02092/005 | 05/702- REFERENDUM REGIONALE 2012. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DELLA FORNITURA DI BUSTONI INTESTATI. SPESA EURO 5.566,00 COMPRESA IVA AL 21%. C.I.G. N. 4144512F7B. |
| 0 | 2012 -- 02093/005 | 05/702- REFERENDUM REGIONALE 2012. FORNITURA COMPLEMENTARE, EX ART. 57, COMMA 3, LETTERA B), D. LGS. 163/2006, DI BUSTE E STAMPATI VARI. IMPEGNO DI SPESA EURO 13.162,38 IVA 21% INCLUSA. C.I.G. N. 41387436C3. |
| 0 | 2012 -- 02094/005 | 05/702- REFERENDUM REGIONALE 2012. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DELLA FORNITURA DI ETICHETTE PER TABELLONI ELETTORALI. SPESA EURO 590,48 COMPRESA IVA AL 21%. C.I.G. N. 4178700453. |
| 0 | 2012 -- 02095/005 | 05/702- REFERENDUM REGIONALE 2012. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DELLA FORNITURA DI FALDONI E STAMPATI VARI. SPESA EURO 20.049,70 COMPRESA IVA AL 21%. C.I.G.: LOTTO 1 N. 41394069E2 , LOTTO 2 N. 4139422717, LOTTO 3 N. 413943302D, LOTTO 4 N. 413944493E. |
| 0 | 2012 -- 02097/005 | 05/702- REFERENDUM REGIONALE 2012. FORNITURA COMPLEMENTARE, EX ART. 57, COMMA 3, LETTERA B), D. LGS. 163/2006, DI CARTA PER FOTOCOPIATORI E STAMPANTI LASER. IMPEGNO DI SPESA EURO 14.187,14, COMPRENSIVO DI IVA 21%. C.I.G. N. 4138614C4D. |
| 0 | 2012 -- 02099/005 | 05/702- REFERENDUM REGIONALE 2012. FORNITURA COMPLEMENTARE, EX ART. 57, COMMA 3, LETTERA B), D. LGS. 163/2006, DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA. IMPEGNO DI SPESA EURO 8.626,01 IVA 21% INCLUSA. C.I.G. N. 4138656EF5. |
| 0 | 2012 -- 02110/005 | 05/111 - REFERENDUM REGIONALE DEL 3 GIUGNO 2012.- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO, MONTAGGIO/SMONTAGGIO E ASSISTENZA TECNICA DI UN NASTRO TRASPORTATORE. SPESA EURO 7.562,50= IVA COMPRESA AL 21%. N. CIG.: 4144926523. |
| 0 | 2012 -- 02183/005 | REFERENDUM 2012. SERVIZIO DI NOLEGGIO E POSA DEI TABELLONI ELETTORALI. AFFIDAMENTO. SPESA PRESUNTA DI EURO 117.845,53 IVA COMPRESA.(CIG 40946178D5) |
| 40 | 2012 -- 01544/007 | ATTIVITA` DI ARTE TERAPIA E INCARICO DI FORMAZIONE. INTEGRAZIONE DELLA SPESA. IMPORTO DI EURO 4.365,38. SPESA SORRETTA DA PROVENTI DA ENTI DIVERSI GIA' INTROITATI. |
| 41 | 2012 -- 01604/007 | RISERVA POSTI PRESSO NIDI E MICRONIDI PRIVATI CON UTILIZZO FONDO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA. CESSIONE RAMO D'AZIENDA ASILO NIDO DIVINA PROVVIDENZA. PRESA D'ATTO. |
| 44 | 2012 -- 01775/007 | PROGETTO DIDATTICO "DOCUMENTA E CONDIVIDI". ACQUISTO DI UN PERSONAL COMPUTER A SUPPORTO DELL'INIZIATIVA. RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO E CONVENZIONE CONSIP. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 968,81=. CIG Z5E0465FF5 ZB3046614C. FINANZIAMENTO CON CONTRIBUTO FONDAZIONE CRT PER EURO 801,53=. |
| 47 | 2012 -- 01994/007 | CONVENZIONE CON L`UNIVERSITA` DEGLI STUDI DI MILANO BICOCCA. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA EURO 36.300,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI G.C. 2012 00250. SPESA SORRETTA DA CONTRIBUTO REG.LE GIA` INTROITATO. CIG 4163834882. |
| 22 | 2012 -- 02021/008 | INTEGRAZIONE DELLA SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' ACQUE POTABILI S.P.A. DURANTE L'ANNO 2012. IMPORTO EURO 3.000,00 I.V.A. INCLUSA. |
| 23 | 2012 -- 02022/008 | INTEGRAZIONE DELLA SPESA A FAVORE DELL'ACQUEDOTTO SAN LAZZARO S.P.A. DI LOANO PER L'EROGAZIONE DI ACQUA POTABILE DURANTE L'ANNO 2012. IMPORTO EURO 2.219,00 I.V.A. INCLUSA. |
| 24 | 2012 -- 02045/008 | IRIDE SERVIZI S.P.A SERVIZIO RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI COMUNALI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2012. IMPORTO EURO 8.498.748,00 IVA COMPRESA. CODICE CIG 2538283165. |
| 125 | 2012 -- 01497/010 | AFFIDAMENTO ALLA DITTA LABORATORI ANALYSIS DEL SERVIZIO DI ESAME BATTERIOLOGICO DELLE ACQUE DELLA PISCINA STADIO MONUMENTALE. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 1.361,25 IVA COMPRESA. CIG. N. 40697929D6. |
| 119 | 2012 -- 01938/012 | PROGETTO C.A.S.A. CIASCUNO A SUO AGIO. FONDO ROTATIVO A VALERE SUI FONDI DERIVANTI DALLE QUOTE DI RESTITUZIONE. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 68.000,00. SOMMA GIA` INTROITATA. |
| 134 | 2012 -- 02073/012 | PROGETTO C.A.S.A. CIASCUNO A SUO AGIO. REALIZZAZIONE ATTIVITA' COMUNICATIVE SU MAGAZINE EXTRA TORINO. AFFIDAMENTO A EDT SRL E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.815,00 INTERAMENTE FINANZIATA CON FONDI COMPAGNIA DI SAN PAOLO GIA` INTROITATI. CIG N. 4182839BED. |
| 4 | 2012 -- 01996/015 | MARKETING URBANO - SPESA SORRETTA DA SPONSORIZZAZIONI PRIVATE GIA_ INTROITATE. SERVIZIO DI REALIZZAZIONE STRUMENTO DI SINTESI/MAPPA RELATIVO ALLE OPERE INFRASTRUTTURALI E AGLI INTERVENTI DEL P.U.MS. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO ALLA ARS MEDIA SRL PER EURO 7.865,00 IVA 21% COMPRESA. CIG. 4175976C66 |
| 89 | 2012 -- 01767/016 | COMPENSO PER LA RISCOSSIONE VOLONTARIA DEL CANONE DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE NELL`ANNO 2012 ALLA SOCIETA` RISCOSSIONI S.P.A. SPESA EURO 68.000,00= |
| 90 | 2012 -- 01769/017 | PROCEDURA ESECUTIVA _ SANZIONI AMM.VE AI REGOLAMENTI COMUNALI. CORRESPONSIONE DEL COMPENSO A SORIS S.P.A., AI SENSI DELL`ART. 17 DEL D.L.VO 112/99 E S.M.I. IMPEGNO DI SPESA. (EURO 14.000,00) |
| 77 | 2012 -- 01750/019 | INSERIMENTO DI MINORI IN PRESIDI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI ACCREDITATI E NON ACCREDITATI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2012 PER EURO 763.571,00 IVA COMPRESA. |
| 82 | 2012 -- 01995/019 | ALBO FORNITORI STRUTTURE ACCREDITATE PER PERSONE ANZIANE. PRESA D`ATTO DELL_ ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE DELLA CASA DI RIPOSO _GREPPI GIOVANNI E ANDREA_ DI CARESANA (VC), IN CAPO ALLA SOCIETA` ANTEO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS AI SENSI DELLA D.G.R. 25-12129 DEL 14 SETTEMBRE 2009. |
| 83 | 2012 -- 01997/019 | ALBO FORNITORI STRUTTURE ACCREDITATE PER PERSONE ANZIANE. PRESA D`ATTO DELL_ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE DEL PRESIDIO _CASA SAN GIUSEPPE_ DI AGLIE_ (TO), IN CAPO ALLA SOCIETA` CODESS SOCIALE S.C.S. ONLUS AI SENSI DELLA D.G.R. 25-12129 DEL 14 SETTEMBRE 2009. |
| 84 | 2012 -- 01998/019 | ALBO FORNITORI STRUTTURE ACCREDITATE PER PERSONE ANZIANE. PRESA D_ATTO ACCREDITAMENTO E TARIFFE PRESIDIO _CANONICO BORETTO_ DI SUSA (TO), TERRITORIO ASL TO3, GESTITO DA VILLA CORA S.R.L. DI INCISA SCAPACCINO (AT), AI SENSI DDGR 2-3520-06,25-12129-09, 44-12758-09, 66-3253-11 E DGC 0906921/19 27.10.09 |
| 86 | 2012 -- 02080/019 | INTERVENTI IN RETE PER FASCE DI POPOLAZIONE A RISCHIO INVERNO 2011/12. PUNTO DI ACCOGLIENZA STRAORDINARIO. INTEGRAZIONE CONTRIBUTI ALLA CROCE ROSSA ITALIANA SPESA EURO 3.500,00 INTERAMENTE FINANZIATA CON FONDI MINISTERIALI. IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE DELLA G. C. MECC. N. 2012 1866 DEL17/04/2012. |
| 196 | 2012 -- 02151/023 | «RECIPROCA SOLIDARIETÁ E LAVORO ACCESSORIO» 2012. SPESA FINANZIATA DA COMPAGNIA DI SAN PAOLO CON FONDI A DESTINAZIONE ESCLUSIVA, GIÁ INTROITATA. CONTRIBUTI AD ENTI NO PROFIT ELENCO N. 2 -12/04 IMPEGNO DI SPESA EURO 68.040,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 13/03/2012 N. MECC. 201201280/023. |
| 197 | 2012 -- 02153/023 | «RECIPROCA SOLIDARIETÁ E LAVORO ACCESSORIO» 2012. SPESA FINANZIATA DA COMPAGNIA DI SAN PAOLO CON FONDI A DESTINAZIONE ESCLUSIVA, GIÁ INTROITATA. CONTRIBUTI AD ENTI NO PROFIT ELENCO N. 3 -12/04 IMPEGNO DI SPESA EURO 21.600,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 13/03/2012 N. MECC. 201201280/023. |
| 198 | 2012 -- 02156/023 | «RECIPROCA SOLIDARIETÁ E LAVORO ACCESSORIO» 2012. SPESA FINANZIATA DA COMPAGNIA DI SAN PAOLO CON FONDI A DESTINAZIONE ESCLUSIVA, GIÁ INTROITATA. CONTRIBUTI AD ENTI NO PROFIT ELENCO N. 1 -12/04 IMPEGNO DI SPESA EURO 80.560,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 13/03/2012 N. MECC. 201201280/023. |
| 199 | 2012 -- 02158/023 | «RECIPROCA SOLIDARIETÁ E LAVORO ACCESSORIO» 2012. SPESA FINANZIATA DA COMPAGNIA DI S. PAOLO CON FONDI A DESTINAZIONE ESCLUSIVA, GIÁ INTROITATA. CONTRIBUTI AD ENTI NO PROFIT ELENCO N. 4 -12/04 IMPEGNO DI SPESA EURO 68.800,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 13/03/2012 N. MECC. 201201280/023. |
| 200 | 2012 -- 02160/023 | «RECIPROCA SOLIDARIETÁ E LAVORO ACCESSORIO» 2012. SPESA FINANZIATA DA COMPAGNIA DI S. PAOLO CON FONDI A DESTINAZIONE ESCLUSIVA, GIÁ INTROITATA. CONTRIBUTI AD ENTI NO PROFIT ELENCO N. 5 -12/04 IMPEGNO DI SPESA EURO 86.580,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 13/03/2012 N. MECC. 201201280/023. |
| 162 | 2012 -- 01970/027 | SERVIZIO DI FORNITURA DI TRAFFICO TELEFONICO CON ADESIONE ALLA S.C.R. PIEMONTE S.P.A. - AFFIDAMENTO ALLA FASTWEB S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 185.000,00= (IVA INCLUSA) - ANNO 2012 - N. CIG 41589477A1. |
| 49 | 2012 -- 02059/030 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI MUNICIPALI CIRCOSCRIZIONI 1 - 10 (CUP C16J08000200004 - CODICE OPERA 3576) - CIG 027317357C - IMPRESA INV. IMM. S.R.L. - APPROVAZIONE PROROGA DEL TERMINE DI ULTIMAZIONE LAVORI. |
| 50 | 2012 -- 02066/030 | MANUT. STRAORD. COMANDO VIGILI DEL FUOCO C.SO REGINA MARGHERITA 330 - CORRADINO 5 - C.O. 3480 - CUP C16E09000160004 - CIG 0445699A70 - ULTERIORI OPERE - PROROGA TERMINI - AFFID. LAVORI CONSORZIO CON.AR.P. COOP.A.R.L. - IMPORTO E. 36.905,00 (IVA COMPR.) - IMPEGNO SPESA IN ESEC. N.M. 201201580/30. FINANZ. MUTUO ORIGINARIO |
| 224 | 2012 -- 01957/033 | VIABILITA` CICLABILE 2009 -ULTER. OPERE- IMPEGNO DI E. 67.457,50 OLTRE E. 3.597,20 PER ADEGUAM. IVA - E. 9.525,00 PER INTEGRAZ. INCENTIVO-PER UN TOTALE DI E. 80.579,70 - IN ESEC. DELIBERA MECC. 2012 01627/033 - PARZIALE FINANZ. DI E. 55.056,00 CON RIBASSO E DI E. 25.523,70 CON MUTUO ORIG. N. 2104. PROROGA TERMINI. |
| 232 | 2012 -- 02001/033 | PRIU SPINA 3 INGEST VITALI C.SO MORTARA 1° LOTTO BORGARO-POTENZA. COLLAUDO TECNICO FUNZIONALE IMPIANTI. REVOCA DETERMINAZ. MECC. 2010 05330/33 DI AFFIDAMENTO INCARICO ARCH. SARTORIO. NUOVO AFFIDAMENTO SI.ME.TE. SRL. IMPORTO EURO 25.013,04 IVA E ONERI COMPRESI. FINANZ. MUTUO ORIGINARIO CASSA DD.PP. |
| 3 | 2012 -- 01602/041 | REGOLAMENTO COMUNALE. REDISTRIBUZIONE ONORARI DI AVVOCATO INTROITATI DALLA CITTÀ. PERIODO GENNAIO FEBBRAIO 2012. IMPEGNO DI SPESA EURO 94.461,34=. |
| 21 | 2012 -- 01352/042 | «PROGETTO +SPAZIO+TEMPO». CONTRIBUTO ALL` ASSOCIAZIONE ACMOS PER LA CONTINUAZIONE DEL PROGETTO «PERFORMING MEDIA LAB». IMPEGNO DI SPESA DI EURO 15.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2012 01129/042. FINANZIAMENTO DELLA COMPAGNIA DI SAN PAOLO. |
| 25 | 2012 -- 01333/046 | AFFIDAMENTO SERVIZI COMPLEMENTARI ALLA M.O. INTEGRATA VERDE PUBBLICO CON INSER. SOGG. SVANTAGG. EX P.A. 104/2007 LOTTO 3 PER SFALCIO ERBA, PULIZIA, MONITORAGGIO PARCO COLLETTA - IMPORTO COMPLESSIVO EURO 60.703,62 IVA COMPRESA - CIG 4002509EE6 ATI P.G. FRASSATI S.C.S./CONSORZIO N.A.O.S. P.L. S.C.S. |
| 26 | 2012 -- 01334/046 | AFFIDAMENTO SERVIZI COMPLEMENTARI ALLA M.O. INTEGRATA VERDE PUBBLICO CON INSERIMENTO SOGGETTI SVANTAGGIATI EX P.A. 104/2007 LOTTO 4 PER PULIZIA PARCO CRESCENZIO E AREE CIRC. 7 PIANA - IMPORTO COMPLESSIVO EURO 69.675,10 IVA COMPRESA - CIG 40038555AA - ATI LA NUOVA COOPERATIVA S.C.S./AGRIDEA S.C.S. |
| 34 | 2012 -- 01948/046 | ALLESTIMENTO AIUOLE IN PARCHI E GIARDINI STORICI ESTATE 2012 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO - ANNO 2012 - LOTTO 1 FIORITURE ESTIVE - CIG 3812932306- APPROVAZIONE IMPORTO COMPLESSIVO EURO 17.311,40 IVA 10%. FINANZIAMENTO CON ONERI DERIVANTI DA RISARCIMENTI E SANZIONI PER DANNEGGIAMENTO AREE VERDI. |
| 31 | 2012 -- 01959/046 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA GESTIONE FONDO ACQUISTO MATERIALI PER ATTIVITÀ SVOLTA PRESSO IL COMPLESSO «ISTITUTO AGRARIO BONAFOUS» DELLA CITTÀ DI TORINO - ANNO 2012 - APPROVAZIONE - IMPORTO EURO 1.620,00 |
| 63 | 2012 -- 02024/047 | INTERVENTO DI M.S. DIFFUSA MESSA IN SICUREZZA STABILI DEL PATRIM. RESIDENZIALE COMUNALE LOTTO 1. AFFID.IN ECONOMIA INCARICO DIR. OPERATIVO AI SENSI D.P.R. 207/2010, CON FUNZIONI DI COORD. SICUREZZA IN FASE DI ESEC. STUDIO BEAR ARCH.ASSOC.NELLA PERSONA ARCH. E. NEGRO. AUTORIZZAZIONE STIPULAZIONE DEL CONTRATTO. IMPEGNO SPESA E.7.836,24 AL LORDO RIT.LEGGE,IVA E CONTR.COMPR.-FIN.MUTUO ORIG.CASSA DD.PP. |
| 27 | 2012 -- 01777/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. SERVIZIO DI RIMOZIONE VEICOLI PER VARIE TIPOLOGIE DI INTERVENTO. ADEGUAMENTO TARIFFE. (CIG 3406956507). |
| 28 | 2012 -- 02085/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. PROROGA TERMINI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI GESTIONE ESTERNALIZZATA DEGLI ARCHIVI DEL CORPO. ( CIG 2140032A43 ) |
| 60 | 2012 -- 01755/049 | ISTITUTO DEL NASTRO AZZURRO FEDERAZIONE PROVINCIALE DI TORINO - DEVOLUZIONE SOPRASSOLDO AL VALOR MILITARE DI CUI E' BENEFICIARIA LA CITTA'. SECONDO IMPEGNO DI SPESA EURO 280,20 - IN ESEC. DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. DEL 11/5/01 N. MECC. 200104158/49. |
| 66 | 2012 -- 02002/049 | AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA DEL SERVIZIO POSTALE UNIVERSALE TRANSFRONTALIERO E RISERVATO RELATIVO ALLA CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI TORINO A POSTE ITALIANE S.P.A. - ULTERIORE PROROGA AL 31/12/2012 - IMPEGNO DI SPESA LIMITATO DI EURO 150.000,00 (CIG 1346762727). |
| 67 | 2012 -- 02054/049 | SERVIZI DI GESTIONE DELLE TRASFERTE DEL SINDACO, VICESINDACO E ASSESSORI COMUNALI. APPALTO SPECIFICO BASATO SU ACCORDO QUADRO CONSIP. SERVIZI BASE ULTERIORE RIMBORSO DI SPESA DI EURO 6.250,00. CIG 33363868D1 |
| 26 | 2012 -- 01916/050 | PROGETTO CITTA` METROPOLITANE. AFFIDAMENTO SERVIZIO COMPLEMENTARE ALLA COOPERATIVA O.R.SO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.441,50. SPESA SOSTENUTA CON CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA DI TORINO GIA' INTROITATO. CIG N. 4130646CE6. |
| 27 | 2012 -- 02201/050 | SERVIZIO CIVILE NAZIONALE VOLONTARIO. ORGANIZZAZIONE DI UNA GIORNATA DI INCONTRO TRA L`UFFICIO NAZIONALE (UNSC) E I VOLONTARI L`11/05/2012. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 600,00. CIG. N. 4201047DA4. SPESA FINANZIATA DA ENTI VARI. |
| 51 | 2012 -- 02194/059 | RIFUNZ."LE NUOVE"(COD. OPERA 2890 COD.CUP C16J07000150001 CIG. 37328426A9)1° LOTTO-1°STRALCIO. DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI MECC. N. 2010 08597/059 E MECC. N. 2011 01856/59. RETTIFICA DELL`AFFIDATARIO PER MERO ERRORE MATERIALE. |
| 215 | 2012 -- 01578/064 | PERMESSO ZTL ANNO 2012 IN ESECUZIONE D.G.C. 2011 04786/119 _ QUARTO IMPEGNO DI EURO 7.080,00 A FAVORE DI GTT S.P.A. PER ANNO 2012. CIG 05538603BA |
| 256 | 2012 -- 02098/064 | CONTRATTO DI SERVIZIO FRA LA CITTÀ DI TORINO E L`A.M.I.A.T. S.P.A. PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE NELL'ANNO 2012. ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 13.585.000,00 I.V.A. INCLUSA |
| 264 | 2012 -- 02119/064 | RIMBORSO ALLA SOCIETA` SOLE S.R.L DELLA GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE DECORATIVA PRESSO CASTELLO DEL VALENTINO E LARGO MARCONI E DELL`ASSE VIARIO TORINO STUPINIGI A NICHELINO - INTEGRAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER IL 2012 - IMPORTO EURO 1.595,70 IVA INCLUSA (. C.I.G. 25397002BD) |
| 278 | 2012 -- 02250/064 | CONSULTAZIONI REFERENDARIE IN DATA 3 GIUGNO 2012 - 1° IMPEGNO DI SPESA EURO 10.000,00 IVA INCLUSA. (IRIDE SERVIZI C.I.G. 25375959A1) |
| 80 | 2012 -- 02072/069 | REALIZZAZIONE CLIP VIDEO PER PROMOZIONE CULTURALE. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO HUB SRL PER EURO 9.595,30 IVA 21% COMPRESA. SPESA SORRETTA DA SPONSORIZZAZIONI PRIVATE GIÀ INTROITATE. CIG. N Z7704BOEF2 |
| 84 | 2012 -- 02140/069 | RESIDENZE REALI .SERVIZIO DI STAMPA PROMOZIONE TURISTICA. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO A SOCIETÀ TIPOGRAFICA IANNI S.R.L. PER EURO 3.127,25 E A GRAPHIC CENTER S.R.L. PER EURO 2.783,00. PER UN TOTALE DI EURO 5.910,25 CIG N. Z9A04B68C7 SPESA SORRETTA DA SPONSORIZZAZIONI PRIVATE GIA' INTROITATE |
| 85 | 2012 -- 02180/069 | ACQUISTO DI SPAZI PUBBLICITARI PER CAMPAGNA DI PROMOZIONE BIENNALE DEMOCRAZIA PER LA LEGALITA'. IMPEGNO E AFFIDAMENTO PER EURO 15.125,00 IVA COMPRESA. SPESA SORRETTA DA SPONSORIZZAZIONI PRIVATE GIÀ INTROITATE. CIG Z0204C38D9 |
| 44 | 2012 -- 01824/070 | SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO AI CONTRATTI DI QUARTIERE II DI VIA DINA, VIA GHEDINI E VIA PARENZO. PERIODO MAGGIO 2012. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 25.391,75. CIG 3656436A6E CIG 365745642B CIG 3657518754. |
| 44 | 2012 -- 01506/072 | SPESE MINUTE URGENTI. SECONDO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2012 EURO 500,00. |
| 45 | 2012 -- 01541/072 | RELAZIONI INTERNAZIONALI. SERVIZI INDISPENSABILI E INELUDIBILI PER ATTIVITA_ DI PERTINENZA DEL SINDACO PER INIZIATIVE RIVOLTE AI RAPPORTI INT.LI IN GENERE E AI GEMELLAGGI E RAPPORTI DI COLLABORAZIONE TRA CITTA_ AMICHE E PARTNERS. ACCORDO QUADRO PER L'ANNO 2012. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.000,00 |
| 4 | 2012 -- 02027/084 | C 1 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI UNO SPAZIO DI ACCOGLIENZA PER FAMIGLIE CON BIMBI PICCOLI NELLA CIRCOSCRIZIONE 1, PER COMPLESSIVI EURO 15.061,76. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO AD UN IMPORTO DI EURO 4.706,80. CIG. 40395516EF. |
| 30 | 2012 -- 02179/085 | SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA SISTEMA ELIMINACODE C/O UFFICIO ANAGRAFICO CIRCOSCRIZIONALE - ANNO 2012. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 1.149,50= C.I.G. ZE304D484B. |
| 33 | 2012 -- 02298/085 | INIZIATIVE DI TURISMO SOCIALE E CULTURALE - ANNO 2012 IN ESEC. ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2012 01815/85 DEL 17 APRILE 2012. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 40.000,00=. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA. C.I.G. 4174900477. |
| 8 | 2012 -- 01467/086 | C.3 - INTERVENTO STRAORDINARIO SISTEMA GESTIONE CODE SEDE ANAGRAFICA CORSO RACCONIGI N. 94 - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.210,00 = IVA 21% COMPRESA N. CIG ZDE04286C5. |
| 10 | 2012 -- 01748/086 | C. 3 - LEGGE 285/97 SERVIZIO DI EDUCATIVA TERRITORIALE PER MINORI LOTTO 3 CODICE CIG 4104450B47 IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.000,00=IVA 4% COMPRESA ALLA COOPERATIVA E.T. EDUCATORI DI TERRITORIO DI CUI ALLA DETERMINA N. MECC. 2012 00936/019 |
| 11 | 2012 -- 01798/086 | C.3 - RICERCA DI SPONSORIZZAZIONI - ANNO 2012 - APPROVAZIONE AVVISI DI SELEZIONE - INDIZIONE. |
| 12 | 2012 -- 01988/086 | C. 3 - SERVIZIO DI TRASPORTO MONTAGGIO E SMONTAGGIO MAXI GAZEBO - 1° SEMESTRE ANNO 2012. ULTERIORE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI EURO 2.159,85 =IVA 21% COMPRESA. N. CIG: 1590946A29. |
| 13 | 2012 -- 02011/086 | C. 3 - «IN VACANZA CON LA TUA CIRCOSCRIZIONE»-SOGGIORNI CLIMATICI PER LA TERZA ETA' - ANNO 2012 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 12.825,00 S.R.E. IVA - IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2012 00665/086 DEL 14/02/2012 - CONSEGNA ANTICIPATA - CIG 3952465D49 |
| 13 | 2012 -- 02184/086 | C.3 - PROGETTO "DOMICILIARITA' LEGGERA" ACCOMPAGNAMENTO ANZIANI IN ESEC. ALLA DELIB. N. MECC. 2012 01716/086. CONTRIBUTO PER EURO 28.900,00= ALLE ASSOCIAZIONI AUSER E SEA. ANNO 2012. IMPEGNO LIMITATO DI EURO 24.255,00. |
| 14 | 2012 -- 02186/086 | C. 3 - SERVIZIO DI PRESTAZIONI INTEGRATIVE DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER IL BIENNIO 2011-2012. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 9.750,00=IVA 4% COMPRESA ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO DI CUI ALLA DETERMINA N. MECC. 2011 00444/086. CODICE CIG 1073044FE7 . |
| 18 | 2012 -- 02256/088 | C. 5 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI ANALISI BATTERIOLOGICA ACQUA PISCINA LOMBARDIA PER EURO 3.000,00= IVA 21% COMPRESA ED IMPEGNO LIMITATO DI EURO 416,00= IVA 21% COMPRESA (CIG N. 408949238E). |
| 27 | 2012 -- 02252/089 | C.6 INIZIATIVE CULTURALI RICREATIVE. PAGAMENTO DEI DIRITTI SIAE. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO PER EURO 35,00 IVA AL 21% COMPRESA. |
| 12 | 2012 -- 02211/091 | C.8. CONCESSIONE TEMPORANEA A TITOLO ONEROSO, IN VIA RICORRENTE E IN AUTOGESTIONE DELLA SALA PIANO SEMINTERRATO DI VIA CAMPANA 28 ALLA COOPERATIVA SOCIALE ZENITH PER EURO 184,00. |
| 5 | 2012 -- 01402/092 | C 9 - CONCESSIONE DELL'IMMOBILE DI VIA CHERASCO 10 PER LA GESTIONE DEI BAGNI PUBBLICI E SERVIZI COMPLEMENTARI, INTERNET-BOOK CAFE', FORESTERIA E SALONE POLIVALENTE. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO A EURO 22.401,80 IVA COMPRESA RELATIVO ALL'ANNO 2012. |
| 4 | 2012 -- 01489/093 | C. 10 - RIMBORSO UTENZE IMPIANTI SPORTIVI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2012 DI EURO 23.945,00. |
| 6 | 2012 -- 02061/093 | C. 10 - ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI ATTREZZATURE LUDICHE E FITNESS DELLA CIRCOSCRIZIONE 10. ADEGUAMENTO IVA AL 21% PER EURO 125,00 ED ULTERIORE IMPEGNO PER EURO 7.500,00 (IVA COMPRESA). ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO PER COMPLESSIVI EURO 7.625,00. CIG 143902944B. |
| 7 | 2012 -- 02173/093 | C. 10 - ACQUISIZIONE IN ECONOMIA N. 11/2012 SOGGIORNI CLIMATICI PER ANZIANI ANNO 2012 - PRESA D`ATTO INTERVENUTA EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
| 72 | 2012 -- 01157/104 | ACQUISTO DI 1 ALLOGGIO SITO IN TORINO, CORSO GIULIO CESARE N. 109, IN ESECUZIONE DELLA D.C.C. N. 141 DEL 12 OTTOBRE 2009 (N. MECC. 2009-04287/104). AFFIDAMENTO ALL'AT.C. DI TORINO PER L'AMMINISTRAZIONE E GESTIONE-IMPEGNO DELLA SPESA. EURO 160.000,00. |
| 98 | 2012 -- 01677/104 | CONTRATTI ASSISTITI:RICERCA DI DISPONIBILITA' ALLOGGIATIVE SUL MERCATO PRIVATO DELLA LOCAZIONE - SALDO CANONI CONTRATTO CHIUSO-PROPRIETA' FORNO GIAN LUIGI-IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.588,85. |
| 108 | 2012 -- 01774/104 | APPROVAZIONE DELLA VENDITA AI SENSI DELLA LEGGE 560/1993 DI UNITA' IMMOBILIARI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA AI PROFUGHI AVENTI TITOLO. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 6.430,53. |
| 3 | 2012 -- 02134/111 | ANNULLAMENTO DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. MECC. 2012 01864/111 DEL 13 APRILE 2012 |
| 4 | 2012 -- 02135/111 | SERVIZIO DI SUPPORTO, ATTRAVERSO VERIFICHE, SOPRALLUOGHI E RILIEVI IN SITU, IN MATERIA DI DISSESTI SUI VERSANTI COLLINARI E DI DIFESA DEL SUOLO NEL TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALLO STUDIO ANSELMO ASSOCIATI - IMPEGNO DI SPESA. EURO 24.911,74 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE, IVA ED CONTR. COMPRESI |
| 17 | 2012 -- 02181/113 | AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA ALLA DITTA ETLI CGIL SRL DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DI TRASFERTE STRUMENTALI ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "AUTONET" IN SERBIA. IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO DI EURO 3.000,00, IVA 21% INCLUSA, COPERTO DA CONTRIBUTO DI CEIPIEMONTE. C.I.G. 4200900458. |
| 19 | 2012 -- 01712/115 | SERVIZIO ARREDO URBANO - PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA E POSA DI ELEMENTI DI ARREDO URBANO. PROGETTO INTEGRATO D'AMBITO DI VIA LAGRANGE - LOTTO 1. DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE. |
| 43 | 2012 -- 01903/117 | P.R.I.U. E27 E29 REALIZZAZIONE CICLOPISTE DI COLLEGAMENTO (COD. OPERA 3519 CUP C19D10000150001) - AGGIORNAMENTO VOCI QUADRO ECONOMICO APPROVATO CON DETERMINAZIONE MECC. 201008749/117 E AFFIDAMENTO A IRIDE SERVIZI SPA E IREN MERCATO SPA (CIG. 2528460731). FINANZIAM. FONDI MINISTERIALI DM 21/12/94. |
| 45 | 2012 -- 02047/117 | M.S. VERDE PUBBLICO (C.O. 3098) VARIANTE EX ART.132 C.1 LETT. B) EX D.LGS. 163/2006- AFFID. COOP.AGRIFOREST S.C.-IMPEGNO EURO 149.178,70 IVA COMPR.- DIFFER. TERM. ULTIM. LAVORI-NUOVI PREZZI-FINANZ. CON RIB. GARA MUTUO ORIGINARIO MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA N.MECC.2118- APPROVAZ. |