Comune > Atti amministrativi > Determinazioni dirigenziali
| Numero Cronologico | Numero Meccanografico | Oggetto |
|---|---|---|
| 17 | 2012 -- 01749/001 | SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA CON MEZZO DI SOCCORSO AVANZATO AL CORTEO FIACCOLATA ORGANIZZATO IN OCCASIONE DEL 67° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE. 24 APRILE 2012. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA. EURO 606,55 CIG. 4121278A2F |
| 18 | 2012 -- 01840/001 | CONFERENZA STAMPA SUL TEMA DELLA CASA. AFFIDAMENTO SERVIZI ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 181,50 IVA COMPRESA. CIG. 4145406140 |
| 89 | 2012 -- 01591/002 | ONERI DA RIMBORSARE AI DATORI DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI USUFRUITI DAI CONSIGLIERI COMUNALI LAVORATORI DIPENDENTI NELL'ANNO 2012. IMPEGNO DELLA SPESA EURO 20.000,00 |
| 49 | 2012 -- 01502/003 | EREDITA` MAGNANI CLOTILDE. RIMBORSO SPESE PUBBLICAZIONE TESTAMENTO E REDAZIONE DELL`INVENTARIO AL NOTAIO RAFFAELLA POLI CAPPELLI. IMPEGNO DI SPESA. |
| 54 | 2012 -- 01639/003 | SETTORE ACQUISTO BENI E SERVIZI - PROCEDURA RISTRETTA N. 30/2011 - FORNITURA TRIENNALE ED INSTALLAZIONE DI ARREDI VARI OCCORRENTI ALLE SCUOLE E NIDI D` INFANZIA E RIMOZIONE DEGLI ARREDI OBSOLETI GIA` ESISTENTI - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL` AGGIUDICAZIONE LOTTO 2. |
| 428 | 2012 -- 01633/004 | DETERMINAZIONE: COMUNI DEL CIRCONDARIO ELETTORALE DI TORINO ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 6 E 20 MGGIO 2012. AUTORIZZAZIONE DELLE PRESTAZIONI STRAORDINARIE AL PERSONALE DELLA COMMISSIONE CIRCONDARIALE AI SENSI DELLA LEGGE 19 MARZO 1993 N. 68 (EURO 15.000,00=). |
| 480 | 2012 -- 01904/004 | REGIONE PIEMONTE REFERENDUM ABROGATIVO. AUTORIZZAZIONE DELLE PRESTAZIONI STRAORDINARIE AI SENSI DELLA LEGGE 19 MARZO 1993 N. 68. (EURO 1.800.000,00=). |
| 485 | 2012 -- 01933/004 | COMANDO PRESSO L`OPERA PIA LOTTERI DELLA DIPENDENTE EMANUELA LUCIANA PANATO. IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO PER COMPENSO AGGIUNTIVO PER EURO 4.456,80. |
| 0 | 2012 -- 01644/005 | 05/702- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DELLA FORNITURA DI ROTOLI IN CARTA TERMICA PER SISTEMI ELIMINACODE. IMPEGNO DI SPESA EURO 363,00 IVA 21% INCLUSA. C.I.G. N. 405221164C. |
| 0 | 2012 -- 01711/005 | SERVIZIO DI SMONTAGGIO, TRASLOCO E RIMONTAGGIO DI IMPIANTO SCAFFALATURA DEL CENTRO RETE DELLE BIBLIOTECHE COMUNALI. CIG 3976277F91. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 32.246,50. |
| 24 | 2012 -- 00905/007 | AFFIDAMENTO ALL'AIACE TORINO PER LA REALIZZAZIONE PROGETTO "I DIRITTI DEI MINORI. XIII EDIZIONE. SPESA EURO 10.103,50=CIG 3912017A8B. FINANZIAMENTO CON LEGGE 285/97. FONDI ANNO 2011 GIA' INTROITATI. |
| 25 | 2012 -- 00906/007 | AFFIDAMENTO ALL'AIACE TORINO PER LA REALIZZAZIONE PROGETTO "CINECLUB 12-15». XII EDIZIONE. SPESA EURO 13.552,00= CIG 39101673E2 . FINANZIAMENTO CON LEGGE 285/97. FONDI ANNO 2011 GIA' INTROITATI. |
| 28 | 2012 -- 01074/007 | AFFIDAMENTO ALL'AIACE TORINO PER LA REALIZZAZIONE PROGETTO "CINEMA E SCUOLA 2012-2013». XXVI EDIZIONE. SPESA EURO 7.865,00= CIG 391231614C FINANZIATA DA FONDI INTROITATI DELLA L. 285/97 ANNO 2011 |
| 42 | 2012 -- 01640/007 | LEGGE 285/97 FONDI 2009 TOTALMENTE INTROITATI . ATTIVITA FORMATIVA PER INSEGNANTI «I SERVIZI EDUCATIVI TORINESI E LE NUOVE MIGRAZION. AFFIDAMENTO INCARICO PER PRESTAZIONE OCCASIONALE. IMPORTO DI EURO 410,00= |
| 43 | 2012 -- 01666/007 | FINANZIAMENTO CON FONDI LEGGE 285/97 ANNO 2011 GIA` INTROITATI. SERVIZIO DI COPROGETTAZIONE E DI COGESTIONE DELLE AREE SOSTA ROM DI VIA GERMAGNANO E STRADA AEROPORTO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI G.C. 2009 04135/19 DEL 30/06/2009. FINANZIAMENTO PER EURO 20.000,00. |
| 10 | 2012 -- 00853/008 | LOCALI SITI IN VIA LE CHIUSE N. 14 DI PROPRIETA' DELLA FONDAZIONE ISTITUTO DELLA SACRA FAMIGLIA IN LOCAZIONE AD USO SERVIZI COMUNALI. IMPEGNO SPESA PER UN MESE DI INDENNITA` DI OCCUPAZIONE . (IMPORTO EURO 941,89) |
| 21 | 2012 -- 01846/008 | LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE SITI IN VIA VENTIMIGLIA 165 IN CONCESSIONE AMMINISTRATTIVA ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO. UTILIZZO TEMPORANEO DIRETTO DA PARTE DI CITTA'. IMPEGNO FONDI 2012. |
| 72 | 2012 -- 01332/009 | ESPROPRIO IMMOBILI NECESSARI ALLA RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DELLE SPONDE DEL TORRENTE STURA - LOTTO 1 - ESECUZIONE SENTENZA C.D`A. DI TORINO N. 1859/2011 - IMPEGNO DI SPESA EURO 45.178,41= - DITTA N. 1) RAMELLA ELDA E ROSA MARIA - APPROVAZIONE. |
| 98 | 2012 -- 01898/009 | PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO DI SERVIZIO FINALIZZATO ALLA ELABORAZIONE DI MASTERPLAN, PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO E PIANO DI VALORIZZAZIONE E INVESTIMENTO IN MERITO A PROGETTO DI TRASFORMAZIONE URBANA VARIANTE 200 (CIG 32831469C7) _ IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00 PER COMMISSIONE GIUDICATRICE |
| 112 | 2012 -- 01757/013 | CONCESSIONE D'USO ALLA DITTA CIBRA PUBBLICITA' S.R.L. DI TRANSENNE PARAPEDONALI CON SPAZI PUBBLICITARI. PROROGA ANNO 2012. APPROVAZIONE. |
| 125 | 2012 -- 01791/013 | ADATTAMENTO LOCALI DELLA DIREZIONE SERVIZI TRIBUTARI, CATASTO E SUOLO PUBBLICO. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO. IMPEGNO SPESA DI EURO 5.783,80 (N. CIG 41394985CF). |
| 126 | 2012 -- 01792/013 | SPESE DI GIUDIZIO. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 14.093,08. |
| 76 | 2012 -- 01852/014 | SERVIZIO DI PRENOTAZIONE TELEFONICA DEI CERTIFICATI CON CONSEGNA A DOMICILIO. ADEGUAMENTO DEL CORRISPETTIVO A CARICO DEGLI UTENTI. |
| 61 | 2012 -- 01553/018 | GETTONI E RIMBORSO SPESE AI COMPONENTI AVENTI DIRITTO E AI SEGRETARI DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE E DELLE RELATIVE SOTTOCOMMISSIONI PER L'ANNO 2012. IMPEGNO EURO 17.000,00. |
| 81 | 2012 -- 01949/018 | CONSULTAZIONE REFERENDARIA IN DATA 03 GIUGNO 2012. INCOMBENZE IMPOSTE DALLA LEGGE. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.758.397,80 |
| 53 | 2012 -- 01168/019 | ISTITUTO COMUNALE PER ANZIANI D. CIMAROSA. SPESE DI FUNZIONAMENTO PER L'ANNO 2012 - SECONDO IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.500,00= FINANZIATO DA CONTRIBUTO REGIONALE INTROITATO |
| 62 | 2012 -- 01326/019 | ALBO PRESTATORI DI SERVIZI SOCIO SANITARI PER PERSONE CON DISABILITA'. ATTIVAZIONE E PROSECUZIONE INTERVENTI. SECONDO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 EURO 4.703.222,00. |
| 69 | 2012 -- 01610/019 | AFFIDAMENTI ED INSERIMENTI DI INVALIDI INABILI ADULTI E MINORI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2012 - EURO 1.220.848,00.=. |
| 71 | 2012 -- 01655/019 | CONCESSIONE ALL'A.N.F.F.A.S. O.N.L.U.S. TORINO DI LOCALI SITI IN PARTE DEL PIANO PRIMO E DI N. 2 DEPOSITI AL PIANO SEMINTERRATO DI VIA DE SANCTIS 4 (AREA VENCHI UNICA) DA DESTINARSI A R.A.F. DIURNA TIPO A |
| 73 | 2012 -- 01672/019 | SALDO FINALE PROGETTO "RING - TRANSFERRING SUPPORTS FOR CAREGIVERS" - LIFELONG LEARNING PROGRAMME 2007/2013 - LEONARDO DA VINCI - TRASFERIMENTO DELL'INNOVAZIONE. TRASFERIMENTO QUOTE AGLI ENTI PARTNER DI PROGETTO. IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO EURO 37.026,86 FINANZIATO DALLA COMUNITA' EUROPEA ATTRAVERSO L'ISFOL |
| 74 | 2012 -- 01719/019 | CONVENZIONE FRA LA CITTA' DI TORINO ED I PATRONATI ACLI TORINO, INAS CISL E ITAL UIL IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2012 01669/019 DEL 02/04/2012 - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2012 EURO 58.266,80 FINANZIATO CON FONDI PROVENIENTI DA EQUO INDENNIZZO. |
| 76 | 2012 -- 01722/019 | S.F.E.P. - AVVIO PERCORSO DI FORMAZIONE PERMANENTE DAL TITOLO «TUTOR AZIENDALE O.S.S. PER OPERATORI O.S.S. CHE LAVORANO PRESSO I SERVIZI TERRITORIALI». IX° BANDO PROVINCIALE. AFFIDAMENTO INCARICHI E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.842,98=. SPESA SORRETTA DA CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA DA INTROITARE. |
| 78 | 2012 -- 01771/019 | ACQUISTO DI BIGLIETTI ED ABBONAMENTI URBANI E SUBURBANI G.T.T. PER UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. AFFIDAMENTO AI SENSI ART.57 COMMA 2 LETTERA B) D. LGS 163/2006. (CIG 4133523316) IMPEGNO DI SPESA EURO 38.380,00 TOTALMENTE FINANZIATI CON FONDI MINISTERIALI. |
| 80 | 2012 -- 01788/019 | PROGETTO "ACCOMPAGNAMENTO SOLIDALE".PERIODO OTTOBRE 2011 - GIUGNO 2012 IMPEGNO DI SPESA DI EURO 433.605,00 TOTALMENTE FINANZIATO CON FONDI IN PARTE DELLA COMPAGNIA DI SAN PAOLO E IN PARTE REGIONALI IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. N. 2012 01468/19 G.C. DEL 03/4/2012. |
| 81 | 2012 -- 01910/019 | ASSISTENZA ECONOMICA AD INABILI INVALIDI ED ALTRI UTENTI IN SITUAZIONE DI BISOGNO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 5.015.496,00.= PER L`ANNO 2012. SPESA SORRETTA DA FINANZIAMENTI SPECIFICI DI ENTI DIVERSI. |
| 94 | 2012 -- 01825/020 | RIMBORSI VARI DI QUOTE ONERI CONCESSORI E MONETIZZAZIONE AREE- PRIMO IMPEGNO DI SPESA DI EURO 250.000,00 (DUECENTOCINQUANTAMILA/00) PER L'ANNO 2012. |
| 175 | 2012 -- 01847/023 | PROCEDURA RISTRETTA. CENTRO LAVORO TORINO. INDIZIONE GARA PERIODO OTTOBRE 2012 - SETTEMBRE 2013. TOTALE COMPLESSIVO EURO 278.300,00 IVA COMPRESA. CIG 4049986A2A CUP C12F12000010004. SPESA FINANZIATA DA ENTI VARI CON FONDI A DESTINAZIONE ESCLUSIVA |
| 31 | 2012 -- 01922/024 | EREDITA', LEGATI E DONAZIONI. DEPOSITO SOMME INCASSATE E CONSERVATE NEI RESIDUI PER L'IMPORTO DI EURO 12.691,15=. |
| 32 | 2012 -- 01954/024 | DEPOSITO SU C/C N. 4984969 "RENDITE" DI CEDOLE MATURATE SU TITOLI SI EREDITA' PER L'AMMONTARE DI EURO 8.111,69=. |
| 33 | 2012 -- 01981/024 | AUTORIZZAZIONE SPESE OBBLIGATORIE PER L'ESERCIZIO 2012. IMPEGNI EURO 253.881.732,00 - ACCERTAMENTI EURO 1.902.930,00 |
| 30 | 2012 -- 01993/025 | PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PUBBLICAZIONI ITALIANE E STRANIERE PER LE BIBLIOTECHE CIVICHE. MODIFICAZIONE DEL CAPITOLATO SPECIALE D`APPALTO. |
| 153 | 2012 -- 01808/027 | RETE DI TELECOMUNICAZIONI DELLA CITTA` - ADESIONE AL SERVIZIO PUBBLICO DI CONNETTIVITA` (SPC) - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 50.000,00= (IVA INCLUSA) PER ULTERIORI LINEE. AFFIDAMENTO A R.T.I. FASTWEB S.P.A. E HP ENTERPRISE SERVICES ITALIA S.R.L. CIG N. 402749385B. |
| 155 | 2012 -- 01889/027 | PROCEDURA APERTA N. 80/2010 PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 100.000,00= (IVA E TCG INCLUSE). AFFIDAMENTO ALLA DITTA VODAFONE OMNITEL N.V. N. CIG 055564331B. |
| 156 | 2012 -- 01890/027 | MODIFICA IMPUTAZIONE DELLA SPESA RELATIVA ALLA RETE DI FONIA DEGLI UFFICI GIUDIZIARI PER LA NUOVA SEDE «LE NUOVE» DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. MECC. 2010 1670/27 N. CIG. 2782574CB1. |
| 8 | 2012 -- 00971/028 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE SUL GRUPPO ELETTROGENO. IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.452,00). (CIG 3978097D7B) |
| 44 | 2012 -- 01918/030 | INTERVENTI URGENTI SU EDIFICI MUNICIPALI - CUP C16J10000100004 _ CIG 06021974AE - DITTA CONSORZIO CARDEA SC. - PROROGA TEMPO CONTRATTUALE |
| 44 | 2012 -- 01701/031 | INCARICO DI COLLAUDO STATICO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN EDIFICI SCOLASTICI PER OTTENIMENTO CPI DEL GR. 03/05`. INTEGRAZIONE ALIQUOTA IVA DAL 20% AL 21% ALL'ING. FRANCO SERENO. IMPORTO E. 15,70 FINANZ. MUTUO ORIGINARIO |
| 43 | 2012 -- 01759/031 | M. S. E INTERVENTI DI RIPARAZIONE LOCALIZZATA DELLE STRUTTURE NEL NIDO D'INF. VIA CAMINO 8, CIRC. 7 - ULT. OPERE AI SENSI ART. 57,C.5,LETT. A, A2 D.LGS. 163/2006. AFFIDAM. CUDIA IMPIANTI IN ESEC. DEL. GC 3/04/12 N.M.1201485/031 EURO 19.297,80 IVA 4% E 21% COMPR. FINANZ. RIB. GARA - DIFF. TERMINE ULT. LAVORI |
| 45 | 2012 -- 01761/031 | M. S. INTERV. RIPARAZ. LOCALIZ. STRUTT. INCREM. CAPACITÀ_ RICET. NIDO V. GHEDINI 22 - CIRC. 6 - (C.O.3743 CUP C16E10000030004) ULT. OPERE ART. 57,C.5,LETT. A, A2 D.LGS. 163/2006. AFF. QUINTINO COSTRUZIONI SPA DEL. GC 3/04/12 N.M 201201486/031 E. 29.493,96 IVA COMP. FINANZ. RIB.GARA.DIFF.ULT.LAV. |
| 47 | 2012 -- 01799/031 | M.S. CPI EDIFICI SCOLASTICI V. NEGARVILLE 30/8 E V. ROVEDA N. 35/1.GRUPPO 19/03. APPROVAZIONE MODIFICA VOCI DETERMINAZIONI N. MECC. 200511213/031 E 200904255/031 PER ADEGUAMENTO IVA AI FINI PAGAMENTO A SALDO. |
| 60 | 2012 -- 01946/031 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI SITI NELLA CIRCOSCRIZIONE 10 - BILANCIO 2006. CODICE CUP C16 G08 00012 0004 - C.O. 219 - CIG 0288336663. DIFFERIMENTO TERMINE ULTIMAZIONE LAVORI |
| 66 | 2012 -- 02063/031 | OPERE DI M.S. IN EDIFICI SCOLASTICI SITI NELLA CIRC. 2 - BILANCIO 2004. AFFITTO RAMO D'AZIENDA DITTA AGGIUD. CONSORZIO MO.LE S.C. A R.L. IN FAVORE DEL CONSORZIO CO.VE.CO SOC. COOP. P.A. - CUP C16 G07 00004 0004. OPPOSIZIONE AI SENSI DELL'ART. 116 DEL D.LGS. 163/2006 |
| 194 | 2012 -- 01731/033 | STRADA DEL PORTONE - LOTTO 5 - IMPEGNO DI EURO 22.545,34 PER RICONOSCIMENTO RISERVE - OLTRE INTERESSI LEGALI PER EURO 284,75 PER UN TOTALE DI EURO 22.830,09 NON IMPONIBILE IVA - SENTENZA TRIBUNALE N. 6579/2011 - LITE 522/2009 DITTA SANTORSO SCARL |
| 206 | 2012 -- 01848/033 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUOLO - BILANCIO 2009 LOTTO N. 6 -ULTERIORI OPERE - IMPEGNO DI EURO 222.640,00- IVA 21% COMP. - IN ESEC. DELIBERA N. MECC. 2012 01606/033 - FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA MUTUO ORIGINARIO MECC. N. 2104 |
| 209 | 2012 -- 01857/033 | I. S. PAVIMENT. VIE STRADE PIAZZE DELLA CITTA`-BIL. 2010 - LOTTI N. 2 - 5 - 11 E 12 - IMPEGNO TOT. DI E. 241.332,70 - IVA 21% COMPR. FINANZ. CON RIBASSI DI GARA- MUTUO ORIG. MECC. 2118 - IN ESEC. DELIBERA MECC. 2012 01441/033- APPROV. PROROGA GG. 90 PER I LOTTI 2 E 5 E MODIF. SCHEMA CONTRATTO L. 2 |
| 211 | 2012 -- 01877/033 | PRIU SPINA 1 SISTEMAZIONE SUPERFICIALE CORSO LIONE. NOMINA COMMISSIONE COLLAUDO TECNICO AMM.VO. PRESA D'ATTO DIMISSIONI PRESIDENTE DOTT.SSA LETIZIA SPERANDIO. AFFIDAMENTO NUOVO INCARICO PRESIDENTE ING. DOMENICO CHIESA (CIG 4141259309) - IMPORTO COMPLESSIVO EURO 1.233,73. FINANZIAMENTO D.M. 21/12/94 |
| 218 | 2012 -- 01909/033 | STR. BARBERINA/SANTAGATA (VIE NUOVA COMUNALIZZ. LOTTO 7 B)-BIL. 2009-ULTER. OPERE-IMPEGNO DI E. 70.664,00 IVA COMP.-OLTRE E. 2.097,81 PER ADEGUAM. IVA-E. 5.249,43 PER INTEGRAZ. INCENTIVO-TOTALE E. 78.011,24 IN ESEC. DELIBERA MECC. 2012 01607/033-FINANZ. CON RIBASSO DI GARA MUTUO ORIG. N.2104 -PROROGA GG. 30 |
| 226 | 2012 -- 01979/033 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PERCORSO NON VEDENTI - LOTTO 4 - BILANCIO 2009 - APPROVAZIONE PROROGA GG. 30 AL TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI - DITTA AGGIUDICATARIA EDIL MA.VI. TORINO S.R.L. |
| 204 | 2012 -- 01838/034 | PRIU SPINA 3. NUOVO CORSO MORTARA 2° LOTTO. PAGAMENTO COMPETENZE AL COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO PER ESECUZIONE DI SOPRALLUOGO DI VERIFICA AI SENSI DEL D.P.R. 151/2011. IMPORTO EURO 540,00, FUORI CAMPO I.V.A. FINANZIAMENTO CON FONDI MINISTERIALI D.M. 21.12.94. |
| 25 | 2012 -- 01371/045 | DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE ACMOS, PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO «PER LA LEGALITA` 2012». APPROVAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 46.000,00=.IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 2012 01084/045, G.C. DEL 07 MARZO 2012 SPESA SORRETTA DA FINANZIAMENTI VARI GIA` INTROITATI. |
| 38 | 2012 -- 01768/046 | SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA TRIENNALE DEL VERDE PUBBLICO - EX P.A. 102/2007 ANNO 2012 - LOTTO 8 PRONTO INTERVENTO -DITTA GEOVERDE SYSTEM S.R.L. - APPROVAZIONE DEL VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI-CIG 3394543180 |
| 15 | 2012 -- 01405/048 | RIMBORSO DELLE SOMME CORRISPOSTE ALLA CITTA' E RISULTATE NON DOVUTE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2012 (EURO 20.000,00). |
| 24 | 2012 -- 01617/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI ETICHETTE SPECIFICHE DA APPORRE SULLA CARTA DI CIRCOLAZIONE PER OMESSA REVISIONE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.161,60 IVA INCLUSA ) CIG 398297896A |
| 25 | 2012 -- 01647/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER IL SERVIZIO DI STAMPA DI PIEGHEVOLI PER IL NUCLEO DI PROSSIMITA`. IMPEGNO DI SPESA (EURO 911,13) ED ACCERTAMENTO (EURO 499,73) DA PARTE DELLA PROVINCIA DI TORINO. |
| 59 | 2012 -- 01754/049 | ONERI DA RIMBORSARE AI DATORI DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI USUFRUITI DAGLI ASSESSORI COMUNALI LAVORATORI DIPENDENTI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2012 EURO 10.000,00. |
| 62 | 2012 -- 01849/049 | RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL SINDACO E AGLI ASSESSORI COMUNALI. SECONDO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2012. EURO 2.500,00. |
| 21 | 2012 -- 01304/050 | PASS 15 EDIZIONE 2012 - ACQUISTO BIGLIETTI TARIFFA RIDOTTA SPETTACOLI CINEMATOGRAFICI. AFFIDAMENTO ALL`A.G.I.S. ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 15.500,00= CIG. N. 39999531A3. SPESA SORRETTA DA PROVENTI SPECIFICI GIA` INTROITATI. |
| 25 | 2012 -- 01850/050 | LEGGE 285/97. PROGETTO LINGUE IN SCENA DODICESIMA EDIZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA ALL`ASSOCIAZIONE TEATRALE ITACA PER EVENTI FORMATIVI TEATRALI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.300,01. CIG. N. 41377134C8. SPESA SORRETTA DA PROVENTI GIA` INTROITATI LEGGE 285/97 ANNO 2010. |
| 182 | 2012 -- 01665/052 | LAVORI DI RECUPERO PERTINENZE DELLA BASILICA DI SUPERGA. APPROVAZIONE VARIANTE PER EURO 94.982,80 IVA 10% COMPRESA AI SENSI ART. 132 COMMA 3, SECONDO PERIODO, D.LGS. 163/2006 E S.M.I. SENZA AUMENTO DI SPESA. AFFIDAMENTO DITTA EDIL MA.VI. TORINO S.R.L. |
| 40 | 2012 -- 01682/059 | SERVIZIO PER SCAVO, RIMOZIONE, CARATTERIZZAZIONE E SMALTIMENTO DI TERRENO CONTAMINATO PRESSO IL COMPENDIO EX CARCERI _LE NUOVE_ DI TORINO.AFFIDAMENTO ALL'AMIAT SPA IMPEGNO DI SPESA EURO 4.694,80 IVA 21% COMPRESA. FIN.MUTUO ORIGINARIO |
| 25 | 2012 -- 01301/060 | RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE MASTIO DELLA CITTADELLA - LOTTO 1 (C.O. 3533 - CUP C14B09000020004). INTEGRAZIONE INCARICO COORDINATORE SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA ING. GIUSEPPE RIDOLFO. EURO 5.002,01, AL LORDO RIT. LEGGE, CONTR. E IVA COMPRESI. FINANZIAMENTO ECONOMIE MUTUO ORIGINARIO. |
| 29 | 2012 -- 01354/060 | RECUPERO FUNZIONALE MASTIO DELLA CITTADELLA - LOTTO 1 (C.O. 3533 - CUP C14B09000020004). INTEGRAZIONE INCARICO COLLAUDATORE STATICO ING. PAOLO DI DONNA. IMPORTO EURO 721,78, AL LORDO RIT. LEGGE, CONTRIB. E IVA COMPRESI. FINANZIAMENTO CON ECONOMIE MUTUO ORIGINARIO |
| 212 | 2012 -- 01584/064 | CONTRATTO DI SERVIZIO FRA LA CITTÀ DI TORINO E L`A.M.I.A.T. S.P.A. PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE NELL'ANNO 2012. ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 13.585.000,00 I.V.A. INCLUSA |
| 222 | 2012 -- 01646/064 | AFFIDAMENTO AD IRIDE SERVIZI S.P.A. DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI DEGLI UFFICI COMUNALI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2012. IMPORTO EURO 689.660,47 IVA INCLUSA (C.I.G. 25375959A1) |
| 226 | 2012 -- 01657/064 | IRIDE SERVIZI S.P.A. - SPESE DI ESERCIZIO E MANUTENZIONE IMPIANTI GAS COTTURA E PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA DEGLI EDIFICI COMUNALI. INTEGRAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2012. IMPORTO EURO 33.333,34 IVA INCLUSA. (C.I.G. 2538283165) |
| 229 | 2012 -- 01663/064 | RIMBORSO ALLA SOCIETA` SOLE S.R.L DELLA GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE DECORATIVA PRESSO CASTELLO DEL VALENTINO E LARGO MARCONI E DELL`ASSE VIARIO TORINO STUPINIGI A NICHELINO - INTEGRAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER IL 2012 - IMPORTO EURO 708.33 IVA INCLUSA (. C.I.G. 25397002BD) |
| 235 | 2012 -- 01714/064 | CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA PER IL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2012 A FAVORE DI IREN MERCATO S.P.A. - IMPORTO EURO 900.000,00 IVA COMPRESA(C.I.G. 2528460731) |
| 28 | 2012 -- 01823/065 | CREATIVITA' E INNOVAZIONE. AFFIDAMENTO SERVIZI PER STATI GENERALI DEL ROCK 2012. IMPEGNO DI SPESA DI 8.000,00 EURO. CONSEGNA ANTICIPATA. CODICE CIG N. 4124148A95. SPESA FINANZIATA CON FONDI SPECIFICI DELLA REGIONE PIEMONTE ANNO 2010 GIA` INTROITATI. |
| 52 | 2012 -- 01628/069 | TORINO JAZZ FESTIVAL.- STAMPA STRUMENTI DI PROMOZIONE PER EURO 12.187,12 IVA 21% COMPRESA - SPESA SORRETTA DA SPONSORIZZAZIONI PRIVATE GIA' INTROITATE. CIG N Z950456709 |
| 62 | 2012 -- 01736/069 | TORINO JAZZ FESTIVAL.- PROMOZIONE SU INTERNET IMPEGNO ED AFFIDAMENTO A DITTE VARIE PER EURO 51.162,29 IVA 21% COMPRESA - SPESA SORRETTA DA SPONSORIZZAZIONI PRIVATE GIA' INTROITATE. CIG N4128186ED7 |
| 63 | 2012 -- 01737/069 | TORINO JAZZ FESTIVAL.- REALIZZAZIONE SPOT AUDIO PER EURO 3025,00 IVA 21% COMPRESA - SPESA SORRETTA DA SPONSORIZZAZIONI PRIVATE GIA' INTROITATE. CIG N Z750470112 |
| 68 | 2012 -- 01826/069 | TORINO JAZZ FESTIVAL- COORDINAMENTO MANIFESTAZIONE «DIVIETO DI AFFISSIONE» - AFFIDAMENTO E IMPEGNO ALLO STUDIO GIANFRANCO TORRI PER EURO 2379,60 IVA 21% COMPRESA - SPESA SORRETTA DA SPONSORIZZAZIONI PRIVATE GIA' INTROITATE. CIG N. Z07047C007 |
| 72 | 2012 -- 01874/069 | TORINO JAZZ FESTIVAL.- PROMOZIONE SUI SOCIAL NETWORK PER EURO 2.601,50 IVA 21% COMPRESA - SPESA SORRETTA DA SPONSORIZZAZIONI PRIVATE GIA' INTROITATE. CIG N Z7C048572E |
| 73 | 2012 -- 01900/069 | TORINO JAZZ FESTIVAL.- STAMPA PROGRAMMI. IMPEGNO E AFFIDAMENTO ALLA DITTA TIPOGRAFIA SOSSO S.R.L. PER EURO 11.979,00 IVA 21% COMPRESA - SPESA SORRETTA DA SPONSORIZZAZIONI PRIVATE GIA' INTROITATE. CIG N Z5B0488EFF |
| 74 | 2012 -- 01908/069 | STAMPA MATERIALI CARTACEI PER LA PROMOZIONE DI BIENNALE DEMOCRAZIA PER LA LEGALITA'. IMPEGNO E AFFIDAMENTO PER EURO 12.279,32 IVA COMPRESA. SPESA SORRETTA DA SPONSORIZZAZIONI PRIVATE GIA' INTROITATE. CIG ZBC048E3F8 |
| 76 | 2012 -- 01923/069 | SERVIZIO DI IMPAGINAZIONE GRAFICA PER MATERIALI DI PROMOZIONE TURISTICA VARI. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO ALLA ART COLLECTION SNC PER EURO 5.000,00 IVA 21% COMPRESA. SPESA SORRETTA DA SPONSORIZZAZIONI PRIVATE GIA_ INTROITATE. CIG. N.Z94048EEC2 |
| 78 | 2012 -- 01977/069 | TORINO JAZZ FESTIVAL.- REALIZZAZIONE REPORTAGE FOTOGRAFICO. IMPEGNO E AFFIDAMENTO ALLA DITTA SOLARIA S.C. PER EURO 1.815,00 IVA 21% COMPRESA - SPESA SORRETTA DA SPONSORIZZAZIONI PRIVATE GIA' INTROITATE. CIG N. Z6E049DB98 |
| 37 | 2012 -- 01482/070 | SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO AI CONTRATTI DI QUARTIERE II DI VIA DINA, VIA GHEDINI E VIA PARENZO. PERIODO APRILE 2012. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 25.391,75. CIG 3656436A6E CIG 365745642B CIG 3657518754. |
| 51 | 2012 -- 01789/072 | SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO - SCAMBI INTERNAZIONALI GIOVANILI. IMPEGNO DI SPESA PER FONDO DI FUNZIONAMENTO CON OBBLIGO DI RENDICONTAZIONE PER L'ANNO 2012 PER EURO 1.000,00 (FINANZIAMENTO PROGRAMMA EUROPEO) |
| 26 | 2012 -- 01980/085 | SERVIZIO DI ORDINARIA MANUTENZIONE AGGIUNTIVA AREE VERDI ESISTENTI SUL TERRITORIO DELLA CIRCOSCRIZIONE - ANNO 2012. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 12.000,00=. C.I.G. 366329028A. |
| 27 | 2012 -- 01982/085 | SERVIZIO PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA SU FABBRICATI MUNICIPALI ED IMPIANTI SPORTIVI SITI SUL TERRITORIO CIRCOSCRIZIONALE - ANNO 2012. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 20.381,33=. C.I.G. 36518409B1. |
| 28 | 2012 -- 02036/085 | IMPIANTO SPORTIVO MODIGLIANI - PISCINA GAIDANO. PROSEGUIMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA BAGNANTI E CONTROLLO IMPIANTI TECNOLOGICI FINO AL 15 GIUGNO 2012. AUTORIZZAZIONE. |
| 6 | 2012 -- 01229/086 | C.3. SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE LUDICHE E FITNESS NELLE AREE VERDI DELLA CIRCOSCRIZIONE 3. ACCORDO QUADRO ANNI 2011-2012. AFFIDAMENTO DELLA SPESA DI EURO 10.000,00 I.V.A. 21% COMPRESA PER L`ANNO 2012. IMPEGNO LIMITATO DI EURO 5.000,00. CIG 1374346232 |
| 108 | 2012 -- 01858/087 | SERVIZIO DI ANALISI BATTERIOLOGICA PRESSO LA PISCINA FRANZOJ. AFFIDAMENTO PER EURO 5.041,66. IMPEGNO LIMITATO DI EURO 3.529,16. CIG. ZA50451220 |
| 123 | 2012 -- 02039/087 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE LUDICHE E FITNESS NELLE AREE VERDI DELLA IV CIRCOSCRIZIONE. ACCORDO QUADRO ANNI 2011-2012. IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO EURO 36.000,00. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO EURO 4.500,00. CIG 1393617121 |
| 11 | 2012 -- 01202/088 | C5 - SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE AGGIUNTIVA DELLE AREE VERDI CIRCOSCRIZIONALI PER L'ANNO 2012. AFFIDAMENTO DI EURO 80.000,00(IVA 21% COMPRESA). CIG370312181D |
| 15 | 2012 -- 01556/088 | C.5 - ULTERIORE AFFIDAMENTO AI SENSI DELL` ART. 11 R.D. 2440/23 DEL SERVIZIO DI CONTROLLO ACQUE PISCINA LOMBARDIA. IMPEGNO DI SPESA EURO 416,00=IVA 21% COMPRESA. |
| 16 | 2012 -- 01928/088 | C. 5 - ULTERIORE AFFIDAMENTO AI SENSI DELL`ART. 11 R.D. 2440/23 DEL SERVIZIO DI CONTROLLO ACQUE PISCINA LOMBARDIA. IMPEGNO DI SPESA EURO 416,00= IVA 21% COMPRESA CIG 3620433BD0. |
| 24 | 2012 -- 01976/089 | C.6 INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE. PAGAMENTO DEI DIRITTI SIAE. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO PER EURO 222,52 IVA AL 21% COMPRESA. |
| 22 | 2012 -- 01286/090 | C.7 - SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE AGGIUNTIVA DELLE AREE VERDI ESISTENTI SUL TERRITORIO DELLA CIRCOSCRIZIONE 7 DEL COMUNE DI TORINO - ULTERIORE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA COOP. SOC. ECOSOL ANNO 2012 _ IMPEGNO DI SPESA EURO 14.997,00 IVA INCL._ CIG 40061489E7 |
| 29 | 2012 -- 01620/090 | C.7 - SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA SU FABBRICATI ED IMPIANTI SPORTIVI. ULTERIORE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA COOP. FRASSATI ANNO 2012. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.000,00. CIG 4103899496. |
| 6 | 2012 -- 01758/092 | C.9 - RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO PER LE ASSENZE DAL SERVIZIO DEGLI AMMINISTRATORI CIRCOSCRIZIONALI EX D.LGS. 267/2000 E S.M.I. - IMPEGNO DI SPESA LIMITATO PER L'ANNO 2012 DI EURO 11.000,00. |
| 5 | 2012 -- 01733/093 | C. 10 LEGGE 285/97 PROGETTO "TRALDIRELFARE" DEVOLUZIONE CONTRIBUTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. 2012 01140/093. |
| 12 | 2012 -- 01650/113 | PROGETTO EUROPEO «4CITIES4DEV». PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA ALLA DITTA NEW OFFICE SERVICE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO INTERNAZIONALE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI EURO 121,00 IVA 21% INCLUSA. CIG: 4114663751 FINANZIATO DA FONDI SPECIFICI EUROPEI |
| 13 | 2012 -- 01751/113 | AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA ALLA DITTA EVENTUM S.A.S. DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ FINALI DEL PROGETTO EUROPEO «MIRANDO AL MUNDO». AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI EURO 8.712,00 IVA 21% INCLUSA. SPESA FINANZIATA CON FONDI EUROPEI. CIG 4133034F89. |
| 14 | 2012 -- 01907/113 | PROGETTO EUROPEO "4CITIES4DEV" PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA PER COMPLESSIVI EURO 7.500,00 IVA INCLUSA, ALLA DITTA L'ARTISTICA DI SAVIGLIANO SRL DEL SERVIZIO DI STAMPA DI MATERIALE INFORMATIVO. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO AD EURO 5106,20 IVA AL 21% INCLUSA. SPESA SORRETTA DA FINANZIAMENTO EUROPEO.CIG 4175792491 |
| 39 | 2012 -- 01697/117 | INTERV. STRAORD. MIGLIORAM. ACCESSIB. SPONDALE FIUME PO AI PORTATORI DI HANDICAP (C.O. 3552 - CUP C16H08000150007 - CIG. 4066986703) IMPORTO EURO 119.400,00 IVA 4% COMPR. - RETTIFICA ALLEGATI PROGETTUALI. - AUTORIZZ A CONTRARRE. AFFID. A PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO. |
| 42 | 2012 -- 01952/117 | PARCO DORA SPINA 3 LOTTO MORTARA (C.O. 1525 - COD CUP.C15I08000080005 - COD. CIG. 03917870DC) A.P.A. N. REP. 3824/2010 - CONSORZIO STABILE LITTA - DIFFERIMENTO DEL TERMINE CONTRATTUALE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI. APPROVAZIONE. |
| 2 | 2012 -- 01832/131 | COMPLESSO IMMOBILIARE DENOMINATO EX CAVALLERIZZA REALE SITO IN TORINO VIA VERDI 5/9. CONTRATTO PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA. MODIFICAZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE MECC. N. 2011 01786/131 DEL 24 MARZO 2011. |