Comune > Atti amministrativi > Determinazioni dirigenziali
| Numero Cronologico | Numero Meccanografico | Oggetto |
|---|---|---|
| 14 | 2012 -- 00462/003 | SETTORE MANUTENZ.STRAORDINARIA GENERICA E OPERE SPECIALI PER IL SOCIALE-PROCED.APERTA 71/2011_MANUTENZ. STRAORD.STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO ANZIANI E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA (FUNZ.10_SERV.3 E 4)-C.U.P. C16E10000250000/ C.I.G.25637200AC-PRESA D_ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA AGG.NE DEFIN |
| 20 | 2012 -- 00609/003 | SETTORE EDIFICI MUNICIPALI - PROCEDURA APERTA N. 35/2011 _ MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI MUNICIPALI CIRCOSCRIZIONI 1-10 - (CODICE C.U.P. C16F09000010004/CODICE C.I.G. 077043356B) - PRESA D_ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL_AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
| 22 | 2012 -- 00615/003 | DETERMINAZIONE: SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA - PROCEDURA APERTA N. 45/2011 _ MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLE CIRCOSCRIZIONI 7, 8 E 1 CROCETTA _ AREA EST - (CODICE C.U.P. C16E10000150004/CODICE C.I.G. 07892773FB) - PRESA D_ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL_AGGIUDICAZ |
| 34 | 2012 -- 00845/003 | DETERMINAZIONE: SETTORE TECNICO GESTIONE AUTOMEZZI, MAGAZZINI ED AUTORIMESSE - PROCEDURA APERTA N. 87/2011 _ MANUTENZIONE ORDINARIA MAGAZZINI, AUTORIMESSE ED IMPIANTI SPORTIVI DI BASE DELLE CIRCOSCRIZIONI ANNO 2011- PRESA D_ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA |
| 36 | 2012 -- 01032/003 | SETTORE ACQUISTO BENI E SERVIZI - PROCEDURA RISTRETTA N. 30/2011 - FORNITURA TRIENNALE ED INSTALLAZIONE DI ARREDI VARI OCCORRENTI ALLE SCUOLE E NIDI D`INFANZIA E RIMOZIONE DEGLI ARREDI OBSOLETI GIA` ESISTENTI - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE LOTTO 1. |
| 40 | 2012 -- 01176/003 | SETTORE INFRASTRUTTURE E SERVIZI TELEMATICI - PROCEDURA APERTA N. 64/2011 - LOCAZIONE QUINQUENNALE DI SISTEMI DI STAMPA DIGITALE INTERFACCIANTI IN RETE PER IL CIVICO CENTRO STAMPA - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE. |
| 39 | 2012 -- 01177/003 | SETTORE SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT-PA N. 88/2011- AFFIDAMENTO SERVIZIO COPERTURA ASSICURATIVA RESPONSABILITA CIVILE PATRIMONIALE DEL COMUNE DI TORINO E DELLA RESPONSABILITA CIVILE PROFESSIONALE DEL VERIFICATORE INTERNO - DICHIARAZIONE EFFICACIA AGGIUDICAZIONE. |
| 41 | 2012 -- 01224/003 | IMPEGNO DI SPESA - RIMBORSI DIVERSI EURO 18,72= ANNO 2012. SIGNOR LUIGI CAPUTO (LOTTO 24) - SIGNOR ENZO MARIO DI GIAMMARIA (LOTTO 13). |
| 324 | 2012 -- 01179/004 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA E ISCRIZIONE AL CORSO "MANUTENZIONE IMPIANTISTICA NELLA PREVENZIONE DELLE INFEZIONI". CIG Z7F03D891B. IMPEGNO DI SPESA EURO 405,00. CONSEGNA ANTICIPATA. |
| 0 | 2012 -- 01460/005 | 05/303 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER IL SERVIZIO DI TRASLOCO E RELATIVO COLLEGAMENTO IN RETE DI NR. 1 FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE OCCORRENTE AGLI UFFICI COMUNALI IN OCCASIONE DEL 15° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE. SPESA EURO 108,90 IVA COMPRESA. CIG: 4059663BE0. SPESA COPERTA DA CONTRIBUTO STATALE. |
| 0 | 2012 -- 01461/005 | 005/301 OS - PROCEDURA APERTA 70/2008 - ADEGUAMENTO PREZZI INDICE ISTAT LOTTO 3 E ULTERIORE AFFIDAMENTO VIA BERTOLOTTI 10. SPESA EURO 10.549,37= IVA AL 21% COMPRESA. |
| 0 | 2012 -- 01462/005 | 005/301 OS. PROCEDURA APERTA 70/2008 - ADEGUAMENTO PREZZI INDICE ISTAT LOTTO 6 E ULTERIORE AFFIDAMENTO CORSO VERCELLI N. 15. SPESA EURO 19.565,21= IVA AL 21% COMPRESA. |
| 0 | 2012 -- 01463/005 | 05/302 - RETTIFICA DETERMINAZIONE AFFIDAMENTO SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER I DIPENDENTI COMUNALI E RELATIVO SISTEMA INFORMATICO DI SUPPORTO. PERIODO 2012-2013. |
| 27 | 2012 -- 01064/007 | BORSE DI STUDIO A.S. 2010/11 LEGGE N.62/2000. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.743.093,00. LA SPESA E` SORRETTA DA SPECIFICO FINANZIAMENTO STATALE ATTRAVERSO LA REGIONE PIEMONTE. |
| 34 | 2012 -- 01160/007 | SOMME INDEBITAMENTI INTROITATE - IMPEGNO PER EMISSIONE ASSEGNI DI RIMBORSO EURO 35.491,26=. |
| 18 | 2012 -- 00713/015 | REALIZZAZIONE CLIP VIDEO DI PROMOZIONE TURISTICA TORINO È. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO A HUB S.R.L. PER EURO 22.264,00 - SPESA SORRETTA DA SPONSORIZZAZIONI PRIVATE GIA' INTROITATE . CIG N Z1403969B7 |
| 27 | 2012 -- 01042/015 | REALIZZAZIONE VIDEO PER SPONSOR. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA EGG 2.0 LET`S DO IT TOGETHER S.R.L. DI EURO 1.815,00 IVA COMPRESA- SPESA SORRETTA DA SPONSORIZZAZIONI PRIVATE GIA' INTROITATE. CIG. N Z8D03CFACA |
| 28 | 2012 -- 01080/015 | REALIZZAZIONE CLIP VIDEO DI PROMOZIONE TURISTICA TORINO È. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO A HUB S.R.L. PER EURO 11.132,00 - SPESA SORRETTA DA SPONSORIZZAZIONI PRIVATE GIA' INTROITATE . CIG N. Z9603DCF09 |
| 29 | 2012 -- 01159/015 | REALIZZAZIONE SLIDESHOW SULLA NUOVA TORINO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A MATTIA BOERO PER EURO 8.228,00 IVA 21% COMPRESA -SPESA SORRETTA DA SPONSORIZZAZIONI PRIVATE GIA' INTROITATE. CIG Z7303E5AA2 |
| 48 | 2012 -- 01035/019 | FORNITURA ABBONAMENTI ANNUALI G.T.T. PER OPERATORI SETTORE STRANIERI E NOMADI (CIG N. 3804630000). INTEGRAZIONE A SEGUITO VARIAZIONE TARIFFA. IMPEGNO DI SPESA EURO 28,00 TOTALMENTE FINANZIATI CON FONDI MINISTERIALI. |
| 50 | 2012 -- 01132/019 | AFFIDAMENTO AL LABORATORIO CHIMICO CAMERA COMMERCIO DI TORINO PER L`ATTIVITA' DI MONITORAGGIO DEGLI IMPIANTI IDRICI DELLE RESIDENZE PER ANZIANI - PERIODO 01/01/2012- 31/12/2012 - SPESA EURO 7.906,14= IVA COMPRESA - ULTERIORE IMP. DI SPESA EURO 4.906,14= - CIG ZF202788EA |
| 51 | 2012 -- 01136/019 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ETNOPSICOLOGICO PER MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI IN FAVORE DELL`ASSOCIAZIONE FRANTZ FANON. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.000,00 PER L'ANNO 2012 - CIG 357460408A. |
| 52 | 2012 -- 01167/019 | SPESE GESTIONALI COMUNITA` ALLOGGIO PER ANZIANI - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2012 DI EUR 13.500,00=. SPESA SORRETTA DA FINANZIAMENTO REGIONALE INTROITATO |
| 54 | 2012 -- 01169/019 | ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE DEL PRESIDIO RESIDENZIALE PER PERSONE ANZIANE SAN CAMILLO/LA TRINITE_ DI TORINO GESTITO DALLA SOCIETA_ LA TRINITE_ S.R.L. AI SENSI DELLE D.G.R. 25-12129 DEL 14 SETTEMBRE 2009 E D.G.C. 2009 06921/019 DEL 27 OTTOBRE 2009 ESECUTIVA DAL 10 NOVEMBRE 2009. |
| 58 | 2012 -- 01216/019 | ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE DEL PRESIDIO RESIDENZIALE PER PERSONE ANZIANE LE TERRAZZE DI TORINO GESTITO DALLA SOCIETA_ LA VILLA SPA AI SENSI DELLE D.G.R. 25-12129 DEL 14 SETTEMBRE 2009 E D.G.C. 2009 06921/019 DEL 27 OTTOBRE 2009 APPROVATA IL 10 NOVEMBRE 2009. |
| 63 | 2012 -- 01327/019 | PRESA D`ATTO DELL' ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE DEL PRESIDIO "LA QUIETE" DI CANTAVENNA DI GABIANO (AL), IN CAPO ALLA SOCIETA` COOPERATIVA SOCIALE G.T. S.C.S. AI SENSI DELLA D.G.R. 25-12129 DEL 14 SETTEMBRE 2009. |
| 64 | 2012 -- 01382/019 | IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO CANONE DELLA CARD PREPAGATA A FAVORE DEI BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI EROGATI DAL COMUNE DI TORINO. EURO 12.000,00.= SPESA SORRETTA DA CONTRIBUTI GIA' INTROITATI. |
| 66 | 2012 -- 01400/019 | AFFIDAMENTI ED INSERIMENTI DI INVALIDI INABILI ADULTI E MINORI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2012 - EURO 1.606.973,00.=. SPESA SORRETTA DA FINANZIAMENTO REGIONALE E DA PARTE DI ENTIDIVERSI |
| 26 | 2012 -- 01287/024 | FONDI PROVENIENTI DALLA LIQUIDAZIONE DELLA FONDAZIONE CAMPO FILADELFIA DESTINATI ALLA CITTA'. ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA E IMPEGNO DELLA SPESA PER VERSAMENTO ALLA FONDAZIONE STADIO FILADELFIA. IMPORTO DI EURO 174.000,00. |
| 10 | 2012 -- 00788/030 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA A NORMA SEDI VARIE POLIZIA MUNICIPALE (CUP C16J09000090004 - C.O. N. 3578 - CIG 046731153B). VARIANTE ART. 132 COMMA 1.C EURO 7.568,65 IVA 21% COMPRESA - APPROVAZIONE NUOVI PREZZI. ADEGUAMENTO ALIQUOTA IVA 21% PER EURO 2.365,85. |
| 12 | 2012 -- 00918/030 | RISTRUTTURAZ. EX INCET - VIE BANFO E C.SO VIGEVANO COD. OP. 3453 E 3549 - CUP C13G08000040005 - CIG 0208919568 - VARIANTE N. 4 EX ART. 132 C. 1C E C. 3 2° P. D.LGS. 163/06. EURO 55.459,89 IVA 10% INCLUSA. FINANZIAM. CON RIBASSO DI GARA. FONDI REGIONALI E F.A.S. - APPR. NUOVI PREZZI. AGGIORNAM. TAB. "D" ART. 13 CAPITOLATO. |
| 13 | 2012 -- 01089/030 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA COMANDO VIGILI DEL FUOCO C.SO REGINA MARGHERITA 330 E VIA CORRADINO 5 _ C. OP. 3480 - CUP C16E09000160004 - CIG 0445699A70 _ DITTA CON.AR.P. COOP.A.R.L.- APPROVAZIONE PROROGA TEMPI CONTRATTUALI |
| 20 | 2012 -- 00795/031 | ESTENSIONE INCARICO PROF. DIRETTORE OPERATIVO SUPPORTO D.L. E PROGETT. STRUTT. ULT. OPERE M.S. ED. SCOL. CIRC. 2, 9 E 10 AREA SUD BILANCIO 2010 ING. MORELLO. IMPEGNO DI SPESA EURO 15.435,82= AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE IVA E INARCASSA COMPRESE. FINANZ. CON ECON. DI MUTUO ORIGINARIO |
| 21 | 2012 -- 00796/031 | ESTENSIONE INCARICO PROF. DIRETTORE OPERATIVO SUPPORTO D.L. E PROGETT. STRUTT. ULT. OPERE M.S. ED. SCOL. CIRC. 5 E 6 AREA NORD BIL. 2010 ING. DI DONNA. IMP. E. 8.926,58 AL LORDO DELLE RIT. DI LEGGE IVA E INARCASSA COMPR. E ADEG. IVA E. 166,68 INCARICO 2^ FASE. TOT.IMP.SPESA E.9.093,26-FIN NELL'AMBITO DEL RIBASSO CON ECON. DI MUTUO ORIG |
| 14 | 2012 -- 01002/031 | ANALISI PER LA RESTITUZIONE AMBIENTALE A SEGUITO BONIFICA AMIANTO IN EDIFICI SCOLASTICI DELLA CITTA' - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ARPA PIEMONTE - ART. 125 C. 11 D.LGS. 163/06 E S.M.I. . IMPORTO EURO 8.060,00 IVA COMPRESA |
| 23 | 2012 -- 01045/031 | OPERE DI M.S. DIFFUSA IMPIANTI ANTINCENDIO SCUOLE CITTADINE PER NORMALIZZAZIONE MIGLIORAMENTO FUNZIONALE ANNO 2009 - ADEGUAMENTO ALIQUOTA IVA 21% ALL'IMPRESA TECNOEDI COSTRUZIONI SRL(CUP C16E09 00017 0004 C.OP. 2908 - CIG 1447782165) - IMPORTO EURO 1.174,85 FIN. CASSA DD.PP. S.P.A. MUTUO 2106 |
| 24 | 2012 -- 01119/031 | INTERVENTI DI M.S. IN EDIFICI SCOLASTICI DELLA CITTA' PER L'INTEGRAZIONE OPERE FINALIZZATE ALL'ADEGUAMENTO ANTINCENDIO. IMPRESA SAVINO GIOVANNI & S.N.C.. IMPEGNO DI SPESA INTERESSI RITARDATO PAGAMENTO RATA DI ACCONTO. IMPORTO EURO 279,47. |
| 25 | 2012 -- 01144/031 | MANUTENZ. STRAORD. EDIF. SCOLAST. AREA OVEST C. 3, 4, 1 CENTRO-BIL. 2010 (C.O. 3834 CUP C16E10000160004) ULTER. OPERE AFFIDAM. ROSSI COSTRUZIONI GENERALI SRL IMP.SPESA ESEC.DELIB.NM.1200988/031.IMP. EURO 407.110,63 IVA COMPRESA.FINANZ.RIBASSO GARA MUTUO ORIGINARIO. DIFFERIM. TERMINE ULT.LAVORI |
| 129 | 2012 -- 01277/033 | LAVORI DI M.S. SEGNALETICA VERTICALE ORIZZONTALE E COMPLEMENTARE - BILANCIO 2010 - LOTTO A- IMPEGNO DI EURO 46.499,07 - IVA 21% COMP. - IN ESEC. DELIBERA N. MECC. 2012 01037/033 -PROROGA TERMINI - FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA MUTUO ORIGINARIO MECC. N. 2118. |
| 130 | 2012 -- 01279/033 | PRIU SPINA 3 NUOVO CORSO MORTARA 1° LOTTO VIA BORGARO CORSO POTENZA - OPERE DI VARIANTE AI SENSI ART. 25 COMMA 1 B LEGGE 109/94 - IMPORTO TOTALE EURO 173.601,07 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO MUTUO ORIGINARIO |
| 126 | 2012 -- 01254/034 | PRIU SPINA 3 - NUOVO PONTE SULLA DORA VIA LIVORNO AGGIORNAMENTO E INTEGRAZIONE INCARICO DIRETTORE OPERATIVO R.T.P. FAVERO E MILAN INGEGNERIA SPA. IMPORTO EURO 9.644,27, AL LORDO RITENUTE LEGGE, OVE DOVUTE (CONTRIBUTI ED IVA COMPRESA). FINANZIAMENTO CON FONDI MINISTERIALI D.M.21/12/94.CIG 2981227A56 |
| 127 | 2012 -- 01255/034 | COMPLETAMENTO INTERVENTI A SEGUITO ALLUVIONE ANNO 2000. APPROVAZIONE VARIANTE AI SENSI ART. 132 COMMA 1, LETT. B), D. LGS. 163/2006 E S.M.I.AFFIDAMENTO DITTA BORIO GIACOMO S.R.L. PER EURO 200.968,29 IVA COMPRESA. PROROGA TERMINI. FINANZIAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE IN AMBITO RIBASSO GARA. |
| 24 | 2012 -- 01171/045 | DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. MECC. 2011 03834/045 DEL 30 GIUGNO 2012. AFFIDAMENTO SERVIZI DI SALA PRESSO SALA CONCERTI CONSERVATORIO «G. VERDI» DI TORINO. PROCEDURA RISTRETTA N.58/2011 - C.I.G. N. 2750852ADF. REVOCA |
| 24 | 2012 -- 01253/046 | P.A. 26/2011. FORNITURA E MESSA A DIMORA DI ALBERI. AUTORIZZAZIONE ALL`ESECUZIONE ANTICIPATA DELLA PRESTAZIONE. IMPORTO EURO 151.956,83 IVA COMPRESA. AGGIUDICATARIO SOC. COOP. AGRISERVIZI A R.L. (CIG 1393217708) |
| 58 | 2012 -- 00856/047 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI IN VIA VITTIME DI BOLOGNA 5-15 . (C.O. 3310. CUP C16BO7000040004). APPROV.NE VARIANTE AI SENSI ART.132 COMMA 1 LETT. B PER EURO 114.265,79 E COMMA 3 SECONDO PERIODO EX D.LGS 163/2006 E S.M.I PER EURO 24.146,02-IVA COMPRESA - IMPRESA AL.MA. COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.- FINANZIAM.CON RIBASSO DI GARA. |
| 68 | 2012 -- 01046/047 | R.U. IN TORINO P.ZZA DELLA REPUBBLICA 13 PER LA REALIZZAZIONE DI EDILIZIA RESIDENZIALE SOVV. ANZIANI. LOTTO II (C.O. 2410). AFFIDAMENTO INCARICO VERIFICA PREVENTIVA INTERESSE ARCHEOLOGICO ART.95 DLGS 163/06 E S.M.I. A STUDIUM S.N.C. AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA CONTRATTO. IMPORTO E. 1.052,95 IVA COMP. |
| 18 | 2012 -- 01226/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. CONTRATTO DI FORNITURA DI CAPI DI VESTIARIO AFFIDATA ALLA DITTA VANCINI S.C.A.R.L., AFFITTO DEL RAMO D'AZIENDA. APPROVAZIONE DELLA CESSIONE DEL CONTRATTO CIG. 3021100296 |
| 11 | 2012 -- 00938/050 | REDAZIONE WEB TORINOGIOVANI. INCARICHI INDIVIDUATI CON SELEZIONE PUBBLICA. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTI E ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 7.990,30 INTERAMENTE SORRETTO DA SPECIFICO FINANZIAMENTO. |
| 12 | 2012 -- 00940/050 | COORDINAMENTO REGIONALE INFORMAGIOVANI. INCARICO INDIVIDUATO CON SELEZIONE PUBBLICA. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO E ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 17.149,98 SORRETTO INTERAMENTE DA SPECIFICO FINANZIAMENTO. |
| 24 | 2012 -- 01419/050 | APPALTO N. 2006/66 - SERVIZIO DI PRESIDIO E ACCOGLIENZA ALL'ACCESSO AD UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2012 DI EURO 4.142,00 IVA COMPRESA. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO. CIG. N. 397697606B |
| 21 | 2012 -- 01146/060 | M.S. EX SCUOLA AMBROSINI (C.O. 3546 - CUP C16D08000000002 - CIG 0199473253). INTEGRAZIONE PRESA D'ATTO AFFITTO RAMO D'AZIENDA A FAVORE COVECO SOC. COOP. P.A. ADEGUAMENTO I.V.A. IMPORTO EURO 2.060,55. FINANZIAMENTO CONTRIBUTO REGIONE IN AMBITO RIBASSO DI GARA.RETROCESSIONE PARZIALE ALLA CESSIONE DEL CREDITO |
| 24 | 2012 -- 01282/060 | RECUPERO FUNZIONALE MASTIO DELLA CITTADELLA - LOTTO 1 (C.O. 3533 - CUP C14B09000020004). AFFIDAMENTO A FAVORE ARPA PIEMONTE ANALISI PER RESTITUZIONE AMBIENTALE A SEGUITO INTERVENTI DI BONIFICA DA AMIANTO. IMPORTO EURO 4.840,00, IVA 21% COMPRESA. FINANZIAMENTO MUTUO ORIGINARIO |
| 30 | 2012 -- 01413/060 | OPERE DI ORDINARIA MANUTENZIONE EDIFICI D'INTERESSE CULTURALE PER L'ANNO 2012. AFFIDAMENTO A PROCEDURA NEGOZIATA. AUTORIZZ.STIPULA CONTRATTO. LOTTO 1 PROGE S.R.L., EURO 128.608,36, IVA COMPRESA - LOTTO 2 LAVORINCORSO S.R.L., EURO 135.923,29, IVA COMPRESA.ESTENS.AFFIDAM.LOTTO 2 E IMPEGNO E.238,54 IVA INCL. |
| 17 | 2012 -- 00955/063 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASA DI OSPITALITA NOTTURNA V. FOLIGNO 10 - SERVIZIO DI RIMOZIONE, TRATTAMENTO MATERIALI CONTENENTI AMIANTO E INSTALLAZIONE COPERTURA SOSTITUTIVA-AFFIDAMENTO AD AMIAT SPA-IMPEGNO DI SPESA EURO 19.898,45 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO LEGATO GOLZIO EMILIA |
| 96 | 2012 -- 00745/064 | LINEA 1 DELLA METROPOLITANA AUTOMATICA DI TORINO - RIMBORSO IVA DA MINISTERO. IMPEGNO DI EURO 1.030.781,73. E RADIAZIONE ACCERTAMENTO ENTRATA CAPITOLO 45200/8 BILANCIO 2011 E CONSEGUENTE IMPEGNO CAPITOLO 175600/8 ANNO 2011 CIG 05538603 BA. |
| 134 | 2012 -- 01067/064 | IRIDE SERVIZI S.P.A. SERVIZIO DI RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2012 IMPORTO EURO 7.634,07 IVA COMPRESA (CIG 2538283165). |
| 141 | 2012 -- 01123/064 | PROGRAMMA DI RICERCA «NUOVE PROSPETTIVE PER TORINO: IL D.LGS. 118/2011» IN COLLABORAZIONE CON L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO - SPESA PARI AD EURO 23.025,00 IMPEGNO LIMITATO DI EURO 1.918,75 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI G.C. DEL 13/12/2011 MECC.N. 2011 07999/064 |
| 157 | 2012 -- 01174/064 | IREN MERCATO S.P.A. - ATTIVAZIONI CONTATORI RELATIVI AL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2012 - IMPORTO EURO 3.125,00 IVA INCLUSA (CIG 2528460731) |
| 189 | 2012 -- 01379/064 | PRESA D'ATTO DELLA VARIAZIONE DI FORMA GIURIDICA DELLA SOCIETÀ 5T S.C.R.L. IN 5T S.R.L. - MODIFICA IMPEGNI GIÁ ASSUNTI |
| 33 | 2012 -- 01362/069 | PERCORSO ESPOSITIVO DEDICATO A GIULIO EINAUDI PRESSO LE OGR. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO A FORNITORI VARI PER EURO 13.576,20 IVA COMPRESA. CIG N. Z5904108D1. SPESA SORRETTA DA SPONSORIZZAZIONI PRIVATE GIA` INTROITATE. |
| 7 | 2012 -- 01437/086 | C. 3 - APPROVAZIONE CONCESSIONE DEL LOCALE SITO IN CORSO PESCHIERA 193 AL COMITATO SPONTANEO DI QUARTIERE "SAN PAOLO". ESECUZIONE DELIBERAZIONE CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE N. MECC. 2012 01267/086 DEL 15/03/2012. |
| 13 | 2012 -- 01208/088 | C. 5 - MODIFICA DELL'ALIQUOTA I.V.A. ORDINARIA - D.L. 138/2011. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1,51=. |
| 7 | 2012 -- 00594/089 | C.6. INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE "8 MARZO 2012: RASSEGNA CINEMATOGRAFICA" - IMPEGNO E AFFIDAMENTO DELLA SPESA DI EURO 1.936,00. CIG 3840543457 |
| 15 | 2012 -- 00927/090 | CONVENZIONE PER LA GESTIONE SOCIALE DELL'IMPIANTO SPORTIVO SITO IN LUNGO DORA COLLETTA 39/A, AL CIRCOLO PENSIONATI VANCHIGLIETTA. PROROGA |
| 20 | 2012 -- 01172/090 | : C7 - ATTIVITA' PER LA TERZA ETA': " ARTE & SPORT PER LA TERZA ETA'"-. CONTRIBUTI IN SERVIZI ALLE ASSOCIAZIONI ART&VITA, S.D. SETTESPORT, C.S.M- CENTRO DI MUSICOTERAPIA CENTRO STUDI MUSICALI, DECATHLON, U.S. ACLI, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2012-00319/90 DEL 14 FEBBRAIO 2012 |
| 9 | 2012 -- 01182/091 | C.8. CONCESSIONE TEMPORANEA, A TITOLO GRATUITO, CONTINUATIVA E IN AUTOGESTIONE DEI SALONI PIANO TERRA C.SO MONCALIERI 18, SALONE PIANO RIALZATO V. CAMPANA 28, SALONE CAVORETTO P.ZZA FREGUGLIA 6 AI COMITATI DI GESTIONE DEI CENTRI D'INCONTRO CIRCOSCRIZIONALI DEL. N. MECC. 2012 01031/91 DEL 29/02/2011. |
| 4 | 2012 -- 01181/092 | C.9- AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TENUTA CHIAVI DEI SERVIZI SOCIALI E DEI LOCALI DEL CENTRO CIVICO DELLA CIRCOSCRIZIONE 9, BIENNIO 2011/2012 ALLA DITTA SUDTIROLER RONDA SRL. INTEGRAZIONE DELLA SPESA DI EURO 1.500,00 IVA 21% INCLUSA. CIG Z77038B585. |
| 79 | 2012 -- 01270/104 | LEGGE 560/93 SU FONDI 2012 - RETTIFICA DEI PREZZI DI VENDITA DI ALLOGGI SITI IN COLLEGNO (TO) - VIALE PARTIGIANI DAL N. 2 AL N. 34 - MAGGIORE ACCERTAMENTO E MAGGIORE IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 1.862,42 . APPROVAZIONE. |
| 19 | 2012 -- 01147/106 | RICOSTRUZIONE MERCATO COPERTO ALIM.C.RACCONIGI 51- OPERE COMPLET.REALIZZ.SERVIZI IGIENICI RICONOSCIMENTO PARZIALE RISERVE ALL'IMPRESA FIORI FRANCO EREDI SAS - IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DEL MECC.2012 00518/106.IMPORTO EURO 32.784,24 - FINANZ- CON ONERI URBANIZZAZIONE - CIG 3991166E5C. |
| 20 | 2012 -- 01148/106 | SISTEMAZIONE AREA MERCATALE PIAZZA NIZZA- COD.OPERA 2496- CUP C15E10000060004. REALIZZAZIONE/MODIFICA IMPIANTI SEMAFORICI. AFFIDAMENTO IRIDE SERVIZI SPA. IMPEGNO DI SPESA EURO 91.127,30 . FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO. CIG 2528460731. |
| 22 | 2012 -- 01261/106 | SISTEMAZIONE AREA MERCATALE PIAZZA NIZZA COD.OP.2496-CUP C15E10000060004.ALLACCIAMENTO IDRICO. AFFIDAMENTO SMAT TORINO SPA. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.361,50 IVA COMPRESA FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO. |
| 23 | 2012 -- 01262/106 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA MERCATALE BENGASI SEDE PROVVISORIA VIA ONORATO VIGLIANI - COD.OP.3879 CUP C18H10000030004. ALLACCIAMENTO IDRICO.AFFIDAMENTO SMAT TORINO SPA. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.853,00 IVA COMPRESA FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO |
| 9 | 2012 -- 01310/113 | AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA ALLA DITTA ETLI CGIL SRL DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DI TRASFERTE STRUMENTALI ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "GESTIONE DI RIFIUTI SOLIDI URBANI A KRAGUJEVAC E BREZA". PRIMO IMPEGNO DI EURO 2.470,00, IVA 21% INCLUSA, COPERTO DA CONTRIBUTO REGIONALE. C.I.G. 4026886373 |
| 9 | 2012 -- 00849/115 | PROCEDURA DI SELEZIONE PUBBLICA APPROVATA CON DET. N. MECC. 2011-03103/115 PER CONFERIMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA. ULTERIORE AFFIDAMENTO DI INCARICO AGLI ARCH. BALLARI LUISA ED EMANUEL FEDERICA ED ALLA DOTT.SSA SILVIA MAZZUCOTELLI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 12.497,27=. |
| 18 | 2012 -- 01072/116 | AFFIDAMENTO INCARICO DI COORDINATORE ALLA PROGETTAZIONE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVI ALLA COPERTURA DELLO STABILE DI V. GHEDINI, 6 (CUP C34B03000080004) AL DR. ING. RICCARDO RENACCO (CIG ZA1040DA88) - REIMPEGNO DI SPESA EURO 3.681,64.= AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE CONTRIBUTO PREVIDENZIALE ED IVA COMPRESA. |
| 20 | 2012 -- 00937/117 | RIASSETTO IDROGEOLOG. E PERCORSI COLLINARI CIRC.7 (C.O. 3660 CUP C19B09000150002 CIG. ZE9005AB25). ESTENSIONE AFFIDAMENTO INCARICO DIRETTORE OPERATIVO CONSORZIO TAIGA S.R.L./DOTT. NICOLA QUARANTA. IMPORTO EURO 7.911,23 COMPRESA IVA E CONTRIB. PREVID. FINANZ. CONTRIB REG. STRAORD. ALLUVIONE. |