Comune > Atti amministrativi > Determinazioni dirigenziali
| Numero Cronologico | Numero Meccanografico | Oggetto |
|---|---|---|
| 14 | 2012 -- 00895/001 | REALIZZAZIONE CORONE E CUSCINI PER FESTE NAZIONALI ANNO 2012. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ED IMPEGNO A SCALARE. EURO 5.000,00 IVA INCLUSA- CONSEGNA ANTICIPATA. CIG 3949211004 |
| 15 | 2012 -- 01103/001 | GABINETTO DEL SINDACO. SERVIZI INDISPENSABILI PER ATTIVITA' DI PERTINENZA DEL SINDACO E DELLA GIUNTA E PER RELAZIONI DI PATROCINIO. AVVIO ACCORDO QUADRO PER L'ANNO 2012. IMPEGNO MASSIMO PRESUNTO DI SPESA DI EURO 10.000,00. |
| 53 | 2012 -- 00790/002 | VICEPRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE. SPESE MINUTE ED URGENTI E DI RAPPRESENTANZA. ANNO 2012. IMPEGNO DELLA SPESA EURO 500,00 |
| 56 | 2012 -- 00872/002 | ACQUISTO DI QUOTIDIANI E RIVISTE PER IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE PER I DUE VICEPRESIDENTI E PER L'UFFICIO STAMPA. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO DELLA SPESA - MESE DI MARZO 2012- EURO 600,00. |
| 60 | 2012 -- 00914/002 | DIPENDENTI ESERCENTI ATTIVITA' D'INFORMAZIONE E RELAZIONE CON I MEDIA. QUOTA D'ISCRIZIONE ALL'ALBO PROFESSIONALE DEI GIORNALISTI. ANNO 2012. IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 760,00. |
| 59 | 2012 -- 00922/002 | FONDI DI FUNZIONAMENTO PERLE SPESE CORRENTI DEI GRUPPI CONSILIARI RELATIVE ALL'ANNO 2012. 3° IMPEGNO DI SPESA. EURO 25.416,00 |
| 65 | 2012 -- 00997/002 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE. REALIZZAZIONE DI N. 6 SERVIZI FOTOGRAFICI PER CERIMONIE ISTITUZIONALI. AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DELLA SPESA EURO 675,18. CIG ZB703CC566 |
| 15 | 2012 -- 00505/003 | DIVISONE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - PROCEDURA RISTRETTA N. 6/2011 - FORNITURA E NOLEGGIO A ORDINE APERTO E SERVIZI DI SUPPORTO LOGISTICO E GESTIONE PER LA DOTAZIONE DI UNIFORMI DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - AGGIUDICAZIONE. |
| 25 | 2012 -- 00640/003 | SETTORE VERDE GESTIONE - PROCEDURA APERTA N. 26/2011 - FORNITURA E MESSA A DIMORA DI ALBERI - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL` AGGIUDICAZIONE. |
| 27 | 2012 -- 00653/003 | SETTORE TECNICO EDIFICI PER LA CULTURA - PROCEDURA APERTA N. 25/2011 _ RECUPERO FUNZIONALE EDIFICIO VIA DEL CARMINE, 14 AD USO ARCHIVI ED ATTIVITA_ CULTURALI - (CODICE C.U.P. C12I10000140007/CODICE C.I.G. 1080954F71) - PRESA D_ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL_AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA |
| 33 | 2012 -- 00844/003 | DETERMINAZIONE: SETTORE TECNICO SUOLO - PROCEDURA APERTA N. 75/2011 _ LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE PAVIMENTAZIONI DELLE STRADE, MARCIAPIEDI E PIAZZE DELLA CITTA_ PER L_ANNO 2012 _ LOTTO 5 - PRESA D_ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL_AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA |
| 241 | 2012 -- 00828/004 | 15° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI - ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI A TEMPO DETERMINATO PROROGA DEI TERMINI DI SERVIZIO - SPESA EURO 59.562,28 |
| 245 | 2012 -- 00838/004 | PROROGATA ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DELLA SIGNORA ANGELA ALESSANDRA FRAU AL COMITATO ITALIA 150 IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO PER COMPENSO AGGIUNTIVO EURO 7.938,00. |
| 275 | 2012 -- 00972/004 | ESTENSIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA` DELLA CITTA` DI TORINO PER IL BIENNIO 2012-2013. CIG ZA603485CA. SPESA: EURO 7.114,80 (DI CUI EURO 1.234,80 PER IVA AL 21%). CONSEGNA ANTICIPATA. IMPEGNO LIMITATO ESERCIZIO 2012 EURO 5.082,00 IVA INCLUSA |
| 308 | 2012 -- 01120/004 | AUTORIZZAZIONE PERIODO DI COMANDO DEL DOTT. SERGIO ZACCARIA PRESSO L'UNIONE NET - APPROVAZIONE PROTOCOLLO D`INTESA - IMPEGNO SPESA ED ACCERTAMENTO PER EURO 6.615,00 |
| 309 | 2012 -- 01125/004 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA E ISCRIZIONE AL SERVIZIO "FORMAZIONE INTEGRATA IVA/IRAP 2012". CIG Z7303C5AD4. IMPEGNO DI SPESA EURO 800,00. CONSEGNA ANTICIPATA. |
| 0 | 2012 -- 00804/005 | 005/301G - ULTERIORE AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA IN OCCASIONE DEL 15° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE PER LE DELEGAZIONI DISLOCATE SUL TERRITORIO CITTADINO - SPESA EURO 9.497,68 IVA 21% COMPRESA. C.I.G. N. 39406241CC. |
| 0 | 2012 -- 00882/005 | 05/102 _ AFFIDAMENTO IN ECONOMIA N. 16/2011 PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI ARREDI, CASSEFORTI E TENDE UBICATI PRESSO VARIE STRUTTURE COMUNALI E UFFICI GIUDIZIARI DELLA CITTÀ DI TORINO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA LIMITATO PER L`ANNO 2012 DI EURO 10.000,00 IVA COMPRESA - CIG 2921952710 |
| 0 | 2012 -- 00946/005 | 05/702- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI RECAPITO A DOMICILIO DI PLICHI CONTENENTI CERTIFICATI ANAGRAFICI E DI STATO CIVILE. SPESA EURO 21.175,00 COMPRESA IVA AL 21%. IMPEGNO LIMITATO EURO 11.700,00 IVA 21% INCLUSA. C.I.G. N. 3827427CAA. |
| 0 | 2012 -- 00947/005 | 05/702- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DELLA FORNITURA DI ROTOLI ELIMINACODE. IMPEGNO DI SPESA EURO 290,40 IVA 21% INCLUSA. C.I.G. N. 38506454C6. |
| 0 | 2012 -- 00950/005 | 05/202 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA NR. 18/2011 PER LA FORNITURA DI PRODOTTI E ATTREZZI PER LA PULIZIA PER LA CITTA` DI TORINO ULTERIORE IMPEGNO ED ESTENSIONE EFFICACIA DEL CONTRATTO SPESA EURO 5.283,62 IVA AL 21% COMPRESA. COD. CIG N. 3296424722 |
| 0 | 2012 -- 00968/005 | 05/303 ABBONAMENTO TRIENNALE ALLA PUBBLICAZIONE SPECIALISTICA ON LINE «APPALTI E CONTRATTI» PER IL SERVIZIO CENTRALE CONTRATTI, APPALTI ED ECONOMATO. ADEGUAMENTO IVA PER L`ANNO 2012. |
| 0 | 2012 -- 00973/005 | 05/303-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA STRAORDINARIA PER IL TRASLOCO DI NR. 1 FOTOCOPIATORE OLIVETTI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 277,09 IVA COMPRESA. CIG: 3975512847. |
| 0 | 2012 -- 01058/005 | 05/201 AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA SERVIZIO LAVATURA TELI BAGNO, C/O BAGNI PUBBLICI DELLA CITTA` DI TORINO ANNO 2012. SPESA EURO 2.600,00=IVA 21% COMPRESA. CIG. NR. 3990488EDB. |
| 0 | 2012 -- 01192/005 | SERVIZIO DI NOLEGGIO E POSA DI N. 300 TRANSENNE IN OCCASIONE DELLA VISITA A TORINO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IL 06.03.2012. SPESA DI EURO 3.630,00 IVA COMPRESA CIG 4015655F52 |
| 23 | 2012 -- 00870/007 | ATTIVITA' DI ACQUATICITA' PRESSO LA PISCINA DI VIA CENA. AFFIDAMENTO AL CENTRO RICERCHE SPORTIVE CULTURALI LIBERTAS TORINO E.S.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 18.980,00. CIG 383677708B. |
| 26 | 2012 -- 01018/007 | ASSEGNAZIONE FONDI AL PROGETTO FAMIGLIA PER SPESE RELATIVE AL PROGETTO «NATI PER LEGGERE» . SPESA EURO 2.500,00. |
| 11 | 2012 -- 00854/008 | LOCALI SITI IN VIA MEUCCI N. 4 DI PROPRIETA' DELLA FINANZIARIA CITTA' DI TORINO S.R.L.. VARIAZIONE DI DENOMINAZIONE SOCIALE A FINANZIARIA CITTA' DI TORINO HOLDING S.R.L.. |
| 12 | 2012 -- 00855/008 | LOCALI SITI NELLO STABILE DI VIA CHATILLON N. 19 DI PROPRIETA' DELLA IMMOBILIARE BENZI S.R.L. IN LOCAZIONE AD USO UFFICI COMUNALI. RINNOVO DELLA LOCAZIONE. (IMPORTO EURO 140.360,00.=). |
| 13 | 2012 -- 00892/008 | CONVENZIONE PER ATTRAVERSAMENTO CON FOGNATURA DELLA LINEA TO-MI DAL KM 3+765 AL KM 4+125 IN CORRISPONDENZA DI CORSO BOLZANO. IMPEGNO INTEGRATIVO CANONE ANNO 2012 . EURO 1.764,45.= |
| 15 | 2012 -- 00985/008 | POSTI AUTO PRESSO IL PARCHEGGIO DI PIAZZA MADAMA CRISTINA GESTITO DALLA SOCIETA' ACIMMAGINE PER RICOVERO AUTOVETTURE DELLA POLIZIA MUNICIPALE DELLA SEZIONE SAN SALVARIO. (IMPEGNO FONDI PER EURO 3.600,00.=). |
| 16 | 2012 -- 00987/008 | GARA 90/2009. SERVIZIO DI SORVEGLIANZA ARMATA, VIGILANZA NON ARMATA E TRASPORTO VALORI DALLE ORE 24,00 DEL 31 DICEMBRE 2009 ALLE ORE 24,00 DEL 31 DICEMBRE 2012. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 100,00 IVA COMPRESA. |
| 85 | 2012 -- 00860/010 | PISCINA STADIO MONUMENTALE, STADIO PRIMO NEBIOLO, STADIO DEL GHIACCIO - SPESA A FAVORE DELLA S.I.A.E. (SOCIETA` ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI) PER EURO 1.018,54. |
| 57 | 2012 -- 00832/012 | CONTRATTO DI SERVIZIO PER RICOVERO ALBERGHIERO DI FAMIGLIE SGOMBERATE O SFRATTATE TRA CITTA` DI TORINO E SHARING SRL. DURATA 01/09/2011 - 31/08/2016. SPESA ANNUA PRESUNTA ANNO 2012 PARI AD EURO 370.000,00 - TERZO IMPEGNO DI SPESA DI EURO 30.833,00 (IVA COMPRESA AL 10%). CIG 3599306146. |
| 60 | 2012 -- 00874/012 | CONTRATTO DI SERVIZIO PER RICOVERO ALBERGHIERO DI FAMIGLIE SFRATTATE O SGOMBERATE. DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE MECC. 2011 08132/012 DEL 21/12/2011, ESEC. DAL 09/01/2012. CIG 3599306146. RETTIFICA PARTITA IVA. PRESA D`ATTO. |
| 23 | 2012 -- 00622/019 | EMERGENZA FREDDO. VARIAZIONE IN AUMENTO DEI POSTI LETTO PRESSO LE CASE DI PRIMA ACCOGLIENZA NOTTURNA E DEL SERVIZIO DI BOA URBANA MOBILE. ATTUAZIONE ORDINANZA N. 355 DEL 31/01/12. IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 9.983,35 IVA 4% COMPRESA. |
| 24 | 2012 -- 00710/019 | INCARICO PROFESSIONALE PER PRESTAZIONE IN MATERIA LEGALE PER UFFICIO TUTELE DELLA DIVISIONE SERVIZI SOCIALI E RAPPORTI CON LE AZIENDE SANITARIE. AVVISO DI PUBBLICA SELEZIONE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 14.623,23. |
| 25 | 2012 -- 00711/019 | S.F.E.P. - PERCORSO DI FORMAZIONE PERMANENTE DAL TITOLO «TRIAGE SOCIALE: PER LA DEFINIZIONE DELLE PRIORITA` DI ACCESSO NEI SERVIZI SOCIALI». VIII° PROGRAMMA PROVINCIALE. AFFIDAMENTO INCARICHI E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 11.406,42=. |
| 27 | 2012 -- 00715/019 | ALBO FORNITORI STRUTTURE ACCREDITATE PER PERSONE ANZIANE. PRESA D_ATTO ACCREDITAMENTO E TARIFFE PRESIDIO RSA RESIDENZA ANGELO SPADA DI RACCONIGI (CN), TERRITORIO ASL CN1, GESTITO DALL_ASL CN1, AI SENSI DDGR 2-3520-06, 25-12129-09, 44-12758-09 E DGC 0906921/19 27.10.09 |
| 28 | 2012 -- 00717/019 | PRESA D_ATTO DELL'ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE E DELLE TARIFFE DEL PRESIDIO _CASA DI RIPOSO OSPEDALE RICOVERO DI CARITA_ IPAB_ DI RIVA PRESSO CHIERI (TO), SITO SUL TERRITORIO DELL'ASL TO5, AI SENSI DELLE DD.G.R. NN. 2/06, 25/09, 44/09, 64/10 E D.G.C. 09 06921/19 DEL 27.10.09. |
| 29 | 2012 -- 00718/019 | ALBO FORNITORI STRUTTURE ACCREDITATE RESIDENZIALI PER PERSONE ANZIANE. PRESA D_ATTO ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE E TARIFFE DEL PRESIDIO _IPAB CASA DI RIPOSO UMBERTO I_ DI CUORGNE_ (TO), TERRITORIO DELL'ASL TO4, AI SENSI DELLE DD.G.R. NN. 2/06, 25/09, 44/09, 64/10 E D.G.C. 09 06921/19 2009. |
| 30 | 2012 -- 00720/019 | ALBO FORNITORI STRUTTURE ACCREDITATE RESIDENZIALI PER PERSONE ANZIANE. PRESA D_ATTO ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE E TARIFFE DEL PRESIDIO _OSPEDALE POVERI INFERMI_ DI STRAMBINO (TO), TERRITORIO DELL'ASL TO4, AI SENSI DELLE DD.G.R. NN. 2/06, 25/09, 44/09, 64/10 E D.G.C. 09 06921/19 27.10.09. |
| 33 | 2012 -- 00772/019 | SPESE SOSTENUTE PER INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI A FAVORE DEL MINORE R.L. CON RESIDENZA IN TORINO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.208,96. |
| 36 | 2012 -- 00865/019 | ASSISTENZA ECONOMICA AD INABILI INVALIDI ED ALTRI UTENTI IN SITUAZIONE DI BISOGNO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 3.822.930,00.= PER L`ANNO 2012. |
| 37 | 2012 -- 00916/019 | ATTIVITA' INERENTI L'ADOZIONE NAZIONALE ED INTERNAZIONALE PROTOCOLLO D'INTESA TRA LA CITTA' DI TORINO E L'IPAB "EDUCATORIO DELLA PROVVIDENZA" PER LA GESTIONE DEI CORSI ADOZIONE. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO DI EURO 12.500,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. DEL 14/02/2012 MECC.N. 2012-732/019 |
| 38 | 2012 -- 00917/019 | AFFIDAMENTO DI SERVIZIO PER LA CONDUZIONE DI CORSI DI FORMAZIONE DELLE COPPIE ASPIRANTI ALL'ADOZIONE NAZIONALE ED INTERNAZIONALE ALLE ASSOCIAZIONI NOVA, CIFA; AMICI DI DON BOSCO, ARAI. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.239,60. |
| 39 | 2012 -- 00926/019 | PROGETTO "PIEMONTE IN RETE CONTRO LA TRATTA 4.13 E 4.18". CONCESSIONE CONTRIBUTI ALL`_ASS. CENTRO COME NOI SANDRO PERTINI - SERMIG- PER IL PERIODO DAL 22/12/2011-21/12/2012 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G. C. MECC. N. 2012-573 DEL 07/02/2012. IMPEGNO DI SPESA EURO 25.000,00 FONDI REGIONALI. |
| 40 | 2012 -- 00928/019 | DIVISIONE SERVIZI SOCIALI. FONDO A RENDICONTO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO, MINUTE ED URGENTI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2012 DI EURO 5.164,57= |
| 41 | 2012 -- 00929/019 | ASSESSORATO ALLA SALUTE, POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE. SPESE MINUTE, URGENTI E DI RAPPRESENTANZA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.860,00.= PER L'ANNO 2012. |
| 42 | 2012 -- 00930/019 | SETTORE LOGISTICA E PATRIMONIO. SPESE MINUTE ED URGENTI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500,00= PER L'ANNO 2012. |
| 44 | 2012 -- 00936/019 | SERVIZIO DI EDUCATIVA TERRITORIALE PER MINORI. APPLICAZIONE ART. 57 D. LGS N. 163/2006 - PERIODO 1/03/2012 -28/02/2015. IMPORTO COMPLESSIVO MASSIMO DI AFFIDAMENTO EURO 5.592.733,00 (IVA COMPRESA). IMPEGNO LIMITATO DI EURO 1.040.923,66 |
| 46 | 2012 -- 00975/019 | PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE E SOCIO ASSISTENZIALI PRESSO PRESIDI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI PER PERSONE ANZIANE. PRESA IN CARICO ANNO 2012. TERZO IMPEGNO DI SPESA EURO 1.091.706,41 |
| 83 | 2012 -- 00778/023 | CONSEGNA ANTICIPATA PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI SUPPORTO E RINFORZO DELLE COMPETENZE PER LA RICERCA ATTIVA DEL LAVORO. N. CIG 3047600F10. |
| 89 | 2012 -- 00822/023 | SPESE OCCORRENTI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA DIVISIONE LAVORO FORMAZIONE PROFESSIONALE E SVILUPPO ECONOMICO DURANTE L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012. RIMBORSO ALL`INPS DI TORINO. IMPEGNO ED ACCERTAMENTO DI EURO 1.338,86. |
| 92 | 2012 -- 00857/023 | CONSEGNA ANTICIPATA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO COMPITINSIEME. N. CIG 3462144B99. N. CUP C16J11000200006. |
| 101 | 2012 -- 00980/023 | CANTIERE DI LAVORO «INTERVENTI STRAORDINARI CONTRO LA DISOCCUPAZIONE PER SOGGETTI INDIVIDUATI DA COMPETENTI ORGANI GIUDIZIARI». DELIBERAZIONE. N. MECC. 2012 00547/23. PERIODO 1° MARZO 2012 - 31 MARZO 2012. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.495,84. |
| 0 | 2012 -- 00200/024 | AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE A FIGURA ESPERTA NEL CAMPO DELLE OPERAZIONI SOCIETARIE STRAORDINARIE SOTTO IL PROFILO FINANZIARIO E GIURIDICO. IMPEGNO DI SPESA. |
| 20 | 2012 -- 00676/024 | EREDITA', LEGATI E DONAZIONI. INTROITO CEDOLE E TITOLI RIMBORSATI PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 252.145,31=. |
| 21 | 2012 -- 00784/024 | SPESE OCCORRENTI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA VICE DIREZIONE GENERALE RISORSE FINANZIARIE DURANTE L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012. IMPEGNO ED ACCERTAMENTO DI EURO 30.000.000,00. |
| 24 | 2012 -- 00888/024 | EREDITA', LEGATI E DONAZIONI. DEPOSITO SOMME INCASSATE E CONSERVATE NEI RESIDUI. |
| 25 | 2012 -- 01063/024 | EREDITA', LEGATI E DONAZIONI. REIMPIEGO TITOLI RIMBORSATI PER L'IMPORTO DI EURO 219.183,86 |
| 35 | 2012 -- 01122/024 | AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA PER ACQUISTO E ASSISTENZA MODULI SOFTWARE SISTEMA POLEIS DALLA SOCIETA' BRADY ITALIA S.R.L.. IMPEGNO DI EURO 15.373,50. CIG 2546360ABC. |
| 17 | 2012 -- 00880/026 | ACQUISTO DIRITTI PER UTILIZZO IMMAGINI PER MUSEOTORINO E ALTRE INIZIATIVE PER CENTENARIO NASCITA GIULIO EINAUDI. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.352,94. APPROVAZIONE. CIG Z0A03BF017 |
| 86 | 2012 -- 00764/027 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DET. DIR. N. MECC. 2009 9498 (DITTA XEROX RENTAL SERVICE) A SEGUITO DELL`ENTRATA IN VIGORE DELLA MODIFICA DELL`ALIQUOTA IVA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 197,58.= APPROVAZIONE |
| 87 | 2012 -- 00765/027 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DET. DIR. N. MECC. 2009 1062/027 DITTA OFFSET TECHNOLOGY S.A.S.. A SEGUITO DELL`ENTRATA IN VIGORE DELLA MODIFICA DELL`ALIQUOTA IVA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4,78.= APPROVAZIONE. |
| 88 | 2012 -- 00766/027 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DET. DIR. N. MECC. 2009 1063/027 E DET. DIR. N. MECC. 2009 1064/027 DITTA MOLTECO. A SEGUITO DELL`ENTRATA IN VIGORE DELLA MODIFICA DELL`ALIQUOTA IVA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 16,25.= APPROVAZIONE. |
| 3 | 2012 -- 00370/028 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER GESTIONE DEL SERVIZIO SICUREZZA INFORMATICO PER IL CENTRO OPERATIVO COMUNALE DELLA CITTÀ. IMPEGNO DI SPESA (EURO 11.310,00). (CIG 3164222E95). |
| 4 | 2012 -- 00409/028 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER L`ACQUISTO DI STAZIONI DI ENERGIA PER IL SISTEMA RADIOTRASMISSIONI TETRA DELLA CITTÀ. IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO (EURO 9.782,85). (CIG 2386930CEF). |
| 3 | 2012 -- 00321/030 | MURAZZI DEL PO ARCATE 26-30. MANUT. STRAORDINARIA LOCALI PER ATTIVITA' STUDENTESCHE (CUP C16J09000150004) RICHIESTA DI NUOVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN B.T. - AFFIDAMENTO A IREN MERCATO SPA. IMPORTO TOTALE EURO 12.905,44 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO. |
| 4 | 2012 -- 00429/030 | MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI STABILI,UFFICI E SERVIZI MUNICIPALI. OPERE OCCORRENTI PER L'ANNO 2001 - LOTTO VII MONUMENTI E FONTANE. REIMPEGNO DI SPESA. IMPORTO EURO 447,29 IVA 21% COMPRESA PER PAGAMENTO SALDO LAVORI DITTA F.LLI ARLOTTO SPA AI COMMISSARI GIUDIZIALI - CIG 3831017F39 |
| 6 | 2012 -- 00588/030 | DETERMINAZIONE : LAVORI DI M.S. DIFFUSE TUTTE CIRC-COD.OP.3570 CUP.C16J09000060004 CIG.0436020714. APPR.VARIANTE N.2 AI SENSI ART.132 C.3 II PERIODO D.LGS163/06 E SMI AFF.LAVORI IMP.PRADA COSTRUZIONI. PROROGA TERMINI. IMPEGNO EURO 22.693,21 IVA 21% COMP. FINANZ. CON RIBASSO DI GARA MUTUO ORIGINARIO. |
| 2 | 2012 -- 00098/031 | M.S. OTTENIMENTO CPI IN EDIFICI SCOLASTICI V. FLEMING 20 E COMPLESSO E 13 STR. CASTELLO DI MIRAFIORI 45 - INTEGRAZIONE INARCASSA 4% E ALIQUOTA IVA 21% ALL` ING. DEMARCHI CIG 3741159611 ED ALL` ARCH. BRUNO CIG 374521050F. IMPORTO EURO 346,78. FINANZ. CASSA DD.PP. M.1978 |
| 8 | 2012 -- 00244/031 | DEMOLIZ. E RICOSTRUZ. SCUOLA DELL'INFANZIA V.THURES 11-LOTTO II. ADEGUAMENTO INARCASSA 4% E ALIQUOTA IVA 21% ED INTEGR. COLLAUDO IN CORSO D'OPERA TECNICO-AMM.VO ALL'ING. PAOLO DI DONNA - CIG 3830523792. IMPORTO EURO 823,87 IVA COMP. FINANZ. CASSA DD.PP. M. 1978 MUTUO ORIGINARIO. |
| 15 | 2012 -- 00636/031 | M.S.CPI EDIFICI SCOLASTICI V.NEGARVILLE 30/8 E V. ROVEDA 35/1. GRUPPO 19/03.ADEGUAMENTO IVA DAL 20% AL 21% PER INCARICO D.L.CONTAB.E COORD.SICUREZZA IN FASE DI ESEC.SOCIETA' DI INGEGNERIA TECNOIMMOBILI SRL.IMPORTO EURO 273,14.FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO. |
| 18 | 2012 -- 00736/031 | M. S. RECUPERO FUNZIONALE ED ADEGUAMENTO NORMATIVO NELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI CORSO BRAMANTE 75. ADEGUAMENTO ALIQUOTA IVA 21% APPROV. PREVENTIVO ENI S.P.A. DIV. GAS & POWER- IMPORTO EURO 38,94 FINANZIAMENTO MUTUO ORIG. CUP C35J04000310004 |
| 19 | 2012 -- 00773/031 | LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO E DECORO SU EDIFICI SCOLASTICI DELLA CITTA' - ANNO 2012 C.U.P. C15D12000000004. APPROVAZIONE PROGETTO. AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE. AFFID. CON PROCEDURA NEGOZIATA. IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 IVA COMPRESA. |
| 22 | 2012 -- 00941/031 | M.S. PER LA BONIFICA E LO SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO IN EDIFICI SCOLASTICI ANNO 2008. APPROV. NUOVO QUADRO ECONOMICO PROG. DEFINITIVO LAVORI COMPLETAMENTO E APPROV. AFFID. MODALITA` DI GARA. IMP.SPESA EURO 313.612,23= IVA COMPR. FINAN. ONERI URBANIZZAZIONI. ORIGINALI. CIG 3944822A16 |
| 82 | 2012 -- 00683/034 | "PRIU SPINA 3 - NUOVO PONTE SULLA DORA IN VIA LIVORNO IN CORRISPONDENZA DI VIA LIVORNO". REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO SEMAFORICO. AFFIDAMENTO IRIDE SERVIZI SPA. IMPORTO EURO 49.100,00 IVA COMPR. FINANZIAMENTO CON FONDI MINISTERIALI D.M. 21/12/94. |
| 107 | 2012 -- 00982/034 | PRIU SPINA 3. NUOVO CORSO MORTARA 2° LOTTO. APPROVAZIONE VARIANTE ART. 132 COMMA 1, LETT B) D.LGS. 163/06 E S.M.I. PROROGA TERMINI. IMPORTO EURO 46.933,64 (IVA COMPRESA). FINANZIAMENTO CON FONDI MINISTERIALI D.M. 21.12.94. |
| 110 | 2012 -- 01051/034 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DIGA MICHELOTTI SUL FIUME PO ATTA ALLA NAVIGAZIONE (CIG: 39422374E2). PRESA D'ATTO VARIAZIONE RAGIONE SOCIALE DITTA AGGIUDICATARIA. |
| 1 | 2012 -- 00915/041 | REGOLAMENTO COMUNALE. REDISTRIBUZIONE ONORARI DI AVVOCATO INTROITATI DALLA CITTÀ. PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE 2011. IMPEGNO DI SPESA EURO 25.781,99. |
| 13 | 2012 -- 00734/042 | PROGETTO "NONNI CIVICI". CONVENZIONE CON LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO AUSER VOLONTARIATO TORINO E ANTEAS TORINO. ANNO SCOLASTICO 2011-2012 IN ESECUZIONE D.G.C. N.MECC. 2011 04913/42 DEL 27/09/11. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 34.986,00. |
| 21 | 2012 -- 01023/045 | SERVIZIO DI ALLESTIMENTO DEL PERCORSO DEDICATO A "GIULIO EINAUDI E IL SUO MONDO". IMPEGNO ED AFFIDAMENTO ALLA WALBER SRL PER EURO 14.641,00 IVA COMPRESA. CIG. N. ZB903C09B0. |
| 22 | 2012 -- 01034/045 | AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SALA PRESSO LA SALA CONCERTI DEL CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA "G. VERDI" DI TORINO. PROROGA SERVIZIO AD AGOSTO 2012. IMPEGNO DI SPESA. EURO 66.500,00. C.I.G. 39554214AA. |
| 19 | 2012 -- 01043/045 | PRESTITO VIDEO DEDICATI A GIULIO EINAUDI. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO A RAI SPA DIREZIONE TECHE PER EURO 251,68 IVA COMPRESA. CIG. N. Z0603CFAAE |
| 15 | 2012 -- 00649/046 | FORNITURA PIANTE BULBOSE E IN ALVEOLO PER IL SETTORE VERDE GESTIONE-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA LOTTO 1 LA GIUNCHIGLIA S.I. EURO 5.870,30 IVA COMPRESA CIG 2752326B41 - LOTTO 2 DITTA MORSANIGA EURO 13.940,30 IVA COMPRESA CIG 27523395FD - AUTORIZZAZIONE STIPULA CONTRATTI. |
| 14 | 2012 -- 00739/046 | SETTORE VERDE GESTIONE - SPESE MINUTE ED URGENTI OCCORRENTI PER L'ANNO 2012 PER I SETTORI OPERATIVI - APPROVAZIONE - IMPEGNO DI SPESA - IMPORTO EURO 2.100,00 . |
| 32 | 2012 -- 00467/047 | INTERVENTO DI R.U. IN TORINO VIA VAGNONE 15 PER LA REALIZZ. DI EAP SOVV. ANZIANI C.O. 3868. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESS. PER LO STUDIO E LA RELAZIONE GEOLOGICA E INDAGINI AMBIENTALI DOTT. GIUSEPPE GENOVESE E ASS. CIG 22801252AC. AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO. IMP. E. 18.486,77 IVA 21% COMP.-CUP.13F10053920002 |
| 33 | 2012 -- 00468/047 | INTERVENTO DI R.U. IN TORINO VIA CHAMBERY AMBITO POSTUMIA PER LA REALIZZ. DI EAP SOVV. ANZIANI C.O.3869. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESS. PER LO STUDIO E LA RELAZIONE GEOLOGICA E INDAGINI AMBIENTALI DOTT.GIUSEPPE GENOVESE E ASS. CIG 22735386E7 -AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO. IMP. E.18.441,71 IVA 21% COMP.-CUP.C13F10053930002 |
| 69 | 2012 -- 01009/047 | SPESE MINUTE ED URGENTI ANNO 2012 - IMPEGNO DI SPESA EURO 2.190,00 |
| 2 | 2012 -- 00287/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. «PROGETTO POLIZIA GIUDIZIARIA IN RETE». AFFIDAMENTO DI UN INCARICO AD UN ESPERTO PER LA SICUREZZA. IMPEGNO DI SPESA (EURO 11.778,63). |
| 9 | 2012 -- 00861/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER L`ACQUISTO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.783,54) (CIG 38503923FE). FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO. |
| 10 | 2012 -- 00998/048 | CORPO POLIZIA MUNICIPALE. INTEGRAZIONE FORNITURA PER L`IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA PER L`UFFICIO TRATTAZIONE ARRESTATI E FERMATI. IMPEGNO DI SPESA (EURO 16.956,36). (CIG 3907465E1C) |
| 13 | 2012 -- 01010/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI UN ATTREZZATURA INFORMATICA NECESSARIA PER LO SVOLGIMENTO DI INDAGINI DI POLIZIA GIUDIZIARIA. IMPEGNO DI SPESA (EURO 17.240,00 IVA INCLUSA) FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO. CIG 3865387A40 |
| 39 | 2012 -- 01056/049 | A.N.C.I. - QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2012. PROVVEDIMENTI. EURO 140.351,55. |
| 8 | 2012 -- 00539/050 | INDIZIONE PROCEDURA RISTRETTA PER IL SERVIZIO DI SEGRETERIA E COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE DELL`AREA METROPOLITANA. PERIODO 1/7/2012-30/6/2014 IMPORTO EURO 290.400,00. IMPEGNO LIMITATO A EURO 133.777,34 FINANZIATI DA ENTI DIVERSI. CIG 31250909D7. |
| 10 | 2012 -- 00910/050 | DIPENDENTI CHE SVOLGONO ATTIVITA' D'INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 190,00 - QUOTA D'ISCRIZIONE ALL'ALBO PROFESSIONALE DEI GIORNALISTI PER L'ANNO 2012 |
| 16 | 2012 -- 00900/060 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX SCUOLA AMBROSINI (C.O. 3546 - CUP C16D08000000002 - CIG 0199473253). PRESA D'ATTO PARZIALE AFFITTO RAMO D'AZIENDA A FAVORE CONSORZIO VENETO COOPERATIVO SOC. COOP. P.A. ADEGUAMENTO I.V.A. IMPORTO EURO 3.275,96. FINANZIAMENTO CONTRIBUTO REGIONE IN AMBITO RIBASSO DI GARA. |
| 79 | 2012 -- 00774/062 | PALAZZO DEL NUOTO - VIA FILADELFIA 89 TORINO - INTERVENTO DI MODIFICA CHIUDIPORTA PER 40 PORTE IN VETRO - AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA ALLA DITTA DIMENSIONE S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 10.285,00 IVA COMPRESA - CIG. 3878344EB3 |
| 80 | 2012 -- 00775/062 | PALAZZO DEL NUOTO - SERVIZIO DI ASPORTO E TRATTAMENTO RIFIUTI - AFFIDAMENTO ALL'AMIAT SPA IMPEGNO DI SPESA EURO 10.406,00 IVA COMPRESA. |
| 92 | 2012 -- 01024/062 | SERVIZIO DI VERIFICA E CONTROLLO PERIODICO GRUPPO ANTINCENDIO PER IL 2012 DEL BOCCIODROMO FORTINO - AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA ALLA DITTA NOVAIMPIANTI 2000 _ IMPORTO EURO 968,00 IVA COMPRESA (C.I.G. 39175207C4 ) |
| 91 | 2012 -- 01028/062 | PISCINA MONUMENTALE _ LOCALI AL PIANO INTERRATO _ INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL_IMPIANTO TERMICO E DI CLIMATIZZAZIONE _ ANNO 2012 _ AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA ALLA DITTA ZETA IMPIANTI _ IMPORTO EURO 2.262,70 IVA COMPRESA (CIG: 3918654F90 - CUP C15G11000250004). |
| 90 | 2012 -- 01097/062 | SERVIZIO MONITORAGGIO RISCHIO LEGIONELLA ANNO 2012 NEGLI I.S. CENTRALIZ. E PISCINE - AFFIDAM. DIRETTO IN ECONOMIA AL LABORATORIO CHIMICO CAMERA COMMERCIO - IMPEGNO EURO 17.859,60 IVA COMPRESA (C.I.G. 3918640406 ). |
| 95 | 2012 -- 01098/062 | SERVIZIO DI VERIFICA DEI CARICHI SOSPESI NEGLI IMP. SPORTIVI "RUFFINI", "TAZZOLI" E "LE CUPOLE" AI SENSI DELLA CIRCOLARE 1689/2011 DEL MINISTERO DELL`INTERNO. _ AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA ALLA DITTA ENGINEERING CONTROLS S.R.L. _ IMPORTO EURO 26.620,00 IVA COMPRESA (CIG: 3877684E0D ) |
| 94 | 2012 -- 01102/062 | MANUTENZIONE E SERVIZIO PERIODICO DI ASSISTENZA PER SOLLEVATORI IDRAULICI PER DISABILI DELLE PISCINE COMUNALI - AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA ALLA DITTA SER-BA S.A.S. - IMPEGNO EURO 12.844,15 IVA COMPRESA (C.I.G. 3918645825 - CUP 11G11000250004). |
| 67 | 2012 -- 00461/064 | IRIDE SERVIZI SPA. GESTIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI COMUNALI - ATTIVITÀ SVOLTE IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI CITTADINE PER L`ANNO 2012. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVI EURO 22.083,33 IVA INCLUSA (C.I.G. 25375959A1). |
| 95 | 2012 -- 00744/064 | ABBONAMENTI SOSTA A PAGAMENTO PER RESIDENTI ANNO 2012 _ TERZO IMPEGNO ANNO 2012 DI EURO 49.167,00 A FAVORE DI GTT S.P.A. CIG 05538603BA. |
| 97 | 2012 -- 00746/064 | PERMESSO ZTL ANNO 2012 IN ESECUZIONE D.G.C. 2011 04786/119 _ TERZO IMPEGNO DI EURO 7.080,00 A FAVORE DI GTT S.P.A. PER ANNO 2012. CIG 05538603BA |
| 98 | 2012 -- 00747/064 | GTT SPA - AGEVOLAZIONI DI VIAGGIO ANNO 2012 _ TERZO IMPEGNO DI SPESA PER ANNO 2012 DI EURO 433.464,00 (IVA INCLUSA) CIG 05538603BA . |
| 99 | 2012 -- 00748/064 | CONTRATTO DI SERVIZIO FRA LA CITTÀ DI TORINO E L`A.M.I.A.T. S.P.A. PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE NELL'ANNO 2012. ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 13.585.000,00 I.V.A. INCLUSA |
| 104 | 2012 -- 00783/064 | IRIDE SERVIZI S.P.A. CONTRATTO DI CONTO CORRENTE DI GESTIONE SECONDO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2012 DI EURO 270.833,33 - ESENTE IVA AI SENSI DELL'ART.10 D.P.R. N. 633/72 E S.M.I. - IN ESECUZIONE DELLA DELIB. DELLA GIUNTA COMUNALE IN DATA 8.05.2007 (MECC. N. 2007 - 02734/064) |
| 129 | 2012 -- 01059/064 | RIMBORSO ALLA SOCIETA` SOLE S.R.L DELLA GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE DECORATIVA PRESSO CASTELLO DEL VALENTINO E LARGO MARCONI E DELL`ASSE VIARIO TORINO STUPINIGI A NICHELINO - INTEGRAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER IL 2012 - IMPORTO EURO 708.33 IVA INCLUSA (. C.I.G. 25397002BD) |
| 128 | 2012 -- 01060/064 | IREN MERCATO S.P.A. SOMMINISTRAZIONE E TRASPORTO ENERGIA ELETTRICA RELATIVA AGLI IMPIANTI SEMAFORICI INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2012 - IMPORTO EURO 302.500,00 IVA INCLUSA (C.I.G. 2528460731) |
| 127 | 2012 -- 01061/064 | AFFIDAMENTO AD IRIDE SERVIZI S.P.A. DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI DEGLI UFFICI COMUNALI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2012. IMPORTO EURO 691.166,55 IVA INCLUSA (C.I.G. 25375959A1) |
| 136 | 2012 -- 01065/064 | SOCIETA` METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. CONSUMI ACQUA POTABILE FONTANELLE INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2012 - IMPORTO EURO 50.068,50 IVA COMPRESA. |
| 135 | 2012 -- 01066/064 | IRIDE SERVIZI SPA. GESTIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI COMUNALI - ATTIVITÀ SVOLTE IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI CITTADINE PER L`ANNO 2012. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVI EURO 22.083,33 IVA INCLUSA (C.I.G. 25375959A1). |
| 133 | 2012 -- 01068/064 | IRIDE SERVIZI S.P.A. - SPESE DI ESERCIZIO E MANUTENZIONE IMPIANTI GAS COTTURA E PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA DEGLI EDIFICI COMUNALI. INTEGRAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2012. IMPORTO EURO 33.333,33 IVA INCLUSA. (C.I.G. 2538283165) |
| 132 | 2012 -- 01069/064 | IREN MERCATO S.P.A. ATTIVAZIONI CONTATORI RELATIVI AGLI IMPIANTI SEMAFORICI - IMPEGNO DI SPESA PER IL 2012 - IMPORTO EURO 3.125,00 IVA INCLUSA (CIG 2528460731). |
| 131 | 2012 -- 01070/064 | PROGETTO PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO DEL COMUNE DI TORINO-RINNOVO DELLA CONVENZIONE CON L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DITORINO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C.13/12/2011N.MECC.1107998/064-SPESA COMPLESSIVA DI EURO 23.025,00-TERZO IMPEGNO LIMITATO DI EURO 1.918,75 |
| 125 | 2012 -- 01175/064 | MODIFICA CONDIZIONI INTEGRATIVE PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA A CLIENTI FINALI - PROROGA |
| 18 | 2012 -- 00952/065 | SPESE TELEFONICHE RIFERITE AL NUMERO VERDE "ASSOCIAZIONE CIRCUITO GIOVANI ARTISTI ITALIANI" PER L'ANNO 2012. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 400,00 |
| 25 | 2012 -- 00840/070 | SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO AI CONTRATTI DI QUARTIERE DI VIA DINA, VIA GHEDINI E VIA PARENZO. PERIODO MARZO 2012. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 25.391,75. CIG 3656436A6E CIG 365745642B CIG 3657518754. |
| 1 | 2012 -- 00836/084 | C. 1 - ADEGUAMENTO ISTAT TARIFFE CONCESSIONE LOCALI COMUNALI DA PARTE DELLA CIRCOSCRIZIONE 1. |
| 3 | 2012 -- 00670/086 | C. 3 - SPESE PER L`INFORMAZIONE ANNO 2012. IMPEGNO E AFFIDAMENTO DI EURO 3.356,00= IVA 21% COMPRESA. N. CIG. 2955973216. |
| 4 | 2012 -- 00779/086 | C. 3 - CONTRATTO DI ASSISTENZA SISTEMA GESTIONE CODE SEDE ANAGRAFICA DI CORSO RACCONIGI 94. ANNO 2012 . AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 1.149,50= IVA 21% COMPRESA. N. CIG ZCC03A78E5. |
| 33 | 2012 -- 00582/087 | CONCESSIONE IMMOBILE SITO IN CORSO FRANCIA 192 (EX SCUDERIE VILLA SARTIRANA) AL CAI - CLUB ALPINO ITALIANO SEZIONE UGET - ADEGUAMENTO CANONE. |
| 57 | 2012 -- 01106/087 | SERVIZIO DI GESTIONE DELL'AREA EX TONOLLI DAL 12 MARZO 2012 AL 31 OTTOBRE 2012. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO. EURO 13.194,64. CIG 3892022627 |
| 14 | 2012 -- 00830/090 | C7- SERVIZIO DI PRELIEVO E DI ANALISI BATTERIOLOGICA DI CAMPIONI DI ACQUA PER LA CIRCOSCRIZIONE 7 DEL COMUNE DI TORINO - AFFIDAMENTO DITTA ALCHIM S.A.S. . EURO 1.677,20 IVA 21 % COMPRESA- IMPEGNO SPESA LIMITATO AD EURO 419,30 IVA 21 % COMPRESA C.I.G. N. 3585644707. |
| 7 | 2012 -- 01073/091 | C.8. CONCESSIONE CONTINUATIVA, IN USO TEMPORANEO, A TITOLO GRATUITO E IN AUTOGESTIONE DEL SALONE "CAVORETTO" ALL'ASSOCIAZIONE "CAVORETTO CULTURA" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2012 00667/091 DEL 22/02/2012. |
| 8 | 2012 -- 01087/091 | C.8. CONCESSIONE TEMPORANEA A TITOLO GRATUITO, CONTINUATIVA E IN AUTOGESTIONE DELLA SALA RIUNIONI SEMINTERRATO CENTRO CIVICO VIA CAMPANA 28 PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "SAL8" EDIZIONE 2012 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2012 00669/091 DEL 22/02/2012. |
| 5 | 2012 -- 00904/101 | CONCESSIONE DI ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE DELLA V.D.G. SERVIZI AMMINISTRATIVI E LEGALI - DIREZIONE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 409,00=. APPROVAZIONE. |
| 10 | 2012 -- 00752/103 | RIMBORSO DI CANONI COMUNALI INDEBITI RISCOSSI DAL CIVICO TESORIERE. IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2012. EURO 22.000,00 |
| 48 | 2012 -- 00707/104 | IMMOBILI DI EDILIZIA CONVENZIONATA AI SENSI ART.35 LEGGE 865/71 SITI IN TORINO VIA SCIALOJA N. 26 - PROPRIETÀ SIGNORI SALERNO ANTONINO E SALERNO CATERINA - ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PRELAZIONE - ACQUISIZIONE- IMPEGNO DELLA SPESA. EURO 120.480,00 - IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 201107324. |
| 11 | 2012 -- 00626/106 | ORDINARIA MANUTENZIONE AREE MERCATALI ANNO 2011 - COD.OP 3847 - CUP C17G10000010004. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' SMAT SPA ALLACCIAMENTO IDRICO SU AREA MERCATALE CROCETTA. INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. MECC 201106836/106.ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 66,00 IVA COMPRESA. |
| 15 | 2012 -- 00787/106 | M.S. AREA MERCATALE BENGASI SEDE PROV VIA O.VIGLIANI -C.OP.3879-APP.VARIANTE IN CORSO D'OPERA ART.132 COMMA1B) E COMMA 3 2°PERIODO D.LGS163/06 E SMI.AFF.LAVORI SOVESA SRL- IMP. SPESA EURO 141.358,08 IVA COMP-FIN.RIB.DI GARA-MUTUO ORIGINARIO MECC.2118 - PROROGA ULTIM.LAVORI-CUPC18H10000030004-CIG07635705E4 |
| 8 | 2012 -- 00991/113 | PROGETTO EUROPEO "4CITIES4DEV". AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA AD ANCI COMUNICARE DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE GRAFICA, IMPAGINAZIONE, STAMPA, PROMOZIONE E DISTRIBUZIONE DELLA PUBBLICAZIONE "CIBO E CITTA'". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI EURO 9.680,00 IVA 21% INCLUSA. CIG: 396723490E. |
| 9 | 2012 -- 00345/116 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA E NORMALIZZAZIONE DORMITORIO VIA GHEDINI 6 - CUP C16E09000070004- CIG 0446071D6B - DIFFERIMENTO TERMINI |
| 17 | 2012 -- 00572/117 | INTERV. STRAORD. VERDE PUBBL. CIRC. 1/10 (COD. 3754 - CUP.C19B09000090004 - CIG. 0433466B72) VARIANTE N. 3 EX ART.132 C.1 LETT..B) D.LGS. 163/2006-AFFID. LADASFALT S.N.C.- IMPEGNO EURO 37.201,34 IVA COMPR.-NUOVI PREZZI DIFFER. TERM. ULTIM. LAVORI - FINANZ. CON RIB. GARA MUTUO ORIG.-CASSA DD.PP.- APPROVAZ. |
| 19 | 2012 -- 00859/117 | RIQUALIF. AREA EX CEAT COMPLETAM. (C.O. 3870) VARIANTE EX ART.132 C.1 LETT. B-C) E C.3 2° PER EX D.LGS. 163/2006-AFFID. A.T.I.GREEN KEEPER SUBALPINA SRL/TORINO TRASPORTI SRL -IMPEGNO EURO 75.083,34 IVA COMPR.-DIFFER. TERM. ULTIM. LAVORI-NUOVI PREZZI-FINANZ. CON RIB. GARA MUTUO ORIG.CASSA DD.PP. APPROVAZ. |
| 1 | 2012 -- 00742/129 | SETTORE URP E RELAZIONI CON IL CITTADINO SPESE MINUTE URGENTI E DI RAPPRESENTANZA . IMPEGNO PER L'ANNO 2012 DI EURO 500,00 |
| 2 | 2012 -- 00846/129 | ULTERIORE ACQUISTO SPAZI ISTITUZIONALI SUI QUOTIDIANI PER L'ANNO 2012. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA EURO 10.000,00 IVA COMPRESA |
| 3 | 2012 -- 00847/129 | ULTERIORE ACQUISTO SPAZI ISTITUZIONALI SUI QUOTIDIANI PER L'ANNO 2012. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA EURO 6.000,00 IVA COMPRESA |
| 4 | 2012 -- 00891/129 | PRESA D'ATTO DELLA VARIAZIONE DI FORMA GIURIDICA DELLA SOCIETÀ ESPRESSIONE CREATIVA S.A.S. IN ESPRESSIONE S.R.L. |
| 15 | 2012 -- 01027/130 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE E ALLESTIMENTO DELLA MOSTRA FOTOGRAFICA WOMEN@WORK IN OCCASIONE DELLA FESTA DELLA DONNA ANNO 2012. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.238,50 (COD. CIG 395420592F ) ESECUZIONE.D.G.C. 2012 00751/130. |
| 18 | 2012 -- 01096/130 | MANIFESTAZIONE PER «8 MARZO E I DIRITTI DELLE DONNE» PAGAMENTO DELLA SIAE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 370,85 (IVA COMPRESA). ANNO 2012 |