Comune > Atti amministrativi > Determinazioni dirigenziali
| Numero Cronologico | Numero Meccanografico | Oggetto |
|---|---|---|
| 3 | 2012 -- 00149/001 | SERVIZIO INCISIONI ANNO 2012. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ED IMPEGNO A SCALARE. EURO 350,00 IVA INCLUSA. CIG. 38120012BD |
| 7 | 2012 -- 00480/001 | GABINETTO DEL SINDACO - FONDO A RENDICONTO PER SPESE DI RAPPRESENTANZA. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.000,00. |
| 12 | 2012 -- 00877/001 | SEMINARIO "SMART CITIES". AFFIDAMENTO SERVIZIO COFFEE-BREAK E PRANZO. IMPEGNO DI SPESA. EURO 3.630,00. CIG 3949291208 |
| 5 | 2012 -- 00211/003 | DETERMINAZIONE: SETTORE TECNICO SUOLO - PROCEDURA APERTA N. 75/2011 _ LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE PAVIMENTAZIONI DELLE STRADE, MARCIAPIEDI E PIAZZE DELLA CITTA_PER L_ANNO 2012 - 11 LOTTI. PRESA D_ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL_AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
| 9 | 2012 -- 00338/003 | SETTORE DIVISIONE LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E SVILUPPO ECONOMICO-SETTORE AFFARI GENERALI, COMUNICAZIONE E PROGETTI EUROPEI-PROCEDURA RISTRETTA N. 48/2011 - SERVIZIO DI STAMPA E IMPAGINAZIONE DEL PERIODICO «INFORMALAVORO»- GENNAIO 2012-DICEMBRE 2012 - DICHIARAZIONE EFFICACIA AGGIUDICAZIONE |
| 10 | 2012 -- 00340/003 | SETTORE POLITICHE PER L`OCCUPAZIONE E PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE - PROCEDURA RISTRETTA N. 66/2011 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO AL PROGETTO «EXTRA-TITOLI» NEL TERRITORIO DEL PISU - BARRIERA DI MILANO - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE. |
| 19 | 2012 -- 00560/003 | PROCEDURA APERTA N. 93/2010 PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTORIMESSE E IMPIANTI SPORTIVI CIRCOSCRIZIONALI. ANNO 2010. PRESA D_ATTO AFFITTO RAMO AZIENDA (C.I.G. 0702954FF9) |
| 30 | 2012 -- 00731/003 | ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERIVIZIO OCCORRENTI AL PERSONALE DEL SERVIZIO CENTRALE CONTRATTI APPALTI ED ECONOMATO PER L'ANNO 2012. IMPEGNO EURO 337. |
| 39 | 2012 -- 00129/004 | TIROCINI FORMATIVI DI ORIENTAMENTO PER LAUREATI E LAUREANDI CON ASSEGNAZIONE DI BORSA DI STUDIO ( DELIBERA DI GIUNTA MECC. N. 2010 00319/04). RIF. B 06/11 - SPESA EURO 7.200,00. |
| 40 | 2012 -- 00130/004 | RIF. B 05/11 - PRATICANTI AVVOCATO - ASSEGNAZIONE BORSA DI STUDIO .IMPEGNO EURO 20.400,00. |
| 237 | 2012 -- 00805/004 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA E ISCRIZIONE AL CORSO "IL TRATTAMENTO PREVIDENZIALE DEI DIPENDENTI PUBBLICI: DALLE MANOVRE ESTIVE ALLA RIFORMA FORNERO (D.L. N. 201/11)". CIG Z5B03980C6. IMPEGNO DI SPESA EURO 290,00. CONSEGNA ANTICIPATA. |
| 0 | 2012 -- 00198/005 | 05/111- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA N.30/2011. FORNITURA DI UN PIANOFORTE PER LA BIBLIOTECA MUSICALE «ANDREA DELLA CORTE». IMPORTO EURO 19.965,00= COMPRESA IVA. FINANZIAMENTO. N. CIG. 3646162C0E |
| 0 | 2012 -- 00226/005 | 005/301A. PROCEDURA NEGOZIATA 71/2011 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER IL SERVIZIO DI BONIFICA, SANIFICAZIONI VARIE ED URGENTI DEGLI EDIFICI COMUNALI. PERIODO GENNAIO 2012 -31/12/2013. SPESA EURO 242.000,00 IVA 21% COMPRESA. IMPEGNO LIMITATO EURO 121.000,00= IVA 21% COMPRESA. N. CIG 36763002BB |
| 0 | 2012 -- 00619/005 | 05/702- FORNITURA COMPLEMENTARE, EX ART. 57, COMMA 3, LETTERA B), D. LGS. 163/2006, DI CARTA PER FOTOCOPIATORI E STAMPANTI LASER. IMPEGNO DI SPESA EURO 433,79, COMPRENSIVA DI IVA 21%. C.I.G. 3888896280. |
| 0 | 2012 -- 00620/005 | 05/702- FORNITURA COMPLEMENTARE, EX ART. 57, COMMA 3, LETTERA B), D. LGS. 163/2006, DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA. IMPEGNO DI SPESA EURO 114,67 IVA 21% INCLUSA. C.I.G. N. 3888796FF6. |
| 0 | 2012 -- 00680/005 | 05/702- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DELLA FORNITURA DI SCHEDE E MANIFESTI ELETTORALI . SPESA EURO 1.897,28 COMPRESA IVA AL 21%. C.I.G. 3893038C93. |
| 0 | 2012 -- 00692/005 | 05/303 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER IL NOLEGGIO DI N. 3 FOTOCOPIATORI . RETTIFICA IMPEGNI ASSUNTI CON DETERMINAZIONE MECC. 2011 05649/005 E IMPEGNO ANNO 2012 PER EURO 3.642,05. CIG CONSIP LOTTO 1: 041362347E CIG DERIVATO: 3421424865-CIG CONSIP LOTTO 5: 0413654891E CIG DERIVATO 3421521871. |
| 0 | 2012 -- 00816/005 | 05/303 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER LA PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO E RELATIVA ASSISTENZA TECNICA DI N. 4 FOTOCOPIATORI OCCORRENTI PER IL 15° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA LAN GOBAL SERVICE S.R.L. SPESA EURO 1.881,82 IVA COMPRESA. CIG: 38898440D1. |
| 5 | 2012 -- 00107/007 | «LINGUA ITALIANA PER TUTTI» NELLE SCUOLE DEL 1° CICLO DELLA CITTA` DI TORINO. CORSI INTENSIVI DI ITALIANO L2. IMPORTO DI EURO 23.173,92 = |
| 6 | 2012 -- 00151/007 | LEGGE 285/97. INCONTRI EDUCATIVI RIVOLTI AI GENITORI PRESSO I SERVIZI EDUCATIVI MUNICIPALI. AFFIDAMENTO INCARICO SPESA EURO 526,80. |
| 8 | 2012 -- 00248/007 | LEGGE 285/97. PERCORSO FORMATIVO. AFFIDAMENTO PRESTAZIONE OCCASIONALE. SPESA DI EURO 1.509,20. |
| 9 | 2012 -- 00249/007 | APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA LA CITTA` DI TORINO E LA SOCIETA` ITALIANA DI MEDICINA PER L`ADOLESCENZA. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA EURO 10.285,00. CIG 39309724B6 |
| 12 | 2012 -- 00298/007 | ATTIVITA FORMATIVA PER INSEGNANTI «I SERVIZI EDUCATIVI TORINESI E LE NUOVE MIGRAZIONI:. AFFIDAMENTI DEGLI INCARICHI. IMPORTO DI EURO 630,00= |
| 14 | 2012 -- 00373/007 | FONDO SPESE MINUTE ED URGENTI E DI FUNZIONAMENTO SCUOLE INFANZIA E NIDI D'INFANZIA MUNICIPALI DELLA DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012. IMPORTO DI EURO 800,00. |
| 15 | 2012 -- 00375/007 | SPESE MINUTE ED URGENTI E DI RAPPRESENTANZA PER L'UFFICIO DELL'ASSESSORE AL SISTEMA EDUCATIVO. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANN0 2012. IMPORTO DI EURO 250,00. |
| 16 | 2012 -- 00376/007 | FONDO PER SPESE MINUTE ED URGENTI E DI FUNZIONAMENTO DEL PERSONALE DIRETTIVO DELLA DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2012. IMPORTO DI EURO 1.700,00. |
| 18 | 2012 -- 00487/007 | LEGGE 285/97. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DELLA STAMPA E INSTALLAZIONE FOTOGRAFIE PRESSO IL NIDO DI VIA BEAUMONT. RETTIFICA AFFIDAMENTO ALLA DITTA PAPIRO. SPESA EURO 605,00. CIG ZA603642EC. |
| 19 | 2012 -- 00599/007 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE INTEGRATA DEL TRASPORTO DISABILI A GTT S.P.A. (DELIBERAZIONE G.C. MECC. N. 200905078/064) MODIFICA IMPUTAZIONE DI SPESA. ANNO 2012. COD. CIG 0354925D5C DELLA GARA ESPERITA DA GTT S.P.A. |
| 20 | 2012 -- 00610/007 | DIVERSIFICAZIONE DEL SUPPORTO EDUCATIVO IN ORARIO SCOLASTICO NELLE SCUOLE DELL`INFANZIA MUNICIPALI. ULTERIORE AFFIDAMENTO. SPESA EURO 5.678,40. CIG 3853216E6B. |
| 21 | 2012 -- 00648/007 | LEGGE 285/97. ANNO SCOLASTICO 2011/2012. CORSI DI FORMAZIONE PER INSEGNANTI DELLA SCUOLA DELL` INFANZIA ED EDUCATORI ASILO NIDO. CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI. IMPORTO DI EURO 9.138,28= |
| 4 | 2012 -- 00392/008 | LOCALI SITI IN STRADA BERTOLLA N. 113 DI PROPRIETA' DELLA PARROCCHIA DI SAN GRATO IN BERTOLLA AD USO DELLA VI CIRCOSCRIZIONE. (IMPORTO EURO 1.000,00.=) |
| 6 | 2012 -- 00427/008 | LOCALI SITI NELLO STABILE DI PIAZZA PALAZZO DI CITTA' N.6 DI PROPRIETA' DELLA SOCIETA' CONVER. RINNOVO DELLA LOCAZIONE AD USO GRUPPI CONSILIARI. (IMPORTO EURO 19.208,02.=). |
| 7 | 2012 -- 00507/008 | LOCALI DI PROPRIETA' PRIVATA CONDOTTI IN LOCAZIONE DALLA CITTA' PER SCOPI ISTITUZIONALI. ONERI ACCESSORI. IMPEGNO DELLA SPESA. (IMPORTO EURO 228.000,00.=). |
| 8 | 2012 -- 00508/008 | PARCHEGGIO PUBBLICO "PALAZZO" DI CORSO XI FEBBRAIO GESTITO DALLA S.P.A. APCOA PARKING ITALIA. UTILIZZO POSTI AUTO PER IL RICOVERO DELLE AUTOVETTURE DEL CIVICO UFFICIO TECNICO. (IMPORTO ANNUO EURO 85.668,00.=) |
| 9 | 2012 -- 00697/008 | FONDAZIONE CAMILLO CAVOUR - RISARCIMENTO DANNI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.500,00 |
| 26 | 2012 -- 00575/013 | SORIS S.P.A. IMPEGNO DI EURO 150.000,00 PER L`ATTIVITA` DI CALL CENTER. |
| 27 | 2012 -- 00577/013 | COMPENSI E RIMBORSO SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI (TARSU, ICI, DIRITTI DI AFFISSIONE, CIMP) E DELLE ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI IMPOSTE (COSAP). IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2012 DI EURO 3.600.000,00 |
| 24 | 2012 -- 00502/014 | ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E ANAGRAFE "ANUSCA". RINNOVO SOTTOSCRIZIONE ANNO 2012. IMPEGNO EURO 1.550,00. CIG ZF20375B3B. |
| 7 | 2012 -- 00525/015 | SERVIZIO DI DEPOSITO E MOVIMENTAZIONE DI MATERIALI ALLESTITIVI DI PROPRIETA` DELLA CITTA` DI TORINO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA STAND & ART S.N.C. PER EURO 7.260,00 IVA 21% COMPRESA CIG N. Z47032BAD1 |
| 8 | 2012 -- 00596/015 | SERVIZIO DI STAMPA MANIFESTI DA INSERIRE NEI MUPI. IMPEGNO E AFFIDAMENTO PER EURO 10.000,00 IVA COMPRESA. CIG Z54037C4B2. |
| 13 | 2012 -- 00625/015 | SERVIZIO DI GRAFICA RELATIVA ALL'ALLESTIMENTO DELL'AEROPORTO DI TORINO CASELLE. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO ALLA ORANGE COMUNICAZIONE SRL PER EURO 5.396,60 IVA COMPRESA. CIG. NR. ZE8038BE68. |
| 22 | 2012 -- 00698/015 | SERVIZIO DI TRADUZIONE MATERIALI VARI DI COMUNICAZIONE. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO ALLA EUROSTREET SOCIETA' COOPERATIVA PER EURO 3.000,00 IVA COMPRESA. CIG N. Z22039B31A. |
| 23 | 2012 -- 00709/015 | SERVIZIO DI ALLESTIMENTO PERCORSO DEDICATO A "GIULIO EINAUDI E IL SUO MONDO". IMPEGNO ED AFFIDAMENTO ALLA INSIDE OUT SRL PER EURO 9.438,00 IVA COMPRESA. CIG. N. Z3103969B0. |
| 19 | 2012 -- 00714/015 | REALIZZAZIONE CLIP VIDEO DI PROMOZIONE TURISTICA TORINO È. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO A SHOWBYTE S.R.L. PER EURO 16.335,00 . CIG N Z4003969CF |
| 20 | 2012 -- 00716/015 | REALIZZAZIONE VIDEO ISTITUZIONALE_. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO A GECKO FILM PER EURO 24.200,00 . CIG N ZD903969DE |
| 24 | 2012 -- 00768/015 | ACQUISTO DI SPAZI PUBBLICITARI PER CAMPAGNA DI PROMOZIONE TURISTICA CIOCCOLATO'. IMPEGNO E AFFIDAMENTO PER EURO 8.470,00 IVA COMPRESA. CIG Z9A03A2DA6 |
| 315 | 2012 -- 00096/019 | PRESA D`ATTO CESSIONE IN PROPRIETA` DEL RAMO D'AZIENDA DA IMPRESA INDIVIDUALE LAPIO FERNANDO A SOCIETA` GRUPPO IGEA S.R.L. |
| 7 | 2012 -- 00278/019 | S.F.E.P. - AVVIO PERCORSO DI FORMAZIONE PERMANENTE DAL TITOLO «IL DIRETTORE DI COMUNITA`: APPROFONDIMENTI, AGGIORNAMENTI GIURIDICI, ORGANIZZATIVI, GESTIONALI». IX° BANDO PROVINCIALE. AFFIDAMENTO INCARICHI E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 9.071,58=. |
| 13 | 2012 -- 00407/019 | S.F.E.P. - AVVIO PERCORSI DI FORMAZIONE PERMANENTE DAL TITOLO «TUTOR AZIENDALE O.S.S. PER OPERATORI O.S.S. CHE LAVORANO PRESSO I SERVIZI OSPEDALIERI». IX° BANDO PROVINCIALE. AFFIDAMENTO INCARICHI E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.419,54=. |
| 18 | 2012 -- 00514/019 | PROCEDURA NEGOZIATA PER IL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA PER DONNE STRANIERE DESTINATARIE DEI PROGRAMMI DI CUI ALL'ART. 18 D. LGS. 286/98 E ART. 13 L. 228/03, PERIODO 29.02 - 30.06.2012. AFFIDAMENTO ALLA COOP. SOC. PROGETTO TENDA ONLUS. SPESA EURO 40.000,00. CIG 38660247EC. |
| 19 | 2012 -- 00576/019 | S.F.E.P. - CORSO DI BASE PER LA QUALIFICA DI O.S.S. - BANDO PROVINCIALE MDL - A.F. 2011/2012. AFFIDAMENTO INCARICHI E IMPEGNO DI SPESA EURO 345,58=. |
| 20 | 2012 -- 00578/019 | S.F.E.P. PROSEGUIMENTO PERCORSO FORMATIVO RIVOLTO AGLI OPERATORI DELLE RESIDENZE PER ANZIANI GESTITE DAL COMUNE DI TORINO. AFFIDAMENTO INCARICHI E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.516,80=. |
| 21 | 2012 -- 00579/019 | PRESA D`ATTO CESSIONE IN PROPRIETA` DEL RAMO D'AZIENDA DA MAMACA` S.C.S. A L`ALTRA IDEA S.C.S. |
| 22 | 2012 -- 00580/019 | PRESA D`ATTO FUSIONE TRA INTERACTIVE S.C.S. E INTERACTIVE.COOP S.C.S. |
| 26 | 2012 -- 00712/019 | ALBO FORNITORI STRUTTURE ACCREDITATE PER PERSONE ANZIANE. PRESA D_ATTO ACCREDITAMENTO E TARIFFE PRESIDIO IPAB OSPEDALE DI CARITA_ DI SANFRONT (CN), TERRITORIO ASL CN1, AI SENSI DDGR 2-3520-06, 25-12129-09, 44-12758-09 E DGC 0906921/19 27.10.09 |
| 32 | 2012 -- 00771/019 | PRESA D'ATTO CESSIONE IN PROPRIETA` DEL RAMO D'AZIENDA DALL`A.T.I. MAMACA` S.C.S. - MECHOR S.C.S. A L`ALTRA IDEA S.C.S. |
| 34 | 2012 -- 00803/019 | ATTIVITA' DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER I DIPENDENTI DELLA DIVISIONE SERVIZI SOCIALI E DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DECENTRATI. PARTECIPAZIONE A CONVEGNI E SEMINARI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.000,00 PER L`ANNO 2012 |
| 35 | 2012 -- 00806/019 | CONVENZIONE TRA LA CITTA' DI TORINO E LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO VERBA- ASSOCIAZIONE A.D.N - ASSOCIAZIONE U.I.L.D.M. - ASSOCIAZIONE DOWN ONLUS IN ESECUZIONE D.G.C. MECC. 2011 08019/019. IMPEGNO DI SPESA EURO 78.000,00. FINANZIAMENTO CON FONDI DELLA COMPAGNIA SAN PAOLO. |
| 65 | 2012 -- 00574/023 | PROCEDURA RISTRETTA PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DECENTRATI PER IL LAVORO NEL TERRITORIO CITTADINO. PERIODO MAGGIO 2010 - DICEMBRE 2011. CODICE CIG 04214607C9. INTEGRAZIONE ALIQUOTA IVA DAL 20% AL 21% PER ADEGUAMENTO LEGGE DI CONVERSIONE 14/09/2011 N. 148. IMPORTO DI EURO 322.50 |
| 16 | 2012 -- 00521/024 | SPESE PER RIMBORSI DOTAZIONI BOLLI E VARIE. IMPEGNO PER L'ANNO 2012. EURO 25.000,00 |
| 17 | 2012 -- 00533/024 | INTERESSI PASSIVI MATURATI SUL C/C BANCARIO NR. 110050089 C/O IL TESORIERE CIVICO UNICREDIT S.P.A. - IMPEGNO DI EURO 171.260,55. |
| 12 | 2012 -- 00569/026 | ACQUISTO DIRITTI PER UTILIZZO IMMAGINI PER MUSEOTORINO E ALTRE INIZIATIVE PER CENTENARIO NASCITA GIULIO EINAUDI. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.225,67. APPROVAZIONE. CIG Z5503865C3, ZB403865E0, Z3D0386628, ZF60386604. |
| 7 | 2012 -- 00663/028 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER ACQUISTO IN EMERGENZA DI SPAZZANEVE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 3.779,96)(CIG 391880080E) |
| 8 | 2012 -- 00442/029 | ABBONAMENTI TRANVIARI ANNO 2012 PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL SETTORE ISPETTORATO TECNICO - IMPEGNO DI SPESA EURO 674,00 - CIG ZEA036910F |
| 14 | 2012 -- 00727/029 | ABBONAMENTO - PREMIUM - ALLA RIVISTA INTERNET DI DIRITTO PUBBLICO "LEXITALIA.IT" - ANNO 2012 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA GIURICONSULT SRL EDITORE. IMPEGNO SPESA IMPORTO EURO 665,50 IVA INCLUSA CIG Z03039E789 |
| 1 | 2012 -- 00157/030 | CIMITERO PARCO CAMPI 45 - 46 COSTRUZIONE FABBRICATI LOCULI. INCARICO PROFESSIONALE DI COLLAUDO IN CORSO D'OPERA ARCH. CARLO TALAMONA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO IVA DAL 20% AL 21%. IMPORTO EURO 128,40. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO - CUP C34B04000070004 - CIG 1598761B4D. |
| 9 | 2012 -- 00674/030 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA A NORMA SEDI VARIE POLIZIA MUNICIPALE (CUP C16J09000090004 - COD. OPERA 3578) DITTA BRESCIANI ASFALTI S.R.L. - PROROGA TEMPO CONTRATTUALE CIG 046731153B. |
| 5 | 2012 -- 00145/031 | ESTENS. INC. PROF.LE DIRET.OPERATIVO SUPPORT. D.L. E PROGETTAZ. STRUTTURALE ULT. OPERE MANUT. STRAORD. EDIF. SCOLASTICI CIRC. NI 3,4 E 1 CENTRO AREA OVEST BIL. 2010 ALL`ING. R. MORELLO. IMP. SPESA EURO 9.791,71= AL LORDO RITENUTE DI LEGGE IVA E INARCASSA COMPRESE. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO |
| 12 | 2012 -- 00449/031 | M.S.IMPIANTI ANTINCENDIO SCUOLE CITTADINE NORMALIZZAZIONE MIGLIORAMENTO FUNZIONALE ANNO 2009. ULTERIORI OPERE AFFIDAM.LAVORI TECNOEDI COSTRUZIONI SRL IMP.SPESA IN ESEC.DELIB.NM.1107901/031.IMPORTO EURO 121.837,38 IVA COMPRESA.FINANZ.RIBASSO GARA MUTUO CASSA DDPP.DIFFERIMENTO TERMINE ULT.LAVORI |
| 16 | 2012 -- 00664/031 | ARPA-PIEMONTE/ASL TO1/VIGILI DEL FUOCO - ONERI PER LA RESTITUZIONE AMBIENTALE E PER L'OTTENIMENTO CPI DI EDIFICI SCOLASTICI DELLA CITTA' - IMPORTO EURO 6.000,00= |
| 87 | 2012 -- 00729/033 | PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO RELATIVO ALLA ZONA URBANA DI TRASFORMAZIONE AMBITO 8.4 FAGNANO LOTTO 2 - APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA DI EURO 4.279,74 A CARICO DEL SOGGETTO PROPONENTE |
| 88 | 2012 -- 00741/033 | ORDINARIA MANUTENZIONE SUOLO PUBBLICO - BILANCIO 2012 - AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA ALLE DITTE AGGIUDICATARIE DEI LOTTI NN. 1-2-3-4-6-7-8-9-10-11 - GARA A PROCEDURA APERTA N. 75/2011 |
| 91 | 2012 -- 00769/033 | PRIU SPINA 1 - SISTEMAZIONE SUPERFICIALE PIAZZA MARMOLADA/CORSO RACCONIGI - IMPORTO EURO 1.576.151,35 IVA COMP.- AFFID. LAVORI MEDIANTE PROCEDURA APERTA IN ESEC. DELIB. MECC. 2011 07965/33 - FINANZIAMENTO MINISTERIALE DM 21/12/1994-CUP C13D11000120001-CIG 36141689C6 |
| 43 | 2012 -- 00294/034 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI. ANNO 2007. INCARICO COLLAUDO TECNICO AMM.VO E STATICO ARCH. LAURIA. INTEGRAZIONE PER ADEGUAMENTO ALIQUOTA IVA DAL 20% AL 21%. IMPORTO EURO 203,60. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO. |
| 80 | 2012 -- 00675/034 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALVEI FLUVIALI E RIVI COLLINARI ANNO 2010. APPROVAZIONE VARIANTE AI SENSI ART. 132 COMMA 1, LETT. B), D. LGS. 163/2006 E S.M.I.AFFIDAMENTO DITTA I.C.F.A. S.R.L. IMPORTO EURO 86.466,60 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO MUTUO ORIGINARIO AMBITO RIBASSO GARA. |
| 81 | 2012 -- 00682/034 | "PRIU SPINA 3 - NUOVO PONTE SULLA DORA IN VIA LIVORNO IN CORRISPONDENZA DI VIA LIVORNO". MODIFICHE E COMPLETAMENTO IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. AFFIDAMENTO IRIDE SERVIZI SPA. IMPORTO EURO 45.000,00 IVA COMPR. FINANZIAMENTO CON FONDI MINISTERIALI D.M. 21/12/94. |
| 14 | 2012 -- 00777/045 | SERVIZIO DI REALIZZAZIONE FILMATO DEDICATO A "GIULIO EINAUDI". IMPEGNO ED AFFIDAMENTO ALLA GECKO FILM PER EURO 21.780,00 IVA COMPRESA. CIG. N Z0703A5F40. |
| 13 | 2012 -- 00738/046 | GESTIONE FONDO ACQUISTO MATERIALI ED ATTREZZATURE PER I MAGAZZINI DEL SETTORE GESTIONE VERDE DELLA CITTÀ DI TORINO - ANNO 2012 - APPROVAZIONE - IMPEGNO DI SPESA - IMPORTO EURO 10.000,00 |
| 7 | 2012 -- 00500/048 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA E CONSEGNA ANTICIPATA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA PER APPARATI RADIO ETSI-TETRA IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO (EURO 25.000,00). CIG. 3494719D56 |
| 8 | 2012 -- 00589/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' SORIS SPA DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE SU SOLLECITO BONARIO, RISCOSSIONE COATTIVA E PAGAMENTO SPONTANEO IN MISURA RIDOTTA. IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.000.000,00). |
| 30 | 2012 -- 00808/049 | SERVIZI DI GESTIONE DELLE TRASFERTE DEL SINDACO, VICESINDACO E ASSESSORI COMUNALI. APPALTO SPECIFICO BASATO SU ACCORDO QUADRO CONSIP. SERVIZI BASE - RIMBORSO DI SPESA DI EURO 6.250,00. CIG 33363868D1 |
| 5 | 2012 -- 00422/050 | SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO MOBILITA` GIOVANILE INTERNAZIONALE - IMPEGNO DI SPESA PER FONDO SPESE FUNZIONAMENTO CON OBBLIGO DI RENDICONTAZIONE PER L'ANNO 2012 - PER EURO 2.000,00= FINANZIATI CON FONDI COMUNITARI E MINISTERIALI. |
| 9 | 2012 -- 00756/050 | PLG PROVINCIALE. PROGETTO «I GIOVANI E L`ORIENTAMENTO ALLE PROFESSIONI» - MODIFICA PARZIALE IMPUTAZIONE DELLA SPESA DI EURO 1.254,79 APPROVATA CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. MECC. 201200308/050 FINANZIATA CON FONDI PROVINCIALI ED EX LEGE N. 285/97. (COD. CIG 382433878C). |
| 18 | 2012 -- 00668/059 | ABBONAMENTI DI VIAGGIO - ACQUISTO TESSERE PER MOTIVI DI SERVIZIO PER I DIPENDENTI ANNO 2012 - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' GTT SPA - IMPEGNO DI SPESA - IMPORTO EURO 674,00 I.V.A. COMPRESA |
| 10 | 2012 -- 00552/060 | OPERE DI RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE MASTIO DELLA CITTADELLA - LOTTO 1 (C.O. 3533 - CUP C14B09000020004). NUOVA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. AFFIDAMENTO A FAVORE IREN MERCATO S.P.A. IMPORTO EURO 4.450,09, IVA 21% COMPRESA. FINANZIAMENTO MUTUO ORIGINARIO. |
| 13 | 2012 -- 00652/063 | ACQUISTO N° 1 ABBONAMENTO TRAMVIARIO ANNUALE PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL SETTORE RISTRUTTURAZIONI E NUOVE OPERE PER IL SOCIALE ANNO 2012 (CIG :ZEA03869A5) - IMPEGNO DI SPESA EURO 337,00 |
| 63 | 2012 -- 00457/064 | RIMBORSO ALLA SOCIETA` SOLE S.R.L DELLA GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE DECORATIVA PRESSO CASTELLO DEL VALENTINO E LARGO MARCONI E DELL`ASSE VIARIO TORINO STUPINIGI A NICHELINO - INTEGRAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER IL 2012 - IMPORTO EURO 708.33 IVA INCLUSA (. C.I.G. 25397002BD) |
| 69 | 2012 -- 00528/064 | PROGRAMMA DI RICERCA «NUOVE PROSPETTIVE PER TORINO: IL D.LGS. 118/2011» IN COLLABORAZIONE CON L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO - SPESA PARI AD EURO 23.025,00 IMPEGNO LIMITATO DI EURO 1.918,75 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI G.C. DEL 13/12/2011 MECC.N. 2011 07999/064 |
| 84 | 2012 -- 00661/064 | 5T - CONTRATTO DI SERVIZIO PER L`EROGAZIONE DEI SERVIZI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEL SISTEMA 5T TRA LA CITTÀ DI TORINO E 5T S.R.L. _ IN ATTUAZIONE DEL.G.C.N.MECC. 2009/09701 _ TERZO IMPEGNO DI SPESA EURO 156.000,00 IVA INCLUSA PER L`ANNO 2012. CIG 2827031BC5 |
| 85 | 2012 -- 00662/064 | CONTRATTO DI SERVIZIO FRA LA CITTA' DI TORINO E AMIAT SPA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI VIABILITA' INVERNALE PER IL PERIODO 1/11/2009 - 31/03/2012. IMPEGNO LIMITATO PER L_ANNO 2012 DI EURO 447.356,00 IVA INCLUSA. |
| 61 | 2012 -- 00548/068 | PROGETTO INTEGRATO DI SVILUPPO URBANO PISU BARRIERA DI MILANO. TRASFERIMENTO A ITER IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. DEL 24 GENNAIO 2012, N. MECC. 2012 00295/068. IMPEGNO DI EURO 40.000,00. |
| 1 | 2012 -- 00195/069 | OBJECTO - LINEA DI MERCHANDISING. INSERIMENTO NUOVE AZIENDE PARTNER E VARIAZIONE SOCIETARIA DITTA EDIGLOBO. |
| 14 | 2012 -- 00639/069 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE CHIOSCHI INFORMATIVI DELLA CITTA'. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA COMPLESSIVO DI EURO 6.050,00 ,I.V.A. COMPRESA AL 21%, CIG ZEC037E1E6 |
| 15 | 2012 -- 00641/069 | NUOVI ALLESTIMENTI CHIOSCO INFORMATIVO DI PORTA NUOVA (PIAZZA CARLO FELICE). AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO DI EURO 6. 824, 40, IVA COMPRESA, CIG N° ZD4037E248. |
| 14 | 2012 -- 00798/072 | FORNITURA IMMAGINE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA LAPRESSE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 302,50 IVA 21% INCLUSA. CIG N. Z2E038B66F |
| 12 | 2012 -- 00630/085 | FORNITURA DI DOCUMENTI DI VIAGGIO E SOSTA AUTOMEZZI UTILIZZATI PER MOTIVI DI SERVIZIO ANNO 2012. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 2.809,50=. C.I.G. Z12039081C. |
| 8 | 2012 -- 00558/088 | C.5 - LABORATORI FORMAZIONE LAVORO. ATTIVAZIONE CORSI DI RISTORAZIONE, ADDETTO SALA-BAR E PIZZERIA ANNO 2011/2012. ESTENSIONE AFFIDAMENTO ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 34.633,25= N. CIG 3397015973. |
| 9 | 2012 -- 00814/088 | C.5 - ULTERIORE AFFIDAMENTO AI SENSI EX ART.114 COMMA 2 D.L.GS. 163/2006 E ART 311 COMMA 3 D.P.R. 207/2010 DEL SERVIZIO DI CONTROLLO ACQUE PISCINA LOMBARDIA. IMPEGNO DI SPESA EURO 416,00=IVA 21% COMPRESA. |
| 6 | 2012 -- 00614/089 | ADEGUAMENTO ISTAT RIMBORSI SPESE ORARIE PER CONCESSIONE ONEROSA DI LOCALI COMUNALI DA PARTE DELLA CIRCOSCRIZIONE 6. |
| 13 | 2012 -- 00699/090 | C.7 - SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA SU FABBRICATI ED IMPIANTI SPORTIVI _ ULTERIORE AFFIDAMENTO ALLA COOP. FRASSATI ANNO 2012- IMPEGNO SPESA EURO 5.000,00 IVA COMPRESA. CIG. 387255557A. |
| 5 | 2012 -- 00499/091 | C.8. SPESE PER L'INFORMAZIONE 2012. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER RINNOVO ABBONAMENTO A PERIODICO E PER ACQUISTO DE "I QUATTRO CODICI". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500,00. CIG N. 38501479CE. |
| 5 | 2012 -- 00608/091 | C.8. SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE LUDICHE E FITNESS NELLE AREE VERDI DELLA CIRCOSCRIZIONE 8. ACCORDO QUADRO ANNI 2011-2012. ESTENSIONE AFFIDAMENTO ED ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 7.650,00 IVA 21% INCLUSA PER L'ANNO 2012. CIG 15261223B6 - CIG 2380046C14. |
| 6 | 2012 -- 00611/091 | C.8. PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE GARA PER AFFIDAMENTO IN ECONOMIA SERVIZIO PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI SUL TERRITORIO DELLA CIRCOSCRIZIONE 8 PER IL TRIENNIO 2012/2014. ESTENSIONE AFFIDAMENTO E ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 1.162,00 IVA 21% COMPRESA PER L'ANNO 2012. CIG 2500855AD2. |
| 1 | 2012 -- 00489/093 | C. 10 - PUNTO D'ASCOLTO SU: PREVENZIONE RANDAGISMO, IGIENE URBANA E TUTELA BENESSERE ANIMALE. TRASFERIMENTO FONDI ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 17.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2011 05031/093 |
| 2 | 2012 -- 00540/093 | C. 10 - STAMPA DEL MATERIALE INFORMATIVO E PUBBLICITARIO CIRCOSCRIZIONALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA AGIT MARIOGROS INDUSTRIE GRAFICHE S.R.L. E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.251,00 (COMPRENSIVI DI IVA AL 21%). CIG 3873363044 |
| 21 | 2012 -- 00650/102 | SERVIZIO DI PRELIEVO FOTOCOPIATURA E RICOLLOCAZIONE DI MATERIALE DOCUMENTARIO PER IL TRIENNIO 2012-2014. SOCIETA' AFFIDATARIA COOP. BARBARA B. TERZO IMPEGNO. IMPEGNO LIMITATO A EURO 4.071,05 COMPRESA IVA. CIG 3214598230 |
| 23 | 2012 -- 00728/102 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRELIEVO FOTOCOPIATURA E RICOLLOCAZIONE DI MATERIALE DOCUMENTARIO PER IL TRIENNIO 2012-2014. AFFIDAMENTO ALLA COOP. BARABARA B. RETTIFICA DELL'IMPORTO PER MERO ERRORE MATERIALE. IMPEGNO INTEGRATIVO DI EURO 9,08 PER I MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2012. CIG. 3214598230. |
| 4 | 2012 -- 00522/103 | SPESE MINUTE ED URGENTI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2012. EURO 1.000,00 |
| 26 | 2012 -- 00323/104 | CONTRATTI ASSISTITI:RICERCA DI DISPONIBILITA' ALLOGGIATIVE SUL MERCATO PRIVATO DELLA LOCAZIONE-QUOTA DI CANONE A CARICO DELLA CITTA'-PROPRIETA' "LA FOLGORE S.N.C. DI PALLADIUM ITALIA S.R.L."-IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.000,00. |
| 42 | 2012 -- 00666/104 | APPROVAZIONE DELLA VENDITA, AI SENSI DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 1993 N. 560, DI UNITA' IMMOBILIARI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - QUARANTASEIESIMO ELENCO. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 730.149,50. |
| 5 | 2012 -- 00681/113 | AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA AD ANCI COMUNICARE DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE GRAFICA, IMPAGINAZIONE, STAMPA, PROMOZIONE E DISTRIBUZIONE DELLA PUBBLICAZIONE «LE CITTÀ E LA COOPERAZIONE DECENTRATA». AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI EURO 8.107,00 IVA 21% INCLUSA. CIG 38998978CE |
| 6 | 2012 -- 00684/113 | PROGETTO «MIRANDO AL MUNDO». TRASFERIMENTO FONDI PER EURO 1.500,00 INTERAMENTE PROVENIENTI DA FINANZIAMENTO UE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. MECC. 2011 05988/113 DELL`8 NOVEMBRE 2011. |
| 12 | 2012 -- 00637/116 | ACQUISTO DI UN ABBONAMENTO TRANVIARIO ANNUALE PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL SETTORE MANUTENZIONE STRAORDINARIA GENERICA ED OPERE SPECIALI PER IL SOCIALE - ANNO 2012/2013 - IMPEGNO DI SPESA EURO 337,00 - (CIG Z2501317CE) |
| 11 | 2012 -- 00563/117 | M.S. VERDE PUBBL. LOTTO 2 (COD. LL.PP. 3364 - CUP.C19B08000090004 - CIG. 0460785BCC) - RISOLUZ. CONTRATTO D'APPALTO EX ART. 136 D.LGS.163/2006 NEI CONFRONTI DELL` IMPRESA CAMA S.R.L. (A.P.A. REP. N. 3984) IN ESECUZ. DELIB. MECC. 201106833/117. AGGIUDIC. ALLA DITTA PAMOTER SRL - 2^CLASSIFICATA. ADEGUAMENTO ALIQUOTA IVA 21% |
| 16 | 2012 -- 00571/117 | PARCO DORA SPINA 3 LOTTO MORTARA (COD. OPERA 1525 CUP C15I08000080005). AFFIDAMENTO A IREN MERCATO SPA IMPORTO EURO 4.063,65 IVA COMPRESA (CIG. 2528460731).FINANZIAMENTO MUTUO ORIGINARIO CASSA DD.PP. |
| 6 | 2012 -- 00498/122 | FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI INSERITE NELLE ISOLE COMMERCIALI CON ONERI AGGIUNTIVI EX LEGE 28/99. PRESA D'ATTO VARIAZIONI SOGGETTO "1". |