Comune > Atti amministrativi > Determinazioni dirigenziali
| Numero Cronologico | Numero Meccanografico | Oggetto |
|---|---|---|
| 8 | 2012 -- 00494/001 | COLAZIONE DI RAPPRESENTANZA SINDACO. AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA ED IMPEGNO DELLA SPESA. EURO 300,00 IVA INCLUSA. CIG38827312FB. |
| 9 | 2012 -- 00600/001 | INCONTRO DEL SINDACO CON IL PREMIO NOBEL PER LA PACE IL 7 FEBBRAIO 2012. PAGAMENTO SPESE VIAGGIO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA EURO 297,84. |
| 10 | 2012 -- 00624/001 | INCONTRO DEL SINDACO CON IL PREMIO NOBEL PER LA PACE TAWAKUL KARMAN. SPESE DI OSPITALITA'. CONFERIMENTO CITTADINANZA ONORARIA. AFFIDAMENTO SERVIZI. EURO 1.052,00. CIG: 3917750592 |
| 20 | 2012 -- 00339/002 | FONDI DI FUNZIONAMENTO PER LE SPESE CORRENTI DEI GRUPPI CONSILIARI RELATIVE ALL'ANNO 2012. 2° IMPEGNO DI SPESA. EURO 25.416,00 |
| 21 | 2012 -- 00348/002 | SERVIZIO DI RESOCONTAZIONE DELLE SEDUTE CONSILIARI PER IL TRIENNIO 2012-2014 (CIG 30073618CC). ESTENSIONE DELL'AFFIDAMENTO E 2° IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2012. EURO 2.916,67 IVA INCLUSA. |
| 28 | 2012 -- 00390/002 | ACQUISTO DI QUOTIDIANI E RIVISTE PER IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, PER I DUE VICEPRESIDENTI E PER L'UFFICIO STAMPA. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO DELLA SPESA MESE DI FEBBRAIO 2012 PER EURO 600,00. |
| 37 | 2012 -- 00453/002 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE. REALIZZAZIONE CORONA D'ALLORO PER CELEBRAZIONI GIORNO DELLA MEMORIA. AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DELLA SPESA EURO 74,80. CIG Z51035BF2E. |
| 40 | 2012 -- 00568/002 | SERVIZI DI GESTIONE DELLE TRASFERTE DEI CONSIGLIERI COMUNALI. APPALTO SPECIFICO BASATO SU ACCORDO QUADRO CONSIP. ULTERIORE IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 4.000,00. CIG 33363868D1 |
| 3 | 2012 -- 00144/003 | SETTORE RISTRUTTURAZIONI E NUOVE OPERE PER IL SOCIALE-PROCEDURA APERTA 69/2011_MANUTENZ.STRAORD. COPERTURE E FACCIATE EX IRV ISTITUTO DI RIPOSO PER LA VECCHIAIA-V.S.MARINO 10 (C.U.P. C16J08000140000/C.I.G. 2105754B29)-PRESA D_ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL'AGG.NE DEFINITIVA |
| 11 | 2012 -- 00414/003 | ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO OCCORRENTI AL PERSONALE DEL SERVIZIO CENTRALE CONTRATTI APPALTI ED ECONOMATO PER L'ANNO 2012. IMPEGNO EURO 337. |
| 104 | 2012 -- 00359/004 | ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO DEL PERSONALE MUNICIPALE - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2012 DI EURO 2.390.306,00. |
| 105 | 2012 -- 00362/004 | RITENUTE PER MULTE (ART. 3, 4° COMMA, C.C.N.L. 11/4/2008) DA INTROITARE NEL BILANCIO DELL'AMMINISTRAZIONE E DA DESTINARE AD ATTIVITA' SOCIALI A FAVORE DEI DIPENDENTI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2012 DI EURO 1.550,00 ED ACCERTAMENTO DI EURO 1.550,00. |
| 113 | 2012 -- 00432/004 | DETERMINAZIONE: RISORSE DECENTRATE ANNO 2012. IMPEGNO DI SPESA (EURO 32.644.148,00=). |
| 114 | 2012 -- 00433/004 | PERSONALE DIPENDENTE INVIATO IN MISSIONE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2012. EURO 35.000. |
| 143 | 2012 -- 00534/004 | DETERMINAZIONE: AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011( EURO 1.703.890,00=). |
| 162 | 2012 -- 00561/004 | FINANZIAMENTO DI TITOLI DI VIAGGIO PER I LAVORATORI DELLA CITTA' DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 425.000 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. 20.12.2011 ( MECC. 2011 08087/04) |
| 168 | 2012 -- 00583/004 | ACCORDO QUADRO PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO - CIG. 35209457B9 _ AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - RICHIESTA FORNITURA. IMEGNO DI SPESA EURO 170.240,00 DI CUI EURO 5.350,00 RICARICO AGENZIA |
| 170 | 2012 -- 00613/004 | PERSONALE DELLA CITTA' ASSEGNATO TEMPORANEAMENTE ALLA SOCIETA' RISCOSSIONI S.P.A.. IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO PER COMPENSO AGGIUNTIVO - EURO 5.058,00. |
| 0 | 2012 -- 00083/005 | IMPEGNO FONDI PER UN IMPORTO DI EURO 750,00=. SPESE MINUTE ED URGENTI PER L`ANNO 2012. |
| 0 | 2012 -- 00320/005 | 05/303 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI ANNO 2012. ADEGUAMENTO IVA E ADEGUAMENTO ISTAT. SPESA COMPLESSIVA EURO 398,37. |
| 0 | 2012 -- 00476/005 | 005/301/A AFFIDAMENTO PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL`ART. 57, COMMA 5, LETT. B) D.LGS. 163/2006 - SERVIZIO DI PULIZIA - VIA FREJUS 21 - PERIODO FEBBRAIO 2012 - 31.03.2012. SPESA EURO 8.000,00= IVA COMPRESA. C.I.G.: 38780647A5 |
| 0 | 2012 -- 00519/005 | 05/302 SERVIZIO PREPARAZIONE, CONFEZIONAMENTO E VEICOLAZIONE DI PASTI A DOMICILIO DI UTENZA ASSISTITA . AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 57 COMMA 5 LETT. A) D. LGS 163/2006 E SMI. PERIODO 1.03.2012 31.12.2012. SPESA EURO 655.027,52 IVA AL 10% INCLUSA. CIG N. 38747221BF . |
| 2 | 2012 -- 00054/007 | LEGGE 285/97. ARCHIVIO NAZIONALE CINEMATOGRAFICO DELLA RESISTENZA. IX CONCORSO «FILMARE LA STORIA». DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI G.C MECC. N. 2011 7832/007 DEL 13/12/2011. |
| 11 | 2012 -- 00260/007 | LEGGE 285/97. ATTIVITÀ DI FORMAZIONE " EDUCAZIONE E MEDIAZIONE". ANNO SCOLASTICO 2011/2012. AFFIDAMENTO SERVIZIO. IMPORTO DI EURO 2.520,00. COD. CIG 3793425157 |
| 13 | 2012 -- 00372/007 | FONDO FUNZIONAMENTO MATERIALE DIDATTICO ED IGIENICO SANITARIO. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2012. IMPORTO DI EURO 110.984,00. |
| 17 | 2012 -- 00377/007 | ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO E D'INFANZIA STATALI PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO, PULIZIA ED IGIENICO SANITARIO PER L'ANNO 2012. IMPORTO DI EURO 83.000,00. |
| 1 | 2012 -- 00342/008 | GARA SERVIZI ASSICURATIVI DALLE ORE 24,00 DEL 30.06.2012 ALLE ORE 24,00 DEL 31.12.2017. GARA 3842146 - CIG 385144267 - CINQUE LOTTI: LOTTO 1 CIG.3850836265 - LOTTO 2 CIG 3851058996 - LOTTO 3 CIG 3851200EC3 - LOTTO 4 CIG 3851375F2D - LOTTO 5 CIG 385144267. SPESA COMPLESSIVA PARI AD EURO 13.361.150,00. IMPEGNO LIMITATO ESERCIZIO 2012 PARI AD EURO 1.010.000,00. |
| 2 | 2012 -- 00350/008 | LOCALI CONDOTTI IN LOCAZIONE PASSIVA. IMPEGNO FONDI PER SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTI SOGGETTI AD IVA IN ESECUZIONE DELLA LEGGE 248 DEL 4 AGOSTO 2006. (IMPORTO EURO 2.500,00.=). |
| 3 | 2012 -- 00391/008 | GESTIONE SINISTRI DERIVANTI DA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI DEL COMUNE DI TORINO AL DI SOTTO DELLA FRANCHIGIA CONTRATTUALE DI EURO 15.000,00. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2012 DI EURO 50.000,00 FUORI CAMPO I.V.A. |
| 5 | 2012 -- 00393/008 | LOCALI SITI IN VIA MEUCCI N. 4 DI PROPRIETA' DELLA FINANZIARIA CITTA' DI TORINO S.R.L. IN LOCAZIONE AD USO UFFICI COMUNALI. IMPEGNO CINQUE MESI DI CANONE PER L'ANNO 2012. (IMPORTO EURO 579.791,67.=) |
| 11 | 2012 -- 00172/009 | OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI IMMOBILI NECESSARI ALLA REALIZZAZIONE DEL PROLUNGAMENTO DELLE VIE VANDALINO E THURES - DITTA N. 3) SALARO/PULLARO - IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITÀ EURO 1.202,85= - IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.MECC. 2005 06273/120 - APPROVAZIONE. |
| 26 | 2012 -- 00523/014 | ACQUISTO PER L'ANNO 2012 DI ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE. AFFIDAMENTO A GTT S.P.A. IMPEGNO EURO 1348,00 CIG Z5B0377920. |
| 3 | 2012 -- 00421/015 | SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO PERIODICO DEL FILMATO COMING SOON RELATIVO AI GRANDI EVENTI CITTADINI. IMPEGNO E AFFIDAMENTO PER EURO 4.790,00 IVA COMPRESA. CIG Z7B036656A |
| 5 | 2012 -- 00436/015 | REVOCA PARZIALE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. MECC. 2011/8248/015 DEL 30/12/2011 ESECUTIVA DAL 30/12/2011. |
| 6 | 2012 -- 00437/015 | DIVISIONE CULTURA, TURISMO E PROMOZIONE DELLA CITTA' - FONDO A RENDICONTO PER SPESE DIRITTI SIAE. IMPEGNO DI EURO 4.000,00. |
| 316 | 2012 -- 00152/019 | S.F.E.P. - CORSO DI BASE PER LA QUALIFICA DI O.S.S. FINANZIATO CON BANDO PROVINCIALE MERCATO DEL LAVORO - A.F. 2011/2012. ATTIVITA' DI SELEZIONE, MONITORAGGIO E VALUTAZIONE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.677,50=. |
| 5 | 2012 -- 00258/019 | ALBO FORNITORI STRUTTURE ACCREDITATE RESIDENZIALI PER PERSONE ANZIANE. PRESA D_ATTO ACCREDITAMENTO E TARIFFE PRESIDIO VILLA MARIA S.R.L. DI SANGANO (TO), ASL TO3, AI SENSI DDGR 2-3520-06, 25-12129-09, 44-12758 7-09 E DGC 0906921/19 27.10.09 |
| 8 | 2012 -- 00305/019 | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SETTORE STRANIERI E NOMADI. IMPEGNO DI SPESA EURO 90.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI. |
| 9 | 2012 -- 00306/019 | FORNITURA ABBONAMENTI URBANI G.T.T. PER OPERATORI DEL SETTORE STRANIERI E NOMADI (CIG N. 3804630000). IMPEGNO DI SPESA EURO 1.320,00 TOTALMENTE FINANZIATI CON FONDI MINISTERIALI. |
| 10 | 2012 -- 00346/019 | ALBO FORNITORI STRUTTURE ACCREDITATE PER PERSONE ANZIANE. PRESA D_ATTO ACCREDITAMENTO E TARIFFE PRESIDIO RESIDENZA PER ANZIANI ROCCHETTA TANARO DI ROCCHETTA TANARO (AT), TERRITORIO ASL AT, GESTITO DA SERENI ORIZZONTI S.P.A., AI SENSI DDGR 2-3520-06, 25-12129-09, 44-12758-09 E DGC 0906921/19 27.10.09 |
| 11 | 2012 -- 00347/019 | PRESA D_ATTO DELL'ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE E DELLE TARIFFE DEL PRESIDIO CASA DEL SORRISO DI ANDORNO MICCA (BI), SITO SUL TERRITORIO DELL'ASL BI, AI SENSI DELLE DD.G.R. 2-3520 DEL 31.7.06, 25-12129 DEL 14.9.09, 44-12758 DEL 7.12.2009, 64-13649 DEL 22.3.10 E D.G.C. 09 06921/19 DEL 27.10.09 |
| 12 | 2012 -- 00395/019 | LEGGE 285/97.PROGETTO «PROVACI ANCORA SAM». AUTORIZZAZIONE SPESA PER EURO 49.200,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. N. 2011 07258/007 G.C. DEL 20/12/2011. |
| 14 | 2012 -- 00439/019 | PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE E SOCIO ASSISTENZIALI PRESSO PRESIDI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI PER PERSONE ANZIANE. PRESA IN CARICO ANNO 2012. SECONDO IMPEGNO DI SPESA EURO 649.114,82 |
| 15 | 2012 -- 00445/019 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E DEL SERVIZIO ACCESSORIO DI RIORDINO E PULIZIA NEI PRESIDI PER PERSONE DISABILI. PERIODO 1° AGOSTO 2011 _ 31 AGOSTO 2012. RIDUZIONE DEL SERVIZIO. |
| 16 | 2012 -- 00454/019 | INSERIMENTO DI MINORI IN PRESIDI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI ACCREDITATI E NON ACCREDITATI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2012 PER EURO 1.200.000,00 IVA COMPRESA. |
| 17 | 2012 -- 00511/019 | PROCEDURA RISTRETTA N. 64/2009 RELATIVA ALL`AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO MAMMA BAMBINO E LUOGO NEUTRO. REVISIONE PREZZI AI SENSI DELL'ART. 19 DEL CAPITOLATO SPECIALE. PRESA D'ATTO SPESA DI EURO 5.729,30 IVA COMPRESA. |
| 12 | 2012 -- 00265/020 | IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE - IMPEGNO PER L'ANNO 2012 - EURO 100.000,00 - (CENTOMILA/00). |
| 20 | 2012 -- 00424/020 | RIMBORSO DIRITTI VARI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - EURO 370,00 (TRECENTOSETTANTA/00). |
| 27 | 2012 -- 00146/023 | CANTIERE DI LAVORO «INTERVENTI STRAORDINARI CONTRO LA DISOCCUPAZIONE INTEGRATI CON AZIONI DI SOSTEGNO NELLA RICERCA DEL LAVORO». ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. DEL 10 MAGGIO 2011 N. MECC. 2011 02676/23. PERIODO 1° FEBBRAIO 2012 - 31 MARZO 2012. IMPEGNO DI SPESA EURO 477.602,12. |
| 28 | 2012 -- 00147/023 | CANTIERE DI LAVORO «INTERVENTI STRAORDINARI CONTRO LA DISOCCUPAZIONE INTEGRATI CON AZIONI DI ORIENTAMENTO E DI FORMAZIONE FINALIZZATE A FAVORIRE L`OCCUPABILITA` DI SOGGETTI DISABILI. DELIBER. N. MECC. 2011 02676/23. PERIODO 1° FEBBRAIO 2012 - 31 MARZO 2012. IMPEGNO DI SPESA EURO 31.385,28. |
| 14 | 2012 -- 00309/024 | PRELIEVO DAL C/C N. 2545293 "CAPITALI" DI EURO 500.000,00= PER FINANZIARE INTERVENTI A FAVORE DI ANZIANI. LEGATO CERESER. |
| 15 | 2012 -- 00488/024 | COSTITUZIONE FONDO SPESE MINUTE URGENTI E DI RAPPRESENTANZA PER L'UFFICIO DEL VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI EURO 516,46. |
| 11 | 2012 -- 00479/025 | DIRITTI D'AUTORE ALLA SIAE PER ATTIVITA' ANIMATIVE DI PROMOZIONE DELLA CULTURA PER IL SETTORE SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.000,00. |
| 6 | 2012 -- 00303/026 | ACQUISTO DIRITTI D'AUTORE E DI UTILIZZAZIONE ECONOMICA PER ELABORATI INERENTI MUSEOTORINO. IMPEGNO DI SPESA EURO 8.000,00. APPROVAZIONE. CIG ZD90353841 |
| 2 | 2012 -- 00194/028 | PAGAMENTO DELLA CONCESSIONE RADIO PER L`USO DI FREQUENZE RADIOELETTRICHE PER IL SISTEMA DI RADIOTRASMISSIONI DIGITALE TETRA IN USO ALLA CITTA`. IMPEGNO DI SPESA (EURO 118.565.51). |
| 5 | 2012 -- 00536/028 | DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE E TRASMISSIONI FONDO A RENDICONTO PER SPESE URGENTI IN EMERGENZA. IMPEGNO DI ERUO 5.000,00 |
| 6 | 2012 -- 00660/028 | DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE E TRASMISSIONI FONDO A RENDICONTO PER SPESE URGENTI IN EMERGENZA. IMPEGNO DI EURO 6.000,00 |
| 2 | 2012 -- 00247/030 | CIRCOSCRIZIONI 2,3,5,6,9,10 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DIFFUSA DI IMMOBILI CIRCOSCRIZIONALI - BILANCIO 2008 (C.O. 3571 - CUP C16J08000210004 - CIG 030291555C). ADEGUAMENTO ALIQUOTA IVA 21% PER EURO 1.682,36. |
| 5 | 2012 -- 00510/030 | M. O. EDIFICI MUNICIPALI - MANUTENZIONE, VERIFICHE, REVISIONE E CONTROLLI DEI PRESIDI ANTINCENDIO PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AUTORIZZAZIONE STIPULA CONTRATTO DITTA FIORI FRANCO EREDI SAS. IMPORTO EURO 25.799,33 IVA COMPRESA . |
| 7 | 2012 -- 00590/030 | DETERMINAZIONE : M.O. EDIFICI MUNICIPALI 2010 LOTTO VI - INTERVENTI SOSTITUTIVI AI PRIVATI ED INTERVENTI URGENTI - DITTA AZIMUT. PROROGA TEMPO CONTRATTUALE |
| 6 | 2012 -- 00213/031 | MANUT. STRAORD. ED. SCOL. C. 3,4 E 1CENTRO-AREA OVEST.INTEGR. CONTRIBUTO INARCASSA 4% E ALIQUOTA IVA DA 20% AL 21% INC. PROF.DIREZ.OPERATIVA ING.R.MORELLO IMP. E. 224,75 INARCASSA 4% E. 161,82 IVA 21% TOT. E. 386,57 FINANZ. MUTUO ORIGINARIO-CUP C16E10000160004-CIG3906050E6A |
| 9 | 2012 -- 00245/031 | A.P. N. 151/2006-M.S. OTTENIMENTO CPI IN EDIFICI SCOLASTICI V. FLEMING 20 E COMPLESSO SCOL.CO E 13 STRADA CASTELLO DI MIRAFIORI 45 - OPERE COMPLETAMENTO- CIG 2428672B86- INTEGRAZIONE ALIQUOTA IVA 21% ATI: SECAP SPA (CAPOGRUPPO)/CAOLO SRL - IMPORTO EURO 1.821,42 FINANZ. CASSA DD.PP. M. ORIG. |
| 10 | 2012 -- 00261/031 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLE CIRCOSCRIZIONI 5 E 6 - AREA NORD (COD. OP. 3807 - CUP C16E10000130004). ADEGUAMENTO IVA DAL 20% AL 21% EURO 6.492,12. FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA MUTUO ORIGINARIO. |
| 11 | 2012 -- 00270/031 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SICUREZZA IN EDIFICI SCOLASTICI DEL TERRITORIO COMUNALE (COD. OP. 3860 - CUP C16E10000190004). ADEGUAMENTO IVA DAL 20% AL 21% EURO 8.341,31. FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA MUTUO ORIGINARIO. |
| 13 | 2012 -- 00379/031 | INTERVENTI DI M. S. PER LA SICUREZZA IN EDIFICI SCOLASTICI DELLA CITTA`. ADEGUAMENTO IVA AI SENSI LEGGE DI CONVERSIONE N. 148/2011. CODICE CUP C16E09000130004 - C.O. 3747 - CIG 042704048D. IMPORTO EURO 4.149,73=. FINANZIAMENTO MUTUO ORIGINARIO. |
| 46 | 2012 -- 00328/033 | PRIU SPINA 3 NUOVO CORSO MORTARA 1^ LOTTO VIA BORGARO CORSO POTENZA - SPOSTAMENTO SOTTOSERVIZI VIA BORGARO - AFFIDAMENTO WIND TELECOMUNICAZIONI SPA - INTEGRAZIONE PER MODIFICA ALIQUOTA IVA DAL 20% AL 21% - IMPORTO EURO 271,79 - FINANZIAMENTO MUTUO ORIGINARIO |
| 40 | 2012 -- 00450/033 | ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO PER L'ANNO 2012 PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL SETTORE URBANIZZAZIONI - IMPEGNO DI EURO 337,00 IVA COMPRESA (CIG 3874027436). |
| 55 | 2012 -- 00475/033 | PRIU INGEST VITALI - NUOVO CORSO MORTARA 1° LOTTO FUNZIONALE DA VIA BORGARO A CORSO POTENZA - FORNITURA TUBAZIONI SIFONE PER FOGNATURA CANALE BIANCA DA PARTE DI SMAT SPA - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 30.765,61 - FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO |
| 61 | 2012 -- 00524/033 | SETTORE SUOLO E PARCHEGGI. FONDO A RENDICONTO PER SPESE DI NOTIFICA INGIUNZIONI DI PAGAMENTO PER L'ANNO 2012 - IMPEGNO DI EURO 200,00. |
| 5 | 2012 -- 00013/034 | SETTORE PONTI, VIE D'ACQUA E INFRASTRUTTURE/034. SPESE MINUTE ED URGENTI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2012 PER L'IMPORTO DI EURO 200,00. |
| 10 | 2012 -- 00380/045 | AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SALA PRESSO LA SALA CONCERTI DEL CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA "G. VERDI" DI TORINO. PROROGA SERVIZIO AL 29 FEBBRAIO 2012. IMPEGNO DI SPESA. EURO 11.200,00. C.I.G. Z4F035B2E0 |
| 5 | 2012 -- 00279/046 | DONAZIONE ALBERI ALLA CITTA` DA PARTE DI PRIVATI ANNO 2012 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - IMPORTO EURO 25.000,00 |
| 6 | 2012 -- 00280/046 | RIPETIZIONE DEI SERVIZI DI ORDINARIA MANUTENZIONE INTEGRATA DEL VERDE PUBBLICO CENTRALE EX P.A. 102/2007 - LOTTO 3 - PARCHI PELLERINA E TESORIERA. APPROVAZIONE FINANZIAMENTO PER L'ANNO 2012 - IMPORTO EURO 248.000,00 - IMPEGNO LIMITATO AD EURO 173.600,00 IVA COMPRESA CIG 3394373535 |
| 12 | 2012 -- 00438/046 | RIPETIZIONE DEI SERVIZI DI M. O. PATRIMONIO ARBOREO - SERRE - FIORITURE E VIVAIO DELLA CITTA` - EX P.A. 128/2007 - APPROVAZIONE FINANZIAMENTO PER L`ANNO 2012 - L. 8 (CIG 3397656A6B) E L. 9 (CIG 33976705FA) - IMPORTO EURO 282.000,00 IVA COMPRESA - IMPEGNO LIMITATO AD EURO 152.000,00 IVA COMPRESA |
| 7 | 2012 -- 00471/046 | RIPETIZIONE DEI SERVIZI DI ORDINARIA MANUTENZIONE PATRIMONIO ARBOREO DELLA CITTA - EX P.A. 128/2007 LOTTI 1,3,4,5,6 - APPROVAZIONE FINANZIAMENTO PER L'ANNO 2012 - IMPORTO EURO 348.417,60 - IMPEGNO LIMITATO AD EURO 174.208,80 IVA 21% COMPRESA |
| 8 | 2012 -- 00472/046 | RIPETIZIONE DEI SERVIZI DI ORDINARIA MANUTENZIONE VERDE VERTICALE CON INSERIMENTO LAVORATIVO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI - ALBERATE EX P.A. 104/2007- LOTTI 6-7-8-9 - APPROVAZIONE FINANZIAMENTO PER L'ANNO 2012 - IMPORTO EURO 315.319,20 - IMPEGNO LIMITATO AD EURO 157.659,60 IVA COMPRESA. |
| 2 | 2012 -- 00023/047 | OPERE DI COMPLETAMENTO INTERVENTO DI M.S. STABILE E.A.P. SITO IN TORINO,V.GUALA 95-97-V.SIDOLI 34-36 (C.O. 2415)-PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DITTA MANET S.R.L-QTE REGIONALI N.2 E N.3/2-E.1.000.000,00 IVA COMP.IMPEGNO SPESA LIMITATO AD E. 219.116,00 IVA COMP. PARZIALE FINANZ. CON FONDI GESTIONE SPECIALE L. 560/93, ART.10 D.P.R. 1036/72. |
| 29 | 2012 -- 00477/047 | INTERVENTO DI R.U. IN TORINO PIAZZA DELLA REPUBBLICA 13 - LOTTO 1 - C.O.3333-CUP C11F07000010004 - IMPRESA MASSUCCO COSTRUZIONI S.R.L., PROROGA DEI TEMPI CONTRATTUALI.CIG 0505963DDC |
| 1 | 2012 -- 00266/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 674,00). (CIG 3842746E4D). |
| 3 | 2012 -- 00368/048 | CORRESPONSIONE DIRITTI S.I.A.E. PER LE ESIBIZIONI DELLA BANDA MUSICALE DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 395,91) |
| 4 | 2012 -- 00369/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. FONDO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO MINUTE ED URGENTI NECESSARIE PER LA SCUOLA DI FORMAZIONE "R. BUSSI". IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2012 (EURO 1.500,00). |
| 5 | 2012 -- 00371/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. SPESE A SEGUITO DI SENTENZA DI CONDANNA A CARICO DELLA CIVICA AMMINISTRAZIONE ED ALTRE SPESE DI PROCEDURA. IMPEGNO DI SPESA. (EURO 30.000,00). |
| 6 | 2012 -- 00470/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. ACQUISTO DI ALIMENTI DA SOMMINISTRARE AI CANI IN DOTAZIONE AL NUCLEO SEQUESTRI. IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.219,68) (CIG 385473217A). |
| 14 | 2012 -- 00178/049 | SPESA PER LA SPEDIZIONE FUORI ORARIO DELLA CORRISPONDENZA, PER IL RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA URGENTE DEL SINDACO, PER ABBONAMENTI, SPESE E MATERIALE POSTALE ANNO 2012. IMPEGNO DI SPESA EURO 30.000,00. FONDO A REINTEGRO. |
| 21 | 2012 -- 00446/049 | LEGA DELLE AUTONOMIE E POTERI LOCALI. QUOTA ASSOCIATIVA DEL COMUNE PER L'ANNO 2012. PROVVEDIMENTI. EURO 46.869,00. |
| 22 | 2012 -- 00447/049 | ISTITUTO DEL NASTRO AZZURRO FEDERAZIONE PROVINCIALE DI TORINO - DEVOLUZIONE SOPRASSOLDO AL VALOR MILITARE DI CUI E' BENEFICIARIA LA CITTA'. PROVVEDIMENTI. EURO 4.589,88 - IN ESEC. DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. DEL 11/5/01 N. MECC. 200104158/49. |
| 1 | 2012 -- 00263/050 | GESTIONE BANCA DATI REG. INFORMAGIOVANI. INDIZIONE GARA PROCEDURA RISTRETTA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO 01/06/2012-31/12/2013. SPESA PRESUNTA EURO 260.000,00 IVA COMPR. IMPEGNO LIMITATO EURO 98.789,47 DI CUI EURO 92.789,47 CON FONDI REG. IN ACCERTAMENTO ED EURO 6.000,00 CON L. 285/97. (CIG 3812896550) |
| 2 | 2012 -- 00292/050 | SERVIZIO CIVILE NAZIONALE VOLONTARIO. SEGRETERIA E COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO DEL SERVIZIO CIVILE DELL`AREA METROPOLITANA. MODIFICA TERMINI AFFIDAMENTO EFFETTUATO CON DETERMINAZIONE N. MECC. 2011 06684/050. CIG 3567075B66. |
| 4 | 2012 -- 00420/050 | APPALTO N. 2006/66 - SERVIZIO DI PRESIDIO E ACCOGLIENZA ALL'ACCESSO AD UFFICI COMUNALI. SECONDO IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2012 LIMITATO DI EURO 4.142,00 IVA COMPRESA. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO. CIG. N. 3853197EBD |
| 6 | 2012 -- 00495/050 | COORDINAMENTO REGIONALE INFORMAGIOVANI. GESTIONE E DIFFUSIONE BANCA DATI. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALLA DITTA SEDOC S.R.L. PER I MESI DI MARZO, APRILE E MAGGIO 2012. IMPEGNO DI EURO 48.116,18 DI CUI EURO 45.654,98 CON FONDI REGIONALI IN ACCERTAMENTO ED EURO 2.461,20 CON LEGGE 285/97. (CIG. N. 354461225B) |
| 7 | 2012 -- 00537/050 | CONCESSIONE PER L'ANNO 2012 DI ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 337,00. |
| 17 | 2012 -- 00300/057 | SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2012 - 1° IMPEGNO DI SPESA EURO 750,00 |
| 18 | 2012 -- 00207/062 | I.S. CITTADINI _ INTERV. PER L'ELIMINAZ. BARRIERE ARCHITETT. - LOTTO II (COD. OPERA 2346 - CUP C31E03000030004) _ FORNITURE PISTA PATTINAGGIO COLLETTA - PRESA D'ATTO CESSIONE RAMO D'AZIENDA DA EDILGRAF S.R.L. A CO-EDIL 11 S.R.L. - CIG: 026130213B |
| 47 | 2012 -- 00384/064 | SOCIETA` METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. CONSUMI ACQUA POTABILE FONTANELLE INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2012 - IMPORTO EURO 50.068,50 IVA COMPRESA. |
| 48 | 2012 -- 00385/064 | IRIDE SERVIZI S.P.A. - SPESE DI ESERCIZIO E MANUTENZIONE IMPIANTI GAS COTTURA E PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA DEGLI EDIFICI COMUNALI. INTEGRAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2012. IMPORTO EURO 33.333,33 IVA INCLUSA. (C.I.G. 2538283165) |
| 49 | 2012 -- 00386/064 | IREN MERCATO S.P.A. SOMMINISTRAZIONE E TRASPORTO ENERGIA ELETTRICA RELATIVA AGLI IMPIANTI SEMAFORICI INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2012 - IMPORTO EURO 302.500,00 IVA INCLUSA (C.I.G. 2528460731) |
| 38 | 2012 -- 00388/064 | CONTRATTO DI SERVIZIO FRA LA CITTÀ DI TORINO E L`A.M.I.A.T. S.P.A. PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE NELL'ANNO 2012. ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 13.585.000,00 I.V.A. INCLUSA |
| 50 | 2012 -- 00389/064 | AFFIDAMENTO AD IRIDE SERVIZI S.P.A. DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI DEGLI UFFICI COMUNALI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2012. IMPORTO EURO 691.166,55 IVA INCLUSA (C.I.G. 25375959A1) |
| 55 | 2012 -- 00406/064 | CONTRATTO DI SERVIZIO FRA LA CITTA' DI TORINO E AMIAT SPA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI VIABILITA' INVERNALE PER IL PERIODO 1/11/2009 - 31/03/2012. IMPEGNO LIMITATO PER L_ANNO 2012 DI EURO 447.356,00 IVA INCLUSA. |
| 70 | 2012 -- 00529/064 | PROGETTO PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO DEL COMUNE DI TORINO - RINNOVO DELLA CONVENZIONE CON L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 13/12/2011 N. MECC.1107998/064-SPESA COMPLESSIVA DI EURO 23.025,00-SECONDO IMPEGNO LIMITATO DI EURO 1.918,75 |
| 6 | 2012 -- 00333/085 | C2 - GESTIONE SPORTELLI DI CONSULENZA E ASCOLTO PER LE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE DEL TERRITORIO LOTTI 1-2. AFFIDAMENTI E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 17.675,74=. FINANZIAMENTO AI SENSI DELLA LEGGE 285/97. LOTTO 1 C.I.G.: 3839056939 - LOTTO 2 C.I.G.: 383908512A. |
| 10 | 2012 -- 00452/085 | C.2 - GESTIONE DEI CENTRI PER IL PROTAGONISMO GIOVANILE, DEI CENTRI PER LE FAMIGLIE E DEI CENTRI RAGAZZI. AFFIDAMENTI ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 66.682,13=. |
| 19 | 2012 -- 00233/087 | SERVIZIO DI ASSISTENZA BAGNANTI PRESSO LA PISCINA FRANZOJ DAL 3 OTTOBRE 2011 AL 9 SETTEMBRE 2012. ESTENSIONE AFFIDAMENTO E ULTERIORE IMPEGNO LIMITATO PER EURO 42.614,35. N. CIG 2617386F3D |
| 5 | 2012 -- 00188/088 | C5- SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA SU FABBRICATI ED IMPIANTI SPORTIVI ESISTENTI SUL TERRITORIO DELLA 5° CIRC PER IL TRIENNIO 2012-2013-2014. ESTENSIONE AFFIDAMENTO ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 30.467,00 (IVA 21% COMPRESA). CIG 2847275DA5. |
| 6 | 2012 -- 00251/088 | C. 5 - ADEGUAMENTO ISTAT TARIFFE CONCESSIONI LOCALI COMUNALI DA PARTE DELLA CIRCOSCRIZONE 5. |
| 7 | 2012 -- 00329/088 | C. 5 - RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO PER ASSENZE DAL SERVIZIO DEGLI AMMINISTRATORI CIRCOSCRIZIONALI EX D.LGS. 267/2000 E S.M.I.. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2012 DI EURO 42.276,00= |
| 4 | 2012 -- 00356/089 | SERVIZI SOCIALI - LEGGE 285/97 FONDI ANNO 2011 - PIANO TERRITORIALE DI CIRCOSCRIZIONE. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 17.500,00. IN ESEC. DELIBERAZIONE N. MECC. 2012 00001/89 DEL12/01/2012. |
| 5 | 2012 -- 00451/089 | RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO PER LE ASSENZE DAL SERVIZIO DEGLI AMMINISTRATORI CIRCOSCRIZIONALI EX D.LGS 267/2000 E S.M.I. IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2012 PER EURO 8.000,00 |
| 7 | 2012 -- 00276/090 | C7 - SERVIZIO DI STAMPA DI MANIFESTI E LOCANDINE VARIE PER GLI UFFICI DELLA CIRCOSCRIZIONE 7 DEL COMUNE DI TORINO PER L`ANNO 2012. AFFIDAMENTO DITTA TIPOGRAFIA EMMECI DI EURO 5.000,00 IVA 21% COMPRESA. C.I.G. N. 3585302CCB. |
| 8 | 2012 -- 00378/090 | C.7 - ORTI URBANI REGOLAMENTATI ZONA PARCO DEL MEISINO BORGATA ROSA. RINUNCIA ASSEGNAZIONI E NUOVE ASSEGNAZIONI. |
| 11 | 2012 -- 00509/090 | C.7 - ADEGUAMENTO DEI RIMBORSI SPESE ORARIE PER LA CONCESSIONE ONEROSA DI LOCALI COMUNALI DA PARTE DELLE CIRCOSCRIZIONI. |
| 2 | 2012 -- 00330/091 | C.8 - ADEGUAMENTO ISTAT RIMBORSI SPESE ORARIE PERLA CONCESSIONE ONEROSA DI LOCALI COMUNALI DA PARTE DELLA CIRCOSCRIZIONE VIII. |
| 3 | 2012 -- 00335/091 | C.8 - SERVIZIO DI ANALISI BATTERIOLOGICA DELL'ACQUA PRESSO LE PISCINE PARRI E LIDO TORINO PER GLI ANNI 2012 E 2013. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO E IMPEGNO LIMITATO DI SPESA DI EURO 1.291,67 IVA 21% COMPRESA PER L'ANNO 2012. CIG 3263629FD5. |
| 4 | 2012 -- 00337/091 | C.8 - SERVIZIO DI ASSISTENZA BAGNANTI E PULIZIA VASCA PRESSO LA PISCINA F. PARRI PER L'ANNO 2012. ESTENSIONE EFFICACIA EAFFIDAMENTO E IMPEGNO LIMITATO DI SPESA DI EURO 32.474,15 IVA COMPRESA. CIG 3002014C4 F. |
| 7 | 2012 -- 00204/106 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA MERCATALE BENGASI SEDE PROVVISORIA VIA ONORATO VIGLIANI-CODICE OPERA 3879 -CUP C18H10000030004. MODIFICA IMPIANTI SEMAFORICI . AFFIDAMENTO IRIDE SERVIZI SPA. IMPEGNO DI SPESA EURO 32.972,50 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO MUTUO ORIGINARIO. CIG. 2528460731 |
| 33 | 2012 -- 00394/110 | SERVIZIO DI PENSIONE PER CANI E GATTI DEI CANILI E GATTILI MUNICIPALI DI TORINO. PRESA D'ATTO DEL PASSAGGIO DI PROPRIETÀ DEL CANILE SITO IN CORSO SAVONA N. 140 A MONCALIERI DENOMINATO " DOG'S HOLIDAY". APPROVAZIONE. |
| 2 | 2012 -- 00102/113 | PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA ALLA DITTA DELOITTE&TOUCHE DEL SERVIZIO DI AUDIT STRUMENTALE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO EUROPEO "4CITIES4DEV". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI EURO 5.324,00 IVA 21% INCLUSA. CIG: 3782369DA0 |
| 3 | 2012 -- 00289/117 | VICE DIREZIONE GENERALE SERVIZI TECNICI. SPESE MINUTE ED URGENTI ANNO 2012. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.380,00. |
| 4 | 2012 -- 00290/117 | RIQUALIF. AMBIENTALE ZONA FIOCCARDO 3° STRALCIO COMPLETAM. COD. OPERA 3873 CUP C18G10000210004 CIG 2266351BFF. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 5.935,99 PER INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE. FINANZIAMENTO CON MUTUO MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA N. MECC. 2118. |
| 9 | 2012 -- 00291/117 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO (COD. OPERA 3098 CUP C16J10000170004 CIG 1187556236). ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 5.220,00 PER INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA N. MECC. 2118 |
| 58 | 2012 -- 00497/119 | DOCUMENTO DI SERVIZIO DI VIAGGIO PER L`ASSESSORATO AI TRASPORTI E VIABILITA` PER L`ANNO 2012. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 337,00 (IVA INCLUSA) |