Comune > Atti amministrativi > Determinazioni dirigenziali
| Numero Cronologico | Numero Meccanografico | Oggetto |
|---|---|---|
| 31 | 2011 -- 06356/001 | SPESE MINUTE ED URGENTI OCCORRENTI AL GABINETTO DEL SINDACO PER L'ANNO 2012. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.500,00. |
| 35 | 2011 -- 06438/001 | GABINETTO DEL SINDACO - FONDO A RENDICONTO PER SPESE DI RAPPRESENTANZA. EROGAZIONE EURO 1.000,00. |
| 39 | 2011 -- 07473/001 | ACQUISTO DI LIBRI E VOLUMI ILLUSTRATI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000. CIG 3636743F3F. |
| 40 | 2011 -- 07581/001 | FONDO A RENDICONTO PER SPESE VARIE DEL GABINETTO DEL SINDACO. EURO 8.584,00. |
| 41 | 2011 -- 07628/001 | DOTAZIONE TARGHE TORRI PALATINE E STENDARDO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA. EURO 3.356,54 IVA INCLUSA |
| 42 | 2011 -- 07629/001 | DOTAZIONE TORI IN BRONZO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA. EURO 639,80 IVA INCLUSA. |
| 44 | 2011 -- 07673/001 | DOTAZIONE BANDIERINE TRICOLORE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. EURO 919,60 IVA INCLUSA. CIG. 366143039E |
| 47 | 2011 -- 08161/001 | CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CENTRO COME NOI S.PERTINI - ORGANIZZAZIONE SERMIG DI VOLONTARIATO - PER IL PROGETTO "ARSENALE DELLA PIAZZA". IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 2011-06383/001 G.C. 20.12.2011. EURO 1.000,00. |
| 48 | 2011 -- 08243/001 | ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.MECC. 2011-03853/001 DEL 5 LUGLIO 2011 - ESECUTIVA DAL 21.10.2011. |
| 49 | 2011 -- 08244/001 | TORINO INTERNAZIONALE. APPROVAZIONE DI UN CONTRIBUTO PER IL PROGRAMMA DI ATTIVITA_ 20101 FINANZIATO CON MEZZI STRAORDINARI DI BILANCIO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC.2011-08178/001 G.C. 27.12.2011. IMPEGNO DI SPESA. EURO 60.000,00. |
| 50 | 2011 -- 08245/001 | FONDAZIONE PER IL LIBRO, LA MUSICA E LA CULTURA. FONDO DI DOTAZIONE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC.2011-08179/001 G.C. 28.12.2011. FINANZIAMENTO CON MEZZI STRAORDINARI DI BILANCIO. EURO 1.000.000,00. |
| 242 | 2011 -- 06541/002 | FONDI DI FUNZIONAMENTO PER LE SPESE CORRENTI DEI GRUPPI CONSILIARI RELATIVE ALL'ANNO 2012. 1° IMPEGNO DI SPESA. EURO 25.416,00 |
| 249 | 2011 -- 06721/002 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RESOCONTAZIONE DELLE SEDUTE CONSILIARI PER IL TRIENNIO 2012-2014 (CIG 30073618CC) E IMPEGNO DI SPESA LIMITATO AD EURO 2.916,67 IVA INCLUSA |
| 252 | 2011 -- 06936/002 | ACQUISTO DI QUOTIDIANI E RIVISTE PER IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, PER I DUE VICEPRESIDENTI E PER L'UFFICIO STAMPA. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO DELLA SPESA MESE DI GENNAIO 2012 - EURO 800,00. |
| 268 | 2011 -- 08100/002 | DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI PER REALIZZAZIONE DI PROGETTI ALL'INTERNO DELLA CASA CIRCONDARIALE "LORUSSO E CUTUGNO", DELL'ISTITUTO PENALE MINORILE "FERRANTE APORTI" E DEL CENTRO DI IDENTIFICAZIONE ED ESPULSIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 20.800,00 IN ESECUZ. DELIBER. G.C. 20.12.2011 N. MECC. 201106642/002 |
| 202 | 2011 -- 06270/003 | SETTORE TECNICO PONTI E VIE D_ACQUA - PROCEDURA APERTA N. 81/2011 _ MANUTENZIONE ORDINARIA PONTI E RIVI COLLINARI _ ANNO 2012 - (CODICE C.U.P. C18J1100005000 / CODICE C.I.G. 2615670729) - PRESA D_ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL_AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA |
| 207 | 2011 -- 06452/003 | SETTORE TECNICO EDIFICI MUNICIPALI - PROCEDURA APERTA N. 27/2011 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DIFFUSA CIRCOSCRIZIONI 1-10. (CODICE C.U.P. C16J10000110004 / CODICE C.I.G. 1260594313).- PRESA D_ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL_AGGIU-DICAZIONE DEFINITIVA |
| 212 | 2011 -- 06707/003 | SETTORE TECNICO EDILIZIA SCOLASTICA-PROCEDURA APERTA 17/2011_ MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER BONIFICA E LO SMALTIMENTO DI MANUFATTI AMIANTO IN EDIFICI SCOLASTICI DELLA CITTA_ - 2009 (C.U.P. C16E10000080004/C.I.G. 08216341D3/) - PRESA D_ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA |
| 218 | 2011 -- 06855/003 | SETTORE TECNICO EDILIZIA SCOLASTICA-PROCEDURA APERTA N.29/2011_MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SICUREZZA E L_IGIENE DEI LUOGHI DI LAVORO E INTERVENTI INTEGRATIVI C.P.I. - (CODICE C.U.P. C16E10000120004/CODICE C.I.G. 08178238E1)-PRESA D_ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL_AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA |
| 219 | 2011 -- 06872/003 | SETTORE VERDE GESTIONE - PROCEDURA APERTA N. 18/2011 - SERVIZI PER INTERVENTI STRAORDINARI SUL PATRIMONIO VERDE - ALBERATE ED AREE VERDI - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE. |
| 220 | 2011 -- 06874/003 | SETTORE STRANIERI E NOMADI - PROCEDURA RISTRETTA N. 96/2010 - AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI MEDIAZIONE INTERCULTURALE PRESSO I SERVIZI COMUNALI. LOTTO 3 - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE. |
| 221 | 2011 -- 06965/003 | SPESE DI BOLLO, REGISTRO E VISURE DIVERSE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2012 DI EURO 87.500,00=. |
| 222 | 2011 -- 06967/003 | DIRITTI DI SEGRETERIA DA CORRISPONDERE AL MINISTERO DELL`INTERNO EX AGENZIA AUTONOMA PER LA TENUTA DELL'ALBO DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2012 DI EURO 25.000,00=. |
| 226 | 2011 -- 07298/003 | AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI TESTI NORMATIVI E PUBBLICAZIONI DOTTRINALI, MANUALI GIURIDICI, CODICI ECC. CON PROCEDURA NEGOZIATA, ATTINENTI ALL'ATTIVITA' DEL SERVIZIO CENTRALE CONTRATTI APPALTI ED ECONOMATO PER L'ANNO 2011. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00- CODICE C.I.G 363804842E |
| 228 | 2011 -- 07334/003 | SETTORE TECNICO EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA-PROCEDURA APERTA N. 57/2011_MANUTENZIONE STRAORDINARIA DIFFUSA PER MESSA IN SICUREZZA STABILI DEL PATRIMONIO RESIDENZIALE COMUNALE (C.U.P. C16I09000010004/ C.I.G. 0843048935) - PRESA D_ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL_AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
| 229 | 2011 -- 07339/003 | SETTORE TECNICO RISTRUTTURAZIONI E NUOVE OPERE PER IL SOCIALE - PROCEDURA APERTA 49/2011- MANUTENZIONE STRAORDINARIA E INTERVENTI URGENTI SU IMMOBILI DI EDILIZIA SOCIALE (C.U.P. C16J09000220005/C.I.G. 1078550F99) - PRESA D_ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL_AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
| 234 | 2011 -- 07476/003 | SPESE MINUTE ED URGENTI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2012 DI EURO 435,00=. |
| 236 | 2011 -- 07933/003 | DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI - SETTORE SOSTEGNO OBBLIGO SCOLASTICO - PROCEDURA RISTRETTA N. 46/2011 - PER L`AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AMPLIAMENTO DELL`ORARIO DI FREQUENZA DEI C.E.S.M. - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE. |
| 237 | 2011 -- 07943/003 | DETERMINAZIONE: SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA PROCEDURA APERTA N. 41/2011 _ LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLE CIRCOSCRIZIONI 3, 4 E 1 CENTRO _ AREA OVEST - PRESA D_ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL_AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA |
| 240 | 2011 -- 08054/003 | DETERMINAZIONE: SETTORE SUOLO - PROCEDURA APERTA N. 77/2011 _ LAVORI DI MINUTA MANUTENZIONE ORDINARIA DI SEGNALETICA VERTICALE E COMPLEMENTARE CON CARATTERE DI PRONTO INTERVENTO. BILANCIO 2012- PRESA D_ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL_AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
| 1624 | 2011 -- 07085/004 | DETERMINAZIONE: INDENNITÀ DI FUNZIONE E GETTONI DI PRESENZA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI E CIRCOSCRIZIONALI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2012 AMMONTANTE COMPLESSIVAMENTE A EURO 3.752.000,00. |
| 1637 | 2011 -- 07146/004 | ABBONAMENTI DELLA RETE DEI TRASPORTI URBANI PER MOTIVI DI SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2012 DI EURO 1535,00 CIG. 36016943E9. |
| 1638 | 2011 -- 07149/004 | SPESE MINUTE DI RAPPRESENTANZA, IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2012 DI EURO 240,00. |
| 1640 | 2011 -- 07202/004 | IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.000,00 PER L'ANNO 2012 CON L'AZIENDA SANITARIA LOCALE TO1 E TO2 PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO MEDICO LEGALE. |
| 1641 | 2011 -- 07209/004 | IMPEGNO DI SPESA DI EURO 45.000,00 PER L'ANNO 2012 CON LE AZIENDE SANITARIE LOCALI SU TERRITORIO NAZIONALE PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO MEDICO LEGALE RIGUARDANTE LE VISITE FISCALI. |
| 1642 | 2011 -- 07225/004 | IMPEGNO DI EURO 20.000,00 PER L'ANNO 2012 CON L'AZIENDA SANITARIA LOCALE TO1 E TO2 PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO MEDICO LEGALE RIGUARDANTE LE VISITE PREASSUNTIVE. |
| 1643 | 2011 -- 07240/004 | CONVENZIONE TRA LA CITTA' DI TORINO E L'UNIVERSITA' DI TORINO PER L'EFFETTUAZIONE DI VISITE MEDICHE SPECIALISTICHE IN OCULISTICA PER DIPENDENTI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 16.000,00 PER L'ANNO 2012. |
| 1644 | 2011 -- 07247/004 | MEDICO COMPETENTE D.LGS 81/08. CONVENZIONE TRA LA CITTA' DI TORINO E L'AZIENDA SANITARIA LOCALE TO1 E L'AZIENDA SANITARIA LOCALE TO2 PER PRESTAZIONI DI CONSULENZA DA PARTE DEI MEDICI COMPETENTI DIPENDENTI DALLE STESSE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012.EURO 312.740,75. |
| 1646 | 2011 -- 07259/004 | SPESE D'UFFICIO MINUTE ED URGENTI, IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2012 DI EURO 2.000,00 |
| 1648 | 2011 -- 07273/004 | ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI E QUOTE ACCANTONAMENTO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO PER GLI AMMINISTRATORI COMUNALI ED I PRESIDENTI CIRCOSCRIZIONALI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2012 DI EURO 92.123,53=. |
| 1649 | 2011 -- 07275/004 | SPESE OCCORRENTI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO CENTRALE RISORSE UMANE DURANTE L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.300.000,00= ED ACCERTAMENTO IN ENTRATA DI EURO 20.000,00=. |
| 1674 | 2011 -- 07352/004 | FONDO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO MINUTE ED URGENTI ANNO 2012 - COORDINAMENTO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE _ SETTORE ORGANIZZAZIONE, SELEZIONI E ASSUNZIONI. - IMPEGNO EURO 700,00 . |
| 1675 | 2011 -- 07353/004 | FONDO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO MINUTE ED URGENTI ANNO 2012 - SETTORE PIANI DI FORMAZIONE E QUALITA'. IMPEGNO EURO 700,00. |
| 1687 | 2011 -- 07762/004 | INCARICO DIRIGENZIALE EX ART. 110 D.LVO N. 267/2000 - MODIFICA IMPUTAZIONE DI SPESA. |
| 1689 | 2011 -- 07769/004 | INDENNITA' AL PERSONALE SOSPESO DAL SERVIZIO. PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2012 DI EURO 25.000,00. |
| 1693 | 2011 -- 07881/004 | CONTRIBUTO AL CIRCOLO RICREATIVO DIPENDENTI COMUNALI IN APPLICAZIONE DEL CONTRATTO CODE NAZIONALI DEL 19/9/2000, DI EURO 50.000,00. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE 2011 06899/04, G.C. DEL 29/11/2011 |
| 1763 | 2011 -- 08146/004 | PRESTAZIONI PREVIDENZIALI IN FAVORE DEGLI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA LOCALE. CONTRIBUTO PER L_ANNO 2011 DI EURO 230.000,00. IMPEGNO DI SPESA. |
| 0 | 2011 -- 05906/005 | DETERMINAZIONE: ACCORDO QUADRO FORNITURA DI FERRAMENTA E SERVIZIO DI DUPLICAZIONE CHIAVI PER LA CITTA` DI TORINO E AFC TORINO. SPESA PRESUNTA EURO 178.426,60 -IMP LIMITATO. SPESA EURO 25.476,38 LOT. 1 CIG. 2253739441 - LOT. 2 CIG. 2253868EB2 AGGIUDICAZIONE |
| 0 | 2011 -- 07021/005 | 005/301G - ULTERIORE AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO L`ISTITUTO BUON RIPOSO, VIA SAN MARINO N. 30, TORINO - ALLA DITTA CO.LO.COOP. - SPESA EURO 129.881,40 IVA COMPRESA - PERIODO 01/01/2012-30/06/2012. - CIG N. 354361291F |
| 0 | 2011 -- 07070/005 | 05/303 - ACCORDO QUADRO. INSERZIONI LEGALI TRIENNIO 2010-2012. SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE AVVISI E BANDI DI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI SU QUOTIDIANI. ULTERIORE IMPEGNO PER 2012 DI EURO 350.000,00 IVA COMPRESA. |
| 0 | 2011 -- 07100/005 | 05/702- FORNITURA COMPLEMENTARE, EX ART. 57, COMMA 3, LETTERA B), D. LGS. 163/2006, DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.733,11 IVA 21% INCLUSA. C.I.G. N. 3490335B8C. |
| 0 | 2011 -- 07125/005 | 05/201 - AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA PER IL SERVIZIO LAVATURA COPERTE E CUSCINI C/O IL «SERVIZIO EMERGENZA FREDDO» ANNO 2012. SPESA PRESUNTA EURO 1.875,00 IVA 21% COMPRESA CIG. 3627555116. |
| 0 | 2011 -- 07215/005 | 05/303 - CONVENZIONE CONSIP-NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PER VARI SETTORI. ADEGUAMENTO IVA, ADEGUAMENTO ISTAT E ULTERIORE IMPEGNO PER 2012. CIG. 06083992BC CIG FAX 06085249E1.SPESA EURO 16.743,01 IVA COMPRESA |
| 0 | 2011 -- 07253/005 | 005/301A. PROCEDURA NEGOZIATA 61/2011 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA ED URGENTE PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI - PERIODO 01/01/2012 - 31/12/2013. SPESA EURO 181.500,00= IVA AL 21% COMPRESA. IMPEGNO LIMITATO EURO 90.750,00= IVA AL 21% COMPRESA. N. CIG 3425721266 |
| 0 | 2011 -- 07257/005 | 05/303 - NOLEGGIO PER 48 MESI DI N. 2 FOTOCOPIATORI COMPRENSIVI DI ASSISTENZA TECNICA ORDINARIA. ULTERIORE IMPEGNO E ADEGUAMENTO IVA PER 2012. SPESA EURO 2.787,84 IVA COMPRESA. CIG: 0916527600. |
| 0 | 2011 -- 07271/005 | SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI (EX LOTTO 3 PROCEDURA RISTRETTA 4/2007) AFFIDATO ALLA MANUTENCOOP SPA. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO SEMESTRE 2012. EURO 210.536,73 IVA COMPRESA. CIG 2055512628 |
| 0 | 2011 -- 07278/005 | 05/302 - SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER I DIPENDENTI COMUNALI E RELATIVO SISTEMA INFORMATICO DI SUPPORTO. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL`ART. 57 COMMA 5 LETTERA B) D.LGS.163/2006 E SMI. PERIODO 2012-2013. SPESA EURO 24.000.000,00. IMPEGNO LIMITATO EURO 8.882.339,25. CIG 3499444889. |
| 0 | 2011 -- 07297/005 | 05/202 - AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI GIACCONI DI PROTEZIONE PER IL SETTORE GESTIONE VERDE. IMPEGNO DI SPESA EURO 17.050,00 COMPRESA IVA AL 21%. _ CODICE CIG 36104952BA. |
| 0 | 2011 -- 07382/005 | 05/201 AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA SERVIZIO DI LAVANOLO BIANCHERIA C/O GLI ISTITUTI DI RICOVERO DELLA CITTA` DI TORINO, PERIODO 1/1/2012 - 30/06/2012. SPESA EURO 41.000,00=IVA 21% COMPRESA- CIG 36275057D1. |
| 0 | 2011 -- 07390/005 | 05/302 - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL`ART. 57 COMMA 5 LETT. B) D.LGS 163/2006 DEL SERVIZIO DI PREPARAZIONE, CONFEZIONAMENTO E VEICOLAZIONE DI PASTI PER I CENTRI DIURNI SOCIO-TERAPEUTICI. PERIODO SETTEMBRE 2011-AGOSTO 2012. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 314.283,75 IVA INCLUSA. CIG 300636962D. |
| 0 | 2011 -- 07391/005 | PALAZZO DI GIUSTIZIA "BRUNO CACCIA" DI TORINO. SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER MAGGIORI ONERI DERIVANTI DA ADEGUAMENTO ISTAT DEI CANONI E MAGGIORE INCIDENZA IVA. - CIG 2055512628 |
| 0 | 2011 -- 07404/005 | 05/102 _ AFFIDAMENTO IN ECONOMIA N. 16/2011 PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI ARREDI, CASSEFORTI E TENDE UBICATI PRESSO VARIE STRUTTURE COMUNALI E UFFICI GIUDIZIARI DELLA CITTÀ DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO PER L`ANNO 2012 DI EURO 4.640,00 IVA COMPRESA - CIG 2921952710 |
| 0 | 2011 -- 07502/005 | 05/303 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA STRAORDINARIA DI NR. 1 FOTOCOPIATORE OLIVETTI D-COPIA 3501C IN USO PRESSO IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE SEZIONE 5. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 266,20 IVA COMPRESA. CIG 3649129C80 |
| 0 | 2011 -- 07506/005 | 05/303 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE APPARECCHIATURE KODAK IN DOTAZIONE AI SERVIZI COMUNALI ANAGRAFE ED ARCHIVIO STORICO. ULTERIORE AFFIDAMENTO PER LA PROSECUZIONE DEL SERVIZIO ALLA DITTA KODAK S.P.A. PER EURO 5.880,60 IVA COMPRESA. CIG 3639951695. |
| 0 | 2011 -- 07527/005 | 05/301G - OTTEMPERANZA SENTENZA TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO - SEZIONE LAVORO - R.G.L. N. 2261/2010 - SENTENZA N. 931/11- LITE N.136/10. SPETTANZE DEFINITE DAL GIUDICE SPESA EURO 3.107,55 =. |
| 0 | 2011 -- 07543/005 | 05/202-AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE E LA FORNITURA DI PEZZI DI RICAMBIO ORIGINALI PER L'ANNO 2012 PER LE ATTREZZATURE CON IL MARCHIO "ARJO". IMPEGNO DI SPESA EURO 379,83 COMPRESA IVA AL 21%. - CIG 3641256B7F |
| 0 | 2011 -- 07690/005 | 05/301G - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.125, COMMA 10, LETT. C) DEL D.LGS 163/2006 - SERVIZIO DI PULIZIA IMPIANTI SPORTIVI - PERIODO 01.01.2012 - 31.05.2012. - SPESA EURO 148.844,40= IVA AL 21% COMPRESA. - C.I.G. N. 3639493C9F. |
| 0 | 2011 -- 07693/005 | 005/301G - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.125, COMMA 10, LETT. C) DEL D.LGS. 163/2006 - SERVIZIO DI PULIZIA SEDI VV.UU. - PERIODO 01.01.2012 - 31.05.2012. SPESA EURO 207.515,00= IVA AL 21% COMPRESA - C.I.G. N. 3639399F0C |
| 0 | 2011 -- 07707/005 | 05/301G - ADEGUAMENTO COSTI PROCEDURA RISTRETTA N. 4/2007 E PROCEDURA APERTA N. 070/2008 - INDICE ISTAT SPESA EURO 51.975,13=. PERIODO GENNAIO 2011 - DICEMBRE 2011. |
| 0 | 2011 -- 07773/005 | 05/303 - NR. 8 ABBONAMENTI ANNUALI A IL QUOTIDIANO "IL SOLE 24 ORE" PER VARI UFFICI COMUNALI. 1 GENNAIO - 31 DICEMBRE 2012. SPESA EURO 2.712,00. CIG: 36406073EF. |
| 0 | 2011 -- 07776/005 | 05/303 - ABBONAMENTO A QUOTIDIANI E PERIODICI PER L`UFFICIO STAMPA. ULTERIORE AFFIDAMENTO PER EURO 200,00. CIG: 3651469789. |
| 0 | 2011 -- 07777/005 | 05/303 - ABBONAMENTO PER L`ANNO 2012 A QUOTIDIANI E PERIODICI PER IL SINDACO, L`UFFICIO STAMPA, LA SEGRETERIA DEL SINDACO ED IL GABINETTO DEL SINDACO. SPESA EURO 11.756,40. CIG: 3640537A29. IMPEGNO LIMITATO EURO 10.714,40. |
| 0 | 2011 -- 07780/005 | SERVIZI DI TRASLOCO, MOVIMENTAZIONE BENI E FACCHINAGGIO. ULTERIORE AFFIDAMENTO EX ART. 57, COMMA 5, LET. A) DEL D.LGS 163/2006 E SMI SPESA DI EURO 19.000,00 IVA COMPRESA. CIG LOTTO I ZF402A99D4; CIG LOTTO II Z2002A9798. |
| 0 | 2011 -- 07796/005 | 05/103 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI TENDE PER LA BIBLIOTECA MUSICALE «ANDREA DELLA CORTE» DI CORSO FRANCIA, 192. IMPORTO EURO 15.246,00 IVA COMPRESA. ULTERIORE AFFIDAMENTO AI SENSI ART. 125 D.LGS. 163/2006. FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO. CIG 3659971F99 |
| 0 | 2011 -- 07800/005 | 005/301G- AFFIDAMENTO PROCEDURA NEGOZIATA N. 65/2011- SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO L`IMPIANTO SPORTIVO TRECATE DI TORINO - PERIODO 01 GENNAIO 2012/31 MAGGIO 2012. SPESA EURO 37.510,00 IVA COMPRESA. C.I.G. N. 3633944972 |
| 0 | 2011 -- 07801/005 | 005/301G - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.125, COMMA 10, LETT. C) DEL D.LGS 163/2006 - SERVIZIO DI PULIZIA PALAZZO CIVICO E UFFICI COMUNALI - PERIODO 01.01.2012 - 31.05.2012. - SPESA EURO 232.101,85= IVA AL 21% COMPRESA. - C.I.G. N. 363936422E. |
| 0 | 2011 -- 07804/005 | 005/301G - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.125, COMMA 10, LETT. C) DEL D.LGS. 163/2006 - SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA UFFICI IRV - SFEP E CST - PERIODO 01.01.2012-31.05.2012. SPESA EURO 75.463,83= IVA AL 21% COMPRESA. - C.I.G. N. 3639436D95 |
| 0 | 2011 -- 07806/005 | 005/301G - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.125 - COMMA 10 LETTERA C) DEL D.LGS. 163/2006 - SERVIZIO PULIZIA ORDINARIA IST. CIMAROSA - RESIDENZA CITTA` DI TO E UFFICI CSO SAN MAURIZIO - PERIODO 01.01.2012-31.05.2012. SPESA EURO 103.235,69= IVA AL 21% COMPRESA. C.I.G. N. 363946230D |
| 0 | 2011 -- 07817/005 | 005/301. PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL`ART. 57, COMMA 5, LETT. B) D.LGS. 163/2006 - AFFIDAMENTO. NUMERI C.I.G.: 3638150859 - 3638208836 - 3638230A5D - 3638273DD8 - 363830369C - 363831722B. SPESA EURO 1.128.010,90= IVA COMPRESA. |
| 0 | 2011 -- 07855/005 | 05/202 _ AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI MATERIALE ANTINFORTUNISTICO PER I SERVIZI DELLA CITTA_ DI TORINO. SPESA EURO 13.720,80 IVA 21% COMPRESA. CODICE CIG: 3575034362. AGGIUDICAZIONE E CONSEGNA ANTICIPATA. |
| 0 | 2011 -- 07880/005 | 005/400 SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE E SISTEMAZIONE DI ATTREZZATURE E MATERIALE VARIO PER MANIFESTAZIONI, TRASPORTI E TRASLOCHI. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 57, COMMA 5 LETTERA A) D.LGS 163/2006. PERIODO 01/01/2010-31/05/2012. SPESA EURO 77.440,00 IVA COMPRESA. |
| 0 | 2011 -- 07991/005 | 005/301G - PROCEDURA NEGOZIATA 67/2011 - PROGETTO «EMERGENZA FREDDO 2012» - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA E ORDINARIA DEI CONTAINER PRESSO L`AREA PARCO «MARIO CARRARA» (PARCO PELLERINA) - PERIODO 01/01/2012-31/03/2012 - SPESA EURO 8.722,37 IVA COMPRESA. CIG N. 3639032035 |
| 0 | 2011 -- 08049/005 | 05/303 - ABBONAMENTO PER L'ANNO 2012 AL SERVIZIO ON-LINE "TELEMACO" DI INFOCAMERE. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 2.686,20 IVA COMPRESA. CIG. 3707107179 |
| 0 | 2011 -- 08221/005 | 005/301/A AFFIDAMENTO PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL`ART. 57, COMMA 5, LETT. B) D.LGS. 163/2006 _ SERVIZIO DI PULIZIA _ VIA FREJUS 21 - SPESA EURO 4.000,00= IVA COMPRESA. C.I.G.: 3753384E72 |
| 562 | 2011 -- 05510/006 | PROGRAMMA MIGLIORAMENTO QUALITÀ DELL'ARIA E POTENZIAMENTO TRASPORTO PUBBLICO. "VMS PER PORTE ELETTRONICHE ZTL». APPROVAZIONE PROGETTO OPERATIVO E DISCIPLINARE. IMPORTO EURO 747.296,00 IVA COMPRESA INTERAMENTE FINANZIATO CON MUTUO E CONTRIBUTO MINISTERO AMBIENTE. |
| 198 | 2011 -- 06320/007 | LEGGE 285/97. SERVIZIO DI COPROGETTAZIONE E DI COGESTIONE DELLE AREE SOSTA ROM DI VIA GERMAGNANO E STRADA AEROPORTO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI G.C. 2009 04135/19 DEL 30/06/2009. FINANZIAMENTO PER EURO 20.000,00. |
| 200 | 2011 -- 06403/007 | AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI E DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA` FORMATIVA. IMPEGNO DI EURO 2.840,00= |
| 203 | 2011 -- 06431/007 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI CENTRI PER BAMBINI E GENITORI. 7 LOTTI. PROCEDURA RISTRETTA N. 54/2010. IMPEGNO COMPLESSIVO ANNO SCOLASTICO 2011/12 EURO 314.525,38 IVA COMPRESA. |
| 208 | 2011 -- 06547/007 | PROCEDURA NEGOZIATA PER L`AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BONIFICA DA GUANO DI VOLATILI, DISINFESTAZIONI E DERATTIZZAZIONI PER GLI ANNI 2012/2013 AI SENSI DELL`ART. 57 C. 5 LETT B) D.LGS 163/2006 E S.M.I. AFFIDAMENTO ALLA DITTA «SWITCH 1988». SPESA DI EURO 53.280,66 DA IMPEGNARE LIMITATAMENTE AD EURO 26.640,33 . CIG 3503274129 |
| 209 | 2011 -- 06548/007 | PROCEDURA NEGOZIATA PER L`AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA PRESSO SCUOLE PREOBBLIGO E OBBLIGO PER GLI ANNI 2012/2013 AI SENSI DELL`ART. 57 C. 5 LETT B) D.LGS 163/2006 E S.M.I. AFFIDAMENTO ALLA DITTA «LA LUCENTEZZA». SPESA DI EURO 140.000,00 IVA COMPRESA IMPEGNATA LIMITATAMENTE AD EURO 70.000,00 . CIG 3503076DC0 |
| 210 | 2011 -- 06550/007 | MESSA A DISPOSIZIONE DI PERSONALE DIPENDENTE CSEA. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2007 02322/23 G.C. DEL 24 APRILE 2007. APRROVAZIONE DISCIPLINARE E IMPEGNO DI SPESA 40.000,00. |
| 216 | 2011 -- 06681/007 | PROCEDURA NEGOZIATA PER L`AFFIDAMENTO DELLA PULIZIA ED ALTRI SERVIZI PRESSO LA SEDE DELLA DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI ANNI 2012/2013 AI SENSI DELL`ART. 57 C. 5 LETT B) D.LGS 163/2006 E S.M.I. AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA «P.G. FRASSATI». SPESA DI EURO 560.560,00. IMPEGNO LIMITATO DI EURO 280.280,00 CIG 350283460E |
| 217 | 2011 -- 06728/007 | PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI ART. 57 COMMA 5 LETT. A D. LGS 163/2006 PER L`ESTENSIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA - PULIZIA E COLLABORAZIONE PRESSO NIDI E SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA. ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 1.020.651,68= IVA COMPRESA. |
| 218 | 2011 -- 06730/007 | CONVENZIONE CON LA CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO PER L`EDUCAZIONE E LA SICUREZZA ALIMENTARE SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA. ANNO SCOLAST. 2011/2012. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 48.736,11 (IVA COMPR.). |
| 219 | 2011 -- 06733/007 | SERVIZI AFFIDATI A VARIE COOPERATIVE E DITTE. ADEGUAMENTO ALIQUOTA IVA 21% (L. 148/2011). RELATIVI IMPEGNI DI SPESA DI EURO 28.351,52. |
| 221 | 2011 -- 06805/007 | PROCEDURA RISTRETTA 82/2009. SERVIZIO DI COLLABORAZIONE- PULIZIA - ASSISTENZA NIDI E SCUOLE INFANZIA E PULIZIA ALTRE SEDI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 PER EURO 306.570,63= IVA 21% COMPRESA |
| 223 | 2011 -- 06945/007 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DI STAMPATI VARI PER GLI ANNI 2012-2013. CONSEGNA ANTICIPATA. SPESA DI EURO 16.426,96 I.V.A. COMPRESA. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO DI EURO 8.213,48. C.I.G. Z08020B75C. |
| 225 | 2011 -- 06992/007 | LEGGE 285/97. PERCORSO FORMATIVO. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE. SPESA DI EURO 5.010,44 |
| 229 | 2011 -- 07357/007 | ACCREDITAMENTO DEL CENTRO DI ORIENTAMENTO SCOLASTICO E PROFESSIONALE (C.O.S.P.). VERIFICA DI SORVEGLIANZA PERIODICA ANNO 2012. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 1.054,62. |
| 231 | 2011 -- 07450/007 | AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI FRIGORIFERI E LAVASTOVIGLIE PER LE SCUOLE. INTEGRAZIONE IVA PER EURO 145,21= FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO. |
| 233 | 2011 -- 07463/007 | PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PRESSO IL LABORATORIO "CITTA' DI TORINO" DI LOANO (SV) PER IL PERIODO OTTOBRE 2011- 30 SETTEMBRE 2012 CODICE CIG 2976361AC9. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 61.847,00 (IVA COMPRESA). |
| 234 | 2011 -- 07595/007 | FORMAZIONE AI DOCENTI E AI REFERENTI DEI CORSI INTENSIVI DI ITALIANO L2, AI VOLONTARI DEL PROGETTO «SENIOR CIVICO», AGLI INSEGNANTI COMUNALI IMPEGNATI IN PROGETTI DI INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON CITTADINANZA NON ITALIANA. AFFIDAMENTI DEGLI INCARICHI. IMPORTO DI EURO 4.082,42. |
| 235 | 2011 -- 07597/007 | EX L.40/98 PROVINCIA DI TORINO. PIANO DELLE POLITICHE IN TEMA DI IMMIGRAZIONE. CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ASAI E A 5 SCUOLE PRIM. E SEC. DI I GRADO PER AZIONI DI SOSTEGNO AL SUCCESSO FORMATIVO E ALL'INCLUSIONE SCOLASTICA DEI MINORI A.S. 2011-2012. IMPEGNO DI SPESA EURO 30.000,00 |
| 236 | 2011 -- 07617/007 | ACQUISTO DI APPARATI INFORMATICI PER GLI UFFICI COMUNALI. RICORSO ALLE CONVENZIONI CONSIP: IMPEGNO DI SPESA PER EURO 4.198,47= CIG Z380299651 ZA80299717 Z420299808. |
| 237 | 2011 -- 07691/007 | DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DELL` INFANZIA CONVENZIONATE, SALDO A. S. 2010/2011 - ART. 14 DELLA L. R. 28/2007- ACCERTAMENTO ENTRATA 462.484,20 - IMPEGNO DI SPESA EURO 462.484,20 . |
| 238 | 2011 -- 07700/007 | FONDO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA. AUMENTO RISERVA DI POSTI PRESSO NIDO BIMBI CLUB DI CORSO PESCHIERA 364/A PERIODO 11 GENNAIO 2012 - 31 LUGLIO 2012. IMPEGNO DI SPESA EURO 17.698,50. |
| 239 | 2011 -- 07722/007 | LEGGE 285/97. INCONTRI EDUCATIVI RIVOLTI AI GENITORI PRESSO I SERVIZI EDUCATIVI MUNICIPALI. AFFIDAMENTI INCARICHI SPESA EURO 1.433,45. |
| 241 | 2011 -- 08097/007 | FONDO SPESE MINUTE ED URGENTI E DI FUNZIONAMENTO NIDI E SCUOLE D'INFANZIA MUNICIPALI DELLA DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI. ULTERIORE IMPEGNO PER L'ANNO 2011. IMPORTO DI EURO 24.600,00. |
| 242 | 2011 -- 08111/007 | DEVOLUZIONE TERZO CONTRIBUTO ANNO 2011 ALL'ENTE MORALE CASA DI MISERICORDIA "A. DENIS" PER LE SPESE DI GESTIONE DELL'ASILO NIDO CONVENZIONATO DI VIA VESPUCCI, 58. IMPEGNO DI SPESA EURO 31.495,55. |
| 245 | 2011 -- 08147/007 | SERVIZIO EXTRA SCUOLA PER ALUNNI CON DISABILITA' ANNO 2010. PARTECIPAZIONE ALLA SPESA DA PARTE DELLE AA.SS.LL. DI TORINO. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 47.584,00 |
| 244 | 2011 -- 08148/007 | PROGETTO "PROVACI ANCORA, SAM!" CONCESSIONE CONTRIBUTO. IMPEGNO SPESA EURO 49.200,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA G.C. DEL 20.12.2011 MECC N. 201107258 |
| 243 | 2011 -- 08150/007 | PROTOCOLLO "LINGUA ITALIANA PER TUTTI". AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE. FONDAZIONE TEATRO RAGAZZI E GIOVANI - ONLUS-IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.250,00 |
| 45 | 2011 -- 06044/008 | LOCALI SITI NELL'IMMOBILE DI VIA BELLEZIA N. 7 DI PROPRIETA' DELLA SIGNORA LUCA' ROSINA IN LOCAZIONE AD USO UFFICI COMUNALI. SUBENTRO NELLA PROPRIETA` DEL SIGNOR PELLEGRINO CORRADO. (IMPORTO EURO 37.000,00.=) |
| 51 | 2011 -- 06722/008 | LOCALI SITI IN VIA MEUCCI N. 4 DI PROPRIETA' DELLA FINANZIARIA CITTA' DI TORINO S.R.L. IN LOCAZIONE AD USO UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI UN MESE DI CANONE PER L'ANNO 2012. (IMPORTO EURO 121.708,33) |
| 52 | 2011 -- 06946/008 | BENI DI PROPRIETA` DEMANIALE - CONCESSIONI PASSIVE DELLA CITTA` - IMPEGNO FONDI ANNO 2012 - EURO 30.000,00.= |
| 53 | 2011 -- 06949/008 | CONCESSIONI PASSIVE INSTAURATE DALLA CITTÀ` CON RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. IMPEGNO FONDI ANNO 2012. IMPORTO EURO 20.000,00.=. |
| 57 | 2011 -- 07252/008 | ACCORDO TRA LA CITTA' DI TORINO E LA SOCIETA' CONVER PROPRIETARIA DEI LOCALI SITI IN PIAZZA PALAZZO DI CITTA' N. 6, OGGETTO DI RILASCIO ENTRO IL 15 GENNAIO 2012. APPROVAZIONE DELLA SPESA IN MERITO AL RIPRISTINO DELLO STATO ORIGINARIO. (IMPORTO EURO 54.000,00.=) |
| 58 | 2011 -- 07254/008 | LOCALI SITI IN PIAZZA EMANUELE FILIBERTO N.15 DI PROPRIETA' DELLA SIGNORA MARCHISIO MIRELLA. RINNOVO DELLA LOCAZIONE AD USO UFFICI COMUNALI. (IMPORTO EURO 68.253,59.=) |
| 59 | 2011 -- 07255/008 | PARCHEGGIO PUBBLICO "PALAZZO" DI CORSO XI FEBBRAIO GESTITO DALLA S.P.A. APCOA PARKING ITALIA PER RICOVERO AUTOVETTURE DEL CIVICO UFFICIO TECNICO. (IMPORTO EURO 236,00.=) |
| 60 | 2011 -- 07260/008 | POSTI AUTO PRESSO L'AUTORIMESSA DI PIAZZA EMANUELE FILIBERTO GESTITA DALLA SOCIETA' APCOA PARKING ITALIA S.PA.. (IMPORTO EURO 19.800,00.= IMPEGNO FONDI. |
| 56 | 2011 -- 07340/008 | ABBONAMENTI ALLA RETE URBANA AD ORARIO RIDOTTO PER IL IL PERSONALE DIPENDENTE DELLA DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT - ANNO 2012 - IMPEGNO DI SPESA EURO 614.00. (CIG. ZCB007284E) |
| 63 | 2011 -- 07371/008 | SPESE PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI PROPRIETÀ DELLA CITTÀ ANNO 2012 PER UN IMPORTO TOTALE DI EURO 8.000,00. PRIMO IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 5.000,00 A FAVORE DI IREN MERCATO S.P.A. ED EURO 1.000,00 A FAVORE DEL GESTORE SERVIZI ENERGETICI GSE S.P.A. |
| 66 | 2011 -- 07438/008 | COPERTURA ASSICURATIVA FURTO - RAPINA. PROROGA FINO AL 30 GIUGNO 2012. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.175,00 (IMPOSTE E TASSE COMPRESE). |
| 67 | 2011 -- 07503/008 | SPESE MINUTE ED URGENTI - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2012 - DI EURO 1.500,00 - APPROVAZIONE. |
| 68 | 2011 -- 07598/008 | IMPEGNO DELLA SPESA PER CONSUMO DI ACQUA POTABILE DURANTE L'ANNO 2012 A FAVORE DELLA SOCIETA' ACQUE POTABILI S.P.A. IMPORTO DI EURO 3.861,00 I.V.A. INCLUSA |
| 70 | 2011 -- 07602/008 | IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELL'ACQUEDOTTO SAN LAZZARO S.P.A. DI LOANO PER L'EROGAZIONE DI ACQUA POTABILE DURANTE L'ANNO 2012. IMPORTO DI EURO 660,00 IVA INCLUSA. |
| 71 | 2011 -- 07603/008 | CONSUMI DEGLI IMPIANTI DI CO-GENERAZIONE SITI PRESSO IL PALAZZO CIVICO PIAZZA PALAZZO DI CITTA` 1 E VIA DELLE MAGNOLIE 5 SEDE PROTEZIONE CIVILE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2012. IMPORTO EURO 102.102,00. |
| 72 | 2011 -- 07679/008 | AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER NUOVI ALLACCIAMENTI A FAVORE DI IREN MERCATO S.P.A. PER L'ANNO 2012 - IMPORTO EURO 19.800,00 I.V.A. INCLUSA. |
| 74 | 2011 -- 07686/008 | INTEGRAZIONE DELLA SPESA PER NUOVI ALLACCIAMENTI A FAVORE DI IREN MERCATO S.P.A. PER L' ANNO 2011 - IMPORTO EURO 219,00 I.V.A. INCLUSA. |
| 76 | 2011 -- 07764/008 | SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA INFORTUNI. ULTERIORE AFFIDAMENTO PER EURO 258,00 (IMPOSTE COMPRESE). |
| 77 | 2011 -- 07799/008 | IRIDE SERVIZI S.P.A SERVIZIO RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2012. IMPORTO EURO 8.512.667,00 IVA COMPRESA. CODICE CIG 2538283165. |
| 78 | 2011 -- 07805/008 | IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. DURANTE L'ANNO 2012. IMPORTO EURO 1.956.698,00 I.V.A. INCLUSA |
| 79 | 2011 -- 07808/008 | AUTORIZZAZIONE DELLA SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DA IREN MERCATO S.P.A. PER L'ANNO 2012 - IMPORTO EURO 4.505.582,00 |
| 80 | 2011 -- 07811/008 | SMAT UTENZE IDRICHE CIMITERI COMUNALI ANNO 2012. IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO DI ENTRATA EURO 150.000,00 IVA COMPRESA. |
| 81 | 2011 -- 07916/008 | AUTORIZZAZIONE DELLA SPESA A FAVORE DELL'ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER - PER L'ANNO 2012 - EURO 57.256,00 (IVA INCLUSA). |
| 82 | 2011 -- 07980/008 | PRESA D`ATTO E APPROVAZIONE DEL CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI CALORE DA TELERISCALDAMENTO PRESSO PALAZZO DI GIUSTIZIA "BRUNO CACCIA"- MODIFICA A DETERMINAZIONI DI IMPEGNO SPESA ANNO 2011 A FAVORE DI ENI SPA-GAS & POWER PER INTEGRAZIONE NUOVO CREDITORE IREN MERCATO SPA. |
| 83 | 2011 -- 07990/008 | GESTIONE DEI SERVIZI INERENTI IL NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA E GLI EDIFICI AD ESSO AFFERENTI- IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL' ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER PER PAGAMENTO CONSUMI GAS METANO E DI IREN MERCATO S.P.A PER IL TELERISCALDAMENTO PER L'ANNO 2012 |
| 84 | 2011 -- 08222/008 | LOCALI SITI IN VIA BIZZOZZERO NN. 20-28, VIA DELLE ORFANE NN.18-20-22 E VIA GIOLITTI N. 2BIS, DI PROPRIETA' DELLA SOCIETA' DI CARTOLARIZZAZIONE CITTA' DI TORINO S.R.L. UTILIZZATI DALLA CITTA' PER FINI ISTITUZIONALI. (IMPORTO 442.200,00.=) |
| 343 | 2011 -- 08122/009 | SPESE MINUTE ED URGENTI - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2012 DI EURO 1.250,00. |
| 336 | 2011 -- 08123/009 | ASSOCIAZIONE URBAN CENTER METROPOLITANO. SVILUPPO DELLA PROMOZIONE DELLA QUALITA_ URBANA E ARCHITETTONICA. CONFERIMENTO FONDO PATRIMONIALE STRAORDINARIO DI EURO 300.000,00 IN ESECUZIONE DELIB.MECC. 2011-07126 G.C. 06/12/2011. FINANZIAMENTO CON MEZZI STRAORDINARI DI BILANCIO. |
| 344 | 2011 -- 08137/009 | CONCORSO DI IDEE «LA METAMORFOSI» PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE INTERESSATE DALLA REALIZZAZIONE DELLA METROPOLITANA. - IMPEGNO DI SPESA EURO 4.305,00=. |
| 353 | 2011 -- 08188/009 | PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO FINALIZZATO ALLA ELABORAZIONE DI UN MASTERPLAN, DI UN PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO E DI UN PIANO DI VALORIZZAZIONE E INVESTIMENTO IN MERITO AL PROGETTO DI TRASFORMAZIONE URBANA VARIANTE 200 - IMPEGNO DI SPESA EURO 500.000,00=. |
| 355 | 2011 -- 08189/009 | STUDI DI FATTIBILITA` A CURA DI FINPIEMONTE S.P.A. RELATIVI AL P.T.I. «BARRIERA MOBILE. INFRASTRUTTURE E QUALITA` DELLA VITA NEL QUADRANTE EST - NORD - EST DI TORINO». - IMPEGNO DI SPESA EURO 238.392,00=. |
| 361 | 2011 -- 08210/009 | UFFICIO AFFARI GENERALI DELLA DIVISIONE URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA - FONDO PER SPESE MINUTE ED URGENTI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.500,00 PER L'ANNO 2012. |
| 574 | 2011 -- 07031/010 | SPESE TELEFONICHE RIFERITE AL NUMERO VERDE DEL SETTORE SPORT RELATIVE ALL'ANNO 2012. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 350,00. CIG: 34456933D0. |
| 576 | 2011 -- 07033/010 | SPESE MINUTE E URGENTI DEL SETTORE SPORT PER L'ANNO 2012. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000,00. |
| 577 | 2011 -- 07034/010 | SETTORE SPORT. FONDO A RENDICONTO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO, MINUTE E URGENTI. IMPEGNO DI EURO 1.875,00 ANNO 2012. |
| 578 | 2011 -- 07036/010 | IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI. RIMBORSO UTENZE ANNO 2012. IMPEGNO DI SPESA EURO 10.000,00 I.V.A. COMPRESA. |
| 604 | 2011 -- 07936/010 | CONTROLLO MEDICO SPORTIVO PER L'ANNO SCOLASTICO 2011/12. SPESA A FAVORE DELL'ISTITUTO DI MEDICINA DELLO SPORT DI TORINO IN ESECUZIONE DELLA DELIB. N. MECC. 2010 02690/010 DELLA G.C. DEL 25 MAGGIO 2010. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 32.461,00. |
| 615 | 2011 -- 08166/010 | CONTRIBUTI VARI PER MANIFESTAZIONI, EVENTI OD ATTIVITA' DEDICATE ALLO SPORT PER EURO 43.000,00 A FAVORE DI BENIFICIARI VARI. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N° 2011 7501/10 DELLA G.C. DEL 20/12/2011 IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE |
| 614 | 2011 -- 08167/010 | CONTRIBUTI VARI PER MANIFESTAZIONI, EVENTI OD ATTIVITA' DEDICATE ALLO SPORT PER EURO 16.000,00 A FAVORE DI BENEFICIARI VARI. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2011- 6907/010 DELLA G.C. DEL 20/12/2011 IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE |
| 620 | 2011 -- 08249/010 | AFFIDAMENTO PARCOLIMPICO PER L`AFFITTO DELLA LOCATION PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFIESTAZIONE DI PRESENTAZIONE DI CANDIDATURA DI TORINO CAPITALE EUROPEA DELLO SPORT PER L`ANNO 2015. CIG N. ZC80307DB2 |
| 621 | 2011 -- 08250/010 | AFFIDAMENTO ALL`AGENZIA ORANGE021 PER I SERVIZI DI REALIZZAZIONE DEL LOGO, IMMAGINE COORDINATA E SUPPORTO ALLA MANIFESTAZIONE DI PRESENTAZIONE DI TORINO CAPITALE EUROPEA DELLO SPORT 2015. CIG N. Z860307D8E |
| 85 | 2011 -- 06894/011 | SETTORE STATISTICA E TOPONOMASTICA - FONDO A RENDICONTAZIONE SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.500,00 PER L'ANNO 2012. |
| 91 | 2011 -- 07055/011 | CONCESSIONE PER L'ANNO 2012 DI ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DEL SETTORE STATISTICA E TOPONOMASTICA - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.535,00. - CIG N. 3739436833. |
| 102 | 2011 -- 08163/011 | RETRIBUZIONE OPERAZIONI INERENTI LE RILEVAZIONI COMMISSIONATE DALL'ISTAT - ANNO 2012 - IMPEGNO SPESA E ACCERTAMENTO DI EURO 80.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 13 DICEMBRE 2011(NUMERO MECCANOGRAFICO 2011/07867/011). |
| 101 | 2011 -- 08164/011 | SETTORE STATISTICA E TOPONOMASTICA - 15° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI - IMPEGNO DI SPESA E RELATIVO ACCERTAMENTO IN ENTRATA DI EURO 1.100.000,00 - ANNO 2012. |
| 504 | 2011 -- 06880/012 | DIVISIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - DIREZIONE - SPESE MINUTE ED URGENTI - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANO 2012 DI EURO 1.900,00. |
| 511 | 2011 -- 07098/012 | COMMISSIONE EMERGENZA ABITATIVA - FUNZIONAMENTO ANNO 2012 - PRIMO IMPEGNO DI SPESA EURO 4.250 - APPROVAZIONE |
| 516 | 2011 -- 07272/012 | CONTRATTO DI SERVIZIO PER RICOVERO ALBERGHIERO DI FAMIGLIE SGOMBERATE O SFRATTATE TRA CITTA` DI TORINO E SHARING SRL. PERIODO CONTRATTO 01/09/2011 - 31/08/2016. SPESA ANNUA PRESUNTA ANNO 2012 PARI AD EURO 370.000,00 - PRIMO IMPEGNO DI SPESA DI EURO 30.833,00. CIG 3599306146. |
| 533 | 2011 -- 07695/012 | SPESE MINUTE ED URGENTI - PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2012 DI EURO 600,00 - AUTORIZZAZIONE |
| 536 | 2011 -- 07905/012 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULTAZIONE BANCHE DATI INFOCAMERE PER L'ANNO 2012 - PRIMO IMPEGNO DI SPESA DI EURO 579,84 IVA ESENTE |
| 547 | 2011 -- 08132/012 | CONTRATTO DI SERVIZIO PER RICOVERO ALBERGHIERO DI FAMIGLIE SFRATTATE O SGOMBERATE TRA CITTA` DI TORINO E SHARING S.R.L. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 14.362,70 (IVA COMPRESA AL 10%). CIG 3599306146. |
| 471 | 2011 -- 07072/013 | QUOTA ASSOCIATIVA ALL`ANUTEL ANNO 2012. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 400,00. |
| 498 | 2011 -- 07749/013 | DIVISIONE SERVIZI TRIBUTARI E CATASTO - FONDO A RENDICONTO PER SPESE MINUTE E URGENTI - IMPEGNO DI SPESA EURO 2.500,00. |
| 503 | 2011 -- 07963/013 | SORIS S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 236.480,00 PER L'ATTIVITA' DI RISCOSSIONE COATTIVA |
| 504 | 2011 -- 07964/013 | TRIBUTI CANONI ED ENTRATE VARIE. RIMBORSO VERSAMENTI INDEBITI. IMPEGNO DI EURO 5.000,00. |
| 505 | 2011 -- 07966/013 | ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2012 DI EURO 5.833,00 (CIG 36489221B1). |
| 506 | 2011 -- 07967/013 | ABBONAMENTI A RIVISTE TRIBUTARIE PER L`ANNO 2012. IMPEGNO DI EURO 690,00. |
| 507 | 2011 -- 07968/013 | ATTIVITA` DI TRATTAMENTO DATI ED ELABORAZIONE INFORMAZIONI PER IL SISTEMA INFORMATIVO TRIBUTI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 17.000,00 (CIG 3646909482). |
| 508 | 2011 -- 07970/013 | ATTIVITA` DI TRATTAMENTO DATI ED ELABORAZIONE INFORMAZIONI PER IL SISTEMA INFORMATIVO TRIBUTI. AFFIDAMENTO AL CSI-PIEMONTE. |
| 509 | 2011 -- 07977/013 | COLLEGAMENTO TELEMATICO ALLE BANCHE DATI DELLA CAMERA DI COMMERCIO - IMPEGNO DI SPESA EURO 17.000,00. (CIG 3646878AEB). |
| 236 | 2011 -- 07048/014 | SPESE MINUTE E URGENTI PER L'UFFICIO DELL'ASSESSORE AI SERVIZI CIVICI, SISTEMI INFORMATIVI, SPORT E TEMPO LIBERO. ANNO 2012. IMPEGNO EURO 1860,00. |
| 238 | 2011 -- 07054/014 | SERVIZI DI ANAGRAFE E DI STATO CIVILE. SPESE MINUTE E URGENTI. IMPEGNO PER L'ANNO 2012 EURO 4.000,00. |
| 241 | 2011 -- 07269/014 | APPROVVIGIONAMENTO DALLA PREFETTURA DI TORINO DI CARTE D'IDENTITÀ IN BIANCO. IMPEGNO EURO 35.000. |
| 123 | 2011 -- 06453/015 | SPESE MINUTE ED URGENTI DI FINANZIAMENTO E DI RAPPRESENTANZA PER L'ANNO 2012 - APPROVAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.015,00 |
| 175 | 2011 -- 07448/015 | PROMOZIONE DI MUSEO TORINO - PRODUZIONE SPOT RADIO. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO PER EURO 3.630,00 IVA 21% COMPRESA. CIG Z530291840. |
| 185 | 2011 -- 08024/015 | DISTRIBUZIONE PIEGHEVOLE A TORINO UN NATALE COI FIOCCHI. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ MADISON MARK S.R.L. PER EURO 4.719,00 IVA COMPRESA. CIG. ZCC02C97AD |
| 192 | 2011 -- 08133/015 | SAGAT: ATTIVITA' IN PERMUTA DI SERVIZI. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 120.000,00 IVA COMPRESA. |
| 194 | 2011 -- 08169/015 | CREAZIONE DI CANALI ALTERNATIVI DI PROMOZIONE _A TORINO UN NATALE COI FIOCCHI_ . AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA EGG 2.0 LET_S DO IT TOGETHER S.R.L. DI EURO 6.050,00 IVA COMPRESA. CIG. N. Z5402F2F77 |
| 199 | 2011 -- 08248/015 | VARIAZIONE RAGIONE SOCIALE DITTA RCS MEDIAGROUP SPA. |
| 425 | 2011 -- 07184/016 | SPESE ISTRUTTORIA IMPIANTI RADIOELETTRICI RIMBORSO ALL`A.R.P.A. COME DA LEGGE REGIONALE N. 19/2004. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 11.305,00= |
| 430 | 2011 -- 07185/016 | SPESE MINUTE ED URGENTI PER IL SETTORE ATTIVITA' ECONOMICHE E DI SERVIZIO PER L'ANNO 2012. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500,00=. |
| 458 | 2011 -- 08156/016 | CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA` PRODUTTIVE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 18.500,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2011-07562/016 |
| 428 | 2011 -- 07189/017 | RIMBORSI DI SOMME PAGATE PER SANZIONI AMMINISTRATIVE NON DOVUTE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2011 EURO 4.161,82 |
| 429 | 2011 -- 07191/017 | SPESE MINUTE ED URGENTI NECESSARIE PER IL SETTORE POLIZIA AMMINISTRATIVA. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2012: EURO 500,00=. |
| 445 | 2011 -- 07504/017 | AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' SORIS S.P.A. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. N. MECC. 2010 00850/017 DEL 2 MARZO 2010 - IMPEGNO DI SPESA EURO 10.000,00=. |
| 246 | 2011 -- 07709/018 | GETTONI E RIMBORSO SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE E DELLE RELATIVE SOTTOCOMMISSIONI PER L'ANNO 2011. IMPEGNO EURO 10.000,00. |
| 219 | 2011 -- 06146/019 | CONTRIBUTI ASSICURATIVI INAIL PER ADOLESCENTI E GIOVANI ITALIANI E STRANIERI DELL`AREA DEL DISAGIO SOCIALE INSERITI IN TIROCINI FORMATIVI.ANNO 2011. IMPEGNO DI EURO 1.500,00. |
| 242 | 2011 -- 06657/019 | ALBO PRESTATORI DI SERVIZI SOCIO SANITARI PER PERSONE CON DISABILITA'. ATTIVAZIONE E PROSECUZIONE INTERVENTI. PRIMO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 EURO 3.899.000,00. |
| 246 | 2011 -- 06693/019 | INTERVENTI DI EDUCATIVA TERRITORIALE A GESTIONE DIRETTA E LUOGHI NEUTRI CIRCOSCRIZIONALI. FONDO CASSA GENNAIO GIUGNO 2012 IMPEGNO DI SPESA DI EURO 12.570,00. |
| 249 | 2011 -- 06703/019 | FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI PER L'ASILO ANNI 2011/2013. INDIVIDUAZIONE PARTNERS - SPESA DI EURO 45.455,00 PER L'ANNO 2012 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE MECC. N. 2011- 1419/19 DEL 15/03/2011. |
| 250 | 2011 -- 06716/019 | COMUNITA' ALLOGGIO PER MINORI E DONNE IN DIFFICOLTA'.FONDO CASSA GENNAIO - GIUGNO 2012.IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 58.704 ,00. |
| 260 | 2011 -- 07088/019 | S.F.E.P. - PROGRAMMA DI INTERVENTO PER LA PREVENZIONE DELL`ISTITUZIONALIZZAZIONE (P.I.P.P.I.). CONDUZIONE GRUPPI DI FAMIGLIE. AFFIDAMENTO INCARICHI E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.644,80=. |
| 261 | 2011 -- 07089/019 | S.F.E.P. - PERCORSO DI FORMAZIONE PERMANENTE DAL TITOLO «TRIAGE SOCIALE: PER LA DEFINIZIONE DELLE PRIORITA` DI ACCESSO NEI SERVIZI SOCIALI». VIII° PROGRAMMA PROVINCIALE. AFFIDAMENTO ULTERIORI INCARICHI E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.967,50=. |
| 262 | 2011 -- 07090/019 | AFFIDAMENTO CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO AL LABORATORIO CHIMICO CAMERA COMMERCIO DI TORINO PER L`ATTIVITA' DI MONITORAGGIO DEGLI IMPIANTI IDRICI DELLE RESIDENZE PER ANZIANI -PERIODO 01/01/2012- 31/12/2012 - SPESA EURO 7.906,14=IVA COMPRESA - IMP. LIMITATO EURO 3.000,00= - CIG ZF202788EA |
| 264 | 2011 -- 07124/019 | PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE E SOCIO ASSISTENZIALI PRESSO PRESIDI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI PER PERSONE ANZIANE. PRESA IN CARICO ANNO 2012. PRIMO IMPEGNO DI SPESA EURO 750.000,00 |
| 265 | 2011 -- 07256/019 | DETERMINAZIONE: FORNITURA. TRAMITE COLLEGAMENTO TELEMATICO, DI DATI CONTENUTI NEL SISTEMA INFORMATIVO DEL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2012 DI EURO 3.000,00.= (CIG ZF2028E6F1) |
| 270 | 2011 -- 07444/019 | ASSISTENZA ECONOMICA AD INABILI INVALIDI ED ALTRI UTENTI IN SITUAZIONE DI BISOGNO. PRIMO IMPEGNO DI SPESA EURO 2.973.253,00.= PER L`ANNO 2012. |
| 271 | 2011 -- 07447/019 | SUSSIDI ECONOMICI URGENTI ED UNA TANTUM IN FAVORE DI PERSONE IN SITUAZIONE DI GRAVE EMARGINAZIONE E SENZA FISSA DIMORA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 125.000,00.= PER L'ANNO 2012. |
| 272 | 2011 -- 07454/019 | AFFIDAMENTI ED INSERIMENTI DI INVALIDI INABILI ADULTI E MINORI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2012 - EURO 2.395.284,00.=. |
| 274 | 2011 -- 07570/019 | INSERIMENTO DI MINORI IN PRESIDI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI ACCREDITATI E NON ACCREDITATI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2012 EURO 1.200.000,00 IVA COMPRESA. |
| 275 | 2011 -- 07573/019 | CONVENZIONE CON I GRUPPI DI VOLONTARIATO VINCENZIANO PER LA GESTIONE DELLA RESIDENZA "NUOVA AURORA". PERIODO 1/01/2012 -31/12/2012. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 125.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE MECC. N. 2010/7615/19 DEL 30/11/2010. |
| 276 | 2011 -- 07650/019 | COMUNITA' ALLOGGIO COMUNALI PER PERSONE CON DISABILITA'. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2012 PARI A EURO 70.296,00. |
| 277 | 2011 -- 07655/019 | CENTRI DI ATTIVITA' SOCIO TERAPEUTICA PER PERSONE CON DISABILITA'. ASSEGNAZIONE DEI FONDI PER SPESE GESTIONALI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2012 DI EURO 176.732,00. |
| 278 | 2011 -- 07657/019 | CENTRI DI ATTIVITA' SOCIOTERAPEUTICA PER PERSONE CON DISABILITA'. SUSSIDI A TITOLO EDUCATIVO A FAVORE DEGLI UTENTI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2012 DI EURO 23.715,00. |
| 283 | 2011 -- 07660/019 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA BIGLIETTI DI VIAGGIO A FAVORE DI CITTADINI STRANIERI IN SITUAZIONE DI BISOGNO PER IL PERIODO 01.01.2012 - 31.12.2013 SUMMERTOUR INTERNATIONAL S.R.L. SPESA DI EURO 10.000,00 IVA COMPRESA. IMPEGNO LIMITATO EURO 5.000,00 CIG 35353349E6. |
| 284 | 2011 -- 07662/019 | SPESE DI CARATTERE MINUTO ED URGENTE E DI FUNZIONAMENTO DEL SETTORE STRANIERI E NOMADI - PROGETTI CLARIS - PIEMONTE IN RETE CONTRO LA TRATTA - HOPELAND. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 EURO 6.000,00. |
| 285 | 2011 -- 07665/019 | INSERIMENTO DI MINORI IN PRESIDI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI ACCREDITATI E NON ACCREDITATI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2011 E. 861.438,00 IVA COMPRESA. |
| 286 | 2011 -- 07668/019 | NUMERI VERDI. PRIMO IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00= PER L`ANNO 2012. |
| 287 | 2011 -- 07669/019 | S.F.E.P. - ACCREDITAMENTO PER L`ORIENTAMENTO. VERIFICA DI SORVEGLIANZA PERIODICA ANNO 2012. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA EURO 1.040,00=. |
| 279 | 2011 -- 07671/019 | SETTORE RAPPORTI CON LE CIRCOSCRIZIONE, PERSONALE E TUTELE, POLITICHE FORMATIVE - UFFICIO TUTELE SPESE MINUTE ED URGENTI IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00. |
| 280 | 2011 -- 07672/019 | PROGETTO "BIBLIOLINGUA 4". CONCESSIONE CONTRIBUTO AL CIRCOLO DIDATTICO "A. GABELLI". SPESA EURO 30.500,00. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE MECC. N. 2011 04775/19 DEL 09.09.2011. |
| 289 | 2011 -- 07774/019 | SPESE GESTIONALI COMUNITA` ALLOGGIO PER ANZIANI - PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2012 DI EUR 6.000,00=. |
| 290 | 2011 -- 07787/019 | LEGATO ELDA PELLERINO. SPESE CONDOMINIALI ANNO 2012. IMPORTO EURO 963,00=. |
| 291 | 2011 -- 07883/019 | SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - PERSONBALE CON PROFILO DI ASSISTENTE SOCIALE. ISCRIZIONE ALBO PROFESSIONALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 27.793,00 |
| 292 | 2011 -- 07884/019 | TIROCINI FORMATIVI ANNI 2011/2012. IMPEGNO DI SPESA PER COPERTURA ASSICURATIVA INAIL. SPESA EURO 14.000,00. |
| 293 | 2011 -- 07886/019 | AUTORIZZAZIONE CESSIONE DI CREDITO DA PARTE DELLA SOCIAL PROJECT S.C.S. ONLUS ALLA FACTORIT S.P.A. |
| 294 | 2011 -- 07888/019 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA PASTI AGGIUNTIVI ALLA COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO TENDA ONLUS. SPESA EURO 2.411,45 A VALERE SU FINANZIAMENTO MINISTERIALE. CIG 36680033D4. |
| 295 | 2011 -- 07890/019 | PRESA D_ATTO DELL'ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE E DELLE TARIFFE DEL PRESIDIO _IPAB OSPEDALE VERNETTI_ DI LOCANA (TO), SITO SUL TERRITORIO DELL'ASL TO4, AI SENSI DELLE DD.G.R. 2-3520 DEL 31.7.06, 25-12129 DEL 14.9.09, 44-12758 DEL 7.12.2009, 64-13649 DEL 22.3.10 E D.G.C. 09 06921/19 DEL 27.10.09. |
| 296 | 2011 -- 07894/019 | PRESA D`ATTO ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE E TARIFFE DEL PRESIDIO IPAB OSPEDALE DI CARITA' DI VILLAFALLETTO (CN), TERRITORIO ASL CN1, AI SENSI DD.G.R. 2-3520 31.7.06, 25-12129 14.9.09, 44-12758 7.12.09, 64-13649 22.3.10 E D.G.C 09 06921/19 27.10.09. |
| 297 | 2011 -- 07909/019 | ALBO FORNITORI STRUTTURE ACCREDITATE RESIDENZIALI PER PERSONE ANZIANE. PRESA D`ATTO ACCREDITAMENTO E TARIFFE PRESIDIO C.S.D. ASILO DEI VECCHI DI SAN GERMANO CHISONE (TO), ASL TO3, AI SENSI DDGR 2-3520-06, 25-12129-09, 44-12758 7-09 E DGC 0906921/19 27.10.09 |
| 299 | 2011 -- 07913/019 | APLICAZIONE PROTOCOLLO OPERATIVO TRA IL COMUNE E LE AASSLL TO1 E TO 2 PER L'AFFIDAMENTO FAMILIARE. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO DI EURO 32.130,00 ALL'ASL TO 1 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA G. C. MECC. N. 2011-06856/19 DEL 29/11/2011. |
| 300 | 2011 -- 07918/019 | MOTORE DI RICERCA, COMUNITA' ATTIVA . INTEGRAZIONE SOCIALE DEI CIECHI PLURIMINORATI. L. 284/97. VALIDAZIONE DELLE COLLABORAZIONI DEI PIANI DI ATTIVITA' ED APPROVAZIONE DI SOSTEGNI FINANZIARI . IMPEGNO DI SPESA EURO 72.000,00 IN APPLICAZIONE DELLA D.G.C MECC. 01825/19 DEL 27/02/2001. |
| 301 | 2011 -- 07919/019 | MOTORE DI RICERCA: COMUNITA' ATTIVA. VALIDAZIONE DELLE COLLABORAZIONI, DEI PIANI DI ATTIVITA' ED APPROVAZIONE DI SOSTEGNI FINANZIARI . IMPEGNO DI SPESA EURO 96.700,00 IN APPLICAZIONE DELLA D.G.C. MECC. 01825/019 DEL 27/02/2001. |
| 302 | 2011 -- 07923/019 | CONVENZIONE CON I GRUPPI DI VOLONTARIATO VINCENZIANO. PERIODO 1/01/2012-31/12/2014 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE MECC. N. 2011 7360/19 DEL 6/12/2011 PER LA GESTIONE DELLA STRUTTURA " IL GERMOGLIO". IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2012 DI EURO 96.000,00. |
| 303 | 2011 -- 07924/019 | S.F.E.P. - PERCORSO DI RICERCA-AZIONE SULLE CURE DOMICILIARI. AFFIDAMENTO INCARICHI E IMPEGNO SPESA DI EURO 5.351,43=. |
| 304 | 2011 -- 07941/019 | AFFIDAMENTO INCARICO DI MANUTENZIONE DI SOFTWARE NEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI DALL_1/1/2012 AL 30/6/2012. IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVI EURO 5.445,00 = CIG ZF102AE96B |
| 305 | 2011 -- 07945/019 | CONTRATTO MAINTENANCE N.41338 RELATIVO A 2 LICENZE PERPETUE CLIENT DEL SOFTWARE SPSS STATISTICS. AFFIDAMENTO ALLA DITTA INFORMATICA SPSS ITALIA S.R.L. IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVI EURO 2.976,60= CIG ZAB02AC5E2 |
| 306 | 2011 -- 07948/019 | DIVISIONE SERVIZI SOCIALI E RAPPORTI CON LE AZIENDE SANITARIE, SETTORE RAPPORTI CON LE CIRCOSCRIZIONI, PERSONALE E TUTELE. SPESE MINUTE ED URGENTI. IMPEGNO DI SPESA EURO 535,00. |
| 307 | 2011 -- 08110/019 | CONTRIBUTI PER INIZIATIVE E PROGETTI DI ASSISTENZA E SOSTEGNO NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI A FAVORE DI CITTADINI STRANIERI NELL'ANNO 2011 AD ASSOCIAZIONI ED ENTI DIVERSI - SPESA EURO 416.000,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. MECC. N. 2011 07996/19 DEL 20.12.2011. |
| 308 | 2011 -- 08115/019 | S.F.E.P. ATTIVITA` FORMATIVA E SUPERVISIONE OPERATORI SERVIZIO AIUTO ANZIANI. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO SPESA DI EURO 17.217,09 PARI ENTRATA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. MECC. 1108034/019 DEL 20 DICEMBRE 2011. |
| 309 | 2011 -- 08116/019 | SERVIZIO AIUTO ANZIANI. CONVENZIONE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO ANNO 2012. IMPEGNO SPESA EURO 19.800,00 PARI ENTRATA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. DEL 20 DICEMBRE 2011 MECC. 1108034/019. |
| 310 | 2011 -- 08117/019 | CONTRIBUTI AD ORGANIZZAZIONI VARIE. IMPEGNO SPESA DI EURO 306.500,00 PARI ENTRATA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. DEL 20 DICEMBRE 2011 MECC. N. 1108053/019. |
| 311 | 2011 -- 08118/019 | FACILITAZIONE ACCESSO AI SERVIZI SOCIALI. CONVENZIONI FRA LA CITTA` DI TORINO E I PATRONATI ACLI, INAS-CISL, INCA-CGIL E ITAL-UIL PERIODO 01.01.2012 31.12.2012. IMPEGNO SPESA EURO 202.300,00 PARI ENTRATA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. DEL 20 DICEMBRE 2011 MECC. 1107972/019. |
| 312 | 2011 -- 08205/019 | CONCESSIONE ALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. «ANIMAZIONE VALDOCCO» DI UNITA` IMMOBILIARI SITE IN VIA PILO 50 DA DESTINARSI AD ACCOGLIENZE RESIDENZIALI PER PERSONE IN CONDIZIONI DI FRAGILITA`. |
| 313 | 2011 -- 08209/019 | CONCESSIONE ALLA SOCIETA` COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. "ANIMAZIONE VALDOCCO" DI LOCALI SITI IN VIA DE SANCTIS 12 DA DESTINARSI A GRUPPO APPARTAMENTO ED A COMUNITA' ALLOGGIO A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA'. |
| 294 | 2011 -- 06765/020 | RIMBORSI VARI DI QUOTE ONERI CONCESSORI E MONETIZZAZIONE AREE-ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 100.000,00 PER L'ANNO 2011. |
| 372 | 2011 -- 07851/021 | SPESE MINUTE E URGENTI SETTORE TUTELA AMBIENTE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 EURO 600,00 |
| 374 | 2011 -- 07953/021 | SERVIZI DI REALIZZAZIONE CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE AUDIOVISIVA. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE PLUG. IMPEGNO DI EURO 4.132,23 IVA ESCLUSA - CIG 3669931ADB |
| 743 | 2011 -- 07160/023 | SETTORE POLITICHE SOCIALI PER IL LAVORO - SPESE MINUTE ED URGENTI - IMPEGNO PER L'ANNO 2012 EURO 800,00 |
| 746 | 2011 -- 07176/023 | SPESE MINUTE ED URGENTI DELLA DIVISIONE ANNO 2012. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00 |
| 747 | 2011 -- 07178/023 | SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'UFFICIO DELLA DIREZIONE DELLA DIVISIONE LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E SVILUPPO ECONOMICO ANNO 2012. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00 |
| 758 | 2011 -- 07512/023 | DONAZIONE DI UN' OPERA DELL'ARTISTA ALFREDO SFICCO ALLA CITTA' DA ESPORRE C/O LA DIVISIONE LAVORO IN VIA BRACCINI 2. VALORE EURO 5.000,00. ACCETTAZIONE. |
| 759 | 2011 -- 07517/023 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA AI SENSI DELL`ART. 125 COMMA 11 D.LGS 163/2006 PER SPESE DI FUNZIONAMENTO PER LA DIVISIONE LAVORO FORMAZIONE PROFESSIONALE E SVILUPPO ECONOMICO. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.140,00. CIG ZDD0287B50 |
| 761 | 2011 -- 07854/023 | MESSA A DISPOSIZIONE DI PERSONALE C.S.E.A. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2007- 02322/23 G.C. DEL 24 APRILE 2007. APPROVAZIONE NUOVO DISCIPLINARE ED IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 (EURO 142.000,00) CIG ZA40256E34 .CONSEGNA ANTICIPATA. |
| 762 | 2011 -- 07958/023 | CANTIERI DI LAVORO RIVOLTO A SOGGETTI SOTTOPOSTI A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA' PERSONALE. AFFIDAMENTO ATI CAPOFILA SINAPSI. IMPEGNO DI EURO 12.249,11 IVA COMPRESA. CIG 3640483D98. |
| 50 | 2011 -- 05910/024 | SPESE OCCORRENTI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO <VICE DIREZIONE GENERALE RISORSE FINANZIARIE> DURANTE L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012. IMPEGNO DI EURO 108.479.300,00. |
| 56 | 2011 -- 06486/024 | RIMBORSO SPESE FORZOSE PER IL SERVIZIO DI CASSA E DEI C/C POSTALI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 EURO 200.000,00 (CIG 2543531C2B) |
| 57 | 2011 -- 06492/024 | FONDO SPESE MINUTE URGENTI E DI RAPPRESENTANZA PER L' UFFICIO DELL' ASSESSORE AL BILANCIO E TRIBUTI - PERSONALE - PATRIMONIO. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.500,00 PER L' ANNO 2012. |
| 59 | 2011 -- 06512/024 | FONDO SPESE MINUTE E DI FUNZIONAMENTO PER L'ANNO 2012. IMPEGNO DI SPESA EURO 1000,00 |
| 60 | 2011 -- 06665/024 | SPESE MINUTE, URGENTI E DI RAPPRESENTANZA PER L'UFFICIO DEL VICE DIRETTORE GENERALE RISORSE FINANZIARIE - DIRETTORE FINANZIARIO. IMPEGNO ANNO 2012 EURO 1.500,00. |
| 62 | 2011 -- 07040/024 | REGOLARIZZAZIONE CONTABILE INERENTE ALLE SPESE DI BOLLO E REGISTRO A CARICO TERZI PER STIPULAZIONE CONTRATTI. EURO 1.025.000,00. IMPEGNO FONDI |
| 63 | 2011 -- 07041/024 | SPESE DI REGISTRAZIONE E VARIE PER ATTI CONTRATTI ECC. RIMBORSO AL TESORIERE EURO 1.300.000,00. IMPEGNO FONDI |
| 69 | 2011 -- 07534/024 | DIRITTO DI ACCESSO AI SERVIZI GESTIONALI INNOVATIVI DELLA SOCIETA` «FINANCE ACTIVE ITALIA S.R.L.» - IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO DI EURO 27.346 ,00 IVA COMPRESA (CIG 37394736BC) |
| 70 | 2011 -- 07995/024 | ANNO 2011 - IVA DA VERSARE ALL'ERARIO - IMPEGNI DI SPESA - EURO 3.000.000,00 |
| 61 | 2011 -- 08017/024 | CONCESSIONE PER L'ANNO 2012 DI ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE DELLA VICE DIREZIONE GENERALE RISORSE FINANZIARIE. |
| 71 | 2011 -- 08036/024 | IMPEGNO ECONOMIE DI SPESA. |
| 72 | 2011 -- 08106/024 | MUTUO DI EURO 54.561.246,00 CON BANCA M.P.S. S.P.A. PER IL FINANZIAMENTO DI SPESE D'INVESTIMENTO RETTIFICA DELLA DET. N. MECC. 201106448/24 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA N. MECC.201108095/024. |
| 73 | 2011 -- 08223/024 | METROPOLITANA AUTOMATICA DI TORINO-TRATTA COLLEGNO/ PORTA NUOVA/LINGOTTO. CONVENZ. PER REGOLAMENTAZ. RAPPORTI FINANZ. TRA COMUNE E GTT S.P.A.- CONCORSO SPESE DI COSTRUZIONE A CARICO DEL COMUNE DI TORINO-ANNO 2011. SPESA E. 16.343.346,00 PARZIALE FINANZ. CON ECONOMIE E MEZZI STRAORD. DI BILANCIO |
| 149 | 2011 -- 06243/025 | SPESE DI FUNZIONAMENTO CON OBBLIGO DI RENDICONTO PER L'ANNO 2012. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.000,00. |
| 181 | 2011 -- 06811/025 | ACQUISTO DI GIORNALI E ALTRI PERIODICI PER LE BIBLIOTECHE CIVICHE TORINESI TRAMITE EDICOLE PER L'ANNO 2012. AFFIDAMENTI DIRETTI IN ECONOMIA. IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVA PREVISTA DI EURO 131.874,50. |
| 214 | 2011 -- 07873/025 | ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI AUDIOVISIVE MUSICALI SPECIALISTICHE (COMPACT DISC E DVD) DESTINATE ALLA BIBLIOTECA MUSICALE "A. DELLA CORTE". AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 24.200,00. CIG:36640841C5. |
| 215 | 2011 -- 07889/025 | ACQUISTO DI OPERE DI MUSICA A STAMPA (EDIZIONI ITALIANE) DESTINATE ALLA BIBLIOTECA MUSICALE "A. DELLA CORTE". AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA DELLA FORNITURA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.400,00. CIG:3476311695. |
| 216 | 2011 -- 07976/025 | PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA SHELF-READY DI PUBBLICAZIONI ITALIANE E STRANIERE PER LE BIBLIOTECHE CIVICHE TORINESI, SECONDO QUANTO PREVISTO DALLE NORME DI RILEVANZA COMUNITARIA. INDIZIONE. IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVA PREVISTA DI EURO 465.400,00. |
| 184 | 2011 -- 06943/026 | SPESE TELEFONICHE NUMERO VERDE MUSEISCUOL@ 800553130 RIFERITE ALL'ANNO 2011. IMPEGNO DI SPESA (EURO 55,00) - CIG 0023973723 |
| 185 | 2011 -- 06968/026 | ACQUISTO DIRITTI SU ELABORATI PER MUSEO TORINO PROGETTO BIBLIOTECA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.900,00. APPROVAZIONE. CIG ZC8027C52B E CIG ZCE027C5CE |
| 193 | 2011 -- 07113/026 | FONDAZIONE CAMILLO CAVOUR. FONDO DI DOTAZIONE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. 201105924/26 G.C. 29/11/2011. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 118.000,00. FINANZIAMENTO CON MEZZI STRAORDINARI DI BILANCIO |
| 194 | 2011 -- 07192/026 | ACQUISTO DIRITTI SU ELABORATI PER MUSEOTORINO PROGETTO BIBLIOTECA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.500,00. APPROVAZIONE. CIG ZD7028E58C |
| 195 | 2011 -- 07262/026 | IMPEGNO DEL FONDO SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2012. APPROVAZIONE PER EURO 2.250,00. |
| 225 | 2011 -- 08197/026 | MUSEI. MUSEOTORINO. ACQUISTO OPERE D'ARTE DIRITTI E BENI STORICO-ARTISTICI. EURO 200.000,00. FINANZIAMENTO CON MEZZI STRAORDINARI DI BILANCIO. APPROVAZIONE E IMPEGNO DI SPESA |
| 229 | 2011 -- 08215/026 | FONDAZIONE TORINO MUSEI. INTEGRAZIONE FONDO DI DOTAZIONE ANNO 2011 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE DELLA G.C. DEL 28/12/2011 MECC. N. 2011 07152/026. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.500.000,00. FINANZIAMENTO CON MEZZI STRAORDINARI DI BILANCIO |
| 227 | 2011 -- 08216/026 | INTEGRAZIONE FONDO DI DOTAZIONE ALLA FONDAZIONE MARIA ADRIANA PROLO - MUSEO DEL CINEMA ANNO 2011 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. 28/12/2011, MECC. N. 2011 07151/026. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.000.000,00. FINANZIAMENTO CON MEZZI STRAORDINARI DI BILANCIO |
| 230 | 2011 -- 08235/026 | CONTRIBUTO A FAVORE DI ARTISSIMA PER LA REALIZZAZIONE DI ARTISSIMA 18 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE. G. C. DEL 28 DICEMBRE 2011 N. MECC. 2011 05646/26. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 135.000,00. PARZIALE FINANZIAMENTO CON MEZZI STRAORDINARI DI BILANCIO PER EURO 50.000,00. |
| 372 | 2011 -- 06191/027 | SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO AL SISTEMA INFORMATIVO DEL VERDE PUBBLICO PER LE TEMATICHE CARTOGRAFICHE TOPOGRAFICHE 2011. AFFIDAMENTO AL C.S.I. PIEMONTE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 30.000,00= IVA ESENTE AI SENSI DELL`ART. 10 D.P.R. 633/1972 E S.M.I. |
| 378 | 2011 -- 06380/027 | FORNITURA DI COMPONENTI SW LC PDF GENERATOR 9 AOO LICENSE. AFFIDAMENTO AL CSI PIEMONTE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 104.165,27= (IVA INCLUSA) DA FINANZIARE CON MUTUO ORIGINARIO |
| 390 | 2011 -- 06957/027 | SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2012 DEL SETTORE INFRASTRUTTURE E SERVIZI TELEMATICI. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.263,75= |
| 424 | 2011 -- 07540/027 | PROCEDURA APERTA 80/2010 PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 32.500,00= (IVA 21% E TCG INCLUSE). AFFIDAMENTO ALLA DITTA VODAFONE OMNITEL N.V. N. CIG 055564331B. |
| 437 | 2011 -- 07812/027 | FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA CELLULARE GSM - AFFIDAMENTO A VODAFONE OMNITEL N.V. - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 50.000,00= IVA 21% INCLUSA - N. CIG 055564331B. |
| 439 | 2011 -- 07815/027 | ACQUISTO TOTEM MULTIMEDIALI TOUCHSCREEN CON LETTORE DI CODICI A BARRE BIDIMENSIONALE, PRINTER LASER, TASTIERA E 3 ANNI DI GARANZIA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA INTERCOMP S.P.A. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 16.543,12= (IVA 21% INCLUSA) N. CIG 366145583E. |
| 442 | 2011 -- 08124/027 | SERVIZIO DI FORNITURA TRAFFICO TELEFONICO CON ADESIONE ALLA S.C.R. PIEMONTE S.P.A. - AFFIDAMENTO ALLA FASTWEB S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 325.000,00= (IVA 21% INCLUSA) - ANNO 2012. CIG N. 3718290DF6. |
| 444 | 2011 -- 08226/027 | UTILIZZO MARKETPLACE CONSIP PER LA FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO PER APPARATI DELL`AMMINISTRAZIONE - AFFIDAMENTO A DITTE VARIE PER EURO 140.666,89= (IVA 21% INCLUSA) N. CIG. 3661304BA1. |
| 445 | 2011 -- 08227/027 | LOCAZIONE QUINQUENNALE DI SISTEMI DI STAMPA DIGITALE INTERFACCIATI IN RETE PER IL CENTRO STAMPA. PROROGA SERVIZIO DAL 01/01/2012 AL 31/03/2012. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 33.072,93 = (IVA 21% INCLUSA) A FAVORE DELLA DITTA RICOH ITALIA S.R.L. CIG N. 2560791F91. |
| 15 | 2011 -- 06216/028 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA E CONSEGNA ANTICIPATA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA PER APPARATI RADIO ETSI-TETRA IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 12.000,00). CIG. 34947040F9 |
| 17 | 2011 -- 07042/028 | CONTRIBUTO A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO ADERENTI ALLA SEZIONE COMUNALE VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE. IMPENGNO DI SPESA (EURO 28.140,00). IN ESECUZIONE DELLA G.C.DEL 2006 07239/028 |
| 19 | 2011 -- 07530/028 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DELLA FORNITURA DI CAPI DI VESTIARIO PER L_ATTIVITA_ DI PREVENZIONE E SOCCORSO PER LA PROTEZIONE CIVILE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 8.169,92) CIG. 36566233B3 |
| 21 | 2011 -- 08121/028 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DET. DIR. N. MECC. 2010 1361 (SERVIZIO CONSULENZA E PROGETTAZIONE STUDIO ING. CANNAROZZI) A SEGUITO DELL`ENTRATA IN VIGORE DELLA MODIFICA DELL`ALIQUOTA IVA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO.129,56 APPROVAZIONE |
| 74 | 2011 -- 06732/030 | MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI MUNICIPALI ANNO 2012 IMPORTO EURO 909.534,60 IVA COMPRESA. APPROVAZIONE PROGETTO - IMPEGNO LIMITATO AD EURO 682.150,95. AFFIDAMENTO LAVORI PROCEDURA APERTA.REVOCA DETERMINE 2011 N.1434/30 E N.4389/30 |
| 80 | 2011 -- 07147/030 | ABBONAMENTI TRANVIARI ANNO 2012 PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL SETTORE EDIFICI MUNICIPALI - IMPEGNO DI SPESA EURO 2.456,00 - CIG 2827031BC5. |
| 83 | 2011 -- 07485/030 | MURAZZI DEL PO ARCATE 26-30. MANUT. STRAORD. LOCALI PER ATTIVITA' STUDENTESCHE (CUP C16J09000150004-CIG 05608972D8). AFFID. ULTERIORI OPERE IMPRESA SECAP SPA IN ESEC. DELIB. N. M. 1106878/30. IMPEGNO EURO 107.000,00 IVA COMP. FINANZIAM. EURO 51.800,00 OO.UU. EURO 41.200,00 CONTRIB. AEM, EURO 14.000,00 ECONOMIE DI MUTUI. |
| 84 | 2011 -- 07499/030 | AFFIDAMENTO DI INCAR. PER SERV. TECN. PROF. DI CERTIFICAZ. DELLA IDONEITÀ STATICA DI EDIFICI SEDI DEI SERV. SOCIALI CIRC.LI. APPROV. SCHEMA DI CONTRATTO E IMP. E. 10.627,82 AL LORDO RIT.LEGGE,IVA E CNPAIA COMPRESE- FIN.PER E.6.435,98 CON MUTUO ORIGINARIO MECC. N. 1980 E PER E.4.191,84 CON ECONOMIE DI MUTUO ( CUP C33C05000210004 ) (CIG 3435184383). |
| 85 | 2011 -- 07509/030 | STRADA DEL NOBILE N. 36 MODIFICA IMPIANTO GAS E SPOSTAMENTO CONTATORE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA A ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER.(CIG 37483861FB) IMPEGNO DI SPESA EURO 4.319,70 IVA 21% COMPRESA. |
| 86 | 2011 -- 07928/030 | MANUTENZIONE ORDINARIA 2005 - LOTTO II PATRIM.C2-C10.IMPEGNO DI EURO 12,03 PER INCREMENTO ALIQUOTA I.V.A. 1%.PAGAMENTO A SALDO DITTA DORETTO ROBERTO PER EURO 1.454,81 (CUP C39G04000050014 - CIG 2395345D36). |
| 87 | 2011 -- 08236/030 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI MUNICIPALI CIRCOSCRIZIONI 1-10. RETTIFICA DETERMINA DIRIGENZIALE N. MECC. 201103496/030 DEL 14/06/2011 ESECUTIVA DAL 28/06/2011 (PRESA D'ATTO CONTRATTO DI AFFITTO DI RAMO AZIENDA DA PAPA S.R.L. A INVESTIMENTI IMMOBILIARI S.R.L.) |
| 128 | 2011 -- 06744/031 | MANUT. STRAORD. C.P.I. IN EDIFICI SCOLASTICI GRUPPO 8/2003. COMPLETAMENTO OPERE. ADEGUAMENTO IVA AI SENSI LEGGE DI CONVERSIONE N. 148/2011. CODICE CUP C35 J04 00002 0004 - C.O. 1285 - CIG 0491536C53. IMPORTO EURO 4.376,58=. FINANZ. MUTUO ORIGINARIO. |
| 130 | 2011 -- 06903/031 | M.S. AREA OVEST CIRC. 3, 4 E 1 CENTRO - SMI SUCC. NIGRA C. SVIZZERA 51-53. INTERVENTI URGENTI SUL PATRIMONIO SCOLASTICO.DELIBERAZIONE CIPE 32/2010 (C.O.3944). APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO PER ADEGUAMENTO ALIQUOTA IVA DA 20% A 21%. PARZIALE REVOCA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.M. 2011 04406/31 |
| 129 | 2011 -- 06925/031 | M.O.MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO, SIPARI DIVISORI SOLLEVABILI MOTORIZZATI; MOTORIZZAZIONI PORTE D'ACCESSO, SERRANDE E TAPPARELLE PRESENTI NELLE SCUOLE DELLA CITTA'. ANNO 2012. CUP C15D11000210004. APPROV.PROGETTO. IMPORTO EURO 57.000,00 IVA COMP.IMP.SPESA LIMITATO AD EURO 42.749,99 IVA COMPRESA. |
| 139 | 2011 -- 07130/031 | SPESE MINUTE ED URGENTI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2012. IMPORTO EURO 787,50. |
| 141 | 2011 -- 07133/031 | M. S. RECUPERO FUNZIONALE E ADEGUAMENTO NORMATIVO NELL`ED. SCOL. C.SO BRAMANTE 75. (C.O.2056-CUPC35J04000310004) APPR.VARIANTE ART.132 C.3 SECONDO PERIODO D.LGS. 163/06 E S.M.I. AUMENTO DI SPESA. AFF. IMP. E 47.093,95 IVA COMP. DIFFERIM. TERMINE ULTIMAZ.LAVORI. PARZIALE FINANZ. ECONOMIE MUTUO ORIGINARIO. |
| 140 | 2011 -- 07135/031 | SPESE DI CARATTERE URGENTE PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI PRESSO IL SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 225,00 CON OBBLIGO DI RENDICONTO. |
| 134 | 2011 -- 07347/031 | SCUOLE DELL'INFANZIA, SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO STATALI. ASSEGNAZIONE DI FONDI PER LA GESTIONE DIRETTA DEGLI INTERVENTI DI MINUTA MANUTENZIONE. ANNO 2012. IMPORTO EURO 150.000,00. |
| 147 | 2011 -- 07397/031 | INTERV. MANUT. ORDIN. IMPIANTI ANTINC. CON IDRANTI O NASPI E SOLLEVAMENTO ACQUE DEGLI EDIF. SCOL. CITTADINI. ANNO 2012 C.U.P. C15D11000270004. APPROV. PROGETTO DI EURO 139.356,41 IVA COMPRESA. AUTORIZZ. A CONTRARRE. AFFID. CON PROCEDURA APERTA. IMPEGNO LIMITATO DI EURO 105.000,00 = IVA COMPRESA |
| 148 | 2011 -- 07399/031 | OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER INTERVENTI SU COMPONENTI EDILIZI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI DELLA CITTA' - ANNO 2012 LOTTI 1-2-3-4. PROGETTO DI E. 731.804,28 (IVA 21% COMPRESA). IMPEGNO DI SPESA LIMITATO AD E. 551.388,00 (IVA 21% COMPRESA). AFFIDAMENTO PROCEDURA APERTA |
| 131 | 2011 -- 07482/031 | PTI»LA SOSTENIBILITA` ENERG. FATTORE DI SVILUPPO UN PIANO PER TORINO».INTERV.EFFIC.ENERG SC. SEC. 1° GRADO «MARCONI» VIA A. VERCELLESE 10 (COD.OP. 3842). APPROVAZ. PARZIALE MODIFICA DEL. N.M. 2011 04657/31 DET. 201104774/31-201105335/31. APPROVAZ. NUOVO Q. ECON. E FASCICOLO INCIDENZA MANO D`OPERA. |
| 132 | 2011 -- 07484/031 | PTI«LA SOSTENIBILITA` ENERG. FATTORE DI SVILUPPO UN PIANO PER TORINO».INTERV.EFFIC.ENERG. SEL «MANZONI» C.SO SVIZZERA 59 (COD.OP. 3822). APPROVAZ. PARZIALE MODIFICA DEL. N.M. 2011 04658/31- DET. 201104773/31-201105337/31. APPROVAZ. NUOVO QUADRO ECONOMICO E FASCICOLO INCIDENZA MANO D`OPERA. |
| 133 | 2011 -- 07487/031 | PTI «LA SOSTENIBILITA` ENERG. FATTORE DI SVILUPPO UN PIANO PER TORINO».INTERV.EFFIC.ENERG.COMPLESSO SCOL. VIA PASSONI 9-13 (COD.OP. 3846) APPROVAZ. PARZIALE MODIFICA DEL. N.M. 201104659/31- DET. 2011 04771/31- 201105362/31. APPROVAZ. NUOVO QUADRO ECONOMICO E FASCICOLO INCIDENZA MANO D`OPERA. |
| 135 | 2011 -- 07620/031 | M.S. AREA NORD CIRC. 5 E 6. INTERV. URGENTI SUL PATRIMONIO SCOLASTICO DELIBERAZIONE CIPE 32/2010 (COD. OP. 3940). APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO PER ADEGUAMENTO ALIQUOTA IVA DA 20% A 21%. PARZIALE REVOCA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.M. 2011_ 04409/31 |
| 151 | 2011 -- 07625/031 | MANUTENZIONE ORDINARIA - VERIFICHE PERIODICHE USCITE DI SICUREZZA, D.M. 10/03/1998, NELLE SCUOLE DELLA CITTA' ANNO 2011. (C.I.G. 362366247A) AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA ALL`IMPRESA FLORIO PIETRO S.R.L.. APPROVAZIONE. CONSEGNA ANTICIPATA. |
| 137 | 2011 -- 07647/031 | M.S. AREA OVEST CIRC. 3, 4 E 1 CENTRO - INTERVENTI URGENTI SUL PATRIMONIO SCOLASTICO. DELIBERAZIONE CIPE 32/2010 (COD. OPERA 3943). APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO PER ADEGUAMENTO ALIQUOTA IVA DA 20% A 21%. PARZIALE REVOCA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.M. 2011_04414/31 |
| 150 | 2011 -- 07652/031 | ACQUISTO VOUCHER PER IL PERSONALE DEL SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA AUTORIZZATO ALL'USO DELL'AUTO PROPRIA PER SERVIZIO.ANNO 2012. APPROVAZIONE DELLA SPESA. IMPORTO EURO 440,00 (IVA COMPRESA) CIG 37649230BF. |
| 149 | 2011 -- 07653/031 | ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE. IMPEGNO DI SPESA. IMPORTO EURO 614,00 ANNO 2012. |
| 138 | 2011 -- 07667/031 | M.S. AREA EST CIRC. 7, 8 E CROCETTA. INTERV. URG. SUL PATRIMONIO SCOLASTICO DELIB CIPE 32/2010 (COD. OPERA 3942). APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO PER ADEGUAMENTO ALIQUOTA IVA DA 20% A 21%. PARZIALE REVOCA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.M. 2011_04410/031. |
| 136 | 2011 -- 07685/031 | M.S. AREA SUD CIRC. 2, 9 E 10- INTERVENTI URGENTI SUL PATRIMONIO SCOLASTICO. DELIBERAZIONE CIPE 32/2010 (COD. OPERA 3941). APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO PER ADEGUAMENTO ALIQUOTA IVA DA 20% A 21%. PARZIALE REVOCA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.M. 2011_ 04412/031. |
| 152 | 2011 -- 07730/031 | RICOSTRUZIONE SCUOLA VIA THURES 11 - LOTTO II- INCARICO PROF.LE D.L. E COORD. SICUREZZA IN FASE DI ESECUZ. ALL'ATP ING. GABRIELI-TESTA-BIASOL. RETTIFICA DET.N.MECC. 201105170/031 - IMPORTO EURO 73,24. FINANZ. CON MUTUO ORIGINARIO CASSA DD.PP. M. 1978 - CIG 3324310B62 |
| 144 | 2011 -- 07738/031 | M.S. NEGLI EDIFICI SCOLASTICI SITI NELLA CIRC.8 BILANCIO 2006. (COD.OPERA 198) ADEGUAMENTO ALIQUOTA IVA DAL 20% AL 21% ALL'ATI RINALDO COSTRUZIONI SRL/CUSINATO GIUSEPPE . IMPORTO EURO 5.244,32. FINANZIAMENTO MUTUO ORIGINARIO |
| 143 | 2011 -- 07754/031 | P.R.U. AMBITO V. PARENZO. RISANAMENTO CONSERVATIVO COMPLESSO E15. COD.OP. 3318. CUP C12C07000090007.CIG 012506788B. PRESA D 'ATTO 2^ VARIANTE IN RIDUZIONE ART. 132 C. 1 LETTERA B) DI EURO 51.397,23.= IVA COMPRESA E RIMOZIONE AMIANTO PER EURO 38.560,00.= IVA COMPRESA. |
| 154 | 2011 -- 07779/031 | ASL TO1/VIGILI DEL FUOCO - INTEGRAZIONE FINANZIAMENTO APPROVATO CON DET. DIRIG. N.M. 2011-00147/031 E DET. DIRIG. N.M. 2011-02862/031 - IMPORTO EURO 8.228,00 |
| 153 | 2011 -- 07904/031 | OPERE DI M.O. DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO CON IDRANTI O NASPI E SOLLEVAMENTO ACQUE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI CITTADINI _ ANNO 2010 - ADEGUAMENTO ALIQUOTA IVA 21% ALL'IMPRESA ESSECI SRL (CUP C15D10 00013 0004 - CIG 0532190912) - IMPORTO EURO 267,15. |
| 155 | 2011 -- 07906/031 | M.S. OTTENIMENTO CPI IN EDIFICI SCOL. GRUPPO 2 BANDO 127/97. IMPEGNO INCENTIVO INCARICO COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO EX ART 92 C.5 D. LGS. 163/06 E S.M.I.. IMPORTO EURO 3.323,40= FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO. |
| 156 | 2011 -- 07917/031 | A.P. N. 53/2009RECUPERO FUNZIONALE ED ADEG. NORMATIVO NELL'EDIFICIO SCOL. DI C.SO BRAMANTE 75- INTEGRAZ ALIQUOTA IVA 21% -ATI: GRUPPO TECNOIMPRESE SRL (CAPOGRUPPO)-ARCH. CAMELLITI - ARCH. FRATERNALI -SOCIETA' R.I.T.C. TAURO DI LOCANDIERI-IMPORTO EURO 2.888,59. MODIF.IMPUTAZ.SPESA PER EURO 7.376,46. PARZIALE FINANZ. CON ECONOMIE MUTUO ORIGINARIO. |
| 157 | 2011 -- 08177/031 | LAVORI M.O. ATTREZZATURE LUDICHE E MOTORIE CERTIFICATE INSTALLATE NELLE AREE ESTERNE DELLE SCUOLE DELL`OBBLIGO E DEL PREOBBLIGO DELLA CITTA`. ANNO 2011. (C.I.G. 34583955D5) AFFIDAMENTO DIRETTO. AUTORIZZAZIONE STIPULA CONTRATTO IMP. E. 23.093,00= IVA COMPRESA |
| 618 | 2011 -- 06532/033 | PROGRAMMA DI RECUPERO URBANO "CONTRATTO DI QUARTIERE II" DI VIA DINA -OPERE DI VIABILITA' E VERDE -LOTTO 1- REALIZZAZIONE OPERE IN VARIANTE ART. 132 COMMA 1 LETTERA A), COMMA 1 LETTERA C), COMMA 3 SECONDO PERIODO, D.LGS 163/06 - IMPORTO TOTALE EURO 47.934,40 IVA COMPRESA -PRESA D'ATTO- FINANZIAMENTO |
| 625 | 2011 -- 06778/033 | PRU ARTOM RIQUALIFICAZ. PARCO COLONNETTI SUD. INC.DIR. OPER.FUNZIONI ASS.LAVORI MISURA E CONTABILITA' COORD. SIC.FASE ESECUZ.. R.T.P. GALVAGNO LEONCEDIS STUDIO ASS.GIANI. INTEGR. ADEG.INARCASSA E IVA 21%.IMPORTO EURO 976,23-FINANZ.ECONOMIE MUTUO-CUP C36D03000010006-CIG 1928816D4D |
| 653 | 2011 -- 07144/033 | SETTORE SUOLO - SPESE MINUTE ED URGENTI - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2012 - IMPORTO DI EURO 300,00 |
| 642 | 2011 -- 07316/033 | PROGRAMMA DI RECUPERO URBANO "CONTRATTO DI QUARTIERE II DI VIA DINA" - OPERE DI VIABILITA' E VERDE - LOTTO 1 - ALLACCIAMENTO IDRICO - AFFIDAMENTO LAVORI SMAT SPA PER L'IMPORTO DI EURO 5.852,00 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA MUTUO ORIGINARIO. |
| 663 | 2011 -- 07410/033 | PRIU SPINA 3 INGEST VITALI - NUOVO CORSO MORTARA 1° LOTTO FUNZIONALE DA VIA BORGARO A CORSO POTENZA - CENTRALIZZAZIONE IMPIANTI SEMAFORICI - AFFIDAMENTO LAVORI 5T SRL PER L'IMPORTO DI EURO 8.655,42 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO ORIGINARIO - CIG2528460731 |
| 655 | 2011 -- 07510/033 | SETTORE URBANIZAZIONI - SPESE MINUTE ED URGENTI - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2012 PER L'IMPORTO DI EURO 500,00. |
| 670 | 2011 -- 07898/033 | PRIU SPINA 3 INGEST VITALI - NUOVO CORSO MORTARA 1 LOTTO FUNZIONALE VIA BORGARO CORSO POTENZA - INCARICO DIRETTORE OPERATIVO FUNZIONE ASSISTENTE LAVORI SOCIETA' SO.TEC. SRL - INTEGRAZIONE PER MODIFICA ALIQUOTA IVA DAL 20 AL 21% - IMPORTO EURO 56,92 - FINANZIAMENTO MUTUO ORIGINARIO |
| 668 | 2011 -- 07914/033 | PRU GROSSETO - INTEGRAZIONE LAVORI DI SISTEMAZIONE SUPERFICIALE CORSO CINCINNATO E VIABILITA' INTERNA - AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE - APPROVAZIONE AFFIDAMENTO A PROCEDURA NEGOZIATA - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 109.008,24 IVA COMPRESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. 2011 07460/33 - FINANZIAMENTO |
| 669 | 2011 -- 07939/033 | PRIU SPINA 3 INGEST VITALI NUOVO CORSO MORTARA 1° LOTTO VIA BORGARO CORSO POTENZA -ESTENSIONE INCARICO SUPPORTO TECNICO PER VERIFICHE IMPIANTISTICHE E REDAZIONE PIANO DELLE EMERGENZE - "FERRO STUDIO DI INGEGNERIA S.R.L." IMPORTO EURO 33.976,80 IVA E INARCASSA COMPRESE - FINANZIAMENTO MUTUO ORIGINARIO |
| 676 | 2011 -- 08101/033 | PRIU SPINA 3 NUOVO CORSO MORTARA 1° LOTTO VIA BORGARO-CORSO POTENZA. OPERE DI VARIANTE AI SENSI ART. 25 COMMA 1 B LEGGE 109/94. IMPORTO TOTALE EURO 69.868,06 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO ECONOMIE MUTUO ORIGINARIO |
| 647 | 2011 -- 07079/034 | PRIU SPINA 3-NUOVO PONTE SULLA DORA VIA LIVORNO. INCARICO DIRETTORE OPERATIVO OPERE STRUTTURALI ING. DIEGO MENARDI. INTEGRAZIONE PER ADEGUAMENTO CONTRIBUTO INARCASSA 4% E I.V.A. 21%. IMPORTO EURO 441,88. FINANZIAMENTO FONDI MINISTERIALI D.M.21/12/94. |
| 685 | 2011 -- 08217/034 | INTERVENTI URGENTI SU SCARPATE E SEDIMI STRADE COLLINARI. LOTTO 4 B). APPROVAZIONE PROROGA DI GIORNI SETTANTA AL TERMINE DI ULTIMAZIONE LAVORI. DITTA AGGIUDICATARIA IMPRESA ASFALT C.C.P. S.P.A. |
| 321 | 2011 -- 07358/036 | SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2012 - 1° IMPEGNO DI SPESA. EURO 750,00. |
| 14 | 2011 -- 07170/041 | AVVOCATURA COMUNALE. ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2012. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.535,00 (IVA INCLUSA). CIG ZBD0289AE3. |
| 16 | 2011 -- 07313/041 | ATTIVITÀ LEGALI PER L'ANNO 2012. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 100.000,00. |
| 18 | 2011 -- 07631/041 | REGOLAMENTO COMUNALE. REDISTRIBUZIONE ONORARI DI AVVOCATO INTROITATI DALLA CITTÀ. PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE 2011. IMPEGNO DI SPESA EURO 14.843,18. |
| 19 | 2011 -- 07826/041 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA. AGGIORNAMENTO E POTENZIAMENTO STRUMENTI DI STUDIO E CONSULTAZIONE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 387,20 PER ACQUISTO ABBONAMENTO ANNO 2012 ALLA RIVISTA INTERNET DI DIRITTO PUBBLICO LEXITALIA.IT. CIG ZF402DE8FA. |
| 178 | 2011 -- 07408/042 | PROGETTO "DIAMOCI DEL TEMPO - LE BANCHE DEL TEMPO DELLA CITTÀ DI TORINO". ACCERTAMENTO CONTRIBUTI REGIONE PIEMONTE DI EURO 27.600,00 E DEVOLUZIONE CONTRIBUTI IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI G.C. 14 GIUGNO 2011 N. MECC. 2011 03459/42. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 27.600,00. |
| 180 | 2011 -- 07471/042 | PROGETTO "NONNI CIVICI". CONVENZIONE CON LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO AUSER VOLONTARIATO TORINO E ANTEAS TORINO. ANNO SCOLASTICO 2011-2012 IN ESECUZIONE D.G.C. N.MECC. 2011 04913/42 DEL 27/09/11. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA. |
| 183 | 2011 -- 07753/042 | SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2012. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.296,00 |
| 184 | 2011 -- 07757/042 | PROGETTO "+SPAZIO +TEMPO". AFFIDAMENTO ALLA DITTA BELLISSIMO SNC PER PROGETTAZIONE GRAFICA STRUMENTI DI COMUNICAZIONE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 21.598,50 IVA INCLUSA. IMPORTO FINANZIATO DALLA COMPAGNIA DI SAN PAOLO. CIG. N 3649791ECC |
| 187 | 2011 -- 08109/042 | PROGETTO «+SPAZIO+TEMPO. SAN DONATO RIPENSA PROGETTA INVENTA». AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' COOP. SUMISURA PER L'IMPORTO DI EURO 24.200,00 IVA INCLUSA. CIG 3675191F8A. FINANZIAMENTO COMPAGNIA DI SAN PAOLO. |
| 176 | 2011 -- 06695/045 | DIVISIONE CULTURA, COMUNICAZIONE E PROMOZIONE DELLA CITTA'. IMPEGNO DEL FONDO SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2012. APPROVAZIONE EURO 775,00. |
| 180 | 2011 -- 06791/045 | CONTEMPORARY ART TORINO PIEMONTE. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI ALL'ASS. CULTURALE XPLOSIVA PER CLUB TO CLUB FESTIVAL 2011 E ALL'ASS. THE SHARING PER PIEMONTE SHARE FESTIVAL 2011. IMPEGNO DI SPESA EURO 29.000,00. IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2011 05618/045 APPROVATA DALLA G.C. IL 15 NOVEMBRE 2011. |
| 182 | 2011 -- 06886/045 | AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SALA PRESSO LA SALA CONCERTI DEL CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA "G. VERDI" DI TORINO. PROROGA SERVIZIO DAL 1 AL 31/01/2012. IMPEGNO DI SPESA. EURO 11.200,00. C.I.G. ZB6026C747 |
| 191 | 2011 -- 06993/045 | SETTORE SPETTACOLO, MANIFESTAZIONI E FORMAZIONE CULTURALE. SPESE MINUTE ED URGENTI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2012 DI EURO 743,25. |
| 192 | 2011 -- 07061/045 | DIVISIONE CULTURA, TURISMO E PROMOZIONE DELLA CITTA'. IMPEGNO DEL FONDO SPESE MINUTE ED URGENTI PER L`ANNO 2012. APPROVAZIONE EURO 371,84. |
| 205 | 2011 -- 07462/045 | PROGETTO BIENNALE _PER LA LEGALITA_. AFFIDAMENTO ALLA DITTA WELAIKA DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE E GESTIONE DEL SITO INTERNET DAL 1°GENNAIO AL 31LUGLIO 2012. IMPEGNO DI SPESA PER ¬ 4.840,00 (IVA 21% INCLUSA). TALE SPESA E_ FINANZIATA CON I PROVENTI DA SPONSORIZZAZIONE SOC.SISVEL. CIG ZODO29D92A. |
| 206 | 2011 -- 07564/045 | SERVIZIO FOTOGRAFICO RELATIVO AGLI EVENTI _A TORINO UN NATALE COI FIOCCHI_. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO AL FOTOGRAFO MATTIA BOERO PER EURO 2.300,00 . CIG N. Z33O29FEDC |
| 207 | 2011 -- 07567/045 | SERVIZIO RIPRESE VIDEO RELATIVE AGLI EVENTI _A TORINO UN NATALE COI FIOCCHI_. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO A GECKO FILM PER EURO 2.642,00 . CIG N. ZDB029FFOA |
| 208 | 2011 -- 07760/045 | REGIA CORTOMETRAGGIO _TORINO 1861/2011. LA MEMORIA DEI LUOGHI_. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO A GIANFRANCO TORRI PER EURO 5.033,60 . CIG N. Z7D02A002D |
| 209 | 2011 -- 07767/045 | RESIDENZE REALI . REALIZZAZIONE IMMAGINE GUIDA PER LA PROMOZIONE 2012. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO A SHOWBYTE S .R.L PER EURO 12.100,00 CIG N. Z7B0291453 |
| 211 | 2011 -- 07784/045 | 150° ANNIVERSARIO UNITA' . TORINO 1861/2011. LA MEMORIA DEI LUOGHI.POSTPRODUZIONE CORTOMETRAGGIO. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO A LA FIORITA OFFICINA S.R.L. PER EURO 24.018,50 . CIG N. ZF202A6A3A |
| 213 | 2011 -- 07792/045 | RIPRESE FILMATO ISTITUZIONALE. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO A HUB S.R.L. PER EURO 6.406,00 . CIG N. Z1302A69EE |
| 218 | 2011 -- 07971/045 | PROGETTO «A TORINO SARÀ UN NATALE COI FIOCCHI» A CURA DELLA FONDAZIONE TEATRO REGIO CON FONDI DELLA COMPAGNIA DI SAN PAOLO. IMPEGNO DI SPESA DI SPESA DI EURO 200.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. MECC. N. 2011 07327/045 DEL 6/12/2011. |
| 198 | 2011 -- 08127/045 | CORSI DI FORMAZIONE MUSICALE 2011-2012. CONTRIBUTO E PROROGA DELLA CONVENZIONE TRA LA CITTA' DI TORINO E LA FONDAZIONE PER LE ATTIVITA' MUSICALI PER L'ANNO FORMATIVO 2011-2012 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2011 06209/045 G. C. DEL 20 DICEMBRE 2011 IMPEGNO DI SPESA PARZIALE EURO 55.530,00. |
| 220 | 2011 -- 08128/045 | CONVENZIONE TRIENNALE TRA CITTA' DI TORINO, REGIONE PIEMONTE, RAI. CONTRIBUTO PER L'ANNO 2011 ALLA RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA PER LA REALIZZAZIONE PROGETTO "RAI NUOVAMUSICA". EURO 20.000,00. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIB. N. MECC. 2011 07508/045 G.C. 20 DICEMBRE 2011. APPROVAZIONE |
| 219 | 2011 -- 08129/045 | DEVOLUZIONE CONTRIBUTI AD ENTI DIVERSI PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE MUSICALI E COREUTICHE. IMPEGNO DI SPESA EURO 52.000,00. IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2011 06308/045 APPROVATA DALLA GIUNTA COMUNALE IL 20 DICEMBRE 2011. |
| 222 | 2011 -- 08158/045 | ALLIANCE FRANÇAISE DI TORINO CONVENZIONE CON LA CITTA` DI TORINO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' DELL'ASSOCIAZIONE IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE DELLA G.C. DEL 20 DICEMBRE 2011 (N. MECC. 2011 06416/045). IMPEGNO DI SPESA DI EURO 28.250,00. |
| 221 | 2011 -- 08160/045 | DEVOLUZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DI ENTI DIVERSI PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE CULTURALI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 36.000,00. IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2011 06421/45 DELLA G.C. DEL 20 DICEMBRE 2011. |
| 226 | 2011 -- 08212/045 | FONDAZIONE PER LE ATTIVITÀ MUSICALI. INTEGRAZIONE FONDO DI DOTAZIONE IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G. C. DEL 28 DICEMBRE 2011 MECC. N. 2011 04424/45. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.900.000,00. FINANZIAMENTO CON MEZZI STRAORDINARI DI BILANCIO. |
| 223 | 2011 -- 08213/045 | FONDAZIONE TEATRO STABILE DI TORINO. INTEGRAZIONE FONDO DI DOTAZIONE. EURO 5.500.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. MECC. 2011 06928/045. FINANZIAMENTO CON MEZZI DI BILANCIO 2011. |
| 224 | 2011 -- 08214/045 | FONDAZIONE FILM COMMISSION TORINO PIEMONTE. INTEGRAZIONE FONDO DI DOTAZIONE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2011 07329/045. FINANZIAMENTO CON MEZZI STRAORDINARI DI BILANCIO. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 650.000,00. |
| 198 | 2011 -- 08247/045 | ASSOCIAZIONE TORINO CITTA' CAPITALE EUROPEA. CONFERIMENTO PATRIMONIALE DI EURO 130.000,00. FINANZIAMENTO CON MEZZI STRAORDINARI DI BILANCIO. |
| 145 | 2011 -- 06814/046 | RIPETIZIONE PER L'ANNO 2011 SERVIZIO DI MO INTEGRATA DEL VERDE PUBBLICO CENTRALE EX PA 102/2007 LOTTO 7 - PARCHI MILLEFONTI, ITALIA 61, DI VITTORIO - ESTENSIONE EFFICACIA ED INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. IMPORTO COMPLESSIVO 27.700,00 IVA COMPRESA - CIG 058748257A |
| 146 | 2011 -- 07027/046 | SERVIZI DI M.O. INTEGRATA ANNO 2011 CIRC. 7 PIANA, PARCHI COLLETTA E CRESCENZIO - ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO E INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVI EURO 8.530,00 IVA 10% COMPRESA - R.T.I. LA NUOVA COOPERATIVA S.C.S /P.G. FRASSATI P.L. S.C.S. - CIRC. 7 - CIG 05537698A0 |
| 148 | 2011 -- 07395/046 | RIPETIZIONE DEI SERVIZI DI ORDINARIA MANUTENZIONE INTEGRATA DEL VERDE PUBBLICO CENTRALE EX P.A. 102/2007 - APPROVAZIONE FINANZIAMENTO PER L'ANNO 2012 - IMPORTO EURO 1.022.057,00 - IMPEGNO LIMITATO AD EURO 715.439,90 IVA COMPRESA |
| 150 | 2011 -- 07401/046 | RIPETIZIONE DEI SERVIZI DI ORDINARIA MANUTENZIONE INTEGRATA DEL VERDE PUBBLICO ORIZZONTALE CENTRALE CON INSERIMENTO LAVORATIVO SOGGETTI SVANTAGGIATI EX P.A. 104/2007 - APPROVAZIONE FINANZIAMENTO PER L'ANNO 2012 - IMPORTO EURO 1.000.950,00 - IMPEGNO LIMITATO AD EURO 700.665,00 IVA COMPRESA |
| 153 | 2011 -- 07715/046 | FORNITURA DI PEZZI DI RICAMBIO ORIGINALI PER GLI IMPIANTI DI IRRIGAZIONE 2011 SU CATALOGO TORO-PRATOVERDE AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA DI EURO 2.500,00 IVA COMPRESA - DITTA RESINCONDOTTE S.R.L. - CIG 3603161E81 |
| 154 | 2011 -- 07721/046 | FORNITURA DI PEZZI DI RICAMBIO ORIGINALI PER GLI IMPIANTI DI IRRIGAZIONE 2011 SU CATALOGHI ELETTROPOMPE E COMPONENTI METALLICI PER IDRAULICA AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA DI EURO 5.000,00 IVA COMPRESA - DITTA RIMA S.R.L. - CIG 3603120CAC |
| 163 | 2011 -- 07896/046 | FONDO SPESE MINUTE ED URGENTI PER PARTECIPAZIONE A MOSTRE E MANIFESTAZIONI FLOREALI - ANNO 2012 - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.700,00. |
| 158 | 2011 -- 07897/046 | SERVIZI DI CONDUZIONE DELL`AZIENDA AGRARIA DELL`ISTITUTO BONAFOUS BIENNIO 2010 - 2011 - ULTERIORE AFFIDAMENTO AL R.T.I. AZ. AGR. PALLARO MARINELLA/PALLARO ILARIO GIUSEPPE E BARBASSO DAVIDE - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 12.100,00 IVA 21% COMPRESA - CIG 0424182E0B |
| 164 | 2011 -- 07900/046 | GESTIONE FONDO ACQUISTO MATERIALI PER ATTIVITÀ VINICOLA SVOLTA PRESSO IL COMPLESSO «ISTITUTO AGRARIO BONAFOUS» DELLA CITTÀ DI TORINO - ANNO 2012 - APPROVAZIONE - IMPEGNO DI SPESA - IMPORTO EURO 2.744,73 |
| 159 | 2011 -- 07902/046 | SPESE MINUTE ED URGENTI E DI RAPPRESENTANZA ASSESSORE ALLE POLITICHE PER L`INNOVAZIONE E LO SVILUPPO LL.PP., AMBIENTE, VERDE E IGIENE URBANA. IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2012 DI EURO 311,00 AUTORIZZAZIONE. |
| 162 | 2011 -- 07903/046 | SPESE MINUTE ED URGENTI SETTORE VERDE GESTIONE - ANNO 2012 PER GLI UFFICI AMMINISTRATIVI - IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00 -APPROVAZIONE. |
| 160 | 2011 -- 07951/046 | AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI CARRELLI IN ALLUMINIO PER IL TRASPORTO DI PIANTE E MATERIALI ALLA DITTA ROTOCAR SRL - ANNO 2011 - IMPEGNO DI SPESA EURO 2.501,22 IVA 21% COMPRESA. - FIN. MUTUO ORIGINARIO - CIG 3535754480 |
| 161 | 2011 -- 07952/046 | AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA RETI «LEFILET» PER ATTIVITÀ DI PRODUZIONE CRISANTEMI PRESSO IL COMPLESSO DI PROPRIETÀ DELLA CITTÀ «ISTITUTO AGRARIO BONAFOUS» - ALLA DITTA DOMINA S.R.L. - IMPORTO EURO 1.252,96 IVA 21% COMPRESA- CIG N. 3561768FEB. |
| 473 | 2011 -- 06354/047 | PROGRAMMA DI SPERIMENTAZIONE. ALLOGGI IN AFFITTO PER ANZIANI ANNO 2000- P.ZZA DELLA REPUBBLICA 13. CUP C13F10043930002- AFFIDAM. INCARICO PROF.LE DI CONSULENZA ALL'ARCH. A. LUSSOGLIO PER ELABORAZIONE GRAFICA DEL PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 265,95 PER ADEGUAMENTO IVA 21%. |
| 492 | 2011 -- 06664/047 | M.S. DI E.A.P. IN TORINO V. GUALA NN. 95-97 E V. SIDOLI NN. 34-36 (C. O. 2415-CUP C15E05000380004). RECESSO UNILATERALE DAL CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DI INCARICO DIR. OPER.CON FUNZ. DI C.S.E. ALL_ING. M. AGUZZI. APPROVAZIONE IMPORTO RICONOSCIUTO EURO 3.171,87 IVA E ONERI DI LEGGE COMPRESI |
| 515 | 2011 -- 07268/047 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DIFFUSA PER MESSA IN SICUREZZA STABILI DEL PATRIMONIO RESID.LE COM.LE - LOTTO 2 COD. OPERA 3959 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E NUOVO QUADRO ECONOMICO - IMPORTO EURO 750.000,00 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUI. CUP C12E10000030004 - CIG 34506205B3. |
| 523 | 2011 -- 07302/047 | INTERVENTO DI M.S. STABILI DI E.A.P. IN NICHELINO, VIA PARRI 1-3-5- C.O. 378.IMPORTO EROGATO IN ECCEDENZA DALLA REGIONE PIEMONTE A FAVORE DEL COMUNE DI TORINO DA RESTITUIRE PER CHIUSURA CONTABILE DELL'INTERVENTO. IMPEGNO DI SPESA EURO 42.426,65. |
| 529 | 2011 -- 07505/047 | INTERVENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI DI E.A.P. SITI IN TORINO VIA NIZZA 15-17 - SPESE TECNICHE DI PROGETTAZIONE ALL'AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA. FINANZIAMENTO REGIONALE - PROGRAMMA CASA 10.000 ALLOGGI ENTRO IL 2012 - 2° BIENNIO- IMPEGNO DI SPESA 235.714,05. |
| 531 | 2011 -- 07613/047 | MANUT. STR. STABILE PATRIMONIO COMUNALE RESIDENZIALE IN TORINO V. PIANEZZA 151-163 E RECUPERO SOTTOTETTO (C.O. 3372 CUP C16I08000020009). APPROV.NE VARIANTE AI SENSI ART.132 EX D.LGS 163/2006 E S.M.I - IMPORTO EURO 16.306,14 IVA 10% COMPRESA - IMPRESA LA MOLE S.R.L.- FINANZIAM.CON RIBASSO DI GARA E MODIFICA IMPUTAZIONE E FINANZIAMENTO PER EURO 75.331,00. |
| 530 | 2011 -- 07645/047 | AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA ALLA DITTA CDM DOLMEN E OMNIA IS S.R.L. ACQUISTO AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA INFORMATICO DOLMEN WIN DI AUSILIO ALLA PROGETTAZIONE STRUTTURALE OO.PP. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.235,00 IVA COMPRESA. |
| 544 | 2011 -- 08096/047 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI IN VIA VITTIME DI BOLOGNA 5-15 (CODICE OPERA 3310. CUP C16B07000040004) - IMPRESA AL.MA. COSTRUZIONI GENERALI S.R.L., PROROGA DEI TEMPI CONTRATTUALI.CIG 0336603D91 |
| 94 | 2011 -- 06493/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. FONDO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO MINUTE ED URGENTI. IMPEGNO DI SPESA (EURO 5.000,00). |
| 91 | 2011 -- 06599/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA E CONSERGNA ANTICIPATA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA PER ATTREZZATURE TECNICHE IN DOTAZIONE ALLA CENTRALE OPERATIVA. IMPEGNO DI SPESA (EURO 51.425,00) |
| 95 | 2011 -- 06608/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. SPESE DI PROCEDURA PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA. IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.000.000,00). |
| 96 | 2011 -- 06647/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. PROCEDURA RISTRETTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRIENNALE DI NOTIFICAZIONE DEI VERBALI DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA. ULTERIORE ESERCIZIO DELL`OPZIONE DI PROSECUZIONE CONTRATTUALE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.000.000,00). |
| 86 | 2011 -- 06919/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. CONSULTAZIONE BANCA DATI, PER L'ANNO 2012, DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DIREZIONE GENERALE DELLA M.C.T.C.. IMPEGNO DI SPESA (EURO 201.110,89) |
| 87 | 2011 -- 06921/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO ALL'ACI DEL SERVIZIO DI FORNITURA DATI CONTENUTI NELLA BANCA DATI CENTRALE DEL PRA. IMPEGNO DI SPESA (EURO 30.000,00). (CIG 3546957183). |
| 81 | 2011 -- 06927/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA PER RESPONSABILITÀ CIVILE PER DANNI A VEICOLI DEPOSITATI PRESSO LA DEPOSITERIA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 3.695,00). CIG. 3046198A1A |
| 89 | 2011 -- 06931/048 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI LINEA ADSL E SIM CARD PER IL NIST ULTERIORE IMPEGNO ED ESTENSIONE DELL'EFFICACIA. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO (EURO 3.012,46 ) CIG. 2771216FC5 - CIG 27715199D2 |
| 99 | 2011 -- 07023/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. ATTUAZIONE DELL'ART. 3, COMMA 3 DEL D.M-. N. 246/2004. ACCORDO PROCEDIMENTALE PER ADESIONE EX ART. 15 DELLA LEGGE. N. 241/90 E S.M.I.. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA DI G. C. N. MECC. 200901047/48 (EURO 500,00) |
| 100 | 2011 -- 07349/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI GESTIONE ESTERNALIZZATA DEGLI ARCHIVI DEL CORPO. IMPEGNO DI SPESA (EURO 15.000,00) (CIG 2140032A43) |
| 102 | 2011 -- 07670/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI MATERIALI INFORMATICI. IMPEGNO DI SPESA (EURO 15.699,00). (CIG 35323825D6). |
| 103 | 2011 -- 07692/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER IL SERVIZIO DI SCANSIONE E PROTOCOLLAZIONE ATTI DEL PROCEDIMENTO DELL`UFFICIO VERBALI. ULTERIORE ESERCIZIO DELL`OPZIONE DI PROSECUZIONE CONTRATTUALE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 15.000,00). (CIG 0180525DED). |
| 104 | 2011 -- 07717/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. RIMBORSI SPESE PER IL PERSONALE DEL NUCLEO CINOFILI. IMPEGNO DI SPESA (EURO 32.696,16). |
| 105 | 2011 -- 07893/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULTAZIONE BANCHE DATI. IMPEGNO DI SPESA (EURO 11.234,00) (CIG 367167493A). |
| 106 | 2011 -- 07937/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER L`ACQUISTO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 6.131,07) (CIG 36582470ED). |
| 107 | 2011 -- 07947/048 | PROCEDURA RISTRETTA. FORNITURA E SERVIZI ACCESSORI PER LA VESTIZIONE DEL PERSONALE APPARTENENTE AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. ESECUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO. CIG. 1224065264 |
| 108 | 2011 -- 08153/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. PAGAMENTO DELL`IVA IN BASE ALLA MAGGIORE ALIQUOTA AI SENSI DELLA LEGGE 148/2011. IMPEGNO DI SPESA (EURO 3.000,00). |
| 109 | 2011 -- 08154/048 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI CAPI ED ACCESSORI TECNICI PER SERVIZI OPERATIVI. IMPEGNO DI SPESA (EURO 29.516,89) CIG 36515878E9 |
| 110 | 2011 -- 08204/048 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE MAGAZZINO. IMPEGNO DI SPESA (EURO 22.990,00) CIG 37616904C9 |
| 168 | 2011 -- 07420/049 | AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA DEL SERVIZIO POSTALE UNIVERSALE TRANSFRONTALIERO E RISERVATO RELATIVO ALLA CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI TORINO A POSTE ITALIANE S.P.A. PRIMO IMPEGNO DI SPESA DI EURO 80.000,00. (CIG 1346762727). |
| 170 | 2011 -- 07442/049 | ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO "TONER". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 431,73 ALLA DITTA DENSAMEDIA CON CESSIONE DI CREDITO ALLA BANCA IFIS S.P.A. CIG. Z960272E6D. |
| 176 | 2011 -- 07732/049 | SETTORE GIUNTA COMUNALE. ISTITUZIONE FONDO A RENDICONTO PER SPESE MINUTE ED URGENTI E DI RAPPRESENTANZA DEL SINDACO. PRIMO IMPEGNO DI EURO 2.000,00 |
| 177 | 2011 -- 07733/049 | SETTORE GIUNTA COMNALE. ISTITUZIONE FONDO A RENDICONTO PER SPESE MINUTE ED URGENTI E DI RAPPRESENTANZA DEL VICE SINDACO. PRIMO IMPEGNO DI EURO 1.000,00 |
| 178 | 2011 -- 07743/049 | SETTORE GIUNTA COMUNALE. SPESE MINUTE ED URGENTI. IMPEGNO PER L'ANNO 2012 DI EURO 482,00. |
| 179 | 2011 -- 07868/049 | RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL SINDACO E AGLI ASSESSORI COMUNALI. PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2012. EURO 2.530,00. |
| 119 | 2011 -- 06466/050 | CENTRO D'ASCOLTO PER L'ADOLESCENZA A.RI.A.. MODIFICA PARZIALE IMPUTAZIONE AFFIDAMENTO EFFETTUATO CON DET. N. MECC. 2011 03130/050. CIG N. 9277261303. |
| 121 | 2011 -- 06505/050 | SERVIZIO CIVILE NAZIONALE VOLONTARIO. SERVIZIO DI SEGRETERIA E COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO DEL SERVIZIO CIVILE DELL`AREA METROPOLITANA. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.400,00 IVA AL 21% COMPRESA ED ESTENSIONE EFFICACIA DELL`AFFIDAMENTO. CIG 06947741A4. |
| 124 | 2011 -- 06825/050 | REDAZIONE WEB TORINOGIOVANI. INCARICHI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA INDIVIDUATI CON SELEZIONE PUBBLICA. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTI E ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 18.860,12 FINANZIATI CON FONDI L. 285/97. |
| 127 | 2011 -- 06955/050 | LEGGE 285/97. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE MINOLLO COOPERAZIONE SOCIALE NELLA CITTA` PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ALKADIA LAB 02. EURO 8.000,00. IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. DEL 8 NOVEMBRE 2011 N. MECC. 2011 05888/50 |
| 129 | 2011 -- 07616/050 | COORDINAMENTO REGIONALE INFORMAGIOVANI. INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA INDIVIDUATO CON SELEZIONE PUBBLICA. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO E ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.843,52 INTERAMENTE FINANZIATI DA REGIONE PIEMONTE. |
| 131 | 2011 -- 07810/050 | SPESE TELEFONICHE RELATIVE AL NUMERO VERDE DEL CENTRO INFORMAGIOVANI PER L`ANNO 2012.PRIMO IMPEGNO DI SPESA DI EURO 650,00 IVA COMPRESA. CIG N. 3641693421. |
| 132 | 2011 -- 07949/050 | APPALTO N. 2006/66 - SERVIZIO DI PRESIDIO E ACCOGLIENZA ALL'ACCESSO AD UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2012 LIMITATO DI EURO 4.166,00 IVA COMPRESA. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO. CIG. N. 3660667DF5. |
| 133 | 2011 -- 08191/050 | DEVOLUZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE TERRA DEL FUOCO PER IL PROGETTO "IL TRENO DELLA MEMORIA 2012» IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 2011 06787/50. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 13.200,00 DI CUI EURO 9.865,00 EX LEGE 285/97. |
| 641 | 2011 -- 07057/052 | DETERMINAZIONE: SETTORE RIQUALIFICAZIONE SPAZIO PUBBLICO. SPESE MINUTE ED URGENTI. IMPEGNO PER L'ANNO 2012 EURO 200,00 |
| 660 | 2011 -- 07330/052 | OPERE DI "RIQUALIFICAZIONE SPAZIO PUBBLICO VIA TORRAZZA PIEMONTE". BILANCIO 2011 . IMPEGNO DI SPESA DI EURO 170.000,00 (IVA COMPRESA). FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUI GIA_ PERFEZIONATI - IN ESEC. DELIB. MECC. 2011- 05505/52 |
| 178 | 2011 -- 06969/055 | SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA RELATIVO AL SOFTWARE MAP GESTIONE DELL'AUTOPARCO PER L'ANNO 2012. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 4.706,90, I.V.A. COMPRESA. CODICE IDENTIFICATIVO GARA (C.I.G. ) 3623679282. |
| 188 | 2011 -- 07231/055 | PAGAMENTO DI TASSE AUTOMOBILISTICHE E VARIE RELATIVE ALLA CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOMEZZI MUNICIPALI PER L`ANNO 2012. IMPEGNO DI SPESA EURO 110.000,00. |
| 189 | 2011 -- 07249/055 | SPESE MINUTE ED URGENTI DEL SETTORE GESTIONE AUTOMEZZI - MAGAZZINI ED AUTORIMESSE PER L'ANNO 2012. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO AD EURO 15.750,00. |
| 191 | 2011 -- 07440/055 | MAGAZZINI, AUTORIMESSE ED IMPIANTI SPORTIVI DI BASE CIRCOSCRIZIONALI DI PROPRIETA' DELLA CITTA'. ASSEGNAZIONE IMMOBILI E TRASFERIMENTO COMPETENZE. AGGIORNAMENTO. PRESA D'ATTO. |
| 180 | 2011 -- 07455/055 | RICONOSCIMENTO DANNI RIPORTATI DA VETTURE DI PROPRIETA' DI DIPENDENTI MUNICIPALI, UTILIZZATE PER MOTIVI DI SERVIZIO - PAGAMENTO FATTURE AI PERITI INCARICATI DI VALUTARE I DANNI - ANNO 2012 - IMPEGNO DI SPESA EURO 30.000,00. |
| 181 | 2011 -- 07457/055 | SETTORE GESTIONE AUTOMEZZI - MAGAZZINI ED AUTORIMESSE - SEDE PIAZZETTA DELLA VISITAZIONE 13 - AUTORIZZAZIONE ALL'IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.000,00 PER IL PAGAMENTO DI SPESE MINUTE DI FUNZIONAMENTO - ANNO 2012. |
| 202 | 2011 -- 07532/055 | SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA RELATIVO AL SOFTWARE "SILVERDAT II" PER LA PREVENTIVAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI DANNI DEGLI AUTOMEZZI PER L'ANNO 2012. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.343,42 IVA COMPRESA.- C.I.G. 3552055084 REVOCA DETERMINAZIONE 2011 06312/055 DEL 14/11/2011 |
| 204 | 2011 -- 07549/055 | ADESIONE CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA «AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 9» - NOLEGGIO DI N. 3 AUTOVETTURE PER UN PERIODO DI 60 MESI - IMPORTO EURO 130.028,30 - IVA 21 % COMPRESA. REVOCA DETERMINAZIONI N. 2011 03786/055 E 2011 05254/055. CODICE IDENTIFICATIVO GARA (C.I.G. ) 352613637A. |
| 206 | 2011 -- 07726/055 | SERVIZIO DI CAR SHARING E VAN SHARING PER LA MOBILITA' SUL TERRITORIO DEI DIPENDENTI MUNICIPALI - ANNO 2012 - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' CAR CITY CLUB S.R.L. - EURO 70.000,00. IMPEGNO LIMITATO AD EURO 55.000,00 IVA COMPRESA. CODICE IDENTIFICATIVO GARA (C.I.G.) 3651261BE2 |
| 207 | 2011 -- 07735/055 | SERVIZIO TAXI PER TRASPORTO AMM.RI E DIRIG. DELLA CITTÀ DI TORINO - ANNO 2012 - AFFIDAMENTO ALLE COOPERATIVE "COOP. RADIO TAXI S.C." E "PRONTO TAXI TORINESE 5737 COOP. A R.L." - IMPORTO EURO 20.000,00 IVA COMPRESA - (C.I.G.) 3651040584. |
| 185 | 2011 -- 07261/056 | SPESE MINUTE ED URGENTI ANNO 2012 - IMPEGNO DI SPESA EURO 225,00. REVOCA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 150 (N. MECC. 201106240/056) DELL'11/11/2011- |
| 319 | 2011 -- 07350/057 | PIANO PARTICOLAREGGIATO DI RECUPERO REGALDI - AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO AL RUP PER LA PIANIFICAZIONE URBANISTICA - STESURA DEL PROGETTO DEFINITIVO E RELATIVO PROVVEDIMENTO DI APPROVAZIONE - ING. TERESA FASSIO EURO 24.954,07 AL LORDO RITENUTE, IVA ED ONERI COMPRESI (CIG 373020675D) |
| 328 | 2011 -- 07865/057 | PARCO DORA SPINA 3. INCARICO ELAB. PROG. DEF. E ESEC. DUE PASSERELLE CICLOPEDONALI - REVISIONE PARCELLA, PRESTAZIONI INTEGRATIVE A SUPPORTO PROG. ESECUTIVA, ADEGUAMENTO IVA ED INARCASSA. IMPORTO EURO 69.021,94AL LORDO ONERI, IVA E CONTRIBUTI COMPRESI (CUP C13E11000040005. CIG 24791535C5) |
| 329 | 2011 -- 07878/057 | SETTORE TRASFORMAZIONI URBANE - FONDO PER SPESE MINUTE ED URGENTI. ULTERIORE IMPEGNO PER L'ANNO 2011 - EURO 531,60 |
| 433 | 2011 -- 07203/058 | MERCATO ITTICO INGROSSO - SPESE MINUTE ED URGENTI _ PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2012 DI EURO 300,00. |
| 152 | 2011 -- 07216/059 | RIFUNZ. "LE NUOVE" (COD. OPERA 2890 COD.CUP C16J07000150001 CIG 37328426A9) 1° LOTTO-1°STRALCIO. ALLACCIAMENTO ALLA RETE TELERISCALDAMENTO. AFFIDAMENTO LAVORI IREN MERCATO S.P.A. IMPORTO EURO 99.999,90 IVA COMPRESA. FIN.CON RIBASSO DI GARA MUTUO ORIGINARIO |
| 156 | 2011 -- 07529/059 | AIAP ASSOCIAZIONE ITALIANA PROGETTAZIONE PER LA COMUNICAZIONE VISIVA PER BANDO OPERE D`ARTE PALAZZO DI GIUSTIZIA.(CIG. 3480388B06) AGGIORNAMENTO CONTRATTO APPROVATO CON DT.2008/04440/059.REVOCA DET. 2011 02259/059 |
| 166 | 2011 -- 07866/059 | SPESE MINUTE ED URGENTI DEL SETTORE GRANDI OPERE EDILIZIE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2012 DI EURO 2.588,00. AUTORIZZAZIONE |
| 167 | 2011 -- 07974/059 | OPERE DI RIFUNZIONALIZZ. DELLO STORICO COMPLESSO CARCERARIO "LE NUOVE". (COD. OP. 2890-C.CUP C16J07000150001-CIG 37615300C1).1° LOTTO-1°STRALCIO-ESTENSIONE AFFIDAM. INCARICO R.P.A. SRL E ALTRI PER DIR.ARTISTICA. IN FASE DI ESEC. EURO 77.348,94 IVA E CNPAIA COMP. FIN MUTUO ORIGINARIO. |
| 196 | 2011 -- 07449/060 | SPESE MINUTE ED URGENTI - IMPEGNO DI SPESA LIMITATO PER L'ANNO 2012 - IMPORTO EURO 1.950,00. |
| 5 | 2011 -- 07606/061 | SPESE MINUTE E URGENTI PER L'ANNO 2012 - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00 |
| 6 | 2011 -- 07608/061 | ABBONAMENTO SPECIALE RAI - CANONE 2012 - APPARATI TELEVISIVI INSTALLATI NELLA SEDE COMUNALE DI PIAZZA SAN GIOVANNI 5 - IMPEGNO DI SPESA EURO 406,00 |
| 7 | 2011 -- 07915/061 | ABBONAMENTO TRAMVIARIO DI SERVIZIO PER L'ANNO 2012 PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE LL.PP. E SEGRETERIA TECNICA - IMPEGNO DI SPESA EURO 307,00 (IVA COMPRESA) - CIG 2827031BC5 |
| 8 | 2011 -- 07929/061 | UFFCIO DEL DIRETTORE GENERALE VICARIO SPESE DI RAPPRESENTANZA PER L'ANNO 2012. IMPEGNO DI EURO 1.000,00=. REVOCA DETERMINAZIONE N. MECC. 2011-07364/61. |
| 542 | 2011 -- 06640/062 | M.O. IMP. SPORT. CENTRAL. E NATAT. PER IL 2012-(CUP LOTTO 1: C11C11000060004-CUP LOTTO 2: C11C11000070004) APPROVAZ. PROGETTO- EURO 756.188,12 IVA COMP.-IMP. SPESA LIMIT. A EURO 355.331,69 IVA COMPR._AFFIDAM. LAVORI IN 2 LOTTI APPALTO PROCED. APERTA (ASTA PUBBL.) _ REV. DET. MECC.201105397/62 |
| 562 | 2011 -- 06870/062 | IMPIANTI SPORTIVI - M.O. IMP. TECNOLOGICI PISCINE PER IL 2012 - (CUP: C15G11000250004) APPROV. PROG.- AFF. LAVORI IN UNICO LOTTO APPALTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA (ASTA PUBBL.) _ IMP. EURO 252.062,70 IVA COMP.- IMPEGNO DI SPESA LIMITATO A EURO 157.062,70 IVA COMP. _ REV. DET. MECC. 2011_02877/062 |
| 568 | 2011 -- 06984/062 | C.7 _ PISTA DI PATTINAGGIO COLLETTA _ FORNITURE PER MODIFICA DELLA BALAUSTRA - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALLA DITTA CAR.FER DI GUGLIEMO BRICCHI - IMPORTO EURO 28.865,26 IVA COMPRESA _ FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUI (MECC. 1602-1616)- C.I.G.: 3584020ADB |
| 380 | 2011 -- 07118/062 | SETTORE EDILIZIA SPORTIVA - SPESE MINUTE ED URGENTI PER ANNO 2012 - IMPEGNO SPESA - EURO 2.500,00 |
| 589 | 2011 -- 07446/062 | ARENA SPETTACOLI -CONTINASSA - INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO IMPIANTI ELETTRICI A SEGUITO DI FURTO E DANNEGGIAMENTI - AFFIDAMENTO A IRIDE SERVIZI S.P.A. - IMPORTO EURO 584.529,22 IVA COMPRESA - CIG: 33553201A8 |
| 603 | 2011 -- 07710/062 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI PREFABBRICATI PER LA REALIZZAZIONE DI UNO SKATESPOT IN PIAZZA VALDO FUSI AFFIDAMENTO A PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO - AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO. IMPORTO EURO 74.699,99 IVA COMPRESA (CIG: 33409742F6) |
| 602 | 2011 -- 07852/062 | PISTA DI PATTINAGGIO _COLLETTA_ - INTERVENTI EDILIZI DI RIPRISTINO MARCIAPIEDE - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALLA DITTA TECNECO S.R.L. - IMPORTO EURO 8.324,06 IVA COMPRESA - CUP C18J10000070005 - CIG: 366317861C. |
| 173 | 2011 -- 06802/063 | REALIZZAZIONE CENTRO SOCIOTERAPEUTICO-COMUNITA ALLOGGIO-CONVIVENZA GUIDATA E CENTRO ANZIANI IN V. DE GUBERNATIS/MASSARI (CUP C36J06000000004 - CIG Z1F02D931C) -AFFIDAMENTO IN ECONOMIA NUOVO ALLACCIAMENTO ENERGIA ELETTRICA A IREN MERCATO SPA- IMPEGNO SPESA EURO 7.899,61 IVA COMPRESA-FINANZIAMENTO MUTUO ORIGINARIO |
| 192 | 2011 -- 07362/063 | CENTRO POLIFUNZIONALE PER LA DISABILITA' MOTORIA IN AREA CASCINA GRANGIA - RADIAZIONE DI ENTRATA ED ECONOMIA DI SPESA BILANCIO 2002. |
| 199 | 2011 -- 07467/063 | M.O. FABBRICATI DELLA DIVISIONE SERVIZI SOCIALI E RAPPORTI CON LE ASL IN CARICO AL SETTORE RISTRUTTURAZIONI E NUOVE OPERE PER IL SOCIALE ANNO 2012 - APPROVAZIONE PROGETTO DI EURO 215.023,12 IVA COMPRESA-IMPEGNO DI SPESA LIMITATAMENTE EURO 163.179,46 IVA COMPRESA-AFFIDAMENTO LAVORI PROCEDURA APERTA |
| 200 | 2011 -- 07497/063 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI TRATTAMENTO ACQUA PRESSO L'ISTITUTO BUON RIPOSO V. S. MARINO 30 DAL 01/01-30/06/2012 A CULLIGAN PIEMONTE SRL (CIG ZAA0298114) - IMPEGNO DI SPESA EURO 3.303,30 IVA COMPRESA |
| 201 | 2011 -- 07575/063 | ISTITUTO CARLO ALBERTO LOTTO 2 - APPROVAZIONE OPERE SUPPLETIVE IN VARIANTE A FAVORE DI QUINTINO COSTRUZIONI S.P.A (CIG: 03958666F3) - DIFFERIMENTO TERMINE ULTIMAZIONE LAVORI - IMPEGNO SPESA EURO 542.818,20 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA - MUTUO CASSA DD.PP. S.P.A. (CODICE OPERA 74-CUP C34B04000010004) |
| 205 | 2011 -- 07698/063 | INTEGRAZIONE COLLAUDO TECNICO AMM.VO IN CORSO D'OPERA C/O CENTRO ACCOGLIENZA IMMIGRATI V. NEGARVILLE 30/2 E ADEGUAMENTO I.V.A. AD ARCH. GIAJ PRON SIMONE (CIG Z4D028D5EC) IMPEGNO SPESA EURO 3.570,00 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE INARCASSA E IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO. |
| 456 | 2011 -- 06294/064 | RINNOVO E ADEGUAMENTI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VARIE ZONE DELLA CITTA` ANNO 2011. IMPEGNO DI SPESA EURO 500.000,00 IVA INC. IN ESECUZIONE DELLA DEL. G.C. MECC. 2011 05642/056 CUP C12G11000220004 CUP 2528460731. |
| 455 | 2011 -- 06295/064 | OPERE MANUTENZIONE STRAORDINARIA RINNOVI E ADEGUAMENTI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI IN EDIFICI ED AREE COMUNALI ANNO 2011. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.000.000,00 IVA INC. IN ESECUZIONE DELLA DEL. G.C. MECC.2011 05643/056 CUP C12G11000210004 CIG 25375959 A 1 |
| 463 | 2011 -- 06554/064 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA RINNOVI E ADEGUAMENTI IMPIANTI TERMICI E TRATTAMENTO ARIA DI EDIFICI COMUNALI VARI ANNO 2011. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.493.530,00 IVA INC. IN ESECUZIONE DELLA DEL. G.C. MECC. 2011 05791/056 CIG 2538283165- CUP C12G11000200004 |
| 464 | 2011 -- 06557/064 | INT. MAN. STRAORD.SISTEMI SEMAFORICI, DISPOSITIVI DI AUSILIO PER NON VEDENTI E SICUREZZA STRADALE LOTTO 16 ANNO 2011. PROGETTO APPROVATO CON DEL G.C. 2011 05824/006 IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 499.855,54. FIN. ONERI DI URB. CIG 2528460731 CUP C17H11002730004 |
| 465 | 2011 -- 06558/064 | IRIDE SERVIZI S.P.A- OPERE DI MAN. STRAOR., RINNOVO ED ADEG. IMP. ELETTRICI E SPECIALI IN EDIFICI ED AREE COM. ANNO 2010. DET. IMP. 2010 07076/064. APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECON. A SEGUITO RIBASSO DI GARA-IMPORTO EURO 502.484,58 IVA INCLUSA. FINANZ. MUTUO N.2118 |
| 470 | 2011 -- 06678/064 | 5T - CONTRATTO DI SERVIZIO PER L`EROGAZIONE DEI SERVIZI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEL SISTEMA 5T TRA LA CITTÀ DI TORINO E 5T S.R.L. _ IN ATTUAZIONE DEL.G.C.N.MECC. 2009/09701 _ PRIMO IMPEGNO DI SPESA EURO 156.000,00 IVA INCLUSA PER L`ANNO 2012. CIG 2827031BC5 |
| 471 | 2011 -- 06679/064 | GTT SPA - AGEVOLAZIONI DI VIAGGIO ANNO 2012 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 433.464,00 (IVA INCLUSA) CIG 05538603BA . |
| 472 | 2011 -- 06680/064 | ABBONAMENTI SOSTA A PAGAMENTO PER RESIDENTI ANNO 2012 - IMPEGNO DI EURO 49.167,00 A FAVORE DI GTT S.P.A. CIG 05538603BA. |
| 479 | 2011 -- 06966/064 | CONCESSIONE PER L'ANNO 2012 DI ABBONAMENTO TRANVIARIO ANNUALE PER IL PERSONALE DIPENDENTE. IMPEGNO DI SPESA EURO 310,00 APPROVAZIONE (C.I.G. 2628626AC9) |
| 483 | 2011 -- 07046/064 | CONTRATTO DI SERVIZIO FRA LA CITTÀ DI TORINO E L`A.M.I.A.T. S.P.A. PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE NELL'ANNO 2012. IMPEGNO DI EURO 13.585.000,00 I.V.A. INCLUSA |
| 484 | 2011 -- 07049/064 | CONTRATTO DI SERVIZIO FRA LA CITTA' DI TORINO E AMIAT SPA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI VIABILITA' INVERNALE PER IL PERIODO 1/11/2009 - 31/03/2012. IMPEGNO LIMITATO PER L_ANNO 2012 DI EURO 447.356,00 IVA INCLUSA. |
| 501 | 2011 -- 07310/064 | LINEA 1 DELLA METROPOLITANA AUTOMATICA DI TORINO CONTRATTO TRA LA CITTÀ DI TORINO E GTT S.P.A. PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO. PRIMO ACCERTAMENTO DI EURO 17.600.000,00 E PRIMO IMPEGNO DI EURO 17.600.000,00 IVA INCLUSA. ANNO 2012 |
| 518 | 2011 -- 07396/064 | IRIDE SERVIZI S.P.A. CONTRATTO DI CONTO CORRENTE DI GESTIONE PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2012 DI EURO 270.833,33 - ESENTE IVA AI SENSI DELL'ART.10 D.P.R. N. 633/72 E S.M.I. - IN ESECUZIONE DELLA DELIB. DELLA GIUNTA COMUNALE IN DATA 8.05.2007 (MECC. N. 2007 - 02734/064) |
| 519 | 2011 -- 07398/064 | IREN MERCATO S.P.A. ATTIVAZIONI CONTATORI RELATIVI AGLI IMPIANTI SEMAFORICI - IMPEGNO DI SPESA PER IL 2012 - IMPORTO EURO 3.125,00 IVA INCLUSA (CIG 2528460731). |
| 520 | 2011 -- 07400/064 | IREN MERCATO S.P.A. - ATTIVAZIONI CONTATORI RELATIVI AL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2012 - IMPORTO EURO 3.125,00 IVA INCLUSA (CIG 2528460731) |
| 521 | 2011 -- 07402/064 | IRIDE SERVIZI S.P.A.-GESTIONE DEGLI IMPIANTI. ELETTRICI . E SPECIALI .COMUNALI ATTIVITA` SVOLTE IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI CITTADINE PER IL 2012. IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVI EURO 22.083,33 IVA INCL. (CIG 25375959A1) |
| 522 | 2011 -- 07405/064 | CANONE TELEVISIVO RAI PER L'ANNO 2012 APPARATI TELEVISIVI NELLA SEDE DI PIAZZA PALAZZO DI CITTA' 1. IMPEGNO DI EURO 549,00 IVA INCLUSA. |
| 523 | 2011 -- 07407/064 | IRIDE SERVIZI S.P.A. - SPESE DI ESERCIZIO E MANUTENZIONE IMPIANTI GAS COTTURA E PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA DEGLI EDIFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2012. IMPORTO EURO 33.333,33 IVA INCLUSA (CIG 2538283165). |
| 524 | 2011 -- 07409/064 | IRIDE SERVIZI S.P.A. SERVIZIO DI RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2012 IMPORTO EURO 36.684,79 IVA COMPRESA (CIG 2538283165). |
| 526 | 2011 -- 07412/064 | CANONE TELEVISIVO RAI PER L'ANNO 2011 APPARATI TELEVISIVI NELLA SEDE DI PIAZZA PALAZZO DI CITTA' 1. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 149,00 IVA INCLUSA. |
| 529 | 2011 -- 07418/064 | GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI CIMITERIALI - ADEMPIMENTI RELATIVI AL CONTRATTO DI SERVIZIO ANNO 2012 - TRASFERIMENTO FONDI AD AFC TORINO SPA EURO 187.500,00= |
| 531 | 2011 -- 07421/064 | AFFIDAMENTO AD IRIDE SERVIZI S.P.A. DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI DEGLI UFFICI COMUNALI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2011. IMPORTO EURO 15.000,00 IVA INCLUSA (C.I.G. 25375959A1) |
| 540 | 2011 -- 07674/064 | SOCIETA` METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. - CONSUMI ACQUA POTABILE FONTANELLE - IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2012 - IMPORTO EURO 50.068,50 IVA INCLUSA. |
| 541 | 2011 -- 07678/064 | AFFIDAMENTO AD IRIDE SERVIZI S.P.A. DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI DEGLI UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2012. IMPORTO EURO 691.166,55 IVA INCLUSA (CIG 25375959A1) |
| 542 | 2011 -- 07688/064 | RIMBORSO ALLA SOCIETA` ENEL SOLE S.R.L. DELLA GESTIONE IMPIANTI ILL.NE DECORATIVA PRESSO CASTELLO DEL VALENTINO-LARGO MARCONI E DELL`ASSE VIARIO TORINO STUPINIGI A NICHELINO-IMPEGNO DI SPESA PER IL 2012-IMPORTO EURO 708,33 IVA INCLUSA (CIG 25397002BD). |
| 543 | 2011 -- 07694/064 | IRIDE SERVIZI S.P.A. CONTRATTO DI CONTO CORRENTE DI GESTIONE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2011 DI EURO 1.062.178,00 - ESENTE IVA AI SENSI DELL'ART.10 D.P.R. N. 633/72 E S.M.I. - IN ESECUZIONE DELLA DELIB DELLA GIUNTA COMUNALE IN DATA 8.05.2007 (MECC. N. 2007 - 02734/064) |
| 545 | 2011 -- 07699/064 | PERMESSO ZTL ANNO 2011 IN ESECUZIONE D.G.C. 2011 04786/119 _ AUTORIZZAZIONE ALL'INCASSO PER GTT S.P.A. E IMPEGNO DI EURO 85.000,00 A FAVORE DI GTT S.P.A. PER ANNO 2011. |
| 546 | 2011 -- 07703/064 | IREN MERCATO S.P.A. SOMMINISTRAZIONE E TRASPORTO ENERGIA ELETTRICA RELATIVA AGLI IMPIANTI SEMAFORICI IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2012 IMPORTO EURO 201.666,67 IVA INCLUSA (CIG 2528460731) |
| 547 | 2011 -- 07745/064 | SPESE MINUTE ED URGENTI DELLA DIREZIONE PARTECIPAZIONI COMUNALI PER L'ANNO 2012. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500.00 |
| 548 | 2011 -- 07752/064 | ASSISTENZA, MANUTENZIONE E HOSTING DEL SOFTWARE "ORACOLO" DAL 01/01/2012 AL 31/12/2012 PER UN IMPORTO DI EURO 6.800,00 PIU` IVA AL 21% PARI A EURO 8228,00 AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' OSLO S.R.L. CIG (Z4802A4D13). IMPEGNO LIMITATO DI EURO 583,33 |
| 560 | 2011 -- 07874/064 | IRIDE SERVIZI S.P.A. - SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. MANUTENZIONE STRAORDINARIA. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2011 - IMPORTO EURO 3.900.000,00 IVA INCLUSA. FIN. CON EC. DI MUTUI E ONERI DI URBANIZZAZIONE (CIG 2528460731) |
| 561 | 2011 -- 07954/064 | CONCESSIONE DEI SERVIZI DI MOBILITÀ URBANA E METROPOLITANA DI TORINO _ IMPEGNO AI SENSI DELL_ART. 57 DEL CONTRATTO DI SERVIZIO. ANNO 2012 IMPEGNO LIMITATO DI EURO 308.333,00 IVA COMPRESA. CIG 05538603BA |
| 562 | 2011 -- 07975/064 | APPALTO DI SERVIZI E LAVORI. RELATIVO ALLA CHIUSURA E GESTIONE POST-OPERATIVA DELL`IMPIANTO DI INTERRAMENTO CONTROLLATO IMPRODUTTIVO. IMPEGNO DI SPESA PROVV. PER L_ANNO 2012 DI EURO 453.109,17 (CIG 361024653E). |
| 564 | 2011 -- 08023/064 | PERMESSO ZTL ANNO 2012 IN ESECUZIONE D.G.C. 2011 04786/119 _ PRIMO IMPEGNO DI EURO 7.080,00 A FAVORE DI GTT S.P.A. PER ANNO 2012. CIG 05538603BA |
| 567 | 2011 -- 08060/064 | PROGETTO PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO DEL COMUNE DI TORINO - RINNOVO DELLA CONVENZIONE CON L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 13/12/2011 N.MECC.1107998/64 - SPESA COMPLESSIVA DI EURO 23.025,00. IMPEGNO LIMITATO DI EURO 1.918,75 |
| 568 | 2011 -- 08061/064 | PROGRAMMA DI RICERCA «NUOVE PROSPETTIVE PER TORINO: IL D.LGS. 118/2011» IN COLLABORAZIONE CON L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO - SPESA PARI AD EURO 23.025,00 IMPEGNO LIMITATO DI EURO 1.918,75 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI G.C. DEL 13/12/2011 MECC.N. 2011 07999/064 |
| 575 | 2011 -- 08219/064 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA CASA TEATRO RAGAZZI. APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA IMPORTO COMPLESSIVO EURO 70.000,00 IVA COMPRESA IN ESECUZIONE DELIBERA G.C. 2011 06629/064. |
| 574 | 2011 -- 08220/064 | GESTIONE DELLE ATTIVITA' OBITORIALI CON ASL TO1 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. 2011_08057 - PERIODO 1 GENNAIO 2012 - 31 DICEMBRE 2013. |
| 577 | 2011 -- 08234/064 | DETERMINAZIONE: INDIZIONE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA RISTRETTA PER L`AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI DI MOBILITÀ URBANA E METROPOLITANA DI TORINO - MODIFICA PARZIALE D.D.N.MECC. 2010/06091. |
| 110 | 2011 -- 05374/065 | CONCORSO INTERNAZIONALE D`ARTE PUBBLICA PER IL PALAZZO DI GIUSTIZIA "BRUNO CACCIA" DI TORINO. AFFIDAMENTO INCARICO PER L`ATTIVITÀ DI SUPPORTO TECNICO-ORGANIZZATIVO E DI COORDINAMENTO ALL`ARCH. FEDERICA CASTIGLIONI. IMPORTO EURO 19.945,63 RIT. DI LEGGE, IVA E CNPAIA COMPRESE. FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO. |
| 58 | 2011 -- 06758/066 | D.LGVI 626/94 E N. 758/94. CONTRAVVENZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E IGIENE DEL LAVORO. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2012 (EURO 39.000,00) |
| 59 | 2011 -- 06759/066 | ACQUISTO N. 2 ABBONAMENTI TRAMVIARI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE PER L'ANNO 2012. IMPEGNO DI SPESA EURO 614,00= IVA INCLUSA. =LOTTO CIG 3733859DE8= |
| 60 | 2011 -- 06760/066 | SPESE DI CARATTERE MINUTO ED URGENTE E DI RAPPRESENTANZA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA DIREZIONE GENERALE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00 PER L'ANNO 2012 CON OBBLIGO DI RENDICONTO. |
| 742 | 2011 -- 07156/068 | PROGETTI EUROPEI FONDO A RENDICONTO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO MINUTE ED URGENTI. IMPEGNO DI SPESA PARI A EURO 1.950,00 |
| 782 | 2011 -- 08134/068 | PROGETTO INTEGRATO DI SVILUPPO URBANO PISU BARRIERA DI MILANO. IMPEGNO DI EURO 2.920.200,00 |
| 786 | 2011 -- 08143/068 | CONCORSO "START CUP PIEMONTE - VALLE D'AOSTA" - VII EDIZIONE. ANNO 2011. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 25.000,00= (IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. N. MECC. 2011 6337/068). |
| 784 | 2011 -- 08144/068 | ASSOCIAZIONE PER LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO DEL PIEMONTE. QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2011. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.582,28= (IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. N. MECC. 2011 06336/068). |
| 785 | 2011 -- 08145/068 | COMITATO PARCO DORA. ATTIVITA' DI ANALISI TERRITORIALE E REALIZZAZIONE DI PROPOSTE DI RIQUALIFICAZIONE NELL'AREA DI BORGO CAMPIDOGLIO. TRASFERIMENTO FONDI ANNO 2011. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 15.000,00= IVA COMPRESA (IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. N. MECC. 2011 07162/068). |
| 790 | 2011 -- 08218/068 | FONDAZIONE TORINO WIRELESS. ANNO 2011. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 320.000,00= (IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. N. MECC. 2011 08029/068) MEZZI STRAORDINARI DI BILANCIO. |
| 147 | 2011 -- 06864/069 | PROGETTO DI PROMOZIONE E COMUNICAZIONE "ALITALIA A TORINO". CONTRIBUTO ALL'ATL TURISMO TORINO E PROVINCIA PER L'ANNO 2011 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA N. MECC. 2011 05427/69 DELLA G.C. DEL 15 NOVEMBRE 2011. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 93.500,00 |
| 157 | 2011 -- 06923/069 | "TORINO & YOU". PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI VOLONTARIATO CIVICO. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' FONDIARIA SAI PER IL SERVIZIO DI ASSICURAZIONE CONTRO INFORTUNI PER I VOLONTARI CIVICI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 831, 32 CIG N°Z5C026D833 |
| 165 | 2011 -- 07658/069 | AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER APPARECCHIATURE INFORMATICHE DELLA DIVISIONE CULTURA ALLA DITTA A. PONZIO S.A.S PER EURO 997,52. IVA 21% COMPRESA. CIG N. ZC20279578 |
| 181 | 2011 -- 07960/069 | SPESE PER LA CONSULENZA D'INDAGINE "IL PESO DEL TURISMO SUL COMMERCIO". AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.200,00 - CIG N° Z6002AB78D. |
| 182 | 2011 -- 07988/069 | SERVIZIO ALLESTIMENTO ILLUMINOTECNICO PIAZZA VALDO FUSI. IMPEGNO E AFFIDAMENTO DI SPESA PER EURO 16.000,00 - CIG N° Z3B02B2823 |
| 183 | 2011 -- 08026/069 | ACQUISTO PUBBLICAZIONI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.400,00 - CIG N° 36942721B2 |
| 191 | 2011 -- 08126/069 | CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE L&M - I LUOGHI E LA MEMORIA PER LA REALIZZAZIONE DI UN CALENDARIO DIGITALE SUI LUOGHI DEL NATALE IN ESEC. DEL. G.C. DEL 20/12/2011 MECC. N. 2011-07461/069. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00 |
| 190 | 2011 -- 08130/069 | TRASFERIMENTO FONDI ALLA FONDAZIONE GIOVANNI GORIA PER QUOTA DI CO-FINANZIAMENTO DI UNA BORSA DI RICERCA «MASTER DEI TALENTI DELLA SOCIETA CIVILE». IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DELIB. G.C. DEL 20 DICEMBRE 2011 MECC. N. 2011 06740/69 DI EURO 9.000,00. |
| 195 | 2011 -- 08168/069 | CONTRIBUTO PER IL PROGETTO "UNA PISTA PER TUTTI" ALL'A.S.D. PIEMONTE ICE IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 20 DICEMBRE 2011 MECC. N. 201107957/069. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 15.000,00. |
| 196 | 2011 -- 08237/069 | PROGRAMMA DI ATTIVITA' DI SVILUPPO TURISTICO. CONFERIMENTO DI CAPITALE A TURISMO TORINO E PROVINCIA IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE DEL 28 DICEMBRE 2011 N. MECC. 201105847/69. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.500.000,00. FINANZIAMENTO CON ENTRATE STRAORDINARIE DI BILANCIO. |
| 187 | 2011 -- 08102/070 | AZIONI LOCALI DI RIGENERAZIONE URBANA. CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI, AGENZIE E COMITATI LOCALI PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGRAMMI DI ATTIVITA` 2011. IMPEGNO DI SPESA EURO 114.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL 20.12.2011 N. MECC. 2011 07319/070. |
| 188 | 2011 -- 08103/070 | AZIONI LOCALI DI RIGENERAZIONE URBANA. CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGRAMMI DI ATTIVITÀ 2011. IMPEGNO DI SPESA EURO 8.275,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL 20.12.2011 N. MECC. 2011 07816/70. |
| 186 | 2011 -- 08104/070 | AZIONI LOCALI DI RIGENERAZIONE URBANA. CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE DELLA COMUNITA' DI MIRAFIORI PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO DI ATTIVITA' 2011. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 20.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI G.C. DEL 20.12.2011 N. MECC. 2011 07318/70. |
| 189 | 2011 -- 08105/070 | SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO AI CONTRATTI DI QUARTIERE DI VIA DINA, VIA GHEDINI E VIA PARENZO. RINNOVO AFFIDAMENTO PER UN IMPORTO DI EURO 710.762,47. IMPEGNO LIMITATO AD EURO 25.391,75. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA. CIG 3656436A6E CIG 365745642B CIG 3657518754. |
| 322 | 2011 -- 07280/072 | SETTORE RELAZIONI INTERNAZIONALI. PROCEDURA DI SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA A PROGETTO. INTEGRAZIONE PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 300,00. |
| 333 | 2011 -- 07594/072 | RELAZIONI INTERNAZIONALI. SERVIZI INDISPENSABILI E INELUDIBILI PER ATTIVITA_ DI PERTINENZA DEL SINDACO. ACQUISTO DI SERVIZI PER L'ANNO 2012. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.000,00. |
| 421 | 2011 -- 07385/073 | FONDO PER SPESE MINUTE ED URGENTI E DI RAPPRESENTANZA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.116,00= PER L'ANNO 2012 |
| 53 | 2011 -- 05894/084 | C. 1 - RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO PER ASSENZE DAL SERVIZIO DEGLI AMMINISTRATORI CIRCOSCRIZIONALI EX D.LGS. N. 267/2000 E S.M.I. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2011 DI EURO 7.300,00. |
| 55 | 2011 -- 05959/084 | C.1 LEGGE 285/97. CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO INTERNAZIONALE DON BOSCO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2011-04967/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 28/09/11. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 1.500,00. |
| 58 | 2011 -- 06459/084 | C. 1 - SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO SOCIO ASSISTENZIALE CENTRO-CROCETTA DI VIA GIOLITTI 2 BIS. ESERCIZIO 2012. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 1.000,00. |
| 62 | 2011 -- 06768/084 | C.1 - RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO PER ASSENZE DAL SERVIZIO DEGLI AMMINISTRATORI CIRCOSCRIZIONALI EX D.LGS. N. 267/2000 E S.M.I. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2012 DI EURO 9.000,00. |
| 64 | 2011 -- 06770/084 | C.1- CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE APRES IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA N. MECC. 2011-06257/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 16/11/2011. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.400,00. |
| 66 | 2011 -- 06994/084 | C. 1 LUCI DI NATALE 2011. CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI DI VIA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2011-6591/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 23/11/11. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 23.476,15. |
| 67 | 2011 -- 06995/084 | C.1 - CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA SAN SECONDO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2011-06601/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 23/11/2011. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 1.800,00. |
| 68 | 2011 -- 06996/084 | C. 1 - CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE ALCHIMEA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2011-06602/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 23/11/2011. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 3.500,00. |
| 69 | 2011 -- 06997/084 | C. 1 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE «LA CONTRADA DEI GUARDINFANTI» IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA N. MECC. 2011-06594/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 23/11/11. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 350,00. |
| 70 | 2011 -- 06998/084 | C1 - CONTRIBUTO ALL` ASSOCIAZIONE CORO LA GERLA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2011-06595/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 23/11/11. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.400,00. |
| 71 | 2011 -- 07121/084 | C 1 - L. 285 - PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI UNO SPAZIO DI ACCOGLIENZA PER FAMIGLIE CON BIMBI PICCOLI, NELLA CIRCOSCRIZIONE 1. ULTERIORE AFFIDAMENTO GENNAIO - MARZO 2012 E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.455,04. CIG 2057928FE4 |
| 72 | 2011 -- 07361/084 | C 1 L. 285/97 SERVIZIO DI EDUCATIVA TERRITORIALE PER MINORI PRESSO IL CENTRO POLIVALENTE "LA BARACA" DI VIA ARQUATA. ULTERIORE AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.535,93. CIG XA402933F7 |
| 74 | 2011 -- 07375/084 | C.1 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA DILETTANTISTICA «SAFATLETICA» IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC.2011-06600/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 23/11/11. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 2.167,00. |
| 75 | 2011 -- 07428/084 | C.1- CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA P.F.P.S IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA N. MECC. 2011-06259/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 16/11/11. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.600,00. |
| 77 | 2011 -- 07537/084 | C.1 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE YOSHIN RYU IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2011-06904/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 30/11/11. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 1.300,00. |
| 78 | 2011 -- 07538/084 | C. 1 - CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO SAN GIOVANNI EVANGELISTA ORATORIO SAN LUIGI GONZAGA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2011-06939/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 01/12/2011. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 7.178,00. |
| 79 | 2011 -- 07539/084 | C.1 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE BANCO ALIMENTARE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2011-06942/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 01/12/11. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 2.000,00. |
| 80 | 2011 -- 07546/084 | C. 1 - CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE AGIEF IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA N. MECC. 2011-06941/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 01/12/11. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.600,00. |
| 81 | 2011 -- 07834/084 | C. 1 - FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO A BASSO IMPATTO AMBIENTALE PER APPARECCHIATURE INFORMATICHE ALLA DITTA DENSAMEDIA CON CESSIONE DEL CREDITO. N. CIG 19164196FB. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.296,58 IVA COMPRESA. |
| 83 | 2011 -- 07836/084 | C. 1 - ACQUISTO TESSERE ANNUALI E BIGLIETTI TRANVIARI OCCORRENTI AL CENTRO CIVICO PER L`ANNO 2012. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 584,00. N. CIG 3655951A32. |
| 84 | 2011 -- 07837/084 | C.1 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE SCOOTER SICURO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2011-06910/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 30/11/2011. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 1.300,00. |
| 85 | 2011 -- 07838/084 | C. 1 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "PRO NATURA TORINO ONLUS» IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. 2011-06912/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 30/11/11. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 3.000,00. |
| 86 | 2011 -- 07840/084 | C. 1 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE MEC EDUCATIONAL IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. 2011-06913/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 30/11/11. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 600,00. |
| 87 | 2011 -- 07841/084 | C. 1 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE «AMICI DI GLOCANDIA» IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. 2011-6908/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 30/11/11. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 1.200,00. |
| 88 | 2011 -- 07842/084 | C.1 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA VERTICALIFE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2011-06909/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 30/11/11. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 3.900,00. |
| 89 | 2011 -- 07843/084 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI DELLA CIRCOSCRIZIONE 1 PER IL PERIODO DAL 1° GENNAIO 2012 AL 30 GIUGNO 2012 N. C.I.G. 3561314946. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO DI EURO 10.000,00. |
| 90 | 2011 -- 07844/084 | C. 1 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE «TORINO VIA ROMA» IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA N. MECC. 2011-06987/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 01/12/11. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500,00. |
| 91 | 2011 -- 07845/084 | C. 1 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE «PORTICI DI PIAZZA STATUTO E QUARTIERI MILITARI» IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA N. MECC. 2011-6986/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 01/12/11. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.673,00. |
| 92 | 2011 -- 07846/084 | C.1. - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE CULTURALE TERRA DEL FUOCO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2011-06988/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 01/12/2011. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 5.100,00. |
| 93 | 2011 -- 07847/084 | C.1 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE MEC EDUCATIONAL IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2011-06914/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 05/12/2011. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 500,00. |
| 94 | 2011 -- 07848/084 | C. 1 - CONTRIBUTO ALLA DIREZIONE DIDATTICA G. PACCHIOTTI IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2011-07226/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 05/12/11. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.750,00. |
| 95 | 2011 -- 07849/084 | C. 1 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2011-07221/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 05/12/11. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 2.500,00. |
| 96 | 2011 -- 07850/084 | C. 1 - CONTRIBUTO ALL`AICS ASSOCIAZIONE ITALIANA CULTURA E SPORT COMITATO PROVINCIALE TORINO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2011-07228/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 06/12/2011. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 4.500,00. |
| 97 | 2011 -- 07857/084 | C. 1 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE COMPAGNI DI VIAGGIO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2011-07218/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 05/12/11. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 7.100,00. |
| 98 | 2011 -- 07858/084 | C. 1 FORUM SCUOLA TERRITORIO 2011. CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE MEC EDUCATIONAL IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2011-7219/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 06/12/11. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 1.700,00. |
| 99 | 2011 -- 07859/084 | C. 1 - CONTRIBUTO ALLA COMPAGNIA DI MUSICA-TEATRO ACCADEMIA DEI FOLLI IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2011-07227/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 06/12/2011. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 8.000,00. |
| 100 | 2011 -- 07860/084 | C.1 FORUM SCUOLA TERRITORIO 2011. CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO TOMMASEO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2011-07220/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 06/12/11. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 2.200,00. |
| 101 | 2011 -- 07861/084 | C.1 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ARCI - COMITATO DI TORINO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2011-07230/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 06/12/11. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 3.500,00. |
| 102 | 2011 -- 07950/084 | C. 1 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE LANIER LD175 PERIODO 1 GENNAIO 31 MAGGIO 2012. CIG. N. 2504870C1A. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI COMPLESSIVI EURO 937,75. |
| 86 | 2011 -- 07105/085 | C.2 - INIZIATIVE PER IL LAVORO 2011/2012 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2011 06004/85 DEL 7 NOVEMBRE 2011. I.E. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 3.200,00=. |
| 90 | 2011 -- 07213/085 | C.2 - PROGETTO DOMICILIARITA' LEGGERA SPAZIO ANZIANI VIA DE BERNARDI 0/0 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2011 06527/085 I.E.. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "UN PROGETTO AL FEMMINILE" ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 2.900,00=. |
| 94 | 2011 -- 07429/085 | C. 2 - TORNEO BOCCIOFILO VETERANI 2011 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2011 06522/85 DEL 21 NOVEMBRE 2011 I.E. - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ED IMPEGNO DI SPESA EURO 1.500,00=. |
| 95 | 2011 -- 07431/085 | C.2 - SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL C.S.A. DI VIA FILADELFIA 242 (EX VIA BALTIMORA 91). IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00= ESERCIZIO 2012. |
| 96 | 2011 -- 07432/085 | C.2 - SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL C.S.A. DI VIA FILADELFIA 242 (EX VIA RUBINO 67). IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00= ESERCIZIO 2012. |
| 97 | 2011 -- 07453/085 | C.2 - SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA CIRCOSCRIZIONE E PICCOLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000,00= ESERCIZIO 2012. |
| 98 | 2011 -- 07560/085 | C.2 ONERI S.I.A.E. RELATIVI AD INIZIATIVE DI TEMPO LIBERO ANNO 2012. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.000,00=. |
| 99 | 2011 -- 07563/085 | C. 2 - RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO PER LE ASSENZE DAL SERVIZIO DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI EX D. LGS. 267/2000 E S.M.I.. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2012 DI EURO 8.000,00=. |
| 100 | 2011 -- 07604/085 | C. 2 - ATTIVITA' PRESSO I CENTRI PER IL PROTAGONISMO GIOVANILE DICEMBRE 2011/GIUGNO 2012 PROGETTO "TRENO DELLA MEMORIA". IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2011 07234/85 DEL 5 DICEMBRE 2011. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 4.376,00= |
| 101 | 2011 -- 07605/085 | C. 2 - MANIFESTAZIONI NATALIZIE ANNO 2011/2012. IN ESEC. ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2011 07239/85 DEL 05 DICEMBRE 2011 I.E. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.738,00=. |
| 102 | 2011 -- 07607/085 | C. 2 PROGETTO FAMIGLIA 2011/13 IN ESEC. ALLA DELIB. N. MECC. 2011 07235/085 DEL 5 DICEMBRE 2011. FINANZIAMENTO AI SENSI DELLA LEGGE 285/97. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE MANDALA ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 2.000,00=. |
| 103 | 2011 -- 07610/085 | C. 2 - ATTIVITA' DEL CENTRO PER DISABILI ALADINO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2011 07241/85 DEL 5 DICEMBRE 2011. I.E. - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 1.119,00=. |
| 106 | 2011 -- 07689/085 | C.2 - SPESE DI FUNZIONAMENTO E VARIE PER ATTIVITA' DEI CENTRI D'INCONTRO CON OBBLIGO DI RENDICONTAZIONE - ESERCIZIO 2012. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.200,00=. |
| 104 | 2011 -- 07137/086 | C. 3 - SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE DEI FABBRICATI E DEGLI IMPIANTI SPORTIVI SITI SUL TERRITORIO DELLA CIRCOSCRIZIONE 3 BIENNIO 2010/2011 ESTENSIONE AFFIDAMENTO E ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 11.909,50=IVA 21% INCLUSA. CIG 1100373884 |
| 108 | 2011 -- 07158/086 | C. 3 ABBONAMENTI TRANVIARI ANNO 2012. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 1.535,00 (IVA 10 % COMPRESA). N. CIG: Z12023E8D3. |
| 110 | 2011 -- 07195/086 | C. 3 - RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO PER ASSENZE DAL SERVIZIO DEGLI AMMINISTRATORI CIRCOSCRIZIONALI EX D.LGS N. 267/2000 E S.M.I. - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2011 DI EURO 1.500,00. |
| 111 | 2011 -- 07365/086 | C. 3 - ABBONAMENTI TRAMVIARI ANNO 2012. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 2.456,00=(IVA 10% COMPRESA). CODICE CIG 3621092BA3 |
| 112 | 2011 -- 07369/086 | C.3 - SERVIZIO DI PRESTAZIONI INTEGRATIVE DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER IL BIENNIO 2011-2012. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.250,00=IVA 4% COMPRESA - ANNO 2012 - ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO DI CUI ALLA DETERMINA N. MECC. 2011 00444/086. CODICE CIG 1073044FE7 . |
| 113 | 2011 -- 07386/086 | C. 3 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI VIA FREJUS. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2011 06102. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.029,00 |
| 115 | 2011 -- 07491/086 | C.3 - FONDO SPESE MINUTE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO CIVICO DI CORSO PESCHIERA 193 E PICCOLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI. IMPEGNO DELLA SPESA EURO 2.000,00 ESERCIZIO ANNO 2012 |
| 123 | 2011 -- 07761/086 | C.3. CONTRIBUTO SPESE DA PARTE DELLA SOCIETA` TERNA S.P.A. PER LA RILOCALIZZAZIONE DELL`AREA CANI ALL`INTERNO DEL GIARDINO SAN PAOLO. ACCERTAMENTO DELL`ENTRATA E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 30.000,00 FINANZIATI CON FONDI PRIVATI. |
| 124 | 2011 -- 07768/086 | CONTRIBUTO ALL' ALL'ASSOCIAZIONE BONAVENTURA - PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' TEATRALI E DI LETTURA ANIMATA IN CIRCOSCRIZIONE 3. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.195,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2011-06756/86 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 05/12/2011. |
| 125 | 2011 -- 07770/086 | C. 3 - FONDO SPESE MINUTE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO SOCIO ASSISTENZIALE "SAN PAOLO E CENISIA" DI VIA SPALATO N.15 . IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 1.962,54. ESERCIZIO 2012 |
| 126 | 2011 -- 07771/086 | C. 3 - ACQUISTO DI CARTA A BASSO IMPATTO AMBIENTALE PER FOTORIPRODUTTORI E STAMPANTI LASER PER IL SERVIZIO SOCIALE CIRCOSCRIZIONALE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 803,30=IVA 21% COMPRESA. CODICE CIG 36208915C6 |
| 116 | 2011 -- 07772/086 | C. .3- CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE BANCO ALIMENTARE DEL PIEMONTE PER L`INIZIATIVA « COLLETTA ALIMENTARE 2011» IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2011- 06779/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.500,00 |
| 127 | 2011 -- 07778/086 | C. 3 - ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO A BASSO IMPATTO AMBIENTALE PER APPARECCHIATURE INFORMATICHE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 442,86= (IVA 21% COMPRESA) ALLA DITTA DENSAMEDIA CON CESSIONE DI CREDITO ALLA BANCA IFIS S.P.A - COD. C.I.G. 36203886AF. |
| 128 | 2011 -- 07781/086 | C. 3 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE CULTURALE TERRA DEL FUOCO PER IL PROGETTO TRENO DELLA MEMORIA 2012 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.400,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2011-06582/86 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 05/12/2011. |
| 117 | 2011 -- 07782/086 | C.3- LEGGE 285/97 CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE CLINICA DELL` ASCOLTO ONLUS IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2011 06717/86. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.200,00. |
| 118 | 2011 -- 07785/086 | C.3 - LEGGE 285/97 - CONTRIBUTO ALLA S.M.S. PALAZZESCHI PER LO SPORTELLO D`ASCOLTO PSICOLOGICO «SONO QUI PER TE : TI ASCOLTO» - ANNO SCOLASTICO 2011/2012 - IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2011-06815/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 24.500,00. |
| 129 | 2011 -- 07786/086 | C.3 - CONTRIBUTO ASS.NI MONKEYS EVOLUTION'S, COMALA - PER LA REALIZZAZIONE DI POLO ARTISTICO GIOVANILE CIRCOSCRIZIONALE. PROGETTI DI ATTIVITA - SECONDA ANNUALITA. - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.000,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2011-06585/86 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 05/12/2011. |
| 119 | 2011 -- 07788/086 | C. 3 - INSERIMENTO DISABILI IN ATTIVITÀ NATATORIE ANNO SCOLASTICO 2011/2012. CONTRIBUTO DI EURO 11.200,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2011 06746/086 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 5 DICEMBRE 2011. |
| 130 | 2011 -- 07789/086 | C. 3 - CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE ECHI DI MUSIKA E ALLA COOPERATIVA SOCIALE LA ROSA BLU PER LE INIZIATIVE DI NATALE. IMPORTO DI EURO 7.100,00 IN ESECUZIONE DELIB. 2011-06755/86 CONS.CIRC. DEL 05/12/2011. |
| 120 | 2011 -- 07790/086 | C.3 - ART. 42 COMMA 2 - INSERIMENTO DISABILI IN ATTIVITA' SPORTIVE - PROGETTI "TRECAT..... ENNIS 9" E "DANZA IN CARROZZINA". CONTRIBUTO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.360,00; IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC.2011 06751/86 |
| 131 | 2011 -- 07791/086 | C. 3 - SERVIZIO DI DEPOSITO E CUSTODIA DI MAXI GAZEBO 1° SEMESTRE ANNO 2012 NONCHE` N. 1 SERVIZIO DI TRASPORTO MONTAGGIO E SMONTAGGIO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI EURO 2.353,45=IVA 21% COMPRESA. N. CIG: 1590946A29. |
| 122 | 2011 -- 07794/086 | C. 3 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "NON PIU' DA SOLI EDERA" PER IL PROGETTO "GIARDINI D`INVERNO" INTEGRAZIONE AL PROGETTO DI GESTIONE DELLO SPAZIO ANZIANI VIA OSASCO, 80. ANNO 2011/2012 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2011-07096/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.156,00. |
| 132 | 2011 -- 07795/086 | C. 3 - PROGETTO "NATALE IN CITTA'" DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA LAPOLISMILE. CONTRIBUTO IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2011 06750/86 CONSIGLIO CIRC.LE DEL 5 DICEMBRE 2011. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00. |
| 406 | 2011 -- 06347/087 | ATTIVITA' DI PREVENZIONE E RECUPERO DEL DISAGIO GIOVANILE E SOCIALE. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2011 05489/087, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 17 OTTOBRE 2011. EURO 26.000,00. |
| 454 | 2011 -- 07002/087 | FONDI ECONOMALI CENTRO CIVICO PER L'ANNO 2012. SPESE MINUTE DI FUNZIONAMENTO. IMPEGNO LIMITATO DELLA SPESA DI EURO 2.000,00. |
| 455 | 2011 -- 07005/087 | FONDI ECONOMALI CSA DI VIA BOGETTO 3. SPESE MINUTE DI FUNZIONAMENTO. ANNO 2012. IMPEGNO LIMITATO DELLA SPESA DI EURO 2.000,00. |
| 465 | 2011 -- 07148/087 | SERVIZIO DI ASSISTENZA BAGNANTI PRESSO LA PISCINA FRANZOJ DAL 3 OTTOBRE 2011 AL 9 SETTEMBRE 2012. ESTENSIONE AFFIDAMENTO E ULTERIORE IMPEGNO LIMITATO PER 405 ORE DI ATTIVITA NELL`ANNO 2012`, PER COMPLESSIVI EURO 5.194,53. N. CIG 2617386F3D |
| 466 | 2011 -- 07201/087 | INIZIATIVE SPORTIVE PER LA TERZA ETA'. ANNO 2011-2012. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2011 06185/087 DEL 14 NOVEMBRE 2011. EURO 8.950,00. |
| 467 | 2011 -- 07206/087 | PROGETTO SULLA DISPERSIONE SCOLASTICA. DEVOLUZIONE DI UN CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ONLUS GIOC. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2011 06147/087, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 14 NOVEMBRE 2011. EURO 3.000,00. |
| 468 | 2011 -- 07208/087 | INIZIATIVE CULTURALI. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE CULTURALE COMPAGNIA ARTISTICA «LA PARANZA DEL GECO» . IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2011 06145/087, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 14 NOVEMBRE 2011. EURO 750,00. |
| 469 | 2011 -- 07210/087 | INIZIATIVE INFORMATIVE ED ATTIVITA` EDUCATIVE AMBIENTALI. DEVOLUZIONE DI UN CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PARCO DEL NOBILE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2011 06495/087, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 21 NOVEMBRE 2011. IMPEGNO DI SPESA. EURO 6.500,00. |
| 470 | 2011 -- 07222/087 | INIZIATIVE CULTURALI. AGGREGAZIONE MUSICALE. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE AGISCO ONLUS. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2011 06148/087 DEL 14 NOVEMBRE 2011. EURO 1.480,00. |
| 471 | 2011 -- 07237/087 | PROGETTI DI INTEGRAZIONE SOCIALE. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2011 06411/087, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 21 NOVEMBRE 2011. EURO 5.000,00. |
| 472 | 2011 -- 07243/087 | INIZIATIVE DI PROMOZIONE SPORTIVA PER DISABILI E UTENTI DEI SERVIZI SOCIALI DELLA CIRCOSCRIZIONE IV. ANNO 2011/2012. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2011 06184/087 CONS. CIRCOSCRIZ. DEL 14 NOVEMBRE 2011. EURO 11.950,00. |
| 473 | 2011 -- 07336/087 | SERVIZIO DI DOPOSCUOLA CON VALENZA DI INTEGRAZIONE SOCIALE. ESTENSIONE AFFIDAMENTO E AUMENTO ISTAT DAL 1 AL 31 GENNAIO 2012. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.334,31 CIG 0486342E19 |
| 479 | 2011 -- 07337/087 | PROGETTO D'INTERVENTO A FAVORE DI ADULTI IN DIFFICOLTÀ. ESTENSIONE AFFIDAMENTO E AUMENTO ISTAT DAL 1 AL 31 GENNAIO 2012. IMPEGNO DI SPESA. EURO 2.245,35. CIG. 0501345AF8. |
| 474 | 2011 -- 07359/087 | RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO PER ASSENZE DAL SERVIZIO DEGLI AMMINISTRATORI DELLA IV CIRCOSCRIZIONE D.LGS 267/2000 E S.M.I. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 EURO 2.000,00 |
| 475 | 2011 -- 07368/087 | RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO PER ASSENZE DAL SERVIZIO EGLI AMMINISTRATORI DELLA IV CIRCOSCRIZIONE D.LGS. 267/2000 E S.M.I. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2012 DI COMPLESSIVI EURO 10.000,00. |
| 484 | 2011 -- 07552/087 | INIZIATIVE INFORMATIVE ED ATTIVITA` EDUCATIVE AMBIENTALI. DEVOLUZIONE DI UN CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE " A COME AMBIENTE" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2011 06650/087, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 28 NOVEMBRE 2011. IMPEGNO DI SPESA. EURO 2.108,00. |
| 485 | 2011 -- 07559/087 | ATTIVITA' CULTURALI. CORSI AMATORIALI. DEVOLUZIONE DI UN CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE GIOVANI MUSICISTI. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2011 06719/087, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 28 NOVEMBRE 2011. EURO 950,00. |
| 486 | 2011 -- 07565/087 | PROGETTO «IL TRENO DELLA MEMORIA 2012». DEVOLUZIONE DI UN CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE «TERRA DEL FUOCO». IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2011 06757/087, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 28 NOVEMBRE 2011. EURO 1.020,00. |
| 487 | 2011 -- 07568/087 | PROGETTI SCOLASTICI 2011-2012. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2011 06754/087 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 28 NOVEMBRE 2011. EURO 17.037,20. |
| 488 | 2011 -- 07569/087 | INTERVENTI DOMICILIARI DI COMUNITA'. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2011 06651/087, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 28 NOVEMBRE 2011. EURO 2.436,00. |
| 490 | 2011 -- 07571/087 | ATTIVITÀ DI PREVENZIONE E RECUPERO DEL DISAGIO GIOVANILE E SOCIALE. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2011 06749/087, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 28 NOVEMBRE 2011. EURO 13.079,00. |
| 489 | 2011 -- 07574/087 | INIZIATIVE DI PROMOZIONE COMMERCIALE NEL PERIODO NATALIZIO. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2011 06832/087, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 28 NOVEMBRE 2011. EURO 5.000,00 |
| 491 | 2011 -- 07577/087 | NATALE 2011. REVOCA E DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2011 05975/87, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 7 NOVEMBRE 2011. EURO 6.000,00. |
| 492 | 2011 -- 07578/087 | PROGRAMMA IN.F.E.A. PROGETTO EDUCATIVO E FORMATIVO «OFFICINA VERDE TONOLLI». DEVOLUZIONE DI UN CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE JONATHAN. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2011 05685/087, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 24 OTTOBRE 2011. EURO 4.500,00. |
| 493 | 2011 -- 07683/087 | ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO. IMPEGNO E AFFIDAMENTO DI EURO 7.505,90 IVA 21% COMPRESA ALLA DITTA DENSAMEDIA CON CESSIONE DI CREDITO ALLA BANCA IFIS S.P.A. . CIG. ZC5028E88A. |
| 497 | 2011 -- 07750/087 | ACQUISTO DOCUMENTI DI VIAGGIO PER IL 2012 PER IL CENTRO CIVICO E I SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI. IMPEGNO E AFFIDAMENTO. EURO 7.368,00. CIGZ8F0296E09 |
| 74 | 2011 -- 05967/088 | C. 5 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE MEC EDUCATIONAL PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "VIVERE...CONSUMANDO CON STILE" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 201105660/88 - IMPEGNO DI SPESA EURO 7.500,00=. |
| 75 | 2011 -- 06140/088 | C5 - ART. 42 COMMA 2 - APPROVAZIONE CONTRIBUTI PER PROGETTI DI SOSTEGNO A CITTADINI E FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' PER COMPLESSIVI EURO 27.550,00= IN ESECUZIONE ALLA DELIBERA DEL 07/11/2011 N. MECC. 2011/05984/088. |
| 79 | 2011 -- 06519/088 | SPESE MINUTE DI FUNZIONAMENTO DEI CENTRI SOCIO-ASSISTENZIALI DI VIA VALDELLATORRE E VIA CARDINAL MASSAIA PER L'ANNO 2012. APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00= |
| 80 | 2011 -- 06828/088 | C.5 - PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE GARA UFFICIOSA PER AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA SU FABBRICATI ED IMPIANTI SPORTIVI ESISTENTI SUL TERRITORIO DELLA 5 CIRC PER IL TRIENNIO 2012-2013-2014 PER EURO 129.000,00= IVA INCLUSA. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO DI EURO 3.583,33 (IVA 21% COMPRESA) CIG 28472775DA5 |
| 81 | 2011 -- 06837/088 | C. 5 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DELLE SCUOLE E DELLE ASSOCIAZIONI IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2011 06475/88 - IMPEGNO DI SPESA EURO 8.000,00=. |
| 84 | 2011 -- 07103/088 | C. 5 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI PER EURO 2.650,00 AL COMITATO GIOCATORINO E ALL'A.S.D. SPORT DI BORGATA PER LA REALIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI "IDEA G" E "UNA SETTIMANA PER LO SPORT" IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2011 06718/088. |
| 82 | 2011 -- 07295/088 | C. 5 - ART. 42 COMMA 2. APPROVAZIONE CONTRIBUTI PER I PROGETTI: "NUOVO SPAZIO ANZIANI C.SO LOMBARDIA 115" - "AIUTO INTERGENERAZIONALE" - "DOMICILIARITÀ LEGGERA E QUALITÀ DELLA VITA", PER COMPLESSIVI EURO 16.346,00=. IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DEL 28/11/2011 N. MECC. 2011/06729/088. |
| 89 | 2011 -- 07614/088 | C. 5 - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI PREMIAZIONE E GADGETS ED IMPEGNO DI SPESA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 1.600,00= IVA 21% COMPRESA. |
| 90 | 2011 -- 07615/088 | C.5 - INIZIATIVE PER IL COMMERCIO ANNO 2011. DEVOLUZIONE DEI CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI DI VIA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA N. MECC. 201106761/088 IMPEGNO DI SPESA EURO 22.900,00. |
| 94 | 2011 -- 07627/088 | C.5 - INIZIATIVE CULTURALI RICREATIVE - NATALE 2011 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI PER EURO 17.000,00= IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2011 06735/088. |
| 95 | 2011 -- 07630/088 | C. 5 - 50° ANNIVERSARIO VALLETTE ANNO 2011. MANIFESTAZIONI COLLEGATE ALL'INIZIATIVA. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI PER EURO 3.900,00= IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2011 06736/088. |
| 96 | 2011 -- 07675/088 | C. 5 - ULTERIORE AFFIDAMENTO AI SENSI EX ART. 114 COMMA 2 D.LGS. 163/2006 E ART. 311 COMMA 3 D.P.R. 207/2010 DEL SERVIZIO DI CONTROLLO ACQUE PISCINA LOMBARDIA. IMPEGNO DI SPESA EURO 416,00= IVA 21% COMPRESA. |
| 97 | 2011 -- 07684/088 | C. 5 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO PER EURO 8.000,00= A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE MINOLLO PER LA GESTIONE DEL "CENTRO DEL PROTAGONISMO GIOVANILE ALKADIA" ANNO 2011 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE 2011 07111/088. |
| 98 | 2011 -- 07720/088 | C.5 - PROGETTO "SENIORES ON LINE ANNNI 2011/2012 CORSI DI INFORMATICA" DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE TRENDY PER EURO 5.900,00= IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2011 07188/088. |
| 99 | 2011 -- 07740/088 | C. 5 - PROGETTO PUNTO LETTURA PRESSO L'INFORMA5 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE COOPERATIVA LETTERARIA PER EURO 2.025,00= IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2011 07207/088. |
| 101 | 2011 -- 07798/088 | C 5 - ACQUISTO MATERIALE URGENTE PER CIRCOSCRIZIONE. DITTA CENTROCHIMICATORINO S.R.L. - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.049,20= IVA 21% INCLUSA. N. CIG 36592214B1. |
| 102 | 2011 -- 07819/088 | C5 - PROGETTO "ORTI E CORTILI FIORITI" ANNO SCOLASTICO 2011-2012 PER LE SCUOLE. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI EURO 12.681,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2011 06469/088. |
| 124 | 2011 -- 05937/089 | SERVIZI SOCIALI. AREA DISABILI. PROGETTO "LABORATORIO DI CERAMICA". DEVOLUZIONE CONTRIBUTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.028,00. IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2011 05422/89 DEL 20/10/2011. |
| 125 | 2011 -- 05938/089 | SERVIZI SOCIALI. PROGETTO "KOINÈ - EDUCATIVA TERRITORIALE E ACCOMPAGNAMENTO SOCIALE PER ADULTI IN DIFFICOLTÀ". DEVOLUZIONE CONTRIBUTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 4.000,00. IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2011 05423/89 DEL 20/10/2011. |
| 132 | 2011 -- 06513/089 | PROGETTO "SPORT-HANDICAP 2011/2012. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI E IMPEGNO DELLA SPESA PER COMPLESSIVI EURO 17.000,00, IN ESEC. DELIB. N. MECC. 201105934/89 DEL 8/11/2011. |
| 134 | 2011 -- 06649/089 | DICEMBRE MUSICA 2011. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.000,00 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 201106152/89 DEL 15/11/2011 |
| 140 | 2011 -- 07181/089 | NATALE ON THE ROAD. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.500,00 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 201106636/89 DEL 29/11/2011 |
| 141 | 2011 -- 07183/089 | INTERVENTI DI PREVENZIONE AL DISAGIO MINORILE E GIOVANILE 2011. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI E IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 38.000,00. IN ESEC. DELIB. N. MECC. 201106652/89 DEL 29/11/2011. |
| 142 | 2011 -- 07197/089 | PROGETTO "LO SPLENDORE DELLE ETÀ. VII EDIZIONE ANNO 2011". DEVOLUZIONE CONTRIBUTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.000,00. IN ESEC. DELIBERAZIONE N. MECC. 2011 06711/89 DEL 29/11/11. |
| 137 | 2011 -- 07383/089 | ACQUISTO ABBONAMENTI DI SERVIZIO AI MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICO PER L'ANNO 2012. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 5.866,00. CIG N. 3509725CAE. |
| 144 | 2011 -- 07635/089 | PROGETTO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO E IMPEGNO DELLA SPESA PER COMPLESSIVI EURO 8.640,00, IN ESEC. DELIB. N. MECC. 201106710 DEL 5/12/2011. |
| 143 | 2011 -- 07648/089 | C.6 - PROGETTO "RIVIVI BARCA BERTOLLA". DEVOLUZIONE CONTRIBUTO E IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 5.000,00 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 201107024/89 DEL 5/12/2011. |
| 145 | 2011 -- 08027/089 | C.6 - ATTIVITA' DI PROMOZIONE COMMERCIALE DELEGATA. PROGETTO "ACCENDI IL NATALE ALLA 6". DEVOLUZIONE CONTRIBUTO E IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 9.000,00 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 201107927/89 DEL 13/12/2011 |
| 156 | 2011 -- 07582/090 | C. 7- PROGETTO "NATALINCANTO 2011". CONTRIBUTI IN SERVIZI IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 2011-6534/90 DEL 30 NOVEMBRE 2011. |
| 157 | 2011 -- 07583/090 | C7- SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA CIRCOSCRIZIONE 7 E PICCOLA MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2012 IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00. |
| 158 | 2011 -- 07590/090 | C7-FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTI E FAX. AFFIDAMENTO CON CESSIONE DI CREDITO ALLA BANCA IFIS S.P.A. ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 2.430,09=. C.I.G. 3660818A92 |
| 162 | 2011 -- 07723/090 | C7- SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UN WC CHIMICO PRESSO GLI ORTI DEL MEISINO. ESTENSIONE AFFIDAMENTO ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 562,65. CIG N. 3321847ADA |
| 164 | 2011 -- 07734/090 | C.7 - (ART. 42, COMMA 2) PROGETTO «SU MISURA». ATTIVITA` MOTORIE PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI ANNO 2011. CONTRIBUTO ALL`ASD PERFAREPIUSPORT EURO 1.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2011 06672/090 DEL 30/11/2011. |
| 165 | 2011 -- 07736/090 | C.7 - (ART.42, COMMA 2) PROGETTO «ATTIVITÀ NATATORIE PER PORTATORI DI HANDICAP ANNO 2011». CONTRIBUTO ALL`ASD LUNA EURO 700,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2011 06671/090 DEL 30/11/2011. |
| 166 | 2011 -- 07737/090 | C. 7 - RIMBORSO UTENZE IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2011. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.000,00. |
| 168 | 2011 -- 07748/090 | C. 7 - RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO PER ASSENZE DAL SERVIZIO E SPESE DI VIAGGIO DEGLI AMMINISTRATORI CIRCOSCRIZIONALI EX D.LGS. 267/2000 E S.M.I. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2011. EURO 12.320,00= |
| 167 | 2011 -- 07751/090 | C. 7 - RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO PER ASSENZE DAL SERVIZIO E SPESE DI VIAGGIO DEGLI AMMINISTRATORI CIRCOSCRIZIONALI EX D.LGS. 267/2000 E S.M.I. IMPEGNO PER L'ANNO 2012 LIMITATO AL PERIODO DAL 1/1/2012 AL 30/4/2012. EURO 7.750,00= |
| 169 | 2011 -- 07871/090 | C. 7 - COMITATO PORTA PALAZZO - THE GATE. CONTRIBUTO DI EURO 1.000,00 PER PROGETTO "IMPEGNIAMO PORTA PALAZZO PER LA RIDUZIONE DEI RIFIUTI" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2011- 06979/090 DEL 06/12/2011. |
| 170 | 2011 -- 07872/090 | C.7 - V° TORNEO DI BOCCE CIRCOSCRIZIONE 7. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL`A.S.D. FORTINO. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2011-06256/090 DEL 06/12/2011. |
| 171 | 2011 -- 07887/090 | C7 - PROGETTO «BANCA DEL TEMPO A PORTA PALAZZO - VUOI UNA MANO? CERCA VICINO!». CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE COABITARE. EURO 1.437,00. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2011-06170/090 DEL 6 DICEMBRE 2011 |
| 172 | 2011 -- 07934/090 | C7 - PROGETTI "LUCI DI NATALE 2011" E "INIZIATIVE NATALIZIE 2011". DEVOLUZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI VARIE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2011-07117 DEL 6 DICEMBRE 2011. |
| 71 | 2011 -- 05854/091 | C.8 - RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO PER LE ASSENZE DAL SERVIZIO DEGLI AMMINISTRATORI CIRCOSCRIZIONALI EX D.LGS. 267/2000 E S.M.I.. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2011 DI EURO 3.750,00. |
| 76 | 2011 -- 06203/091 | C.8. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'A.S.D. "PERFAREPIÙSPORT" PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "SU MISURA STAGIONE INVERNALE 2011-2012" PRESSO GLI IMPIANTI NATATORI PARRI E LIDO TORINO. IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2011 05364/091 DEL 19 OTTOBRE 2011. EURO 3.400,00. |
| 77 | 2011 -- 06255/091 | C.8. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'A.S.D. "DECATHLON" PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO "ACQUAGYM OVER 60 STAGIONE 2011/2012". IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2011 05974/091 DEL 9 NOVEMBRE 2011. EURO 400,00. |
| 78 | 2011 -- 06298/091 | C.8 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "PERFAREPIÙ SPORT" PER LA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA "GINNASTICA SU MISURA". IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. 11/05571/91 EURO 1.600,00. |
| 79 | 2011 -- 06299/091 | C.8. LEGGE 285/97 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2011/05574/91 DEL 2/112011- ISTITUTO SAN GIOVANNI EVANGELISTA - ORATORIO SALESIANO SAN LUIGI PROGETTO "SPAZIO ANCH'IO- INTERVENTI DI EDUCATIVA DI STRADA AL PARCO DEL VALENTINO". DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ED IMPEGNO DI SPESA EURO 10.000,00. |
| 80 | 2011 -- 06302/091 | C.8 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "ME.DIA.RE" PER LA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA "SERVIZIO DI ASCOLTO DEL CITTADINO EMEDIAZIONE DEI CONFLITTI". IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. 11/05568/91 EURO 9.000,00. |
| 81 | 2011 -- 06309/091 | C.8 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AL CENTRO REGIONALE UNIVERSITARIO PER IL TEATRO (CRUT) IN ESECUZINOE ALLA DELIBERAZIONE N. 2011/06028/91 DEL 9 NOVEMBRE 2011. PROGETTO "LO SPLENDORE DELL'ETÀ EDIZIONE 2011/2012" IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00. |
| 81 | 2011 -- 06314/091 | C.8. DEVOUZIONE DI UN CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE BANCO ALIMENTARE DEL PIEMONTE - ONLUS IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZONE N. MECC. 20011/06026/91 DEL 9 NOVEMBRE 2011 PROGETTO "COLLETTA ALIMENTARE 2011". IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00 |
| 83 | 2011 -- 06325/091 | C.8. DEVOLUZIONE A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI DI VIA "CENTO BOTTEGHE SOTTO LE STELLE" PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "VIA NIZZA DI TUTTI I COLORI - FESTA DI FINE ESTATE". IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2011 05008/91. EURO 5.000,00. |
| 84 | 2011 -- 06370/091 | C.8. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE BORGO PO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "SAPORI E COLORI D'AUTUNNO". IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2011 04919/91. EURO 3.000,00. |
| 86 | 2011 -- 06596/091 | C.8 - REVOCA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI CONCESSIONE TEMPORANEA A TITOLO ONEROSO, IN VIA RICORRENTE E IN AUTOGESTIONE ALL'ASSOCIAZIONE MAIS N. MECC. 2011/05067/91. |
| 93 | 2011 -- 06954/091 | C.8. DEVOLUZIONE DI UN CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO SAN GIOVANNI EVANGELISTA - ORATORIO SALESIANO SAN LUIGI IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2011/06360/91 DEL 23 NOVEMBRE 2011. PROGETTTO "SAN LUNCH 2011/2012". IMPEGNO DI SPESA EURO 5.732,00. |
| 96 | 2011 -- 07028/091 | C.8. PROGETTO ORIENTA-MENTE. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ASAI ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2011 06581/91 DEL 28/11/2011 I.E. |
| 101 | 2011 -- 07127/091 | C.8. PROGETTO "A PIEDI E IN BICI, A SAN SALVARIO PIÙ FELICI" IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2011 06590/91 DEL 28/11/2011 I.E. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.053,00. |
| 102 | 2011 -- 07129/091 | C.8 - ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO PER APPARATI INFORMATICI. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALLA DITTA DENSAMEDIA, CONCESSIONE DI CREDITO ALLA BANCA IFIS SPA, E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 1.174,91 IVA 21% COMPRESA. CIG 356880925A. |
| 105 | 2011 -- 07248/091 | C.8. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE BARETTI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "PICCOLO CANTIERE DI ARTE VARIA EDIZIONE 2011/2012". IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 11/06471/91 DEL 23 NOVEMBRE 2011. EURO 4.000,00. |
| 107 | 2011 -- 07285/091 | C.8. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE BORGO PO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "CORO GOSPEL". IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2011 06597/91 DEL 28 NOVEMBRE 2011. EURO 750,00. |
| 109 | 2011 -- 07291/091 | C.8. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE NESSUNO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "SAN SALVARIO SOSTENIBILE". IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2011 06514/91 DEL 28 NOVEMBRE 2011. EURO 3.000,00. |
| 110 | 2011 -- 07293/091 | C.8 - IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI IN REGIME DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE SOCIALE . RIMBORSO UTENZE A CARICO DELLA CITTÀ PER L'ANNO 2011. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 16.608,00. |
| 111 | 2011 -- 07351/091 | C.8. RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO PER LE ASSENZE DAL SERVIZIO DEGLI AMMINISTRATORI CIRCOSCRIZIONALI EX D.LGS. 267/2000 E S.M.I. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2012 LIMITATAMENTE AD EURO 5.000,00. |
| 112 | 2011 -- 07355/091 | C.8 - ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER APPARATI INFORMATICI. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 3.380,00 IVA 21% COMPRESA CON CESSIONE DI CREDITO ALLA BANCA IFIS S.P.A. CIG N. 35473050B1. |
| 113 | 2011 -- 07495/091 | C.8. ABBONAMENTI TRANVIARI PER IL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2012. IMPEGNO DI SPESA EURO 921,00 IVA INCLUSA. CIG 3547262D31. |
| 114 | 2011 -- 07728/091 | C.8 - SPESE MINUTE ED URGENTI ANNO 2012. IMPEGNO LIMITATO DELLA SPESA PER EURO 2.000,00. |
| 115 | 2011 -- 07731/091 | C.8. ABBONAMENTO CANONE RAI E TASSA CONCESSIONI GOVERNATIVE PER L'ANNO 2012 PER APPARECCHIO TELEVISIVO INSTALLATO NEI LOCALI CIRCOSCRIZIONALI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 482,13 |
| 116 | 2011 -- 07946/091 | C.8 - SPESE MINUTE ED URGENTI DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO SOCIO-ASSISTENZIALE DI VIA ORMEA N. 45. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00 ESERCIZIO 2012. |
| 117 | 2011 -- 07961/091 | C.8. CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO, A TITOLO GRATUITO, IN VIA CONTINUATIVA E IN AUTOGESTIONE DELLA SALETTA PIANO AMMEZZATO CORSO MONCALIERI 18 ALL'ASSOCIAZIONE ONLUS "AMICI DEL CUORE - PIEMONTE". IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE DEL 7 DICEMBRE 2011 N. MECC. 2011 07145/91. |
| 118 | 2011 -- 07969/091 | C.8. CONCESSIONE TEMPORANEA, A TITOLO ONEROSO, IN VIA CONTINUATIVA E IN AUTOGESTIONE DEL SALONE AL PIANO TERRA DI CORSO MONCALIERI 18 ALL'ASSOCIAZIONE C.G.T. (CENTRO GIOVANILE TORINESE) IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE DEL 7 DICEMBRE 2011 N. MECC. 2011 07134/91 EURO 288,60. |
| 119 | 2011 -- 08139/091 | C.8 - REVOCA DETERMINAZIONE N. MECC. 2011 07946/91 DEL 7/12/2011. SPESE MINUTE E URGENTI DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO SOCIO ASSISTENZIALE DI VIA ORMEA 45. NUOVO IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.500,00 ESERCIZIO 2012. |
| 57 | 2011 -- 06060/092 | C.9 - QUINTO CAMPIONATO TRA LE BOCCIOFILE DELLA CIRCOSCRIZIONE 9 NIZZA MILLEFONTI LINGOTTO FILADELFIA. STAGIONE 2011/2012. TERZO TROFEO "FRANCO BERTELLI". CONTRIBUTO AL CIRCOLO RICREATIVO CULTURALE SPORTIVO NIZZA LINGOTTO DI EURO 4.000,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2011 04809/092 |
| 62 | 2011 -- 06433/092 | CIRC. 9 «PROGETTO DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CON MINORI CON DISABILITA`». ASSOCIAZIONE CASA OZ ONLUS - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.700,00= IN ESEC. DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2011/05827/092 |
| 63 | 2011 -- 06507/092 | C.9 - PROGETTO RIVOLTO ALLE SCUOLE MEDIE SUPERIORI "SPAZIO MEDIAZIONE - EDUCARE PER UN AVVENIRE POSSIBILE". CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PROGETTARSI DI EURO 6.000,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2011 05912/092 DEL 14 NOVEMBRE 2011. |
| 67 | 2011 -- 06727/092 | CIRC. 9 - PROGETTO «SPORTELLI D`ASCOLTO IN RETE ANNO SCOLASTICO 2011/2012". ASSOCIAZIONE CULTURALE KOINE`- IMPEGNO DI SPESA DI EURO 9.200,00= IN ESEC. DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2011/06223/092. |
| 68 | 2011 -- 06915/092 | C. 9 - PROCEDURA APERTA N. 44/2010 - SERVIZIO DI ORDINARIA MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO ANNI 2011 - 2012 - 2013 LOTTO H CIRCOSCRIZIONE 9 ULTERIORE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 8.257,00 IVA 21% COMPRESA. NUMERO CIG 052466466C. |
| 69 | 2011 -- 06922/092 | C.9 - CONCESSIONE DELL'IMMOBILE DI VIA CHERASCO 10, PER LA GESTIONE DEI BAGNI PUBBLICI E SERVIZI COMPLEMENTARI, INTERNET-BOOK-CAFE', FORESTERIA E SALONE POLIVALENTE. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO A EURO 22.401,80 IVA COMPRESA RELATIVO ALL`ANNO 2012. |
| 70 | 2011 -- 06924/092 | C 9 - FONDO PER SPESE MINUTE DI FUNZIONAMENTO DELLA CIRCOSCRIZIONE 9 NIZZA MILLEFONTI LINGOTTO FILADELFIA. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2012 DI EURO 2.000,00 |
| 74 | 2011 -- 07075/092 | C.9 - PROGETTO "SU IL SIPARIO ... ALLA NOVE!" VI EDIZIONE DELLA RASSEGNA DI TEATRO 2011-2012. CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE LA BONAVENTURA DI EURO 7.000,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2011 06510/092 DEL 28 NOVEMBRE 2011. |
| 76 | 2011 -- 07084/092 | CIRC. 9 «PROGETTI PER IL SOSTEGNO SCOLASTICO E LA SOCIALIZZAZIONE RIVOLTI A BAMBINI DELLE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE«. CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI ASAI - CH4 - ALTRESI'. IMPEGNO DI SPESA DI COMPLESSIVI EURO 24.700,00= IN ESEC. DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2011/06042/092 |
| 77 | 2011 -- 07281/092 | C.9 - PROGETTI SPORTIVI RIVOLTI A DISABILI DEL TERRITORIO. STAGIONE SPORTIVA 2011/12. CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI PERFAREPIU'SPORT, ENZO B SPORT E CUS TORINO PER COMPLESSIVI EURO 21.700,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2011 06428/092. |
| 78 | 2011 -- 07282/092 | C.9 - RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO PER ASSENZE DAL SERVIZIO DEGLI AMMINISTRATORI CIRCOSCRIZIONALI. DECRETO LEGISLATIVO 267/2000 E SUE MODIFICHE E INTEGRAZIONI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2011 DI EURO 9.500,00. |
| 79 | 2011 -- 07436/092 | C.9 - INIZIATIVA RICREATIVA "INCONTRIAMOCI A NATALE 2011". CONTRIBUTO DI EURO 12.300,00= ALL'ASSOCIAZIONE KAPPADUE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2011 06738/092 DEL 01 DICEMBRE 2011. |
| 80 | 2011 -- 07443/092 | C.9 - PROGETTO «SPAZI COMUNI». CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE «LA VIRGOLA». IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2011 06865/092. |
| 81 | 2011 -- 07451/092 | C.9 PROGETTO «DISTRIBUZIONE PASTI A PREZZO AGEVOLATO ALLE PERSONE ANZIANE O IN DIFFICOLTA`». CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA VIANNEY. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.000,00= IN ESEC. DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2011/06862/092. |
| 82 | 2011 -- 07452/092 | CIRC. 9 «INIZIATIVE A FAVORE DI PERSONE IN DIFFICOLTA». CONTRIBUTI DI SOLIDARIETA A PARROCCHIE ED ASSOCIAZIONI. IMPEGNO DI SPESA DI COMPLESSIVI EURO 8.800,00= IN ESEC. DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2011/06867/092 |
| 83 | 2011 -- 07464/092 | C. 9 PROGETTI « FESTA DI NATALE 2011», CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI «MONTEVIDEO» E «L`ANCORA». IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.400,00= IN ESEC. DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2011/06866/092. |
| 84 | 2011 -- 07465/092 | C.9 - "PROGETTO DI VALORIZZAZIONE DELLA CORORCHESTRA VIANNEY" (CONCERTI NATALIZI) - CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA POLISPORTIVA VIANNEY DI EURO 1.500,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2011 06777/092. |
| 85 | 2011 -- 07469/092 | C.9 - CONCORSO DI PARTECIPAZIONE E INTERVENTI DI SOLIDARIETÀ. CONTRIBUTO DI EURO 7.000,00 A FAVORE DEL COMUNE ALLUVIONATO DI GENOVA - MUNICIPIO III, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2011 06887/092 DEL 01 DICEMBRE 2011. |
| 86 | 2011 -- 07475/092 | C.9 - PROGETTO "TRENO DELLA MEMORIA 2012". CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE TERRA DEL FUOCO DI EURO 3.600,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N° MECC. 2011/06935/092 DEL 02 DICEMBRE 2011. |
| 87 | 2011 -- 07488/092 | C.9- PROGETTO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE. ANNO SCOLASTICO 2011/2012 RIVOLTO ALLE SCUOLE D'INFANZIA DELLA CIRCOSCRIZIONE 9. CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE TRAMEURBANE DI EURO 5.200,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2011 06885/092 DEL 2 DICEMBRE 2011. |
| 88 | 2011 -- 07511/092 | C.9 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI COMMERCIANTI PER PROGETTI NATALIZI. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 21.500,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA N. MECC 2011 06879/092. |
| 89 | 2011 -- 07763/092 | C.9 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI STAMPA DI MATERIALE PUBBLICITARIO ED INFORMATIVO DELLE ATTIVITA' CIRCOSCRIZIONALI PER IL BIENNIO 2012/2013. IMPEGNO DI EURO 18.000,00 IVA INCLUSA. IMPEGNO LIMITATO AD EURO 750,00 IVA COMPRESA. CIG 2759780280. |
| 44 | 2011 -- 06139/093 | C. 10 - CONCESSIONE CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DELL' INIZIATIVA "E...STATE ALLA 10". IMPORTO COMPLESSIVO EURO 9.009,49 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. 201103889/093. |
| 47 | 2011 -- 06938/093 | C. 10 - ABBONAMENTI CANONE RAI E TASSA CONCESSIONI GOVERNATIVE PER L'ANNO 2012. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 452,00 - CIG N. 34836964E1 |
| 48 | 2011 -- 06970/093 | C.10 - CIRCOSCRIZIONI COMUNALI. SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA CIRCOSCRIZIONE E PICCOLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PER L'ANNO 2012. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000,00. |
| 50 | 2011 -- 07167/093 | C. 10 - ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTI E FAX PER L'ANNO 2011. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.850,89. (IVA 21% COMPRESA) ALLA DITTA DENSAMEDIA CON CESSIONE DI CREDITO ALLA BANCA IFIS S.P.A. - CIG. N. 3547029CEA |
| 51 | 2011 -- 07204/093 | C. 10 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO DI EURO 176,00 ALL`ASSOCIAZIONE A.N.P.I. SEZIONE ERCOLE EPICEDIO. IN ESECUZIONE ALLA DELIBERA MECC. 201106204/093. |
| 52 | 2011 -- 07277/093 | C. 10 - RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO PER LE ASSENZE DAL SERVIZIO DEGLI AMMINISTRATORI CIRCOSCRIZIONALI EX D. LGS. 267/2000 E S.M.I. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2012 DI EURO 18.000,00. |
| 54 | 2011 -- 07289/093 | C. 10 - FONDI SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO SOCIALE DI VIA FARINELLI 40/1 PER L'ANNO 2012. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.000,00. |
| 55 | 2011 -- 07456/093 | C. 10 - CONCESSIONE CONTRIBUTO DI EURO 6.950,00 ALL'ASSOCIAZIONE «DEC-CULT» IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. 2011 06288/093 |
| 56 | 2011 -- 07643/093 | C. 10 - PIANO HANDICAP. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI ED IMPEGNO DI SPESA PER UN TOTALE DI EURO 18.935,50 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. 201106697/093. |
| 58 | 2011 -- 07663/093 | C. 10 - CONCESSIONE CONTRIBUTO DI EURO 5.000,00 ALL'ASSOCIAZIONE «DEC-CULT» IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. 2011 06809/093. |
| 59 | 2011 -- 07687/093 | C. 10 - CORSI NUOTO DI ACQUAGYM - EROGAZIONE DI CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA CENTRO EUROPA '01 - IMPEGNO DI SPESA LIMITATO AD EURO 1.500,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 201106207/93. |
| 60 | 2011 -- 07697/093 | C. 10 - PROGETTO FUTURO ANNO SCOLASTICO 2011/2012. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI,SPORTIVE RIVOLTE ALLE SCUOLE DELLA CIRCOSCRIZIONE PER COMPLESSIVI EURO 14.000,00. IMPEGNO DI SPESA LIMITATAMENTE AD EURO 7.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. 2011 06311/093. |
| 61 | 2011 -- 07712/093 | C.10 - ANTEPRIMA "ANNO VERDE DELLA CIRCOSCRIZIONE 10" - DEVOLUZIONE CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI RIVOLTI AI CITTADINI DELLA CIRCOSCRIZIONE - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.664,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. 201106449/093. |
| 62 | 2011 -- 07718/093 | C. 10 - PROGETTO SPAZI ANZIANI. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI AUSER ED ANTEAS PER COMPLESSIVI EURO 1.856,25 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. 201106699/93. |
| 63 | 2011 -- 07744/093 | C. 10 - CONCESSIONE CONTRIBUTI AGLI ISTITUTI COMPRENSIVI DELLA CIRCOSCRIZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 7.980,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. 201106214/093. |
| 64 | 2011 -- 07827/093 | C. 10 - STAMPA DEL MATERIALE INFORMATIVO DELLE INIZIATIVE CIRCOSCRIZIONALI. ULTERIORE AFFIDAMENTO ALLA DITTA AGIT MARIOGROS INDUSTRIE GRAFICHE S.R.L. E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 300,00. CIG 3665321E8F |
| 16 | 2011 -- 07007/094 | DETERMINAZIONE: SPESE MINUTE ED URGENTI E DI RAPPRESENTANZA PER L'ASSESSORE AL DECENTRAMENTO, PARI OPPORTUNITA', TEMPI ORARI DELLA CITTA', ECONOMATO, CONTRATTI E APPALTI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2012. IMPORTO DI EURO 1.000,00=. |
| 16 | 2011 -- 06176/101 | SPESE MINUTE URGENTI E DI RAPPRESENTANZA PER L'ANNO 2012 DELLA VICE DIREZIONE GENERALE SERVIZI AMMINISTRATIVI E LEGALI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500,00=. APPROVAZIONE. |
| 124 | 2011 -- 06674/102 | ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI. AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA DI VARIE PUBBLICAZIONI DALLA LIBRERIA CELID S.C. IMPEGNO DI SPESA EURO 303,25 COMPRESA IVA ASSOLATA DALL'EDITORE.CIG 3479516B6D |
| 127 | 2011 -- 06883/102 | ATTIVITA` ESPOSITIVA DELL`ARCHIVIO STORICO. ALLESTIMENTO E COMUNICAZIONE DELLA 2° MOSTRA 2011. AFFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA ALLA DITTA INDIVIDUALE NOVELLO ALESSANDRO. IMPEGNO DI SPESA EURO 8.397,40 COMPRESA IVA. CIG 3530064CF4 |
| 128 | 2011 -- 06929/102 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PRELIEVO FOTOCOPIATURA E RICOLLOCAZIONE DI MATERIALE DOCUMENTARIO PER IL TRIENNIO 2012-2014 ALLA COOPERATIVA BARBARA B IN ESITO A PROCEDURA NEGOZIATA. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO AD EURO 4.066,51. CIG. 3214598230. |
| 129 | 2011 -- 07196/102 | ATTIVITA' ESPOSITIVA 2011. STAMPA DEL VOLUMETTO DIDATTICO A CORREDO DELLA MOSTRA "TORINO SOTTO LA NEVE". AFFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA ALLA SOC. CANALE SPA. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.739,20. CIG. 3572912C3E. |
| 134 | 2011 -- 07468/102 | FONDO SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SETTORE ARCHIVI E GESTIONE DOCUMENTALE PER L'ANNO 2012. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 480,00 |
| 136 | 2011 -- 07547/102 | INCREMENTO DEL PATRIMONIO FOTOGRAFICO. ACQUISTO DI PARTE DEL FONDO FOTOGRAFICO CHIAMBARETTA. AFFIDAMENTO DIRETTO. IMPEGNO DI SPESA EURO 35.000,00. FINANZIAMENTO CON MEZZI STRAORDINARI DI BILANCIO. CIG. 3635605427. |
| 138 | 2011 -- 08066/102 | CONCESSIONE PER L'ANNO 2012 DI ABBONAMENTO TRANVIARIO DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DELL'ARCHIVIO STORICO. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 307,00. CIG 3711797FC4 |
| 146 | 2011 -- 08233/102 | ATTIVITA' EDITORIALE 2011-2012- IMPEGNO DI SPESA DI EURO 50.000,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE G.C. 28.12.2011 MECC. 2011-05310/102. FINANZIAMENTO CON MEZZI STRAORDINARI DI BILANCIO |
| 67 | 2011 -- 07173/103 | ABBONAMENTO ANNUALE ALLA BANCA DATI ON-LINE LEXITALIA - IMPEGNO DI SPESA EURO 387,20 IVA INCLUSA AL 21% (CIG Z530284573) |
| 68 | 2011 -- 07174/103 | IMPOSTA DI BOLLO PAGAMENTO IN MODO VIRTUALE. IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DI ENTRATA ANNO 2012. EURO 117.000,00 |
| 464 | 2011 -- 06198/104 | ANNULLAMENTO IMPEGNO DI SPESA DI ¬. 172.755,33 IN ESECUZIONE DELLA D.G.C. DEL 25/10/2011, N. MECC. 2011/05620 CHE HA REVOCATO L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PRELAZIONE SU 1 ALLOGGIO SITO IN TORINO, VIA ISONZO N. 123/2. |
| 514 | 2011 -- 07193/104 | LO.C.A.RE. METROPOLITANO: LINEE GUIDA PER FAVORIRE L'ACCESSO E LA PERMANENZA DI FAMIGLIE A BASSO REDDITO IN ALLOGGI DI EDILIZIA PRIVATA. NUOVI STRUMENTI DI INTERVENTO PER L'AG. LO.C.A.RE. - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 27.500,00 SUL BILANCIO 2012 IN ESEC.DELIB. G.C. 30 GIUGNO 2011 MECC.N.201103686/104. |
| 518 | 2011 -- 07284/104 | APPROVAZIONE DELLA VENDITA AI SENSI DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 1993 N. 560 DI UNITA' IMMOBILIARI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - QUARANTACINQUESIMO ELENCO - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 2.854.464,34. |
| 521 | 2011 -- 07299/104 | SPESE MINUTE ED URGENTI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2012, EURO 1.500,00. AUTORIZZAZIONE. |
| 522 | 2011 -- 07301/104 | SPESE PER PRATICHE CATASTALI E REGOLAMENTI DI CONDOMINIO ALLOGGI E.R.P. PER L'ANNO 2012 CON OBBLIGO DI RENDICONTO. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00. |
| 539 | 2011 -- 08056/104 | MAGGIORE I.C.I. (IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI) ANNO 2006 SU STABILI COMUNALI DI E.R.P. SITI NEL COMUNE DI BEINASCO - IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO DI ENTRATA DI EURO 30.344,00. |
| 166 | 2011 -- 06523/106 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA MERCATI COPERTI CODICE OPERA 3732. IMPEGNO DI SPESA IN ESEC.DELIBERA G.C.MECC.2011 06018/106 DEL 15.11.2011. IMPORTO EURO 400.000,00 IVA COMPRESA. AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA APERTA. FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO .CUP C18H11000020004. |
| 183 | 2011 -- 07119/106 | ORDINARIA MANUTENZIONE MERCATI COPERTI - ANNO 2012 - APPROVAZIONE PROGETTO IMPORTO EURO 240.000,00 IVA COMPRESA AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA APERTA . IMPEGNO SPESA LIMITATO EURO 170.200,00 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON MEZZI DI BILANCIO. CUP C17G11000010004. |
| 184 | 2011 -- 07120/106 | ORDINARIA MANUTENZIONE MERCATI RIONALI - ANNO 2012 APPROVAZIONE PROGETTO IMPORTO EURO 200.000,00 IVA COMPRESA.AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA APERTA. IMPEGNO SPESA LIMITATO EURO 150.000,00 IVA COMPRESA.FINANZIAMENTO CON MEZZI DI BILANCIO CUP C17G11000010004. |
| 197 | 2011 -- 07466/106 | SPESE MINUTE ED URGENTI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SETTORE INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2012. IMPORTO EURO 1.500,00 |
| 198 | 2011 -- 07557/106 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA MERCATI COPERTI - C.O.3426 APP.VARIANTE IN CORSO D'OPERA ART132 COMMA 1 LETTB)D.LGS 163/06 E SMI. AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO DI SPESA EURO 142.831,03 IVA COMPRESA.FINANZ.CON RIBASSO MUTUO ORIGINARIO CASSA DD.PP.SPA 2106- POS-459896/00 CUP C18H09000000004 CIG04289604FC E PROROGA ULTIMAZIONE LAVORI. |
| 584 | 2011 -- 07154/107 | SPESE MINUTE E URGENTI DEL SETTORE TEMPO LIBERO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 259,00 PER L'ANNO 2011 |
| 606 | 2011 -- 07985/107 | PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO ORGANIZZAZIONE CAPODANNO INSIEME - 31 DICEMBRE 2011 - FESTA DI FINE ANNO RISERVATA AGLI ULTRA SESSANTENNI. AFFIDAMENTO DI EURO 22.700,00 OLTRE I.V.A. AL 21% 4.767,00 PER COMPLESSIVI EURO 27.467,00. N. CIG 3613445524 |
| 319 | 2011 -- 06348/110 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO DELLE SPOGLIE ANIMALI SUL TERRITORIO CITTADINO ANNI 2012/2013 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PROCEDURA NEGOZIATA ALLA DITTA IN.PRO.MA. SRL SPESA LIMITATA DI EURO 1.750,00 IVA COMPRESA - CIG 3412062AA0 |
| 320 | 2011 -- 06349/110 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CLINICA VETERINARIA PER GLI ANIMALI DEI CANILI E GATTILI MUNICIPALI ANNI 2012/2013 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PROCEDURA NEGOZIATA ALL`OSPEDALE VETERINARIO ANUBI SRL DI MONCALIERI. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO AD EURO 84.000,00 IVA COMPRESA CIG 33964138AA - APPROVAZIONE. |
| 355 | 2011 -- 07140/110 | SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2012 DEL SETTORE SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E TUTELA ANIMALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 850,00. APPROVAZIONE |
| 366 | 2011 -- 07680/110 | SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PERICOLOSI DI NATURA SANITARIA PROVENIENTI DAI CANILI MUNICIPALI DELLA CITTA' DI TORINO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO DI EURO 871,20 IVA INCLUSA. ANNI 2012/2013. CIG. 34109450DC . |
| 367 | 2011 -- 07682/110 | ACQUISTO DI GRANAGLIE PER ANATIDI E CIGNI DEI LAGHETTI CITTADINI ANNI 2010/2011 - DET. N.MECC. 201000180/110 - RISOLUZIONE CONTRATTO DITTA ARDISSONE _ APPROVAZIONE INDIZIONE NUOVA PROCEDURA PER AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA PER L`ANNO 2011 PER UNA SPESA DI EURO 869,65 IVA INCLUSA. CIG 3774463167 |
| 195 | 2011 -- 07525/111 | FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO (TONER PER STAMPANTI E FAX) - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALLA DITTA DENSAMEDIA DI TONELLI ALESSANDRO. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE CESSIONE DEL CREDITO ALLA BANCA IFIS - EURO 1.285,02 IVA INCLUSA - CIG 3653598472 |
| 209 | 2011 -- 08183/111 | PROCEDURA APERTA N. 54/2011 - SERVIZIO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE VISIVO E STRUMENTALE DEGLI EDIFICI LUOGHI DI LAVORO COMUNALI CON PRESENZA DI AMIANTO - DECIMO CICLO - AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA ALLA DITTA AGGIUDICATARIA R&C LAB SRL (CIG. 1662604837). |
| 368 | 2011 -- 07716/112 | SETTORE CICLO DEI RIFIUTI. SPESE MINUTE ED URGENTI . IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2012 - EURO 750,00 - APPROVAZIONE. |
| 54 | 2011 -- 06731/113 | AFFIDAMENTO AL DOTT. FRANCESCO ROSSI DEL SERVIZIO DI VALUTAZIONE STRUMENTALE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO EUROPEO «MIRANDO AL MUNDO». IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.775,20= ONERI 4% INCLUSI E IVA 21% INCLUSA. SPESA INTERAMENTE FINANZIATA CON FONDI EUROPEI. C.I.G. 2757292D53 |
| 55 | 2011 -- 06846/113 | PROGETTO EUROPEO "4CITIES4DEV". DETERMINA DI AFFIDAMENTO 2011-05496/113 (CIG: 32024243E2). ULTERIORE IMPEGNO PARI AD EURO 7.260,00. |
| 57 | 2011 -- 06853/113 | PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA ALLA DITTA MICROGRAF SRL - FORNITURA DI ULTERIORI ELEMENTI NECESSARI ALL'ALLESTIMENTO DELLA "TRAVELLING EXHIBITION". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI EURO 4.501,20 IVA 21% INCLUSA INTERAMENTE COPERTO DA FONDI EUROPEI. CIG: 360582119F |
| 58 | 2011 -- 07276/113 | PROGETTO «MIRANDO AL MUNDO». TRASFERIMENTO FONDI PER EURO 6.000,00, INTERAMENTE PROVENIENTI DA FINANZIAMENTO UE, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. MECC. 2011 05988/113 DELL`8 NOVEMBRE 2011. |
| 59 | 2011 -- 07483/113 | ASSOCIAZIONE AGENZIA DI COOPERAZIONE DEGLI ENTI LOCALI. QUOTA DI ADESIONE DELLA CITTA' DI TORINO ANNO 2011. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA C.C. N. MECC. 2003-10223-50 DEL 23-2-04 ES. DAL 6-3-04. |
| 60 | 2011 -- 07824/113 | ASSOCIAZIONE "SCUOLA INTERNAZIONALE DELL'ACQUA PER LO SVILUPPO HYDROAID" QUOTA DI ADESIONE DELLA CITTÀ ANNO 2011 EURO 34.000,00 |
| 61 | 2011 -- 07825/113 | PROGETTO «MIRANDO AL MUNDO». TRASFERIMENTO FONDI PER EURO 1.500,00, INTERAMENTE PROVENIENTI DA FINANZIAMENTO UE, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. MECC. 2011 05988/113 DELL`8 NOVEMBRE 2011. |
| 62 | 2011 -- 07829/113 | FORNITURA DI 20 "TORINO+PIEMONTE CARD". AFFIDAMENTO A TURISMO TORINO E PROVINCIA E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 422,50, IVA 21% INCLUSA. CIG 36700171D6 |
| 63 | 2011 -- 07978/113 | AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA ALLA GLOBAL TARGET IN MOTION SOC. COOP. PER IL SERVIZIO DI TRADUZIONI SUSSEGUENTI AGLI EVENTI DI SENSIBILIZZAZIONE SUI PROGETTI DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE DELLA CITTA' DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO DI EURO 7.500,00, IVA 21% INCLUSA. C.I.G. 366998683F. |
| 64 | 2011 -- 08182/113 | PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA ALLA DITTA GLOBAL TARGET DEL SERVIZIO DI TRADUZIONE-INTERPRETARIATO STRUMENTALE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO EUROPEO "4CITIES4DEV". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI EURO 1.750,00 IVA 21% INCLUSA. CIG: 371907127A |
| 66 | 2011 -- 08241/113 | PROGRAMMA 100 CITTA' PER 100 PROGETTI ITALIA-BRASILE. TRASFERIMENTO FONDI PER EURO 18.400,00 AD ACEL (AGENZIA DI COOPERAZIONE DEGLI ENTI LOCALI) PER LE ATTIVITA' 2011-2012, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. N. MECC. 2011-08135/113 DEL 28 DICEMBRE 2011, I.E. |
| 65 | 2011 -- 08242/113 | DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO AL C.I.P.M.O. PER IL SEMINARIO "ISRAELIANI E PALESTINESI. SINDACI DI PACE" E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. N. MECC. 2011-08022/113 DEL 20 DICEMBRE 2011, I.E. |
| 58 | 2011 -- 07551/115 | P.A. 22/2011 - AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA E POSA DI ELEMENTI DI ARREDO URBANO IN VIA CECCHI - CONSTATAZIONE DELLE QUANTITA' EFFETTIVAMENTE FORNITE VARIAZIONE QUANTITATIVA DELLA FORNITURA- IMPEGNO DI SPESA PER VARIAZIONE ALIQUOTA IVA PER EURO 955,90 - APPROVAZIONE. |
| 59 | 2011 -- 07553/115 | TRASFERIMENTO DI FONDI ALLA FONDAZIONE TORINO MUSEI PER I PROGETTI "P.A.PU.M. PROGETTO ARTE PUBBLICA E MONUMENTI" E QUICK&SMART. EURO 36.000,00=. |
| 56 | 2011 -- 07554/115 | SERVIZI IGIENICI AUTOMATIZZATI INSTALLATI NELLA CITTA' - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 11.000,00 - A FAVORE DI IGP DECAUX S.P.A. |
| 60 | 2011 -- 07556/115 | "PROGETTO PIXEL - QUALI SPAZI PER QUALE CITTA'" - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE CONTRADA TORINO ONLUS IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 14 LUGLIO 2009 N. MECC. 2009-04357/115 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 70.000,00= |
| 63 | 2011 -- 07877/115 | SETTORE ARREDO E DECORO URBANO - SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2012 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500,00= APPROVAZIONE. |
| 69 | 2011 -- 08151/115 | INTEGRAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE DELLA CITTA' DI TORINO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA FONDAZIONE CONTRADA TORINO ONLUS PER L'ANNO 2011 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 20 DICEMBRE 2011 N. MECC. 2011-08082/115 - IMPEGNO DI EURO 20.000,00=. |
| 68 | 2011 -- 08152/115 | PISU URBAN 3. INTERVENTI DI COMUNICAZIONE URBANA ED ANIMAZIONE CULTURALE FINALIZZATA ALLA PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI SUGLI SPAZI RESIDUALI. AFFIDAMENTO ALLA FONDAZIONE CONTRADA TORINO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 17.300,00=. |
| 170 | 2011 -- 06675/116 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI F. 10 S. 3 (CUP C16E11000290004) _ AFFIDAMENTO LAVORI CON PROCEDURA APERTA - IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. MECC. 201105942/116 EURO 200.000,00 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUI. |
| 193 | 2011 -- 07417/116 | INCARICO PER ACCATASTAMENTO E ATTESTAZIONE CERTIFICAZIONE ENERGETICA ISTITUTO BUON RIPOSO V. S. MARINO 30 TO AD ARCH. PAOLO SCRIGNA CIG ZB40280E37 - IMPEGNO DI SPESA EURO 4.938,00 AL LORDO DELLA RITENUTE DI LEGGE, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E DIRITTI CATASTALI COMPRESI. FINANZIAMENTO MUTUO ORIGINARIO. |
| 203 | 2011 -- 07561/116 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER APPARECCHIATURE DI STAMPA E FOTOCOPIATORI ALLA DITTA PONZIO S.A.S. DI AMIONE MAURIZIO (CIG. ZE00286E65) - IMPEGNO DI SPESA EURO 3.300,00.= I.V.A. COMPRESA |
| 137 | 2011 -- 07651/117 | M.S. VERDE PUBBL. LOTTO 1 (COD. LL.PP. 3364 - CUP.C19B08000090004 - CIG. 04607796DA) RISOLUZ. CONTRATTO D'APPALTO EX ART. 136 D.LGS.163/2006 NEI CONFRONTI DEL CONSORZIO STABILE ALVEARE (A.P.A. REP. N. 3984 )IN ESECUZ. DELIB. MECC. 201105483/117 - AGGIUDIC. PROVVIS. ALLA DITTA 2^ CLASSIFICATA |
| 165 | 2011 -- 07862/117 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO (CODICE OPERA 3738 - CUP. C15G11001930004)- APPROVAZIONE AFFIDAMENTO LAVORI A PROCEDURA APERTA (ASTA PUBBLICA) IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIB. MECC. 201107194/117 EURO 800.000,00 IVA 21% COMPRESA FINANZ. CON ONERI DI URBANIZZAZIONE |
| 155 | 2011 -- 07885/117 | PRUSST «2010 PLAN TANGENZIALE VERDE». REALIZZ. PERCORSO PEDONALE (COD. OPERA 3819) IMPORTO EURO 110.454,00 IVA 10% COMPR - APPROV. PROGETTO ESECUT. E NUOVO QUADRO ECON. - APPR. MODALITA` GARA IMPEGNO DI SPESA LIMITATAM. AD EURO 102.841,40 IVA 10% COMPRESA. FINANZ. D.M.8/10/98 -D.M.17/05/2001 D.M.10/07/03. |
| 168 | 2011 -- 08098/117 | PARCO DORA SPINA 3 LOTTO MORTARA - AFFID. ULT. OPERE ART. 57 C.5 LETT. A) EX D.LGS.163/2006-CONSORZIO STABILE LITTA-IMPEGNO EURO 329.016,74 IVA 10% COMPR.-ESEC. DELIB. MECC.201107839/117 NUOVI PREZZI PROROGA TERM.-FINANZ. CON RIB. DI GARA MUTUO ORIG. APPROV. |
| 667 | 2011 -- 07727/119 | SPESE MINUTE ED URGENTI DI COMPETENZA DEL SETTORE ESERCIZIO DELL`AREA COORDINAMENTO MOBILITA` E SEGRETERIA ASSESSORATO VIABILITA` E TRASPORTI PER L`ANNO 2012 IMPEGNO DI SPESA DI EURO 400,00= |
| 688 | 2011 -- 08232/119 | SERVIZIO TRASPORTO DISABILI EFFETTUATO CON TAXI E MINIBUS. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 772.000,00. CIG 0354925D5C. |
| 656 | 2011 -- 07267/120 | PARCHEGGIO PUBBLICO INTERRATO E RIQUALIFICAZIONE DEL CORSO G. FERRARIS - CONCESSIONE DI PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E GESTIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 53 E 143 D.LGS. 163/2006 E S.M.I. - PROGETTO ESECUTIVO- APPROVAZIONE |
| 661 | 2011 -- 07373/120 | I.S. DI RISANAMENTO INTERCAPEDINE OVEST TUNNEL DI COLLEGAMENTO PARCHEGGI SAN CARLO E CASTELLO E OPERE ACCESSORIE - IMPEGNO DI EURO 99.752,25 - IVA 21% COMP. - FINANZ. CON ECONOMIE MUTUI GIA` PERFEZIONATI - IN ESECUZ. DELIBERA N. MECC. 2011 05865/120 AFFIDAMENTO LAVORI A PROCEDURA APERTA |
| 65 | 2011 -- 07875/122 | PARTECIPAZIONE DELLA CITTA' DI TORINO ALLA SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA "BORGO FILADELFIA" - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.252,00=. |
| 64 | 2011 -- 07876/122 | PARTECIPAZIONE DELLA CITTA' DI TORINO ALLE SOCIETA' CONSORTILI A RESPONSABILITA' LIMITATA COSTITUITE COME CENTRI COMMERCIALI NATURALI "GARIBALDI" E "BORGO DORA". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 18.000,00= |
| 21 | 2011 -- 07344/124 | FONDO PER SPESE MINUTE ED URGENTI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2012. EURO 413,00. |
| 345 | 2011 -- 08131/125 | DEVOLUZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DEL CENTRO ESTERO INTERNAZIONALIZZAZIONE PIEMONTE (AGENCY FOR INVESTIMENTS, EXPORT AND TOURISM). IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE 2011-07131/125 DELLA G.C. DEL 20/12/2011. |
| 357 | 2011 -- 08172/125 | ACQUISTO DOCUMENTI DI SOSTA DI AUTOMEZZI UTILIZZATI PER MOTIVI DI SERVIZIO NEI PARCHEGGI A PAGAMENTO. ANNO 2012. PRIMO IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.571,00 IVA INCLUSA. CIG: Z5202FAC6D. |
| 356 | 2011 -- 08173/125 | RINNOVO ABBONAMENTI TRANVIARI PER L_ANNO 2012 _ AFFIDAMENTO IN ECONOMIA _ IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 5.219,00 (IVA COMPRESA). CIG.: ZF902FAD51. |
| 363 | 2011 -- 08246/125 | DEVOLUZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE URBAN CENTER METROPOLITANO. SVILUPPO DELLA PROMOZIONE DELLA QUALITA_ URBANA E ARCHITETTONICA, VIA MILANO 2/A _ 10122 _ TORINO. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 40.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE 2011-08159/125 DELLA G.C. DEL 28/12/2011. MEZZI STRAORDINARI DI BILANCIO. |
| 365 | 2011 -- 07724/126 | SERVIZIO DI CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE SOTTOSUOLO GIARDINO ASILO NIDO DI VIA VENTIMIGLIA - AFFIDAMENTO ALL'AMIAT . IMPORTO EURO 11.723,24 IVA COMPRESA |
| 369 | 2011 -- 07725/126 | SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO - SPESE MINUTE ED URGENTI ANNO 2012. IMPORTO EURO 750,00 |
| 21 | 2011 -- 07346/129 | SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA QUOTIDIANA. ADEGUAMENTO IVA AL 21% ANNO 2011. LOTTO II CIG 230146904D. |
| 26 | 2011 -- 07755/129 | ABBONAMENTO TRANVIARIO DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2012. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 307,00 IVA COMPRESA. |
| 27 | 2011 -- 07765/129 | SETTORE URP E RELAZIONI CON IL CITTADINO SPESE MINUTE ED URGENTI. IMPEGNO PER L'ANNO 2012 DI EURO 500,00. |
| 23 | 2011 -- 07830/129 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI STAMPA MATERIALI DI COMUNICAZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 20.570 COMPRESA IVA 21%. LOTTO CIG 3660787100. |
| 24 | 2011 -- 07831/129 | ACQUISTO SPAZI ISTITUZIONALI PAGINE BIANCHE SEAT. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 58.147,76 IVA COMPRESA. |
| 29 | 2011 -- 07892/129 | DISTRIBUZIONE DI MATERIALE INFORMATIVO DELLA CITTA' DI TORINO - PERIODO DICEMBRE 2011 - DICEMBRE 2012 . AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.000,00 IVA COMPRESA. |
| 25 | 2011 -- 07983/129 | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 500,00 (IVA COMPRESA) ALLA DITTA CTM S.R.L. PER LA FORNITURA DEI SUPPORTI DI PRESTAMPA NEL PERIODO DICEMBRE 2011 - DICEMBRE 2012. |
| 31 | 2011 -- 07989/129 | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.457,80 (IVA AL 21% COMPRESA) ALLA DITTA SPAZIO 2000 S.R.L. PER LA REALIZZAZIONE DI N. 20 PLOTTER PER LA DIVISIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA. |
| 30 | 2011 -- 07992/129 | DETERMINAZIONE: ACQUISTO SPAZI ISTITUZIONALI SUI QUOTIDIANI PER L'ANNO 2012. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA EURO 2500,00 IVA COMPRESA |
| 28 | 2011 -- 07993/129 | ACQUISTO SPAZI ISTITUZIONALI SUI QUOTIDIANI PER L'ANNO 2012. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA EURO 3500,00 IVA COMPRESA. |
| 32 | 2011 -- 08170/129 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO REALIZZAZIONE CONTENUTI AUDIOVISIVI E FILMATI. IMPEGNO DI SPESA EURO 12.100 COMPRESA IVA 21%. |
| 33 | 2011 -- 08238/129 | ULTERIORE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA QUOTIDIANA. IMPEGNO DI SPESA EURO 19.602 COMPRESA IVA 21%. |
| 185 | 2011 -- 08025/130 | CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE CIE CENTRO DI INIZIATIVA PER IL PIEMONTE PER IL PROGETTO « FRIENDLY ITALIA - TORINO CITTÀ PILOTA». EURO 9.340,00. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2011 07381/130. |
| 188 | 2011 -- 08136/130 | CONTRIBUTO ALL` ASSOCIAZIONE PROGETTARSI PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI «INGIUSTIZIE E DISCRIMINAZIONI DI TUTTI I GENERI? NO GRAZIE» E «E` PIÙ FACILE SPEZZARE UN ATOMO CHE UN PREGIUDIZIO». IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.700,00 IN ESEC. ALLA DELIBERAZ. MECC. 2011 06773/130 G.C. DEL 20/12/2011 I.E. |
| 545 | 2011 -- 06286/131 | FONDO A RENDICONTO PER CERTIFICAZIONI CATASTALI. IMPEGNO DI EURO 2.500,00 |
| 14 | 2011 -- 07179/131 | LOCALI VARI DI PROPRIETA' MUNICIPALE SITI IN EDIFICI DIVERSI - IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEI BENI IMMOBILI - EURO 246.500,00. |
| 17 | 2011 -- 07379/131 | NUOVA CENTRALE TERMOELETTRICA «TORINO NORD». DIRITTO DI SUPERFICIE SU TERRENO DI PROPRIETA` COMUNALE E ACQUISIZIONE SEDIME NUOVA STRADA DEL PANSA. RADIAZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER L`IMPORTO DI EURO 6.413,00=. IMPEGNO ED ACCERTAMENTO PER EURO 105.000,00= IREN ENERGIA S.P.A |
| 15 | 2011 -- 07524/131 | ABBONAMENTI ALLA RETE URBANA AD ORARIO RIDOTTO PER IL PERSONALE DIPENDENTE DELLA DIREZIONE PATRIMONIO - ANNO 2012 - IMPEGNO DI SPESA EURO 614.00. (CIG.Z8D007526C) |
| 18 | 2011 -- 07611/131 | IMPOSTA DI REGISTRO CONCERNENTE LOCAZIONI DIVERSE - IMPEGNO FONDI PER L'ANNO 2012 - EURO 9.442,08. |
| 19 | 2011 -- 07626/131 | CONSORZI STRADE VICINALI.QUOTE A CARICO DELLA CITTA' PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PER L'ANNO 2011. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.025,00. |
| 20 | 2011 -- 07879/131 | CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI TORINO E IL POLITECNICO DI TORINO DIPARTIMENTO CASA-CITTA' PER L'ESECUZIONE DI UN PROGRAMMA DI RICERCA RELATIVO A "ANALISI ESTIMATIVE CON RIFERIMENTO ALLA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELLA CITTA' DI TORINO"- SPESA EURO 145.200,00 IVA COMPRESA |
| 21 | 2011 -- 07908/131 | SORIS S.P.A. _ IMPEGNO DI SPESA PER L_ATTIVITA_ DI RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA E PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA_ COMPLEMENTARI. IMPORTO DI EURO 3.057,75= |
| 22 | 2011 -- 08005/131 | TERRENO COMUNALE SITO IN GRUGLIASCO, VIA BERTANI 44/46 C.SO ORBASSANO 488/3. INDENNIZZO PER RINUNCIA AD AZIONE DI ACCERTAMENTO USUCAPIONE DA PARTE DEI SIGNORI GIORGIO GROSSO E GIANFRANCO CARNINO - IMPEGNO PER EURO 80.000,00 |
| 625 | 2011 -- 08228/131 | OSPEDALINO KOELLIKER-TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA' SUPERFICIARIA PER ANNI 50. IMPEGNO E ACCERTAMENTO PER EURO 2.940.000,00. PRO INFANTIA S.P.A |