Comune > Atti amministrativi > Determinazioni dirigenziali
| Numero Cronologico | Numero Meccanografico | Oggetto |
|---|---|---|
| 37 | 2011 -- 07102/001 | DOTAZIONE VOLUMI FOTOGRAFICI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA. EURO 1.000,00 IVA ASSOLTA DALL` EDITORE AI SENSI DELL'ART. 74 D.P.R. 633/72. |
| 38 | 2011 -- 07114/001 | ISTITUTO NAZIONALE FRATELLI CERVI. QUOTA ASSOCIATIVA ANNI 2007-2008-2009-2010-2011. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 2011-02817/001 G.C. 10.5.2011. EURO 21.690,00. |
| 43 | 2011 -- 07664/001 | DOTAZIONE TORCE A VENTO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. EURO 1.815,00 IVA INCLUSA. CIG 3661359905 |
| 45 | 2011 -- 07742/001 | PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO SUL FEDERALISMO TORINO 19 DICEMBRE 2011. PAGAMENTO SPESE DI VIAGGIO E PERNOTTAMENTO RELATORE .SPESA PRESUNTA EURO 1.000,00. CIG 36595693DF |
| 46 | 2011 -- 07922/001 | DOTAZIONE VOLUMI E DVD. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA. EURO 6.926,05. CIG 3666279523. |
| 261 | 2011 -- 07335/002 | ONERI DA RIMBORSARE AI DATORI DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI USUFRUITI DAI CONSIGLIERI COMUNALI LAVORATORI DIPENDENTI NELL'ANNO 2012. IMPEGNO DELLA SPESA EURO 12.500,00 |
| 262 | 2011 -- 07366/002 | PROCEDURA DI APPALTO SPECIFICO BASATO SU ACCORDO QUADRO CONSIP PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI GESTIONE INTEGRATA DELLE TRASFERTE DEI DIPENDENTI E DEGLI AMMINISTRATORI - PERIODO 01/01/2012-31/12/2012. PRESA D`ATTO DELL`EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE. (CIG 33363868D1) |
| 263 | 2011 -- 07588/002 | RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER L'ANNO 2012. IMPEGNO DELLA SPESA EURO 3.500,00 |
| 162 | 2011 -- 05063/003 | DETERMINAZIONE: SETTORE TECNICO EDILIZIA SCOLASTICA - PROCEDURA APERTA N. 19/2011 _ MANUTENZIONE STRAORDINARIA DIFFUSA DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO DELLE SCUOLE CITTADINE PER COLLAUDI PERIODICI DI LEGGE E RIPRISTINI FUNZIONALI _ANNO 2010- PRESA D_ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL_AGGIUDICAZIONE DEF. |
| 216 | 2011 -- 06766/003 | SETTORE SISTEMA SICUREZZA E PRONTO INTERVENTO - PROCEDURA APERTA N. 54/2011 - SERVIZIO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE VISIVO E STRUMENTALE DEGLI EDIFICI LUOGHI DI LAVORO COMUNALI CON PRESENZA DI AMIANTO - DECIMO CICLO - ANNI 2011/2012 - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE. |
| 217 | 2011 -- 06801/003 | SETTORE TECNICO GRANDI OPERE DEL VERDE - PROCEDURA APERTA N. 59/2011_ MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO. ANNO 2010 - (CODICE C.U.P. C16J10000170004/CODICE C.I.G. 1187556236) - PRESA D_ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL_AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA |
| 1622 | 2011 -- 07069/004 | D.LGS. 81/2008 - FONDO PER SPESE URGENTI DI FUNZIONAMENTO INERENTI IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DI PALAZZO CIVICO. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2012 DI EURO 300,00 |
| 1663 | 2011 -- 07305/004 | PROCEDURA DI APPALTO SPECIFICO BASATO SU ACCORDO QUADRO CONSIP PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI GESTIONE INTEGRATA DELLE TRASFERTE DI LAVORO DEI DIPENDENTI E DEGLI AMMINISTRATORI DELLA CITTÀ DI TORINO- PERIODO 01/01/2012-31/12/2012. DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE. |
| 1665 | 2011 -- 07307/004 | SPESE OCCORRENTI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO CENTRALE RISORSE UMANE DURANTE L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2011. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 100.000,00= |
| 1679 | 2011 -- 07489/004 | RISORSE DECENTRATE 2011. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA (EURO 37.793,00=). |
| 1680 | 2011 -- 07494/004 | PERSONALE DIPENDENTE INCARICATO DEL SERVIZIO DI CASSA E MANEGGIO VALORI. AUTORIZZAZIONE ALLA CORRESPONSIONE DELL'INDENNITA'. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 (EURO 450,00=). |
| 1685 | 2011 -- 07676/004 | PERSONALE DIPENDENTE INVIATO IN MISSIONE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2011. EURO 4.000. |
| 1688 | 2011 -- 07766/004 | PATROCINIO LEGALE. PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2012 DI EURO 10.000,00. |
| 1691 | 2011 -- 07803/004 | ASSUNZIONE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DI N.2 UNITA' DI PERSONALE CAT.D POSIZIONE ECONOMICA D1. PROFILO SPECIFICO RESPONSABILE TECNICO. IMPEGNO DI SPESA EURO 34.336,90. |
| 0 | 2011 -- 04845/005 | ACQUISTO DI APPARECCHIATURE PER UFFICIO - ARREDI E ATTREZZATURE VARIE. IMPEGNO DI SPESA EURO 128.000,00 IVA AL 21% COMPRESA. FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO. |
| 0 | 2011 -- 05328/005 | 05/111 - ACCORDO QUADRO - RILANCIO COMPETITIVO PER LA FORNITURA DI ARREDI VARI SU MISURA PER SPAZIO RELAX DI VIA SACCARELLI 18 E PISCINA TRECATE. IMPORTO EURO 6.728,62=. FINANZIAMENTO CON CONTRIBUTO COMPAGNIA SAN PAOLO ED ECONOMIE DI MUTUO. CIG 3303920109. |
| 0 | 2011 -- 05661/005 | 05/301G - ADEGUAMENTO IVA - SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA DEGLI EDIFICI SEDI DI UFFICI COMUNALI, ISTITUTI SOCIO-ASSISTENZIALI ED IMPIANTI SPORTIVI. PROCEDURA RISTRETTA N. 4/2007. |
| 0 | 2011 -- 05859/005 | 005/301 - ADEGUAMENTO IVA - SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA DEGLI EDIFICI SEDI DI UFFICI COMUNALI, UFFICI GIUDIZIARI, BIBLIOTECHE CIVICHE E MUSEI CITTADINI. PROCEDURA APERTA N. 70/2008. |
| 0 | 2011 -- 06604/005 | 05/102 ACCORDO QUADRO N. 16/2011 FORNITURA ARCHIVI COMPATTABILI E ROTANTI PER BIBLIOTECHE DELLA CITTA_ DI TORINO. RILANCIO COMPETITIVO PROT. 7579 CIG. N. 0987490685. ULTERIORE IMPEGNO IMPORTO EURO 21.962,60. FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO. |
| 0 | 2011 -- 06633/005 | 05/301G - PRESA D'ATTO DELLA FUSIONE PER INCORPORAZIONE DELLA G.S. SERVICE S.P.A NELLA ISS FACILITY SERVICES SRL A FAR DATA DAL 01 NOVEMBRE 2011. |
| 0 | 2011 -- 06639/005 | 05/303 - ADEGUAMENTO IVA - SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI. |
| 0 | 2011 -- 06709/005 | 202/005 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA, DI EURO 66.840,40 COMPRESA IVA 21%, PER LA FORNITURA DI PRODOTTI E ATTREZZI PER LA PULIZIA PER LA CITTA' DI TORINO ED AFC TORINO. AGGIUDICAZIONE. IMPEGNOLIMITATO DI EURO 24.474,11 COMPRESA IVA 21 %. LOTTO N. 1 CIG 3296424722. |
| 0 | 2011 -- 06829/005 | 05/303 - ADEGUAMENTO IVA SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA AFFRANCATRICE POSTALE PITNEY BOWES MOD. DM 925. |
| 0 | 2011 -- 06830/005 | 05/702- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DELLA FORNITURA DI FALDONI. SPESA EURO 459,80 COMPRESA IVA AL 21%. C.I.G. 3578766B1E. |
| 0 | 2011 -- 07037/005 | 05/303 ABBONAMENTO TRIENNALE ALLA PUBBLICAZIONE SPECIALISTICA ON LINE «APPALTI & CONTRATTI» PER IL SERVIZIO CENTRALE CONTRATTI, APPALTI ED ECONOMATO. ADEGUAMENTO IVA PER 2011. |
| 0 | 2011 -- 07065/005 | 05/201- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA NR. 18/2010 PER LA FORNITURA DI BIANCHERIA E ARTICOLI MONOUSO OCCORRENTE AI SETTORI E SERVIZI VARI DEL COMUNE DI TORINO _ ULTERIORE IMPEGNO ED ESTENSIONE EFFICACIA DEL CONTRATTO - SPESA EURO 5.600,00 IVA AL 21%COMPRESA. COD. CIG 05163265BO |
| 0 | 2011 -- 07067/005 | 05/201- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA NR. 34/2010 PER LA FORNITURA DI BIANCHERIA VARIA OCCORRENTE AI SETTORI E SERVIZI VARI DEL COMUNE DI TORINO _ ULTERIORE IMPEGNO ED ESTENSIONE EFFICACIA DEL CONTRATTO - SPESA EURO 13.539,00 IVA AL 21%COMPRESA. COD. CIG N. 0548446FFO |
| 0 | 2011 -- 07091/005 | 05/303 - ADEGUAMENTO IVA SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA APPARECCHIATURE KODAK. |
| 0 | 2011 -- 07092/005 | 05/303 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA STRAORDINARIA FOTOCOPIATORE RICOH AFICIO MP 3500 COLLOCATO PRESSO LA DIVISIONE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 426,73 IVA COMPRESA. CIG 3607363A1C. |
| 0 | 2011 -- 07128/005 | 05/109 - ADEGUAMENTO IVA - SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA VARIA A CANONE FISSO ANNO 2011. |
| 0 | 2011 -- 07139/005 | 201/05 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI ARTICOLI DI BIANCHERIA MONOUSO OCCORRENTE PER IL SERVIZIO _EMERGENZA FREDDO_ STAGIONE 2011-2012 AGGIUDICAZIONE. SPESA EURO 6.680,80=IVA 21% COMPRESA. N. CIG. 3541794CDB. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA. |
| 0 | 2011 -- 07306/005 | DETERMINAZIONE:202/05 -AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI PRODOTTI DI CONSUMO PER IL LABORATORIO DI ESTETICA DELLA DIVISIONE SERV.SOCIALI SET. INTERVENTI E SERVIZI INTEGRATI PER LA DISABILITA_ MOTORIA PASSEPARTOUT DEL COMUNE DI TORINO.IMPORTO EURO 3.999,99 IVA 21% COMPRESA N.CIG 3641188364 |
| 0 | 2011 -- 07332/005 | 005/301 ADEGUAMENTO IVA - SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA DEGLI EDIFICI SEDI DI UFFICI COMUNALI, UFFICI GIUDIZIARI, BIBLIOTECHE CIVICHE E MUSEI CITTADINI. PROCEDURA APERTA N. 70/2008 LOTTO 4 CIG 02027789B0 |
| 0 | 2011 -- 07341/005 | 05/302 - SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER DIPENDENTI COMUNALI E RELATIVO SISTEMA INFORMATICO DI SUPPORTO. ULTERIORE AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 57 COMMA 5 LETT. B) D. LGS 163/2006 E SMI. SPESA EURO 190.000,00 IVA AL 4% INCLUSA. CIG N. 3583715F28. |
| 0 | 2011 -- 07388/005 | SERVIZI DI PULIZIA UFFICI COMUNALI (EX LOTTO 3), AFFIDATO MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP A MANUTENCOOP SPA. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.380,06 PER MAGGIORI ONERI DERIVANTI DA ADEGUAMENTO ISTAT E MAGGIORE INCIDENZA IVA. |
| 0 | 2011 -- 07541/005 | 05/202 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI AUSILI E ATTREZZATURE PER PERSONE DIVERSAMENTE ABILI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 6.127,86 IVA AL 21% COMPRESA ED ESTENSIONE EFFICACIA DELL`AFFIDAMENTO. - CIG 0516387806 |
| 0 | 2011 -- 07580/005 | 05/702- FORNITURA COMPLEMENTARE, EX ART. 57, COMMA 3, LETTERA B), D. LGS. 163/2006, DI CARTA PER FOTOCOPIATORI E STAMPANTI LASER. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.815,00, COMPRENSIVA IVA 21%. C.I.G. 3490347575 . |
| 0 | 2011 -- 07601/005 | 05/501 ADEGUAMENTO IVA - PROCEDURA RISTRETTA N. 76/2009 PER LA FORNITURA TRIENNALE DELLA MASSA VESTIARIO OCCORRENTE AL PERSONALE COMUNALE LOTTO 2. - C.I.G. 0361284CF9 |
| 0 | 2011 -- 07775/005 | 05/303 - FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP «CARBURANTI RETE-BUONI ACQUISTO 4». ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 122,33 IVA E IMPOSTE INCLUSE. CIG: LOTTO 1: 33633937B3-LOTTO 2: 3363456BAF- LOTTO 3: 3363515C5F. |
| 195 | 2011 -- 06155/007 | POSTI DI STUDIO PRESSO IL COLLEGIO UNIVERSITARIO "R. EINAUDI" INTITOLATI A "PIERO GOBETTI" - "CAMILLO BENSO DI CAVOUR" - "GIOVANNI GIOLITTI" - "CITTA' DI TORINO". IMPEGNO EURO 16.000,00. |
| 199 | 2011 -- 06402/007 | ATTIVITA` FORMATIVA PER INSEGNANTI DI SOSTEGNO E CURRICULARI. AFFIDAMENTI DEGLI INCARICHI. IMPORTO DI EURO 6.422,60= |
| 212 | 2011 -- 06566/007 | LEGGE 285/97. ATTIVITA' FORMATIVA "APPRENDIMENTO COOPERATIVO". AFFIDAMENTO INCARICO. IMPORTO DI EURO 1.950,00 |
| 213 | 2011 -- 06573/007 | AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI FORNI ELETTRICI PER ASILO NIDO E SCUOLA DELL'INFANZIA. C.I.G. ZAD0212B68. SPESA DI EURO 17.630,91 I.V.A. INCLUSA=. ESECUZIONE D'URGENZA. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO. |
| 214 | 2011 -- 06574/007 | SERVIZIO DI COORDINAMENTO DEI PIANI D'EMERGENZA. SPESA DI EURO 14.974,96 COMPRENSIVO DI ONORARI AL 4% PER INARCASSA ED I.V.A. AL 21%. C.I.G. ZDB02327EC. |
| 215 | 2011 -- 06575/007 | CONTRATTO DI SERVIZIO TRA CITTA` DI TORINO E GTT SPA PER EROGAZIONE SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI PER NORMODOTATI PROROGA DAL 1 SETTEMBRE 2011 AL 31 AGOSTO 2012. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 20.000,00. |
| 220 | 2011 -- 06762/007 | LEGGE 285/ 97. ASSEGNAZIONE FONDI A FAVORE DEI CIRCOLI DIDATTICI A.S. 2011/2012. IMPEGNO DI SPESA EURO 34.000,00. |
| 224 | 2011 -- 06980/007 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DELLA FORNITURA DI PENTOLAME, PIATTERIA ED ACCESSORI IN ACCIAIO INOX, PLASTICA E MELAMINA. SPESA DI EURO 22.990,00= IVA COMPRESA. ESECUZIONE D`URGENZA. COD. CIG 3506896E1D - 3506956FA0. PARZIALE FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO. |
| 226 | 2011 -- 07063/007 | SORIS S.P.A. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ATTIVITA' DI RISCOSSIONE COATTIVA E PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' COMPLEMENTARI. EURO 30.000,00= |
| 127 | 2011 -- 07073/007 | PROCEDURA NEGOZIATA PER L`AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA ANNO SCOLASTICO 2011/2012 AI SENSI ART. 57 C. 5 LETT. B D.LGS.163/2006. SECONDO ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 480.112,09 (IVA COMPRESA). |
| 228 | 2011 -- 07077/007 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE INTEGRATA DEL TRASPORTO DISABILI A GTT S.P.A. (DELIBERAZIONE G.C. MECC. N. 200905078/064) ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA. ANNO 2011. EURO 335.467,00 COD. CIG 0354925D5C DELLA GARA ESPERITA DA GTT S.P.A. |
| 230 | 2011 -- 07424/007 | D. LGS. 81/08. CONVENZIONE CON L`UNIVERSITA` DEGLI STUDI DI TORINO. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA . |
| 232 | 2011 -- 07459/007 | RISTORAZIONE NELLE SCUOLE DELL`OBBLIGO. AFFIDAMENTO CON PROCEDURA NEGOZIATA DEL SERVIZIO PER LA S.SECONDARIA DI I GRADO «P. CALAMANDREI» DI C. B. CROCE 17 AL RISTORANTE «LA FAVOLA» S.R.L. SPESA EURO 31.682,85 COD.CIG. Z89023962F |
| 55 | 2011 -- 07182/008 | LITE CITTA' DI TORINO/BEJAN DAMIAN - IMPEGNO E ACCERTAMENTO DI EURO 423,08 |
| 61 | 2011 -- 07292/008 | COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI DI LAVORO (RCT/O) DEL COMUNE DI TORINO. ULTERIORE IMPEGNO PER L'ANNO 2011. |
| 62 | 2011 -- 07354/008 | IMMOBILI DI PROPRIETA` DELL`AGENZIA DEL DEMANIO E RETE FERROVIARIA ITALIANA - CONGUAGLI CANONI DI CONCESSIONI PASSIVE ANNO 2011 - IMPEGNO FONDI EURO 16.000,00.=- |
| 64 | 2011 -- 07415/008 | PRESA D'ATTO DELLA MODIFICA IMPEGNI DA IREN MERCATO S.P.A. AD IRIDE MERCATO S.P.A. |
| 65 | 2011 -- 07520/008 | UFFICIO PARCHEGGI DELAL DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT . FONDO A RENDICONTO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO. MINUTE ED URGENTI. IMPEGNO DI EURO 750,00 PER L'ANNO 2012 APPROVAZIONE. |
| 69 | 2011 -- 07599/008 | INTEGRAZIONE DELLA SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. DURANTE L'ANNO 2011. IMPORTO DI EURO 149.700,00 IVA INCLUSA. |
| 73 | 2011 -- 07681/008 | INTEGRAZIONE DELLA SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EROGATA DA IREN MERCATO S.P.A. PER L' ANNO 2011 - IMPORTO EURO 439.000,00 I.V.A. INCLUSA. |
| 75 | 2011 -- 07713/008 | INDIZIONE GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE DEL COMUNE DI TORINO E DELLA RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE DEL VERIFICATORE INTERNO DALLE ORE 24 DEL 14.04.2012 ALLE ORE 24 DEL 30.06.2013. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 170.000,00 |
| 587 | 2011 -- 07322/010 | PROGETTO "A SCUOLA PER SPORT". A.S. 2011/2012. AFFIDAMENTO PER L`ANNO 2011 DI EURO 35.653,86 IVA COMPRESA. CONSEGNA ANTICIPATA. CIG 36390227F2 |
| 605 | 2011 -- 07984/010 | "10° TROFEO GIOCATLETICA - CITTA' DI TORINO" - ANNO SCOLASTICO 2011/2012. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 30.976,00 IVA COMPRESA. CONSEGNA ANTICIPATA. CIG 35554512FB. |
| 89 | 2011 -- 07052/011 | SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 775,00 PER L'ANNO 2012. |
| 460 | 2011 -- 06822/013 | I.C.I.A.P. - DEVOLUZIONE ALLA PROVINCIA DI TORINO DEL 10% SULLE RISCOSSIONI. IMPEGNO DI EURO 5.000,00. |
| 473 | 2011 -- 07078/013 | IMPOSTA DI BOLLO - PAGAMENTO IN MODO VIRTUALE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2012 DI EURO 100.000,00. |
| 497 | 2011 -- 07741/013 | TARSU - ASSEGNAZIONE FONDI DA PARTE DEL M.I.U.R. ANNO 2011. VERSAMENTO ALLA PROVINCIA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 21.741,71. |
| 502 | 2011 -- 07962/013 | INTERVENTI AGEVOLATIVI DI NATURA FISCALE ANNO 2011 PER I CANTIERI DI OPERE PUBBLICHE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 15.000,00 |
| 235 | 2011 -- 07044/014 | CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA. VERSAMENTO ALLO STATO DEL CORRISPETTIVO PAGATO DAI RICHIEDENTI. IMPEGNO PER L'ANNO 2012 EURO 120.000,00. |
| 237 | 2011 -- 07051/014 | IMPOSTA DI BOLLO. ASSOLVIMENTO IN MODO VIRTUALE. IMPEGNO PER L'ANNO 2012. EURO 1.300.00,00 |
| 115 | 2011 -- 06076/015 | REALIZZAZIONE DEL PALINSESTO DELL'OFFERTA CULTURALE - TURISTICA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 24.200,00 IVA 21% COMPRESA. CIG ZDE0227162 |
| 153 | 2011 -- 06871/015 | REALIZZAZIONE GRAFICA CAMPAGNA CONTEMPORARY ART 2011. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 4.556,80 IVA 21% COMPRESA. CIG Z1F0279287 |
| 154 | 2011 -- 06873/015 | SERVIZIO DI STAMPA MATERIALI VARI DI ACCOGLIENZA. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' TIPOGRAFICA IANNI S.R.L. PER EURO 24.200,00 IVA 21% COMPRESA. CIG N. ZE402769B0. |
| 155 | 2011 -- 06875/015 | DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. MECC. 2011-01500/15 ADEGUAMENTO IVA PER EURO 21,25 E DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. MECC. 2011-02671/15 ADEGUAMENTO IVA PER EURO 61,60. SPESA COMPLESSIVA EURO 82,85. CIG ZA80276829. |
| 151 | 2011 -- 06896/015 | PROMOZIONE «A TORINO UN NATALE COI FIOCCHI». SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE MUDULO NU-OVO. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO PER EURO 6.267,80 IVA 21% COMPRESA ALLA DITTA TISETTANTA S.P.A.. CIG. Z520276893 |
| 149 | 2011 -- 06897/015 | PROMOZIONE «A TORINO UN NATALE COI FIOCCHI». SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE CALENDARIO EVENTI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO PER EURO 16.468,10 IVA 21% COMPRESA ALLA DITTA PROMOS COMUNICAZIONE S.A.S. CIG. Z660276910 |
| 171 | 2011 -- 07059/015 | IDEAZIONE STRATEGIE DI MARKETING DELL'OFFERTA CULTURALE - TURISTICA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 8.470,00 IVA 21% COMPRESA. CIG ZAB0259F27 |
| 172 | 2011 -- 07288/015 | FORNITURA DI UN IMPIANTO MOD - SPECCHIO DI ARREDO URBANO - AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA ALLA IGP DECAUX S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA EURO 3.920,40 IVA COMPRESA - CIG N. 3607058E69. |
| 178 | 2011 -- 07533/015 | SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE TRAMITE CORRIERE. IMPEGNO E AFFIDAMENTO ALLA T.E. TORINO EXPRESS NEW PER EURO 231,59 IVA 21% COMPRESA. CIG Z6102A26B6 |
| 410 | 2011 -- 06747/016 | COMPENSO E RIMBORSO SPESE PER IL RECUPERO DEL CANONE DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE A SEGUITO DI EMISSIONE DI INTIMAZIONI RIGUARDANTI SOGGETTI TITOLARI DELLA CONCESSIONE DI POSTEGGIO MOROSI NELL'ANNO 2010 (EURO 30.000,00). |
| 412 | 2011 -- 06752/016 | PROCEDURA ESECUTIVA RECUPERO SPESE ISTRUTTORIA IMPIANTI RADIOELETTRICI. CORRESPONSIONE DEL COMPENSO A SORIS S.P.A., AI SENSI DELL`ART. 17 DEL D.L.VO 112/99 E S.M.I. IMPEGNO DI SPESA. (EURO 2.579,00) |
| 426 | 2011 -- 07186/017 | ONORARI DI CAUSA E SPESE DI GIUDIZIO ANNO 2011 . ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.830,00=. |
| 427 | 2011 -- 07187/017 | IMPEGNO DI SPESA PER L'ESERCIZIO 2011 DI EURO 20.000,00. QUOTA A FAVORE DELLO STATO LEGGE 26 OTTOBRE 1995 N. 447. |
| 217 | 2011 -- 05950/019 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INTERPRETARIATO L.I.S. IMPEGNO DI SPESA EURO 12.000,00 FUORI CAMPO IVA - CIG Z4B010E960. |
| 235 | 2011 -- 06542/019 | ALBO FORNITORI STRUTTURE ACCREDITATE RESIDENZIALI PER PERSONE ANZIANE.PRESA D_ATTO ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE PRESIDIO CASA DI RIPOSO CONIUGI VALPREDA-CAPITOLO IPAB DI CASTAGNOLE MONF.TO (AT),TERRITORIO ASL AT,AI SENSI DDGR 2-3520 31.7.06,25-12129 14.9.09,44-12758 7.12.09 E DGC 0906921/19 27.10.09 |
| 240 | 2011 -- 06622/019 | CONVENZIONE ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO CEPIM IN ESECUZIONE D.G.C. MECC. 2011 02349/019 DEL 21/04/2011. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 EURO 5.500,00. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 EURO 24.500,00. |
| 241 | 2011 -- 06627/019 | ASSEGNAZIONE DEI PROVENTI DERIVANTI DALLE VENDITE DELLA BOTTEGA D'ARTI E ANTICHI MESTIERI "INGENIO". IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2012 DI EURO 60.000,00. |
| 245 | 2011 -- 06692/019 | TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI DELL`AREA DEL DISAGIO GIOVANILE.IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012. EURO 50.000,00. |
| 247 | 2011 -- 06701/019 | ACQUISTO DI 100 BIGLIETTI MENSILI E 37 CARNETS DI BIGLIETTI RETE URBANA PER LA DIVISIONE SERVIZI SOCIALI E RAPPORTI CON LE AZIENDE SANITARIE PER L`ANNO 2011. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.999,50. NUMERO C.I.G. 3584623C77 . |
| 253 | 2011 -- 06803/019 | PROGETTO PASS WORLD. CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE IL CAMPANILE. SPESA PER EURO 9.200,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. N. 2011 06481/19 G.C. DEL 22 NOVEMBRE 2011. |
| 254 | 2011 -- 06888/019 | ISTITUTI COMUNALI PER ANZIANI. SPESE DI FUNZIONAMENTO PER L'ANNO 2012 - PRIMO IMPEGNO DI SPESA DI EURO 9.000,00=. |
| 255 | 2011 -- 06889/019 | INSERIMENTO DI MINORI E MINORI DISABILI IN PRESIDI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI ACCREDITATI E NON ACCREDITATI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2011 PER EURO 1.648.928,27 IVA COMPRESA. |
| 256 | 2011 -- 06890/019 | SERVIZIO ADULTI IN DIFFICOLTÀ. SPESE MINUTE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2012. EURO 4.000,00. |
| 257 | 2011 -- 06891/019 | FEDERAZIONE ITALIANA DEGLI ORGANISMI PER LE PERSONE SENZA DIMORA - FIO.PSD. QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2012 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 21/04/2008 MECC. 2008 01689/019. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.500,00. |
| 258 | 2011 -- 06892/019 | PROGETTI PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE ANNO 2011-2012. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. 22 NOVEMBRE 2011 MECC. N. 2011 06472/019 DI EURO 92.300,00 FINANZIATA CON FONDI REGIONALI. |
| 259 | 2011 -- 06893/019 | NOTIFICAZIONE ATTI DI INGIUNZIONE DELLA DIVISIONE SERVIZI SOCIALI E RAPPORTI CON LE AZIENDE SANITARIE. IMPEGNO DI SPESA - EURO 2.500,00.=. |
| 263 | 2011 -- 07099/019 | NUMERI VERDI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.195,00= PER L`ANNO 2011. |
| 266 | 2011 -- 07311/019 | ASSISTENZA ECONOMICA ED ASSEGNI DI CURA AD INABILI, INVALIDI, ANZIANI ED ALTRI UTENTI IN SITUAZIONE DI BISOGNO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 900.000,00.= PER L`ANNO 2011. |
| 267 | 2011 -- 07430/019 | LEGGE 285/97.AFFIDAMENTO A BREVISSIMO TERMINE DI BAMBINI 0/24 MESI.PROTOCOLLO D`INTESA CON L`ASL TO 2. AUTORIZZAZIONE SPESA DI EURO 11.340,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. DEL 29 NOVEMBRE 2011 MECC. N. 2011 06854/19. |
| 268 | 2011 -- 07435/019 | LEGGE 285/97.ATTUAZIONE PIANO TERRITORIALE. PROTOCOLLO D`INTESA CON L'ASL TO 2. PERIODO GENNAIO DICEMBRE 2012.AUTORIZZAZIONE SPESA DI EURO 22.456,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. DEL 29 NOVEMBRE 2011 MECC. N. 2011 06854/19. |
| 269 | 2011 -- 07437/019 | AFFIDAMENTI ED INSERIMENTI DI INVALIDI INABILI ADULTI E MINORI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2011 - EURO 1.100.000,00.=. |
| 273 | 2011 -- 07555/019 | INCONTRO "UN BRINDISI AL NATALE" PRESSO IL PALASPORT RUFFINI IN DATA 20 DICEMBRE 2011. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA I.E. IMPIANTI ELETTRICI. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.445,00 CIG 3639397D66 |
| 281 | 2011 -- 07656/019 | LEGGE 285/97.AFFIDAMENTO A BREVISSIMO TERMINE DI BAMBINI 0/24 MESI.PROTOCOLLO D`INTESA CON L`ASL TO 1 .AUTORIZZAZIONE SPESA DI EURO 40.392,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. DEL 29 NOVEMBRE 2011 MECC. N. 2011 06852/19. |
| 282 | 2011 -- 07659/019 | LEGGE 285/97.ATTUAZIONE PIANO TERRITORIALE. PROTOCOLLO D`INTESA CON L'ASL TO 1. PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2012. AUTORIZZAZIONE SPESA DI EURO 28.920,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. DEL 29 NOVEMBRE 2011 MECC. N. 2011 06852/19. |
| 288 | 2011 -- 07677/019 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO A COMUNICAZIONIMMAGINI PER UTILIZZO SALA ED ATTREZZATURE PER LA I CONFERENZA GENERALE DEL WELFARE DELLA CITTA` DI TORINO DEL 16 DICEMBRE 2011 -. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.692,25 IVA COMPRESA - CIG ZE9029A2BA |
| 298 | 2011 -- 07910/019 | ALBO FORNITORI STRUTTURE ACCREDITATE RESIDENZIALI PER PERSONE ANZIANE. PRESA D_ATTO ACCREDITAMENTO E TARIFFE PRESIDIO RESIDENZA PER ANZIANI SERENA DI CERVERE (CN), ASL CN1, GESTITO DALLA ONLUS AZZURRA COOP. SOC., AI SENSI DDGR 2-3520-06, 25-12129-09, 44-12758 7-09 E DGC 0906921/19 27.10.09 |
| 315 | 2011 -- 06201/021 | ACQUISTO DI N. 8 CARNET DI BILIETTI ORDINARI URBANI PER IL SETTORE TUTELA AMBIENTE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 EURO 108,00 (IVA INCLUSA) COD. CIG. 3535747EB6_ |
| 335 | 2011 -- 06724/021 | AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA DEL SERVIZIO DI BIKE SHARING ALLA DITTA COMUNICARE S.R.L. (CIG 03475138CA). ADEGUAMENTO IVA IMPEGNO EURO 9.860,00 |
| 351 | 2011 -- 07009/021 | PROTOCOLLO D'INTESA TRA CITTÀ E POLITECNICO DI TORINO. AFFIDAMENTO DI SERVIZIO PER L'ELABORAZIONE DELLA PIATTAFORMA PROGETTUALE TORINO SMART CITY. ADEGUAMENTO IVA IMPEGNO EURO 60,00 |
| 360 | 2011 -- 07321/021 | ESTENSIONE DEL SERVIZIO IN CONCESSIONE BIKE SHARING PER TORINO TOBIKE . APPROVAZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.228.166,46. CIG 03475138CA |
| 373 | 2011 -- 07956/021 | SERVIZI DI REALIZZAZIONE TEASER PER CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE AUDIOVISIVA -AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO A TEKLA S.R.L. IMPEGNO DI EURO 4.132,23 IVA ESCLUSA - CIG 3669878F1D |
| 710 | 2011 -- 06446/023 | L.R. 45/95 MODIFICATA DALLA L.R. 1/2004 IMPIEGO DI DETENUTI IN SEMILIBERTA` O AMMESSI AL LAVORO ESTERNO PER LAVORI SOCIALMENTE UTILI. RESTITUZIONE FONDI RESIDUI ALLA REGIONE PIEMONTE EURO 3.983,68. |
| 729 | 2011 -- 06981/023 | DISTRIBUZIONE DI 22 NUMERI DEL PERIODICO INFORMALAVORO GENNAIO 2012 - DICEMBRE 2012. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 23.745,04 IVA INCLUSA |
| 730 | 2011 -- 06982/023 | NUMERO VERDE DELLA DIVISIONE LAVORO IMPEGNO DI SPESA PRESUNTA DEL TRAFFICO TELEFONICO PER L`ANNO 2012 DI EURO 2.000,00 IVA INCLUSA. |
| 744 | 2011 -- 07172/023 | VISITE MEDICO LEGALI PER ACCERTAMENTO IDONEITA MANSIONE PRESSO SSNN SERVIZIO DI MEDICINA LEGALE DALL'ASL TO1 PER SOGGETTI INSERITI IN TIROCINIO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00 IVA COMPRESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA G.C. MECC. 2006 00294/023 DEL 17/01/2006 |
| 65 | 2011 -- 07320/024 | INTERESSI PASSIVI MATURATI SUL C/C BANCARIO NR. 110050089 C/O IL TESORIERE CIVICO UNICREDIT S.P.A. - IMPEGNO DI EURO 204.127,38. |
| 66 | 2011 -- 07492/024 | ANTICIPAZIONE DI TESORERIA - ANNO 2011 - IMPEGNO E CONTESTUALE ACCERTAMENTO DI EURO 176.253.153,10. |
| 67 | 2011 -- 07496/024 | ACQUISTO SOFTWARE RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2012-2014, RELAZIONE TECNICA 2012, CERTIFICATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2012, PATTO DI STABILITA' INTERNO 2012, PARAMETRI GESTIONALI DEI SERVIZI 2011 E CERTIFICATO AL CONTO DI BILANCIO 2011. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.744,05 COMPRESA IVA. GIG. N. 36602451BA |
| 160 | 2011 -- 06578/025 | ACQUISTO DI MATERIALE ATTO ALLA TUTELA E ALLA CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO DOCUMENTARIO PER L`ANNO 2011. AFFIDAMENTO DIRETTO INECONOMIA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.710,00. (CIG:35528153AF). |
| 81 | 2011 -- 03973/026 | ISTITUTO PER LA MEMORIA E LA CULTURA DEL LAVORO, DELL'IMPRESA E DEI DIRITTI SOCIALI. QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER L'ANNO 2011 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 5 MARZO 2007 N. MECC. 2007 00641/026. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.000,00. |
| 120 | 2011 -- 05435/026 | CASTELLO DI RIVOLI. PARTECIPAZIONE DELLA CITTA' ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE CASTELLO DI RIVOLI. DEVOLUZIONE QUOTA ASSOCIATIVA 2011 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 1996-06720/26 DEL 5.11.96. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 75.000,00. |
| 156 | 2011 -- 06465/026 | DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO AL MUSEO DELLA MONTAGNA "DUCA DEGLI ABRUZZI" AI SENSI DELLA CONVENZIONE VIGENTE E IN ESECUZIONE DELLA DELIB. N. MECC. 2011 05891/26 G.C. 15/11/2011. IMPEGNO DI SPESA (EURO 20.000,00) |
| 158 | 2011 -- 06482/026 | ASSOCIAZIONE MUSEO DIFFUSO DELLA RESISTENZA, DELLA DEPORTAZIONE, DELLA GUERRA E DELLA LIBERTA'. INTEGRAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2011 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2011 05902/26 G.C. 15/11/2011 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 20.000,00) |
| 163 | 2011 -- 06500/026 | CORRESPONSIONE DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE ANNO 2011 AL CENTRO RICERCHE ARCHEOLOGICHE E SCAVI DI TORINO IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. N. 201105826/026 G.C. DEL 15.11.2011. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.000,00. |
| 168 | 2011 -- 06570/026 | ASSOCIAZIONE MUSEO DELL'AUTOMOBILE "CARLO BISCARETTI DI RUFFIA". QUOTA ASSOCIATIVA PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2011. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 240.000,00 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2011 06054/26 G.C. 15/11/2011. |
| 189 | 2011 -- 06976/026 | MUSEOTORINO. STAMPA RIVISTA MUSEOTORINO. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA A DITTA STARGRAFICA S.R.L.. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 4.461,60 IVA 4% INCLUSA. CIG Z1402823CD |
| 196 | 2011 -- 07308/026 | MUSEOTORINO. PROGETTO BIBLIOTECA. ACQUISTO FUNZIONALITA' PER PROGRAMMA DENOMINATO SITO MUSEOTORINO E ACQUISTO PROGRAMMA "OID-O-MATIC" E CONNESSI DIRITTI UTILIZZAZIONE ECONOMICA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 41.801,50 IVA INCLUSA. CIG ZC5029301D E CIG Z6B0293159. |
| 358 | 2011 -- 05693/027 | GARA N. 64/2011 PER LA LOCAZIONE QUINQUENNALE DI SISTEMI DI STAMPA DIGITALE INTERFACCIATI IN RETE PER IL CENTRO STAMPA. INDIZIONE CON DET. DIR. N. MECC. 2011 3972/27. INTEGRAZIONE IVA 21%.CIG N. 2829822AFA. |
| 391 | 2011 -- 06959/027 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE MACCHINE DELLA LEGATORIA DI VIA BELLEZIA, 7. AFFIDAMENTO ALLA DITTA OFFSET TECHNOLOGY S.A.S. PER L`ANNO 2011 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.465,31= (IVA 21% INCLUSA). N. CIG 3591951BB9. |
| 423 | 2011 -- 07536/027 | ACQUISTO STAMPANTI A IMPATTO A 9 AGHI E RELATIVI NASTRI DI STAMPA A CORREDO PER POSTAZIONI DI SPORTELLO UFFICI ANAGRAFICI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MANNESMANN QUALITY COMPUTER PRINTERS S.R.L. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 50.674,8= (IVA 21% INCLUSA) N. CIG 3651611CB6. |
| 425 | 2011 -- 07545/027 | ACQUISTO DI APPARATI INFORMATICI PER GLI UFFICI COMUNALI - RICORSO ALLA CONVENZIONE CONSIP - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 190.128,28= (IVA 21% INCLUSA). AFFIDAMENTO DITTA TELECOM ITALIA S.P.A. E ALLA DITTA OLIDATA. |
| 438 | 2011 -- 07814/027 | UTILIZZO DI MARKETPLACE CONSIP PER IL NOLEGGIO QUINQUENNALE DI UN SISTEMA DI STAMPA AD ALTO VOLUME . AFFIDAMENTO ALLA DITTA RICOH ITALIA SRL. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 41.019,00= (IVA 21% INCLUSA). CIG N. 3578886E24. |
| 440 | 2011 -- 07818/027 | UTILIZZO MARKETPLACE CONSIP PER LA FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO PER APPARATI DELL`AMMINISTRAZIONE - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 140.685,00= (IVA 21% INCLUSA) N. CIG. 3661304BA1. |
| 18 | 2011 -- 06991/028 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI STAMPATI VARI PER LE ATTIVITA` DI PROTEZIONE CIVILE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 2.544,00). (CIG 059403987B) |
| 20 | 2011 -- 07519/028 | REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE DI SITO PER L`AMPLIAMENTO DEL SISTEMA RADIOMOBILE DIGITALE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 48.339,50). |
| 70 | 2011 -- 06251/030 | MURAZZI PO ARCATE 26-30 - MAN. STRAORD. LOCALI PER ATTIVITA' STUDENTESCHE (C.O. 3768 CUP C16J09000150004)- ESTENSIONE INCARICO PROFESS. A GOLDER ASSOCIATES S.R.L. IMPORTO EURO 5.033,60, IVA E ONERI COMPRESI - CIG 342487476D. FINANZIAMENTO MUTUO C.DD.PP. ED ECONOMIE MUTUO ORIGINARIO. |
| 75 | 2011 -- 06793/030 | MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI MUNICIPALI - ANNO 2011 - LOTTO N. 4 - EDILIZIA GIUDIZIARIA. (C.U.P C15I10000160004 - C.I.G. 0529904A9A) - PRESA D`ATTO DI CONTRATTO DI CESSIONE DI RAMO D_AZIENDA DA EDILGRAF S.R.L. A CO-EDIL 11 S.R.L. |
| 76 | 2011 -- 06799/030 | AREA EX-INCET _ V. BANFO _ V. CIGNA (CUP C13G08000040005 - CIG 11892876AC) _ INCARICO PROFESS. ELAB. ANALISI RISCHIO E BONIFICA AMBIENTALE SOC. GOLDER ASSOCIATES SRL _ APPROVAZ. INTEGRAZ. IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA MODIFICA DELL'ALIQUOTA IVA - IMP. EURO 46,64 - FINANZIAM. CON FONDI FAS. |
| 77 | 2011 -- 06800/030 | AREA EX-INCET - V. BANFO - V. CIGNA (C. O. 3453 E 3549 - CUP C13G08000040005) - SERVIZIO DI INDAGINI AMBIENTALI DITTA GRUPPO CSA S.P.A. - CIG 20092158A9 - APPROVAZIONE INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DELL`ENTRATA IN VIGORE DELLA MODIFICA DELL`ALIQUOTA IVA - IMPORTO EURO 194,99 - FINANZIAMENTO CON FONDI FAS. |
| 79 | 2011 -- 06940/030 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO PARCO-CAMPO 46 (COD. OPERA 3960 - CUP C16J11000180004) - IMPORTO EURO 500.000,00. IMPEGNO LIMITATO EURO 495.155,93 IVA COMP. - MODALITA' AFFIDAMENTO OPERE - FINANZIAMENTO OO.UU, IN ESEC. DELIB. G.C. MECC. N. 2011 06620/30. |
| 81 | 2011 -- 07153/030 | PAGAMENTO CONTRIBUTI COMPETENZE DI SPETTANZA SPECIFICA DELL'ASL, DEI VV.F., DELL'ISPESL, DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA E PER LE AUTORIZZAZIONI DI CONCESSIONI, DEROGHE E PARERI PRESSO ENTI VARI. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,00. REVOCA DET. N. MECC. 201106455/30. |
| 82 | 2011 -- 07200/030 | ORDINARIA MANUTENZIONE STABILI MUNICIPALI - OPERE OCCORRENTI PER L'ANNO 2011 - (C.U.P. C15E10000020004-CIG 07513387B9) _ DITTA MAGNETTI S.R.L. _ PROROGA TEMPO CONTRATTUALE. |
| 119 | 2011 -- 06284/031 | OPERE DI M.S. NIDO D'INFANZIA VIA GHEDINI 22, CIRC. 6, ADEGUAMENTO ALIQUOTA IVA 21% ALL' IMPRESA QUINTINO COSTRUZIONI S.P.A. (CIG 0540627B80) E ALL'ING. R. PALLADINO PER L'INCARICO PROF.LE DIR. OP. DELLE OPERE STRUTTURALI (CIG 34996377CE) IMPORTO TOTALE EURO 790,51. FIN. MUTUO ORIGINARIO |
| 120 | 2011 -- 06329/031 | SERVIZI VARI DI ELIOGRAFIA DI COMPETENZA DEL SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALLA DITTA ELIOGRAFIA CAMANDONA DI VARETTO ENRICO E C. S.N.C. - IMPEGNO SPESA ANNO 2011 EURO 3.025,00 I.V.A. 21% COMPRESA - CIG 3544479499. |
| 124 | 2011 -- 06423/031 | INTERVENTI DI M. O. IMPIANTI ANTINCENDIO CON IDRANTI O NASPI E SOLLEVAMENTO ACQUE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DELLA CITTA` - ANNO 2011. APPR. PROG. ULT.OPERE AI SENSI DELL'ART. 57, C. 5 LETT. A) DEL D.LGS. 163/2006 E S.M.I. IMP. EURO 36.068,76 IVA COMPRESA. C.U.P. C15D11000140004 - CIG 3113798365 |
| 127 | 2011 -- 06663/031 | OPERE DI M.O. PER INTERVENTI SU COMPONENTI EDILIZI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI DELLA CITTA' - ANNO 2011 . LOTTI 1-2-3. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA E APPROV. PROGETTO ULTERIORI OPERE ART. 57 C. 5 LETT. A) D.LGS. 163/06 E S.M.I. IMPORTO E 164.110,78 IVA 21% COMPRESA |
| 126 | 2011 -- 06734/031 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI ALLA RIQUALIFICAZIONE DI N. 5 PERTINENZE SCOLASTICHE (C.O. 3640) INTEGRAZIONE ALIQUOTA IVA DAL 20% AL 21% ALL'IMPRESA TECNOVERDE S.A.S. IMPORTO EURO 2.236,80=. FINANZ.CON ONERI DI URBANIZZAZIONE. |
| 142 | 2011 -- 07274/031 | COMPLES. SCOL. AREA EX INCET_VIA BANFO_VIA CERVINO - NUOVA COSTRUZ. E BONIFICA. (C.O. 3916) - CUP C19H11000080004 _ INTEGRAZIONE IVA PER INCARICHI PROFESSIONALI PROGETTAZIONE INTERVENTI STRUTTURALI E VERIFICHE TECNICHE, PROGETTAZ. ESECUTIVA GESTIONE TERRE E ROCCE DI SCAVO. IMPORTO EURO 92,25. |
| 146 | 2011 -- 07338/031 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN EDIFICI SCOLASTICI CIRCOSCRIZIONI 3,4 E 1 CENTRO AREA OVEST (C.O. 3834- CUP C16E10000160004 - CIG. 0785679ACF) - AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI ALLA DITTA AGGIUDICATARIA - GARA A PROCEDURA APERTA N. 41/2011. |
| 145 | 2011 -- 07389/031 | OPERE DI M. O. PER INTERVENTI SU COMPONENTI EDILIZI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI DELLA CITTA' - ANNO 2011. LOTTO 4 - AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA E APPROV. PROGETTO ULTERIORI OPERE ART. 57 C. 5 LETTERA A) D.LGS. 163/06 E S.M.I.. IMPORTO E 48.684,91= IVA 21% COMPRESA |
| 599 | 2011 -- 06202/033 | PRIU SPINA 3 INGEST VITALI - NUOVO CORSO MORTARA 1° LOTTO FUNZIONALE DA VIA BORGARO A CORSO POTENZA - SPOSTAMENTO CAVO OTTICO - AFFIDAMENTO AEMNET S.P.A. - IMPEGNO DI EURO 19.160,97 IVA 21% COMPRESA - FINANZIAMENTO ECONOMIE MUTUO ORIGINARIO |
| 645 | 2011 -- 07068/033 | FORNITURA RIPRODUZIONI FOTOGRAFICHE E CARTOGRAFICHE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SIREA S.R.L. - AI SENSI DEL REGOLAMENTO DEI CONTRATTI N. 327 - ART. 18 COMMA 3 L) ED ART. 125 C. 11 DEL D.L.VO 163/2006 E S.M.I - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.532,53 IVA 21% COMPRESA |
| 643 | 2011 -- 07074/033 | PROGRAMMA INTEGRATO IN VARIANTE AL PRG ZONA URBANA DI TRASFORMAZIONE "AMBITO 16.6 COMAU" - NUOVA NOMINA DEL DIRETTORE DEI LAVORI - ING. MAURO ANGELO BOETTI |
| 12 | 2011 -- 07168/041 | SPESE MINUTE ED URGENTI IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2012. EURO 1.000,00. |
| 13 | 2011 -- 07169/041 | SPESE PER CONDUZIONE LITI. ATTIVITÀ ACCESSORIE E CONSEGUENTI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2011 EURO 13.000,00. |
| 15 | 2011 -- 07171/041 | ATTIVITÀ LEGALI PER L'ANNO 2011. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 92.202,00. |
| 17 | 2011 -- 07619/041 | SPESE PER CONDUZIONE LITI. ATTIVITÀ ACCESSORIE E CONSEGUENTI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2012 EURO 25.000,00. |
| 126 | 2011 -- 05936/045 | ACQUISTO DEL DVD DEDICATO AL TEATRO REGIO. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA LITTERAE S.R.L. PER EURO 5.995,55 (IVA INCLUSA) N. CIG.2555576008 |
| 173 | 2011 -- 06625/045 | CONTRIBUTO ALLA SOCIETA' COOPERATIVA A MUTUALITA' PREVALENTE BALLETTO DELL'ESPERIA. IMPEGNO DI SPESA EURO 18.000,00. IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2011 05819/045 APPROVATA DALLA GIUNTA COMUNALE 15 NOVEMBRE 2011. |
| 175 | 2011 -- 06700/045 | SISTEMA CINEMA ATTIVITÀ E INIZIATIVE VARIE A CURA DI VIEW CONFERENCE E DELL'ASSOCIAZIONE AIACE. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. MECC. N. 2011 04269/045 DEL 7 OTTOBRE 2011 PER EURO 41.000,00. |
| 177 | 2011 -- 06715/045 | OSSERVATORIO CULTURALE DEL PIEMONTE. DEVOLUZIONE QUOTA DI ADESIONE DELLA CITTA' ALLA FONDAZIONE FITZCARRALDO ONLUS IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA G. C. DEL 15 NOVEMBRE 2011 N. MECC. 2011 05706/045. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00 |
| 178 | 2011 -- 06794/045 | DEVOLUZIONE DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER L'ANNO 2011 ALLE ISTITUZIONI O ASSOCIAZIONI CULTURALI NELLE QUALI E' PREVISTA L'ADESIONE DELLA CITTA' DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 64.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. DEL 22 NOVEMBRE 2011 N. MECC. 2011 06425/045. |
| 200 | 2011 -- 07393/045 | DEVOLUZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE YOSHIN RYU. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. DEL 22 NOVEMBRE 2011 N. MECC. 2011 06392/45 |
| 217 | 2011 -- 07930/045 | ESPOSIZIONE MICHELANGELO "MADONNA COL BAMBINO" - CONTABILIZZAZIONE OFFERTE SPONTANEE. |
| 135 | 2011 -- 06384/046 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI ATTREZZATURE LUDICHE CERTIFICATE KOMPAN E LORO PARTI DI RICAMBIO PER AREE GIOCO ESISTENTI -AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA DITTA PLAYGROUND SRL- IMPORTO EURO 36.575,35 IVA 21% COMPRESA. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO CIG 34363440C7. |
| 136 | 2011 -- 06385/046 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI ATTREZZATURE LUDICHE CERTIFICATE HOLZHOF E LORO PARTI DI RICAMBIO PER AREE GIOCO ESISTENTI -AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA DITTA A.F. GARDEN S.N.C. - IMPORTO EURO 11.052,21 IVA 21% COMPRESA. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO CIG 3436222C16. |
| 138 | 2011 -- 06690/046 | SERVIZI DI ORDINARIA MANUTENZIONE ANNO 2011 APPROVATI CON DETERMINAZIONE N. MECC. 2010 05853/046 - ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO E INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL LOTTO 8 VIVAIO - IMPORTO EURO 9.549,78 IVA 21% COMPRESA - CIG 0077378E54 |
| 144 | 2011 -- 07026/046 | SERVIZI DI FOTOCOPIATURA, RILEGATURA E RIPRODUZIONI - ANNO 2011 - DITTA CAD ONE S.R.L. APPROVAZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA - IMPORTO EURO 499,56 IVA 21% COMPRESA - CIG 3548005259 |
| 472 | 2011 -- 06352/047 | M.S. STABILI PATRIMONIO COM. RESID EMERGENZA ABITATIVA 2008 (C.O. 3741_CUP C12E08000020004) AFFIDAM. INCARICO D.O. FUNZIONI DI C.S.E. ALLO STUDIO SO.TEC. S.R.L.- ING.C MALORZO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 62,29 PER ADEGUAMENTO ALIQUOTA IVA 21% |
| 486 | 2011 -- 06530/047 | INTERV. DI E. A. P. AREA EX VEGLIO - AFFIDAMENTO SERVIZIO PER INDAGINI AMBIENTALI ED ELABORAZ. DOCUMENTO ANALISI DI RISCHIO SITO SPECIFICO ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 206,73 PER ADEGUAMENTO IVA 21%.- CUP C13F09000050002 - CODICE CIG 0683666307 |
| 485 | 2011 -- 06536/047 | MANUTENZ. STRAORD. FABBRICATI IN VIA VITTIME DI BOLOGNA 5-15. INCARICO DIR. OPER. CON FUNZ. DI COORD. SIC. IN ESEC. ALL'ARCH. G. BRIZIO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 82,42 PER ADEGUAMENTO ALIQUOTA IVA 21% |
| 512 | 2011 -- 07116/047 | M.S. DIFFUSA MESSA IN SICUREZZA STABILI DEL PATRIM. RESID.LE COM.LE-LOTTO 1 COD. OP. 3958-APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E NUOVO QUADRO ECONOMICO - IMPORTO EURO 726.670,00 IVA COMPRESA - FINANZ. CON DEVOLUZIONE MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI. CUP C16I0000070004-CIG 3261141AAD. |
| 85 | 2011 -- 06247/048 | PROGETTO PROVINCIA DI TORINO «POLIZIA GIUDIZIARIA IN RETE». AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE PER ATTIVITA` DI POLIZIA GIUDIZIARIA DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 16.940,00) E ACCERTAMENTO (EURO 11.457,49). |
| 97 | 2011 -- 06648/048 | SPESE MINUTE ED URGENTI NECESSARIE PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2012 (EURO 3.000,00). |
| 98 | 2011 -- 06763/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. BANDA MUSICALE. CONTRIBUTI DI ASSOCIAZIONI CHE SVOLGONO FUNZIONI DI SUPPORTO E COLLABORAZIONE. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 201106415/48 DELLA G.C. DEL 22/11/2011 (EURO 16.200,00). |
| 101 | 2011 -- 07486/048 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI CAPI TECNICI PER IL PERSONALE APPARTENENTE AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 5.459,52) CIG 365611518B |
| 162 | 2011 -- 07333/049 | AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA DEL SERVIZIO POSTALE UNIVERSALE TRANSFRONTALIERO E RISERVATO RELATIVO ALLA CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI TORINO A POSTE ITALIANE S.P.A. - PROROGA AL 30/04/2012 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.500,00.(CIG 1346762727). |
| 173 | 2011 -- 07507/049 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA. ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO IL SOLE 24 ORE PER L'ANNO 2011/2012. SPESA DI EURO 342,68. CIG Z5D02A110B. |
| 175 | 2011 -- 07636/049 | PROCEDURA DI APPALTO SPECIFICO BASATO SU ACCORDO QUADRO CONSIP PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI GESTIONE INTEGRATA DELLE TRASFERTE DEI DIPENDENTI E DEGLI AMMINISTRATORI - PERIODO 01/01/2012-31/12/2012. PRESA D`ATTO DELL`EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE. (CIG 33363868D1) |
| 123 | 2011 -- 06742/050 | SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO- MOBILITA` GIOVANILE. EMISSIONE BIGLIETTERIA AEREA AUTO-FERROVIARIA - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.000,00 FINANZIATI CON FONDI MINISTERIALI. |
| 125 | 2011 -- 06952/050 | SUB PIANO LOCALE GIOVANI PROVINCIALE «AZIONE 1) LA PARTECIPAZIONE». BANDO ARTISTICO A PREMI «PICTURIN 2011». ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DELIBERA G.C. MECC. 2011 06490/50 PER COMPLESSIVI EURO 4.000,00 FINANZIATI CON FONDI PROVINCIALI (PIANO LOCALE GIOVANI 2011 PROVINCIA DI TORINO). |
| 126 | 2011 -- 06971/050 | «PICTURIN 2011» DEVOLUZIONE CONTRIBUTI AD ASS. MONKEYS EVOLUTION E STYLE ORANGE IN ESEC. DELIBERA G.C. MECC. 2011 06488/50 PER COMPLESSIVI EURO 9.585,00 FINANZIATI CON FONDI MINISTERIALI L.285/97 (EURO 4.585,00) E CON FONDI PROVINCIALI P.L.G. (EURO 5.000,00). |
| 128 | 2011 -- 07612/050 | SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2012. APPROVAZIONE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 900,00= |
| 130 | 2011 -- 07702/050 | PASS 15 EDIZIONE 2012. AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA ALLA TIPOGRAFIA GRAFART PER LA REALIZZAZIONE BADGE E LETTERE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.884,10. CIG. N. 3640368EB1. |
| 155 | 2011 -- 06357/055 | ACQUISTO IN RINNOVO DI N. 2 CARRELLI ELEVATORI. PROCEDURA APERTA N. 94/2010. INTEGRAZIONE 1% ALIQUOTA IVA. IMPEGNO EURO 510,00. FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA. MUTUO ORIGINARIO BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. - CIG 05651253E6. |
| 168 | 2011 -- 06827/055 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI CIRCOSCRIZIONALI BILANCIO 2011. MODIFICA FINANZIAMENTO ALLA DETERMINAZIONE N. MECC. 2011 04811/55. FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO. CUP C16JI0000500004 (COD. OPERA 3844) |
| 139 | 2011 -- 06456/059 | NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA-BRUNO CACCIA-OPERE DI COMPLETAMEMENTO SICUR.PASSIVA. INCARICO.PROFESS. COLLAUDO TECNICO-AMMINISTR.IN CORSO D'OPERA-ING. ALDO CELANO. ADEGUAMENTO IVA- EURO 79,67 FIN.MUTUO ORIGINARIO. CUP C39J04000020000-CIG Z4002AAB01. |
| 143 | 2011 -- 06720/059 | RIFUNZ. "LE NUOVE" (COD. OPERA 2890 COD.CUP C16J07000150001 CIG.1541721) 1° LOTTO-1°STRALCIO. CONNESSIONE PUNTO PRELIEVO ENERGIA. AFFIDAMENTO LAVORI IREN MERCATO S.P.A. IMPORTO EURO 121.251,55 IVA COMPRESA. FIN.CON RIBASSO DI GARA MUTUO ORIGINARIO - CIG 2528460731 |
| 182 | 2011 -- 07097/060 | OPERE DI RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE MASTIO DELLA CITTADELLA - LOTTO 1 (C.O. 3533 - CUP C14B09000020004). SERVIZIO DI TRATTAMENTO RIFIUTI PERICOLOSI DITTA EC.AM. S.A.S. IMPEGNO SPESA EURO 189,00 PER ADEGUAMENTO ALIQUOTA I.V.A. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO. |
| 186 | 2011 -- 07165/060 | MASTIO DELLA CITTADELLA, LOTTO 1. RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE PER 150° UNITÀ D'ITALIA. AFFIDAMENTO OPERE TERZA VARIANTE ALLA DITTA "LA MANUTENZIONE S.R.L." EURO 319.548,65, IVA COMPR. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO. |
| 190 | 2011 -- 07251/060 | EX OFFICINE GRANDI RIPARAZIONI, OPERE STRAORDINARIE DI MESSA IN SICUREZZA E RIUSO A FINI ESPOSITIVI IN OCCASIONE DEL 150° DELL'UNITÀ D'ITALIA (C.O.3748 - CUP C16D09000000006). MODIFICA IMPUTAZIONE SPESA DI EURO 18.173,59, I.V.A. COMPRESA. FINANZIAMENTO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE. |
| 194 | 2011 -- 07394/060 | BORGO MEDIEVALE, RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE EX RISTORANTE SAN GIORGIO - LOTTO 1. AFFIDAMENTO OPERE SECONDA VARIANTE A.T.I. ED.ART. S.R.L./DONEUX E SOCI S.C.R.L. EURO 525.465,74, IVA 10% COMPRESA. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO IN AMBITO RIBASSO GARA. DIFFERIMENTO TERMINI. |
| 208 | 2011 -- 07863/060 | SERVIZI VARI DI ELIOGRAFIA DI COMPETENZA DEL SETTORE EDIFICI PER LA CULTURA - REVOCA DETERMINAZIONE 201107205/060 PER L'AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALLA DITTA ELIOGRAFIA CAD ONE S.R.L. - IMPEGNO SPESA EURO 4.840,00 I.V.A. 21% COMPRESA - CIG Z310281CE9. |
| 522 | 2011 -- 06253/062 | PISCINA TRECATE _ INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA SFIATI PER IL TRATTAMENTO OZONO RESIDUO FILTRI VASCHE 25 E 50 MT - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALLA DITTA PROMINENT ITALIANA SRL - IMPORTO EURO 18.746,61 IVA COMPRESA _ FINANZ. CON ECO. MUTUI (MECC. 1600, 1612, 1622) - CIG: 3431883F6D |
| 535 | 2011 -- 06551/062 | LAVORI DI MANUT. STRAORD. SISTEMAZ. E RESTAURO IMP. NAT. E IMP. CENTRALIZZ. CITTADINI 2011 (COD. OPERA 3526-CUP C16H11000060004). AFFIDAM. LAVORI CON PROCEDURA APERTA_IMP. SPESA IN ESEC. DELIB. MECC. 2011-05744/062-IMPORTO SPESA EURO 450.000,00 IVA 21% COMPR. FINANZ.CON ECON. MUTUI (CIG. 33055745F4) |
| 534 | 2011 -- 06577/062 | STADIO OLIMPICO-ANNO 2011- LAVORI DI MAN. STRAORD. EDIL., CONTROLLI STRUTT. (COD. OPERA 3701 - CUP C12O11000050004) - APPROV. PROGETTO DEFIN.- IMPORTO EURO 150.000,00 IVA COMPRESA-IMPEGNO SPESA IN ESEC. DELIB. MECC. 201105745/062-FINANZIAM. CON ECONOMIE MUTUI (CIG 1159668C4B) |
| 462 | 2011 -- 06553/064 | IRIDE SERVIZI S.P.A- OPERE DI MAN. STR.., RIN. ED ADEG. IMP. EL. E SPEC. IN EDIFICI ED AREE COM. ANNO 2010. DET. IMP. 2010 07076/064. AP. NUOVO Q. ECON. A SEGUITO RIBASSO DI GARA-IMPORTO EURO 1.166.060,52 IVA INCLUSA. FINANZ. MUTUO ORIGINARIO CIG 25375959 A1 CUP C12G10000050005 |
| 475 | 2011 -- 06863/064 | CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI TORINO E L'ARCIDIOCESI DI TORINO PER IL SERVIZIO RELIGIOSO PRESSO I CIMITERI DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 PER EURO 12.750,00=. IN ESECUZIONE DELLE DELIBERAZIONI G.C. 23 MAGGIO 2006 N. 2006 04010/040 E 23 SETTEMBRE 2011 N. 2011 04685/064. |
| 482 | 2011 -- 07022/064 | IRIDE SERVIZI S.P.A. RINN. E ADEG.IMPIANTI IMP. ELETTRICI E SPECIALI ANNO 2010. DET. IMP. 2010 07076/64. APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO A SEGUITO RIBASSI DI GARA. IMPORTO EURO 470.632,28 IVA INCLUSA FINANZIAMENTO MUTUO ORIGINARIO C.I.G. 25375959A1 |
| 486 | 2011 -- 07062/064 | MODIFICA DELL'ALIQUOTA I.V.A. ORDINARIA- D.L.148/2011. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 110.000,00. |
| 491 | 2011 -- 07266/064 | RECUPERO IVA SU CONTRATTO DI SERVIZIO PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ANNO 2003 TRA LA CITTÀ E L'ATM SPA (OGGI GTT SPA) IMPEGNO DI SPESA PER L'IMPORTO DI EURO 4.186.346,15. |
| 525 | 2011 -- 07411/064 | SOCIETA` METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. CONSUMI ACQUA POTABILE FONTANELLE INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2011 - IMPORTO EURO 3.514,00 IVA COMPRESA. |
| 527 | 2011 -- 07413/064 | IREN MERCATO S.P.A. SOMMINISTRAZIONE E TRASPORTO ENERGIA ELETTRICA RELATIVA AGLI IMPIANTI SEMAFORICI INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2011 - IMPORTO EURO 330.000,00 IVA INCLUSA (C.I.G. 2528460731) |
| 530 | 2011 -- 07419/064 | CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA PER IL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2011 A FAVORE DI IREN MERCATO S.P.A. - IMPORTO EURO 1.991.500,00 IVA COMPRESA(C.I.G. 2528460731) |
| 532 | 2011 -- 07422/064 | CONTRATTO DI SERVIZIO FRA LA CITTA' DI TORINO E LA SMAT SPA PER LA GESTIONE DELLE FONTANELLE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2011 - IMPORTO EURO 9.172,00 IVA COMPRESA |
| 533 | 2011 -- 07566/064 | AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI INERENTI IL NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA E GLI EDIFICI AD ESSO AFFERENTI A IRIDE SERVIZI S.P.A. INTEGRAZIONE-IMPEGNO DI SPESA - IMPORTO EURO 9,00 IVA INCLUSA (CIG 2538283165) |
| 544 | 2011 -- 07696/064 | GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI CIMITERIALI - ADEMPIMENTI RELATIVI AL CONTRATTO DI SERVIZIO ANNO 2011 - TRASFERIMENTO FONDI AD AFC TORINO SPA ULTERIORE IMPEGNO EURO 125.000,00. |
| 549 | 2011 -- 07813/064 | CONTRATTO DI SERVIZIO TRA LA CITTA' DI TORINO E L'AMIAT S.P.A. PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE NELL'ANNO 2011 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE DEL 12/09/2011 (MECC. 201104790/064). - IMPEGNO DI EURO 650,00 I.V.A. INCLUSA |
| 190 | 2011 -- 06974/065 | SETTORE ARTI CONTEMPORANEE. IMPEGNO FONDO SPESE MINUTE ED URGENTI PER L`ANNO 2012. APPROVAZIONE EURO 375,00 |
| 732 | 2011 -- 07095/068 | REALIZZAZIONE DEL SESTO PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI PER LO SVILUPPO IMPRENDITORIALE PREVISTI DALL'ART. 14 DELLA LEGGE N. 266/97 E DAL D.M. 14 SETTEMBRE 2004 N. 267. IN ESEC. DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2008 02263/68 E DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2008 06132/68. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 100.555,47. |
| 760 | 2011 -- 07622/068 | SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2012. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 800,00. |
| 768 | 2011 -- 08014/068 | AREA EX VITALI. COMPLESSO IMMOBILIARE VITALI PARK. REGOLAMENTO CE 1260/99 OBIETTIVO 2 AREE A DECLINO INDUSTRIALE DOCUP 200/2006. PRESA D'ATTO INCORPORAZIONE S.IN.A.T.E.C SPA IN SVILUPPO INVESTIMENTI TERRITORIO SRL E MODIFICA SEDE LEGALE. |
| 128 | 2011 -- 06659/069 | SERVIZIO DI TRENINO TURISTICO IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE 2011. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 14.520,00. CIG N° Z130264EDE. |
| 132 | 2011 -- 06686/069 | ACQUISTO CARNET BIGLIETTI TRANVIARI. IMPEGNI DI SPESA PER EURO 699,00, I.V.A. COMPRESA, CIG N° 3479981B28 E N°3542241DBB. |
| 167 | 2011 -- 07030/069 | "IL MERCATINO DI NATALE A TORINO" 2011. AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE PER L'EDIZIONE 2011 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 15 NOVEMBRE 2011 MECC.N. 201105971/069. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.000,00. |
| 162 | 2011 -- 07035/069 | DVD FRATELLINI D'ITALIA. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 7.260,00 IVA 21% COMPRESA. CIG ZD10279597 |
| 169 | 2011 -- 07039/069 | CONCERTI SUI BATTELLI SU PO IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE 2011/2012. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.267,00. CIG N° Z3702817AA |
| 173 | 2011 -- 07303/069 | SERVIZIO DI IDEAZIONE, PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI UN CALENDARIO DELL'AVVENTO IN PIAZZA CASTELLO. IMPEGNO E AFFIDAMENTO DI SPESA PER EURO 106.480. CIG ZB302968OD |
| 174 | 2011 -- 07414/069 | NATALE 2011. TEATRO DI STRADA, TORET , MARGHERITA E LUCIO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 11.990,00 - CIG N Z77029A16A. |
| 176 | 2011 -- 07500/069 | REALIZZAZIONE RIPRESE E CESSIONE DIRITTI DVD PORTA PALAZZO. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 8.470,00 IVA 21% COMPRESA - N. CIG Z4002795BA2011 |
| 179 | 2011 -- 07572/069 | MASCOTTE OBJECTO "TORET". ACQUISTO PANNELLI PER SEGWAY. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.327,50 - CIG N° 3645659CF7 |
| 180 | 2011 -- 07587/069 | NATALE 2011 - ALLESTIMENTO "PIAZZA DEI BAMBINI". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 21.707,40 - CIG N° 36456093B7 |
| 184 | 2011 -- 07621/070 | SPESE MINUTE ED URGENTI. ASSESSORE ALLE POLITICHE PER L'INTEGRAZIONE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2012 DI EURO 1.300,00. |
| 183 | 2011 -- 07623/070 | FONDO SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2012. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.300,00. |
| 313 | 2011 -- 06948/072 | SPESE MINUTE URGENTI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2012 EURO 500,00. |
| 59 | 2011 -- 06546/084 | C.1 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER IL SERVIZIO DI STAMPA E RISTAMPA DEI QUADERNI DI INFORMAZIONE DELL`ECOMUSEO CIRCOSCRIZIONALE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.388,00 IVA COMPRESA. CIG N. 3568335B2F. |
| 61 | 2011 -- 06767/084 | C. 1 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE TORINO TEATRO OPERETTA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2011-05679/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 02/11/11. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.900,00. |
| 63 | 2011 -- 06769/084 | C.1 - SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO CIVICO ESERCIZIO 2012. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 1.500,00. |
| 65 | 2011 -- 06771/084 | C.1 - FORUM SCUOLA TERRITORIO ANNO 2011 - CONTRIBUTI ALLE SCUOLE. PROGETTO «STILI DI VITA SOSTENIBILI» IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2011-06258/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 16/11/11. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.500,00. |
| 73 | 2011 -- 07370/084 | C 1 - GARA MEDIANTE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI OREFICERIA E CERAMICA OCCORRENTE AL LABORATORIO PER DISABILI " FORMA E MATERIA". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.596,99. CIG Z880280451. |
| 76 | 2011 -- 07433/084 | C. 1 - ACQUISTO BIGLIETTI TRANVIARI OCCORRENTI AI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI DELLA CIRCOSCRIZIONE 1 PER L`ANNO 2011. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 418,50. N. CIG 2757098D3B. |
| 82 | 2011 -- 07835/084 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO CIRCOSCRIZIONALE ANNI 2011-2012-2013 LOTTO A - N. C.I.G. 0524648937 - IMPORTO DI EURO 359.784,00. AFFIDAMENTO ED ULTERIORE IMPEGNO COMPLESSIVO DI SPESA DI EURO 5.156,00. |
| 73 | 2011 -- 05768/085 | PROGETTO MULTIMEDIALE. REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA INFORMATIVO PER LA COMUNICAZIONE VIDEO LOCALE IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2008 03513/85 DEL 26/2/2008. PROSEGUIMENTO DEL SERVIZIO FINO AL 30/06/2012 - AUTORIZZAZIONE. |
| 84 | 2011 -- 06868/085 | C.2 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL DISTRIBUTORE AUTOMATICO DI ACQUA SITO NEL CORTILE DELLA CASCINA GIAIONE ULTERIORE AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA EURO 818,73=. C.I.G. Z02026756D. |
| 85 | 2011 -- 07000/085 | SERVIZIO DI CUSTODIA E PULIZIA LOCALI CIRCOSCRIZIONALI. MESE DICEMBRE 2011. MODIFICA IMPEGNO DI SPESA. EURO 3.249,19=. C.I.G. 1318769A98. |
| 87 | 2011 -- 07107/085 | C.2 - ONERI S.I.A.E. RELATIVI AD INIZIATIVE DI TEMPO LIBERO ANNO 2011. INTEGRAZIONE DELLA SPESA. EURO 2.200,00=. |
| 89 | 2011 -- 07110/085 | FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA ED ARTICOLI VARI BIENNIO 2010/2011. ULTERIORE AFFIDAMENTO ANNO 2011 ED IMPEGNO DI SPESA.. EURO 1.211,00=. C.I.G. ZE802765DD. |
| 91 | 2011 -- 07286/085 | C.2 - SERVIZIO ORDINARIA MANUTENZIONE AGGIUNTIVA AREE VERDI ESISTENTI SUL TERRITORIO DELLA CIRCOSCRIZIONE - TRIENNIO 2009-2011. ULTERIORE AFFIDAMENTO ANNO 2011 ED IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000,00=. C.I.G. ZE4028FCA9. |
| 92 | 2011 -- 07426/085 | SERVIZIO MANUTENZIONE BICICLETTE CIRCOSCRIZIONALI - BIENNIO 2011/12 - REVOCA AFFIDAMENTO ALLA DITTA «CICLI BERGAMIN» DI BERGAMIN MAXIMILIANO. NUOVO AFFIDAMENTO ALLA DITTA «CICLI BERGAMIN» DI MELARDI FABRIZIO EURO 555,00=. C.I.G.: Z9D00BCEF1. |
| 93 | 2011 -- 07427/085 | ABBONAMENTI CANONE RAI ANNO 2012 E TASSE CONCESSIONE GOVERNATIVA PER APPARECCHI TELEVISIVI INSTALLATI C/O I SERVIZI CIRCOSCRIZIONALI. EURO 610,00=. |
| 104 | 2011 -- 07661/085 | C.2 - SERVIZIO ORDINARIA MANUTENZIONE AGGIUNTIVA AREE VERDI ESISTENTI SUL TERRITORIO DELLA CIRCOSCRIZIONE. ANNO 2012. AFFIDAMENTO PER EURO 20.000,00=. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO EURO 8.000,00=. C.I.G.: 366329028A. |
| 105 | 2011 -- 07666/085 | SERVIZIO PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA SU FABBRICATI MUNICIPALI ED IMPIANTI SPORTIVI SITI SUL TERRITORIO CIRCOSCRIZIONALE. ANNO 2012. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER EURO 27.275,00= IMPEGNO DI SPESA LIMITATO EURO 6.893,67=. C.I.G. 36518409B1. |
| 94 | 2011 -- 06583/086 | C. 3 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE S.E.A. TORINO OVEST PER IL PROGETTO «ATTIVITA` DI TEMPO LIBERO E SOCIALIZZAZIONE ANNO 2011-2012 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2011 05851/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.943,50= |
| 97 | 2011 -- 06589/086 | C. 3 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE «INSIEME - GRUPPO HANDICAPPATI CENISIA» PER L`INIZIATIVA «ACCOGLIENZA E SOCIALIZZAZIONE» IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2011 05559/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.100,00= |
| 99 | 2011 -- 06643/086 | C. 3 CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE IL MOSAICO ONLUS PER L`INIZIATIVA «PROGETTO CULTURALE EDUCATIVO» IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2011 05748/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.400,00= |
| 100 | 2011 -- 06741/086 | C. 3 BIGLIETTI TRASPORTO URBANO ANNO 2011. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 297,00= IVA 10% COMPRESA. CODICE CIG 23970761B1 |
| 101 | 2011 -- 06743/086 | C. 3 - ACQUISTO VOUCHERS ANNO 2011. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA EURO 81,20=IVA 21% COMPRESA. CODICE CIG 2842022EBB |
| 103 | 2011 -- 07136/086 | C.3 - FONDO SPESE MINUTE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO CIVICO DI CORSO PESCHIERA 193 E PICCOLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI. ULTERIORE IMPEGNO DELLA SPESA - EURO 355,00 - ESERCIZIO 2011. |
| 105 | 2011 -- 07138/086 | C. 3 - LEGGE 285/97 - INTERVENTI DI RIABILITAZIONE EQUESTRE - CONTRIBUTO ALLA S.C.S. L'ALTRA IDEA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2011 05363/86 CONS. CIRC.LE DELL'8 NOVEMBRE 2011. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.300,00. |
| 106 | 2011 -- 07155/086 | C. 3 - CANONE RAI ANNO 2012 E TASSA CONCESSIONI GOVERNATIVE PER APPARECCHI TELEVISIVI INSTALLATI PRESSO I SERVIZI CIRCOSCRIZIONALI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 870,00= |
| 107 | 2011 -- 07157/086 | C. 3 - INTERVENTO DI ASSISTENZA TECNICA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 909,32 = IVA 21 % COMPRESA. ANNO 2011. N. CIG: Z4F023090D. |
| 109 | 2011 -- 07159/086 | C.3 - MODIFICA DELL'ALIQUOTA I.V.A. ORDINARIA- D.L.138/2011. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 300,00. |
| 114 | 2011 -- 07387/086 | C. 3- SERVIZIO PRELIEVO PER ANALISI BATTERIOLOGICA CAMPIONI D'ACQUA PISCINA "TRECATE" ANNO 2012. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO DI EURO 4.895,80= IVA 21% COMPRESA. N. CIG:Z3201FE322. |
| 121 | 2011 -- 07793/086 | C.3. - ULTERIORE AFFIDAMENTO AI SENSI DEL D.LGS. 163/06 ART. 125 COMMA 10 LETTERA C) DI EURO 30.250,00 (IVA 21% INCLUSA) - SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE AGGIUNTIVA DELLE AREE VERDI DELLA CIRCOSCRIZIONE 3 - PRIMO SEMESTRE 2012 CIG. 3273379DCA. |
| 133 | 2011 -- 07809/086 | C3- ACQUISTO MATERIALE INVENTARIABILE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 1.191,85= IVA 21 COMPRESA. N. CIG.Z8902AAFF9 |
| 124 | 2011 -- 07895/086 | C.3. - ULTERIORE AFFIDAMENTO AI SENSI DEL D.LGS. 163/06 ART. 125 COMMA 10 LETTERA C) E COMMA 11 DI EURO 15.730,00 (IVA INCLUSA) - SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE SUI FABBRICATI ED IMPIANTI SPORTIVI, SITI SUL TERRITORIO DELLA CIRCOSCRIZIONE 3 DELLA CITTA DI TORINO - PRIMO SEMESTRE 2012 CIG. 3661118226 |
| 464 | 2011 -- 07143/087 | SERVIZIO STAMPA BIGLIETTERIA PER LA PISCINA FRANZOJ. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO. EURO 373,89. CIG. N. ZA40263CD6. |
| 480 | 2011 -- 07343/087 | SERVIZIO DI DOPOSCUOLA CON VALENZA DI INTEGRAZIONE SOCIALE. ADEGUAMENTO ISTAT DAL 1 OTTOBRE AL 31 DICEMBRE 2011. IMPEGNO DI SPESA EURO 116,58. CIG 0486342E19. |
| 482 | 2011 -- 07423/087 | PROGETTO DI INTERVENTO A FAVORE DI ADULTI IN DIFFICOLTA`. ADEGUAMENTO ISTAT DAL 1 OTTOBRE AL 31 DICEMBRE 2011. IMPEGNO DI SPESA EURO 196,20. CIG 0501345AF8. |
| 494 | 2011 -- 07701/087 | ANALISI CHIMICA E BATTERIOLOGICA DELLE ACQUE DELLA PISCINA FRANZOJ. IMPEGNO DELLA SPESA E AFFIDAMENTO DAL 1 AL 31 GENNAIO 2012 EURO 504,17. CIG. N. Z03028EA2D. |
| 495 | 2011 -- 07756/087 | ACQUISTO DI CARTA PER IL CENTRO STAMPA DELLA CIRCOSCRIZIONE 4. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 1.196,64. CIG. ZAD0289B7A. |
| 78 | 2011 -- 06517/088 | C-5 FORNITURA ABBONAMENTI TRAMVIARI E CARNET TITOLI DI VIAGGIO PER IL PERSONALE DEI SERVIZI SOCIALI PER MOTIVI DI SERVIZIO. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1376,50= CIG 356374710F |
| 83 | 2011 -- 07029/088 | C5 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE LUDICHE E FITNESS NELLE AREE VERDI DELLA CIRCOSCRIZIONE AMMINISTRATIVA 5. ACCORDO QUADRO. ANNI 2011-2012. ULTERIORE AFFIDAMENTO ANNO 2011. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 20.000= IVA COMPRESA. CIG 1508536349. |
| 85 | 2011 -- 07106/088 | C. 5 - SPESE DI FUNZIONAMENTO MINUTE ED URGENTI DELLA CIRCOSCRIZIONE E PICCOLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2012 EURO 5.000,00= |
| 87 | 2011 -- 07246/088 | C. 5 - AFFIDAMENTO DELLA RIPARAZIONE DEL TRATTORINO TAGLIAERBA PER UN IMPORTO DI EURO 880,88= IVA 21% COMPRESA. |
| 88 | 2011 -- 07526/088 | C.5 - REALIZZAZIONE DI DUE QUADERNI DEL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE STORICA IN OCCASIONE DEI 150 ANNI DELL'UNITA' D'ITALIA - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.730,00= IVA COMPRESA |
| 92 | 2011 -- 07618/088 | C5 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.000,00= IVA COMPRESA A SLOW FOOD ITALIA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2011 06469/088 NELL'AMBITO DEL PROGETTO "ORTI E CORTILI FIORITI" A.S. 2011-2012. CORSO DI EDUCAZIONE ALIMENTARE. CIG. 36075379B3. |
| 93 | 2011 -- 07624/088 | C5 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.711,90 IVA COMPRESA ALLA DITTA AGRIFLOR S.N.C. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2011 06469/088. CIG 36151346F2. |
| 91 | 2011 -- 07632/088 | C.5 - ACQUISTO BIGLIETTI TRASPORTO URBANO CORSA SINGOLA. AFFIDAMENTO AL GRUPPO TORINESE TRASPORTI G.T.T. S.P.A. E IMPEGNO DI SPESA EURO 634,50= I.V.A. COMPRESA ( C.I.G. 3640583022) |
| 100 | 2011 -- 07797/088 | C 5 - ACQUISTO MATERIALE URGENTE PER CIRCOSCRIZIONE. DITTA VALSECCHI GIOVANNI SRL. - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.959,62= IVA 21% INCLUSA. N. CIG 3659269C4B. |
| 138 | 2011 -- 07180/089 | INIZIATIVE CULTURALI PER LA SCUOLA - ACQUISTO ABBONAMENTI E BIGLIETTI TEATRALI . IMPEGNO E AFFIDAMENTO DELLA SPESA DI EURO 3.000,00- C.I.G. 34495567A8 |
| 139 | 2011 -- 07198/089 | SERVIZI SOCIALI - LEGGE 285/97 - PIANO TERRITORIALE DI CIRCOSCRIZIONE. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 15.000,00. IN ESEC. DELIBERAZIONE N. MECC. 2011 06712/89 DEL 29/11/2011. |
| 142 | 2011 -- 06222/090 | C7. VARIAZIONE RAGIONE SOCIALE DA LE FRAGOLE NEL CAPPELLINO A TEATRO DELLA CADUTA. PRESA D'ATTO. |
| 147 | 2011 -- 06813/090 | C 7 - PARROCCHIA SANTA GIULIA. CONTRIBUTO DI EURO 1.200,00 PER MANIFESTAZIONE "MAGGIO IN ORATORIO 2011" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2011 05468/090 DEL 20 OTTOBRE 2011. |
| 148 | 2011 -- 06816/090 | C7 - FORNITURA DI SACCHI IN PLASTICA PER I SERVIZI DECENTRATI DELLA CIRCOSCRIZIONE 7 DEL COMUNE DI TORINO AFFIDAMENTO DITTA GARIGLIO DARIO S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.131,83= IVA 21% COMPRESA. C.I.G. 350267747F. |
| 149 | 2011 -- 06818/090 | C7 - FORNITURA DI PRODOTTI CARTACEI PER I SERVIZI DECENTRATI DELLA CIRCOSCRIZIONE 7 DEL COMUNE DI TORINO AFFIDAMENTO DITTA CWS BOCO ITALIA S.P.A.- IMPEGNO DI SPESA EURO 1.726,08= IVA 21% COMPRESA. C.I.G. 3501366A9E. |
| 150 | 2011 -- 06964/090 | C7- BAGNI PUBBLICI VANCHIGLIA - RIMBORSO BUONI DOCCIA ALLA ASSOCIAZIONE VOLONTARI ALPINI DI PROTEZIONE CIVILE PER IL QUARTO TRIMESTRE 2011 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.905,47. |
| 151 | 2011 -- 07378/090 | C.7 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE LUDICHE E FITNESS NELLE AREE VERDI DELLA CIRCOSCRIZIONE 7. ACCORDO QUADRO ANNI 2011-2012. ULTERIORE AFFIDAMENTO. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 7.000,00. CIG 3557110C05 |
| 153 | 2011 -- 07406/090 | C7- SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE AGGIUNTIVA DELLA AREE VERDI DELLA CIRCOSCRIZIONE 7 DEL COMUNE DI TORINO _ ULTERIORE AFFIDAMENTO ALLA COOP. SOC. ECOSOL A R.L. - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.513,70 IVA 21% COMPRESA- CIG 35563286B3 |
| 160 | 2011 -- 07719/090 | C.7 - SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA SU FABBRICATI ED IMPIANTI SPORTIVI _ AFFIDAMENTO ALLA COOP. FRASSATI ANNO 2012- IMPEGNO SPESA EURO 5.000,00 IVA COMPRESA. CIG. 3661424EA7. |
| 163 | 2011 -- 07729/090 | C7 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PRELIEVO E ANALISI BATTEROLOGICA DI CAMPIONI DI ACQUA PER LA CIRCOSCRIZIONE 7 DEL COMUNE DI TORINO _ ULTERIORE AFFIDAMENTO ALLA DITTA LABORATORI ANALYSIS S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 145,20 IVA 21% COMPRESA- CIG 3660318DF4.I |
| 74 | 2011 -- 06117/091 | C.8. REVOCA IMPEGNO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 11/05613/91. EURO 1.500,00. |
| 86 | 2011 -- 06386/091 | C.8. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE U.I.S.P. TORINO PER PROGETTI "GINNASTICA DOLCE OVER 60" STAGIONE INVERNALE 2011/2012 E CONCESSIONE LOCALI DI VILLA GLICINI E SALONE PIANO TERRA CORSO MONCALIERI 18. IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DELI. N. MECC. 2011 05729/91 DEL 2 NOVEMBRE 2011. EURO 1.500,00. |
| 87 | 2011 -- 06606/091 | C.8 - FORNITURA DI CUFFIE PER UTENTI DELLE PISCINE PARRI E LIDO. AFFIDAMENTO E ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 1.000,00 IVA COMPRESA PER L'ANNO 2011. CIG 35756564AC. |
| 89 | 2011 -- 06906/091 | C.8. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PARCO DEL NOBILE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "A SPASSO NEL PARCO" IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 06186/091 DEL 16 NOVEMBRE 2011 I.E. IMPEGNO COMPLESSIVO DI SPESA DI EURO 600,00. |
| 90 | 2011 -- 06920/091 | C.8. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI VARI S.M.S. NIEVO MATTEOTTI, D.D. PELLICO, ISTITUTO C.I. GIULIO, ISTITUTO MAGISTRALE REGINA MARGHERITA E D.D. D'AZEGLIO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DESTINATI AGLI ALLIEVI. IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO EURO 4.250,00 DEL. N. MECC. 2011/06187/91 I.E. DEL 16/11/2011. |
| 92 | 2011 -- 06930/091 | C.8. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE VIA NIZZA VIVA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "I COLORI DI VIA NIZZA" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2011 06368/91 DEL 23 NOVEMBRE 2011.IMPEGNO DI SPESA EURO 4.500,00. |
| 91 | 2011 -- 06950/091 | C.8. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE IL MONDO DI JOELE IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2011/06362/91 DEL 23 NOVEMBRE 2011. PROGETTO "MADRI DI QUARTIERE". IMPEGNO DI SPESA EURO 8.900,00. |
| 94 | 2011 -- 06975/091 | C.8. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI AGLI ISTITUTI SCOLASTICI MANZONI E D'AZEGLIO PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI PROMOZIONE SPORTIVA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2011 06252/91 DEL 23 NOVEMBRE 2011. EURO 2.700,00. |
| 95 | 2011 -- 06977/091 | C.8. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI VARI ISTITUTO MANZONI, S.M..S. NIEVO MATTEOTTI, D.D. PELLICO E D'AZEGLIO, ISTITUTI GIULIO, REGINA MARGHERITA E SPINELLI PER EURO 21.500,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2011/06478/91 DEL 23 NOVEMBRE 2011. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO AD EURO 19.888,43. |
| 97 | 2011 -- 07038/091 | C.8. PROGETTI "SPAZI VERDI - ARIA BUONA" IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2011 06183/91 DEL 16/11/2011 I.E. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00. |
| 98 | 2011 -- 07060/091 | C.8. SERVIZIO DI ASSISTENZA BAGNANTI E PULIZIA VASCA PRESSO LA PISCINA F. PARRI DAL 9 GENNAIO 2012 AL 29 DICEMBRE 2012. AFFIDAMENTO DI EURO 55.974,25 IVA 21/% COMPRESA E IMPEGNO LIMITATO DI SPESA DI EURO 4.481,50 IVA 21% COMPRESA. CIG 3002014C4F |
| 99 | 2011 -- 07066/091 | C.8. SERVIZIO DI ANALISI BATTERIOLOGICA DELL'ACQUA PRESSO LE PISCINE PARRI E LIDO TORINO. AFFIDAMENTO PER GLI ANNI 2012-2013 PER UN COSTO DI EURO 4.034,14 IVA 20% COMPRESA E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 208,33 IVA 21% COMPRESA PER L'ANNO 2012. CIG 3263629FD5 |
| 100 | 2011 -- 07082/091 | C.8. PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE GARA PER AFFIDAMENTO IN ECONOMIA SERVIZIO PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI SUL TERRITORIO DELLA CIRCOSCRIZIONE 8 PER IL TRIENNIO 2012/2014. AFFIDAMENTO DI EURO 34.571,90 IVA 21% ESCLUSA E IMPEGNO DI EURO 1.162,00 IVA 21% COMPRESA PER L'ANNO 2012. CIG 2500855AD2. |
| 103 | 2011 -- 07142/091 | C.8. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "TIARÈ" PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "LA VIOLENZA DENTRO LA CASA". IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 11/06473/91. EURO 400,00. |
| 104 | 2011 -- 07224/091 | C.8. PROGETTO "UN'AULA ALL'APERTO" IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2011 06580/091 DEL 28 NOVEMBRE 2011 I.E. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00 |
| 106 | 2011 -- 07270/091 | C.8. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "NESSUNO" PER LA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA "BIBLIOTECA SHAHARAZAD" IMPEGNO DI SPESA DI SPESA DI EURO 10.600,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 11/06533/91 DEL 28 NOVEMBRE 2011. |
| 108 | 2011 -- 07290/091 | C.8 - DEVOLUZIONE ULTERIORE CONTRIBUTO ALL'A.S.D. "PERFAREPIÙSPORT" PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "SU MISURA STAGIONE INVERNALE 2011-2012" PRESSO GLI IMPIANTI NATATORI PARRI E LIDO TORINO. IMPEGNO DI SPES AIN ESEC. DELIB. MECC. 11/06526/91 DEL 28 NOVEMBRE 2011 EURO 1.600,00. |
| 60 | 2011 -- 06315/092 | C.9 - FORNITURA DI CARTA PER FOTOCOPIATORI E STAMPANTI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.500,00 IVA INCLUSA.CIG Z2D025B9FB. |
| 64 | 2011 -- 06613/092 | C.9 - PROGETTO PRIMO TORNEO DI CARTE "LE BELLE ROSE". CONTRIBUTO ALL' A.S.D. LE BELLE ROSE DI EURO 600,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N.MECC 2011 05987/092 |
| 66 | 2011 -- 06725/092 | C.9 - ABBONAMENTI DI TRASPORTO URBANO ANNO 2012. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.684,00= (COD. CIG 36431430B6). |
| 71 | 2011 -- 06926/092 | C 9 - ASSEGNAZIONE FONDI AL CENTRO D'INCONTRO DI VIALE MONTI 21. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2012 DI EURO 2.000,00 |
| 72 | 2011 -- 07001/092 | C 9 - FONDO SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CSA DI VIA VADO 2. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2012 DI EURO 2.170,00. |
| 73 | 2011 -- 07010/092 | C.9 - BAGNI PUBBLICI CIRCOSCRIZIONALI. RIMBORSI BUONI DOCCIA AL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESA COSTITUITO DA "LANCILLOTTO S.C.S." (COOP. MANDATARIA) E DA "SOLIDARIETA' S.C.S.". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.000,00. |
| 75 | 2011 -- 07081/092 | C.9 - PROGETTO "LA CASSETTIERA....UN SOGNO NEL «CASSETTO» PER I GIOVANI!". CONTRIBUTO DI EURO 8.300,00 ALL'ASSOCIAZIONE ALTRESI' IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2011/06443/092 DEL 28 NOVEMBRE 2011. |
| 41 | 2011 -- 06020/093 | C.10 - ACQUISTO DI VOUCHERS DI SOSTA PER IL CENTRO CIVICO PER L'ANNO 2011. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 588,00. CIG N. 3447297F76 |
| 42 | 2011 -- 06022/093 | C.10 - ACQUISTO BIGLIETTI TRASPORTO URBANO GTT UTILIZZATI PER MOTIVI DI SERVIZIO DAI DIPENDENTI. IMPEGNO DI SPESA EURO 526,50. CIG N. 344736251D |
| 45 | 2011 -- 06175/093 | C. 10 - ACQUISTO CARNET BIGLIETTI TRANVIARI E PARK CARD PER SOSTA PARCHEGGI DA UTILIZZARE PER SERVIZIO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL SERVIZIO SOCIALE CIRCOSCRIZIONALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.597,50 (IVA COMPRESA) C.I.G. 3601086E29. |
| 49 | 2011 -- 07163/093 | C.10 - ACQUISTO MATERIALE DI PREMIAZIONE (GADGET). AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 990,18 CIG. 3551951AAE. |
| 57 | 2011 -- 07654/093 | C. 10 - TURISMO SOCIALE "SOGGIORNI CLIMATICI PER ANZIANI". EDIZIONE 2011. IMPEGNO DI SPESA EURO 100,00 PER SPESE URGENTI E PREMI ALLA DITTA ITALCAMEL TRAVEL AGENCY. CIG 9266843DC. |
| 65 | 2011 -- 07882/093 | C. 10 - SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA SU FABBRICATI ED IMPIANTI SPORTIVI PER L'ANNO 2011. ULTERIORE AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 14.081,00. CIG 3624573442. |
| 15 | 2011 -- 06902/094 | DETERMINAZIONE: CONTRIBUTO AL COORDINAMENTO DEI COMITATI SPONTANEI DI QUARTIERE. EROGAZIONE E IMPEGNO DI SPESA EURO 5.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 22 NOVEMBRE 2011 MECC. N. 2011 06375/094. |
| 17 | 2011 -- 07012/094 | DETERMINAZIONE: VICE DIREZIONE GENERALE SERVIZI AMMINISTRATIVI E LEGALI - DECENTRAMENTO. FONDO A RENDICONTO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO, MINUTE ED URGENTI. IMPEGNO DI EURO 1.500,00=. |
| 121 | 2011 -- 06568/102 | ACQUISTO DIRETTO IN ECONOMIA DALL'ISTISTITUTO DELLA ENCICLOPEDIA ITALIANA DEL VOLUME 75 DEL DIZIONARIO BIOGRAFICO DEGLI ITALIANI. IMPEGNO DI SPESA EURO 110,00. CIG 3579717BE8 |
| 123 | 2011 -- 06587/102 | ATTIVITA` EDITORIALE DELL`ARCHIVIO STORICO. ALBUM "TORINO 1911". DEFINIZIONE DEI PREZZI DI VENDITA. |
| 125 | 2011 -- 06812/102 | APPLICAZIONE DI PREZZI SCONTATI AD ALCUNE PUBBLICAZIONI EDITE DALL`ARCHIVIO STORICO. |
| 135 | 2011 -- 07550/102 | SPOLVERATURA E RICONDIZIONAMENTO DI MATERIALE D'ARCHIVIO. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA NITA S.N.C. EX ART. 18 C.9 REGOLAMENTO CONTRATTI. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.018,00 COMPRESA IVA. CIG. 36374338A9 |
| 56 | 2011 -- 06091/103 | ABBONAMENTO ANNUALE ALLA BANCA DATI ON-LINE "LEGGI D'ITALIA PROFESSIONALE" CON REPERTORIO E GIURISPRUDENZA WOLTERS KLUVER ITALIA SRL - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.117,75 IVA INCLUSA AL 21% (CIG Z22021D3D7). |
| 490 | 2011 -- 06641/104 | ACQUISTO N. 10 ALLOGGIO IN VIA AVELLINO N. 22, 23, 25 DELLA SOCIETA' SANGIORGIO SPA IN ESECUZIONE D.G.C. DEL 5/4/2011 (N. MECC. 2011 01765/104) PER LA SPESA DI EURO 1.667.820,00. PRESA D'ATTO DI PARZIALE ATTO DI SCISSIONE CON LA SOCIETA' FARE SVILUPPO IMMOBILIARE S.P.A. |
| 538 | 2011 -- 08015/104 | ACQUISTO N. 2 ALLOGGI E N. 2 BOX IN VIA DAMIANO N. 5, VIA CUNEO N. 29, DELLA SOCIETA' EXPRESS TORINO S.R.L. IN ESECUZIONE D.G.C. DEL 25/10/2011 (N.MECC. 2011 04720/104).IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 281.500 E ACCERTAMENTO PER EURO 240.000,00. PRESA D'ATTO PROCURA ACQUISTO DALLA SOCIETA' GEFIM S.P.A.. |
| 175 | 2011 -- 06835/106 | ORDINARIA MANUTENZIONE AREE MERCATALI ANNO 2011. CODICE OPERA 3847. CUP C17G10000010004. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' SMAT SPA. ALLACCIAMENTO IDRICO SU AREA MERCATALE CASALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.496,00 IVA COMPRESA. |
| 176 | 2011 -- 06836/106 | ORDINARIA MANUTENZIONE AREE MERCATALI ANNO 2011. CODICE OPERA 3847. CUP C17G10000010004. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' SMAT SPA. ALLACCIAMENTO IDRICO SU AREA MERCATALE CROCETTA, IMPEGNO DI SPESA EURO 2.282,50 IVA COMPRESA. |
| 575 | 2011 -- 07032/107 | SPESE MINUTE E URGENTI DEL SETTORE TEMPO LIBERO PER L'ANNO 2012. IMPEGNO DI SPESA EURO 860,00. |
| 601 | 2011 -- 07592/107 | PROGETTO PASS60 - INIZIATIVE DI TEMPO LIBERO RISERVATE AI RESIDENTI NATI NEL 1951. ULTERIORE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.166,00 (COMPRESA IVA OVE DOVUTA) - N. CIG. 3625476D6D. |
| 177 | 2011 -- 06916/111 | M.O. PER LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO E DI DECORO SU EDILIZIA E VERDE PUBBLICO, COMPRESO IL SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO, ANNO 2011 (CIG. 10091053C9 CUP J18E11000000004) - APPROVAZIONE ULTERIORI. OPERE E DIFFERIMENTO TERMINI DITTA MAGNETTI S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA EURO 79.860,00 IVA INCLUSA. |
| 56 | 2011 -- 06850/113 | SPESA NECESSARIA A COPRIRE I COSTI INDIRETTI COLLEGATI AL PROGETTO EUROPEO 4CITIES4DEV - PRIMA PARTE: IMPEGNO DI EURO 14.099,00 INTERAMENTE COPERTO DA FONDI EUROPEI. |
| 171 | 2011 -- 07416/116 | LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, PER GLI ANNI 2011/2012, CAMPI NOMADI ED EMERGENZA FREDDO (C.U.P. C15D11000200004). APPROVAZIONE PROGETTO - IMPEGNO DI SPESA EURO 95.375,61 I.V.A. COMPRESA - AFFIDAMENTO CON PROCEDURA APERTA |
| 147 | 2011 -- 06983/117 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO (C.O. 3098 - CUP.C16J10000170004 - CIG. 1187556236) - AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA ALLA DITTA AGGIUDICATARIA - GARA A PROCEDURA APERTA N. 59/2011 |
| 22 | 2011 -- 07470/129 | MATERIALE DI CONSUMO PER ATTREZZATURE INFORMATICHE - ANNO 2011. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.000 (IVA COMPRESA) ALLA DITTA DENSAMEDIA CON CESSIONE CREDITO ALLA BANCA IFIS S.P.A. |
| 182 | 2011 -- 07542/130 | DIRITTI SIAE. ADEGUAMENTO IVA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4,67. |
| 16 | 2011 -- 07523/131 | SPESE MINUTE ED URGENTI - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2012 DI EURO 1.500,00. APPROVAZIONE |
| 2 | 2011 -- 06480/134 | SETTORE GRANDI PROGETTI URBANI. SPESE MINUTE ED URGENTI. IMPEGNO PER L'ANNO 2012 EURO 500,00. |