Vai ai contenuti

Determinazioni Dirigenziali

Dal 01 dicembre 2011 al 15 dicembre 2011

Comune > Atti amministrativi > Determinazioni dirigenziali

Numero Cronologico Numero Meccanografico Oggetto
292011 -- 06276/001ACQUISTO DI VOLUMI, LIBRI ILLUSTRATI E PUBBLICAZIONI VARIE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA. EURO 1.500,00 CIG 3547671EB5.
322011 -- 06363/001SPESE MINUTE ED URGENTI E DI MINUTA RAPPRESENTANZA DEL GABINETTO DEL SINDACO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2011. EURO 1.500,00.
362011 -- 06439/001GABINETTO DEL SINDACO - FONDO A RENDICONTO PER SPESE DI RAPPRESENTANZA. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA. EURO 1.000,00.
1232011 -- 02834/002AGENZIA PER I SERVIZI PUBBLICI LOCALI. FONDO SPESE DI FUNZIONAMENTO PRIMO QUADRIMESTRE ANNO 2011. IMPEGNO DI SPESA EURO 178.000,00
2182011 -- 05927/002ASSOCIAZIONE TRA I CONSIGLIERI COMUNALI GIA' COMPONENTI IL CONSIGLIO COMUNALE. CONTRIBUTO ORDINARIO PER L'ANNO 2011. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.250,00.
2222011 -- 06067/002AGENZIA PER I SERVIZI PUBBLICI LOCALI. FONDO SPESE DI FUNZIONAMENTO SECONDO QUADRIMESTRE ANNO 2011. IMPEGNO DI SPESA EURO 156.000,00
2342011 -- 06272/002ACQUISTO VOLUMI PER L'UFFICIO DELLA GARANTE DEI DIRITTI DEI DETENUTI. AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA E IMPEGNO DELLA SPESA EURO 500,00 (CIG ZB102444B4)
2352011 -- 06273/002SERVIZIO DI MEDIAZIONE CULTURALE ALL'INTERNO DELLA CASA CIRCONDARIALE «LORUSSO E CUTUGNO». AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 4.235,00 (CIG ZC2024455D)
2502011 -- 06706/002RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA AI CONSIGLIERI COMUNALI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2011. EURO 2.500,00
2512011 -- 06708/002ONERI DA RIMBORSARE AI DATORI DI LAVORO PER I PERMESSI RETRIBUITI USUFRUITI DAI CONSIGLIERI COMUNALI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2011 EURO 35.526,00
1772011 -- 05506/003SETTORE STRANIERI E NOMADI - PROCEDURA RISTRETTA N. 96/2010 - AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI MEDIAZIONE INTERCULTURALE PRESSO I SERVIZI COMUNALI - LOTTI 1 - 2 - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE.
1882011 -- 05917/003DETERMINAZIONE: PROCEDURA APERTA N. 93/2010 _ LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MAGAZZINI, AUTORIMESSE ED IMPIANTI SPORTIVI CIRCOSCRIZIONALI. ANNO 2010 PRESA D_ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL_AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - MOLE CONSORZIO SOCIETA_ COOPERATIVA 2° CLASSIFICATO.
1992011 -- 06233/003SETTORE TECNICO INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO - PROCEDURA APERTA N. 7/2011 _ SISTEMAZIONE AREA MERCATALE DI PIAZZA NIZZA - (CODICE C.U.P. C15E10000060004/CODICE C.I.G. 0763269D7D) - PRESA D_ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL_AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
2012011 -- 06274/003SETTORE TECNICO GRANDI OPERE DEL VERDE PUBBLICO- PROCEDURA APERTA N. 51/2011_ P.RI.U. E27-E29. REALIZZAZIONE CICLOPISTE DI COLLEGAMENTO - (CODICE C.U.P. C19D10000150001/ CODICE C.I.G. 095314936F) - PRESA D_ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL_AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
2032011 -- 06301/003SPESE PUBBLICITARIE A CARATTERE ISTITUZIONALE E PUBBLICITA' EX ART.80 DECRETO LEGISLATIVO 163/2006 PER GARE DI LAVORI PUBBLICI _ IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO PER L'ANNO 2012
2052011 -- 06450/003SETT. TECNICO EDILIZIA SPORTIVA: PROCEDURA APERTA N.47/2011-(CODICE C.U.P. C16J07000030004/CODICE C.I.G. 0724350885)-MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RISISTEMAZIONE E RESTAURO IMPIANTI NATATORI E CENTRALIZZATI PER L_ANNO 2010.- PRESA D_ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL_AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
2062011 -- 06451/003SETTORE TECNICO EDIFICI MUNICIPALI- PROCEDURA APERTA N. 63/2011 _ EDIFICIO DI VIA DELLA CONSOLATA 10, PIANO TERZO MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCALI AD USO UFFICI - (CODICE C.U.P. C16F11000010004/CODICE C.I.G. 11140016B3) - PRESA D_ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL_AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
2102011 -- 06540/003SETTORE TECNICO PONTI E VIE D_ACQUA - PROCEDURA APERTA N. 53/2011 _ MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI, CAVALCAVIA E SOTTOPASSI ANNO 2010 - (CODICE C.U.P. C19B10000030004 / CODICE C.I.G.077144153F) - PRESA D_ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL_AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
2132011 -- 06705/003SETTORE TECNICO EDILIZIA SCOLASTICA-PROCEDURA APERTA 65/2011_MANUTENZIONE ORDINARIA PER INTERVENTI SU COMPONENTI EDILIZI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI DELLA CITTA_.ANNO 2011-LOTTO 4 AREA SUD-C.U.P. C15D11000070004; C.I.G. 16255939C5)- PRESA D_ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA AGGIUDICAZ.DEFINITIVA
16112011 -- 07003/004DIRITTI DI ROGITO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2011 PARI A EURO 15.956,00.
16162011 -- 07008/004CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO NEL PROFILO SPECIFICO DI AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE (CATEGORIA C). TRASFORMAZIONE IN CONTRATTI A TEMPO INDETERMINATO - IMPEGNO DI SPESA EURO 7.260,85.
16232011 -- 07083/004DIRITTI DI ROGITO. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2012 PARI A EURO 67.000,00.
16452011 -- 07250/004PERSONALE DIPENDENTE - LAVORO STRAORDINARIO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 (EURO 177.667,00=).
16662011 -- 07309/00415° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI - ASSUNZIONE N.12 ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI A TEMPO DETERMINATO CAT.C POSIZIONE ECONOMICA C1 - SPESA EURO 83.616,27.
02011 -- 03392/00505/108 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI ARREDI VARI PER GLI IMPIANTI SPORTIVI. IMPORTO EURO 13.330,72 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO. CIG 2638431622 CIG 263844842A CIG 2638466305 - CIG 26384727F7
02011 -- 05375/00505/101 AFFIDAMENTO AI SENSI DELL`ART.125 COMMA 10 LETTERA B) E COMMA 11 PER LA FORNITURA ARTICOLI FOTOGRAFICI PER LA POLIZIA MUNICIPALE. SPESA EURO 25.004.65 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO. N. CIG. 32806058E1.
02011 -- 05848/00505/301G - ADEGUAMENTO IVA - SERVIZIO DI PULIZIA PROCEDURA NEGOZIATA 43/2010 E PROCEDURA NEGOZIATA 45/2010 - SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI ISTITUTO BUON RIPOSO - PROCEDURA NEGOZIATA 41/2011
02011 -- 05920/00505/301A - ADEGUAMENTO IVA - SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA DEGLI EDIFICI SEDI DI UFFICI COMUNALI, MAGAZZINI COMUNALI E CAMPI NOMADI. PROCEDURA APERTA N. 42/2010
02011 -- 05928/00505/303 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI 1.000.000 DI OCCHIELLI METALLICI OCCORRENTI AGLI UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.700,00 IVA COMPRESA. AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA. CIG NR. 33522750D8.
02011 -- 05961/00505/302 - SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER DIPENDENTI COMUNALI E RELATIVO SISTEMA INFORMATICO DI SUPPORTO. ULTERIORE AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 57 COMMA 5 LETT. B) D. LGS 163/2006 E SMI. SPESA EURO 953.463,72 IVA AL 4% INCLUSA. CIG N. 296060615C.
02011 -- 06321/00505/702- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DELLA FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CARTOTECNICA. SPESA EURO 2.802,36 COMPRESA IVA AL 21%. C.I.G. 29267774C8.
02011 -- 06323/00505/702- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DELLA FORNITURA DI CARTELLINE STAMPATE. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.573,00 COMPRESA IVA 21%. C.I.G. 3411192CAD.
02011 -- 06324/00505/702- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DELLA FORNITURA DI ETICHETTE PER SISTEMI ANTITACCHEGGIO. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.541,00, COMPRESA IVA AL 21%. C.I.G. 3410221B62.
02011 -- 06407/00505/702- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DELLA FORNITURA DI ETICHETTE E CARTA TERMICA. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.490,72 , COMPRESA IVA AL 21%. C.I.G. 3463777F30.
02011 -- 06410/00505/702- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DELLA FORNITURA DI CARTA TERMICA PRETAGLIATA PER SISTEMA ELIMINACODE. IMPEGNO DI SPESA EURO 778,64 COMPRESA IVA 21%.C.I.G. N. 34871631F1
02011 -- 06413/00505/702- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DELLA FORNITURA DI TIMBRI VARI. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.916,64, COMPRESA IVA AL 21%. C.I.G. 3410162AB2.
02011 -- 06414/00505/702- PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA TRIENNALE DI BUSTE E STAMPATI VARI IN CARTA A BASSO IMPATTO AMBIENTALE PER I SETTORI E SERVIZI DELL`AMMINISTRAZIONE COMUNALE. INTEGRAZIONE DELLA SPESA PER EURO 600,00 IVA 21% INCLUSA. C.I.G. N. 0393680B00.
02011 -- 06524/005PALAZZO DI GIUSTIZIA DI TORINO. ULTERIORE AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 57, COMMA 5 LET. B) DEL D.LGS 163/2006 E SM.I. PER SERVIZI EXTRA CANONE DI FACCHINAGGIO E PULIZIE. SPESA DI EURO 22.373,98 IVA COMPRESA.
02011 -- 06626/005DETERMINAZIONE: 05/202 _ AFFIDAMENTO DI FORNITURA COMPLEMENTARE DI CALZATURE ANTINFORTUNISTICHE PER I SERVIZI DELLA CITTA_ DI TORINO ANNO 2011. SPESA EURO 10.100,00 IVA 21% COMPRESA. N. CIG: 3545730CF2
02011 -- 06826/005CASSA ECONOMALE PER SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2011 - ULTERIORE IMPEGNO FONDI EURO 650,00.
02011 -- 07043/005202/005- FORNITURA DI PRODOTTI CHIMICI OCCORRENTI PER IL TRATTAMENTO ACQUE DELLE PISCINE COMUNALI. ULTERIORE AFFIDAMENTO. AI SENSI ART. 125 COMMI 10E 11 D. LGS. 163/2006 E S.M.I. - SPESA DI EURO 20.000,00 IVA 21% INCLUSA. CIG 35750890C6.
1702011 -- 05540/007GESTIONE ESTERNA SERVIZI NIDI D'INFANZIA. ADEGUAMENTI CONTRATTUALI INDICE ISTAT 2011. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 14.282,53.
1852011 -- 05842/007SERVIZIO ASSICURATIVO PER UTENTI «CENTRI BAMBINI E GENITORI» . REVOCA DETERMINAZIONE 2011 3871/007 PER L` AFFIDAMENTO ALLA REALE MUTUA ASSICURAZIONI SPESA DI EURO 1.686,40= CIG: ZB9009EE37
1882011 -- 05921/007LEGGE 285. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DELLA STAMPA E ISTALLAZIONE FOTOGRAFIE PRESSO IL NIDO DI VIA BEAUMONT. SPESA DI EURO 302,50. CIG Z280204086.
1912011 -- 06049/007DIVERSIFICAZIONE DEL SUPPORTO EDUCATIVO IN ORARIO SCOLASTICO NELLE SCUOLE DELL`INFANZIA MUNICIPALI. AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 20.820,80. COMPRESA IVA.CIG 349913163E .
1932011 -- 06115/007LEGGE 285/97. ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA' IN GIOCO: VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA PER GLI ANNI 2010 E 2011 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL C.C. 2002 02190/007 DEL 17/6/2002. SPESA EURO 5.200,90=.
1962011 -- 06182/007PIANO PROVINCIALE PLURIENNALE DI ORIENTAMENTO OBBLIGO S'ISTRUZIONE E OCCUPABILITA' PERIODO 2011-2013. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 288.000,00
2012011 -- 06405/007PROCEDURA NEGOZIATA PER L`AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA ANNO SCOLASTICO 2011/2012 AI SENSI ART. 57 C. 5 LETT. B D.LGS.163/2006. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 4.280.072,72 (IVA COMPRESA) ACCERTAMENTO PER EURO 508.537,74.
2022011 -- 06430/007AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INSEGNAMENTO DELLA LINGUA INGLESE RIVOLTO ALLE INSEGNANTI DI SCUOLA D`INFANZIA COMUNALI. SPESA DI EURO 1.302,00. CIG ZCD0243D8B.
2052011 -- 06494/007LEGGE 104 DEL 1992. FINANZIAMENTO DELLA REGIONE PIEMONTE PER PROGETTI PRESENTATI DAL SETTORE SOSTEGNO OBBLIGO SCOLASTICO. EURO 21.000,00
2062011 -- 06521/007LEGGE 285/97. PROVVEDIMENTI ASSICURATIVI NIDI IN FAMIGLIA E CENTRI PER BAMBINI E GENITORI. RETTIFICA AFFIDAMENTO ALLA REALE MUTUA ASSICURAZIONI. SPESA EURO 1.520,00. CIG ZF902591DC.
2072011 -- 06525/007LEGGE 285/97. ASSEGNAZIONE FONDI 2011 ALL'ITER ISTITUZIONE TORINESE PER UNA EDUCAZIONE RESPONSABILE PER REALIZZAZIONE PROGETTI IN AMBITO LEGGE 285/97. EURO 157.000,00=.
2112011 -- 06555/007LEGGE 285/97. PROGETTO IDENTITA' IN DIALOGO. GIORNATE DI FORMAZIONE PER INSEGNANTI E RESPONSABILI DI NUCLEO PEDAGOGICO. IMPORTO DI EURO 8.755,00=
2222011 -- 06807/007SOTTODICIOTTO FILM FESTIVAL 2011. XII EDIZIONE. AFFIDAMENTI PER EURO 34.318,99.
462011 -- 06045/008LITE CITTA' DI TORINO/COSTAMAGNA BRUNA - RIMBORSO SPESE LEGALI ALLA FONDIARIA-SAI SPA - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 520,00
472011 -- 06107/008LOCALI SITI NELL'IMMOBILE DI VIA PALAZZO DI CITTA' N. 19 E PIAZZA CORPUS DOMINI N. 17 DI PROPRIETA' DELLA SOCIETA' C.D.S. IN LOCAZIONE ALLA CITTA' AD USO UFFICICOMUNALI. MAGGIORE IMPEGNO PER ADEGUAMENTO I.V.A.. (IMPORTO EURO 550,00.=).
502011 -- 06616/008COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI - INCENDIO ALL RISKS - INFORTUNI - DEL COMUNE DI TORINO. PROROGA DELL'AFFIDAMENTO FINO AL 30 GIUGNO 2012. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.016.316,08.
542011 -- 07071/008COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI DI LAVORO (RCT/O) DEL COMUNE DI TORINO. ULTERIORE IMPEGNO PER COMPLESSIVI EURO 1.800,00 A SEGUITO DELL'ADEGUAMENTO ALIQUOTA I.V.A.. CIG N. 252991256C.
2962011 -- 06389/009UFFICIO AFFARI GENERALI DELLA DIVISIONE URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA - FONDO PER SPESE MINUTE ED URGENTI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.500,00 PER L'ANNO 2011.
4792011 -- 05498/010ACQUISTO DI MATERIALE PER LA PROMOZIONE DELLO SPORT E DI CONSUMO VARIO PER INIZIATIVE DIVERSE DEL SETTORE SPORT PER L'ANNO 2011. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.100,00.
4802011 -- 05519/010PROGETTO "PASS 15 - CITTA' IN TASCA". ULTERIORE AFFIDAMENTO DELLE ESCURSIONI IN MONTAGNA - LOTTO 2 - PER L'ANNO 2011. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.510,08 IVA COMPRESA. CIG 056008331C.
882011 -- 07050/011FUNZIONAMENTO COMMISSIONI COMUNALI - COMMISSIONE COMUNALE DI CONTROLLO DELLE RILEVAZIONI DEI PREZZI AL MINUTO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.300,00 PER L'ANNO 2012.
902011 -- 07053/011FUNZIONAMENTO COMMISSIONI COMUNALI - COMMISSIONE COMUNALE PER LA TOPONOMASTICA - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 700,00 PER L'ANNO 2012.
4242011 -- 05995/013DIVISIONE SERVIZI TRIBUTARI E CATASTO - FONDO A RENDICONTO PER SPESE MINUTE ED URGENTI - IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000,00.
4372011 -- 06083/013STAMPA MODULISTICA PER LA DIVISIONE SERVIZI TRIBUTARI E CATASTO - SPESA EURO 3.388,00. (CIG 3483185F2D).
4572011 -- 06819/013ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO SULLE ENTRATE DI NATURA FISCALE ANNO 2011. IMPEGNO DI SPESA EURO 302.344,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 201102780/13.
4582011 -- 06820/013TARSU - IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 55.967,99.
4592011 -- 06821/013ICI - RIMBORSI RELATIVI AD ANNI DIVERSI DAL 1993. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 840.000,00.
4722011 -- 07076/013T.A.R.S.U. GIORNALIERA. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DEL TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ANNO 2012 DI EURO 75.000,00.
2012011 -- 05438/014DIRITTI D'AUTORE ALLA SIAE PER BASI MUSICALI UTILIZZATE IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI "NOZZE D'ORO" E "NOZZE D'ARGENTO" 2011. IMPEGNO DI SPESA EURO 777,61.
1182011 -- 06130/015SERVIZIO DI FOTOCOPIATURA DI MATERIALE INFORMATIVO RELATIVO A INIZIATIVE VARIE PROMOSSE DALLA CITTA'. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 5.000,00 IVA COMPRESA. CIG ZD40232704
1212011 -- 06334/015CONCESSIONE PER L'ANNO 2011/2012 DI 1 ABBONAMENTO TRANVIARIO DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE - IMPEGNO DI EURO 307,00. CIG 33573111E7.
1242011 -- 06457/015SERVIZIO DI STAMPAIN DIGITALE DI MATERIALI RELATIVI A INIZIATIVE DI PROMOZIONE TURISTICA. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA AD IDEANET S.R.L. PER EURO 6.050,00 IVA COMPRESA. CIG Z510254920
1442011 -- 06857/015TRASMISSIONE SPOT VIDEO PER CAMPAGNA DI PROMOZIONE TURISTICA "NATALE A TORINO". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 25.712,50 IVA 21% COMPRESA. CIG ZF1026F884
1452011 -- 06859/015TRASMISSIONE SPOT RADIOFONICO PER CAMPAGNA DI PROMOZIONE TURISTICA "NATALE A TORINO". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 34.586,64 IVA 21% COMPRESA. CIG Z4A026FA91
1462011 -- 06861/015ACQUISTO SPAZI SU VARI SITI INTERNET PER CAMPAGNA DI PROMOZIONE TURISTICA "NATALE A TORINO". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 59.681,16 IVA 21% COMPRESA. CIG Z4A026F996.
1482011 -- 06877/015SERVIZIO DI STAMPA CALENDARIO EVENTI _NATALE COI FIOCCHI_. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ STIGE S.P.A. PER EURO 21.780,00 IVA COMPRESA. CIG. Z380272D9A
1602011 -- 06953/015SERVIZIO DI STAMPA CALENDARIO EVENTI _. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ STIGE S.P.A. PER EURO 6.050,00 IVA COMPRESA. CIG. N. Z51027DDF6.
1642011 -- 07019/015NATALE COI FIOCCHI _ INTERVENTI ALLESTITIVI PER LA PROMOZIONE DEGLI EVENTI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA WALBER. S.R.L. ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 16.698,00 IVA 21% COMPRESA. CIG Z90027A663
1662011 -- 07047/015CELEBRAZIONI PER I 150 ANNI UNITA' D'ITALIA - UTILIZZO SCHERMO PROPRIETA' DELLA CITTA' IN OCCASIONE DI "NATALE A TORINO" PER IL PERIODO 01/12/2011 - 07/01/2012 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SET UP LIVE S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 26.015,00 IVA COMPRESA - CIG NUM. 359599876B.
1702011 -- 07056/015ACQUISTO DI SPAZI PUBBLICITARI PER CAMPAGNA "NATALE A TORINO". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 9.734,06IVA COMPRESA. CIG Z9A0289C3D
3782011 -- 06095/016SPESE MINUTE ED URGENTI PER IL SETTORE ATTIVITA' ECONOMICHE E DI SERVIZIO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2011 DI EURO 1.000,00=. APPROVAZIONE
3772011 -- 06096/016AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA AL GRUPPO GTT PER LA FORNITURA DI N. 18 CARNET DI BIGLIETTI URBANI PER IL PERSONALE DIPENDENTE DELLA DIVISIONE COMMERCIO. IMPEGNO DI SPESA 243,00= IVA 10% COMPRESA. CIG N. 34999580B6.
3752011 -- 06097/016SPESE ISTRUTTORIA IMPIANTI RADIOELETTRICI - RIMBORSO ALL`A.R.P.A. COME DA LEGGE REGIONALE N. 19/2004. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 16.000,00=
3792011 -- 06094/017SPESE MINUTE ED URGENTI NECESSARIE PER IL SETTORE POLIZIA AMMINISTRATIVA. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2011. EURO 300,00=.
3952011 -- 06440/017MODIFICA CREDITORE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. MECC. 2011-3353/17.
3962011 -- 06441/017AFFIDAMENTO AL GRUPPO GTT S.P.A. PER LA FORNITURA DI N. 1 ABBONAMENTO TRANVIARIO DI SERVIZIO PER IL PERSONALE . IMPEGNO DI SPESA EURO 307,00. CIG N. 3520974FA5
1962011 -- 05480/019LEGATO ELDA PELLERINO. SPESE CONDOMINIALI. IMPORTO EURO 3.273,00=.
2062011 -- 05770/019S.F.E.P. ATTIVITA` FORMATIVE RIFERITE AL BANDO MERCATO DEL LAVORO DISOCCUPATI ANNO FORMATIVO 2011-2012. FINANZIAMENTI PROVINCIALI. ACCERTAMENTO E IMPEGNO EURO 76.500,00=.
2162011 -- 05838/019ALBO FORNITORI STRUTTURE ACCREDITATE RESIDENZIALI PER PERSONE ANZIANE. PRESA D_ATTO ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE E TARIFFE DEL PRESIDIO IPAB P.TOSO DI CANALE (CN), TERRITORIO ASL CN2, AI SENSI DD.G.R. 2-3520 31.7.06, 25-12129 14.9.09, 44-12758 7.12.09, 64-13649 22.3.10 E D.G.C. 0906921/19 27.10.09.
2202011 -- 06161/019S.F.E.P. PERCORSO DI FORMAZIONE-RICERCA PER I PARTECIPANTI «PROGETTO NEONATI». AFFIDAMENTO INCARICHI E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.000,00=.
2212011 -- 06162/019S.F.E.P. - RIVISTE TECNICO-GIURIDICHE PER LA DIVISIONE SERVIZI SOCIALI E RAPPORTI CON LE AZIENDE SANITARIE. SERVIZIO ATTIVAZIONE E GESTIONE ABBONAMENTI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 6.000,00=. CIG 3502948422.
2232011 -- 06165/019S.F.E.P. - SUPERVISIONE OPERATORI CADD, CIRCOSCRIZIONE 5, VIA REISS ROMOLI 49. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.428,00=.
2242011 -- 06166/019CONTROLLI SUI CENTRI DI COTTURA.PROGETTO MULTISITE. AFFIDAMENTO AL LABORATORIO CHIMICO CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO. ANNO SCOLASTICO 2011-2012. IMPEGNO DI SPESA EURO 993,23. CIG 3461273CD3
2252011 -- 06179/019REVOCA CONTRIBUTI ALLA PARROCCHIA SAN GIULIO D'ORTA
2262011 -- 06219/019FORNITURA BIGLIETTI ED ABBONAMENTI URBANI E SUBURBANI G.T.T. PER UTENTI DEL SETTORE STRANIERI E NOMADI (CIG N. 3535203DCA). IMPEGNO DI SPESA EURO 13.000,00.
2272011 -- 06230/019TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SETTORE STRANIERI E NOMADI. IMPEGNO DI SPESA EURO 130.000,00.
2292011 -- 06232/019ALBO FORNITORI STRUTTURE ACCREDITATE RESIDENZIALI PER PERSONE ANZIANE. PRESA D_ATTO ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE E TARIFFE PRESIDIO VILLA ROSSELLA SAS (RAGGIO DI SOLE) DI VILLAR DORA (TO), TERRITORIO ASL TO3, AI SENSI DDGR 2-3520 31.7.06, 25-12129 14.9.09, 44-12758 7.12.09 E DGC 0906921/19 27.10.09
2332011 -- 06467/019S.F.E.P. - AVVIO CORSO DI BASE PER LA QUALIFICA DI O.S.S. BANDO PROVINCIALE MDL - A.F. 2011/2012 - AFFIDAMENTO INCARICHI E IMPEGNO DI SPESA EURO 26.292,54=.
2342011 -- 06470/019TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI. CONTRIBUTI ASSICURATIVI INAIL PER ADULTI DELL'AREA DEL DISAGIO SOCIALE IN GRAVE RISCHIO DI EMARGINAZIONE. ANNO 2011. EURO 1.500,00
2362011 -- 06545/019CENTRI DI ATTIVITA' SOCIOTERAPEUTICA PER PERSONE CON DISABILITA'. ASSICURAZIONE INAIL. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2012 DI EURO 12.000,00.
2372011 -- 06614/019PROCEDURA APERTA N.78/09. PROSECUZIONE AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE GESTIONE SERVIZI ABITATIVI TEMPORANEI A FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONI DI MARGINALITÀ (ART.30 D.LGS. N.163/06). ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 157.711,77 IVA 4% COMPRESA.
2382011 -- 06615/019FORNITURA BUONI PASTO PER GLI UTENTI INSERITI NEI PROGETTI GESTITI DALLA CITTA'. AFFIDAMENTO ALLA QUI! GROUP S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 30.000,00. CIG N. 35473841E2.
2392011 -- 06619/019SPESE DI FUNZIONAMENTO PER LA DIVISIONE SERVIZI SOCIALI E RAPPORTI CON LE A.S.L. IMPEGNO DI SPESA. EURO 1.472,57= IVA INCLUSA.
2432011 -- 06662/019TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI STRANIERI NON COMUNITARI DELL`AREA DEL DISAGIO SOCIALE.IMPEGNO ANNO 2012.EURO 74.790,00.
2442011 -- 06689/019ASTA PUBBLICA N. 76/2011. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 488,05= PER REMUNERAZIONE COMPONENTE ESTERNO DELLA FUTURA COMMISSIONE GIUDICATRICE
2512011 -- 06772/019INTERVENTI IN RETE PER FASCE DI POPOLAZIONE A RISCHIO INVERNO 2011/12. PUNTO DI ACCOGLIENZA STRAORDINARIO. CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI ADERENTI. SPESA EURO 78.000,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE MECC. N. 2011 6474 DEL 17/11/2011.
2522011 -- 06775/019PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PARI OPPORTUNITÀ «INTEGRAZIONE DEI PROGETTI PREVISTI DALL`ART. 13 DELLA LEGGE 11 AGOSTO 2003 N. 228 _ AVV. N. 5 DEL 2010». TRASFERIMENTO FONDI ASS.GRUPPO ABELE SPESA EURO 44.997,01. IN ESECUZIONE DELLA D.G. C MECC. N. 2011 5898/19 DEL 08/11/2011.
3142011 -- 07166/020IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE - II IMPEGNO PER L'ANNO 2011 - EURO 30.000,00 - (TRENTAMILA/00).
1452011 -- 03093/021PROGETTO DI INTERVENTO DELLA CITTÀ DI TORINO PER IL CONTRASTO ALLA PROLIFERAZIONE DELLE ZANZARE - ANNO 2011. COFINANZIAMENTO L.R. 75/95. TRASFERIMENTO ALLA REGIONE PIEMONTE DELLA QUOTA A CARICO DELLA CITTÀ. IMPEGNO DI EURO 40.000,00.
3092011 -- 06030/021CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE LEGAMBIENTE METROPOLITANO PER L'ORGANIZZAZIONE DEGLI EVENTI NELL'AMBITO DELL`INIZIATIVA "PULIAMO IL MONDO 2011" - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.700,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. DEL 7 OTTOBRE 2011 N.MECC. 2011-04631/021
6842011 -- 06141/023CIG Z6A0228324 ACQUISTO DI TITOLI DI VIAGGIO E SOSTA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 876,00.
6992011 -- 06280/023CANTIERE DI LAVORO «INTERVENTI STRAORDINARI CONTRO LA DISOCCUPAZIONE INTEGRATI CON AZIONI DI SOSTEGNO NELLA RICERCA DEL LAVORO». ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. DEL 5 MAGGIO 2011 N. MECC. 2011 02676/23. PERIODO 1° DICEMBRE 2010 - 31 GENNAIO 2012. IMPEGNO DI SPESA EURO 479.328,08.
7002011 -- 06287/023SERVIZI DECENTRATI PER IL LAVORO NEL TERRITORIO CITTADINO - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL`ART. 57 CO. 5 LETT. B) DEL D.LGS. 163/2006. IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 30.000,00 IVA COMPRESA CON CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA - CIG N. ZC30284734
7182011 -- 06638/023CANTIERE DI LAVORO «INTERVENTI STRAORDINARI CONTRO LA DISOCCUPAZIONE INTEGRATI CON AZIONI DI ORIENTAMENTO E DI FORMAZIONE FINALIZZATE A FAVORIRE L`OCCUPABILITA` DI SOGGETTI DISABILI. DELIBER. N. MECC. 2011 02676/23. PERIODO 1° DICEMBRE 2011 - 31 GENNAIO 2012. IMPEGNO DI SPESA EURO 34.237,72.
1422011 -- 06061/025ACQUISTO DI COPERTINE ATTE A CONTENERE LIBRI DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO. AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.500,00. CIG:3476311695.
1462011 -- 06129/025DETERMINAZIONE:ACQUISTO DI STRISCE MAGNETICHE PER I SISTEMI ANTITACCHEGGIO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO PER L`ANNO 2011. AFFIDAMENTO DIRETTO INECONOMIA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.500,00.CIG:347623470A.
1592011 -- 06565/025LEGATURA VOLUMI A STAMPA PER LE BIBLIOTECHE CIVICHE TORINESI. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRAMITE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.057,00.CIG. 354013322B.
792011 -- 03908/026SETTORE PATRIMONIO CULTURALE. PARTECIPAZIONE DELLA CITTÀ ALL'ASSOCIAZIONE A COME AMBIENTE. DEVOLUZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2011 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2004 03588/26 - C.C. 31 MAGGIO 2004. IMPEGNO DI SPESA (EURO 55.000,00)
932011 -- 04358/026ASSOCIAZIONE MUSEO DIFFUSO DELLA RESISTENZA, DELLA DEPORTAZIONE, DELLA GUERRA E DELLA LIBERTA'. QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2011 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2011 04139/26 G.C. 02/08/2011 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 50.000,00)
1002011 -- 04616/026ECOMUSEO URBANO TORINO - INIZIATIVA AMBIENTI URBANI (EUT VIDEOFESTIVAL) II EDIZIONE - ORGANIZZAZIONE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - IMPEGNO DI SPESA EURO 2.400,00 IVA COMPRESA. CIG 3163063229.
1442011 -- 06090/026PROCEDURA RISTRETTA N. 60/2007. ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI SERVIZI MUSEALI DALL'1/3/2011 AL 28/2/2014 PER EURO 5.500.000,00. ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 241.000,00 IVA INCLUSA (CIG 0023973723)
1552011 -- 06404/026CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE AMICI DEL MUSEO PIETRO MICCA PER INTERVENTI PRESSO IL MUSEO MICCA IN ESEC. DEL. G.C. DEL 15.11.2011 MECC. N. 2011-06121/26. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.000,00
1622011 -- 06499/026FONDAZIONE CAMILLO CAVOUR. QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER L'ANNO 2011 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. DEL 15.11.2011 N. MECC. 2011-05465/026. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 95.000,00
1672011 -- 06564/026FORNITURA DI SERVIZI D'IMBALLAGGIO E TRASPORTO DI OPERE D'ARTE PER IL SETTORE MUSEI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA GONDRAND PER EURO 10.000,00 IVA INCLUSA. CIG Z95025B79E
1572011 -- 06598/026DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AL MUSEO NAZIONALE DEL RISORGIMENTO ITALIANO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA MUSEALE AI SENSI DELLA CONVENZIONE VIGENTE - ANNO 2011 - IN ESEC. DELIBERA N. MECC 2011 05963/26 G.C. 15/11/2011. IMPEGNO DI SPESA (EURO 80.000,00)
3812011 -- 06520/027QUOTA DI PARTECIPAZIONE DELLA CITTA' DI TORINO AL CSI PIEMONTE. PER L`ANNO 2011. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 30.000,00=
162011 -- 06218/028AFFIDAMENTO IN ECONOMIA E CONSEGNA ANTICIPATA DELLA FORNITURA DI CAPI DI VESTIARIO PER L_ATTIVITA_ DI PREVENZIONE E SOCCORSO PER LA PROTEZIONE CIVILE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.815,00).CIG 3540615FE9
692011 -- 06181/030MANUTENZIONE STRAORDINARIA DIFFUSA TUTTE LE CIRCOSCRIZIONI (COD. OP. 3570 - CUP. C16J09000060004). AFFIDAMENTO LAVORI SMAT S.P.A. EURO 3.949,00 IVA 10% COMPRESA. FINANZIAMENTO PARZIALE RIBASSO DI GARA E MUTUO ORIGINARIO.
722011 -- 06607/030MANUT. STRAORD. COM. VV.F. C.SO R. MARGHERITA 330 E V. CORRADINO 5 (C.O. 3480 - CUP C16E09000160004) APPR. VARIANTE N 1 AI SENSI ART. 132 C. 1C E C. 3 II PER. D.LGS. 163/06. AFFID. LAVORI CONSORZIO CON.AR.P. COOP.A.R.L. - PROROGA TEMPI ADEG. ALIQUOTA IVA SU IMP. CONTR. TOT. E. 37.992,81 IVA COMPR. - PARZ. FIN. CON RIBASSO DI GARA MUTUO ORIGINARIO.
732011 -- 06611/030SETTORE EDIFICI MUNICIPALI - SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2012. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00.
1172011 -- 05996/031M.S. OTTENIMENTO CPI EDIFICI SCOLASTICI GRUPPO 11/2003. INTEGRAZIONE IVA PER INCARICO PROFESSIONALE DIREZIONE LAVORI, CONTABILIZZAZIONE E COORDINAMENTO SICUREZZA FASE DI ESECUZIONE ARCH. P. PEIROLO PER E. 63,21. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO.
6232011 -- 06713/033INTERVENTI STRAORDINARI SUOLO PUBBLICO - LOTTO 6 - BIL. 2009 - PRESA D`ATTO FALLIMENTO N. 294/11 - DITTA FRASSA SRL E NOMINA CURATORE FALLIMENTARE DR. DARIO SPADAVECCHIA - VARIAZIONE IVA DAL 20% AL 21% IMPEGNO DI EURO 1.101,46 - FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO N. MECC. 2104.
6542011 -- 07161/034MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI, CAVALCAVIA E SOTTOPASSI ANNO 2010. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 406,02 PER INTEGRAZIONE SPESE DI PUBBLICITA'. FINANZIAMENTO MUTUO ORIGINARIO AMBITO RIBASSO DI GARA.
2782011 -- 05656/036SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2011- SECONDO IMPEGNO DI SPESA EURO 250,00.
102011 -- 05757/041ACQUISTO N. 10 ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2011/2012, IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.070,00 (IVA INCLUSA). CIG Z8701F8E31
1592011 -- 06297/042PROGETTO "+SPAZIO +TEMPO". AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DIRETTO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.244,01 PER L'ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO PER IL CENTRO POLIFUNZIONALE DI VIA SACCARELLI, 18. IMPORTO FINANZIATO DALLA COMPAGNIA DI SAN PAOLO. CIG 35399245B1
942011 -- 04462/045ADESIONE DELLA CITTA' A FEDERCULTURE. QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2011 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 1° APRILE 2003 N. MECC. 2003 01495/045. IMPEGNO DI SPESA EURO 8.388,00.
952011 -- 04463/045ASSOCIAZIONE CITTA' D'ARTE E CULTURA - CIDAC. CORRESPONSIONE DELLA QUOTA DI ADESIONE ANNO 2011 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. 13 GIUGNO 2000 N. MECC. 2000 04651/45. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.100.00.
962011 -- 04467/045ADESIONE DELLA CITTÀ A FONDAZIONE PER L'ITALIA. CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNO 2011 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE DELL'8 GIUGNO 2004 N. MECC. 2004 04507/45. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00.
972011 -- 04469/045ASSOCIAZIONE DELLE CITTÀ ITALIANE PATRIMONIO MONDIALE (UNESCO). CORRESPONSIONE DELLA QUOTA DI ADESIONE 2011 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. DEL 14 OTTOBRE 2003 N. MECC. 2003 08019/45. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.600,00.
1062011 -- 04835/045ACQUISTO DEL VOLUME L'ALTRA TORINO. AFFIDAMENTO ALLA CASA EDITRICE ESPRESS EDIZIONI S.R.L. PER UN IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.000,00 N. CIG. 3245352530
1182011 -- 05532/045ACQUISTO DEL VOLUME TORINO TRICOLORE. AFFIDAMENTO ALLA CASA EDITRICE ADARTE S.R.L. PER UN IMPEGNO DI SPESA DI EURO 998,28 N. DI CIG. 33929964DF
1192011 -- 05615/045ACQUISTO DEL VOLUME PER TORINO DA NIZZA A SAVOIA. AFFIDAMENTO AL CENTRO STUDI PIEMONTESI PER UN IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00 N. CIG. 339986160C
1612011 -- 06485/045CONTRIBUTO A FAVORE DELLA FONDAZIONE PER IL LIBRO, LA MUSICA E LA CULTURA PER LA MANIFESTAZIONE "PORTICI DI CARTA" EDIZIONE 2011. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 15.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE DELLA G.C. DEL 15 NOVEMBRE 2011 N. MECC. 2011 05786/045.
1652011 -- 06538/045ESPOSIZIONE MICHELANGELO. MADONNA COL BAMBINO. AFFIDAMENTO DI SERVIZI E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 48.400,00 IVA COMPRESA. N. CIG 35552182B4 E N. CIG 3555252EBF
1722011 -- 06621/045DEVOLUZIONE CONTRIBUTI AD ENTI DIVERSI PER LA REALIZZAZIONE DI INZIATIVE MUSICALI E COREUTICHE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 52.000,00) IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 15/11/2011 N. MECC. 2011 05817/045.
1792011 -- 06796/045DEVOLUZIONE CONTRIBUTI PER L'ANNO 2011 AD ISTITUZIONI E ASSOCIAZIONI CULTURALI CONVENZIONATE CON LA CITTA' DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 70.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. DEL 22 NOVEMBRE 2011 N. MECC. 2011 06293/045.
1882011 -- 06972/045AFFIDAMENTO SERVIZI MULTIMEDIALI PER L'ESPOSIZIONE MICHELANGELO. MADONNA COL BAMBINO. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 23.292,50 IVA INCLUSA N. CIG. 3620207153
1182011 -- 05392/046FORNITURA E POSA ATTREZZATURE LUDICHE CERTIFICATE PER AREE GIOCO DELLA CITTA` - ANNO 2011 - EURO 200.000,00 IVA 21% COMPRESA. FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO - APPROVAZIONE
1422011 -- 06714/046ULTERIORE INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEL FONDO ACQUISTO MATERIALI PER I MAGAZZINI DEL SETTORE VERDE GESTIONE DELLA CITTÀ DI TORINO - ANNO 2011 - IMPORTO EURO 2.535,89
4712011 -- 06281/047MANUTENZIONE STRAORDINARIA DIFFUSA PER MESSA IN SICUREZZA STABILI DEL PATRIMONIO RESIDENZIALE COMUNALE LOTTO 2 - C.O. 3959 - IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DELIB. 20113698/47 DEL 12/7/2011 ESEC. DAL 26/7/2011IMPORTO EURO 750.000,00 IVA COMPRESA-FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO. CUP C12E10000030004 - CIG 34506205B3
762011 -- 05907/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. ULTERIORE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI GESTIONE ESTERNALIZZATA DEGLI ARCHIVI DEL CORPO. IMPEGNO DI SPESA (EURO 30.000,00) (CIG 2140032A43)
792011 -- 05941/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA E CONSEGNA ANTICIPATA PER LA FORNITURA DI ETICHETTE DA APPLICARE SU ATTI GIUDIZIARI. IMPEGNO DI SPESA (EURO 963,16). (CIG 34570217F8).
802011 -- 05948/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE «PROGETTO POLIZIA GIUDIZIARIA IN RETE». PROCEDURA DI SELEZIONE COMPARATIVA PER L`AFFIDAMENTO DI UNA COLLABORAZIONE TECNICA AD UN ESPERTO PER LA SICUREZZA. INDIZIONE. IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO (EURO 11.778,63).
902011 -- 06279/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI CAPI. IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.361,25) CIG. 05660764B0- - CIG 3548210B82
922011 -- 06318/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. PROCEDURA RISTRETTA. SERVIZIO DI RIMOZIONE VEICOLI PER VARIE TIPOLOGIE DI INTERVENTO. IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.006.000,00). ACCERTAMENTO (EURO 1.000.000,00). (CIG 3406956507).
932011 -- 06322/048ACQUISTO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE PER GLI UFFICI DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 3.018,79). PARZIALE FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO.
1372011 -- 06105/049ABBONAMENTO ANNUALE ALLA BANCA DATI TELEMATICA GIURIDICA "SISTEMA LEGGI D'ITALIA" ON-LINE - WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA EURO 997,21 IVA COMPRESA AL 21% (CIG - Z36022DA1D).
1462011 -- 06427/049SEGRETERIE DEL SINDACO E DEL VICE SINDACO. SPESE MINUTE ED URGENTI E DI RAPPRESENTANZA. ULTERIORE IMPEGNO PER L'ANNO 2011 DI EURO 393,00.
1522011 -- 06848/049ONERI DA RIMBORSARE AI DATORI DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI USUFRUITI DAGLI ASSESSORI COMUNALI LAVORATORI DIPENDENTI NELL'ANNO 2012. PRIMO IMPEGNO DELLA SPESA EURO 5.000,00.
1532011 -- 06849/049RIMBORSI VARI ED INDENNITA' AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI. PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2012. EURO 5.000,00.
1582011 -- 07093/049ONERI DA RIMBORSARE AI DATORI DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI USUFRUITI DAGLI ASSESSORI COMUNALI LAVORATORI DIPENDENTI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2011 EURO 16.660,00.
1032011 -- 05512/050CENTRO INFORMAGIOVANI. REALIZZAZIONE CARTA DEI SERVIZI. AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA ALLA DITTA BELLISSIMO S.N.C. N. CIG. 3352794D1F E ALLA DITTA MCL N. CIG.33808383C6. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.803,20.
1092011 -- 05981/050CENTRO INFORMAGIOVANI. MAGAZINE ON LINE DIGITO. SERVIZI DI IMPLEMENTAZIONE SITO. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MEDIAKI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.050,00 IVA INCLUSA. CODICE CIG: 34766427BB.
1112011 -- 06041/050LEGGE 285/97. XII EDIZIONE SOTTODICIOTTO FILMFESTIVAL. AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA BIANCANEVE DEI SERVIZI RELATIVI ALL'ORGANIZZAZIONE DEL CONCERTO DI APERTURA. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.000,00. CIG N° 3305987AC4.
1122011 -- 06135/050LABORATORIO DI SCRITTURA CREATIVA. PRESA D`ATTO, RETTIFICA RAGIONE SOCIALE E PARTITA IVA DETERMINAZIONE N. MECC. 2009 08488/050 CIG. N. 3640696D5E.
1132011 -- 06136/050DIPENDENTI CHE SVOLGONO ATTIVITA' D'INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 190,00 - QUOTA D'ISCRIZIONE ALL'ALBO PROFESSIONALE DEI GIORNALISTI PER L'ANNO 2011.
1152011 -- 06268/050CENTRO INFORMAGIOVANI. REALIZZAZIONE PERCORSI DI WEB EDUCATION ANNO 2011. AFFIDAMENTO COOPERATIVA ORSO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.811,02 ESENTE IVA. CODICE CIG: 3509899C45.
1172011 -- 06458/050SPESE MINUTE SINO AL 31 DICEMBRE 2011. APPROVAZIONE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 320,00=.
1182011 -- 06461/050VOLONTARIATO CIVICO GIOVANILE. AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA ALLA DITTA ARKE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.400,00. CIG. N. 3509165E8D.
1162011 -- 06462/050CENTRO INFORMAGIOVANI. COORDINAMENTO REGIONALE INFORMAGIOVANI. SERVIZIO DI GESTIONE E DIFFUSIONE BANCA DATI. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER I MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2012 ALLA DITTA SEDOC S.R.L. PER EURO 7.990,37 FINANZIATI CON FONDI REGIONALI. (CIG. N. 354461225B)
1202011 -- 06502/050CENTRO D'ASCOLTO A.RI.A.. AFFIDAMENTO EX ART. 57, COMMA 5 LETT. B) D.LGS 163/06 S.M.I. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 59.390,00 DI CUI EURO 57.990,00 FINANZIATI DAL MINISTERO DEL LAVORO, SALUTE E POLITICHE SOCIALI (L. 285/97) E EURO 1.400,00 DAL MISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE. CIG N. 3560178FCF.
1222011 -- 06684/050SERVIZIO CIVILE NAZIONALE VOLONTARIO. SEGRETERIA E COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO DEL SERVIZIO CIVILE DELL`AREA METROPOLITANA. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL`ART. 57, COMMA 5 LETTERA B) D.LGS 163/06 S.M.I. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 48.396,35 FINANZIATI DA ENTI DIVERSI. CIG 3567075B66.
1402011 -- 05962/055LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MAGAZZINI E AUTORIMESSE BILANCIO 2011. AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA APERTA. IMPEGNO SPESA IN ESEC. DELIB. G.C. MECC. 2011 05688/055 IMPORTO EURO 400.000,00 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO ECONOMIE DI MUTUO. CUP C16J11000090004 (COD. OPERA 3843).
1422011 -- 06021/055INDIZIONE GARA A PROCEDURA APERTA PER L'ACQUISTO DI UN DISPOSITIVO PER AUTODIAGNOSI MULTIMARCA - SPESA EURO 5.000,00 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUI. CIG. N. 341573842A
1672011 -- 06559/055FORNITURA DI CARBURANTE PER L'AUTOPARCO MUNICIPALE DELLA CITTA' DI TORINO. PERIODO 01/03/2011 - 28/02/2015. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ED ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ALLA SOCIETA "KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.». - ANNO 2011 - EURO 19.255,00 IVA E ACCISA INCLUSE. CODICE IDENTIFICATIVO GARA (C.I.G. ) 0528447840.
1722011 -- 06745/055FORNITURA DI CARBURANTE PER L'AUTOPARCO MUNICIPALE DELLA CITTA' DI TORINO. PERIODO 01/01/2012 - 31/12/2014. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA` "KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.» DELLA FORNITURA DI G.P.L. TRAMITE CARTE MAGNETICHE. CODICE IDENTIFICATIVO GARA (C.I.G.) 0528447840.
1492011 -- 06237/056SPESE MINUTE ED URGENTI ANNO 2011 ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 200,00. AUTORIZZAZIONE.
3762011 -- 06098/058MERCATO ITTICO INGROSSO - SPESE MINUTE ED URGENTI - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2011 DI EURO 500,00.
3942011 -- 06442/058MERCATO ITTICO INGROSSO - FORNITURA ACQUA POTABILE E CONTRIBUTO DI DEPURAZIONE E FOGNATURA PER L'ANNO 2011. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 11.000,00.= (IVA COMPRESA).
1642011 -- 06432/060ORDINARIA MANUTENZIONE EDIFICI INTERESSE CULTURALE ANNO 2012, LOTTI 1 (CUP C15E11000070004, CIG 3547998C8F) E 2 (CUP C15E11000080004, CIG 35480030B3). APPROVAZIONE PROGETTO. EURO 417.866,00, IVA COMPR. AFF. PROCEDURA NEGOZIATA SENSI ART. 204, C.1, D.LGS.163/2006. IMP. SPESA LIMITATO EURO 275.899,50.
1692011 -- 06661/060ORDINARIA MANUTENZIONE MONUMENTI, FONTANE ED OPERE D'ARTE CONTEMPORANEA ANNO 2011 (CUP C15C11000170004 - CIG 2197895055). APPROVAZIONE ULTERIORI OPERE. AFFIDAMENTO IMPRESA RAVA & C. S.R.L. IMPORTO EURO 17.966,43, IVA COMPRESA. DIFFERIMENTO TERMINE.
5232011 -- 06249/062I.S. CITTADINI. INTERV. IMP. TECNOLOGICI, ELETTRICI, TERMICI E SPECIALI (COD. OP. 3915 CUP: C16H11000010004) _ IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DELIB. MECC. 201105546/062 - AFFIDAM.IRIDE SERVIZI SPA. _ IMPORTO EURO 350.000,00 IVA COMPRESA _ FINANZ. CON ECONOMIE DI MUTUI GIA' PERFEZ. - CIG: 25375959A1.
5242011 -- 06338/062COMPLESSO TRECATE - FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI ANCORAGGIO PER IMPIANTO VOLLEY - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALLA DITTA NUOVA RADAR COOP S.C.R.L. - IMPORTO EURO 762,30 IVA COMPRESA - C.I.G.: 3551387941
5322011 -- 06544/062C. 5 - NUOVO FABBRICATO SPOGLIATOI CAMPI CALCIO VALLETTE (COD. OPERA 952 - C.U.P. C34H03000110004) - PROROGA DEI TEMPI CONTRATTUALI
4222011 -- 05949/064APPALTO DI SERVIZI E LAVORI. RELATIVO ALLA CHIUSURA E GESTIONE POST-OPERATIVA DELL`IMPIANTO DI INTERRAMENTO CONTROLLATO IMPRODUTTIVO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.637.309,24 E PROROGA DI ADOZIONE DEL DISCIPLINARE TECNICO ECONOMICO DI GESTIONE (CIG 361024653E).
4242011 -- 05999/064SPESE MINUTE ED URGENTI DELLA DIREZIONE PARTECIPAZIONI COMUNALI PER L'ANNO 2011. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 250,00.
4322011 -- 06127/064SOCIETÀ "FORMEZITALIA S.P.A." ADESIONE - SOTTOSCRIZIONE AZIONI - DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 03.10.2011 (MECC. 2011 01761/064) - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.000,00
4932011 -- 07264/064IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 2.390.793,32 PER L'ACQUISTO DI N. 36.082 AZIONI SMAT DETENUTE DA FCT S.R.L. - FINANZIAMENTO CON MEZZI STRAORDINARI DI BILANCIO.
1332011 -- 05772/065BLOG CONTEMPORARY ART TORINO PIEMONTE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA EGG 2.0 SRL PER SPECIALE AUTUNNO 2011. INTEGRAZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 14.520,00. CONSEGNA ANTICIPATA. CODICE CIG N. 3442133A00.
1502011 -- 06242/065XV BIENNALE DEI GIOVANI ARTISTI DELL'EUROPA E DEL MEDITERRANEO. ROMA 16/18 DICEMBRE 2011. PARTECIPAZIONE ARTISTI TORINESI SELEZIONATI. RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO. IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00
1512011 -- 06245/065SETTORE ARTI CONTEMPORANEE. IMPEGNO FONDI SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2011. APPROVAZIONE INTEGRAZIONE (EURO 305,00)
7142011 -- 06511/068AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER IL SERVIZIO DI INTERPRETARIATO IN OCCASIONE DELLA CONFERENZA "APPALTI PUBBLICI E CLAUSOLE SOCIALI". AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA EASYEVENTI.
1312011 -- 06667/069"NATALE 2011 - LA PIAZZA DEI BAMBINI". ORGANIZZAZIONE LABORATORI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.000,00 - CIG N° 3575463567
1662011 -- 05792/070ADEGUAMENTO I.V.A. DETERMINAZIONE N. MECC. 2011 01768/70. CIG. 09359480B9. FINANZIAMENTO COMPAGNIA SAN SAN PAOLO. ULTERIORE IMPEGNO EURO 133,50.
3192011 -- 07094/072CELEBRAZIONI 150° ANNIVERSARIO UNITA` D`ITALIA. SPESE PER RELAZIONI INTERNAZIONALI CON ALTRE CITTÀ. ACQUISTO DI SERVIZI PER L_ANNO 2011. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 11.170,00.
522011 -- 05892/084C.1 - STAMPA DI MATERIALE OCCORRENTE AGLI UFFICI CIRCOSCRIZIONALI PER L`ANNO 2011. N. CIG 1049193D70. ULTERIORE AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00.
572011 -- 06339/084C. 1 - SPESE DI RAPPRESENTANZA ANNO 2011 N. C.I.G. 2656293A51. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.000,00.
602011 -- 06694/084C. 1 - CONTRIBUTO AL CIRCOLO DIDATTICO MICHELE COPPINO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2011-06260/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 16/11/11. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 7.000,00.
822011 -- 06300/085FORNITURA DI DOCUMENTI DI VIAGGIO E SOSTA AUTOMEZZI UTILIZZATI PER MOTIVI DI SERVIZIO. ULTERIORE AFFIDAMENTO ANNO 2011 ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 1.096,50=. C.I.G. Z3E0240073.
882011 -- 07109/085C.2 - SPESE DI FUNZIONAMENTO E VARIE PER ATTIVITA' DEI CENTRI D'INCONTRO CON OBBLIGO DI RENDICONTAZIONE - ESERCIZIO 2011. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 1.334,85=.
952011 -- 06586/086C. 3 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE IL PUNTO DELLA GIOIA ONLUS PER PROGETTO "INIZIATIVA RIVOLTA AI GIOVANI E MENO GIOVANI" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2011 05557/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00=
962011 -- 06588/086C. 3 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE LUNA PER IL PROGETTO«PET TERAPHY 2011-2012 CYRANO». IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2011-05558/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.500,00.
982011 -- 06592/086C.3- SERVIZIO DI MEDIAZIONE CULTURALE PER LO SPORTELLO STRANIERI CIRCOSCRIZIONALE. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA` COOPERATIVA SOCIALE SENZA FRONTIERE. CODICE CIG 05724543FB. IMPEGNO DI SPESA MASSIMA DI EURO 542,88 IVA AL 4% COMPRESA PER IL PERIODO 28 NOVEMBRE - 31 DICEMBRE 2011.
1022011 -- 06851/086C. 3 - NOLEGGIO, INSTALLAZIONE E SMONTAGGIO DI LUMINARIE NATALIZIE PERIODO 03 DICEMBRE 2011-06 GENNAIO 2012. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 21.956,00. CIG 32322644A1
4052011 -- 06326/087ACQUISTO DI DOCUMENTI DI VIAGGIO E PARCHEGGIO. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO. EURO 3.295,00. CIG Z400216354.
862011 -- 07108/088C. 5 - SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE A CONCLUSIONE DEI FESTEGGIAMENTI PER I 150 ANNI DELL'UNITA' D'ITALIA, RIVOLTO AI CITTADINI DELLA CIRCOSCRIZIONE 5 - AFFIDAMENTO A STALKER TEATRO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.832,00= (4.393,00= + IVA 10% DI EURO 439,00=) - CIG. N. 36003449D9.
1312011 -- 06394/089FONDO PER LE SPESE MINUTE ED URGENTI PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO CIVICO E DEGLI IMPIANTI SPORTIVI. ESERCIZIO 2012. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00=.
1302011 -- 06424/089FONDO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO SOCIO ASSISTENZIALE DI VIA LEONCAVALLO 17. ESERCIZIO 2012. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 2.000,00=.
1332011 -- 06454/089AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI BAGNI PUBBLICI DI VIA AGLIE' E DEI SERVIZI COMPLEMENTARI. ANNI 2009-2010-2011. NUOVA NORMATIVA IN MATERIA DI IVA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 249,08. COD CIG 0225158E3E.
1412011 -- 05864/090C7. ACQUISTO DI DOCUMENTI DI PARCHEGGIO PER LA SEDE DEL SERVIZIO SOCIALE DELLA CIRCOSCRIZIONE 7. AFFIDAMENTO A GRUPPO TORINESE TRASPORTI. IMPEGNO DI SPESA EURO 199,00 (CIG Z560236138)
1432011 -- 06460/090C7- SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA CIRCOSCRIZIONE 7 E PICCOLA MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI - ANNO 2011- ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500,00.
1442011 -- 06503/090C7. PROGETTO ANZIANI 2011. CONTRIBUTI AI CENTRI DI INCONTRO CIRCOSCRIZIONALI PER EURO 2.565,00 E GRATUITA' DELLA CONCESSIONE DEI LOCALI COMUNALI IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2011-05877/90 DEL 10 NOVEMBRE 2011.
882011 -- 06624/091C.8 - PROGETTO "SCOPRIAMO IL GIARDINO ROCCIOSO" IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2011 05849/91 DEL 9/11/2011 I.E. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 700,00.
612011 -- 06429/092C.9 PROGETTO "IMPRONTE" - LABORATORI ESPRESSIVI DI MOTRICITA' CREATIVA PER BAMBINI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA. CONTRIBUTO DI EURO 4.400,00 ALL'ASSOCIAZIONE ART.O' IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. N. 2011 05993/092 DEL 14 NOVEMBRE 2011.
652011 -- 06623/092C.9 - PROGETTO "SPORTIVAMENTE A SCUOLA". ANNO SCOLASTICO 2011/12. CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI 2D LINGOTTO VOLLEY, KAPPADUE, SAFATLETICA, CUS TORINO, TORINO 3006 PER COMPLESSIVI EURO 20.000,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2011 05958/092.
462011 -- 06178/093C.10 - ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI ATTREZZATURE LUDICHE E FITNESS DELLA CIRCOSCRIZIONE 10. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ED ULTERIORE AFFIDAMENTO PER L`ANNO 2011. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 10.205,00 (IVA COMPRESA). CIG 143902944B.
152011 -- 06099/101SPESE MINUTE URGENTI E DI RAPPRESENTANZA PER L'ANNO 2011 DELLA VICE DIREZIONE GENERALE SERVIZI AMMINISTRATIVI E LEGALI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 600,00=. APPROVAZIONE.
172011 -- 06177/101ACQUISTO CARNET BIGLIETTI TRANVIARI URBANI DA UTILIZZARE PER SERVIZIO DAL PERSONALE DIPENDENTE DELLA VDG SERVIZI AMMINISTRATIVI E LEGALI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 256,50 I.V.A. COMPRESA. N. CIG. 35173186A1.
1172011 -- 06419/102ATTIVITA` EDITORIALE. VARIAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO E STAMPA DELL`ALBUM «TORINO 1911» DAL FONDO FOTOGRAFICO DALL'ARMI. AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA A ARTI GRAFICHE DIAL. IMPEGNO DI SPESA EURO 14.242,80 COMPRESA IVA AL 4%. CIG. 3449502B17
572011 -- 06092/103COMPENSI E RIMBORSO SPESE PER LA RISCOSSIONE COSAP TEMPORANEA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500,00
4552011 -- 05968/104APPROVAZIONE DELLA VENDITA AI SENSI DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 1993 N. 560 DI UNITA' IMMOBILIARI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - QUARANTAQUATTRESIMO ELENCO - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 253.032,00.
1472011 -- 06149/106MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE MERCATALI CODICE OPERA 3427 CUP C18H09000010004. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' IREN MERCATO SPA ALLACCIAMENTO TEMPORANEO ENERGIA ELETTRICA SU PROVVISORIO AREA MERCATALE S.RITA-SEBASTOPOLI IMPEGNO DI SPESA EURO 510,48 IVA COMPRESA. FINANZ. MUTUO ORIGINARIO CASSA DD.PP.2106. CIG 2528460731
1482011 -- 06151/106MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE MERCATALI COD.OP.3427 CUP. C18H09000010004. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' SMAT SPA L'ALLACCIAMENTO IDRICO TEMPORANEO SU PROVVISORIO AREA MERCATALE S.RITA - SEBASTOPOLI. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.971,00 IVA COMP. FINANZIAMENTO MUTUO ORIGINARIO CASSA DD.PP. N. MECC. 2106
1652011 -- 06515/106MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI PER IL COMMERCIO DI COMPETENZA DELLA CITTA' DI TORINO PER L'ANNO 2011. CODICE OPERA 3848. CUP. C17G10000000004. CIG 0538451TD0. DITTA CUDIA IMPIANTI. PROROGA TEMPO CONTRATTUALE
5152011 -- 06077/107UN ANNO D'ARGENTO - PROGETTO PASS60 - INIZIATIVE DI TEMPO LIBERO RISERVATE AI CITTADINI TORINESI NATI NEL 1951. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 2.550,00 (COMPRESA IVA). N. GARA 3457468.
472011 -- 05725/113COORDINAMENTO COMUNI PER LA PACE DELLA PROVINCIA DI TORINO. EROGAZIONE DELLA QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2011. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.486,96 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA MECC. N. 2011 01052/113 DEL 12-09-2011.
512011 -- 06065/113AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI ANIMAZIONE DURANTE L'EVENTO CONCLUSIVO DEL PROGETTO EUROPEAID MIRANDO AL MUNDO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 800,00, FUORI CAMPO IVA. SPESA FINANZIATA CON FONDI EUROPEI. CONSEGNA ANTICIPATA. C.I.G 3512497C35.
532011 -- 06335/113AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA DI EURO 550,00, F.C. IVA ART. 4 DPR 633/72, A ASSOCIAZIONE IL CAMPANILE ONLUS PER IL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA DI SENSIBILIZZAZIONE "BOSNIA-ERZEGOVINA E SERBIA A ITALIA 150". C.I.G. 3553086352.
472011 -- 06737/115DETERMINAZIONE N. MECC. 2011-03103/115 PER CONFERIMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA. INTEGRAZIONE MONTE ORE AGLI ARCHITETTI BALLARI LUISA E EMANUEL FEDERICA INCARICATI CON DETERMINAZIONE N. MECC. 2011-04152/115. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.761,55=.
552011 -- 06831/115QUOTA DI PARTECIPAZIONE DELLA CITTA' DI TORINO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA FONDAZIONE CONTRADA TORINO ONLUS PER L'ANNO 2011 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 7 OTTOBRE 2011 N.MECC. 2011-05120/115 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 100.000,00=.
1332011 -- 06388/117PARCO DORA SPINA 3-LOTTO MORTARA (C.O 1525-CUP C15I08000080005). COMMISSIONE COLLAUDO TECNICO-AMM.VO. AFFIDAMENTO INCARICO DR.SSA BARBARA CASAGRANDE PRESIDENTE (CIG Z9E0206345) E ING. GIUSEPPE ZULLI MEMBRO (CIG Z4D02066EE). IMPORTO COMPLESSIVO EURO 13.461,75 FONDI PRIU L. 179/92 E D.M. 21/10/1994.
2972011 -- 05790/126ADEGUAMENTO DEGLI IMPEGNI GIA' ASSUNTI ALL`ALIQUOTA IVA DEL 21 % PER AFFIDAMENTO SERVIZI ALL`AMIAT - SPESA EURO 864,45
192011 -- 06379/129PRESA D'ATTO DI CONTRATTO DI CESSIONE DI RAMO D'AZIENDA TRA WIP - WORK IN PROGRESS S.R.L. E SUGO S.R.L.
202011 -- 06898/129ACQUISTO SPAZI ISTITUZIONALI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.452 IVA COMPRESA.
1622011 -- 06304/130GIORNATA MONDIALE DEI DIRITTI ANNO 2011. AFFIDAMENTO ALL`ASSOCIAZIONE SANTIBRIGANTI PER LA REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO TEATRALE YOYO PIEDIRUOTA PRESSO IL TEATRO VITTORIA A TORINO. EURO 1.650,00. CIG 35464352BE.
112011 -- 05783/131LOCALI VARI DI PROPRIETA' MUNICIPALE SITI IN EDIFICI DIVERSI - IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEI BENI IMMOBILI - EURO 169.488,00.
132011 -- 06786/131UNITÀ IMMOBILIARE DI PROPRIETÀ COMUNALE SITA IN VIA MASSENA 11-TRASFERIMENTO CANONE DI LOCAZIONE DALLA CITTÀ DI TORINO AL SIGNOR VANDER ELST PATRICIO-IMPEGNO FONDI ANNO 2011.
12011 -- 06479/134SETTORE GRANDI PROGETTI URBANI. SPESE MINUTE ED URGENTI. IMPEGNO PER L'ANNO 2011 EURO 250,00.
Torna indietro | Stampa questa pagina | Torna all'inizio della pagina