Comune > Atti amministrativi > Determinazioni dirigenziali
| Numero Cronologico | Numero Meccanografico | Oggetto |
|---|---|---|
| 215 | 2011 -- 05762/002 | FONDI DI FUNZIONAMENTO PER LE SPESE CORRENTI DEI GRUPPI CONSILIARI CHE SI COSTITUIRANNO IN SEGUITO AL RINNOVO DEL CONSIGLIO COMUNALE. 3° IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2011. EURO 50.000,00 |
| 161 | 2011 -- 04994/003 | SETTORE SERVIZI INTEGRATIVI PER L`INFANZIA E PER LE FAMIGLIE - PROCEDURA RISTRETTA 34/2011 - SERVIZIO DI DIVERSIFICAZIONE DEL SUPPORTO EDUCATIVO NELLE SCUOLE DELL` INFANZIA MUNICIPALI - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL` AGGIUDICAZIONE. |
| 165 | 2011 -- 05090/003 | DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI - COORDINAMENTO CICLO EDUCATIVO 0-14 ANNI - PROCEDURA RISTRETTA N. 32/2011 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE TRIENNALE DEL NIDO D`INFANZIA DI VIA FERRARI N. 16 - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE. |
| 179 | 2011 -- 05632/003 | DETERMINAZIONE: SETTORE TECNICO EDIFICI MUNICIPALI - PROCEDURA APERTA N. 13/2011 _ EX CURIA MAXIMA DI VIA CORTE D_APPELLO 16. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI MESSA A NORMA. - (CODICE CUP C16J10000140004/ CODICE C.I.G. 0766280242) - PRESA D_ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL_AGGIUDICAZI |
| 183 | 2011 -- 05689/003 | DIRITTI DI SEGRETERIA DA CORRISPONDERE AL MINISTERO DELL`INTERNO EX AGENZIA AUTONOMA PER LA TENUTA DELL'ALBO DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2011 DI EURO 25.000,00=. |
| 1372 | 2011 -- 05713/004 | PERSONALE DIPENDENTE INVIATO IN MISSIONE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2011. EURO 4.870. |
| 1373 | 2011 -- 05717/004 | RISORSE DECENTRATE 2011. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA (EURO 15.099.248,00=). |
| 1374 | 2011 -- 05721/004 | AFFIDAMENTO FORNITURA PERIODICI E RIVISTE SPECIALISTICHE, CIG 3259224CB7 - MODIFICA DELL'ALIQUOTA I.V.A. ORDINARIA - D.L. 138/2011. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5,00 |
| 1395 | 2011 -- 05782/004 | PERCORSO FORMATIVO «PUBLIC PROCUREMENT OF INNOVATION - APPALTI PUBBLICI D`INNOVAZIONE». AFFIDAMENTO DOCENZE. PRIMO IMPEGNO DI SPESA: EURO 1.006,72 (IVA COMPRESA). |
| 1403 | 2011 -- 05833/004 | ASSUNZIONE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DI N.2 UNITA' DI PERSONALE CAT. D POSIZIONE E CONOMICA D1 PROFILO SPECIFICO RESPONSABILE TECNICO. IMPEGNO DI SPESA EURO 36.666,55. |
| 1484 | 2011 -- 06125/004 | PERCORSO FORMATIVO «PUBLIC PROCUREMENT OF INNOVATION - APPALTI PUBBLICI D`INNOVAZIONE». AFFIDAMENTO A POLITECNICO DI TORINO - CIG347628946E. AFFIDAMENTO A UNIVERSITA_ DEGLI STUDI DI TORINO _ CIG 34763262F7. SECONDO IMPEGNO DI SPESA: EURO 5.824,00. CONSEGNA ANTICIPATA |
| 0 | 2011 -- 03831/005 | 05/301G - SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA DEGLI EDIFICI SEDI DI UFFICI COMUNALI, ISTITUTI SOCIO ASSISTENZIALI ED IMPIANTI SPORTIVI. PARZIALE RETTIFICA E ULTERIORE IMPEGNO DETERMINAZIONE MECC. 2006-11050/005. CIG 197687158D |
| 0 | 2011 -- 04002/005 | 05/303 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP «FOTOCOPIATRICI 19». NOLEGGIO PER 60 MESI DI N. 17 FOTOCOPIATRICI PER LA POLIZIA MUNICIPALE. SPESA EURO 98.237,96 IVA COMPRESA. IMPEGNO LIMITATO EURO 1.637,30. CIG CONSIP: 068572075-CIG DERIVATO: 34708002C4. |
| 0 | 2011 -- 05407/005 | 05/301/A- ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO GLI EDIFICI SEDI DI UFFICI COMUNALI PROC. APERTA 42/2010 LOTTO I. PERIODO 01.01.2011-31.12.2011. SPESA EURO 30.250,00=IVA COMPRESA. CIG 0528471C0D. |
| 0 | 2011 -- 05408/005 | 05/301/A- ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO GLI EDIFICI SEDI DI UFFICI COMUNALI PROC. APERTA 42/2010, LOTTO II. PERIODO 01.01.2011-31.12.2011. SPESA EURO 25.250,65=IVA COMPRESA. CIG 0528481450. |
| 0 | 2011 -- 05409/005 | 05/301/A -ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO GLI EDIFICI SEDI DI UFFICI COMUNALI PROC. APERTA 42/2010 -LOTTO IV. PERIODO 01.01.2011- 31.12.2011. SPESA EURO 49.131,45=IVA COMPRESA. CIG 052848686F. |
| 0 | 2011 -- 05410/005 | 05/301/A -ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO GLI EDIFICI SEDI DI UFFICI COMUNALI - PROC. APERTA 42/2010, LOTTO V. PERIODO 01.01.2011-31.12.2011. SPESA EURO 10.100,00=IVA COMPRESA. CIG 0528487942. |
| 0 | 2011 -- 05463/005 | 05/702-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DELLA FORNITURA DI RICEVUTE DI PAGAMENTO IN CARTA CHIMICA. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.258,40, COMPRESA IVA AL 21%. C.I.G. 32614211CO. |
| 0 | 2011 -- 05464/005 | 05/702 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DELLA FORNITURA DI SEGNAPOSTI E SCATOLE FUSTELLATE PER BIBLIOTECHE. SPESA EURO 4.833,95 COMPRESA IVA 21%. C.I.G. 3247864E25. |
| 0 | 2011 -- 05471/005 | 05/303 - ABBONAMENTO PER L'ANNO 2011 A QUOTIDIANI E PERIODICI PER IL SINDACO. ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 2.502,40 IVA ASSOLTA DALL'EDITORE AI SENSI DELL'ART. 74, DPR 633/72. |
| 0 | 2011 -- 05486/005 | 05/702 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DELLA FORNITURA DI CARTELLINE STAMPATE E COPERTINE TRASMISSIONE PRATICHE. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,80 COMPRESA IVA 21%. C.I.G. 3344266F97. |
| 0 | 2011 -- 05522/005 | 05/201 PROCEDURA APERTA 74/09. SERVIZIO DI LAVANOLO BIANCHERIA IN USO C/O LE SCUOLE MATERNE E I CESM DELLA CITTA` DI TORINO. ULTERIORE IMPEGNO E ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ANNO 2011 DI EURO 60.000,00=IVA 21%. NR.CIG. 0359490487-0359493700-03594947D3-03594958A6. |
| 0 | 2011 -- 05614/005 | 05/702- ULTERIORE AFFIDAMENTO, EX ARTICOLO 114, COM-MA 2, D.LGS. 163/2006 E ART. 311, COMMA 3, D.P.R. 207/2010, DELLA FORNITURA DI REGISTRI. IMPEGNO DI SPESA EURO 151,25, IVA 21% INCLUSA. C.I.G. N. 3416423970. |
| 0 | 2011 -- 05657/005 | 005/301. PROCEDURA APERTA N. 70/2008 - LOTTO 6 C.I.G. 0202783DCF - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.016,81= IVA AL 21% COMPRESA |
| 0 | 2011 -- 05666/005 | 05/702- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DELLA FORNITURA DI POUCHES PER PLASTIFICAZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.161,60 COMPRESA IVA AL 21%. C.I.G. 3329508CE8. |
| 0 | 2011 -- 05687/005 | 05/501- PROCEDURA RISTRETTA N. 76/2009 PER LA FORNITURA TRIENNALE DELLA MASSA VESTIARIO OCCORRENTE AL PERSONALE COMUNALE - ULTERIORE IMPEGNO PER L_ANNO 2011. SPESA EURO 6.050,00 IVA 21% COMPRESA. CIG 0361281A80; CIG 036128804A |
| 0 | 2011 -- 05702/005 | 05/102 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA N. 16/2011 PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI ARREDI, CASSEFORTI E TENDE UBICATI PRESSO VARIE STRUTTURE COMUNALI E UFFICI GIUDIZIARI DELLA CITTÀ DI TORINO. PERIODO 2011_ 2013. IMP. EURO 150.000,00 IMPEGNO LIMITATO EURO 14.000,00 CIG2921952710 |
| 160 | 2011 -- 05138/007 | SERVIZIO DI PRESENTAZIONE E TRASMISSIONE MODULI PER LA RICHIESTA DI CONTRIBUTI IN MATERIA DI DIRITTO ALLO STUDIO IN ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO UNIFICATO DELLE ATTIVITA' IN CONVENZIONE TRA CITTA' DI TORINO E I CAF. ULTERIORE ACCERTAMENTO DI EURO 40.490,33 E ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 47.490,33 (IVA 21% COMPRESA) |
| 168 | 2011 -- 05342/007 | XII EDIZIONE SOTTODICIOTTO FILMFESTIVAL. INCISIONE TARGHE. AFFIDAMENTO PER EURO 321,86. COD. CIG 33707628CA |
| 169 | 2011 -- 05525/007 | DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ENTE MORALE CASA DI MISERICORDIA "A. DENIS" PER LE SPESE DI GESTIONE DELL'ASILO NIDO CONVENZIONATO DI VIA VESPUCCI, 58. ACCONTO PERIODO AGOSTO - DICEMBRE 2011. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 230.010,61. |
| 171 | 2011 -- 05569/007 | CONVENZIONE BIENNALE CON IL SETTORE ALIMENTARI DELL`UNIVERSITA` DEGLI STUDI DI TORINO PER LA SUPERVISIONE, RILEVAZIONE DELLA GRADIBILITA` E MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA. VARIAZIONE ALIQUOTA IVA L. 148/2011. IMPEGNO DI SPESA EURO 150,00 (IVA COMPRESA) |
| 174 | 2011 -- 05612/007 | RIMBORSI DIVERSI QUOTE DI PARTECIPAZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.710,00. |
| 176 | 2011 -- 05651/007 | LEGGE 285/97. SERVIZIO DI INSERIMENTO DI BAMBINI INFRATREENNI FIGLI DI DETENUTE PRESSO IL NIDO D`INFANZIA DI VIA DELLE PRIMULE. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.372,10. CIG 3421889820. |
| 179 | 2011 -- 05701/007 | SOTTODICIOTTO FILMFESTIVAL. EDIZIONE 2011. SERVIZIO DI PERNOTTAMENTO PER COMPONENTI GIURIA. AFFIDAMENTO PER EURO 1.485,00. COD. CIG. 3440307724. |
| 180 | 2011 -- 05733/007 | LEGGE 285/97. PROVVEDIMENTI ASSICURATIVI NIDI IN FAMIGLIA E CENTRI PER BAMBINI E GENITORI. AFFIDAMENTO ALLA REALE MUTUA ASSICURAZIONI. SPESA EURO 1.520,00 CIG 3289624B97. |
| 181 | 2011 -- 05737/007 | PROGETTO «NIDI IN FAMIGLIA» . INTEGRAZIONE BUDGET. SPESA EURO 34.000,00. |
| 182 | 2011 -- 05756/007 | SERVIZI AFFIDATI A VARIE COOPERATIVE E DITTE. ADEGUAMENTO ALIQUOTA IVA 21% (L. 148/2011) RELATIVI IMPEGNI SPESA DI EURO 23.289,68. |
| 186 | 2011 -- 05904/007 | NIDI D'INFANZIA - EDUCATORI ASILI NIDO - CONFERIMENTO SUPPLENZE TEMPORANEE PER L'ANNO SCOLASTICO 2011/12 - INTEGRAZIONE PROVVEDIMENTI - IMPEGNO DI SPESA - EURO 72.966,68. |
| 187 | 2011 -- 05905/007 | SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA - ANNO SCOLASTICO 2011/2012 - ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO NEL PROFILO SPECIFICO DI INSEGNANTE SCUOLA MATERNA - INTEGRAZIONE PROVVEDIMENTI - IMPEGNO DI SPESA - EURO 74.522,34=. |
| 190 | 2011 -- 06043/007 | LEGGE 285/97. SPESE DI ISCRIZIONE PER SEMINARIO «PAURE, FATICHE, SOFFERENZE E ILLUSIONI». EURO 450,00. CIG Z64022255C. |
| 38 | 2011 -- 04844/008 | LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE DI VIA VENTIMIGLIA 165 IN CONCESSIONE AMMINISTRATTIVA ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO, UTILIZZO TEMPORANEO DIRETTO DA PARTE DI CITTÀ. REGOLAMENTAZIONE RAPPORTI. |
| 44 | 2011 -- 05481/008 | SERVIZI DI SORVEGLIANZA ARMATA, VIGILANZA NON ARMATA E TRASPORTO VALORI DALLE ORE 00,00 DEL 1° SETTEMBRE 2011 ALLE ORE 24,00 DEL 22 OTTOBRE 2011. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVI EURO 3.000,00 A SEGUITO DELL`ADEGUAMENTO ALIQUOTA IVA. CIG N. 2041829A95. |
| 500 | 2011 -- 05803/010 | INCREMENTO IMPEGNI DI SPESA PER ADEGUAMENTO ALIQUOTA IVA DAL 20% AL 21%. IMPORTO DI EURO 787,25. APPROVAZIONE |
| 502 | 2011 -- 05805/010 | MODIFICA DETERM. MECC. 2011 04027/010. PRESA IN CARICO DI N. 2 OPERE DELL'ARTISTA ALFREDO SFICCO - VALORE DI EURO 10.000,00 E CESSIONE DI N. 1 OPERA A FAVORE DELLA DIVISIONE LAVORO FORMAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO - VALORE DI EURO 5.000,00. |
| 389 | 2011 -- 04938/012 | SERVIZIO DI CONSULTAZIONE BANCHE DATI INFOCAMERE PER L'ANNO 2011 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 864,22 |
| 418 | 2011 -- 05420/012 | COMMISSIONE EMERGENZA ABITATIVA - FUNZIONAMENTO ANNO 2011 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2011 DI EURO 15.000,00 |
| 399 | 2011 -- 05616/013 | MAGGIORI ONERI PER INTRODUZIONE NUOVA ALIQUOTA IVA AL 21%. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.000,00. |
| 173 | 2011 -- 04676/014 | APPROVVIGIONAMENTO DALLA PREFETTURA DI TORINO DI CARTE D'IDENTITÀ IN BIANCO. IMPEGNO EURO 22.000. |
| 77 | 2011 -- 04001/015 | SERVIZIO DI STAMPA DI MATERIALI VARI DI COMUNICAZIONE. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA STARGRAFICA SRL PER EURO 24.000,00 IVA 21% COMPRESA. CIG. N. 2980283F51. |
| 89 | 2011 -- 05061/015 | ACQUISTO DI SPAZI PROMOZIONALI NEL PALINSESTO DI NETWORK MUSEUM HOTEL PER EURO 6.050,00 IVA 21% COMPRESA. CIG ZF90192829. |
| 97 | 2011 -- 05304/015 | NOTTE DELLE ARTI CONTEMPORANEE. ULTERIORE ACQUISTO DI SPAZI PUBBLICITARI. AFFIDAMENTI E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 5.953,63 IVA COMPRESA. CIG Z8D01BD7C6 |
| 101 | 2011 -- 05513/015 | SERVIZIO DI IDEAZIONE E REALIZZAZIONE GRAFICA MATERIALI VARI DI COMUNICAZIONE VETROFANIE NATALIZIE. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO PER EURO 6.655,00 IVA 21% COMPRESA. CIG. N. 341149136E. |
| 103 | 2011 -- 05609/015 | CONTEMPORARY ART TORINO PIEMONTE. SPECIALE ARTESERA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 5.000,00 IVA COMPRESA. CIG 341581755B |
| 105 | 2011 -- 05715/015 | SPESE MINUTE ED URGENTI DI FUNZIONAMENTO E DI RAPPRESENTANZA PER L'ANNO 2011 - APPROVAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.870,00 |
| 106 | 2011 -- 05730/015 | REALIZZAZIONE PROGETTO DI IMMAGINE COORDINATA AI FINI DI PROMOZIONE TURISTICA. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ SQUILLARI ARTI GRAFICHE S.R.L PER EURO 21.780,00 IVA COMPRESA. CIG. N.34520680A2. |
| 113 | 2011 -- 05951/015 | PARTECIPAZIONE DELLA CITTA' ALLA 18^ EDIZIONE DI ARTISSIMA 2011. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 5.118,30 IVA 21% COMPRESA. CIG ZE10217B1D |
| 116 | 2011 -- 06110/015 | DOCUMENTAZIONE VIDEO PROGETTO ITALIAE IN OCCASIONE DEL CENTOCINQUANTESIMO ANNIVERSARIO DELL'UNITA' D'ITALIA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 9.680,00 IVA 21% COMPRESA. CIG ZD1022FEFD |
| 322 | 2011 -- 05109/016 | MERCATI COPERTI PER IL COMMERCIO AL DETTAGLIO. APPLICAZIONE PENALE. |
| 164 | 2011 -- 04554/019 | RINNOVO ADESIONE ALL`ASSOCIAZIONE RETE ITALIANA CITTA` SANE - OMS (D.C.C. MECC. N. 2004 05596/019), PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2011; IMPEGNO DI SPESA TOTALE EURO 1.500,00 |
| 193 | 2011 -- 05313/019 | CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE GRUPPO ABELE IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 9 GIUGNO 2009 MECC. N. 2009 03170/019. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2011 DI EURO 21.000,00. |
| 198 | 2011 -- 05520/019 | RINNOVO ADESIONE ALLA C.I.P.E.S. (D.G.C. MECC. N. 2009 01662/019), PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2011; IMPEGNO DI SPESA TOTALE EURO 517,00 |
| 199 | 2011 -- 05530/019 | S.F.E.P. - PERCORSO FORMATIVO IN MATERIA DI VIOLENZA SULLE DONNE RIVOLTO A OPERATORI «GRUPPO APPARTAMENTO PER MADRI CON BAMBINI», «NUMERO VERDE NAZIONALE 1522» E «CALL CENTER MADRE BAMBINO». AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO SPESA DI EURO 2.550,00=. |
| 203 | 2011 -- 05763/019 | FORNITURA BIGLIETTI ED ABBONAMENTI URBANI E SUBURBANI G.T.T. PER UTENTI DEL SETTORE STRANIERI E NOMADI ANNO 2011 (CIG N. 3411538A35). IMPEGNO DI SPESA EURO 33.970,00 TOTALMENTE FINANZIATI CON FONDI MINISTERIALI |
| 208 | 2011 -- 05775/019 | S.F.E.P. - ATTIVITA` FORMATIVE RIFERITE AL PIANO PROVINCIALE DELLE POLITICHE SOCIALI TERRITORIALI 2010/2011. INTERVENTI PER LA FORMAZIONE DEGLI OPERATORI SOCIALI - IX° BANDO. ACCERTAMENTO E IMPEGNO PER COMPLESSIVI EURO 36.810,00=. |
| 215 | 2011 -- 05836/019 | ALBO FORNITORI STRUTTURE ACCREDITATE RESIDENZIALI PER PERSONE ANZIANE. PRESA D_ATTO ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE E TARIFFE DEL PRESIDIO MARIA ANGELA RIBERO LUINO IPAB DI TICINETO (AL),TERRITORIO ASL AL, AI SENSI DD.G.R. 2-3520 31.7.06, 25-12129 14.9.09, 44-12758 7.12.09 E D.G.C.0906921/19 27.10.09. |
| 218 | 2011 -- 06062/019 | ASSISTENZA ECONOMICA ED ASSEGNI DI CURA AD INABILI, INVALIDI, ANZIANI ED ALTRI UTENTI IN SITUAZIONE DI BISOGNO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.627.868,00.= PER L`ANNO 2011. |
| 240 | 2011 -- 04787/021 | SPESE MINUTE E URGENTI SETTORE TUTELA AMBIENTE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 EURO 590,00 |
| 288 | 2011 -- 05670/021 | DEVOLUZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DEL MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA, FONDAZIONE MARIA ADRIANA PROLO-IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 3 MAGGIO 2011 MECC. 2011 02180/021 |
| 654 | 2011 -- 05710/023 | MESSA A DISPOSIZIONE DI PERSONALE C.S.E.A. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2007-02322/23 G.C. DEL 24/04/2007. RETTIFICA IMPUTAZIONE DELLA SPESA IMPEGNATA CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. MECC. 2011 00359/23. CIG 238002391A |
| 666 | 2011 -- 05889/023 | CIG ZA401F75A7 RETTIFICA DI IMPUTAZIONE DELLA SPESA DELLA DET. N. MECC. 2011/ 03184/23 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA IMPEGNO DI SPESA DI EURO 24.691,54 IVA COMPRESA PER IL SERVIZIO DI IMPAGINAZIONE E STAMPA DEL PERIODICO DI INFORMALAVORO PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE 2011 |
| 46 | 2011 -- 05587/024 | FONDO SPESE MINUTE URGENTI E DI RAPPRESENTANZA PER L'UFFICIO DELL'ASSESORE AL BILANCIO E TRIBUTI - PERSONALE -PATRIMONIO. ULTERIONRE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.500,00 PER L'ANNO 2011. |
| 51 | 2011 -- 05925/024 | EREDITA', LEGATI E DONAZIONI. REIMPIEGO TITOLI RIMBORSATI PER L'IMPORTO DI EURO 29.462,41=. |
| 53 | 2011 -- 05994/024 | SPESE MINUTE ED URGENTI E DI RAPPRESENTANZA PER L'UFFICIO DEL VICE DIRETTORE GENERALE RISORSE FINANZIARIE - DIRETTORE FINANZIARIO. ULTERIORE IMPEGNO ANNO 2011 EURO 1.000,00. |
| 116 | 2011 -- 05391/025 | ACQUISTO DI PERIODICI ITALIANI E STRANIERI PER IL BIENNIO 2010-2011 PER LE BIBLIOTECHE CIVICHE TORINESI. SOSTITUZIONI E INTEGRAZIONI DI TESTATE. ULTERIORE AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 17.500,00. FINANZIAMENTO. CIG: 335814199C. |
| 136 | 2011 -- 05908/025 | REALIZZAZIONE DI UN`ATTIVITA` CULTURALE NELL'AMBITO DEL PROGETTO "TANTESTORIE 2011" PRESSO LE BIBLIOTECHE CIVICHE TORINESI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.000,00. CIG:340709039C. |
| 138 | 2011 -- 05979/025 | REALIZZAZIONE DI UN`ATTIVITA` CULTURALE NELL'AMBITO DEL PROGETTO "TANTESTORIE 2011" PRESSO LE BIBLIOTECHE CIVICHE TORINESI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.200,00. CIG:34359202E1. |
| 139 | 2011 -- 06023/025 | REALIZZAZIONE DI UN`ATTIVITA` CULTURALE NELL' AMBITO DEL PROGETTO "TANTESTORIE 2011" PRESSO LE BIBLIOTECHE CIVICHE TORINESI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.800,00. CIG:3489748725. |
| 128 | 2011 -- 05682/026 | MARCHI DELLA GALLERIA D`ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA,PALAZZO MADAMA, MUSEO D`ARTE ORIENTALE,ARCHIVIO BRICARELLI E MUSEOTORINO.SERVIZIO RITIRO,CONTROLLO E INOLTRO CERTIFICATI DI REGISTRAZIONE. AFFIDAMENTO A SOCIETA` JACOBACCI & PARTNERS .IMPEGNO DI SPESA EURO 1.161,60.APPROVAZIONE.CIG ZE801F4B31 |
| 300 | 2011 -- 04697/027 | PROCEDURA APERTA 80/2010 PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 58.091,97= (IVA 21% E TCG INCLUSE). AFFIDAMENTO ALLA DITTA VODAFONE OMNITEL N.V. N. CIG 055564331B. |
| 343 | 2011 -- 05415/027 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DET. DIR. N. MECC. 2011 4433/27 PER ACQUISTI SU MARKETPLACE PER MODIFICA ALIQUOTA IVA E MODIFICA AFFIDAMENTI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.339,51= APPROVAZIONE. |
| 357 | 2011 -- 05692/027 | INTEGRAZIONE IMPEGNI DET. DIR. N. MECC. 2009 8891/027 E DET. DIR. N. MECC. 2010 1670/27 A SEGUITO DELL`ENTRATA IN VIGORE DELLA MODIFICA DELL`ALIQUOTA IVA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.954,53=. APPROVAZIONE. |
| 360 | 2011 -- 05695/027 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DET. DIR. N. MECC. 2009 1063/027 E DET. DIR. N. MECC. 2009 1064/027 DITTA MOLTECO. A SEGUITO DELL`ENTRATA IN VIGORE DELLA MODIFICA DELL`ALIQUOTA IVA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 48,75.= APPROVAZIONE. |
| 55 | 2011 -- 05283/030 | M.O. PALAZZO CIVICO. ANNO 1997 LOTTO I. PRESA D'ATTO FUSIONE PER INCORPORAZIONE CONSORZIO RAVENNATE NEL CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI - CCC SOC. COOPERATIVA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO I.V.A. DAL 20% AL 21%. IMPORTO EURO 10,07. CUP C15I97000000004 - CIG: 2786607CD4. |
| 64 | 2011 -- 05980/030 | EDIFICIO DI VIA GIULIO 22 _ MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX MENSA DA ADIBIRE AD UFFICI _ CODICE OPERA 3885 _ CUP C16F10000120004 _ CIG 0591698C9F - APPROVAZIONE PROROGA DEL TERMINE DI ULTIMAZIONE LAVORI. |
| 50 | 2011 -- 02955/031 | M. S. IN EDIFICI SCOLASTICI C. 3, 4 E 1 CENTRO-AREA OVEST (C.O. 3839 CUP C14E11000070004)).APPROV. AFFIDAM. LAVORI PROCEDURA APERTA. IMPEGNO SPESA IN ESEC. N.M. 11 02323/031. IMPORTO EURO 1.500.000,00 IVA COMPRESA.FINANZ. NUOVO MUTUO ANNO 2011.ADEGUAM.ELABORATI DI PROGETTO AL D.P.R. 207/11 |
| 54 | 2011 -- 03140/031 | MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE LUDICHE E MOTORIE CERTIFICATE INSTALLATE NELLE AREE ESTERNE DELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO E PREOBBLIGO DELLA CITTA'. ANNO 2011. CUP C15D11000080004. APPROVAZIONE PROGETTO. AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO. IMPEGNO DI SPESA EURO 30.000,00 IVA COMPRESA. |
| 99 | 2011 -- 05170/031 | RICOSTRUZIONE SCUOLA VIA THURES 11 - LOTTO II- INCARICO PROF.LE D.L. E COORD. SICUREZZA IN FASE DI ESECUZ. ALL'ATP ING. GABRIELI-TESTA-BIASOL. INTEGRAZ. INARCASSA 4% E ALIQUOTA IVA 21% - IMPORTO EURO 133,50. FINANZ. CON MUTUO ORIGINARIO CASSA DD.PP. M. 1978 - CIG 3324310B62 |
| 105 | 2011 -- 05343/031 | INTEGRAZIONE INARCASSA PER INCARICO DIRETTORE OPERATIVO PER PARTICOLARI LAVORAZIONI DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO ALL'ING. VALENTE LAVORI DI M.S. OTTENIMENTO CPI GRUPPO 16/03. IMPEGNO DI SPESA. EURO 23,55= IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO. |
| 111 | 2011 -- 05495/031 | OPERE DI M.O. IMPIANTI ANTINCENDIO CON IDRANTI O NASPI E SOLLEVAMENTO ACQUE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI CITTADINI ANNO 2011 - AFFIDAMENTO P.N. SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO. AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO. IMPORTO EURO 101.975,05 IVA 21% COMP. CIG 3113798365. |
| 112 | 2011 -- 05752/031 | MANUTENZIONE ORDINARIA MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO, SIPARI DIVISORI SOLLEVABILI MOTORIZZATI, MOTORIZZAZIONI PORTE ACCESSO, SERRANDE, TAPPARELLE NELLE SCUOLE DELLA CITTA. ANNO 2011. (CIG 3115031CE3) AFFIDAMENTO PROC. NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO. AUTORIZZAZIONE STIPULA CONTRATTO. IMPORTO EURO 52.701,49= IVA 21% COMPR. |
| 548 | 2011 -- 05341/033 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE, ORIZZONTALE E COMPLEMENTARE.BIL.2010.LOTTI A E B.ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 5.982,03=PER INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE E ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 1.578,92=PER VARIAZIONE IVA DAL 20 AL 21%.FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO N.MECC.2118. |
| 553 | 2011 -- 05419/033 | PRIU SPINA 3 INGEST VITALI - NUOVO CORSO MORTARA 1° LOTTO FUNZIONALE DA VIA BORGARO A CORSO POTENZA - FORNITURE ED OPERE PER NUOVO IMPIANTO SEMAFORICO - AFFIDAMENTO LAVORI IRIDE SERVIZI SPA PER L'IMPORTO DI EURO 18.467,81 IVA COMPRESA CIG 2528460731- FINANZIAMENTO CON ECONOMIE MUTUO ORIGINARIO |
| 567 | 2011 -- 05598/033 | AMBITO T.E. VIE CORREGGIO. MARENGO E CHIABRERA - OPERE DI URBANIZZAZIONE A CURA E SPESE DEL PROPONENTE CON RISORSE AGGIUNTIVE PRIVATE - BIBLIOTECA E CENTRO INCONTRO CIRCOSCRIZ. VIA LOMBROSO 16 - NOMINA COLLAUDATORE (ING. WASSEL LABED). |
| 574 | 2011 -- 05722/033 | PRIU SPINA 3 INGEST VITALI - NUOVO CORSO MORTARA 1° LOTTO FUNZIONALE DA VIA BORGARO A CORSO POTENZA - SISTEMA REGOLAZIONE FLUSSO LUMINOSO - AFFIDAMENTO LAVORI IRIDE SERVIZI SPA PER L'IMPORTO DI EURO 44.550,00 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO ORIGINARIO-CIG 2528460731 |
| 443 | 2011 -- 04396/034 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE AMEDEO VIII ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 11.250,00 PER INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE. FINANZ. PER EURO 480,51 CON MUTUO ORIGINARO E PER EURO 10.769,49 CON ECONOMIE DI MUTUI. |
| 444 | 2011 -- 04397/034 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE AMEDEO VIII OPERE DI VARIANTE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 4.027,46 PER INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE. FINANZ. PER EURO 35,14 CON MUTUO ORIGINARO E PER EURO 3.992,32 CON ECONOMIE DI MUTUI. |
| 473 | 2011 -- 04523/034 | PASSERELLA CICLO-PEDONALE SULLA DORA IN C.SO VERONA. OPERE DI RIPARAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. AFFIDAMENTO A IRIDE SERVIZI S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 9.130,00 (IVA COMPRESA). FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUI PERFEZIONATI. CIG 2528460731 |
| 9 | 2011 -- 04880/041 | ACQUISTO DI TESSERE "PARK CARD" PREPAGATE PER SOSTA AUTOMEZZI UTILIZZATI PER MOTIVI DI SERVIZIO NEI PARCHEGGI A PAGAMENTO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 519,00. C.I.G. Z0F01F8D39. |
| 143 | 2011 -- 05448/042 | PROGETTO «+SPAZIO+TEMPO».AFFIDAMENTO ALLA QUODLIBET SRL ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.400,00 IVA INCLUSA. C.I.G. 336020942F. FINANZIAMENTO DELLA COMPAGNIA DI SAN PAOLO. |
| 123 | 2011 -- 05619/045 | CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE IL MUTAMENTO ZONA CASTALIA ONLUS PER LA RESIDENZA MULTIDISCIPLINARE TEATRALE _STORIE DI ALTRI MONDI. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2011 04342, G.C. DEL 7 OTTOBRE 2011. EURO 20.000,00. |
| 124 | 2011 -- 05621/045 | DEVOLUZIONE CONTRIBUTI AD ENTI DIVERSI PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE CULTURALI ESTIVE. IMPEGNO DI SPESA EURO 39.000,00. IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2011 03772/045 APPROVATA DALLA GIUNTA COMUNALE IL 7 OTTOBRE 2011. |
| 131 | 2011 -- 05734/045 | SISTEMA MUSICA. CONTRIBUTO PER L'ATTIVITA' ARTISTICA E CULTURALE ANNO 2011 (EURO 22.000,00). IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. MECC. 2011 04444/045. |
| 99 | 2011 -- 04459/046 | FORNITURA ARBUSTI PER VIVAIO E FORNITURA E MESSA A DIMORA ALBERI - INDIZIONE GARA AFFIDAMENTO A PROCEDURA APERTA-FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO-APPROVAZIONE-LOTTO 1 CIG 311516182C-LOTTO 2 CIG 31152311F2- IMPORTO COMPLESSIVO EURO 174.964,68 |
| 100 | 2011 -- 04460/046 | FORNITURA PIANTE BULBOSE E IN ALVEOLO -.AFFIDAMENTO IN ECONOMIA LOTTO 1 CIG 2752326B41 - LOTTO 2 CIG 27523395FD -APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - IMPORTO COMPLESSIVO EURO 19.810,60 VA COMPRESA - FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO. |
| 122 | 2011 -- 05753/046 | SPESE MINUTE ED URGENTI SETTORE VERDE GESTIONE - ANNO 2011 PER GLI UFFICI AMMINISTRATIVI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA IMPORTO EURO 767,00. |
| 125 | 2011 -- 05754/046 | SPESE MINUTE ED URGENTI E DI RAPPRESENTANZA ASSESSORE ALLE POLITICHE PER L`INNOVAZIONE E LO SVILUPPO LL.PP., AMBIENTE, VERDE E IGIENE URBANA. IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2011 DI EURO 311,00 AUTORIZZAZIONE. |
| 416 | 2011 -- 05275/047 | MANUTENZIONE ORDINARIA SU IMMOBILI DEL PATRIMONIO COM.LE RES.LE ANNO 2011 - CUP C15H10001860004 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO IVA 21% DI EURO 232,84. |
| 459 | 2011 -- 06101/047 | INTERVENTI DI R.U. IN TORINO PIAZZA DELLA REPUBBLICA 13 - LOTTO 1 - C.O. 3333 - CUP C11F07000010004 - CIG 2683007769 - RETTIFICA AFFIDAMENTO APPROVATO CON DETERMINAZIONE N.M. 201104932/47 DEL 19 SETTEMBRE 2 011. |
| 69 | 2011 -- 05400/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA E CONSEGNA ANTICIPATA PER LA FORNITURA DI STAMPATI SPECIFICI. IMPEGNO DI SPESA (EURO 59.556,20). |
| 70 | 2011 -- 05708/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA PER RESPONSABILITÀ CIVILE PER ANIMALI DOMESTICI. IMPEGNO DI SPESA (EURO 87,00). (CIG 34154316D1) |
| 75 | 2011 -- 05837/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. PROCEDURA RISTRETTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRIENNALE DI NOTIFICAZIONE DEI VERBALI DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA. ULTERIORE ESERCIZIO DELL`OPZIONE DI PROSECUZIONE CONTRATTUALE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 300.000,00). |
| 73 | 2011 -- 05839/048 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE TECNICHE IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 110.745,98). (CIG. 345244688F) FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO. |
| 74 | 2011 -- 05844/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. MANIFESTAZIONI CELEBRATIVE ED INIZIATIVE PER L'ANNO 2011. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA E CONSEGNA ANTICIPATA DEL SERVIZIO E FORNITURA NECESSARI PER LA MANIFESTAZIONE. IMPEGNO DI SPESA. (EURO 1.533,40). CIG. 3343135A44 - CIG 3438901EDD. |
| 119 | 2011 -- 05431/049 | FONDAZIONE I.S.I. - ISTITUTO PER L'INTERSCAMBIO SCIENTIFICO. QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2011. EURO 35.000,00. |
| 97 | 2011 -- 05264/050 | AREA INFORMAZIONE, MOBILITÀ E VOLONTARIATO. ADEGUAMENTO ALIQUOTA IVA IN RELAZIONE AGLI AFFIDAMENTI PER L`ANNO 2011. ULTERIORE IMPEGNO PER EURO 1.633,67. |
| 100 | 2011 -- 05447/050 | LEGGE 285/97. DEVOLUZIONE DI UN CONTRIBUTO A FAVORE DELL_ASSOCIAZIONE «ASSOCIAZIONE PARLAMENTO EUROPEO GIOVANI» PER IL PROGETTO «A TORINO LA III SESSIONE REGIONALE DEL PARLAMENTO EUROPEO DEI GIOVANI (PEG)». IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.280,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI G.C. 2011-04985/050. |
| 101 | 2011 -- 05453/050 | AREA AUTONOMIA E CREATIVITA'. ADEGUAMENTO ALIQUOTA IVA. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 420,93 DI CUI EURO 36,00 FINANZIATI CON FONDI EX LEGE 285/97 ED EURO 121,70 CON FONDI COMPAGNIA SAN PAOLO. |
| 102 | 2011 -- 05511/050 | ATTIVAZIONE DI UN FONDO PER IL VOLONTARIATO PRESSO IL CENTRO DI MEDIAZIONE DI TORINO CON OBBLIGO DI RENDICONTO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.478,19. |
| 104 | 2011 -- 05535/050 | BANDO ANCI CITTÀ UNIVERSITARIE. REALIZZAZIONE FASE III: ATTIVAZIONE DESK INFORMATIVO E SPAZIO POLIVALENTE, ACCERTAMENTO, AFFIDAMENTO E ATUORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA DITTA BELLISSIMO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 14.520,00 IVA INCLUSA. FINANZIAMENTO FONDI ANCI. CODICE CIG. 3049656FBA. |
| 105 | 2011 -- 05635/050 | LEGGE 285/97. PROCEDURA NEGOZIATA CIG N. 3305798ECB/2011. AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE SPAZIMUSICALI DEI SERVIZI RELATIVI AD ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DELLA RASSEGNA MUSICALE "PAGELLA NON SOLO ROCK" EDIZIONE 2011/2012. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 53.000,00. |
| 106 | 2011 -- 05731/050 | SUB PIANO LOCALE GIOVANI PROVINCIALE «AZIONE 1) LA PARTECIPAZIONE» - «PICTURIN 2011». ULTERIORE AFFIDAM. IN ECONOMIA «MOLLO SRL» SERVIZIO DI NOLEGGIO PIATTAFORME AEREE. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO PER EURO 1.400,00 IVA INCL. - CIG 2969350123. FINANZIAMENTO CON FONDI PROVINCIALI. |
| 107 | 2011 -- 05732/050 | COORDINAMENTO REGIONALE INFORMAGIOVANI DEL PIEMONTE. REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO FORMATIVO AVANZATO PER OPERATORI. AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA ALLA COOPERATIVA SOCIALE FORCOOP. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00 IVA ESENTE INTERAMENTE FINANZIATO DA FONDI REGIONALI. CODICE CIG: 3385356425. |
| 110 | 2011 -- 06039/050 | COORDINAMENTO REGIONALE INFORMAGIOVANI. IMPLEMENTAZIONE DEL SITO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ETA BETA S.C.S. AI SENSI DELL'ART. 57,COMMA 2 LETTERA B) D.LGS.163/2006 S.M.I.IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.359,50 IVA COMPRESA. CODICE CIG:3469674190 |
| 578 | 2011 -- 05796/052 | LAVORI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE VIA CARLO ALBERTO-APPROVAZIONE PROGETTO ULTERIORI OPERE-AFFIDAMENTO LAVORI DITTA EDIL.MA.VI. TORINO S.R.L.- IMPORTO EURO 360.772,90 (IVA COMPRESA) - PROROGA TERMINI - IMPEGNO SPESA IN ESECUZIONE DELIB. MECC. N. 2011 05446/52 - FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO. |
| 123 | 2011 -- 05567/059 | OPERE DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLO STORICO COMPLESSO CARCERARIO "LE NUOVE". (COD. OP. 2890-C.CUP C16J07000150001).1° LOTTO-1°STRALCIO. SMALTIMENTO E TRATTAMENTO DEI RIFIUTI PER L'ANNO 2010-AFFIDAMENTO AD AMIAT SPA-ADEGUAMENTO IVA-IMPORTO EURO 276,96-FINANZIAMENTO MUTUO ORIGINARIO. |
| 126 | 2011 -- 05653/059 | CONVENZIONE TRA LA CITTA' DI TORINO E L'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE DEL LAVORO - ATTO COMPLEMENTARE. IMPEGNO DI SPESA. IMPORTO EURO 300.000,00 IN ESEC. DEL. 200900307/059. FINANZIAMENTO CON ONERI URBANIZZAZIONE. REVOCA DET.MECC.N. 2011 02891/059 |
| 127 | 2011 -- 05723/059 | SERVIZIO DI MONITORAGGIO ACQUE DI FALDA OVAL LINGOTTO. CONTRATTO. STUDIO DI GEOLOGIA APPLICATA DOTT. GIUSEPPE GENOVESE & ASSOCIATI. ADEGUAMENTO IVA-IMPORTO EURO 74,97.(CIG ZF8009D9F0). FINANZIAMENTO REGIONE PIEMONTE. |
| 130 | 2011 -- 05821/059 | AFFIDAMENTO AD AIAP ASSOCIAZIONE ITALIANA PROGETTAZIONE PER LA COMUNICAZIONE VISIVA PER BANDO OPERE D`ARTE PALAZZO DI GIUSTIZIA.(CIG.3480388B06) ADEGUAMENTO IVA-IMPORTO EURO 98,00. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO |
| 129 | 2011 -- 05345/060 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA A NORMA EX SCUOLA AMBROSINI AD USO BIBLIOTECA (C.O. 3546 - CUP C16D08000000002). AGGIORNAMENTO INCARICO COLLAUDO STATICO ING. CARLO SAVASTA. IMPORTO EURO 283,30, AL LORDO RITENUTE DI LEGGE. FINANZIAMENTO BOC ORIGINARIO N.MECC. 1619. |
| 139 | 2011 -- 05774/060 | MANUTENZIONE ORDINARIA MONUMENTI, FONTANE ED OPERE D'ARTE CONTEMPORANEA ANNO 2011 - AFFIDAMENTO A PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA - AUTORIZZAZIONE STIPULA CONTRATTO (CUP C15C11000170004 - CIG 2197895055): RAVA & C. S.R.L. EURO 31.351,71, IVA COMPRESA. |
| 231 | 2011 -- 02880/062 | I.S. CITTADINI. INTERVENTI IMPIANTI TECNOLOGICI, ELETTRICI, TERMICI E SPECIALI (COD. OP. 3915 CUP: C16H11000010004) _ IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DELIB. MECC. 201102177/062 - AFFIDAMENTO IRIDE SERVIZI SPA. - IMPORTO EURO 150.000,00 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUI GIA' PERFEZIONATI (MECC. 1875-1962)- CIG: 2538283165 |
| 415 | 2011 -- 04850/062 | IINSTALLAZIONE DI IMPIANTO AUDIO DI SICUREZZA NEL COMPLESSO PISCINE TRECATE (CIG 05652803CF) - AFFIDAMENTO A PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO - AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO. IMPORTO EURO 76.859,20 IVA 21% COMPRESA - FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO. |
| 457 | 2011 -- 05350/062 | LAV. M.O. IMP. SPORT.CENTRALIZZ.E PISCINE PER L'ANNO 2011_LOTTO 2 (CUP C11C10000000004;CIG 0536183833) APPR.ULT.OP.AI SENSI DEL COMB.DISP.DELL'ART. 57 COMMA 5 LETT. A) DEL D.LGS.163/06 E S.M.I. E DELL'ART.344 L.2248/1865 ALL.F - AFFID.LAV. E IMP.SPESA IMP.EURO 15.510,87 IVA 21% COMP.-REVOCA DET.MEC.2011-03348/062 |
| 467 | 2011 -- 05398/062 | C.7 _ PISTA DI PATTINAGGIO E SKATEBOARD FRONTE _MOTOVELODROMO_ FORNIT. RINGHIERE DI SICUREZZA E LAMIERE DI ENTRATA PER GLI ELEM. PREFABB. PER SKATEBOARD _ AFFIDAM. IN ECON. DITTA EUROFORM - EURO 18.732,49 IVA COMPRESA _ FINANZ. CON ECON. MUTUI - C.I.G.: 3355230761 |
| 466 | 2011 -- 05404/062 | LAV. DI M.O. IMP.SPORT.CENTR. E DELLE PISCINE PER L'ANNO 2011(CUP C11C10000000004;CIG 05361794E7)-LOTTO1-APPR.ULT.OPERE AI SENSI DEL COMB. DISP. DELL'ART.57 C.5 LETT.A) DEL D.L.163/06 E S.M.I. E DELL'ART.344 L.2248/1865 ALL.F-AFFID.LAV. E IMPEG. SPESA IMP.EURO 15.510,87 IVA21% COMPR.-REVOCA DET.MECC.2011-03310/062 |
| 473 | 2011 -- 05479/062 | FORNIT. E POSA IN OPERA DI RIVESTIM. SUPERF. IN RESINA SU PISTA PATTINAGGIO ROTELLE IN PARCO COLLETTA (CIG: 0564280A93)_AFFIDAM. PROCEDURA NEGOZ. SENZA PUBBLICAZ. BANDO_RETTIFICA DETERM. (MECC. 2011_43048/062) A SEGUITO VARIAZ. IVA_AUTORIZZ. STIPULAZIONE CONTRATTO. IMPORTO EURO 2.988,70 IVA COMPR. |
| 496 | 2011 -- 05764/062 | PISTA DI PATTINAGGIO DEL PARCO COLLETTA _ FORNITURA E POSA IN OPERA DI RESINA SULLE LUNETTE PISTA DI VELOCITA_ E LUCIDATURA PISTA INTERNA M. 50X20 _ AFFID. IN ECONOMIA ALLA DITTA VESMACO _ IMPORTO EURO 36.747,70 IVA COMPRESA _ FINANZ. CON MUTUO ORIGINARIO |
| 135 | 2011 -- 05584/063 | INTERVENTI DI ORDINARIA MANUTENZIONE PER L'ANNO 2010 NEI FABBRICATI DELLA DIVISIONE SERVIZI SOCIALI E RAPPORTI CON LE AZIENDE SANITARIE IN CARICO AL SETT. RISTRUTTURAZIONI E NUOVE OPERE PER IL SOCIALE - DIFFERIMENTO TERMINE ULTIMAZIONE LAVORI EX ART. 26 D.M. 19 APRILE 2000, N. 145. |
| 417 | 2011 -- 05890/064 | CONTRATTO DI SERVIZIO FRA LA CITTA' DI TORINO E AMIAT SPA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI VIABILITA' INVERNALE PERIODO 1/11/2009 - 31/03/2012 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL C.C. 29/09/2009 ( MECC. N. 200906043/112) IMPEGNO LIMITATO PER LA STAGIONE 2011-2012 DI EURO 2.512.890,90 IVA INCLUSA |
| 111 | 2011 -- 05146/065 | PORTALE CONTEMPORARY ART TORINO PIEMONTE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CONVERSA SRL PER SPECIALE AUTUNNO. IMPEGNO DI SPESA EURO 24.200,00. CONSEGNA ANTICIPATA. CODICE CIG N. 3316041399. |
| 122 | 2011 -- 05531/065 | GRAN TOUR 2011. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE TORINO CITTA' CAPITALE EUROPEA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. MECC. 2011-4456/065 IN DATA 7 OTTOBRE 2011. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 20.000,00. |
| 132 | 2011 -- 05739/065 | PROLUNGAMENTO PERIODO ESPOSITIVO DELLA MOSTRA "IN SEDE - TEMPI PRECARI". IMPEGNO DI SPESA EURO 211,00 PER COPERTURA POLIZZA ASSICURATIVA. N. CIG 349948498B |
| 639 | 2011 -- 05524/068 | FONDO PER LO SVILUPPO DELLA RICERCA E DELLA FORMAZIONE NEL SETTORE DELLE I.C.T. ANNO 2011. IMPEGNO DI SPESA EURO 273.467,70= (IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. N. MECC. 2009 02573/008). |
| 643 | 2011 -- 05641/068 | PROGETTO INTEGRATO DI SVILUPPO URBANO PISU BARRIERA DI MILANO. TRASFERIMENTO AL COMITATO URBAN. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 235.000,00. |
| 86 | 2011 -- 04957/069 | PROGETTO "OBJECTO". RINNOVO ANNUALE SERVIZIO HOSTING E MANTENIMENTO NOME A DOMINIO PER SITO INTERNET DEDICATO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 415,28. CIG N. Z57018413A |
| 95 | 2011 -- 05168/069 | OBJECTO. ACQUISTO COSTUME MASCOTTE "TORET". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.315,40 - CIG N° 33373650B9 |
| 104 | 2011 -- 05582/069 | SERVIZIO DI NAVIGAZIONE SUL PO. PROGETTO E REALIZZAZIONE ALLESTIMENTO GRAFICO DEI BATTELLI. AFFIDAMENTO E IMPENGO DI SPESA DI EURO 23.595,00 - CIG N° 3408632C19. |
| 109 | 2011 -- 05991/069 | OBJECTO. REALIZZAZIONE GONFIABILE TORET. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.445,80 - CIG N° 3488007A6C |
| 110 | 2011 -- 05992/069 | PROGETTAZIONE GRAFICA ALLESTIMENTI "PIAZZA DEI BAMBINI" E PROGETTAZIONE ESECUTIVI "TORET" PER STAMPA E WEB. AFFIDAMENTI E IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO DI EURO 3.872,00 (CIG NN° 3489834E1B - 3489853DC9 ) |
| 159 | 2011 -- 05452/070 | PROGRAMMA PROVINCIALE DEGLI INTERVENTI PER L`INTEGRAZIONE 2011. CONTRIBUTO AL COMITATO PORTA PALAZZO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO «IN PIAZZA S`IMPARA 6° EDIZIONE». ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 21.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 2011 05194/70 DEL 04.10.2011. |
| 160 | 2011 -- 05485/070 | FONDO SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2011- ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 600,00. |
| 48 | 2011 -- 05430/084 | C.1 - ABBONAMENTI A RIVISTE TECNICHE PER LA CIRCOSCRIZIONE 1 CENTRO CROCETTA N. C.I.G. 3076390D53. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 488,00. |
| 49 | 2011 -- 05434/084 | C. 1 ABBONAMENTO A RIVISTA TECNICA PER I SERVIZI SOCIALI DELLA CIRCOSCRIZIONE 1 CENTRO CROCETTA. N. CIG 33953489CC. IMPEGNO DI SPESA EURO 85,00. |
| 71 | 2011 -- 05488/085 | C.2 - RIMBORSO UTENZE IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2011. IMPEGNO DI SPESA. EURO 40.000,00=. |
| 87 | 2011 -- 05395/086 | C. 3 - FONDO SPESE MINUTE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO CIVICO DI CORSO PESCHIERA 193 E PICCOLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI. ULTERIORE IMPEGNO DELLA SPESA - EURO 600,00 - ESERCIZIO 2011. |
| 91 | 2011 -- 05677/086 | C. 3 - CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI "CIRCOLO BLOOM", "TRICICLO", "INTOR'NO", "CENDEA" PER PROGETTI IN TEMATICHE AMBIENTALI PER LE SCUOLE DELLA CIRCOSCRIZIONE 3. IMPORTO EURO 6.920,00 IN ESECUZIONE DELIB. MECC. 2011-04571/086, CONS. CIRC.LE 8/9/2011. |
| 383 | 2011 -- 05663/087 | CONCESSIONE A PAGAMENTO DI UN PUNTO RISTORO PRESSO L'IMPIANTO SPORTIVO PISCINA FRANZOJ DI STRADA ANTICA DI COLLEGNO 211. AGGIUDICAZIONE |
| 69 | 2011 -- 05503/088 | C. 5 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE RETE DONNA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "SPAZIO DONNA: SPORTELLO DI ASCOLTO PSICOLOGICO E GRUPPO AUTO MUTUO AIUTO". IMPEGNO DI SPESA EURO 5.000,00= IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2011/05091/088 DEL29/09/2011. |
| 70 | 2011 -- 05573/088 | C. 5 - FORNITURA ABBONAMENTI TRANVIARI ANNO 2011, PER IL PERSONALE DEI SERVIZI SOCIALI PER MOTIVI DI SERVIZIO. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI EURO 921,00=.CIG 3426142DCE |
| 110 | 2011 -- 05545/089 | RIMBORSO UTENZE IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2011. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00 IN ESC. DELIB. DEL CONSIGLIO COMUNALE N. MECC. 2004 03053/10 DEL 18/10/2004 ESEC. DAL 01/11/2004 |
| 116 | 2011 -- 05548/089 | C.6 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE URBANO «CINEMAMBIENTE 2011 RASSEGNA CINEMATOGRAFICA» IMPEGNO ED INTEGRAZIONE DELL`AGGIORNAMENTO IVA PER EURO 31,67. CODICE CIG 1603491A9F. |
| 115 | 2011 -- 05549/089 | C.6 - SERVIZIO DI SOSTEGNO ALLA GESTIONE DELLO SPORTELLO INFORMASEI. INTEGRAZIONE IVA PER EURO 45,43. CODICE CIG 0970901CD6 |
| 102 | 2011 -- 05728/089 | SERVIZIO AMIAT PER SMALTIMENTO RIFIUTI IMPIANTO SPORTIVO MERCADANTE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 290,40 IVA COMPRESA. CODICE CIG N. 3442847737 |
| 119 | 2011 -- 05781/089 | SERVIZI SOCIALI. SPAZIO ANZIANI VIA ANGLESIO, 25/E. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 5.000,00. IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2011 05055/89 DEL 11/10/2011. |
| 127 | 2011 -- 05588/090 | C7- SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA CIRCOSCRIZIONE 7 E PICCOLA MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI - ANNO 2011- ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00. |
| 131 | 2011 -- 05671/090 | C7 - ASSOCIAZIONE VIVACEMENTE INSIEME. CONTRIBUTO DI EURO 1.105,00 PER IL PROGETTO «LABORATORIO DI PITTURA DI VIA DELEDDA» IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2011-04980/090 DEL 6 OTTOBRE 2011 |
| 132 | 2011 -- 05672/090 | C7 - PROGETTO «KOINE` - EDUCATIVA TERRITORIALE E ACCOMPAGNAMENTO SOCIALE PER ADULTI IN DIFFICOLTA'». ASSOCIAZIONE ALTREMENTI. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 4.817,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2011 04981/090 DEL 6 OTTOBRE 2011. |
| 134 | 2011 -- 05807/090 | C7 - ATTIVITA' PER LA TERZA ETA': " ARTE & SPORT PER LA TERZA ETA'"-. CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI ART&VITA, S.D. SETTESPORT, C.S.M- CENTRO DI MUSICOTERAPIA CENTRO STUDI MUSICALI, DECATHLON, U.S. ACLI. EURO 6.100,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2011-05083/90 DEL 06 OTTOBRE 2011. |
| 135 | 2011 -- 05808/090 | C7 - PROGETTO DI VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO: "VIA CIGNA IN FESTA". DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE VIA CIGNA VALDOCCO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.500,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2011-04691/090 DEL 6 OTTOBRE 2011. |
| 136 | 2011 -- 05809/090 | C7 - PROGETTO DI VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO: "XXIII FESTA DI VANCHIGLIETTA". DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE OPERATORI ECONOMICI VANCHIGLIETTA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.500,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2011-04692/090 DEL 6 OTTOBRE 2011. |
| 137 | 2011 -- 05811/090 | C7 - PROGETTO DI VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO: "FESTA D'AUTUNNO". DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CORSO PALERMO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.400,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2011-04693/090 DEL 6 OTTOBRE 2011. |
| 138 | 2011 -- 05812/090 | C7 - PROGETTO DI VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO: "XVI EDIZIONE VIA CECCHI IN FESTA". DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CECCHI AURORA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.200,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2011-04694/090 DEL 6 OTTOBRE 2011. |
| 139 | 2011 -- 05815/090 | C7 - FORNITURA DI PRODOTTI FARMACEUTICI PER GLI IMPIANTI SPORTIVI DELLA CIRCOSCRIZIONE 7 DEL COMUNE DI TORINO AFFIDAMENTO SOCIETA` FARMACIE COMUNALI TORINO S.P.A. C.I.G. 327405292C - IMPEGNO DI SPESA EURO 887,04 = IVA COMPRESA |
| 51 | 2011 -- 05353/092 | C.9 - ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO A BASSO IMPATTO AMBIENTALE PER APPARECCHIATURE INFORMATICHE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.642,94= (IVA 21% COMPRESA) ALLA DITTA DENSAMEDIA CON CESSIONE DI CREDITO ALLA BANCA IFIS S.P.A - COD. C.I.G. 3210957589. |
| 52 | 2011 -- 05402/092 | C.9 - FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO INFORMATICO. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 57 COMMA 3 LETT. B) DEL D.LGS 163/06 ALLA DITTA DENSAMEDIA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.000,00 IVA INCLUSA. CIG 333430752D. ANNO 2011. |
| 38 | 2011 -- 05726/093 | C. 10 - MAGGIORI ONERI PER ADEGUAMENTO ALIQUOTA IVA. IMPEGNO COMPLESSIVO DI EURO 700,00. |
| 108 | 2011 -- 05628/102 | VARIAZIONE ALIQUOTA IVA ORDINARIA. IMPEGNO DI SPESA PER MAGGIORAZIONE IVA RELATIVAMENTE AGLI IMPEGNI GIA' ASSUNTI. IMPORTO EURO 585,11. |
| 434 | 2011 -- 05566/104 | CONTRATTI ASSISTITI: RICERCA DI DISPONIBILITA' ALLOGGIATIVE SUL MERCATO PRIVATO DELLA LOCAZIONE - SALDO CANONI CONTRATTO CHIUSO - PROPRIETA' SOLARO CAMILLO E LOTARTARO ANNA - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.533,77. |
| 107 | 2011 -- 04401/106 | RIQUALIFICAZIONE AREA MERCATALE FORONI-CERIGNOLA.(COD.OP.3561-CUP C15E10000420006-CIG 3109054884) APPROV PROG.ESECUTIVO AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROC.APERTA - IMPEGNO SPESA EURO 4.200.000,00 IVA COMPRESA- FIN. EURO 3.338.400,00 CONTRIBUTO REGIONALE ED EURO 861.600,00 NUOVO MUTUO 2011- |
| 123 | 2011 -- 05238/106 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA MERCATI RIONALI - CODICE OPERA 3427- INTEGRAZIONE 1% ALIQUOTA IVA IMPEGNO EURO 3.739,94- FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO CASSA DD.PP. SPA - CUP C18H09000010004 - CIG 0443501499. |
| 125 | 2011 -- 05240/106 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA MERCATI COPERTI CODICE OPERA 3426 - INTEGRAZIONE 1% ALIQUOTA IVA. IMPEGNO EURO 1.967,72. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO CASSA DD.PP. SPA - CUP C18H09000000004 - CIG 04289604FC. |
| 126 | 2011 -- 05241/106 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE MERCATALI. CODICE OPERA 3557 - INTEGRAZIONE 1% ALIQUOTA IVA. IMPEGNO EURO 2.542,56 FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA. CUP C18H10000010004 - CIG 0765135160. |
| 503 | 2011 -- 05830/107 | INCREMENTO IMPEGNI DI SPESA PER ADEGUAMENTO ALIQUOTA IVA DAL 20% AL 21% IMPORTO DI EURO 41,12 APPROVAZIONE. |
| 229 | 2011 -- 04706/110 | PROCEDURA RISTRETTA 30/2009. ADEGUAMENTO ISTAT PERIODO 01/07/2011 AL 30/06/2012 IMPEGNO DI SPESA DI EURO 19.138,50= IVA INCLUSA PER IL PERIODO 01/07/2011 AL 31/12/2011. |
| 40 | 2011 -- 05217/113 | PROGETTO EUROPEO «MIRANDO AL MUNDO». AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALLA DITTA EVENTUM DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DEL CONVEGNO CONCLUSIVO. IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO DI EURO 8.040,00= NON ASSOGGETTABILE IVA. CONSEGNA ANTICIPATA. C.I.G. 324909994E |
| 43 | 2011 -- 05433/113 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI INIZIATIVE MULTIMEDIALI DURANTE L'EVENTO CONCLUSIVO DEL PROGETTO EUROPEAID MIRANDO AL MUNDO, 8-9 NOVEMBRE 2011. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.200,00, IVA 21% INCLUSA. SPESA FINANZIATA CON FONDI EUROPEI. CONSEGNA ANTICIPATA. C.I.G. 339237111C |
| 44 | 2011 -- 05496/113 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO NECESSARIO ALLA REALIZZAZIONE DELL'AZIONE 2.3.2 E 2.3.3 DEL PROGETTO "4CITIES4DEV"ALLA DITTA EASYEVENTI SNC. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO DI EURO 47.474,00 IVA 21% INCLUSA INTERAMENTE COPERTI DA FONDI EUROPEI C.I.G.32024243E2 |
| 45 | 2011 -- 05697/113 | PROGETTO ETTS. SPESE PER INIZIATIVE DI SENSIBILIZZAZIONE DELLA CITTADINANZA SUI TEMI DELLA LOTTA ALLA TRATTA E AL TURISMO SESSUALE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 18.650,00 IVA INCLUSA, INTERAMENTE COPERTI DA FONDI EUROPEI. |
| 46 | 2011 -- 05705/113 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA A RE.TE ONG ONLUS DI EURO 3.975,00, F.C. IVA ART. 4 DPR 633/72, DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO CONCLUSIVO DEL PROGETTO "ECOCENTRI A KRAGUJEVAC E BREZA". IMPEGNO DI SPESA LIMITATA DI EURO 2.025,00, FINANZIATI DA REGIONE PIEMONTE. CONSEGNA ANTICIPATA. CIG 3435776C09 |
| 48 | 2011 -- 05736/113 | ESTENSIONE DELL'AFFIDAMENTO ALLA DITTA ETLI CGIL DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE TRASFERTE STRUMENTALI ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO EUROPEO "4CITIES4DEV". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI EURO 1.761,00 IVA 21% INCLUSA INTERAMENTE COPERTO DA FONDI EUROPEI. CIG: 3421874BBE. |
| 116 | 2011 -- 05154/117 | ACQUISTO VOUCHER PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL SETTORE GRANDI OPERE DEL VERDE - AFFIDAMENTO A GTT SPA - IMPEGNO DI SPESA - EURO 218,50 IVA COMPRESA. CIG ZBC0010D51. |
| 121 | 2011 -- 05461/117 | PARCO STURA SPONDA DESTRA 1° STRALCIO COMPLETAMENTO (COD. OPERA 3737 - CUP.C17B10000000004) APPROVAZ. PROGETTO ESECUTIVO E APPR. MODALITA` DI GARA - MODIFICA IMPEGNO DI SPESA APPROVATA CON DET. DIR. 201007252/117 - IMPORTO EURO 1.400.000,00 IVA 10% COMPRESA. FINANZ. CON MUTUO ORIGINARIO. |
| 20 | 2011 -- 04744/124 | FONDO PER SPESE MINUTE ED URGENTI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2011. EURO 587,00. |
| 277 | 2011 -- 05491/125 | RINNOVO ABBONAMENTI TRANVIARI PER L_ANNO 2011 _ IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 1.842,00 (IVA COMPRESA). CIG: 3429710E36. |
| 17 | 2011 -- 05806/129 | CAMPAGNA DI INFORMAZIONE "AFFIDAMENTO FAMILIARE". AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 20.000,00 (IVA COMPRESA). |
| 18 | 2011 -- 05886/129 | SERVIZIO DI STAMPA DI MATERIALE DI COMUNICAZIONE RELATIVO ALL'INIZIATIVA "TANTE STORIE 2011" CONSEGNA ANTICIPATA- IMPEGNO DI SPESA PER EURO 8000 IVA COMPRESA. |