Comune > Atti amministrativi > Determinazioni dirigenziali
| Numero Cronologico | Numero Meccanografico | Oggetto |
|---|---|---|
| 18 | 2011 -- 03186/001 | SPESE PER CERIMONIE MANIFESTAZIONI COLLABORAZIONI DI PATROCINIO. ACQUISTO DI SERVIZI PER L'ANNO 2011. ULTERIORE AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA. EURO 10.000,00. |
| 27 | 2011 -- 05428/001 | PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO _INVESTING IN ITALY_. INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE A COSTO ZERO AL PROF. ALBERTO DEMARCO. PAGAMENTO SPESE DI VIAGGIO. CIG ZCC01D2D4A |
| 201 | 2011 -- 05242/002 | SERVIZIO DI GESTIONE DELLE TRASFERTE DEI CONSIGLIERI COMUNALI PER IL PERIODO DAL 1° GENNAIO 2012 AL 31 DICEMBRE 2012. APPROVAZIONE MODALITA' PROCEDURALI PER L'INDIZIONE DELLA GARA. CIG. N. 33363868D1 |
| 157 | 2011 -- 04959/003 | DETERMINAZIONE: SETTORE TECNICO INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO - PROCEDURA APERTA N. 1/2011 _ MANUTENZIONE STRAORDINARIA MERCATI COPERTI - (CODICE C.U.P. C18H10000020004 /CODICE C.I.G.076294956D) - PRESA D_ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL_AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
| 1254 | 2011 -- 05069/004 | GARA PUBBLICA 26/2008 - SOMMINISTRAZIONE LAVORATORI TEMPORANEI. CODICE CIG 0168539AC5. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 30.000,00. |
| 1274 | 2011 -- 05116/004 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA SERVIZIO DI PROGETTAZIONE TEST ATTITUDINALI PER RILEVATORI DEL CENSIMENTO. CIG 32061159C9. IMPEGNO DI SPESA: EURO 2.178,00 (DI CUI EURO 378,00 PER IVA AL 21%). CONSEGNA ANTICIPATA. |
| 1301 | 2011 -- 05253/004 | INDIZIONE DI GARA MEDIANTE APPALTO SPECIFICO -ACCORDO QUADRO CONSIP S.P.A. PER AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZI GESTIONE INTEGRATA TRASFERTE DI DIPENDENTI ED AMMINISTRATORI.-01/01/2012-31/12/2012. SPESA PRESUNTA E. 63.585,00 OLTRE IVA 21% E. 13.352,85. IMPEGNO DI EURO 71.434,77. CIG. N. 33363868D1. |
| 1309 | 2011 -- 05290/004 | PERSONALE DIPENDENTE - LAVORO STRAORDINARIO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 (EURO 9.444,00=). |
| 0 | 2011 -- 02895/005 | 05/102 _ ACCORDO QUADRO 14/2010 SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA DI SISTEMI DI GESTIONE AFFLUSSO DEL PUBBLICO AGLI SPORTELLI _ELIMINACODE_ UBICATI PRESSO VARIE SEDI COMUNALI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 5.000,00 IVA COMPRESA. - CIG.051418815C |
| 0 | 2011 -- 03065/005 | 05/702- ULTERIORE AFFIDAMENTO, EX ARTICOLO 11 R.D. 2440/1923, DELLA FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.000,00 IVA 21% INCLUSA. C.I.G. N. 2406263F07. |
| 0 | 2011 -- 03110/005 | DETERMINAZIONE: 05/301/A -ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO I CAMPI NOMADI CITTADINI. LOTTO IX. PERIODO 01.02.2011- 31.12.2011. SPESA EURO 117.337,71=IVA COMPRESA. CIG 0528493E34. |
| 0 | 2011 -- 03122/005 | 05/302 - PROCEDURA APERTA N. 48/2008 PER L`AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER I DIPENDENTI COMUNALI E RELATIVO SISTEMA INFORMATICO DI SUPPORTO. PERIODO 1/02/2009 - 31/12/2011 ULTERIORE IMPEGNO EURO 3.151.241,00 IVA INCLUSA. CIG 0190718976. |
| 0 | 2011 -- 03403/005 | 05/109 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI ATTREZZATURE E MACCHINE COMBINATE PER LA PULIZIA AMBIENTI E PER PISCINE COMUNALI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 5.000,00 IVA COMPRESA. - CIG 052295434A. |
| 0 | 2011 -- 04430/005 | 05/702- FORNITURA COMPLEMENTARE, EX ART. 57, COMMA 3, LETTERA B), D. LGS. 163/2006, DI CARTA PER FOTOCOPIATORI E STAMPANTI LASER. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.000,00, COMPRENSIVA IVA 21%. C.I.G. N. 298955854D. |
| 0 | 2011 -- 04432/005 | 05/702- PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA TRIENNALE DI BUSTE E STAMPATI VARI IN CARTA A BASSO IMPATTO AMBIENTALE PER I SETTORI E SERVIZI DELL`AMMINISTRAZIONE COMUNALE. INTEGRAZIONE DELLA SPESA PER EURO 2.549,74 IVA 21% INCLUSA. C.I.G. N. 0393680B00. |
| 0 | 2011 -- 04452/005 | 05/202 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI AUSILI E ATTREZZATURE PER PERSONE DIVERSAMENTE ABILI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 4.766,00 IVA COMPRESA ED ESTENSIONE EFFICACIA DELL`AFFIDAMENTO. - CIG 0516387806 |
| 0 | 2011 -- 04537/005 | 05/702- FORNITURA COMPLEMENTARE, EX ARTICOLO 57 COMMA 3 LETTERA B) D.LGS. 163/2006 E S.M.I., DI MATERIALE VARIO DI CANCEL-LERIA. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.208,80 IVA 21% INCLUSA. C.I.G. N. 2989419299. |
| 0 | 2011 -- 04956/005 | 005/301G PISCINA TRECATE DI TORINO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI PULIZIA ALLA DITTA MANITAL S.C.P.A. - PERIODO 03/10/2011 - 31/12/2011 - SPESA DI EURO 22.506,00= IVA COMPRESA. (CIG N. 3189157F98) |
| 94 | 2011 -- 03320/007 | EROGAZIONE DI CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO PROFESSIONALE "BOSSO" DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.500,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 02 MARZO 2004 MECC. N. 2004 01509/007. |
| 141 | 2011 -- 04490/007 | PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PRESSO IL LABORATORIO "CITTA' DI TORINO" DI LOANO (SV) PER IL PERIODO OTTOBRE 2011- 30 SETTEMBRE 2012 AI SENSI DELL`ART.57 C.5 LETT. B) D.LGS 163/2006 E S.M.I. CODICE CIG 2976361AC9 SPESA PRESUNTA EURO 85.847,00 (IVA COMPRESA). IMPEGNO LIMITATO EURO 24.000,00. |
| 154 | 2011 -- 04662/007 | PROCEDURA RISTRETTA 96/2010 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MEDIAZIONE CULTURALE NEI SERVIZI COMUNALI. MODIFICA LOTTO 2 - SERVIZIO PRESSO IL SETTORE EDUCAZIONE PERMANENTE. SPESA EURO 41.182,50 IVA COMPRESA. |
| 155 | 2011 -- 04673/007 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI GESTIONE SEPARATA INPS. QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI TORINO. INTEGRAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 302,82 PER INCARICO OCCASIONALE A GIULIA BERTOLOTTO AFFIDATO CON DET. MECC. 2011 01059/007. |
| 160 | 2011 -- 05035/007 | FONDO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA. APPROVAZIONE RISERVA DI POSTI PRESSO NIDI E MICRO-NIDI NON A TITOLARITA` COMUNALE. ANNI EDUCATIVI 2011/12 E 2012/13. ACCERTAMENTO ENTRATA EURO 1.400.000,00 E IMPEGNO SPESA EURO 1.282.214,91. |
| 164 | 2011 -- 05307/007 | LEGGE 285/97. SERVIZIO DI PERNOTTAMENTO PER INCARICO DOCENTE. IMPORTO DI EURO 170,00. CIG 33530776AB |
| 27 | 2011 -- 04504/008 | INTEGRAZIONE DELLA SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' ACQUE POTABILI S.P.A. DURANTE L'ANNO 2011. IMPORTO EURO 2.000,00 I.V.A. INCLUSA. |
| 28 | 2011 -- 04505/008 | INTEGRAZIONE DELLA SPESA A FAVORE DELL'ACQUEDOTTO SAN LAZZARO S.P.A. DI LOANO PER L'EROGAZIONE DI ACQUA POTABILE DURANTE L'ANNO 2011. IMPORTO EURO 1.170,00 IVA INCLUSA. |
| 31 | 2011 -- 04512/008 | INTEGRAZIONE DELLA SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. DURANTE L'ANNO 2011. IMPORTO DI EURO 1.443.900,00 IVA INCLUSA. |
| 32 | 2011 -- 04513/008 | INTEGRAZIONE DELLA SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EROGATA DA IREN MERCATO S.P.A. PER L' ANNO 2011 - IMPORTO EURO 4.591.904,00 I.V.A. INCLUSA. |
| 34 | 2011 -- 04541/008 | LOCALI SITI NELL'IMMOBILE DI VIA ROVEDA N. 24 DI PROPRIETA' DELL'AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DELLA PROVINCIA DI TORINO IN LOCAZIONE AD USO COMUNITA' ALLOGGIO. RINNOVO LOCAZIONE PER IL SECONDO SESSENNIO. (IMPORTO EURO 2.937,74.=). |
| 36 | 2011 -- 04543/008 | STABILE SITO IN CORSO CASALE N. 246 DI PROPRIETA' DELL'ASSOCIAZIONE "CASA NOSTRA" AD USO SCUOLA MATERNA. RINNOVO DELLA LOCAZIONE. (IMPORTO 66.162,28.=). |
| 37 | 2011 -- 04806/008 | COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE VERSO TERZI. PROROGA DELL'AFFIDAMENTO DAL 14 OTTOBRE 2011 AL 14 APRILE 2012. IMPEGNO COMPLESSIVO DI SPESA DI EURO 46.062,75 (TASSE COMPRESE). |
| 266 | 2011 -- 03259/010 | CONTRIBUTI VARI PER MANIFESTAZIONI, EVENTI OD ATTIVITA' DEDICATE ALLO SPORT PER EURO 64.250,00 A FAVORE DI BENEFICIARI VARI. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2011 2713/010 DELLA G.C. DEL 10.05.2011, ESECUTIVA DAL 28.05.2011. |
| 69 | 2011 -- 05234/011 | RILEVAZIONE PREZZI AL CONSUMO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA E RELATIVO ACCERTAMENTO IN ENTRATA DI EURO 1.000,00 PER L'ANNO 2011. |
| 88 | 2011 -- 05025/015 | IMMAGAZZINAMENTO E MOVIMENTAZIONE MATERIALI CARTACEI DI COMUNICAZIONE E PROMOZIONE. AFFIDAMENTO ALLA LOGITEC SOCIETA' CONSORTILE ARL ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 8.680,00 IVA COMPRESA. CIG. N. ZB3019210F |
| 91 | 2011 -- 05093/015 | AFFIDAMENTO DITTE FORNITRICI ANNO 2011 PER SPESE DI RAPPRESENTANZA ED OSPITALITA' - ACQUISTO DI SERVIZI - IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.000,00 IVA COMPRESA. |
| 140 | 2011 -- 02920/016 | CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA` PRODUTTIVE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 11.500,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2011-00315/016 |
| 141 | 2011 -- 02921/016 | CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA` PRODUTTIVE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2011-01643/016 |
| 153 | 2011 -- 03135/016 | COMPENSO PER LA RISCOSSIONE VOLONTARIA DEL CANONE DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE NELL`ANNO 2011 ALLA SOCIETA` RISCOSSIONI S.P.A. SPESA EURO 55.000,00= |
| 182 | 2011 -- 03409/016 | SPESE ISTRUTTORIA IMPIANTI RADIOELETTRICI - RIMBORSO ALL`A.R.P.A. COME DA LEGGE REGIONALE N. 19/2004. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 12.000,00= |
| 132 | 2011 -- 03796/019 | CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE GRUPPO ABELE IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 9 GIUGNO 2009 MECC. N. 2009 03170/019. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2011 DI EURO 42.000,00. |
| 169 | 2011 -- 04721/019 | S.F.E.P. - PERCORSO DI FORMAZIONE «PER NON SMETTERE DI DIVENIRE - SECONDA FASE». IMPEGNO DI SPESA DI EURO 18.000,00= A VALERE SU FONDI REGIONALI SPECIFICAMENTE FINALIZZATI ALLA FORMAZIONE. |
| 171 | 2011 -- 04723/019 | CONTRIBUTI PER ACCOGLIENZA RESIDENZIALE E ACCOMPAGNAMENTO ALL'AUTONOMIA ED ALL'INTEGRAZIONE SOCIALE DI RICHIEDENTI ASILO E TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E UMANITARIA. IN ESECUZIONE ALLA DEL. G. C. MECC. N. 2011/04249/19 DEL 26.07.2011. SPESA EURO 146.500,00 FONDI MINISTERIALI. |
| 179 | 2011 -- 05085/019 | INSERIMENTO DI MINORI IN PRESIDI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI ACCREDITATI E NON ACCREDITATI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 150.000,00 IVA COMPRESA. |
| 180 | 2011 -- 05111/019 | PROGETTO "STEP BY STEP" PROROGA II FASE. AFFIDAMENTO SERVIZIO ALL'ASSOCIAZIONE FRANTZ FANON- PERIODO OTTOBRE DICEMBRE 2011. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.480,00. N. CIG: 32942293C4. |
| 181 | 2011 -- 05112/019 | PRESA D_ATTO ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE E TARIFFE DEL PRESIDIO RSA _VILLA SAN FORTUNATO_ DI CASAL CERMELLI (AL), TERRITORIO ASL AL, GESTITO DA SOCIETA_ VILLA SAN FORTUNATO SRL DI GENOVA, AI SENSI DD.G.R.2-3520 31.7.06,25-12129 14.9.09,44-12758 7.12.09,64-13649 22.3.10 E D.G.C 09 06921/19 27.10.09 |
| 182 | 2011 -- 05114/019 | S.F.E.P. - SCAMBIO BERLINO - TORINO SULLA PROTEZIONE DELL`INFANZIA IN ITALIA E IN GERMANIA. STAGE/SEMINARIO FORMATIVO -TORINO 3-9/10/2011. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 750,00=. CIG N. 328820047A. |
| 183 | 2011 -- 05147/019 | PRESA D_ATTO ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE E TARIFFE DEL PRESIDIO _RESIDENZA CLAUDIO_ DI RIVAROLO (TO), GESTITO DAL C.I.S.S. 38 DI CUORGNE_ (TO) E SITO SUL TERRITORIO DELL'ASL TO4, AI SENSI DD.G.R. 2-3520 31.7.06, 25-12129 14.9.09, 44-12758 7.12.2009, 64-13649 22.3.10 E D.G.C. 09 06921/19 27.10.09. |
| 186 | 2011 -- 05228/019 | AUTORIZZAZIONE CESSIONE DI CREDITO DALLA COOPERATIVA SOCIALE BARBARA B ALLA FACTORIT S.P.A. |
| 188 | 2011 -- 05244/019 | AFFIDAMENTI ED INSERIMENTI DI INVALIDI INABILI ADULTI E MINORI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2011 - EURO 1.335.425,00.=. |
| 189 | 2011 -- 05245/019 | ASSISTENZA ECONOMICA ED ASSEGNI DI CURA AD INABILI, INVALIDI, ANZIANI ED ALTRI UTENTI IN SITUAZIONE DI BISOGNO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.418.000,00.= PER L`ANNO 2011. |
| 191 | 2011 -- 05288/019 | PROGETTO EUROPEO «RING - TRANSFERRING SUPPORTS FOR CAREGIVERS» CONVEGNO FINALE; AFFIDAMENTO NOLEGGIO SALE CIRCOLO DEI LETTORI E SERVIZIO CATERING. IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO EURO 3.377,00. CIG:Z2B01ABD75 |
| 192 | 2011 -- 05293/019 | INDIZIONE GARA MEDIANTE PUBBLICO INCANTO PER CONCESSIONE CINQUANTENNALE A TERZI DEL FABBRICATO SITO IN TORINO IN VIA SAN MARINO 30 (ISTITUTO "BUON RIPOSO") CON ONERE DI MANTENIMENTO DI DESTINAZIONE A RESIDENZA PER PERSONE ANZIANE AUTOSUFFICIENTI E NON AUTOSUFFICIENTI. |
| 257 | 2011 -- 05108/020 | RIMBORSI VARI DI QUOTE ONERI CONCESSORI E MONETIZZAZIONE AREE-ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 100.000,00 PER L'ANNO 2011. |
| 260 | 2011 -- 05076/021 | PROGETTO EUROPEO LAIKA - CODICE CUP B85J10000370001. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA E SPEDIZIONE MATERIALE INFORMATIVO. IMPEGNO DI EURO 1.073,27 - CIG 330103329B. |
| 267 | 2011 -- 05248/021 | PROGETTO EUROPEO LAIKA- CODICE CUP B85J10000370001- AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRENOTAZIONE BIGLIETTO FERROVIARIO PER TRASFERTA A MILANO DEL 12 OTTOBRE 2011. ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 6,61 CIG 32994242D1 |
| 272 | 2011 -- 05318/021 | PROGETTO EUROPEO LAIKA - CODICE CUP B85J10000370001 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRENOTAZIONE BIGLIETTI FERROVIARI PER TRASFERTA A BOLOGNA DEL 15 NOVEMBRE 2011. IMPEGNO DI EURO 122,60. CIG 3361536B40. |
| 588 | 2011 -- 04912/023 | CANTIERI DI LAVORO PER DISOCCUPATI 2011/2012. VISITE MEDICO-LEGALI PER I DISOCCUPATI DA INSERIRE. ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. DEL 28 MAGGIO 2011 N. MECC. 2011 02676/23. IMPEGNO DI SPESA EURO 12.100,00 IVA INCLUSA. |
| 591 | 2011 -- 04946/023 | CANTIERE DI LAVORO PER DISOCCUPATI CON TITOLO DI STUDIO MEDIO-ALTO. ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. DEL 5 OTTOBRE 2010 N. MECC. 2010 05593/23. PERIODO 1° OTTOBRE 2011 - 16 OTTOBRE 2011. IMPEGNO DI SPESA EURO 25.387,49. |
| 596 | 2011 -- 05016/023 | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI SUPPORTO AL RAFFORZAMENTO DELL`OCCUPABILITA`. CIG 2602591E05. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 121.100,00. |
| 597 | 2011 -- 05056/023 | SPERIMENTAZIONE 2011 «RECIPROCA SOLIDARIETÀ E LAVORO ACCESSORIO». CONTRIBUTO AL COMITATO ITALIA 150. IMPEGNO DI SPESA EURO 170.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 15/03/2011 N. MECC. 201101460/023. |
| 37 | 2011 -- 04966/024 | EREDITA', LEGATI E DONAZIONI. INTROITO CEDOLE E TITOLI RIMBORSATI PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 31.839,69=. |
| 38 | 2011 -- 05030/024 | RATING STANDARD & POOR'S CREDIT MARKET SERVICES ITALY S.R.L. PER LA CITTA' DI TORINO - MONITORAGGIO BIENNIO 2011/2013. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 87.725,00. CIG. 3306699655 |
| 39 | 2011 -- 05279/024 | DEVOLUZIONE MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. PER COMPLESSIVI EURO 750.000,00, PER IL FINANZIAMENTO DI M.S. DIFFUSA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI STABILI DEL PATRIMONIO RESIDENZIALE COMUNALE. |
| 40 | 2011 -- 05371/024 | DEVOLUZIONE MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. PER COMPLESSIVI EURO 14.300.000,00, PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI E PROGETTI DI SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO. |
| 41 | 2011 -- 05393/024 | DEVOLUZIONE PARZIALE MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. PER COMPLESSIVI EURO 500.000,00, PER IL FINANZIAMENTO DI M.S. DIFFUSA IMPIANTI ANTINCENDIO SCUOLE CITTADINE PER VERIFICHE DI LEGGE, ADEGUAMENTI TECNICI E RIPARAZIONI. |
| 42 | 2011 -- 05406/024 | DEVOLUZIONE PARZIALE MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. PER COMPLESSIVI EURO 1.800.000,00, PER IL FINANZIAMENTO DI M.S. PER LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ED INTERVENTI INTEGRATIVI C.P.I. |
| 114 | 2011 -- 05352/025 | SERVIZIO DI AUTOMAZIONE INTEGRATA DELLE PROCEDURE E DEI SERVIZI INTERNI DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO TORINESE MEDIANTE SOFTWARE OPEN SOURCE. AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA IMPEGNO DI SPESA DI EURO 23.780,00. (CIG:33705054B6). |
| 108 | 2011 -- 05057/026 | DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE MECC. N. 201104351/026. ADEGUAMENTO IVA. SPESA EURO 308,62. CIG 3089963E1E |
| 258 | 2011 -- 03985/027 | INTERVENTI INFRASTRUTTURALI E PROGETTI DI SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO ANNO 2011 (DELIB. G.C. N. MECC. 2011 02706/27) - AFFIDAMENTO AL CSI PIEMONTE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 14.300.000,00= (IVA ESENTE AI SENSI DELL` ART. 10 DEL DPR 633/1972) - FINANZIAMENTO CON DEVOLUZIONE MUTUI C.D.P. S.P.A.. |
| 297 | 2011 -- 04569/027 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE MACCHINE DELLA LEGATORIA DI VIA TASSO, 5. - AFFIDAMENTO ALLA DITTA OFFSET TECHNOLOGY S.A.S. PER L`ANNO 2011 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.591,15= (IVA 21% INCLUSA). N. CIG 314619416C |
| 323 | 2011 -- 04984/027 | CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA PER ESPERTO PROGETTISTA E SVILUPPATORE WEB. APPROVAZIONE PROROGA DI MESI 12 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 95.445,00= |
| 14 | 2011 -- 05150/028 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA E CONSEGNA ANTICIPATA PER INTERVENTO FINALIZZATO ALLA MOVIMENTAZIONE DI MATERIALE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 2.420,00) CIG 33375075E6 |
| 48 | 2011 -- 04376/030 | ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI STABILI, UFFICI E SERVIZI MUNICIPALI - ANNO 2006 - LOTTO 1 - PATRIMONIALI C1 _ REIMPEGNO DI SPESA. IMPORTO EURO 126,62 I.V.A. 21% COMPRESA PER PAGAMENTO A SALDO DITTA CASSANO COSTRUZIONI EDILI S.R.L. - C.U.P. C34D06000000004 - C.I.G. 2517704D0E. |
| 49 | 2011 -- 04382/030 | CIRCOSCRIZIONI 2,3,5,6,9,10 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DIFFUSA DI IMMOBILI CIRCOSCRIZIONALI - BILANCIO 2008 (C.O. 3571 CUP C16J08000210004 CIG 030291555C). VARIANTE ART. 132 COMMA 3, 2° PERIODO D.LGS 163/2006 E S.M.I. PER EURO 29.833,63 IVA 21% COMPRESA. |
| 72 | 2011 -- 03828/031 | M.S. OTTENIMENTO CPI IN EDIFICI SCOL. LOTTO 6 BANDO 13/2002. IMPEGNO INCENTIVO INCARICO COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO EX ART 92 C.5 D. LGS. 163/06 E S.M.I.. IMPORTO EURO 2.930,64= FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO ORIGINARIO |
| 73 | 2011 -- 03829/031 | M.S. OTTENIMENTO CPI IN EDIFICI SCOL. GRUPPO 8/03. IMPEGNO INCENTIVO INCARICO COLLAUDO STATICO FINALE E TECNICO AMMINISTRATIVO EX ART 92 C.5 D. LGS. 163/06 E S.M.I.. IMPORTO EURO 2.622,25= FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO. |
| 74 | 2011 -- 03830/031 | M.S. OTTENIMENTO CPI IN EDIFICI SCOL. GRUPPO 4/05. IMPEGNO INCENTIVO INCARICO COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO EX ART 92 C.5 D. LGS. 163/06 E S.M.I.. IMPORTO EURO 2.649,24= PARZIALE FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO ORIGINARIO |
| 89 | 2011 -- 04592/031 | INTEGRAZIONE INARCASSA PER INCARICO DIRETTORE OPERATIVO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN EDIFICI SCOLASTICI SITI NELLA CIRCOSCRIZIONE 9 - BILANCIO 2006 ALL'ING. GIORGIO NEGRO. IMPEGNO DI SPESA. EURO 87,72= IVA 21% COMPRESA. FINANZIAMENTO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE. |
| 90 | 2011 -- 04593/031 | INTEGRAZIONE INARCASSA PER INCARICO DIRETTORE OPERATIVO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN EDIFICI SCOLASTICI SITI NELLA CIRCOSCRIZIONE 10 - BILANCIO 2006 ALL'ING. RICCARDO MORELLO. IMPEGNO DI SPESA. EURO 78,98= IVA 21% COMPRESA. FINANZIAMENTO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE. |
| 91 | 2011 -- 04594/031 | INTEGRAZIONE INARCASSA PER INCARICO PROFESSIONALE DIRETTORE OPERATIVO CON FUNZIONI DI SUPPORTO ALLA D.L. OPERE DI M.S. EDIFICI SCOLASTICI CIRC. 2, 9 E 10 AREA SUD ALL'ING. MORELLO PER E. 354,27= IVA 21% COMPRESA. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO |
| 92 | 2011 -- 04595/031 | INTEGRAZIONE INARCASSA PER INCARICO COLLAUDATORE STATICO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER OTTENIMENTO C.P.I. NELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA CIMAROSA 85/L - TORINO ALL'ING. GIANCARLO GONNET. IMPEGNO DI SPESA. EURO 68,80= IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO. |
| 93 | 2011 -- 04596/031 | INTEGRAZIONE INARCASSA PER INCARICO DIREZIONE E CONTABILIZZ. LAVORI E COORD. SICUREZZA IN FASE DI ESEC. PER INTERVENTI URGENTI CONSOLID. STRUTTURALE SEL "SCLARANDI" VIA BALTIMORA 171 ALL'ING. PIERLUIGI FACTA. IMPEGNO DI SPESA. EURO 508,56= IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO |
| 94 | 2011 -- 04731/031 | PRESA D'ATTO FUSIONE PER INCORPORAZIONE CONSORZIO RAVENNATE DELLE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO SOC.COOP.P.A NEL CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI - CCC SOCIETA' COOPERATIVA.INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N.MECC. 1104291/031. |
| 100 | 2011 -- 05280/031 | M.S. IMPIANTI ANTINCENDIO SCUOLE CITTADINE ANNO 2011. (C.O. 3966 _ CUP C14E11000020004).PARZIALE MODIFICA DET. DIR. N.M. 2011 02953/31: APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO PER ADEGUAMENTO ALIQUOTA IVA DA 20% A 21%; MODIFICA FINANZIAMENTO:EURO 500.000,00 DEVOLUZIONE MUTUI CASSA DD.PP. |
| 101 | 2011 -- 05281/031 | M.S. SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO ED INTERV. INTEGR. C.P.I. (C.O. 3809 _ CUP C14E11000060004).PARZIALE MODIFICA DET. DIR. N.M. 2011 03043/31: APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO PER ADEGUAMENTO ALIQUOTA IVA DA 20% A 21%; MODIFICA FINANZIAMENTO: EURO 1.800.000,00 DEVOLUZIONE MUTUI CASSA DD.PP. |
| 102 | 2011 -- 05332/031 | INTERV. EFF. ENERG. SEL "MURATORI" SUCC. "ANTONELLI" V. VEZZOLANO 20. PARZIALE MODIFICA DET. DIR. N.M. 2011 03200/31: APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO PER ADEGUAMENTO ALIQUOTA IVA DA 20% A 21%; MODIFICA FINANZIAMENTO:EURO 600.343,16 DEVOLUZIONE MUTUI CASSA DD.PP. EURO 1.307.941,55 CONTR.REG |
| 103 | 2011 -- 05333/031 | INTERV. EFF. ENERG. SMI "CENA" SUC. "MARTIRI DEL MARTINETTO" STR. S. MAURO 24. PARZIALE MODIFICA DET. DIR. N.M. 11 03193/31: APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO PER ADEGUAMENTO ALIQUOTA IVA DA 20% A 21%; MODIFICA FINANZIAMM:EURO 405.253,58 DEVOLUZIONE MUTUI CASSA DD.PP. EURO 875.935,00 CONTR.REG |
| 104 | 2011 -- 05335/031 | INTERV. EFF. ENERG. SCUOLA SEC. 1° GRADO -MARCONI-V. A. VERCELLESE 10. PARZIALE MODIFICA DET. DIR. N.M. 2011 04774/31: APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO PER ADEGUAMENTO ALIQUOTA IVA DA 20% A 21%:MODIFICA FINANZIAMENTO:EURO 514.412,02 DEVOLUZIONE MUTUI CASSA DD.PP. EURO 1.117.610,82 CONTR.REG |
| 106 | 2011 -- 05337/031 | INTERV. EFF. ENERG. SCUOLA PRIMARIA -A. MANZONI- C.SO SVIZZERA 59. PARZIALE MODIFICA DET. DIR. N.M. 2011 04773/31: APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO PER ADEGUAMENTO ALIQUOTA IVA DA 20% A 21%.MODIFICA FINANZIAMENTO:EURO 654.925,09 DEVOLUZIONE MUTUI CASSA DD.PP. EURO 1.428.925,44 CONTR.REG |
| 107 | 2011 -- 05340/031 | INTERV. EFF. ENERG. SEL "DUCA D_AOSTA" SUCC. "CALVINO" V. ZUMAGLIA 39-43. PARZIALE MODIFICA DET. DIR. N.M. 2011 3192/31: APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO PER ADEGUAMENTO ALIQUOTA IVA DA 20% A 21%. MODIFICA FINANZIAMENTO:EURO 641.333,70 DEVOLUZIONE MUTUI CASSA DD.PP. EURO 1.398.490,00 CONTR.REG |
| 108 | 2011 -- 05362/031 | INTERV. EFF. ENERG. COMPLESSO SCOLASTICO V. PASSONI 9/13. PARZIALE MODIFICA DET. DIR. N.M. 2011 04771/31: APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO PER ADEGUAMENTO ALIQUOTA IVA DA 20% A 21%; MODIFICA FINANZIAMENTO:EURO. 1.022.586,09 DEVOLUZIONE MUTUI CASSA DD.PP. EURO 2.127.342,91 CONTR.REG |
| 505 | 2011 -- 04836/033 | PRIU SPINA 3 INGEST VITALI - NUOVO CORSO MORTARA 1° LOTTO FUNZIONALE DA VIA BORGARO A CORSO POTENZA - SPOSTAMENTO CONDOTTE IDRICHE - AFFIDAMENTO LAVORI SMAT SPA PER L'IMPORTO DI EURO 86.247,05 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO |
| 516 | 2011 -- 04995/033 | PRIU SPINA 1 - SISTEMAZIONE SUPERFICIALE CORSO LIONE - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLI IN LAMIERA METALLICA - AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA DITTA ANTARES SRL - IMPORTO EURO 20.716,80 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO MINISTERIALE D.M. 21/12/94 |
| 8 | 2011 -- 04879/041 | ATTIVITÀ LEGALI PER L'ANNO 2011. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 80.000,00. |
| 135 | 2011 -- 04947/042 | PROGETTO "+SPAZIO +TEMPO". AFFIDAMENTO ALLA DITTA BELLISSIMO SNC PER VESTIZIONE GRAFICA DI CONTAINER. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.025,00 IVA INCLUSA. IMPORTO FINANZIATO DALLA COMPAGNIA DI SAN PAOLO. CIG. N. 32343237C4 |
| 137 | 2011 -- 05163/042 | PROGETTO "NONNI CIVICI". APPROVAZIONE CONVENZIONE CON LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO AUSER VOLONTARIATO TORINO E ANTEAS TORINO ANNO SCOLASTICO 2011-2012 IN ESECUZIONE D.G.C. N.MECC. 2011 04913/42 DEL 27/09/11. SPESA DI EURO 67.800,00. IMPEGNO LIMITATO DI EURO 15.573,00. |
| 109 | 2011 -- 05191/045 | CENTRO INTERCULTURALE. CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE ASAI DI EURO 18.000,00, FINANZIATO CON RISORSE DELLA PROVINCIA DI TORINO, PER IL CORSO «ANIMATORI INTERCULTURALI», IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. DEL 31/08/2011 N. MECC. 2011 04346/045 |
| 101 | 2011 -- 04510/046 | RIPETIZIONE PER L`ANNO 2011-SERVIZIO DI M.O. INTEGRATA DEL VERDE PUBBLICO CENTRALE EX P.A. 104/07 LOTT0 2- R.T.I. MAVES SRL CAPOGRUPPO - ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO E INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2011 IMPORTO COMPLESSIVO EURO 26.995,80 IVA 21% COMPRESA CIG 05871958A2 |
| 113 | 2011 -- 04768/046 | INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE 201001350/046 DI PRESA D'ATTO DELLA SCRITTURA PRIVATA DI AFFITTO RAMO AZIENDALE TRA CONSORZIO RAVVIVA S.C.S. E COOPERATIVA SOCIALE BARBARA B S.C.S. |
| 332 | 2011 -- 04205/047 | RINNOVO, PER L'ANNO 2011, DEL SERVIZIO SVOLTO DALL'A.T.C. DI TORINO DI COLLABORAZIONE PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI DI CUI ALLA LEGGE 13/89. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER E. 18.845,00 I.V.A. 21% COMPRESA ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO DI CUI ALLA DET. 2010/08722/47. |
| 349 | 2011 -- 04391/047 | PROGRAMMA RECUPERO URBANO DENOMINATO "CONTRATTI DI QUARTIERE II" - INTERV. M.S. SU FABBRICATI DI E.A.P. AMBITO VIA GHEDINI. PRESA D'ATTO REALIZZ. OPERE IN VARIANTE ART.132 COMMA 1 LETTERA C E COMMA 3-SECONDO PERIODO D.LGS.163/06 IMP. E.174.834,40 IVA COMP. E RILIEVI IMP. E. 5.640,00 IVA COMP. FINANZ. MUTUO ORIGINARIO N.M.2057. |
| 391 | 2011 -- 04933/047 | EDIFICIO E.A.P. SITO IN TORINO, P.ZZA DELLA REPUBBLICA , 13 - LOTTO I - OPERE DI DEMOLIZIONE E CONSOLIDAMENTO (COD.OP.3333-CUP C11F07000010004). SANIFICAZIONE LOCALI. AFFIDAMENTO ALL'AMIAT S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.597,20 IVA COMPRESA. |
| 398 | 2011 -- 05003/047 | M.S. STABILI DI E.A.P. SITI IN PIOSSASCO VIA ORBASSANO N.3-5-7-9 E N.11-13-15 (C.O.3871 CUP C46I09000160002).INTEGRAZIONE DOCUMENTAZIONE ED ADEGUAMENTO C.S.A. E SCHEMA DI CONTRATTO AI SENSI D.P.R. 207/2010, APPROVATI CON DET. N.M. 2011 002481/047 DEL 28/04/2011-FINANZ. EX LEGGE 560/93. |
| 399 | 2011 -- 05059/047 | M.S. DIFFUSA MESSA IN SICUREZZA STABILI DEL PATRIM. RESID.LE COM.LE-LOTTO 1 COD. OP. 3958-AFFIDAM. LAVORI PROCEDURA APERTA-IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DELIB. N.M.2011 3693/47 DEL 12/7/2011-IMPORTO EURO 750.000,00 IVA COMPRESA-FINANZ. CON DEVOLUZIONE MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI.CUP C16I10000070004-CIG 3261141AAD. |
| 60 | 2011 -- 04533/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' SORIS SPA DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE SU SOLLECITO BONARIO, RISCOSSIONE COATTIVA E PAGAMENTO SPONTANEO IN MISURA RIDOTTA. IMPEGNO DI SPESA (EURO 700.000,00). |
| 61 | 2011 -- 04568/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. SPESE DI PROCEDURA PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA (EURO 380.000,00). |
| 64 | 2011 -- 04970/048 | ACQUISTO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE PER GLI UFFICI DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 48.166,79). FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO. |
| 65 | 2011 -- 02497/049 | CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA BASILICA CORPUS DOMINI. SPESE DI OFFICIATURA PER L'ANNO 2011. IMPEGNO DEI SPESA EURO 15.000,00= |
| 80 | 2011 -- 03642/049 | ONERI DA RIMBORSARE AI DATORI DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI USUFRUITI DAGLI ASSESSORI COMUNALI LAVORATORI DIPENDENTI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2011 EURO 8.484,00. |
| 111 | 2011 -- 05312/049 | SERVIZIO DI GESTIONE DELLE TRASFERTE DEL SINDACO, VICE SINDACO E ASSESSORI PER IL PERIODO DAL 1° GENNAIO 2012 AL 31 DICEMBRE 2012. APPROVAZIONE MODALITA' PROCEDURALI PER L'INDIZIONE DELLA GARA. CIG. N. 33363868D1 |
| 89 | 2011 -- 04863/050 | DEVOLUZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE IL CAMPANILE PER IL PROGETTO LE OFFICINE DELLA MUSICA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 2011 04315/50. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 50.400,00 FINANZIATO INTERAMENTE CON FONDI EX LEGE 285/97 |
| 90 | 2011 -- 05007/050 | SUB PIANO LOCALE GIOVANI PROVINCIALE «AZIONE 1) LA PARTECIPAZIONE» - INTERVENTO «PICTURIN 2011». PROCEDURA NEGOZIATA PER SERVIZIO DECORAZIONE. AFFIDAM. A DITTA «NUOVA ARCOBALENO».ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO DI EURO 4.500,00 IVA INCL. CIG 2969227B9F. FINANZIAMENTO CON FONDI PROVINCIALI |
| 94 | 2011 -- 05213/050 | SERVIZIO CIVILE NAZIONALE DELL`AREA METROPOLITANA. REALIZZAZIONE VIDEO DI PROMOZIONE DEL SERVIZIO CIVILE. AFFIDAMENTO ALL`ASSOCIAZIONE VIDEOCOMMUNITY. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 400,00 FINANZIATI DA ENTI DIVERSI. CIG 3380126835. |
| 88 | 2011 -- 03592/055 | MANUTENZIONE ORDINARIA MAGAZZINI, AUTORIMESSE ED IMPIANTI SPORTIVI DI BASE DELLE CIRCOSCRIZIONI ANNO 2011. APPROVAZIONE PROGETTO PER L'IMPORTO DI EURO 131.072,60 IVA COMPRESA. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO AD EURO 110.000,00 IVA COMPRESA. AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA APERTA. CUP C15I11000120004 - CIG 2774372C30. |
| 110 | 2011 -- 04649/055 | SERVIZIO TAXI PER TRASPORTO AMMINISTRATORI E DIRIGENTI DELLA CITTA DI TORINO - ANNO 2011 _ ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ALLE COOPERATIVE "COOP. RADIO TAXI S.C." E "PRONTO TAXI TORINESE 5737 COOP. A R.L." _ ULTERIORE IMPEGNO EURO 5.000,00 IVA COMPRESA. CODICE IDENTIFICATIVO GARA (C.I.G.) 0570254C79 |
| 106 | 2011 -- 04416/056 | ACQUISTO N. 5 ABBONAMENTI TRANVIARI ANNUALI AD ORARIO RIDOTTO PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL SETTORE SOSTENIBILITA' ENERGETICA MUNICIPALE - ANNO 2011/2012- IMPEGNO DI SPESA EURO 1.535,00 (CIG 2059443220). |
| 111 | 2011 -- 04608/059 | OPERE DI RIFUNZ. DELLO STORICO COMPLESSO CARCERARIO "LE NUOVE"(COD.OP.2890- CUP C16J07000150001-CIG.03184633FA).1° LOTTO-1°STRAL. NOMINA COMM.COLLAUDO TEC.AMM.VO-AFFID.ING.DANIELE-ING.MODENA-ING. CHIRILLI_NOMINA COLLAUDAT.TEC.FUNZION.IMPIANTI ING.DANIELE-IMPORTO COMPLESSIVO EURO 166.298,92 IVA COMPR. FINANZIAMENTO MUTUO ORIGINARIO. |
| 74 | 2011 -- 03145/060 | ACQUISTO ABBONAMENTI PER SOSTA IN AREA A PAGAMENTO PER PERSONALE DEL SETTORE EDIFICI PER LA CULTURA AUTORIZZATO ALL'USO DEL PROPRIO AUTOMEZZO PRIVATO PER MOTIVI DI SERVIZIO (CIG Z34003A99E). IMPEGNO SPESA EURO 10.200,00, IVA 21% COMPRESA. |
| 109 | 2011 -- 04601/060 | BORGO MEDIEVALE, RESTAURO COMPLESSO EX RISTORANTE SAN GIORGIO - LOTTO 1. AGGIORNAMENTO E INTEGRAZIONE INCARICHI D.L. ARCH. VALLERO, D.O. ARCH. MORTARINO E D.O. ARCH. FAGNOLA. IMPORTO EURO 80.970,05, AL LORDO RIT. LEGGE, CONTR. E IVA COMPR. FINANZIAMENTO PER EURO 29.589,53 CON MUTUO ORIGINARIO E PER EURO 51.380,52 CON ECONOMIE MUTUO ORIGINARIO. |
| 111 | 2011 -- 04638/060 | RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE MASTIO DELLA CITTADELLA - LOTTO 1 (C.O. 3533 - CUP C14B09000020004). AGGIORNAMENTO INCARICO COORDINATORE SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA ING. GIUSEPPE RIDOLFO. EURO 14.803,77, AL LORDO RIT. LEGGE, CONTR. E IVA COMPRESI. FINANZIAMENTO ECONOMIE MUTUO ORIGINARIO. |
| 118 | 2011 -- 05092/060 | AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI MONUMENTI, FONTANE ED OPERE D'ARTE CONTEMPORANEA (CUP C15C11000170004 - CIG 2197895055). APPROVAZIONE. |
| 3 | 2011 -- 05024/061 | LEGGE REGIONALE N. 15/89 CONTRIBUTO RELATIVO AGLI EDIFICI DI CULTO DI PERTINENZE FUNZIONALI ALL'ESERCIZIO DEL CULTO STESSO EROGAZIONE CONTRIBUTO PER L'ANNO 2011 - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE COMUNALE DEL 19 LUGLIO 2011 N° MECCANOGRAFICO 2011 03859/061 |
| 248 | 2011 -- 03111/062 | PALAZZO DEL NUOTO - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA ED ISTRUZIONE DEL PERSONALE ALLA GESTIONE E CONDUZIONE DELL`IMPIANTO DI TRATT. ACQUA - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALLA DITTA A.N.T. S.N.C. - IMPORTO EURO 14.520,00 IVA 21% COMPRESA - C.I.G. 25238288BE |
| 252 | 2011 -- 03173/062 | PISCINA MONUMENTALE _ FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI RAMPA ESTERNA PER DISABILI - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALLA DITTA CAR.FER DI GUGLIEMO BRICCHI - IMPORTO EURO 22.513,92 IVA COMPRESA _ FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUI (MECC. 1962-1972)- C.I.G.: 2522234556 |
| 253 | 2011 -- 03175/062 | PALAZZO DEL NUOTO _ FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI IMPIANTO TVCC ESTERNO - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALLA DITTA KOPA ENGINEERING S.P.A. - IMPORTO EURO 29.779,87 IVA COMPRESA _ FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO (MECC. 1962) - C.I.G.: 2517510AF6 |
| 410 | 2011 -- 04814/062 | LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DELLE PISCINE COMUNALI PER L`ANNO 2011 (CUP C15G10001370004 - C.I.G. 0534290E0A) ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO IMPEGNO ULTERIORE SPESA PER EURO 17.093,00 IVA 21% COMPRESA . |
| 409 | 2011 -- 04832/062 | IMPIANTO POLISPORTIVO VIA VENTIMIGLIA, 195/A - FORNITURA IN OPERA DI MESSICANI IN HDPE PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL SITO - ULTERIORE AFFIDAMENTO ALLA DITTA DIGRA S.R.L. - IMPORTO EURO 9.649,75 IVA 21% COMPRESA - C.I.G.: 051613473E _ FINANZIAMENTO CON MUTUI ORIGINARI. |
| 416 | 2011 -- 04854/062 | STADIO OLIMPICO _ ANNO 2010 _ LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILIZIA, CONTROLLI STRUTTURALI (CUP C16H09000010004 - CIG: 1159668C4B)-AFFIDAMENTO A PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO - AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO. IMPORTO EURO 176.329,67 IVA COMPRESA . |
| 446 | 2011 -- 05181/062 | ADOZIONE VARIANTE N.173, EX ART. 17, COMMA 7 DELLA L.U.R. - CENTRO SPORTIVO IN VIA NIETZSCHE, REALIZZAZIONE EX ART. 19 COMMA 5 N.U.E.A. DI P.R.G. - COLLAUDO - NOMINA COLLAUDATORE (ARCH. LUCA DEBERNARDI). APPROVAZIONE. |
| 116 | 2011 -- 05039/063 | CENTRO SOCIOTERAPEUTICO-COMUNITA' ALLOGGIO-CONVIVENZA GUIDATA E CENTRO ANZIANI V. DE GUBERNATIS/MASSARI (CUP C36J06000000004-CIG 0124079938)-APPROVAZ. OPERE SUPPLETIVE IN VARIANTE-DIFFERIMENTO TERMINE ULTIMAZIONE LAVORI IMPEGNO SPESA EURO 87.533,28 IVA COMP.- FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA MUTUO ORIGINARIO |
| 221 | 2011 -- 03262/064 | FONDAZIONE AGENZIA ENERGIA E AMBIENTE DI TORINO. CONTRIBUTO DELLA CITTA' DI TORINO ALLE SPESE DI GESTIONE ANNO 2011 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 8 MARZO 2011 MECC. N. 2011 00575/064. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 100.000,00 |
| 289 | 2011 -- 03991/064 | IMPEGNO DI ULTERIORI EURO 140.000,00 A FAVORE DI G.T.T. S.P.A. PER LA SOSTA A PAGAMENTO ANNO 2011 - CIG 05538603BA. |
| 317 | 2011 -- 04497/064 | PROGRAMMA DI RICERCA BILANCIO DEL COMUNE DI TORINO E SUE RELAZIONI CON IL BILANCIO CONSOLIDATO IN COLLABORAZIONE CON L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO - SPESA COMPLESSIVA EURO 46.000,00 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DET. DIR. MECC. 2010 03362/064 E DET. DIR. MECC. 2010 08502/064 PER EURO 5.000,00 |
| 581 | 2011 -- 04848/068 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA SERVIZIO DI CATERING IN OCCASIONE DELLA CONFERENZA "APPALTI PUBBLICI INNOVATIVI" - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA EVENTUM. |
| 589 | 2011 -- 04942/068 | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA ADFARMANDCHICAS S.R.L. PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ADATTAMENTO IDENTITA` VISIVA, DECLINAZIONE GRAFICA DEL VISUAL E STAMPA DEI MATERIALI PROMOZIONALI DEL PROGETTO FABER. N. CIG. 0966361A50 - N. CUP C17H10001850001. AFFIDAMENTO DI EURO 11.798,71= IVA COMPRESA. |
| 590 | 2011 -- 04944/068 | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA ADFARM & CHICAS S.R.L. PER L`AFFIDAMENTO DEI SERVIZI NECESSARI ALLA PROMOZIONE DEL PROGETTO FABER. N. CIG. 1156924EC8 - N. CUP C17H10001850001. AFFIDAMENTO DI EURO 15.730,00= IVA COMPRESA |
| 92 | 2011 -- 05119/069 | PROGETTO MEDEMPORION. STUDIO DEL CONCEPT, EDITING E REALIZZAZIONE GRAFICA BROCHURE PORTA PALAZZO TOUR. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.989,50 - CIG N° Z0101A3794 |
| 114 | 2011 -- 03825/070 | PIANO LOCALE GIOVANI CITTA` METROPOLITANE. AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE SPAZIMUSICALI PER L`ORGANIZZAZIONE DEL FESTIVAL SPAZIALE/EMERSIONE 2011 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 29 MARZO 2011 N. MECC. 01651/050. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.000,00. CIG ZAD009BEDC. |
| 141 | 2011 -- 04711/070 | SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO GIOVANI IMMIGRATI. CONFERIMENTO TIROCINI FORMATIVI A 20 GIOVANI CITTADINI IMMIGRATI ANNO 2010-2011. PRESA D`ATTO DI RINUNCE E PROLUNGAMENTO DI TIROCINIO. |
| 149 | 2011 -- 05122/070 | VARIAZIONE CODICE FISCALE E PARTITA I.V.A. DELL`ASSOCIAZIONE INTERCULTURALE DI INFORMAZIONE PIEMONDO ONLUS. PRESA D`ATTO E RETTIFICA DETERMINAZIONE. N. MECC. 2011 02268/070. CIG 128470299E |
| 245 | 2011 -- 04858/072 | CELEBRAZIONI 150° ANNIVERSARIO UNITA` D`ITALIA. SPESE PER RELAZIONI INTERNAZIONALI CON ALTRE CITTÀ. ACQUISTO DI SERVIZI PER L'ANNO 2011. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.000,00. |
| 66 | 2011 -- 05218/085 | INIZIATIVE DI TURISMO SOCIALE - TRIENNIO 2009/11 - IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2008 07205/85 DEL 10/11/2008. ULTERIORE AFFIDAMENTO ANNO 2011. EURO 35.000,00= C.I.G. 0235158A82. |
| 80 | 2011 -- 05097/086 | C.3. SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO TRIENNIO 2011-2012-2013 - LOTTO C - CIRCOSCRIZIONE 3 - DAMAR COSTRUZIONI S.R.L. - ULTERIORE AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 15.000,00 IVA 21% COMPRESA ANNO 2011 - CIG. Z7C019BCD6 |
| 81 | 2011 -- 05098/086 | C. 3 CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZONE CULTURALE MONGINEVRO. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2011 01263/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.500,00 |
| 82 | 2011 -- 05169/086 | C. 3 - SOGGIORNI CLIMATICI TERZA ETA' ANNO 2011 - RIMBORSO SPESE QUOTE DI PARTECIPAZIONE . IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.254,94 |
| 84 | 2011 -- 05211/086 | C.3 - ATTIVITA' EDUCATIVE SCOLASTICHE. INTERVENTI DI ATTIVITA' INTEGRATIVE RIVOLTE ALLE SCUOLE DELLA CIRCOSCRIZIONE PER L'ANNO 2011/12. CONTRIBUTI IN ESECUZIONE DELIBERA N. MECC. 2011-04571/86 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DELL'8 SETTEMBRE 2011. SPESA DI EURO 44.340,00 |
| 85 | 2011 -- 05282/086 | C.3 -CONTRIBUTO ALL` ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE OFFICINADELSOCIALE PER IL PROGETTO "IL CERCASCRIZIONE» IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2011 04810/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.000,00. |
| 86 | 2011 -- 05361/086 | C. 3 - LEGGE 285/97 - PROGETTI DI PREVENZIONE AL DISAGIO RIVOLTI ALLE SCUOLE DELLA CIRC. 3 PER L'ANNO SCOL. 2011/2012. CONTRIBUTI IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2011 04546/86 CONSIGLIO CIRC.LE DELL'8 SETTEMBRE 2011. SPESA DI EURO 9.500,00. |
| 336 | 2011 -- 05155/087 | PROGETTO "L'ALBERO CHE RIDE". PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DAL 10 OTTOBRE 2011 AL 31 MARZO 2012. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO. EURO 19.200,00 FINANZIATI CON FONDI EX LEGGE 285/97. CIG N. 323939949E |
| 333 | 2011 -- 05156/087 | SOGGIORNO CLIMATICO PER ANZIANI LOTTO 20 - GABICCE DAL 29 AGOSTO ALL`11 SETTEMBRE 2011. IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO PAGANTE IN PROPRIO E RIDUZIONE AFFIDAMENTO. EURO 408,49 |
| 64 | 2011 -- 05299/088 | C. 5 - "CENTRI D'INCONTRO. FONDO A RENDICONTO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO, MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2011". ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 8.730,00=. |
| 67 | 2011 -- 05302/088 | C. 5 - SPAZIO DONNA. FONDO A RENDICONTO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO, MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2011. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 250,00=. |
| 104 | 2011 -- 05006/089 | REVOCA DETERMINAZIONE N. MECC. 201103870/89. MANIFESTAZIONE ESTIVA AL PARCO STURA. RETTIFICA BENEFICIARIO ALLA DETERMINAZIONE MECC.N. 200705169/89. |
| 103 | 2011 -- 05086/089 | INIZIATIVE SPORTIVE "STRAFALCHERA 2011". DEVOLUZIONE CONTRIBUTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.000,00 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 201104045/89 DELL'8/9/2011. |
| 107 | 2011 -- 05132/089 | SERVIZIO DI ORDINARIA MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO TRIENNIO 2011/2013 CIRCOSCRIZIONE 6 - AFFIDAMENTO ULTERIORI OPERE PER L'ANNO 2011. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 35.000,00 IVA COMPRESA. C.I.G.0524655EFC |
| 109 | 2011 -- 05334/089 | ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE LUDICO-MOTORIE NELLE AREE VERDI CIRCOSCRIZIONALI PER IL BIENNIO 2011/2012 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.084,00 IVA COMPRESA - CIG 143387925 |
| 118 | 2011 -- 04935/090 | C.7 - SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA SU FABBRICATI ED IMPIANTI SPORTIVI ESISTENTI SUL TERRITORIO DELLA CIRCOSCRIZIONE 7 DEL COMUNE DI TORINO - ESTENSIONE AFFIDAMENTO ALLA COOP. SOC. A.R.L. P.G. FRASSATI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 15.000,00=. CIG N. 33570125EF. |
| 119 | 2011 -- 05042/090 | C. 7 - RIMBORSO UTENZE IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2011. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 21.740,00. |
| 120 | 2011 -- 05068/090 | C.7 - INIZIATIVE RIVOLTE ALLE SCUOLE. CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE PAROLE IN MOVIMENTO PER IL PROGETTO "ASCOLTO IN MOVIMENTO". IMPEGNO DI SPESA EURO 20.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2011-01115/090 DELL'11 MARZO 2011. |
| 122 | 2011 -- 05268/090 | C7 - FORNITURA DI CUFFIE PER IL NUOTO PER LE PISCINE COLLETTA DELLA CIRCOSCRIZIONE 7 DEL COMUNE DI TORINO - AFFIDAMENTO DITTA DAIKOS S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA EURO 943,65 = IVA 21% COMPRESA C.I.G. 327377221E. |
| 123 | 2011 -- 05269/090 | C7 -- FORNITURA DI SCAGLIOLA IN POLVERE PER I CAMPI CALCIO DELLA CIRCOSCRIZIONE 7 DEL COMUNE DI TORINO AFFIDAMENTO DITTA COSTRUIRE S.R.L..- IMPEGNO DI SPESA EURO 387,20= IVA 21% COMPRESA.CIG 3260881420 |
| 67 | 2011 -- 05067/091 | C.8 - CONCESSIONE TEMPORANEA A TITOLO ONEROSO, IN VIA RICORRENTE E IN AUTOGESTIONE DELLA SOLA RIUNIONI AL PIANO INTERRATO DI VIA CAMPANA 28 ALL'ASSOCIAZIONE ONG. MAIS EURO 199,80. |
| 68 | 2011 -- 05087/091 | C.8 - ABBONAMENTI TRANVIARI PER IL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2011. IMPEGNO DISPESA EURO 499,50. CIG 331758910 D |
| 40 | 2011 -- 04866/092 | C.9 - FORNITURA DI CARTA A BASSO IMPATTO AMBIENTALE PER FOTORIPRODUTTORI E STAMPANTI LASER. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 783,96= (IVA 21% COMPRESA) ALLA DITTA OFFICE DEPOT ITALIA S.R.L. - COD. C.I.G.3237191684. |
| 41 | 2011 -- 04868/092 | CIRC. 9 - ABBONAMENTI A RIVISTE E PERIODICI PER I SERVIZI SOCIALI DELLA CIRCOSCRIZIONE 9. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 260,00= COD C.I.G. 32105841BB-32106296DC-32106475B7-32107445C3- |
| 44 | 2011 -- 04973/092 | C 9 - ASSEGNAZIONE FONDI AL CENTRO D'INCONTRO DI VIALE MONTI 21. ULTERIORE IMPEGNO PER L'ANNO 2011 DI EURO 200,00 |
| 46 | 2011 -- 05102/092 | CIRC. 9 - FORNITURA DI BIGLIETTI G.T.T. DI RETE URBANA. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 418,50= (C.I.G. 32932847EC) |
| 47 | 2011 -- 05107/092 | C.9- DOMICILIARITA' LEGGERA SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO A FAVORE DEGLI ANZIANI. RIDUZIONE DI INTERVENTI IN CONVENZIONE- RIDUZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA DI EURO 700,00 ALL'ASSOCIAZIONE SEA- IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N° 2011 00016/092. |
| 48 | 2011 -- 05113/092 | C.9 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA AI SENSI DELL'ART. 125 DEL D.LGS 163/06 PER LA FORNITURA DI MATERIALE DIDATTICO E DI PREMIAZIONE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.526,72 IVA INCLUSA. CIG 3317160F03. ANNO 2011. |
| 49 | 2011 -- 05174/092 | C.9 - SOGGIORNI CLIMATICI PER LA TERZA ETA'. RIMBORSO QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PRESTAZIONI PARZIALMENTE GODUTE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 113,16=. |
| 48 | 2011 -- 04885/103 | IMPOSTA DI BOLLO PAGAMENTO IN MODO VIRTUALE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011. EURO 50.000,00 |
| 381 | 2011 -- 04754/104 | ACQUISTO DI 1 ALLOGGIO SITO IN TORINO VIA MACERATA N. 4 IN ESECUZIONE DELLA D.C.C. N. 141 DEL 12 OTTOBRE 2009 (N. MECC. 2009-04287/104) AFFIDAMENTO ALL'A.T.C.DI TORINO PER L'AMMINISTRAZIONE E GESTIONE - IMPEGNO DELLA SPESA. EURO 89.000,00. |
| 263 | 2011 -- 05136/110 | RIPARAZIONE LETTORI MICROCHIP PER GLI ANIMALI DEI CANILI MUNICIPALI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 266.20 IVA INCLUSA. |
| 121 | 2011 -- 05243/111 | CORSO DI SPECIALIZZAZIONE IN PREVENZIONE INCENDI D.LGS. 8 MARZO 2006 N. 139 E D.M. 05/08/2001- AFFIDAMENTO ALLA FONDAZIONE ORDINE INGEGNERI PROVINCIA DI TORINO - IMPEGNO DI SPESA EURO 960,00 ESENTE IVA CIG. 3354253124 |
| 155 | 2011 -- 03288/112 | ASSOCIAZIONE D'AMBITO TORINESE PER IL GOVERNO DEI RIFIUTI (ATO-R). COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE DA PARTE DELLA CITTA' DI TORINO PER L'ANNO 2011 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 90.953,80 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 201008478/112 |
| 237 | 2011 -- 04717/112 | SPESE MINUTE URGENTI DEL SETTORE CICLO DEI RIFIUTI - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2011 IMPORTO EURO 1.073,00= |
| 21 | 2011 -- 04033/113 | PROGRAMMA «100 CITTÀ PER 100 PROGETTI ITALIA-BRASILE». TRASFERIMENTO FONDI PER EURO 17.400,00 A TITOLO DI COFINANZIAMENTO DI PROGETTO REGIONALE, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. MECC. 2011 03435/113 DEL 28 GIUGNO 2011. |
| 32 | 2011 -- 04679/113 | SERVIZIO DI PROGETTAZIONE GRAFICA, IMPAGINAZIONE E STAMPA DEGLI ATTI RELATIVI AL PROGETTO EUROPEO «MIRANDO AL MUNDO» E PROGETTAZIONE E RIPRODUZIONE DEL DVD ALLEGATO. AFFIDAMENTO A EFFATÀ EDITRICE E IMPEGNO DI EURO 43.601,30 I.I. INTERAMENTE PROVENIENTI DA FONDI EUROPEI. C.I.G. 3097520A5B |
| 33 | 2011 -- 04742/113 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA AL C.S.A. DEL SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE DELLE AZIONI 1.1.1. E 1.1.2 DEL PROGETTO "4CITIES4DEV": IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.000,00 INTERAMENTE COPERTO DA FONDI EUROPEI CIG 3228386467 |
| 34 | 2011 -- 05026/113 | PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA ALLA DITTA IMPRINTING SNC - FORNITURA DEGLI ELEMENTI NECESSARI ALL'ALLESTIMENTO DELLA "TRAVELLING EXHIBITION". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI EURO 22.844,80 IVA 21% INCLUSA INTERAMENTE COPERTO DA FONDI EUROPEI. CIG: 330353427F |
| 35 | 2011 -- 05027/113 | PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA ALLA DITTA DISEGNI SRL - FORNITURA DEGLI ELEMENTI NECESSARI ALL'ALLESTIMENTO DELLA "TRAVELLING EXHIBITION". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI EURO 2.420,00 IVA 21% INCLUSA INTERAMENTE COPERTO DA FONDI EUROPEI. CIG: 3303488C86. |
| 36 | 2011 -- 05028/113 | PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA ALLA DITTA MICROGRAF SRL - FORNITURA DEGLI ELEMENTI NECESSARI ALL'ALLESTIMENTO DELLA "TRAVELLING EXHIBITION". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI EURO 14.459,50 IVA 21% INCLUSA INTERAMENTE COPERTO DA EUROPEI. CIG: 3299394A0D |
| 37 | 2011 -- 05029/113 | AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA ALLA OFFICINA FALSO MOVIMENTO SRL DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DI UNO SPETTACOLO STRUMENTALE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO EUROPEO "4CITIES4DEV". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI EURO 3.025,00 IVA 21% INCLUSA INTERAMENTE COPERTO DA FONDI EUROPEI. CIG: 3303604C40. |
| 38 | 2011 -- 05126/113 | PROGETTO EUROPEO «MIRANDO AL MUNDO». AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALLA DITTA EVENTUM DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DEL CONVEGNO CONCLUSIVO. IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO DI EURO 29.232,00= NON ASSOGGETTABILE IVA. SPESA INTERAMENTE FINANZIATA CON FONDI EUROPEI. CONSEGNA ANTICIPATA. C.I.G. 324909994E |
| 39 | 2011 -- 05143/113 | AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA AL COREP DI UN PROGETTO ESECUTIVO DI INDAGINE STRUMENTALE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO EUROPEO "4CITIES4DEV". IMPEGNO DI EURO 12.000,00 IVA 21% INCLUSA INTERAMENTE COPERTO DA FONDI EUROPEI. CIG: 332391449A. |
| 120 | 2011 -- 05187/116 | PROCEDURA APERTA N. 77/2008 - M.S. E NORMALIZZAZIONE EDIFICI SOCIALI ANZIANI ANNO 2007 F.10 - SERV. 3 - CUP C33G06000040004 - CIG Z1701C3E48- APPROVAZIONE PROROGA TERMINI DI ULTIMAZIONE LAVORI EX ART. 26 D.M. 145/00 |
| 82 | 2011 -- 03874/117 | INTERV. STRAORD. MIGLIORAM. ACCESSIBILITA' SPONDALE FIUME PO AI PORTATORI DI HANDICAP (C.O. 3552 - CUP C16H08000150007) IMPORTO EURO 119.400,00 IVA 4% COMPR. - APPROV. PROGETTO ESECUTIVO - IMPEGNO DI SPESA LIMITATAM. A EURO 98.359,44. PARZIALE FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO. |
| 102 | 2011 -- 04464/117 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA SERVIZI DI FOTOCOPIATURA, RILEGATURA E RIPRODUZIONI IN GENERE PER STAMPE DI COPIE ECCEDENTI E PARTICOLARI. CIG 2229010D3A PRESA D`ATTO DELL`AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DITTA CAD ONE SRL.. IMPORTO EURO 2.620,00 IVA 21% COMPRESA. |
| 112 | 2011 -- 04650/117 | PRIU SPINA 3-PARCO DORA LOTTO VALDOCCO NORD SUB A AGGIORNAMENTO IVA 21%. ESTENSIONE INCARICO SUPPORTO AL R.U.P. ALL`ARCH. GIUSEPPE CALIUMI IMPORTO EURO 6.227,57 IVA ED ONERI COMPRESI. FINANZIAMENTO FONDI PRIU D.M. 21.12.94 CUP C13E08000050005 CIG ZBF0026645. |
| 35 | 2011 -- 04331/122 | FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA` COMMERCIALI INSERITE NELLE ISOLE COMMERCIALI CON ONERI AGGIUNTIVI EX LEGE 28/99. IMPEGNO DI EURO 102.627,41 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. N. MECC. 2011 04164/122 DEL 26/07/2011. INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI. |
| 183 | 2011 -- 03224/125 | ACQUISTO DOCUMENTI DI SOSTA DI AUTOMEZZI UTILIZZATI PER MOTIVI DI SERVIZIO NEI PARCHEGGI A PAGAMENTO. ANNO 2011. SECONDO IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.571,00 IVA INCLUSA. CIG: 29631103B9. |
| 60 | 2011 -- 02965/130 | CONTRIBUTO PER IL PROGETTO "FRIENDLY PIEMONTE - CO HOUSING PER GIOVANI GAY E LESBICHE NELLA CITTÀ DI TORINO" ALL`ASSOCIAZIONE QUORE. IMPEGNO DI EURO 10.000,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 201102742/130 |