Comune > Atti amministrativi > Determinazioni dirigenziali
| Numero Cronologico | Numero Meccanografico | Oggetto |
|---|---|---|
| 26 | 2011 -- 04917/001 | SPESE PER CERIMONIE MANIFESTAZIONI COLLABORAZIONI DI PATROCINIO. ACQUISTO DI SERVIZI PER L'ANNO 2011. ULTERIORE AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA. EURO 5.000,00. |
| 130 | 2011 -- 04297/003 | SETTORE TECNICO RIQUALIFICAZIONE SPAZIO PUBBLICO PROCEDURA APERTA N.67/2010_REALIZZAZIONE DI RECUPERO DELLA PERTINENZA DELLA BASILICA DI SUPERGA (C.U.P. C57H10000210006/C.I.G. 0529406FA2)-PRESA D_ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL_AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DITTA EDIL MA.VI.TORINO SRL 2^CLASSIFICATA |
| 141 | 2011 -- 04520/003 | DETERMINAZIONE: SETTORE TECNICO DIREZIONE SUOLO - PROCEDURA APERTA N. 11/2011 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE, ORIZZONTALE E COMPLEMENTARE - (CODICE C.U.P. C17H07000870004) - PRESA DATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
| 144 | 2011 -- 04591/003 | DETERMINAZIONE: SETTORE TECNICO SISTEMA DI SICUREZZA E PRONTO INTERVENTO - PROCEDURA APERTA N. 37/2011 (CODICE C.U.P. J18E11000000004/CODICE C.I.G. 10091053C9) - MANUTENZIONE ORDINARIA PER LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO E DECORO SU EDILIZIA E VERDE PUBBLICO, COMPRESO IL SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO, |
| 145 | 2011 -- 04597/003 | DETERMINAZIONE: SETTORE TECNICO EDIFICI MUNICIPALI - PROCEDURA APERTA N. 15/2011 _ MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA A NORMA PALAZZO CIVICO _ (CODICE C.U.P .C16J10000070004 /CODICE CIG 07556806DB) - PRESA D_ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL_AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
| 150 | 2011 -- 04684/003 | DETERMINAZIONE: SETTORE TECNICO - PROCEDURA APERTA N. 95/2010 _ PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SICUREZZA IN EDIFICI SCOLASTICI NEL TERRITORIO COMUNALE. (CODICE C.U.P. C16E10000190004 / CODICE C.I.G. 0568322226) - PRESA D_ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL_AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
| 151 | 2011 -- 04686/003 | DETERMINAZIONE: SETTORE TECNICO INFRASTRUTTURE PER IL COMMMERCIO - PROCEDURA APERTA N. 9/2011 (CODICE C.U.P. C18H10000030004 / CODICE C.I.G. 07635705E4) - MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA MERCATALE BENGASI SEDE PROVVISORIA VIA ONORATO VIGLIANI. - PRESA D_ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL_AGGIUDICAZI |
| 152 | 2011 -- 04688/003 | DETERMINAZIONE: SETTORE TECNICO EDILIZIA SCOLASTICA - PROCEDURA APERTA N. 33/2011 _ LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLE CIRCOSCRIZIONI 5 E 6 AREA NORD.- (CODICE C.U.P. C16E10000130004 / CODICE C.I.G. 0790045DBE) - PRESA D_ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL_AGGI |
| 153 | 2011 -- 04695/003 | DETERMINAZIONE: SETTORE TECNICO PONTI E VIE DACQUA - PROCEDURA APERTA N. 39/2011 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALVEI FLUVIALI E RIVI COLLINARI. ANNO 2010 - (CODICE C.U.P. C15G10002590004/CODICE C.I.G. 1375678BDF) - PRESA DATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELLAGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
| 1024 | 2011 -- 04235/004 | INDENNITA' AL PERSONALE SOSPESO DAL SERVIZIO, EX ART. 3, 6° COMMA, E ART. 5, 7° COMMA, C.C.N.L. DELL'11 APRILE 2008 (I/VIII Q.F.) E ART. 9, 7° COMMA, C.C.N.L. DIRIGENTI DEL 22/02/2010. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2011 DI EURO 17.500,00. |
| 1099 | 2011 -- 04388/004 | PERSONALE DIPENDENTE INVIATO IN MISSIONE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2011. EURO 6.827. |
| 1127 | 2011 -- 04602/004 | RINNOVO ABBONAMENTI A PERIODICI E RIVISTE SPECIALISTICHE E SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO ANNUALE A QUOTIDIANO ECONOMICO-GIURIDICO ANNO 2011. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1927,90. CIG 3259224CB7 |
| 1133 | 2011 -- 04620/004 | ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 30.000,00 PER L'ANNO 2011 CON LE AZIENDE SANITARIE LOCALI SU TERRITORIO NAZIONALE PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO MEDICO LEGALE RIGUARDANTE LE VISITE FISCALI. |
| 1139 | 2011 -- 04630/004 | MEDICO COMPETENTE D.LGS 81/08.CONVENZIONE TRA LA CITTA' DI TORINO E L'AZIENDA SANITARIA LOCALE TO1 E L'AZIENDA SANITARIA LOCALE TO2 PER PRESTAZIONI DI CONSULENZA DA PARTE DEI MEDICI COMPETENTI DIPENDENTI DALLE STESSE.ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 60.000,00 PER L` ANNO 2011. |
| 1197 | 2011 -- 04826/004 | ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI A TEMPO DETERMINATO CAT.C POSIZIONE ECONOMICA C1. PROROGA DEI TERMINI DI SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA EURO 24.204,30 |
| 1232 | 2011 -- 04996/004 | PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTI COMUNALI A CONVEGNI E SEMINARI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA FINO AL 31 DICEMBRE 2011 EURO 680,00 |
| 0 | 2011 -- 03478/005 | 05/303 FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP «CARBURANTI RETE BUONI ACQUISTO 4». SPESA EURO 80.000,00 IVA E IMPOSTE INCLUSE. CIG: LOTTO 1 27264777FD-LOTTO 2 2726679EAD-LOTTO 3 2726851C9E. |
| 0 | 2011 -- 04393/005 | 05/302- AFFIDAMENTO AI SENSI DELL`ART. 57 COMMA 5 LETT. B) D.LGS. 163/2006 DEL SERVIZIO DI PREPARAZIONE, CONFEZIONAMENTO E VEICOLAZIONE DI PASTI CONFEZIONATI PER I CENTRI DIURNI SOCIO-TERAPEUTICI. PERIODO SETTEMBRE 2011- AGOSTO 2012. SPESA EURO 485.925,00 IVA INCLUSA. IMPEGNO LIMITATO EURO 171.641,25 IVA INCLUSA. CIG.300636962D. |
| 0 | 2011 -- 04609/005 | 05/702- PRESA D`ATTO TRASFORMAZIONE DELLA DITTA «LITOGRAFIA TIPOGRAFIA C2 S.R.L.» IN «GRAFICHE C2 S.R.L.» E VARIAZIONE CREDITORE. |
| 0 | 2011 -- 04977/005 | 05/303 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO E RELATIVA ASSISTENZA TECNICA DI N. 5 FOTOCOPIATORI OCCORRENTI PER IL 15° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA LAN GOBAL SERVICE S.R.L. SPESA EURO 5.854,58 IVA COMPRESA. CIG: 318152122F. |
| 0 | 2011 -- 05082/005 | 005/301G. PROCEDURA NEGOZIATA N. 55/2011. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI PULIZIA IN OCCASIONE DEL 15° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE - PERIODO 01/10/2011 - 30/05/2012. SPESA EURO 25.783,12= IVA AL 21% COMPRESA. N. CIG 3189032873 |
| 143 | 2011 -- 04549/007 | LEGGE 285/97. ATTIVITA' FORMATIVA "PROGETTO MATERNE". AFFIDAMENTO INCARICO. IMPORTO DI EURO 1.200,00 |
| 152 | 2011 -- 04628/007 | CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA DI TORINO PER AZIONI E INIZIATIVE DI POLITICHE DI IMMIGRAZIONE. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. EURO 58.000,00 |
| 153 | 2011 -- 04629/007 | CORRESPONSIONE FONDI ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI DI COMPETENZA DEL COMUNE, PER L`ASSISTENZA ALL`AUTONOMIA PERSONALE, SOCIALE E AL MIGLIORAMENTO DELLA COMUNICAZIONE PERSONALE DEGLI ALUNNI DISABILI ANNO SCOLASTICO 2011-2012. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 30.000,00 |
| 156 | 2011 -- 04737/007 | ASSEGNAZIONE FONDI A FAVORE DEL CIRCOLO DIDATTICO 18. SPESA EURO 1.000,00 |
| 157 | 2011 -- 04821/007 | CONVENZIONE CON LA CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO PER L`EDUCAZIONE E LA SICUREZZA ALIMENTARE SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA. ANNO SCOLAST. 2011/2012. SPESA EURO 73.104,17. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO EURO 24.368,06 (IVA COMPR.) DELIBERAZIONE MECC. N. 201104750/007. |
| 39 | 2011 -- 04953/008 | REVOCA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NUMERO MECCANOGRAFICO 2011 02527/008 |
| 373 | 2011 -- 04718/012 | RESTITUZIONE FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE DI CUI ALL'ART. 11 DELLA LEGGE 431/98 - ACCERTAMENTO ENTRATA EURO 1.563.91 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.563,91 |
| 188 | 2011 -- 05036/014 | PROCEDURA NEGOZIATA N. 3/2011/14 AI SENSI ART. 57 C.5 LETT. B) D. LGS. 163/2006. SERVIZIO DI ACCOGLIENZA AL PUBBLICO E TRADUZIONE PRESSO LE SEDI DEGLI UFFICI ANAGRAFICI DI VIA DELLA CONSOLATA 23, VIA GIUDO RENI 102, CORSO RACCONIGI 94 E CORSO VERCELLI 15. IMPEGNO EURO 57.069,88 |
| 66 | 2011 -- 03373/015 | SERVIZIO DI REALIZZAZIONE GRAFICA CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE CONTEMPORARYART TORINO PIEMONTE. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO PER EURO 13.080,00 IVA 20% COMPRESA. CIG. N. 2669114E89. |
| 71 | 2011 -- 03546/015 | SERVIZIO STAMPA DI MANIFESTI DA INSERIRE NEI MUPI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.000,00 IVA COMPRESA. CIG 2774526B46 |
| 79 | 2011 -- 04324/015 | AFFITTO DITTA CONSORZIO ENNEBI ARCHI SRL ALLA LOGITEC SOCIETA` CONSORTILE ARL PROPEDEUTICO ALLA CESSIONE. |
| 81 | 2011 -- 04663/015 | SERVIZIO DI TRADUZIONI MATERIALI VARI DI COMUNICAZIONE. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO ALLA EUROSTREET SOCIETA' COOPERATIVA PER EURO 5.000,00 IVA 20% COMPRESA. CIG. ZD20144365 |
| 82 | 2011 -- 04665/015 | ACQUISTO DI SPAZI PUBBLICITARI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.160,00 IVA COMPRESA. CIG Z0001442AE |
| 152 | 2011 -- 04428/019 | APPROVAZIONE CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI PROMOZIONE DONNA, DONNE & FUTURO E ALMATERRA PER COMPLESSIVI EURO 27.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. MECC. N. 2011 - 04292/19 DEL 2 AGOSTO 2011 |
| 157 | 2011 -- 04477/019 | APPROVAZIONE DISCIPLINARE DI CONCESSIONE ALL'ASSOCIAZIONE SERVIZI EMERGENZA ANZIANI DELLE ALPI DEI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE SITI IN TORINO IN VIA STRADELLA 203 |
| 165 | 2011 -- 04578/019 | PIANI PROGETTUALI CITTADINI EX LEGE 162/98. TRASFERIMENTO FONDI. IMPEGNO DI SPESA EURO 120.000,00 |
| 166 | 2011 -- 04619/019 | PRESA D`ATTO CAMBIO DI GESTIONE E ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE DEL PRESIDIO CASA DI RIPOSO MICHELANGELO DI FROSSASCO (TO), IN CAPO ALLA SOCIETA` COOPERATIVA SOCIALE CASA DELL`IMMACOLATA S.C.S. AI SENSI DELLA D.G.R. 25-12129 DEL 14 SETTEMBRE 2009. |
| 167 | 2011 -- 04661/019 | INSERIMENTI DI MINORI IN PRESIDI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI ACCREDITATI E NON ACCREDITATI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.286.263,00 IVA COMPRESA. |
| 170 | 2011 -- 04722/019 | PROGETTO "TORINO HOPELAND" ANNO 2011 - INTERVENTI DI SOSTEGNO ED INTEGRAZIONE A FAVORE DEI RIFUGIATI E DI SUPPORTO AL RIMPATRIO VOLONTARIO ED ASSISTITO. CONTRIBUTI ENTI ATTUATORI. SPESA EURO 74.000,00 FINANZIAMENTO MINISTERIALE. IN ESECUZIONE ALLA DEL. G.C. MECC. N. 2011 04248/19 DEL 26.07.11. |
| 172 | 2011 -- 04762/019 | PROGRAMMA DI INTERVENTO PER LA PREVENZIONE DELL`ISTITUZIONALIZZAZIONE (P.I.P.P.I.). TRASFERTA A PADOVA OPERATORI SERVIZI SOCIALI PARTECIPANTI AL PROGRAMMA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.831,40=. CIG 32136557FE. |
| 174 | 2011 -- 04823/019 | TRADUZIONE SIMULTANEA PER L`EVENTO CONCLUSIVO DEL PROGETTO RING, 21 OTTOBRE 2011. AFFIDAMENTO A PROFESSIONAL CONGRESS & SOUND. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.456,3 CIG: Z6401643F2. |
| 175 | 2011 -- 04934/019 | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SETTORE STRANIERI E NOMADI. IMPEGNO DI SPESA EURO 98.000,00. |
| 177 | 2011 -- 04993/019 | INTERVENTI DI EMERGENZA. SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE PER L'ANNO 2011. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 6.930,00=. AFFIDAMENTO ALLA DITTA VODAFONE OMNITEL N.V. - CODICE C.I.G. X2B019239F |
| 178 | 2011 -- 05043/019 | UFFICIO TUTELE. RIMPATRIO LEFTER CONSTANTIN. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.900,00. CIG 3314732B5E |
| 250 | 2011 -- 04894/021 | GIORNATA EUROPEA IN CITTÀ SENZA LA MIA AUTO _ 22 SETTEMBRE 2011. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA SERVIZIO MARCHIATURA GRATUITA 250 BICICLETTE E SERVIZIO TRASPORTO, MONTAGGIO/SMONTAGGIO 10 GAZEBO. IMPEGNO SPESA DI EURO 3.448,50 _ CIG 32669536E5; 3267403A3E |
| 253 | 2011 -- 04916/021 | PROGETTO EUROPEO LAIKA-CODICE CUP B85J10000370001 -AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRENOTAZIONE BIGLIETTO FERROVIARIO PER TRASFERTA A MILANO DI OTTOBRE 2011. IMPEGNO DI EURO 64,00. CIG 32994242D1 |
| 387 | 2011 -- 03404/023 | VISITE MEDICHE LEGALI PER ACCERTAMENTO IDONEITA ALLA MANSIONE PRESSO S.S.N.N. SERVIZIO MEDICINA LEGALE ASL TO1 PER SOGGETTI INSERITI IN TIROCINIO ANNO 2011 - IMPEGNO DI DI SPESA DI EURO 9.660,00 IVA COMPRESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA G.C. MECC. 2006 00294/023 DEL 17/01/2006 |
| 553 | 2011 -- 04598/023 | AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI SUPPORTO E RINFORZO DELLE COMPETENZE PER LA RICERCA ATTIVA DEL LAVORO. C.I.G. 3047600F10. INDIZIONE GARA A PROCEDURA RISTRETTA PER IL PERIODO 1/3/2012 31/3/2013. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 131.191,02 IVA AL 20% COMPRESA. FINANZIAMENTO CON CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA DI TORINO. |
| 566 | 2011 -- 04660/023 | PROCEDURA RISTRETTA AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZI DECENTRATI PER IL LAVORO DELLA CITTA` DI TORINO. INDIZIONE GARA PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2012. IMPEGNO DI SPESA EURO 181.500,00 IVA COMPRESA. N. CIG 3010877E49 CUP C12F11000050003 |
| 582 | 2011 -- 04849/023 | CANTIERI DI LAVORO RIVOLTO A LAVORATORI DISOCCUPATI DISABILI IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. DEL 4 MAGGIO 2010 MECC. N. 2010 02217/023. PERIODO 1 OTTOBRE 2011 31 DICEMBRE 2011. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 15.138,67. |
| 585 | 2011 -- 04888/023 | CANTIERI DI LAVORO 2010/2011 RIVOLTO A LAVORATORI DISOCCUPATI DETENUTI IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. DEL 4 MAGGIO 2010 MECC. N. 2010 02217/023. PERIODO 1 OTTOBRE 2011 19 DICEMBRE 2011. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.841,61 |
| 35 | 2011 -- 04633/024 | DEPOSITO SU C/C N. 4984969 "RENDITE" DI CEDOLE MATURATE SU TITOLI DI EREDITA' PER L'AMMONTARE DI EURO 32.495,75=. |
| 103 | 2011 -- 04755/026 | ACQUISTO DIRITTI SU ELABORATI PER MUSEOTORINO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.815,00. APPROVAZIONE. CIG Z390157B20 |
| 284 | 2011 -- 04385/027 | LOCAZIONE QUINQUENNALE DI SISTEMI DI STAMPA DIGITALE INTERFACCIATI IN RETE PER IL CENTRO STAMPA. PROROGA SERVIZIO DAL 21/09/2011 AL 31/12/2011. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 36.747,70= (IVA 21% INCLUSA) A FAVORE DELLA DITTA RICOH ITALIA S.R.L. CIG N. 2560791F91. |
| 285 | 2011 -- 04433/027 | ACQUISTO DI APPARATI INFORMATICI PER GLI UFFICI COMUNALI. RICORSO ALLE CONVENZIONI CONSIP E AL MERCATO ELETTRONICO CONSIP: IMPEGNO DI SPESA PER EURO 112.987,68= (IVA 20% INCLUSA). - FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO. |
| 301 | 2011 -- 04698/027 | ACQUISTO DI APPARATI INFORMATICI CON RICORSO ALLE CONVENZIONI CONSIP PER IL 15° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI -IMPEGNO DI SPESA PER EURO 16.461,66= (IVA 20% INCLUSA). |
| 11 | 2011 -- 04552/028 | GESTIONE DEL SERVIZIO SICUREZZA INFORMATICO PER IL CENTRO OPERATIVO COMUNALE DELLA CITTÀ. IMPEGNO DI SPESA (EURO 12.625,58). (CIG 3164222E95). |
| 12 | 2011 -- 04635/028 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER L`ACQUISTO DI STAZIONI DI ENERGIA PER IL SISTEMA RADIOTRASMISSIONI TETRA DELLA CITTÀ. IMPEGNO DI SPESA (EURO 20.048,40). (CIG 2386930CEF). |
| 53 | 2011 -- 04564/030 | MANUTENZIONE ORDINARIA 2005 - LOTTO II PATRIM. C2 - C10. PRESA D'ATTO CARATTERE DEFINITIVO C.R.E. AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO A SALDO DITTA DORETTO ROBERTO. REIMPEGNO DI SPESA IMPORTO EURO 1.442,78 I.V.A. 20% COMPRESA PER PAGAMENTO SALDO. (CUP C39G04000050014 - CIG 2395345D36) |
| 54 | 2011 -- 04769/030 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE DI MESSA IN SICUREZZA E DEMOLIZIONI DI EDIFICI PATRIMONIALI DEGRADATI (CUP C11H07000000004) DITTA CORBAT S.P.A. PROROGA TEMPO CONTRATTUALE E APPROVAZIONE NUOVI PREZZI. |
| 88 | 2011 -- 04509/031 | INTEGRAZIONE INARCASSA PER INCARICO D.L. CONTAB. E COORD. SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE ALL'ING. F. CROVELLA PER E. 955,31 (IVA 20% COMPRESA). FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO ORIGINARIO. |
| 95 | 2011 -- 04757/031 | PRESA ANTINCENDIO PER L' EDIFICIO SCOLASTICO DI C.SO BRAMANTE 75. APPROVAZIONE PREVENTIVO S.M.A.T.. IMPORTO EURO 4.174,50 IVA 21% COMPRESA. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO CUP N. C35J04000310004. |
| 96 | 2011 -- 04771/031 | PTI " SOSTEN. ENERG. COME FATTORE DI SVIL-UN PIANO PER TORINO". INTERV. EFFIC. ENERG. COMPLESSO SCOLASTICO V. PASSONI 9/13. AFF. LAVORI PR. AP. -IMP. SPESA IN ES. DEL.N.2011-04659/31. E 3.149.929,00 IVA COMPR. FIN. PER E. 1.022.586,09 N. M. ANNO 2011 E PER E. 2.127.342,91 CONTR. REG. |
| 98 | 2011 -- 04773/031 | PTI " SOSTEN. ENERG. COME FATTORE DI SVIL-UN PIANO PER TORINO". INTERV. EFFIC. ENERG. SCUOLA PRIMARIA -A. MANZONI- C.SO SVIZZERA 59. AFF. LAVORI PR. AP. - IMP. SPESA IN ES. DEL.N.2011-04658/31. E 2.083.850,53 IVA COMPR. FIN. PER E. 654.925,09 N. M. ANNO 2011 E PER E. 1.428.925,44 CONTR. REG. |
| 97 | 2011 -- 04774/031 | PTI " SOSTEN. ENERG. COME FATTORE DI SVIL-UN PIANO PER TORINO". INTERV. EFFIC. ENERG. SCUOLA SEC. 1° GRADO -MARCONI-V. A. VERCELLESE 10. AFF. LAVORI PR. AP. -IMP. SPESA IN ES. DEL.N.2011-04657/31. E 1.632.022,84 IVA COMPR. FIN. PER E. 514.412,02 N. M. ANNO 2011 E PER E. 1.117.610,82 CONTR. REG. |
| 496 | 2011 -- 04778/034 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI ANNO 2009. LOTTO 2. AFFIDAMENTO ASSISTENZA LAVORI AD R.F.I. S.P.A. PER EURO 7.215,83 (I.V.A. 21% COMPRESA). FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO AMBITO RIBASSO DI GARA. |
| 7 | 2011 -- 04558/041 | REGOLAMENTO COMUNALE. REDISTRIBUZIONE ONORARI DI AVVOCATO INTROITATI DALLA CITTÀ. PERIODO MAGGIO GIUGNO 2011. IMPEGNO DI SPESA EURO 17.460,21. |
| 101 | 2011 -- 04652/045 | CENTRO INTERCULTURALE. REALIZZAZIONE DELLA RASSEGNA CINEMATOGRAFICA «MONDI LONTANI MONDI VICINI» EDIZIONE 2011/2012. MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA EURO 6500,00 I.V.A. INCLUSA INTERAMENTE FINANZIATO DA FONDI RESIDUI. N. CIG 30666897D0 |
| 83 | 2011 -- 04853/045 | UTILIZZO SCHERMO DI PROPRIETA' DELLA CITTA' - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 24.349,20 IVA COMPRESA - CIG. N. Z0701531D7. |
| 364 | 2011 -- 04530/047 | INTERVENTI DI R.U. IN TORINO PIAZZA DELLA REPUBBLICA 13 - LOTTO 1 - C.O.3333-CUP C11F07000010004 - CIG 3238370376 RIMOZIONE IMPIANTI DEGLI STABILI - AFFIDAMENTO ALLA SOC. AES TORINO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.409,60 IVA 20% COMPRESA |
| 59 | 2011 -- 04480/048 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA E CONSEGNA ANTICIPATA PER LA FORNITURA DI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA PER ALCUNE SEDI DEL CORPO POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 96.065,90) FIANANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO. |
| 86 | 2011 -- 04668/050 | SUB PIANO LOCALE GIOVANI PROVINCIALE «AZIONE 1) LA PARTECIPAZIONE» - «PICTURIN 2011». AFFIDAMENTO IN ECONOMIA A DITTA «MOLLO SRL» DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO PIATTAFORME AEREE. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO PER EURO 12.000,00 - CIG 2969350123. FINANZIAMENTO CON FONDI PROVINCIALI. |
| 87 | 2011 -- 04669/050 | «PICTURIN 2011». AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA A DITTA «PLANET COLOR SNC» DELLA FORNITURA DI VERNICI SIKKENS E MATERIALE DI CONSUMO. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO PER EURO 2.500,00 - CIG 2823021E9C. FINANZIAMENTO CON FONDI MINISTERIALI (EX LEGGE 285/97). |
| 88 | 2011 -- 04855/050 | PROGETTO C.A.S.A. CIASCUNO A SUO AGIO. INTEGRAZIONE DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE MECC. N. 2011-04271/050 DEL 26/07/2011 ESECUTIVA DAL 09/08/2011. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.719,00 INTERAMENTE FINANZIATO CON FONDI COMPAGNIA DI SAN PAOLO. CIG N. 3249783DC1. |
| 358 | 2011 -- 04242/062 | PALAZZO DEL NUOTO - FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI MANCORRENTI SCALE TRIBUNA - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALLA DITTA PERRI ANTONIO S.R.L. - IMPORTO EURO 11.406,00 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO (MECC. 1935) - C.I.G.: 3050999405 |
| 98 | 2011 -- 04089/063 | INCARICO PER ACCATASTAMENTO CENTRO ACCOGLIENZA IMMIGRATI IN V. NEGARVILLE 30/2 AL GEOM. FURIO BARTOLI - IMPEGNO DI SPESA EURO 3.660,60 AL LORDO DELLA RITENUTE DI LEGGE, IVA, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E DIRITTI CATASTALI COMPRESI. FINANZIAMENTO ECONOMIE MUTUO ORIGINARIO. |
| 308 | 2011 -- 04434/064 | CONTRATTO DI SERVIZIO FRA LA CITTA' DI TORINO E LA SMAT SPA PER LA GESTIONE DELLE FONTANELLE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2011 - IMPORTO EURO 2.000,00 IVA COMPRESA |
| 310 | 2011 -- 04442/064 | SOCIETA` METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. CONSUMI ACQUA POTABILE FONTANELLE INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2011 - IMPORTO EURO 45.000,00 IVA COMPRESA. |
| 318 | 2011 -- 04498/064 | PROGETTO PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO DEL COMUNE DI TORINO - SPESA COMPLESSIVA EURO 46.000,00 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DET. DIR. MECC. 2010 03363/064 E DET. DIR. MECC. 2010 08501/064 PER EURO 5.000,00 |
| 369 | 2011 -- 04828/064 | MAN. STRA. IMPIANTI COMPLESSO SCOLASTICO V. PASSONI 9/13. IMPEGNO DI SPESA. EURO 488.055,42 IVA COMPRESA IN ESEC. DEL. G.C. 2011 04659/031 FIN. PER EURO 341.638,79 CONTR. REGIONALE E PER EURO 146.416,63 CON ECONOMIE DI BOC. C.I.G. 2538283165 CUP C14E11000100004 |
| 367 | 2011 -- 04829/064 | MAN. STRA. IMPIANTI TERMICI SCUOLA PRIMARIA -A. MANZONI- C.SO SVIZZERA 59. IMPEGNO DI SPESA. EURO 826.408,24 IVA COMPRESA IN ESEC. DEL. G.C. 2011 04658/031 FIN. PER EURO 578.485,77 CONTRIBUTO REGIONALE E PER EURO 247.922,47 CON ECONOMIE DI BOC. C.I.G. 2538283165 CUP C14E11000100004 |
| 368 | 2011 -- 04830/064 | MAN. STR.. IMPIANTI SCUOLA SEC. 1° GRADO -MARCONI-V. A. VERCELLESE 10. IMPEGNO DI SPESA. EURO 382.797,56 IVA COMPRESA IN ESEC. DEL. G.C. 2011 04657/031 FIN. PER EURO 267.958,88 CONTR. REGIONALE E PER EURO 114.838,68 CON ECONOMIE DI BOC. C.I.G. 2538283165 - CUP C14E11000110004 |
| 579 | 2011 -- 04846/068 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PER I PARTECIPANTI ALLA CONFERENZA "APPALTI PUBBLICI INNOVATIVI" - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA AUTOTURISMO GIACHINO S.R.L. |
| 580 | 2011 -- 04847/068 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DELLA FORNITURA DI BADGE E PORTABADGE IN OCCASIONE DELLA CONFERENZA "APPALTI PUBBLICI INNOVATIVI" - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA TUO LOGO S.R.L. |
| 58 | 2011 -- 04641/085 | C.2 - PROGETTO "ESTATE RAGAZZI 2011". DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA GESU` REDENTORE IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2011 01755/085 DEL 28 MARZO 2011. EURO 3.000,00=. |
| 59 | 2011 -- 04642/085 | C.2 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL DISTRIBUTORE AUTOMATICO DI ACQUA SITO NEL CORTILE DELLA CASCINA GIAIONE IN ESEC. ALLA DELIB. N. MECC. 2010 03058/85. I.E. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA EURO 3.619,00=. C.I.G. ZCE00AD07B. |
| 60 | 2011 -- 04643/085 | C. 2 - PROCEDURA RISTRETTA N. 44/2010. SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO CIRCOSCRIZIONALE ANNI 2011 - 2012 - 2013. LOTTO B . CESSIONE DI CREDITO DELLA COOP. SOC. "BARBARA B" S.C.S. ALLA FACTORIT S.P.A..C.I.G. 0524651BB0. |
| 61 | 2011 -- 04664/085 | C.2 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE LUDICO-MOTORIE NELLE AREE VERDI DELLA CIRCOSCRIZIONE 2 - ANNO 2011. INTEGRAZIONE DELLA SPESA. EURO 10.103,00=. C.I.G.: Z400042864 |
| 62 | 2011 -- 04893/085 | SERVIZIO DI CUSTODIA E PULIZIA LOCALI CIRCOSCRIZIONALI. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2011 ED ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA. EURO 39.000,00=. ACCERTAMENTO DELLA SOMMA DI EURO 39.000,00=. C.I.G. 1318769A98. |
| 63 | 2011 -- 04986/085 | GESTIONE CENTRI AGGREGATIVI E SERVIZI. LOTTI 1-2-3-4-5. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTI ANNO 2011 ED ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA. EURO 52.807,72=. |
| 68 | 2011 -- 04667/086 | C. 3 - SERVIZIO DI GESTIONE DELLA SCACCHIERA GIGANTE E N. 35 SDRAIO NEL PARCO RUFFINI ANNO 2011.ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 171,00 IVA 20% COMPRESA ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO DI CUI ALLA DET. DEL 18/3/2011 N. MECC. 2011 01574/086 FINO AL MESE DI OTTOBRE 2011-CIG 136632570D. |
| 71 | 2011 -- 04889/086 | C. 3 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "ACAT TORINO TRE" PER PROGETTO ANNUALE DI LOTTA ALL`ALCOLISMO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2011 03849/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.000,00. |
| 73 | 2011 -- 04890/086 | C.3 -CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA GESU' ADOLESCENTE PER IL PROGETTO "DARE UN AIUTO REALE ALLA POVERTA`» IN SECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2011 04368/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.200,00. |
| 74 | 2011 -- 04891/086 | C.3 -CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE ANTEAS TORINO PER IL PROGETTO "AZIONI CONCRETE DEL PROGETTO CITTA` SANE: IL SUPPORTO DEL VOLONTARIATO AL SETTORE PROTESICA DI VIA MONGINEVRO, 130 ANNO 2011" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2011 03850/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.500,00= |
| 72 | 2011 -- 04892/086 | C.3 - CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA GESU' NAZARENO PER IL PROGETTO "INTERVENTI DI SOSTEGNO A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONI DI BISOGNO'" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2011 03982/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.000,00= |
| 75 | 2011 -- 04923/086 | C. 3 - SPESE PER L`INFORMAZIONE PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2011. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI EURO 4.000,00= IVA 21% COMPRESA. CONSEGNA ANTICIPATA. N. CIG. 2955973216. |
| 76 | 2011 -- 04992/086 | C. 3 - CONTRIBUTO ALL'ORATORIO SAN PAOLO PER LA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA "LAVORI IN CORSO". IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2011 03737/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.000,00 |
| 79 | 2011 -- 05012/086 | C. 3 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE JUST FOR JOY EUROPEAN ASSOCIATION - PER LA REALIZZAZIONE DI "X EDIZIONE FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL TEATRO DI STRADA 2011" - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2011-04373/86 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 08/09/2011. |
| 77 | 2011 -- 05013/086 | C.3 CONTRIBUTO CONTRIB. ALLE ASS.NI "PESCHIERA 364" - "CIT TURIN SAN PAOLO" - "VIPACCO AERONAUTICA" - PER LA REALIZZ. DI ATTIVITA' DEI CENTRI DI INCONTRO. - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 12.000,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2011-03866/86 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 12/09/2011. |
| 78 | 2011 -- 05015/086 | C. 3 - CONTRIBUTO ALLA COOPERATIVA SOLARIA PER LA REALIZZAZIONE DEL CINEMA ALL`APERTO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.200,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2011-03914/86 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 12/09/2011. |
| 292 | 2011 -- 04576/087 | SERVIZIO DI ASSISTENZA BAGNANTI PRESSO LA PISCINA FRANZOJ DAL 3 OTTOBRE 2011 AL 9 SETTEMBRE 2012. AFFIDAMENTO EURO 65.702,40. IMPEGNO LIMITATO EURO 10.325,92. N. CIG 2617386F3D |
| 315 | 2011 -- 04897/087 | SERVIZIO DI ORDINARIA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO CIRCOSCRIZIONALE. ESTENSIONE ED ULTERIORE AFFIDAMENTO. IMPEGNO COMPLESSIVO DI EURO 36.802,00. CIG 05347433E1 |
| 60 | 2011 -- 04656/088 | C. 5 AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' IRIDE SERVIZI S.P.A. PER LA RIPARAZIONE DELL'OROLOGIO STORICO DELLA TORRE DEL CENTRO CIVICO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.238,00= IVA COMPRESA. N. CIG. 320478938B. |
| 61 | 2011 -- 04770/088 | C. 5 - ESECUZIONE DI UN SERVIZIO TECNICO AUDIO LUCI PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "LUCENTO IN FESTA-150°". AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.640,00= IVA COMPRESA. N. CIG 32326345F6. |
| 62 | 2011 -- 04772/088 | C.5 - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' IREN MERCATO S.P.A. PER L'ALLACCIAMENTO TEMPORANEO DI ENERGIA ELETTRICA NELL'AMBITO DELLE MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE PER LA FESTA DEL BORGO DI LUCENTO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 134,51= IVA COMPRESA. N. CIG. 32382375B4. |
| 97 | 2011 -- 04682/089 | C6. INIZIATIVE DI TURISMO SOCIALE . SOGGIORNI CLIMATICI «6 IN VACANZA 2011». RESTITUZIONE QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PRESTAZIONI NON GODUTE. IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 2.118,85. |
| 92 | 2011 -- 04683/089 | INIZIATIVE RICREATIVE "POMERIGGI DANZANTI ALLA SALA POLIVALENTE DI VIA LEONCAVALLO". DEVOLUZIONE CONTRIBUTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 4.208,00 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 201103956/89 DEL 21/7/2011. |
| 96 | 2011 -- 04727/089 | ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTI E FAX PER L'ANNO 2011. CESSIONE DEL CREDITO DELLA DITTA DENSAMEDIA ALLA BANCA IFIS. CODICE CIG. 2555374953. |
| 98 | 2011 -- 04729/089 | RIPARAZIONE FOTOCOPIATORE RICOH MP C300. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 774,60. CODICE CIG.3217714D94. |
| 100 | 2011 -- 04937/089 | RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO PER LE ASSENZE DAL SERVIZIO DEGLI AMMINISTRATORI CIRCOSCRIZIONALI EX D.LGS 267/2000 E S.M.I. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2011. EURO 3.685,00. |
| 117 | 2011 -- 04827/090 | C7- SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UN WC CHIMICO PRESSO GLI ORTI DEL MEISINO. AFFIDAMENTO EURO 1.125,30 IMPEGNO DI SPESA LIMITATO AD EURO 562,65=. CIG N. 3321847ADA |
| 55 | 2011 -- 04276/091 | C.8 - PRESA D'ATTO DELLA CESSIONE DI CREDITO DA DENSAMEDIA DI ALESSANDRO TONELLI A BANCA IFIS S.P.A.. |
| 57 | 2011 -- 04704/091 | C.8 - CONCESSIONE TEMPORANEA A TITOLOONEROSO, IN VIA RICORRENTE E IN AUTOGESTIONE DEL SALONE AL PIANO TERRA DI CORSO MONCALIERI 18 ALL'ASSOCIAZIONE C.G.T. (CENTRO GIOVANILE TORINESE) EURO 155,40. |
| 58 | 2011 -- 04766/091 | C.8 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AL CIRCOLO FAMILIARE FIOCCARDO PER LA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA DENOMINATA "FESTA POPOLARE BORGO FIOCCARDO" IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2011 03857/91 DEL 18 LUGLIO 2011 EURO 1.500,00. |
| 59 | 2011 -- 04767/091 | C.8 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'A.S.D. "POLISPORTIVA U.I.C.I. TORINO" ONLUS PER LA REALIZZAZIONE DEL "XII MEETING INTERNAZIONALE DI TORBALL". IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2011 03858/91 DEL 18 LUGLIO 2011 EURO 1.000,00. |
| 60 | 2011 -- 04785/091 | C.8 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "NESSUNO" PER LA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA "BIBLIOTECA SHARAZADE". IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 11/03842/91 EURO 6.860,00. |
| 61 | 2011 -- 04815/091 | C.8 - IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI IN REGIME DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE SOCIALE. RIMBORSO UTENZE A CARICO DELLA CITTÀ PER L'ANNO 2011. IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 43.500,00. |
| 62 | 2011 -- 04825/091 | C.8. PRESTAZIONI INTEGRATIVE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER IL PERIODO SETTEMBRE 2011 - DICEMBRE 2011. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00. CIG 31237919DF. |
| 63 | 2011 -- 04904/091 | C.8 - SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 204,00 IVA COMPRESA PER L'ANNO 2011. CODICE CIG 0992871FOD. |
| 64 | 2011 -- 04918/091 | C.8 - CONCESSIONE TEMPORANEA A TITOLO ONEROSO, IN VIA CONTINUAIVA ED IN AUTOGESTIONE DEL SALONE AL PIANO TERRA DI CORSO MONCALIERI 18 ALL'ASSOCIAZIONE A.I.G.B.A. EURO 199,80. |
| 65 | 2011 -- 05023/091 | C.8 - SERVIZIO ASSISTENZA BAGNANTI E PULIZIA VASCA PRESSO LA PISCINA F. PARRI ANNO 2011. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 12.300,00 IVA INCLUSA. |
| 66 | 2011 -- 05058/091 | C.8 - ULTERIORE AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 57 COMMA 5 DEL D.LGS. N. 163 DEL 12/4/2006 ALLA DITTA "AZIENDA AGRICOLA MERIANO FRANCESCO M. & D.S.S." SERVIZIO ORDINARIA MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO 2011-2012-2013-LOTTO G-CIRC. 8. IMPEGNO DI SPESA EURO 57.900,00 IVA COMPRESA. CIG 332952394A. |
| 42 | 2011 -- 04869/092 | C.9 - PROGETTO DOMICILIARITA' LEGGERA: SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO RIVOLTO AGLI ANZIANI.. - IMPEGNO DI SPESA RESIDUO DI EURO 2.750,00= A FAVORE DELL`ASSOCIAZIONE AUSER IN ESECUZIONE DELLA DELIBER MECC. N° 2011 00016/092 |
| 45 | 2011 -- 04975/092 | C.9 - FORNITURA DI N. 74 CARNET DI BIGLIETTI G.T.T. PER L'INTERA RETE URBANA. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALLA G.T.T. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 999,00 IVA INCLUSA. C.I.G.328934555C. |
| 16 | 2011 -- 02522/093 | C. 10 - ASSOCIAZIONE "CULTURA E BENESSERE". DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.500,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. 2011 01854/093. |
| 17 | 2011 -- 02523/093 | C. 10 - PROGETTO «10 + IN FAMIGLIA». PROSECUZIONE APERTURA SPAZIO FAMIGLIA IN VIA NEGARVILLE 8/48. CONTRIBUTO PER EURO 2.901,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. 201007087/093. |
| 18 | 2011 -- 02528/093 | C. 10 - PROSECUZIONE PROGETTO ATTIVITA' FISICA PER PERSONE CON DIABETE IN COLLABORAZIONE CON ASL TO 1. CONTRIBUTO PER EURO 5.200,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. 2011 00453/093. |
| 19 | 2011 -- 02542/093 | C. 10 - PIANO HANDICAP 2010/2011. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI ED IMPEGNO DI SPESA PER UN TOTALE DI EURO 17.360,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. 201007453/093. |
| 21 | 2011 -- 02596/093 | C. 10 - PROGETTO ACAT - DEVOLUZIONE DI UN CONTRIBUTO DI EURO 1.800,00 ALL'ASSOCIAZIONE ACAT IN ESECUZIONE DELIBERA CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE MECC. 201101156/93. |
| 22 | 2011 -- 02993/093 | C. 10 - PROGETTO FUTURO ANNO SCOLASTICO 2010/11. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI, SPORTIVE RIVOLTE ALLE SCUOLE DELLA CIRCOSCRIZIONE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 18.234,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 201100035/093. |
| 27 | 2011 -- 03644/093 | C. 10 - SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA SU FABBRICATI ED IMPIANTI SPORTIVI PER L'ANNO 2011. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO PER EURO 10.417,75. CIG 05793216CE. |
| 30 | 2011 -- 03734/093 | C. 10 - ACQUISTO CANCELLERIA. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.200,00. CIG 2837556947 |
| 31 | 2011 -- 04220/093 | C. 10 - SERVIZI DI ORDINARIA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DELLA CIRCOSCRIZIONE 10 ANNO 2011. ULTERIORE AFFIDAMENTO ED IMPEGNO PER EURO 30.000,00. CIG 3048140CB0. |
| 26 | 2011 -- 04556/113 | AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA AL C.I.S.A.O. DI UN PROGETTO ESECUTIVO DI INDAGINE STRUMENTALE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO EUROPEO "4CITIES4DEV". IMPEGNO DI EURO 4.000,00 IVA 20% INCLUSA INTERAMENTE COPERTO DA FONDI EUROPEI. CIG: 315239704D. |
| 28 | 2011 -- 04646/113 | PROGETTO EUROPEO "4CITIES4DEV". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 55.065,00, INTERAMENTE PROVENIENTI DA FONDI EUROPEI, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 2011-04353/113 DEL 31 AGOSTO 2011. |
| 29 | 2011 -- 04647/113 | PROGETTO EUROPEO "4CITIES4DEV". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 54.812,00, INTERAMENTE PROVENIENTI DA FONDI EUROPEI, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 2011-04354/113 DEL 31 AGOSTO 2011. |
| 31 | 2011 -- 04677/113 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALLA DITTA GLOBAL TARGET IN MOTION SOC. COOP. DEL SERVIZIO DI TRADUZIONI STRUMENTALE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO EUROPEO «MIRANDO AL MUNDO». IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO DI EURO 14.000,00= IVA 21% INCLUSA. SPESA INTERAMENTE FINANZIATA CON FONDI EUROPEI. C.I.G. 29560945EF |
| 109 | 2011 -- 04573/117 | PARCO DORA SPINA 3 LOTTO VALDOCCO NORD SUB A (COD. OPERA 1526 CUP C13EO8000050005) MODIFICA AFFIDAMENTO FONDI APPROVATI CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. MECC. 201100259/117 DA IRIDE SERVIZI SPA A IREN MERCATO SPA. CIG. 2528460731. |
| 30 | 2011 -- 03913/122 | RESTITUZIONE DELLA OTTAVA RATA A RIMBORSO DEL FINANZIAMENTO CONCESSO DALLA REGIONE PIEMONTE CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 384 DEL 20 NOVEMBRE 2001. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 27.888,66. |
| 217 | 2011 -- 04486/126 | ATTIVITA' DI SUPPORTO AL PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO DELLA CITTA' DI TORINO. APPROVAZIONE RINNOVO CONVENZIONE CON A.R.P.A. PIEMONTE - SPESA EURO 75.000,00 |
| 247 | 2011 -- 04865/126 | SERVIZIO DI ANALISI E CAMPIONAMENTO TERRENO PRESSO ASILO DI VIA VENTIMIGLIA 199. AFFIDAMENTO AD AMIAT PER EURO 2.797,52 |
| 16 | 2011 -- 04884/129 | ACQUISTO SPAZI ISTITUZIONALI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.800,00 IVA COMPRESA. |