Comune > Atti amministrativi > Determinazioni dirigenziali
| Numero Cronologico | Numero Meccanografico | Oggetto |
|---|---|---|
| 143 | 2011 -- 03322/002 | SERVIZIO DI TELEVIDEO REGIONALE. AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DELLA SPESA EURO 25.920,00 CIG 2596535875 |
| 120 | 2011 -- 04029/003 | SETTORE STRANIERI E NOMADI PR 98/2010 AFFIDAMENTO GESTIONE CENTRO ACCOGLIENZA PER IMMIGRATI STRANIERI DI VIA NEGARVILLE, 30/2 E DI UNA UNITA` ABITATIVA PER L`AUTONOMIA RESIDENZIALE DI STRANIERI DI VIA ROVEDA, 24/C - PERIODO 1/5/2011- 30/04/2014 DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE. |
| 138 | 2011 -- 04415/003 | DIREZIONE ECONOMATO - SETTORE FORNITURA BENI - PROCEDURA APERTA N. 20/2011 - FORNITURA E POSA IN OPERA TRIENNALE DI ARREDI METALLICI OCCORRENTI AGLI UFFICI COMUNALI E GIUDIZIARI DELLA CITTA` DI TORINO - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE. |
| 142 | 2011 -- 04522/003 | DETERMINAZIONE: SETTORE TECNICO EDIFICI MUNICIPALI - PROCEDURA APERTA N. 89/2010 - INTERVENTI URGENTI SU EDIFICI MUNICIPALI (CODICE C.U.P C16J0000100004 / CODICE C.I.G. 06021974AE ) - PRESA DATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELLAGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
| 1094 | 2011 -- 04372/004 | D. LGS. 267/00, ART. 90. ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE AL SINDACO, ALLA GIUNTA O AGLI ASSESSORI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2011 DI EURO 646.098,00. |
| 1095 | 2011 -- 04374/004 | CONFERIMENTO INCARICHI DIRIGENZIALI EX ART. 110 D.LVO N. 267/2000 E ART. 24 DEL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2011 DI EURO 236.947,00. |
| 1131 | 2011 -- 04610/004 | RISORSE DECENTRATE 2011. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA (EURO 90.000,00=). |
| 1132 | 2011 -- 04611/004 | PERSONALE DIPENDENTE - LAVORO STRAORDINARIO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 (EURO 42.736,00=). |
| 0 | 2011 -- 02646/005 | 05/303 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER IL NOLEGGIO FULL-SERVICE DI N. 13 FOTOCOPIATORI OCCORRENTI A VARI SETTORI COMUNALI. RETTIFICA IMPEGNI ASSUNTI CON DETERMINAZIONE MECC. 2010 06482/005. CIG. 06083992BC. |
| 0 | 2011 -- 03079/005 | 05/303 - PROCEDURA APERTA N. 12/2009 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA ORDINARIA TRIENNALE DI FOTOCOPIATORI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2011 EURO 46.041,21 IVA COMPRESA. |
| 0 | 2011 -- 04422/005 | 05/301 - AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO DI PULIZIA, DISINFEZIONE, DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE E SGOMBERO DEI MATERIALI DI RIFIUTO E PUTRESCIBILI PRESSO ALLOGGI PRIVATI. SPESA EURO 8.000,00=IVA AL 20% COMPRESA. NUMERO CIG 3112278D0A. |
| 0 | 2011 -- 04447/005 | 202/005 - FORNITURA DI PRODOTTI CHIMICI OCCORRENTI PER IL TRATTAMENTO-ACQUE DELLE PISCINE COMUNALI. ULTERIORE AFFIDAMENTO. SPESA DI EURO 13.000,00 IVA 20% INCLUSA. CIG 30245544EA |
| 122 | 2011 -- 04111/007 | ATTIVITA` DI ARTETERAPIA NELLE SCUOLE DELL`OBBLIGO. AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI. IMPORTO DI EURO 56.372,21 = |
| 123 | 2011 -- 04118/007 | PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI TESTI SCOLASTICI IN BRAILLE, A CARATTERI INGRANDITI E SU SUPPORTO INFORMATICO PER STUDENTI DISABILI VISIVI A. S. 2011/2012 AI SENSI ART. 57 C.2 LETT. C D.LGS. 163/2006. AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA. IMPEGNO DI SPESA EURO 41.600,00 (IVA COMPRESA) |
| 138 | 2011 -- 04482/007 | PROCEDURA NEGOZIATA PER L`AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA ANNO SCOLASTICO 2011/2012 AI SENSI ART. 57 C. 5 LETT. B D.LGS.163/2006. PRESA D`ATTOMODIFICA DEL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO D`IMPRESE LOTTI 3E 9. |
| 145 | 2011 -- 04621/007 | NIDI D'INFANZIA - EDUCATORI ASILI NIDO - CONFERIMENTO SUPPLENZE TEMPORANEE PER L'ANNO SCOLASTICO 2011/12 - PROVVEDIMENTI - IMPEGNO DI SPESA - EURO 1.167.866,28. |
| 146 | 2011 -- 04622/007 | SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA - ANNO SCOLASTICO 2011/2012 - ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO NEL PROFILO SPECIFICO DI INSEGNANTE SCUOLA MATERNA - PROVVEDIMENTI - IMPEGNO DI SPESA - EURO 807.410,26.= |
| 147 | 2011 -- 04623/007 | SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA - ANNO SCOLASTICO 2011/2012 - ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO NEL PROFILO SPECIFICO DI INSEGNANTE ATTIVITÀ INTEGRATIVE ADDETTO ALL'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA - PROVVEDIMENTI - IMPEGNO DI SPESA - EURO 58.845,18=. |
| 148 | 2011 -- 04624/007 | SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA - ANNO SCOLASTICO 2011/2012 - ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO NEL PROFILO SPECIFICO DI INSEGNANTE ATTIVITÀ INTEGRATIVE NELL'AMBITO DI PROGETTI SPECIALI PLURILINGUE - PROVVEDIMENTI - IMPEGNI DI SPESA - EURO 42.032,28=. |
| 149 | 2011 -- 04625/007 | SERVIZI SCOLASTICI-COLONIA "CITTA' DI TORINO" IN LOANO-ASSUNZIONE DI N. 7 ASSISTENTI EDUCATIVI FULL-TIME E N. 11 ASSISTENTI EDUCATIVI PART-TIME PER IL PERIODO DAL 01 OTTOBRE 2011 AL 22 DICEMBRE 2011-IMPEGNO DI SPESA-EURO 72.453,69= |
| 150 | 2011 -- 04626/007 | ASSUNZIONE DI N. 30 ASSISTENTI EDUCATIVI A TEMPO DETERMINATO (CAT. B1) PER LE SCUOLE ED I NIDI COMUNALI-PERIODO 12 SETTEMBRE 2011-22 DICEMBRE 2011 - IMPEGNO DI SPESA EURO 216.116,44=. |
| 151 | 2011 -- 04627/007 | SERVIZI EDUCATIVI SCOLASTICI - ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO INSEGNANTI ATTIVITÀ INTEGRATIVE PER ATTIVITÀ DI SOSTEGNO AD ALUNNI CON DISABILITÀ NEI CESM - ANNO SCOLASTICO 2011/2012 - PROVVEDIMENTI - IMPEGNO DI SPESA - EURO 42.033,37=. |
| 24 | 2011 -- 04501/008 | INTEGRAZIONE DELLA SPESA PER NUOVI ALLACCIAMENTI A FAVORE DI IREN MERCATO S.P.A. PER L' ANNO 2011 - IMPORTO EURO 25.323,00 I.V.A INCLUSA. |
| 25 | 2011 -- 04502/008 | CONSUMI DEGLI IMPIANTI DI CO-GENERAZIONE SITI PRESSO IL PALAZZO CIVICO PIAZZA PALAZZO DI CITTA` 1 E VIA DELLE MAGNOLIE 5 SEDE PROTEZIONE CIVILE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2011. IMPORTO EURO 152.950,00. |
| 26 | 2011 -- 04503/008 | GESTIONE DEI SERVIZI INERENTI AL NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA - INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL' ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER - PER IL PAGAMENTO DEI CONSUMI DI GAS METANO PER L'ANNO 2011 - IMPORTO EURO 215.500,00 IVA COMPRESA. |
| 29 | 2011 -- 04506/008 | GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI DEPOSITO DI OSSERVAZIONE E OBITORIALI CON ASL TO1, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.RO MECC. 2006 08305/040. INTEGRAZIONE DELLA SPESA DI EURO 10.500,00 IVA INCLUSA. ANNO 2011. |
| 30 | 2011 -- 04508/008 | INTEGRAZIONE DELLA SPESA A FAVORE DELL'ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER PER L'ANNO 2011 - EURO 46.650,00 (IVA INCLUSA). |
| 33 | 2011 -- 04528/008 | RIMBORSO ALLA PROVINCIA DI TORINO DEL COSTO DI RISCALDAMENTO E DI GESTIONE PER LE SCUOLE SUPERIORI A TUTTO IL 31 DICEMBRE 2011. EURO 180.000,00. |
| 35 | 2011 -- 04542/008 | LOCALI SITI NELL'IMMOBILE DI VIA DELLE PERVINCHE N.42 DI PROPRIETA' DELL'AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DELLA PROVINCIA DI TORINO IN LOCAZIONE AD USO COMUNITA' ALLOGGIO. RINNOVO DELLA LOCAZIONE SECONDO SESSENNIO. (IMPORTO EURO 3.697,20.=). |
| 174 | 2011 -- 02794/013 | SORIS S.P.A. - IMPEGNO DI EURO 2.120.000,00 PER RIMBORSI TARSU E CANONI. |
| 261 | 2011 -- 03902/013 | SORIS S.P.A. - IMPEGNO DI EURO 150.000,00 PER L'ATTIVITA' DI CALL CENTER. |
| 141 | 2011 -- 04041/019 | PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE E SOCIO ASSISTENZIALI PRESSO PRESIDI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI PER PERSONE ANZIANE. PRESA IN CARICO ANNO 2011. SECONDO IMPEGNO DI SPESA EURO 999.580,69.= |
| 151 | 2011 -- 04402/019 | APPROVAZIONE DISCIPLINARE DI CONCESSIONE ALL'ASSOCIAZIONE UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI O.N.L.U.S. - SEZIONE PROVINCIALE DI TORINO DEI LOCALI COMUNALI SITI IN VIA NIZZA 151 |
| 154 | 2011 -- 04446/019 | S.F.E.P. - PERCORSO DI RICERCA-AZIONE PER I CORSI EFFETTUATI A FAVORE DELLE ASSISTENTI FAMILIARI. SBOBINATURA REGISTRAZIONE INCONTRI E INTERVISTE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 585,00=. CIG 2876395C3B. |
| 160 | 2011 -- 04526/019 | CONTRIBUTI PER INIZIATIVE E PROGETTI DI ASSISTENZA E SOSTEGNO PER INTERVENTI A FAVORE DI CITTADINI STRANIERI ANNO 2010. RETTIFICA PARZIALE DELLA D. D. MECC. N. 2010 08927/19 DEL 22.12.2010. |
| 161 | 2011 -- 04536/019 | PRESA D_ATTO DELLA REVOCA DELL_AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO E DELL_ACCREDITAMENTO IN CAPO ALLA SOCIETÀ M. G. L. GEST S. R. L. E DELL_AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA ALLA GESTIONE IN CAPO AL COMUNE DI FAVRIA, PER IL PRESIDIO CASA DEL SOLE DI FAVRIA (TO) |
| 162 | 2011 -- 04551/019 | PROGETTO PER TITOLARI PROTEZIONE INTERNAZIONALE CON DISAGIO MENTALE O PSICOLOGICO "TERANGA". TRASFERIMENTO FONDI. SPESA EURO 171.388,00 A VALERE SU FINANZIAMENTO DEL MINISTERO DELL'INTERNO. |
| 163 | 2011 -- 04553/019 | PROGETTO "TORINO HOPELAND". GESTIONE DEL SERVIZIO DI SOSTEGNO PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI. FONDO PER L'EROGAZIONE DI INTERVENTI ECONOMICI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011. EURO 80.000,00 A VALERE SU FONDI MINISTERIALI. CIG 3192146236 |
| 85 | 2011 -- 04406/031 | M.S. AREA OVEST CIRC. 3 E 4 CENTRO-SMI C.SO SVIZZERA 51-53. INTERV. URG. SUL PATRIMONIO SCOLASTICO DELIB. CIPE 32/2010 (COD OP. 3944). APPR. N. Q. E. AFFID. PROC. APERTA. IMP. SPESA ESEC. DELIB. N.M. 20114168/031. IMP E 850.000,00 . FINANZ. E. 845.803,00 CON FONDI MINISTERIAL,E 4.197,00 CON ECONOME DI MUTUI |
| 83 | 2011 -- 04409/031 | M.S. AREA NORD CIRC. 5 E 6. INTERV. URGENTI SUL PATRIMONIO SCOLASTICO DELIBERAZIONE CIPE 32/2010 (COD. OP 3940) APPROV N. Q. E. AFFID. PROCEDURA APERTA. IMP SPESA DELIB. N.M 1104165/031 IMPORTO E. 1.825.000,00. FINANZ. E. 1.823.910,00 CON FONDI MINISTERIALI, E. 1.090,00 CON ECONOMIE DI MUTUI PERFEZIONATI. |
| 84 | 2011 -- 04410/031 | M.S. AREA EST CIRC. 7, 8 E CROCETTA. INTERV. URG. SUL PATRIMONIO SCOLASTICO DELIB CIPE 32/2010 (COD. OPERA 3942). APPROV. NUOVO QUADRO ECONOMICO. AFFID. PROCEDURA APERTA. IMP. SPESA DELIB. N.M. 1104166/031 IMPORTO E 1.789.419,00 CON FONDI MINISTERIALI, E. 581,00 CON ECONOMIE DI MUTUI PERFEZIONATI |
| 86 | 2011 -- 04412/031 | M.S. AREA SUD CIRC. 2, 9 E 10. INTERV. URG. PATRIMONIO SCOL. DELIB. CIPE 32/2010 (COD.OP.3941). APPROV. NUOVO QUADRO ECON. AFFID. A PROC. APERTA. IMP. SPESA ESEC. DELIB. N.M. 201104175/031. EURO 2.027.992,00 CON FONDI MINIST., EURO 2.008,00 CON ECON. MUTUI PERF. |
| 87 | 2011 -- 04414/031 | M.S. AREA OVEST CIRC. 3, 4 E 1 CENTRO. INTERV. URG. SUL PATRIMONIO SCOL. DELIB. CIPE 32/2010 (COD. OPERA 3943) APPROV. NUOVO QUADRO ECON. AFFID. A PROC. APERTA. IMP. SPESA ESEC. DELIB. N.M. 2011-04170/031. EURO 2.519.685,00 CON FONDI MINIST., EURO 315,00 CON ECON. MUTUI PERFEZ. |
| 460 | 2011 -- 04398/033 | PERMESSI DI COSTRUIRE NN.. 111/2008 E 114/2008 LOCALIZZATI TRA LE VIE DEPANIS INT. 121 E SANSOVINO INT. 244 - IMPORTO OPERE DI URBANIZZAZIONE DA ESEGUIRSI A SCOMPUTO DEGLI ONERI EURO 256.281,91 - INDIVIDUAZIONE DEL DIRETTORE DEI LAVORI - ARCH. MAURIZIO ZUCCA |
| 479 | 2011 -- 04644/033 | INTERV. STRAORD. SUOLO - LOTTO 6 - BIL. 2009 - RISOLUZIONE CONTRATTO DITTA FRASSA SRL - IN ESEC. DELIBERA N. MECC. 2011 04525/033 -QUANTIFICAZIONE LAVORI ESEGUITI PER EURO 132.174,66 IVA COMP. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA SECONDA CLASSIFICATA SINTEXCAL SPA. REVOCA IMPEGNO SPESA APPROVATO CON DET. 201101982/033 |
| 130 | 2011 -- 04560/042 | PROGETTO "+SPAZIO +TEMPO". AFFIDAMENTO ALL` ASSOCIAZIONE TEDACA`. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.500,00 IVA INCLUSA. IMPORTO FINANZIATO DALLA COMPAGNIA DI SAN PAOLO. CIG. N. 31441266D9 |
| 102 | 2011 -- 04756/045 | SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE 11 SETTEMBRE 2001-2011. DIECI ANNI. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO AL JCT - JAZZ CLUB TORINO PER EURO 8.030,00 (IVA INCLUSA). N. CIG Z31015B3CC |
| 93 | 2011 -- 04299/046 | ULTERIORE AFFIDAMENTO PER INTERVENTI URGENTI POST-NUBIFRAGIO - SERVIZIO DI MANUTENZIONE LOTTO 5 - ALBERATE CIRC. 7 E 8 NELL'AMBITO DELLA RIPETIZIONE DEI SERVIZI DI M.O. DEL VERDE PUBBLICO 2011 - IMPORTO EURO 48.000,00 IVA 20% COMPRESA - DITTA TERRANOVA GIUSEPPE - CIG 0585412941 |
| 94 | 2011 -- 04300/046 | ULTERIORE AFFIDAMENTO PER INTERVENTI URGENTI POST-NUBIFRAGIO - SERVIZIO DI MANUTENZIONE LOTTO 9 - ALBERATE DELLA CIRC. 7 E 8 COLLINA NELL`AMBITO DELLA RIPETIZIONE DEI SERVIZI DI M.O. DEL VERDE PUBBLICO 2011 - IMPORTO EURO 52.000,00 IVA 20% COMPRESA - AL R.T.I. TECNOVERDE S.A.S. CAPOGRUPPO - CIG 0587277C4C |
| 96 | 2011 -- 04301/046 | ULTERIORE AFFIDAMENTO PER INTERVENTI URGENTI POST-NUBIFRAGIO - SERVIZIO DI MANUTENZIONE LOTTO 2 ALBERATE DELLA CIRC. 3 NELL`AMBITO DELLA RIPETIZIONE DEI SERVIZI DI M.O. DEL VERDE PUBBLICO - ANNO 2011- IMPORTO EURO 23.809,80 IVA 20% COMPRESA -AL R.T.I. GS SERVICE S.N.C./GREEN KEEPER SUBALPINA S.R.L. - CIG 0585356B0A |
| 97 | 2011 -- 04303/046 | ULTERIORE AFFIDAMENTO PER INTERVENTI URGENTI POST-NUBIFRAGIO - SERVIZIO DI MANUTENZIONE LOTTO 6 ALBERATE DELLA CIRC 2 NELL`AMBITO DELLA RIPETIZIONE DEI SERVIZI DI M.O. DEL VERDE PUBBLICO ANNO 2011 - IMPORTO EURO 26.190,20 IVA 20% COMPRESA AL R.T.I. LA NUOVA COOPERATIVA /AGRIDEA S.C.S. CIG 0587248460 . |
| 107 | 2011 -- 04544/046 | TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI PRESSO L'ISTITUTO BONAFOUS SITO NEL COMUNE DI CHIERI DI PROPRIETÀ DELLA CITTÀ DI TORINO- IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CONSORZIO CHIERESE PER I SERVIZI - IMPORTO EURO 521,64 IVA COMPRESA |
| 249 | 2011 -- 04748/046 | M.S. PARCO VALENTINO COD.OP.3855 - CUP.C19B09000070004 - APPROVAZIONE VARIANTE IN AUMENTO AI SENSI ART.132 EX D.LGS 163/2006 E S.M.I - VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI E E PROROGA TERMINI-IMPORTO EURO 68.567,02 IVA 20% COMPRESA- IMPRESA RE.AM . FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA, MUTUO ORIGINALE. |
| 341 | 2011 -- 04290/047 | INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU STABILI DEL PATRIMONIO COMUNALE RESIDENZIALE - ANNO 2011 - AFFIDAMENTO A PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO - AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO. IMPORTO EURO 27.940,56 IVA COMPRESA. |
| 339 | 2011 -- 04352/047 | AFFIDAMENTO AD AMIAT SPA ED IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVI EURO 10.000,00 PER LO SMALTIM. RIFIUTI CANTIERI M.S. IN TORINO, VIA PIANEZZA NN. 151-163 (C.O. 3372 CUP C16I08000020009), PER EURO 5.000,00 IVA COMPR. E VIA VITTIME DI BOLOGNA NN. 5-15 - (C.O. 3310 CUP C16B07000040004) PER EURO 5.000,00 IVA COMPR. |
| 46 | 2011 -- 03572/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI LINEA ADSL E SIM CARD PER IL NIST IMPEGNO DI SPESA LIMITATO (EURO 991,66 ) CIG. 2771216FC5 - CIG 27715199D2 |
| 53 | 2011 -- 04050/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIAPLE. PROCEDURA RISTRETTA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INSOLUTI E RECUPERO CREDITI DERIVANTI DA SANZIONI IRROGATE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA, LEGGI COLLEGATE E CREDITI VARI. INDIZIONE IMPEGNO DI SPESA LIMITATO (EURO 720.000,00). |
| 54 | 2011 -- 04077/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI CAPI ED ACCESSORI TECNICI PER DOTAZIONI DI REPARTO. IMPEGNO DI SPESA (EURO 28.424,52) CIG. 3021038F68 - CIG 3021100296 |
| 58 | 2011 -- 04427/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. PROCEDURA RISTRETTA PER LA FORNITURA DI ARMI PER LA DOTAZIONE AL PERSONALE. INDIZIONE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 540.000,00) (CIG 3116263593). FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO. |
| 62 | 2011 -- 04572/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER UN INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ATTREZZATURA IN DOTAZIONE ALLA PATTUGLIA FLUVIALE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA (EURO 4.181,94). FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO (CIG 3174373776) |
| 84 | 2011 -- 04538/050 | PIANO LOCALE GIOVANI CITTÀ METROPOLITANE: AZIONI 1, 2 E 3.AFFIDAMENTO SERVIZIO COMPLEMENTARE ALLA COOPERATIVA O.R.SO. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 20.108,00 FINANZIATI CON FONDI MINISTERIALI. CIG N.3156639CE5. |
| 104 | 2011 -- 04495/059 | OPERE DI RIFUNZ. DELLO STORICO COMPLESSO CARCERARIO "LE NUOVE"(COD.OP.2890-C.CUP C16J07000150001 CIG.03184633FA).1° LOTTO-1°STRALCIO-ADEGUAM.INARCASSA-INCARICO R.P.A.SRL.ED ALTRI PER COORD. SICUR.IN FASE ESEC.-DIR.OP.IMP.TERM.ELETT.-DIR.OP.OPERE STR.-ULTER. SPESA E. 10.723,31 IVA COMP.FIN MUTUO OR. |
| 84 | 2011 -- 03437/060 | SPESE MINUTE ED URGENTI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2011 - IMPORTO EURO 650,00. |
| 105 | 2011 -- 04380/060 | OPERE DI ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI D'INTERESSE CULTURALE PER L'ANNO 2011, LOTTO 1 (CUP C15E10000000004 - CIG 054129204A). APPROVAZIONE ULTERIORI OPERE. AFFIDAMENTO IMPRESA MAGNETTI S.R.L. EURO 44.400,00 IVA COMPRESA. |
| 260 | 2011 -- 03225/062 | C.3 - IMPIANTO NATATORIO _TRECATE_ - AFF. INCARICO RED. AGG. ATTI CATASTO TERRENI E FABBRICATI AL GEOM. CANNATARO - EURO 10.484,00 LORDO RITENUTE, CONTRIBUTI E IVA COMP. _ CIG 254467081B- FINANZ ECONOMIE MUTUO (MECC. 1962). |
| 262 | 2011 -- 03228/062 | BOCCIOFILA V.SOSPELLO ANG. V. SAORGIO _ INC. DI COLLAB. PER VERIFICA TECNICA STATICA A SEGUITO CEDIMENTO PARZIALE FONDAZIONE _ AFFIDAM. IN ECON. ING. INGEGNERI _ IMP. SPESA EURO 4.368,00 INARCASSA E IVA COMP. AL LORDO RITEN. LEGGE _ C.I.G.: 2596858303 _ FINANZ. ECON. MUTUO (MECC. 1935) |
| 370 | 2011 -- 04381/062 | RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA SPORTIVA MARCHI/COMBI - PALAZZO DEL NUOTO - ACCORDO TRANSATTIVO- IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. 201104076/062 - IMPORTO EURO 836.000,00 - FINANZIAMENTO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE CIG: 309049879F |
| 380 | 2011 -- 04521/062 | PISTA PATTINAGGIO VELOCITA' NEL PARCO COLLETTA - ADEGUAMENTO ALLE NORME F.I.H.P. AL FINE DELL'OTTENIMENTO DELL'OMOLOGAZIONE _ IMP.DI SPESA IN ESEC.DELIB.MECC. 201104224/062 _ AFFID.A PROCEDURA NEGOZIATA ALLA DITTA TECNECO - IMP.EURO 133.971,31 - FINANZ.IN PARTE CON MUTUO ORIG. - C.I.G.:0347368124 |
| 177 | 2011 -- 02651/064 | IRIDE SERVIZI S.P.A. SPESE DI ESERCIZIO E MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2011 IMPORTO EURO 1.180.414,84 IVA INCLUSA (C.I.G. 2528460731). |
| 179 | 2011 -- 02652/064 | IRIDE SERVIZI S.P.A. SPESE DI ESERCIZIO E MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2011 - IMPORTO EURO 3.878.801,71 IVA INCLUSA (C.I.G. 2528460731). |
| 291 | 2011 -- 04570/087 | PROGETTO "ANCORA + SPAZIO/ ANCORA + TEMPO SAN DONATO RIPENSA, PROGETTA, INVENTA". SERVIZIO COMPLEMENTARE DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA E TRASLOCO PRESSO I LOCALI DI VIA SACCARELLI 18. IMPEGNO E AFFIDAMENTO EURO 3.000,00. N. CIG 3141825BFF |
| 40 | 2011 -- 02603/090 | C 7- PROGETTO "CIO' CHE NON MUORE: IL GIORNO DELLA MEMORIA". CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE IL MUTAMENTO ZONA CASTALIA PER EURO 2.850,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 2011 00065/090 DEL 27 GENNAIO 2011 |
| 46 | 2011 -- 02607/090 | C 7- PROGETTO "ATMOSFERA DEL RICORDO". CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PUERTO YODA' PER EURO 1.500,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 2011 00597/090 DEL 03 MARZO 2011 |
| 47 | 2011 -- 02608/090 | C. 7 - VALORIZZAZIONE DELLE AREE DI PORTA PALAZZO E BORGO DORA. CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE OMNIA RES DI EURO 2.500,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2011-00182/90 DEL 11 MARZO 2011 |
| 48 | 2011 -- 02609/090 | C 7- PROGETTO "L''ASCOLTO E L'INCONTRO". 2011. CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE IL MUTAMENTO ZONA CASTALIA EURO 4.150,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 2011 00229/090 DEL 24 FEBBRAIO 2011 |
| 50 | 2011 -- 02629/090 | C.7 -IMPEGNO DI SPESA EURO 715,00 PER INIZIATIVE RIVOLTE ALLE SCUOLE. PROGETTI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE ANNO SCOLASTICO 2010/2011 A FAVORE DELL` ASSOCIAZIONE CICLOBUS IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010-05876/090 DEL 04/11/2010. |
| 51 | 2011 -- 02630/090 | C.7 -IMPEGNO DI SPESA EURO 2.590,00 PER INIZIATIVE RIVOLTE ALLE SCUOLE. PROGETTI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE ANNO SCOLASTICO 2010/2011 A FAVORE DELL` ASSOCIAZIONE CITTÀ DEI RAGAZZI IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010-05877/090 DEL 04/11/2010. |
| 52 | 2011 -- 02631/090 | C.7 -IMPEGNO DI SPESA EURO 1.785,00 PER INIZIATIVE RIVOLTE ALLE SCUOLE. PROGETTI DI EDUCAZIONE ANNO SCOLASTICO 2010/2011 A FAVORE DELL` ASSOCIAZIONE IL CERVO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010-05878/090 DEL 04/11/2010. |
| 53 | 2011 -- 02632/090 | C.7 -IMPEGNO DI SPESA EURO 881,00 PER INIZIATIVE RIVOLTE ALLE SCUOLE. PROGETTI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE. ANNO SCOLASTICO 2010/2011 A FAVORE DELL` ASSOCIAZIONE TRICICLO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010-05874/090 DEL 04/11/2010. |
| 54 | 2011 -- 02633/090 | C.7 -IMPEGNO DI SPESA EURO 1.115,00 PER INIZIATIVE RIVOLTE ALLE SCUOLE. PROGETTI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE ANNO SCOLASTICO 2010/2011 A FAVORE DELL` ASSOCIAZIONE RE.TE. ONG IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010-05882/090 DEL 04/11/2010. |
| 55 | 2011 -- 02634/090 | C.7 -IMPEGNO DI SPESA EURO 2.738,00 PER INIZIATIVE RIVOLTE ALLE SCUOLE. PROGETTI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE ANNO SCOLASTICO 2010/2011 A FAVORE DELL` ASSOCIAZIONE TRAME URBANE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010-05875/090 DEL 04/11/2010. |
| 56 | 2011 -- 02635/090 | C.7 -IMPEGNO DI SPESA EURO 1.145,00 PER INIZIATIVE RIVOLTE ALLE SCUOLE. PROGETTI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE ANNO SCOLASTICO 2010/2011 A FAVORE DELL` ASSOCIAZIONE IL TUO PARCO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010-05883/090 DEL 04/11/2010. |
| 57 | 2011 -- 02637/090 | C.7 -IMPEGNO DI SPESA EURO 150,00 PER INIZIATIVE RIVOLTE ALLE SCUOLE. PROGETTI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE ANNO SCOLASTICO 2010/2011 A FAVORE DELL` ASSOCIAZIONE CENDEA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC.2010/05885/090 DEL 04/11/2010. |
| 58 | 2011 -- 02639/090 | C.7 -IMPEGNO DI SPESA EURO 3.125,00 PER INIZIATIVE RIVOLATE ALLE SCUOLE. PROGETTI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE ANNO SCOLASTICO 2010/2011 A FAVORE DELL` ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLA FASCIA FLUVIALE DEL PO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC.2010-05881/090 DEL 04/11/2010. |
| 59 | 2011 -- 02640/090 | C.7 - IMPEGNO DI SPESA EURO 5.625,00 PER INIZIATIVE RIVOLTE ALLE SCUOLE. PROGETTI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE ANNO SCOLASTICO 2010/2011 A FAVORE DELL` ASSOCIAZIONE PARCO DEL NOBILE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC.2010-05879/090 DEL 04/11/2010. |
| 61 | 2011 -- 02700/090 | C7 - ATTIVITA' PER LA TERZA ETA': "SPORT & ARTE PER LA TERZA ETA'"-. CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI ART&VITA, S.D. SETTESPORT, C.S.M- CENTRO DI MUSICOTERAPIA CENTRO STUDI MUSICALI, DECATHLON, U.S. ACLI. EURO 12.868,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2011-00064/90 DEL 20 GENNAIO 2011. |
| 62 | 2011 -- 02705/090 | C7-PROGETTO ADOLESCENTI E GIOVANI DELLA CIRC. 7 ANNO 2011. CONTRIBUTI VARI. EURO 51.100,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.MECC.2011-00226/090 DEL 24 FEBBRAIO 2011. |
| 63 | 2011 -- 02708/090 | . 7 _ VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEL BORGO VANCHIGLIACON ATTIVITA' AGGREGATIVE. CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE TEATRO DELLA CADUTA DI EURO 8.500,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 11-00762/90 DEL 03 MARZO 2011. |
| 65 | 2011 -- 02724/090 | C 7- (ART. 42, COMMA 2). ATTIVITA' D'INCLUSIONE SOCIALE E INTEGRAZIONE IN AURORA E BORGO DORA. CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE IL CAMPANILE PER IL PROGETTO "STRANI IERI" DI EURO 4.200,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 2011 01118/90 DEL 24 MARZO 2011. |
| 66 | 2011 -- 02725/090 | C7 - VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEL BORGO VANCHIGLIA CON EVENTI CULTURALI SERALI DAL 17 GIUGNO AL 26 GIUGNO 2011. CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE TEATRO DELLA CADUTA DI EURO 15.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2011-01117/90 DEL 24 MARZO 2011 |
| 67 | 2011 -- 02726/090 | C7 -PROGETTO -" CONCERTO DI PASQUA 2011" DEL CORO FRANCESCO VENIERO. CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA MADONNA DEL PILONE DI EURO 1.150,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC.2011-00641/90 DEL 03 MARZO 2011. |
| 68 | 2011 -- 02727/090 | : C7 _ PROGETTO "CONCERTO DI PASQUA 2011". CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA SS. NOME DI GESU'. EURO 600,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2011-00642/90 DEL 03 MARZO 2011. |
| 69 | 2011 -- 02728/090 | C. 7 _PROGETTO "FESTA DI SAN ROCCO 2011". CONTRIBUTO ALL' ASSOCIAZIONE COMPAGNIA DI SAN ROCCO. DI EURO 2.800,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2011-00643/90 DEL 03 MARZO 2011 |
| 70 | 2011 -- 02729/090 | C. 7- VALORIZZAZIONE BASILICA DI SUPERGA. CONTRIBUTO ALL' ASSOCIAZIONE CULTURALE PROGETTO SCRIPTORIUM ONLUS PER IL PROGETTO "VOX ORGANALIS 2011" DI EURO 2.900,00 PER IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2011-01297/90 DEL 24 MARZO 2011. |
| 72 | 2011 -- 02731/090 | C.7 _ INIZIATIVE RIVOLTE ALL'ATTIVITA' SPORTIVA. CONTRIBUTO ALL`ASD STUDIO SPORT E STUDIO DANZA DI EURO 3.700,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2011 01120/090 DEL 21/3/2011. |
| 77 | 2011 -- 02933/090 | C.7 - INIZIATIVE RIVOLTE ALL`ATTIVITA` SPORTIVA NELLA SCUOLA. CONTRIBUTO A FAVORE DELL` ASD LASALLIANO SANTA GIULIA PER IL PROGETTO «VERDE VOLLEY 2010-11». IMPEGNO DI SPESA EURO 2.310,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA N. MECC. 2010 05852/090 DEL 21/10/2010. |
| 78 | 2011 -- 02934/090 | C.7 _ INIZIATIVE RIVOLTE ALL`ATTIVITA` SPORTIVA PER DISABILI. CONTRIBUTO ALL`ASD LUNA DI EURO 2.300,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2011 00235/090 DEL 24/2/2011. |
| 79 | 2011 -- 02935/090 | C.7 - INIZIATIVE RIVOLTE ALL`ATTIVITA` SPORTIVA NELLA SCUOLA. CONTRIBUTO A FAVORE DELL` ASD LAPOLISMILE PER L`INIZIATIVA «SPORTINGIOCO 2010-2011». IMPEGNO DI SPESA EURO 5.810,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA N. MECC. 2010 05886/090 DEL 21/10/2010. |
| 80 | 2011 -- 02936/090 | C.7 SOSTEGNO ALL`INIZIATIVA «TORNEO DI BOCCE 2011». CONTRIBUTO ALL`ASD LA PIEMONTE DI EURO 700,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2011 01302/090 DEL 24/3/2011. |
| 81 | 2011 -- 02937/090 | C.7 - INIZIATIVE RIVOLTE ALL`ATTIVITA` SPORTIVA NELLE SCUOLE. CONTRIBUTO A FAVORE DELL`ASD EUROGYMNICA PER PROGETTO «IL GIOCO È RITMO». IMPEGNO DI SPESA EURO 4.760,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA N. MECC. 2010 05850/090 DEL 21/10/2010. |
| 82 | 2011 -- 02938/090 | C7 - INIZIATIVE RIVOLTE ALL'ATTIVITA' SPORTIVA NELLA SCUOLA A FAVORE DELL'ASD VANCHIGLIA ROLLER PER IL PROGETTO "PROMOZIONE DEL PATTINAGGIO NELLE SCUOLE". IMPEGNO DI SPESA EURO 1.995,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010 05855/090 DEL 21 OTTOBRE 2010. |
| 83 | 2011 -- 02939/090 | C.7 - INIZIATIVE RIVOLTE ALL'ATTIVITA' SPORTIVA. CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE JUDO CLUB 21 DI EURO 4.800,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA N. MECC. 2011 00650/090 DELL`11/3/2011. |
| 84 | 2011 -- 02940/090 | C.7 _ INIZIATIVE RIVOLTE ALL`ATTIVITA` SPORTIVA. CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE «AMICI DEL BARACOT» DI EURO 1.400,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2011 01221/090 DEL 24/3/2011. |
| 85 | 2011 -- 02941/090 | C.7 _ INIZIATIVE RIVOLTE ALL`ATTIVITA` SPORTIVA. CONTRIBUTO ALL`ASD PERFAREPIUSPORT DI EURO 11.600,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2011 00252/090. |
| 86 | 2011 -- 02942/090 | C.7 _ INIZIATIVE RIVOLTE ALL`ATTIVITA` SPORTIVA. CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE AUXILIUM VALDOCCO DI EURO 1.700,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2011 00250/090 DEL 17/2/2011. |
| 87 | 2011 -- 02943/090 | C.7 - INIZIATIVE RIVOLTE ALLE SCUOLE. CONTRIBUTO A FAVORE DELL`A.S.D. UNICORNO STYLE PER IL PROGETTO PER L`INSEGNAMENTO DELL`EDUCAZIONE MOTORIA NELLE SCUOLE ELEMENTARI DELLA CIRCOSCRIZIONE 7. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.500,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA N. MECC. 2010 05854/090 DEL 21/10/2010 |
| 88 | 2011 -- 02944/090 | C.7 - INIZIATIVE RIVOLTE ALL'ATTIVITA' SPORTIVA NELLA SCUOLA, CONTRIBUTO A FAVORE DELL`ASSOCIAZIONE SAFATLETICA PER L'INIZIATIVA "TUTTI IN PISTA". IMPEGNO DI SPESA EURO 13.020,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA N. MECC. 2010 05851/090 DEL 21/10/2010 . |
| 97 | 2011 -- 03329/090 | C7 ASSOCIAZIONE ME.DIA.RE. CONTRIBUTO PER PROGETTO «SERVIZIO DI ASCOLTO DEL CITTADINO E DI MEDIAZIONE DEI CONFLITTI». IMPEGNO E SPESA EURO 5.100,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2011 01421/090 I.E. DEL 21 MARZO 2011. |
| 98 | 2011 -- 03330/090 | C7 - PROGETTO «KOINE` - EDUCATIVA TERRITORIALE E ACCOMPAGNAMENTO SOCIALE PER ADULTI IN DIFFICOLTA'». ASSOCIAZIONE ALTREMENTI. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 7.800,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2011 0400/090 DEL 3 MARZO 2011. |
| 99 | 2011 -- 03331/090 | DETERMINAZIONE: C7 - ASSOCIAZIONE HO'. CONTRIBUTO PER PROGETTO "ATTIVITA' PSICOMOTORIA LABORATORIO AREA DISABILI CIRCOSCRIZIONE VII". IMPEGNO DI SPESA EURO 1.600,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2011 00401/090 I.E. DEL 3 MARZO 2011. |
| 100 | 2011 -- 03332/090 | C. 7 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI PER PROGETTI DI DOMICILIARITA' LEGGERA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2011-00599/090 DEL 24.2.2011. IMPEGNO DI SPESA EURO 57.929,00. |
| 106 | 2011 -- 03611/090 | C.7 - PROGETTO "LUMEN FLUMEN 2011". CONTRIBUTO AL PRIMO LICEO ARTISTICO DI EURO 341,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010-07848/90 DEL 20 DICEMBRE 2010. |
| 115 | 2011 -- 04640/090 | C.7 - ALBO PRESTATORI DI SERVIZI SOCIOSANITARI SOTTOSEZIONE B1: ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI SOGGIORNI PER PERSONE DISABILI ULTRASEDICENNI. INTEGRAZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 227.70. CIG 2469450E97=. |
| 116 | 2011 -- 04645/090 | C.7 - BAGNI PUBBLICI CIRCOSCRIZIONALI VANCHIGLIA. RIMBORSO BUONI DOCCIA RELATIVAMENTE AL SECONDO TRIMESTRE 2011 ALL' ASSOCIAZIONE VOLONTARI ALPINI DI PROTEZIONE CIVILE. IMPEGNO DI SPESA EURO 843,28=. |
| 33 | 2011 -- 04268/093 | C. 10 - PROGETTO DOMICILIARITA' LEGGERA ANNO 2011. IMPEGNO DELLA SPESA E DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI PER COMPLESSIVI EURO 11.800,00 IN ESECUZIONE DELIBERA N. MECC. 201101668/93. |
| 34 | 2011 -- 04531/093 | C. 10 - SOGGIORNI CLIMATICI PER ANZIANI EDIZIONE 2011. LOTTO PUGLIA RODI GARGANICO. RESTITUZIONE QUOTA DI ADESIONE. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 233,40. |
| 100 | 2011 -- 04153/111 | D.LGS. 81/2008 - CORSI DI BASE PER ADDETTI ALL'EMERGENZA - ANNO 2011 - EDIZIONI DAL N. 235 AL N. 236 - AFFIDAMENTO AL C.S.A.O. - EURO 10.700,00 ESENTE IVA.CIG 3065802BD5 |
| 33 | 2011 -- 04152/115 | PROCEDURA DI SELEZIONE PUBBLICA APPROVATA CON DET.N.MECC. 2011-03103/115 PER CONFERIMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA. AFFIDAMENTO INCARICO AGLI ARCHITETTI BALLARI LUISA E EMANUEL FEDERICA E ALLA DOTT.SSA MAZZUCOTELLI SALICE SILVIA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 20.987,74=. |
| 98 | 2011 -- 04357/117 | PARCO DORA SPINA 3-LOTTO VALDOCCO NORD SUB A-C.O.1526-ESTENSIONE INCARICO R.T.P. STS SPA E ALTRI. REVISIONE PARCELLA E ADEGUAMENTO INARCASSA. IMPORTO EURO 14.295,41 AL LORDO ONERI LEGGE COMPRESA IVA E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI. CUP C13E08000050005 CIG 24791535C5. |
| 108 | 2011 -- 04540/117 | COMPLETAMENTO LAVORI AREA EX CEAT (COD. OPERA 3870 CUP C15I10000250004) AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE A FAVORE DI IREN MERCATO S.P.A. - IMPORTO EURO 823,21 I.V.A. INCLUSA. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO CIG. 2528460731. |
| 106 | 2011 -- 04584/117 | INTERVENTI DI RIASSETTO IDROGEOLOGICO E PERCORSI COLLINARI SUPERGA (C.O. 2613 - CUP.C19B08000100004 - CIG. 05118453DA) - DITTA GEOVERDE SYSTEM S.R.L. APPROVAZIONE VERBALE CONCORDAMENTO PREZZI EX ART. 136 D.P.R. 554/99 E S.M.I.. |
| 110 | 2011 -- 04607/117 | P.RIU SPINA 4 REALIZZAZIONE AREE VERDI (C.O.3311 CUP.C15G08002490001 - CIG. 30652189E7) - IMPORTO EURO 4.410.542,00. IVA 10% COMPRESA -FINANZ. FONDI P.RI.U. D.M.21/12/94 RETTIFICA DET. DIR. MECC. 1004326/117 E ALLEGATI PROGETTUALI PER SOPRAVVENUTE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE - APPROVAZIONE. |
| 286 | 2011 -- 02973/120 | LEGGE REGIONALE 31/99 - FONDO INVESTIMENTO PIEMONTE - CONTRIBUTO A FAVORE DELLA CITTA' DI TORINO - RELATIVO AI LAVORI MERCATALI DI CORSO RACCONIGI - OTTAVA QUOTA A RIMBORSO ANNUALE - ANNO 2011 - DI EURO 18.592,45. |
| 242 | 2011 -- 04671/125 | AFFIDAMENTO DI COLLABORAZIONE A FIGURA ESPERTA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA E DI VALUTAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELLE TRASFORMAZIONI URBANISTICHE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 15.000,00 PER L`ANNO 2011. |
| 133 | 2011 -- 04764/130 | PROVVEDIMENTI PER LA RIORGANIZZAZIONE DELL`UFFICIO LGBT A SEGUITO DELL`ENTRATA IN VIGORE DEL TRATTATO DI LISBONA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.950,00. |