Comune > Atti amministrativi > Determinazioni dirigenziali
| Numero Cronologico | Numero Meccanografico | Oggetto |
|---|---|---|
| 21 | 2011 -- 04116/001 | CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "GIOVANNI GIOLITTI" PER LA PARTECIPAZIONE ALLA V^EDIZIONE DEL "GRAN TROFEO D'ORO DELLA RISTORAZIONE ITALIANA". IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 2011-01401/001 G.C. 10.5.2011. EURO 1.000,00. |
| 25 | 2011 -- 04555/001 | REALIZZAZIONE DI CORONE DI ALLORO PER IL SECONDO SEMESTRE 2011. AFFIDAMENTO A SCALARE ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 4.000,00 |
| 116 | 2011 -- 03891/003 | DETERMINAZIONE: SETTORE TECNICO INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO - PROCEDURA APERTA N. 3/2011 _ MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE MERCATALI. ANNO 2010. (CODICE C.U.P. C18H10000010004 / CODICE C.I.G. 0765135160) - PRESA D`ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
| 118 | 2011 -- 03990/003 | DETERMINAZIONE: SETTORE DIREZIONE SUOLO - PROCEDURA APERTA N. 51/2010 _ AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE PER LA PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E GESTIONE DI UN PARCHEGGIO PUBBLICO INTERRATO SITO IN TORINO, NELL_AREA INDIVIDUATA TRA LE VIE VENTIMIGLIA, BIGLIERI E BAJARDI - (CODICE C.U.P. C11B08000250003/CO RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI PRESA D`ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA (N. MECC. 2011-01125/003 ESECUTIVA DAL 5 APRILE 2011) |
| 137 | 2011 -- 04413/003 | SETTORE ARREDO URBANO E URBANISTICA COMMERCIALE - PROCEDURA APERTA N. 22/2011 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI ARREDO URBANO - LOTTO 1 - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE. |
| 140 | 2011 -- 04451/003 | SETTORE SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO - PROCEDURA APERTA N. 8/2011 - FORNITURA DI PERIODICI ITALIANI E STRANIERI PER LE BIBLIOTECHE CIVICHE TORINESI PER IL BIENNIO 2012/2013 - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE PER IL LOTTO 2. |
| 0 | 2011 -- 03371/005 | 05/303 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE APPARECCHIATURE KODAK IN DOTAZIONE AI SERVIZI COMUNALI ANAGRAFE ED ARCHIVIO STORICO. ULTERIORE AFFIDAMENTO PER LA PROSECUZIONE DEL SERVIZIO ALLA DITTA KODAK S.P.A. PER EURO 2.916,00 IVA COMPRESA CIG 2753938D84. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 972,00. CIG 0401086AAO |
| 0 | 2011 -- 04349/005 | 05/201 AFFIDAMENTO COMPLEMENTARE PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI E COMPLEMENTI PER SALE MEDICHE OCCORRENTI ALLA DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI. IMPORTO EURO 1.987,58= IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO/BOC. CIG 30802785D0 |
| 0 | 2011 -- 04390/005 | 05/302-PRESA D'ATTO DELL`ACQUISIZIONE DEL CONTROLLO DELLA DITTA RISTOCHEF SPA DA PARTE DELLA DITTA EDENRED SRL E VARIAZIONE DI SEDE LEGALE. |
| 0 | 2011 -- 04491/005 | 05/101 - ACCORDO QUADRO - RILANCIO COMPETITIVO PER LA FORNITURA DI ARREDI DA GIARDINO PER CENTRO POLIVALENTE DI VIA SACCARELLI 18. IMPORTO EURO 5.592,00. FINANZIAMENTO CON CONTRIBUTO COMPAGNIA SAN PAOLO. CIG LOTTO 1: 3125962970 - CIG LOTTO 2: 3125997653. |
| 95 | 2011 -- 03321/007 | EROGAZIONE DI CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO PROFESSIONALE "ALBE STEINER" DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.125,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 25 MAGGIO 2004 MECC. N. 2004 04184/007. |
| 124 | 2011 -- 04119/007 | AUTORIZZAZIONE CESSIONE DI CREDITO CODESS SOCIALE SCS. |
| 125 | 2011 -- 04177/007 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE TRIENNALE DEL NIDO D`INFANZIA DI VIA FERRARI,16. PROCEDURA RISTRETTA N. 32/2011. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA. IMPORTO EURO 169.262,50 IVA COMPRESA. CIG 20048728B4 |
| 128 | 2011 -- 04287/007 | LEGGE 285/97. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INSEGNAMENTO DELLA LINGUA INGLESE PER I BIMBI DELLE SCUOLE PER L`INFANZIA DELLA CITTA` ALLA PB SCHOOL, A.S. 2011/2012. IMPEGNO DI EURO 124.470,00 CIG 2799693BBD. |
| 132 | 2011 -- 04363/007 | SERVIZIO DI COLLABORAZIONE, PULIZIA E ASSISTENZA PRESSO NIDI E SCUOLE D'INFANZIA COMUNALI. AUTORIZZAZIONE ALLA CESSIONE DEL CREDITO A FAVORE DELLA BANCA CARIGE S.P.A. |
| 133 | 2011 -- 04423/007 | ACQUISTO ABBONAMENTI «TRAMBUSTO» ANNO SCOLASTICO 2011/2012. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 164.970,00 (IVA COMPRESA). CODICE CIG 3012581C79. |
| 134 | 2011 -- 04426/007 | CONTRATTO DI SERVIZIO TRA CITTA` DI TORINO E GTT SPA PER EROGAZIONE SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI PER NORMODOTATI PROROGA DAL 1 SETTEMBRE 2011 AL 31 AGOSTO 2012. SPESA DI EURO 544.500,00 (IVA COMPR.).(DELIBERAZ. G.C. MECC. N. 201104345/007) IMPEGNO DI SPESA LIMITATO EURO 500.648,00. |
| 135 | 2011 -- 04450/007 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AMPLIAMENTO DELL`ORARIO DI FREQUENZA DEI CESM. PROCEDURA RISTRETTA N. 46/2011. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA. IMPORTO DI EURO 111.550,00. CIG 2562004893. |
| 136 | 2011 -- 04465/007 | RISERVA DI POSTI PRESSO L'ASILO NIDO "IL NIDO DEL DIALOGO" PER L'ANNO EDUCATIVO 2011/2012. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE (CIG N. 312454259F). IMPEGNO DI SPESA EURO 74.437,22 |
| 137 | 2011 -- 04470/007 | RISERVA DI POSTI PRESSO L'ASILO NIDO MOBY DICK PER L'ANNO EDUCATIVO 2011/2012. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA LA CITTA' DI TORINO E IL CONSORZIO ZENIT (CIG 31309448B7). IMPEGNO DI SPESA EURO 69.540,67. |
| 139 | 2011 -- 04483/007 | RISTORAZIONE NELLE SCUOLE DELL`OBBLIGO. AFFIDAMENTO CON PROCEDURA NEGOZIATA DEL SERVIZIO PER LA S.SECONDARIA DI I GRADO «P. CALAMANDREI» DI C. B. CROCE 17 AL RISTORANTE «LA FAVOLA» S.R.L. SPESA EURO 20.367,55.COD.CIG. Z4A00FA87E. |
| 142 | 2011 -- 04494/007 | PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI ART. 57 COMMA 5 LETT. A D. LGS 163/2006 PER L`ESTENSIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA - PULIZIA E COLLABORAZIONE PRESSO NIDI E SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA. SPESA DI EURO 1.576.049,02= IVA COMPRESA IMPEGNATA LIMITATAMENTE AD EURO 563.832,47= |
| 22 | 2011 -- 03560/008 | IMMOBILE DI PROPRIETÀ GTT SITO IN STRADA FUNICOLARE 55 (GIÀ STRADA DI SOPERGA 241/B) - CONCESSIONE IN COMODATO ALLA CITTÀ |
| 54 | 2011 -- 04421/011 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA E CONSEGNA ANTICIPATA PER LA STAMPA DI UN VOLUME CONTENENTE DOCUMENTAZIONE STATISTICA D'INTERESSE CITTADINO - ANNO 2011 ALLA DITTA GARABELLO ARTEGRAFICA S.R.L. - CIG N. 315649346C |
| 55 | 2011 -- 04529/011 | REVOCA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. MECC. 2011/04159/011 - SETTORE STATISTICA E TOPONOMASTICA - 15° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI E NUOVO IMPEGNO DI SPESA E RELATIVO ACCERTAMENTO IN ENTRATA DI EURO 3.300.000,00. - ANNO 2011. |
| 354 | 2011 -- 04454/012 | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO AI SENSI DELL`ART. 57 COMMA 5 LETT. B) D.LGS 163/2006. SERVIZIO DI RICOVERO ALBERGHIERO DI FAMIGLIE SGOMBERATE O SFRATTATE PRESSO IDONEE STRUTTURE RICETTIVE. ULTERIORE MPEGNO DI SPESA DI EURO 19.850,00. CIG 0589920162. |
| 80 | 2011 -- 04383/015 | SERVIZIO DI IMPAGINAZIONE GRAFICA STRUMENTI DI COMUNICAZIONE VARI. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO ALLA ART COLLECTION SNC DI EURO 6.000,00 IVA 20% COMPRESA. CIG. N. 3096117492 |
| 95 | 2011 -- 02957/019 | PROSECUZIONE AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DI UN SERVIZIO ABITATIVO TEMPORANEO A FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONI DI MARGINALITÀ (ART.30 D.LGS. N.163/06). N. CIG. 0401765AF4. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 133.333,00 IVA 4% COMPRESA. |
| 129 | 2011 -- 03718/019 | ULTERIORE IMPEGNO PER I SERVIZI A FAVORE DI ADULTI IN DIFFICOLTA'. PROCEDURA RISTRETTA 14/2009. EURO 82.422,49 |
| 131 | 2011 -- 03767/019 | AFFIDAMENTI ED INSERIMENTI DI INVALIDI INABILI ADULTI E MINORI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2011 - EURO 3.306.685,00.=. |
| 137 | 2011 -- 03967/019 | ASSESSORATO ALLA SALUTE, POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE. SPESE MINUTE, URGENTI E DI RAPPRESENTANZA. SECONDO IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.488,00= PER L'ANNO 2011. |
| 155 | 2011 -- 04448/019 | ALBO PRESTATORI DI SERVIZI SOCIO SANITARI PER PERSONE CON DISABILITA'. ATTIVAZIONE E PROSECUZIONE INTERVENTI. TERZO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 EURO 2.600.000,00. |
| 158 | 2011 -- 04478/019 | APPROVAZIONE DISCIPLINARE DI CONCESSIONE ALL'ASSOCIAZIONE SERVIZI EMERGENZA ANZIANI TORINO MONVISO O.N.L.U.S DEI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE SITI IN TORINO IN VIA BALLA 25. |
| 159 | 2011 -- 04517/019 | VII BANDO DELLA PROVINCIA DI TORINO PER IL SOSTEGNO DEL VOLONTARIATO. IMPEGNO SPESA DI EURO 340.231,89 FINANZIATA PER EURO 318.346,00 CON FONDI PROVINCIALI E PER EURO 21.885,89 CON FONDI REGIONALI. |
| 527 | 2011 -- 04399/023 | CIG Z5500E40AF- MODIFICA DEI TERMINI DELLA GARA E RETTIFICA DI IMPUTAZIONE DELLA SPESA DELLA DETERMINAZIONE N. MECC. 2011 03184/23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 19.447,52 IVA COMPRESA PER IL SERVIZIO DI IMPAGINAZIONE E STAMPA DEL PERIODICO INFORMALAVORO PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE 2011. |
| 544 | 2011 -- 04488/023 | CANTIERI DI LAVORO 2011/2012. «PROSEGUO INCLUSIONE SOCIALE E ACCOMPAGNAMENTO ALLA PENSIONE» ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. 2011 02676/23. PERIODO 1° SETTEMBRE 2011 31 OTTOBRE 2011. IMPEGNO DI SPESA EURO 35.285,11. |
| 545 | 2011 -- 04489/023 | CANTIERI DI LAVORO 2011/2012. «ACCOMPAGNAMENTO ALLA PENSIONE» ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 10 MAGGIO 2011. N. 2011 02676/23. PERIODO 1° SETTEMBRE 2011 - 31 OTTOBRE 2011. IMPEGNO DI SPESA EURO 144.645,20. |
| 98 | 2011 -- 04487/025 | REALIZZAZIONE DI UN`ATTIVITA` CULTURALE NELL'AMBITO DEL PROGETTO "AMICI DELLA LETTURA" PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA ITALO CALVINO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 800,00. CIG: 3110764BA6. |
| 99 | 2011 -- 04493/025 | REALIZZAZIONE DI UN'ATTIVITA` CULTURALE NELL`AMBITO DEL PROGETTO "AMICI DELLA LETTURA" PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA ITALO CALVINO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.000,00. CIG: 3127795216. |
| 56 | 2011 -- 02463/026 | ACQUISTO PER MUSEOTORINO DEMO 3D TITOLO PROVVISORIO «CORTE MEDIEVALE - 3D SIMULATOR» E CONNESSI DIRITTI DI UTILIZZAZIONE ECONOMICA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 112.797,60 IVA COMPRESA. APPROVAZIONE. FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO. CIG 2181478497. |
| 92 | 2011 -- 04351/026 | PROCEDURA RISTRETTA N. 60/2007. AFFIDAMENTO SERVIZIO COMPLEMENTARE ACCESSORIO PER MUSEOTORINO DAL 05/09/2011 AL 22/12/2011. SPESA EURO 37.033,92 IVA INCLUSA. CIG 3089963E1E |
| 255 | 2011 -- 03957/027 | FORNITURA COMPLEMENTARE DI MATERIALE DI CONSUMO A BASSO IMPATTO AMBIENTALE PER APPARECCHIATURE INFORMATICHE. ESTENSIONE CESSIONE DI CREDITO DELLA DITTA DENSAMEDIA ALLA BANCA IFIS. |
| 286 | 2011 -- 04436/027 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA POSTAZIONI CIE AFFIDAMENTO ALLA DITTA CONSUTEK S.R.L. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.184,00= (IVA 20% INCLUSA) CIG N. 3102533339. |
| 101 | 2011 -- 04207/029 | ISPETTORATO TECNICO - SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2011 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 300,00 |
| 42 | 2011 -- 03501/030 | ABBONAMENTI TRANVIARI ANNUALI 2011-2012 PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL SETTORE EDIFICI MUNICIPALI - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 2.763,00 (CIG 3167480F2B). |
| 46 | 2011 -- 03940/030 | MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI STABILI, UFFICI E SERVIZI MUNICIPALI. LOTTO II _ EDIFICI PATRIMONIALI - REIMPEGNO DI SPESA. IMPORTO EURO 1.933,10 I.V.A. 20% COMPRESA PER PAGAMENTO SALDO LAVORI DITTA SECAP S.P.A. _ CIG 2689628F39 |
| 52 | 2011 -- 04435/030 | MURAZZI DEL PO ARCATE 26-30 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCALI PER ATTIVITA' STUDENTESCHE PROGETTO EUROPOINT - C.O. 3768 - CUP C16J09000150004 - CIG 05608972D8 - DITTA SECAP S.P.A. - PROROGA TEMPO CONTRATTUALE. |
| 79 | 2011 -- 04178/031 | INCARICO PROF.LE COORD. SICUREZZA IN FASE DI ESEC. PER OPERE IMPIANTI ELETTRICI E TERMICI NELL` ED. SCOL. C.SO BRAMANTE 75 ALL'ARCH. R. FRATERNALI DELLO STUDIO FRATERNALI-QUATTROCCOLO. INTEGRAZIONE CONTRIBUTO INARCASSA 4% CIG 3039122ACD - IMPORTO EURO 108,72 IVA E INARC. COMP. FINANZ.MUTUO ORIG. |
| 335 | 2011 -- 03363/033 | DIREZIONE SUOLO - SETTORE URBANIZZAZIONI - SPESE MINUTE ED URGENTI - INTEGRAZIONE DI SPESA PER L'ANNO 2011 PER L'IMPORTO DI EURO 300,00. |
| 428 | 2011 -- 04126/033 | ORDINARIA MANUTENZIONE SUOLO PUBBLICO - BIL. 2011 _ APPROVAZIONE ULTERIORE SPESA AI SENSI ART. 154 D.P.R. 554/99 E ART. 57 COMMA 2C DEL D.L.VO 163/2006 E S.M.I ALLA DITTA AGGIUDICATARIA DEL LOTTO N. 2 SOVESA S.R.L PER L`IMPORTO DI EURO 20.000,00 IVA COMP.- DECONTI PRIVATI |
| 433 | 2011 -- 04182/033 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUOLO - BIL. 2008 - 12 LOTTI - ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 13.405,60 PER INTEGRAZIONE QUOTA PARTE INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE - FINANZIAMENTO PER EURO 405,60 CON MUTUO ORIGINARIO N. MECC. 2066 E PER EURO 13.000,00 CON ONERI DI URBANIZZAZIONE |
| 471 | 2011 -- 04473/033 | ORDINARIA MANUTENZIONE SUOLO PUBBLICO - BIL. 2011 - APPROVAZ. ULTERIORE SPESA AI SENSI ART. 154 D.P.R. 554/99 E ART. 57 COMMA 2C DEL D.L.VO 163/2006 E S.M.I - LOTTO 1 - DITTA OVAS S.R.L. PER L`IMPORTO DI EURO 3.563,00 IVA COMPRESA |
| 331 | 2011 -- 03342/034 | CONCESSIONI PASSIVE CITTA' A FAVORE DELLA REGIONE PIEMONTE PER UTILIZZO DI BENI APPARTENENTI AL DEMANIO IDRICO. ANNO 2011. IMPEGNO SPESA EURO 1.539,00. |
| 89 | 2011 -- 04181/045 | CENTRO INTERCULTURALE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E CONDUZIONE DELLA SALA CONFERENZE DEL CENTRO INTERCULTURALE ALLA DITTA "COMUNICAZIONIMMAGINI" DI ORESTE LO POMO PER L'ANNO SCOLASTICO 2011 - 12. RICONFERMA ALLE STESSE CONDIZIONI ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.000,00. CIG 312275963E |
| 74 | 2011 -- 03537/046 | ASSOCIAZIONI AIPIN E SIA - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER QUOTE ASSOCIATIVE - ANNO 2011 - IMPEGNO COMPLESSIVO EURO 670,00. |
| 95 | 2011 -- 04317/046 | P.A. 68/2008 - SERVIZI DI M O. DELLE FONTANE ORNAMENTALI E DEGLI IMPIANTI DI IRRIGAZIONE TRIENNIO 2009/2010/2011 - LOTTO A - PRESA D`ATTO SCRITTURA PRIVATA DI CESSIONE RAMO AZIENDALE TRA IL CONSORZIO RAVVIVA SCS E LA DITTA GARIGLIO DARIO S.R.L. CIG 0199863429 |
| 98 | 2011 -- 04550/049 | ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO "TONER". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.195,68 ALLA DITTA DENSAMEDIA CON CESSIONE DI CREDITO ALLA BANCA IFIS S.P.A. CIG.N.2894791918 |
| 59 | 2011 -- 03538/050 | CENTRI TO & TU. AFFIDAMENTO DI ATTIVITA` PRESSO IL CENTRO DEL PROTAGONISMO GIOVANILE DI STRADA DELLE CACCE 36. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 16.128,00 DI CUI EURO 10.572,00 FINANZIATI CON FONDI EX LEGE 285/97. CIG 2697171FE7 E CIG 2697301B30 |
| 60 | 2011 -- 03540/050 | CENTRI TO & TU. AFFIDAMENTO DI ATTIVITA` PRESSO IL CENTRO DEL PROTAGONISMO GIOVANILE EL BARRIO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 23.296,00 DI CUI EURO 6.000,00 IN ACCERTAMENTO FINANZIATI CON FONDI P.L.G. CITTA` METROPOLITANE E EURO 5.408,00 CON FONDI EX LEGE 285/97. CIG 2697979AB1 E CIG 2698033742 |
| 61 | 2011 -- 03548/050 | CENTRI TO & TU. AFFIDAMENTO DI ATTIVITA` PRESSO IL CENTRO DEL PROTAGONISMO TEATRO ORFEO - CAP 10100 ALL_ASSOCIAZIONE TEATRALE ORFEO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 11.000,00 DI CUI EURO 3.084,00 FINANZIATI CON FONDI EX LEGE 285/97. CIG 2697792063 |
| 63 | 2011 -- 03591/050 | CENTRI TO & TU. AFFIDAMENTO DI ATTIVITA` PRESSO IL CENTRO DEL PROTAGONISMO GIOVANILE TEATRO DELLA CADUTA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.700,00 DI CUI EURO 2.000,00 IN ACCERTAMENTO FINANZIATI CON FONDI P.L.G. CITTA` METROPOLITANE. CIG 26976635ED |
| 71 | 2011 -- 03975/050 | PIANO LOCALE GIOVANI PROVINCIALE. PROGETTAZIONE GRAFICA PER COMUNICAZIONE "DUO DINAMICO». AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA ALLA DITTA «INOLTRE». IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.800,00. CIG. N. 2914628B1A. |
| 73 | 2011 -- 04179/050 | AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER COORDINATORE DELLA SICUREZZA PER REALIZZAZIONE INTERVENTI ARTISTICI SU FACCIATE («PICTURIN 2011») E LABORATORI CON GIOVANI E ADOLESCENTI. ARCH. GIUSEPPINA ROSSI - IMPEGNO DI SPESA EURO 4.992,00 FINANZIATI CON FONDI MINISTERIALI (EX LEGGE 285/97). |
| 75 | 2011 -- 04265/050 | CENTRO INFORMAGIOVANI - LEGGE 40/98 - INTERVENTI IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE ANNO 2011. AFFIDAMENTO COOPERATIVA ORSO - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. EURO 11.994,00 FINANZIATI CON FONDI PROVINCIALI - CODICE CIG 3001026CFC. |
| 79 | 2011 -- 04333/050 | PIANO LOCALE GIOVANI PROVINCIALE. AZIONE 2) PROGETTO DUO DINAMICO. AFFIDAMENTO SERVIZIO COMPLEMENTARE ALL'ATI CAREER COUNSELING, MESTIERI E COOP. O.R.SO. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 39.960,00 FINANZIATI CON FONDI PROVINCIALI. COD. CIG 28984092C5. |
| 80 | 2011 -- 04334/050 | PIANO LOCALE GIOVANI PROVINCIALE. AZIONE 2). RINFORZO ABILITA` SOCIALI POST SERVIZIO CIVILE. ACCERTAMENTO, AFFIDAMENTO SERVIZIO COMPLEMENTARE ALL'A.T.I. ORSO/SOLEA E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 22.004,00 IVA INCLUSA - FINANZIAMENTO FONDI PROVINCIALI. CODICE CIG 300182612E. |
| 81 | 2011 -- 04461/050 | PIANO LOCALE GIOVANI CITTA` METROPOLITANE - AZIONE 2 - FONDO ROTATIVO PER ASSOCIAZIONI. ACCERTAMENTO E IMPEGNO PER EURO 150.000,00 FINANZIATI CON FONDI MINISTERIALI. |
| 83 | 2011 -- 04500/050 | DEVOLUZIONE CONTRIBUTI PER AZIONE "CENTRI PER IL PROTAGONISMO E LA CREATIVITA` GIOVANILE DEL SUB PIANO LOCALE GIOVANI PROVINCIALE. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2011 04221/050 PER EURO 25.000,00 FINANZIATI INTERAMENTE CON FONDI PROVINCIALI . |
| 85 | 2011 -- 04539/050 | LEGGE 285/97. TORINO STREET STYLE EDIZIONE 2011. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI IN ESECUZIONE ALLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. MECC. 2011 04321/050 PER COMPLESSIVI EURO 30.000,00 FINANZIATI CON FONDI MINISTERIALI. |
| 81 | 2011 -- 03756/059 | SERVIZIO DI MONITORAGGIO ACQUE DI FALDA OVAL LINGOTTO. AUTORIZZAZIONE STIPULA CONTRATTO. STUDIO DI GEOLOGIA APPLICATA DOTT. GIUSEPPE GENOVESE & ASSOCIATI. IMPORTO EURO 8.995,50 IVA 20% COMPRESA. APPROVAZIONE.(CIG ZF8009D9F0). FINANZIAMENTO REGIONE PIEMONTE |
| 95 | 2011 -- 03893/060 | AFFIDAMENTO FORNITURA ABBONAMENTI ANNUALI AD ORARIO RIDOTTO DI LIBERA CIRCOLAZIONE SUI MEZZI PUBBLICI URBANI (CIG Z7D00BE8A2) A FAVORE DEL GRUPPO TORINESE TRASPORTI G.T.T. IMPEGNO SPESA EURO 614,00. |
| 103 | 2011 -- 04264/060 | OPERE DI RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE MASTIO DELLA CITTADELLA - LOTTO 1 (C.O. 3533 - CUP C14B09000020004). AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRATTAMENTO RIFIUTI PERICOLOSI A FAVORE EC.AM. S.A.S. (CIG Z7200C9336). IMPORTO EURO 22.680,00, IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO. |
| 2 | 2011 -- 04272/061 | SPESE MINUTE E URGENTI PER L'ANNO 2011 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00 |
| 317 | 2011 -- 03840/062 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI RIPRODUZIONI ELIOGRAFICHE ED AFFINI ALLA DITTA SIREA S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.600,00 (I.V.A. 20% COMPRESA) _ C.I.G.: 2906497532 |
| 322 | 2011 -- 03856/062 | PISCINA TRECATE _ INT. RIQUAL. MESSA A NORMA (COD.OPERA 1007 - CUP: C37B03000150004) _ INC. RED. DOCUM. OTTENIM. C.P.I. ED AGIB. DA PARTE C.P.V.L.P.S. _ AFFID. IN ECON. ARCH. PETTENE - EURO 22.464,00 IVA E INARCASSA COMP. LORDO RIT. LEGGE - FIN. ECON. MUTUO ORIG.(MECC. 2106) _ C.I.G.: 2886789DA1 |
| 367 | 2011 -- 04362/062 | LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI CENTRALIZZ.E DELLE PISCINE PER L'ANNO 2011 (CUP C11C10000000004)-LOTTO 1-IMPRESA PALUMBO SRL-AUTORIZZAZIONE CESSIONE DI CREDITO ALLA FACTORIT SPA |
| 383 | 2011 -- 04518/062 | IMPIANTO SPORTIVO DI VIA SANSOVINO - SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA - ESTENSIONE FINO AL 31.08.2011 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA S.E.V.I.T S.R.L. - IMPORTO EURO 62.939,92 IVA COMPRESA - CIG. N. 3146413624 |
| 382 | 2011 -- 04519/062 | PALAZZO DEL NUOTO DI VIA FILADELFIA - SERVIZIO DI VIGILANZA CONTINUA - ESTENSIONE AFFIDAMENTO FINO AL 31.08.2011 ALLA DITTA ALL SYSTEM SPA - IMPORTO EURO 37.026,44 IVA COMPRESA - CIG N. 31464726D4. |
| 309 | 2011 -- 04441/064 | RIMBORSO ALLA SOCIETA` SOLE S.R.L DELLA GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE DECORATIVA PRESSO CASTELLO DEL VALENTINO E LARGO MARCONI - INTEGRAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER IL 2011 - IMPORTO EURO 5.076,00 IVA INCLUSA. C.I.G. 25397002BD |
| 84 | 2011 -- 03987/065 | REDAZIONE E GESTIONE BLOG CONTEMPORARY ART TORINO PIEMONTE E REALIZZAZIONE FOTO VIDEO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA EGG 2.0 SRL. INTEGRAZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 24.000,00 |
| 127 | 2011 -- 04392/070 | VARIAZIONE RAGIONE SOCIALE DELLA SOCIETÀ ACTA SAS DI POSSIO GIOVANNA & C.. PRESA D'ATTO E RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE N. MECC. 2009 03768/70. |
| 147 | 2011 -- 03349/072 | DETERMINAZIONE N. MECC. 2011-02394/072 - ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO "TONER". CESSIONE DI CREDITO DELLA DITTA DENSAMEDIA ALLA BANCA IFIS. |
| 57 | 2011 -- 04474/085 | SERVIZIO DI RIPARAZIONE SISTEMA ELIMINACODE C/O UFFICIO ANAGRAFICO CIRCOSCRIZIONALE. ULTERIORE AFFIDAMENTO ALLA DITTA CODARINI S.N.C. ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 229,20=. C.I.G. Z85011E54D. |
| 65 | 2011 -- 04547/086 | C.3. - SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE AGGIUNTIVA AREE VERDI DEL TERRITORIO DELLA CIRCOSCRIZIONE 3 PER IL BIENNIO 2010 2011 - ESTENSIONE AFFIDAMENTO E ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 20.000,00 I.V.A. 20% COMPRESA. CIG. 10987762A3. |
| 66 | 2011 -- 04557/086 | C. 3 - FONDO SPESE MINUTE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO CIVICO DI CORSO PESCHIERA 193 E PICCOLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI. ULTERIORE IMPEGNO DELLA SPESA - EURO 1.000.00 - ESERCIZIO 2011 |
| 67 | 2011 -- 04567/086 | C. 3 - SOGGIORNI CLIMATICI TERZA ETA' ANNO 2011- PROCEDURA APERTA N. 2/2009-MODIFICA IMPUTAZIONE LOTTI 13-14-40. ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 1.789,14. RIDUZIONE IMPEGNO DI EURO 5.895,64. |
| 276 | 2011 -- 04496/087 | SOGGIORNO CLIMATICO PER ANZIANI LOTTO 18 - CATTOLICA DAL 26 GIUGNO AL 9 LUGLIO 2011. IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO PAGANTI IN PROPRIO E RIDUZIONE AFFIDAMENTO. EURO 474,96 |
| 58 | 2011 -- 04481/088 | C. 5 - RIMBORSO DATORI DI LAVORO PER ASSENZE DAL SERVIZIO DEGLI AMMINISTRATORI CIRCOSCRIZIONALI EX D.LGS 267/2000 E S.M.I.. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 13.211,50= |
| 59 | 2011 -- 04516/088 | C.5 - SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA SU FABBRICATI E IMPIANTI SPORTIVI PER L'ANNO 2011. ESTENSIONE AFFIDAMENTO ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.750,00=IVA 20% COMPRESA. CIG140686775E. |
| 39 | 2011 -- 04475/092 | C.9 - ULTERIORE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI APERTURA E/O CHIUSURA SU RICHIESTA DEI LOCALI DEL CENTRO CIVICO DELLA CIRCOSCRIZIONE 9 ALLA DITTA SUDTIROLER RONDA SRL. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 750,00 IVA INCLUSA. ANNO 2011. CIG Z120124CA1. |
| 90 | 2011 -- 04341/102 | FORNITURA COMPLEMENTARE DI MATERIALE DI CONSUMO PER APPARECCHI DI RIPRODUZIONE. CESSIONE DI CREDITO DELLA DITTA DENSAMEDIA ALLA BANCA IFIS (DET. DIR. 2011-03722) (CIG. 2871349825) |
| 85 | 2011 -- 03490/106 | SPESE MINUTE ED URGENTI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SETTORE INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2011. IMPORTO EURO 500,00 |
| 96 | 2011 -- 03997/106 | CONCESSIONE DI ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE- AFFIDAMENTO A GTT SPA- CODICE CIG 2974480A89 - IMPEGNO DELLA SPESA EURO 1.228,00 |
| 137 | 2011 -- 03023/110 | SERVIZIO DI PENSIONE PER CANI E GATTI DEI CANILI E GATTILI MUNICIPALI DI TORINO PER L`ANNO 2011. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 13.140,00 IVA COMPRESA. CIG 056119371B |
| 138 | 2011 -- 03024/110 | SERVIZIO DI PENSIONE PER CANI MOLOSSOIDI O DI INDOLE PROBLEMATICA DEI CANILI MUNICIPALI DI TORINO PER L`ANNO 2011. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 13.140,00 IVA COMPRESA. CIG 05611725C7 |
| 102 | 2011 -- 04208/111 | SISTEMA SICUREZZA E PRONTO INTERVENTO - UFFICIO VERIFICHE EDILIZIE DI PRONTO INTERVENTO - SPESE PROCEDURA PER ATTI DI NOTIFICA PER L'ANNO 2011 ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA - EURO 800,00. |
| 108 | 2011 -- 04532/111 | M.O. PER LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO E DI DECORO SU EDILIZIA E VERDE PUBBLICO, COMPRESO IL SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO, ANNO 2010 (CUP J18E10000000004) - ULTERIORE DIFF. ULTIMAZIONE LAVORI - ATI ICEF SRL/MAVES SRL/PUNTOACAPO SCS. |
| 18 | 2011 -- 03808/113 | PROGETTO EUROPEO ETTS. ACCERTAMENTO DI EURO 27.440,00 E AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER COMPLESSIVI EURO 5.500,00 ALL`ASSOCIAZIONE TAMPEP ONLUS DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE NELLE SCUOLE. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO AD EURO 4.000,00, CIG.2921551C24 |
| 22 | 2011 -- 04322/113 | PROGETTO EUROPEO "4CITIES4DEV". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 151.263,00, INTERAMENTE PROVENIENTI DA FONDI EUROPEI, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 2011-03920/113 DEL 19 LUGLIO 2011. |
| 23 | 2011 -- 04323/113 | PROGETTO EUROPEO "4CITIES4DEV". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 32.561,00, INTERAMENTE PROVENIENTI DA FONDI EUROPEI, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 2011-04006/113 DEL 19 LUGLIO 2011. |
| 75 | 2011 -- 03210/116 | ACQUISTO ABBONAMENTO TRAMVIARIO ANNUALE PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL SETTORE MANUTENZIONE STRAORDINARIA GENERICA ED OPERE SPECIALI PER IL SOCIALE ANNO 2011-2012 - IMPEGNO DI SPESA EURO 307,00 IVA INCLUSA - CIG Z2501317CE |
| 99 | 2011 -- 04090/116 | INCARICO PER ACCATASTAMENTO DORMITORIO VIA MARSIGLI 12/14 AL GEOM. FURIO BARTOLI - IMPEGNO DI SPESA EURO 2.845,60 AL LORDO DELLA RITENUTE DI LEGGE, IVA, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E DIRITTI CATASTALI COMPRESI. FINANZIAMENTO ECONOMIE MUTUO ORIGINARIO |
| 470 | 2011 -- 04471/119 | DETERMINA DI IMPEGNO DI EURO 2.952,00 PER RIMBORSO SPESE DI CONTRASSEGNO VERSATE IN ECCEDENZA SUL C.C.P. 86935384 UFFICIO PERMESSI DI CIRCOLAZIONE - PERIODO 01.01.2011/31.07.2011 - CONTESTUALE ACCERTAMENTO. |
| 226 | 2011 -- 03923/125 | ISTITUTO NAZIONALE DI URBANISTICA - VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2011 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. DEL 27/3/1990 MECC. 90-03220/009. - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.550,00. |