Comune > Atti amministrativi > Determinazioni dirigenziali
| Numero Cronologico | Numero Meccanografico | Oggetto |
|---|---|---|
| 143 | 2011 -- 03128/002 | ACQUISTO DI QUOTIDIANI E RIVISTE PER IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE PER I DUE VICEPRESIDENTI E PER L'UFFICIO STAMPA. PERIODO 6 LUGLIO - 31 DICEMBRE 2011. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO DELLA SPESA PER EURO 2.500,00. |
| 76 | 2011 -- 02815/003 | DETERMINAZIONE: SETTORE TECNICO EDIFICI MUNICIPALI - PROCEDURA APERTA N. 69/2010 _ MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI MUNICIPALI - ANNO 2011 _ N. 7 LOTTI. - PRESA D_ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL_AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - |
| 100 | 2011 -- 03355/003 | DETERMINAZIONE: SETTORE TECNICO GRANDI OPERE DEL VERDE - PROCEDURA APERTA N. 87/2010 _ RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE A VERDE PUBBLICO AREA EX CEAT. LAVORI DI COMPLETAMENTO - (CODICE C.U.P. C15I10000250004 /CODICE C.I.G. 0559424349) - PRESA D_ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL_AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA |
| 101 | 2011 -- 03414/003 | DETERMINAZIONE: SETTORE TECNICO - PROCEDURA APERTA N. 93/2010 PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MAGAZZINI, AUTORIMESSE ED IMPIANTI SPORTIVI CIRCOSCRIZIONALI. ANNO 2010 (CODICE C.U.P. C/CODICE C.I.G. 0702954FF9) - REVOCA AGGIUDICAZIONE E AFFIDAMENTO SECONDO CLASSIFICATO. |
| 110 | 2011 -- 03727/003 | SETTORE FORNITURA BENI - PROCEDURA RISTRETTA N. 70/2010 - FORNITURA E POSA DI ARREDI VARI OCCORRENTI AGLI UFFICI COMUNALI E GIUDIZIARI DELLA CITTA` DI TORINO - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE LOTTI 1 - 2. |
| 781 | 2011 -- 03250/004 | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO SUPPLENTE A TEMPO DETERMINATO CAT C POSIZIONE ECONOMICA C1 PROROGA DEI TERMINI DI SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.840,86. |
| 886 | 2011 -- 03708/004 | DETERMINAZIONE: RITENUTE NON ERARIALI SULLE COMPETENZE DEL PERSONALE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO DI EURO 5000,00. |
| 921 | 2011 -- 03773/004 | CONFERIMENTO INCARICHI DIRIGENZIALI EX ART. 110 D.LVO N. 267/2000 E ART. 24 DEL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G. C. 30.06.11 (MECC. 2011003761/04). |
| 922 | 2011 -- 03774/004 | D. LGS. 267/00, ART. 90. ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE AL SINDACO, ALLA GIUNTA O AGLI ASSESSORI. SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZ. G.C. 30.06.11 (MECC. 201103760/04). |
| 936 | 2011 -- 03846/004 | CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE LAVORATORI 2002-2003 ART. 17. PRESTAZIONI ASSISTENZIALI IN FAVORE DEGLI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. CONTRIBUTO DI EURO 367.800,00. IMPEGNO DI SPESA. |
| 0 | 2011 -- 03138/005 | 05/005 - FORNITURA DI PRODOTTI CHIMICI OCCORRENTI PER IL TRATTAMENTO-ACQUE DELLE PISCINE COMUNALI. ULTERIORE IMPEGNO E ULTERIORE AFFIDAMENTO. SPESA DI EURO 17.367,00 IVA 20% INCLUSA. |
| 0 | 2011 -- 03282/005 | SERVIZI DI MOVIMENTAZIONE E SISTEMAZIONE DI ATTREZZATURE E MATERIALE VARIO PER MANIFESTAZIONI, TRASPORTI E TRASLOCHI. LOTTO I E LOTTO II. ULTERIORE AFFIDAMENTO. SPESA DI EURO 60.000,00 IVA COMPRESA. CIG LOTTO 1 261096192B; CIG LOTTO 2: 2611003BD3. |
| 0 | 2011 -- 03809/005 | 05/303 - AFFIDAMENTO PER L'ANNO 2011 A QUOTIDIANI E PERIODICI PER IL SINDACO. IMPORTO COMPLESSIVO PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2011 EURO 5.004,80. IMPEGNO LIMITATO AD EURO 2.502,40. CIG N. 291613785F. |
| 78 | 2011 -- 03038/007 | PROCEDURA APERTA 86/2009. SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA, LAVAGGIO TENDE, BONIFICA DA GUANO DI VOLATILI , DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE. ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 55.500,00= CIG 0362632563 (LOTTO 1) 0362633636 (LOTTO 2) . |
| 82 | 2011 -- 03071/007 | ACQUISTO, DALLA DITTA COPY AND WORKS DI TORINO, DI RISTAMPE DI TESTI A CARATTERI INGRANDITI PER STUDENTI IPOVEDENTI. SPESA DI EURO 13.848,33. CIG 23922914FB |
| 90 | 2011 -- 03220/007 | FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE. ANNO SCOLASTICO 2011/12. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.210.000,00. |
| 93 | 2011 -- 03258/007 | PROCEDURA RISTRETTA N. 106/2008 PER LA FORNITURA, INSTALLAZIONE E MONTAGGIO DI MATERIALE DIDATTICO E LUDICO INVENTARIABILE. INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 13.000,00= IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO. COD. CIG ZF7004E8DD. |
| 102 | 2011 -- 03408/007 | BIMBI ESTATE 2011. SERVIZIO DI ANIMAZIONE NEI CENTRI ESTIVI. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA. AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 478.254,46. |
| 103 | 2011 -- 03415/007 | CONTRATTO DI SERVIZIO TRA CITTA` DI TORINO E GTT SPA SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI PER NORMODOTATI 1° NOVEMBRE 2008 31 AGOSTO 2011. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 7.995,00 (IVA INCLUSA) E MODIFICA IMPUTAZIONE DI SPESA. CIG. 0354925D5C |
| 107 | 2011 -- 03543/007 | BIMBIESTATE 2011. CENTRI ESTIVI BIMBI ESTATE . SPESE PER IL MATERIALE LUDICO-DIDATTICO. EURO 13.104,00. |
| 108 | 2011 -- 03672/007 | BIMBI ESTATE 2011 - CONFERIMENTO SUPPLENZE AD EDUCATORI ASILI NIDO DAL 4 LUGLIO AL 26 AGOSTO 2011 - PROVVEDIMENTI - IMPEGNO DI SPESA - INTEGRAZIONE - EURO 75.368,23. |
| 19 | 2011 -- 03153/008 | LOCALI SITI IN VIA MEUCCI N. 4 DI PROPRIETA' DELLA FINANZIARIA CITTA' DI TORINO S.R.L. IN LOCAZIONE AD USO UFFICI COMUNALI. ULTERIORE IMPEGNO PER L'ANNO 2011. (IMPORTO EURO 350.750,00) |
| 21 | 2011 -- 03555/008 | IRIDE SERVIZI SPA SERVIZIO DI RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2011 - IMPORTO EURO 17.330.833,00. |
| 217 | 2011 -- 03682/009 | ESPROPRIO IMMOBILI NECESSARI ALLA REALIZZAZIONE DEL PROLUNGAMENTO DELLE VIE VANDALINO E THURES - ESECUZIONE SENTENZA C.D_A. DI TORINO N. 730/2011 - IMPEGNO DI SPESA EURO 52.054,62= - DITTA SALARO/PULLARA - APPROVAZIONE. |
| 314 | 2011 -- 03742/010 | PROGETTO "PASS 15 - CITTA' IN TASCA". AFFIDAMENTO DELLE INIZIATIVE SPORTIVE PER L'ANNO 2011 PER SOGGETTI DISABILI DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. MECC. 2010 08789/010 LOTTO 1 CIG 0560012883 E LOTTO 2 CIG 056008331C. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 228,80 IVA COMPRESA. |
| 74 | 2011 -- 03690/015 | SERVIZIO DI FOTOCOPIATURA DI MATERIALE INFORMATIVO RELATIVO A INIZIATIVE VARIE PROMOSSE DALLA CITTA'. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.400,00 IVA COMPRESA. CIG. N. 256735585C. |
| 75 | 2011 -- 03753/015 | SERVIZIO DI IDEAZIONE E REALIZZAZIONE GRAFICA MATERIALI VARI DI COMUNICAZIONE RISORGIMENTO E' QUI E WWW.MUSEOTORINO.IT . IMPEGNO ED AFFIDAMENTO PER EURO 4.230,00 IVA 20% COMPRESA. CIG. N. 2893114133. |
| 104 | 2011 -- 03059/019 | LEGATO ELDA PELLERINO. SPESE CONDOMINIALI. ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 1.609,00=. |
| 124 | 2011 -- 03610/019 | PRESA D_ATTO ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE DEL PRESIDIO _RESIDENZA ROMA_ DI CRESCENTINO (VC), TERRITORIO DELL_ASL TO4, GESTITO DALLA SOCIETA_ COOPERATIVA SOCIALE G.T.SCS, AI SENSI DDGR 2-3520 31.07.06, 25-12129 14.9.09, 44-12758 7.12.2009 E D.G.C 09 06921/19 27.10.09. |
| 125 | 2011 -- 03613/019 | PROCEDURA RISTRETTA N. 96/2010 _GESTIONE DEL SERVIZIO DI MEDIAZIONE INTERCULTURALE PRESSO I SERVIZI COMUNALI_ - CONSEGNA ANTICIPATA DI EURO 708.228,38 (IVA INCLUSA). IMPEGNO LIMITATO DI EURO 667.045,88 (IVA INCLUSA). |
| 126 | 2011 -- 03700/019 | S.F.E.P. - CORSO DI ASSISTENTE EDUCATIVO BANDO PROVINCIALE MDL A.F. 2010/2011. COMMISSIONE ESAMI FINALI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 284,07=. |
| 127 | 2011 -- 03714/019 | PRESA D'ATTO CESSIONE IN PROPRIETA` DEL RAMO D'AZIENDA DA ELLEA S.C.S. ALL`A.T.I. MAMACA` S.C.S. - MECHOR S.C.S. |
| 128 | 2011 -- 03716/019 | PRESA D`ATTO CESSIONE IN PROPRIETA` DEL RAMO D'AZIENDA DA ELLEA S.C.S. A MAMACA` S.C.S. |
| 130 | 2011 -- 03739/019 | S.F.E.P. ACCREDITAMENTO. VERIFICA DI SORVEGLIANZA PERIODICA ANNO 2011 E NUOVO ACCREDITAMENTO PER L`ORIENTAMENTO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 936,00=. CIG 282393835B. |
| 410 | 2011 -- 03511/023 | PROCEDURA RISTRETTA PER L`AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO AL PROGETTO _EXTRA-TITOLI IN BARRIERA!_ NEL TERRITORIO DEL PISU - BARRIERA DI MILANO. INDIZIONE GARA PERIODO DICEMBRE 2011 - DICEMBRE 2014. IMPEGNO DI SPESA EURO 150.000,00 IVA COMPRESA. IMPEGNO LIMITATO EURO 75.000,00. N.CIG. 2726566171 |
| 417 | 2011 -- 03595/023 | SPERIMENTAZIONE 2011 «RECIPROCA SOLIDARIETA` E LAVORO ACCESSORIO». FINANZIAMENTO DI COMPAGNIA DI SAN PAOLO. CONTRIBUTI AD ENTI NON PROFIT ELENCO N. 1 13/06. IMPEGNO DI SPESA EURO 271.140,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 15/03/2011 N. MECC. 201101460/023. |
| 419 | 2011 -- 03620/023 | CANTIERE DI LAVORO «INTERVENTI STRAORDINARI CONTRO LA DISOCCUPAZIONE INTEGRATI CON AZIONI DI SOSTEGNO NELLA RICERCA DEL LAVORO». ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. DEL 4 MAGGIO 2010 N. MECC. 2010 02217/23. PERIODO 1° LUGLIO 2011 - 31 AGOSTO 2011. IMPEGNO DI SPESA EURO 394.151,94. |
| 422 | 2011 -- 03623/023 | CANTIERE DI LAVORO PER DISOCCUPATI CON TITOLO DI STUDIO MEDIO-ALTO. ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. DEL 5 OTTOBRE 2010 N. MECC. 2010 05593/23. PERIODO 1° LUGLIO 2011 - 30 SETTEMBRE 2011. IMPEGNO DI SPESA EURO 148.469,20. |
| 432 | 2011 -- 03651/023 | PROCEDURA RISTRETTA AFFIDAMENTO SERVIZIO RELATIVO A GESTIONE PROGETTO «OCCUPABILE» NEL TERRITORIO DEL PISU - BARRIERA DI MILANO. INDIZIONE GARA PERIODO GENNAIO 2012 - DICEMBRE 2014. IMP. DI SPESA E. 599.700,00 IVA COMPR. IMP. LIMITATO E. 150.000,00 IVA COMPR. N. CIG 2712988C82. CUP C12F11000040006 |
| 436 | 2011 -- 03713/023 | SPERIMENTAZIONE 2011 «RECIPROCA SOLIDARIETA` E LAVORO ACCESSORIO». FINANZIAMENTO DI COMPAGNIA DI SAN PAOLO. CONTRIBUTI AD ENTI NON PROFIT ELENCO N. 2 13/06. IMPEGNO DI SPESA EURO 92.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 15/03/2011 N. MECC. 201101460/023. |
| 32 | 2011 -- 03836/024 | AFFIDAMENTO DI COLLABORAZIONE AD UNA FIGURA ESPERTA NEL CAMPO DELLE OPERAZIONI SOCIETARIE STRAORDINARIE SOTTO IL PROFILO FINANZIARIO E GIURIDICO IMPEGNO DI SPESA DI EURO 20.056,54. RINNOVO. |
| 10 | 2011 -- 03650/028 | PROTEZIONE CIVILE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA E CONSEGNA ANTICIPATA PER LA FORNITURA DI SMART CARD. IMPEGNO DI SPESA. (EURO 1.320,00) CIG 2011351B57 |
| 37 | 2011 -- 03149/030 | RISTRUTTURAZIONE EX-INCET VIE BANFO, CIGNA, CERVINO E CORSO VIGEVANO - COD. OPERA 3453 E 3549 - CUP C13G08000040005 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI INDAGINI AMBIENTALI ALLA DITTA GRUPPO CSA S.P.A. - CIG N. 20092158A9 - IMPEGNO DI SPESA EURO 23.398,80 IVA 20% COMPRESA - FINANZIAMENTO FONDI FAS. |
| 39 | 2011 -- 03357/030 | M.S. FABBRICATI PIAZZA S. GIOVANNI 5 E V. MEUCCI 4 - ESCUSSIONE GARANZIA FIDEJUSSORIA PARI A EURO 39.251,93 PER RISOLUZIONE DEL CONTRATTO CON L'IMPRESA PAPA S.R.L. |
| 40 | 2011 -- 03372/030 | M.S. DIFFUSA TUTTE LE CIRCOSCRIZIONI (COD. OP. 3570 - CUP. C16J09000060004) - ULTERIORI OPERE - PROROGA TERMINI - AFFID. IMPR. PRADA COSTRUZIONI S.R.L. - IMP. DI SPESA EURO 160.824,23 IVA COMP. IN ESEC. DELIB. 03/05/2011 MECC. 2011-02428/030 - FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA MUTUO ORIGINARIO. |
| 47 | 2011 -- 02951/031 | INTERV. MANUT. ORDIN. IMPIANTI ANTINC. CON IDRANTI O NASPI E SOLLEVAMENTO ACQUE DEGLI EDIF. SCOL. CITTADINI. ANNO 2011 C.U.P. C15 D11 00014 0004. APPROV. PROGETTO. AUTORIZZ. A CONTRARRE. AFFID. CON PROCEDURA NEGOZIATA IMPEGNO DI SPESA EURO 140.000,00= IVA COMPRESA |
| 53 | 2011 -- 03053/031 | M.O.MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO, SIPARI DIVISORI SOLLEVABILI MOTORIZZATI, MOTORIZZAZIONI PORTE D'ACCESSO, SERRANDE E TAPPARELLE PRESENTI NELLE SCUOLE DELLA CITTA'. ANNO 2011. CUP C15D11000150004. APPROV.PROGETTO. AUTORIZZ.A CONTRARRE.AFFID. PROCEDURA NEGOZIATA IMP.SPESA EURO 57.000,00 IVA COMPRESA |
| 59 | 2011 -- 03164/031 | INCARICO REDAZ. PROG. ULT. OPERE E VARIANTE, DIRET. OPERATIVO PER OPERE STRUTTURALI LAVORI DI M.S. ADEG. NORMATIVO EDIFICIO SCOL. C.SO BRAMANTE 75. INTEGRAZIONE CONTRIBUTO INARCASSA 4% ALL`ING. A. CAMELLITI - CIG 2477920C42. IMPORTO EURO 229,30 IVA COMP. FINANZ. MUTUO ORIGINARIO |
| 61 | 2011 -- 03192/031 | PTI "LA SOSTENIBILITA' ENERG. COME FATTORE DI SVILUPPO-UN PIANO PER TORINO". INTERV. EFFIC. ENERG. SEL "DUCA D_AOSTA" SUC. "CALVINO" V. ZUMAGLIA 39/43.AFF. LAVORI P.A. -IMP. SPESA ES. DEL.N.2010-07637/31-E. 2.039.823,70 IVA COMP. FIN. PER E. 641.333,70 N. MUTUO ANNO 2011 E PER E.1.398.490,00 CONTR.REG.-NUOVO QUADRO ECONOMICO. |
| 62 | 2011 -- 03193/031 | PTI " SOSTEN. ENERG. COME FATTORE DI SVIL-UN PIANO PER TORINO". INTERV. EFFIC. ENERG. SMI "CENA" SUC. "MARTIRI DEL MARTINETTO" STR. S. MAURO 24. AFF. LAVORI PR. AP. -IMP. SPESA IN ES. DEL.N.2010-07636/31. E 1.281.188,58 IVA COMPR. FIN. PER E. 405.253,58 N. M. ANNO 2011 E N.Q.E. E PER E. 875.935,00 CONTR. REG. |
| 63 | 2011 -- 03200/031 | PTI "LA SOSTENIBILITA' ENERGETICA COME FATTORE DI SVILUPPO-UN PIANO PER TORINO".INTERV. EFF. ENERG. SEL "MURATORI" SUCC. "ANTONELLI" V. VEZZOLANO 20. AFF. LAVORI P.A. IMP. SPESA ES. DEL.N. 2010-07635/31-EURO 1.908.284,71 IVA COMPR.- FIN. PER E. 600.343,16 N. MUTUO ANNO 2011 E PER E. 1.307.941,55 CONTR.REG.-NUOVO QUADRO ECONOMICO. |
| 64 | 2011 -- 03217/031 | M.S. CPI EDIFICI SCOLASTICI VIA NEGARVILLE 30/8 E VIA ROVEDA 35/1. GRUPPO 19/03. INTEGRAZIONE INARCASSA 4% PER INCARICO COLLAUDO STATICO ALL'ING. GIORGIO RUFFA. IMPORTO EURO 30,06 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO. |
| 65 | 2011 -- 03384/031 | INTEGRAZIONE INARCASSA PER DIREZIONE LAVORI, CONTABILIZZAZIONE E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER I LAVORI DI M. S. OTT. CPI IN ED. SCOL. GRUPPO 8/03 ALL`ATP ARCH. B. FUSCO (CAPOG.) IMPEGNO DI SPESA. IMP. EURO 850,94= IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO |
| 66 | 2011 -- 03385/031 | M.S. RECUPERO FUNZIONALE ED ADEGUAMENTO NORMATIVO NELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI CORSO BRAMANTE 75. APPROVAZIONE PREVENTIVO IRIDE SERVIZI SPA EURO 115.755,44 IVA COMPR. FINANZIAMENTO MUTUO ORIGINARIO. CUP C35J04000310004 CIG 25375959A1. |
| 98 | 2011 -- 03812/042 | PROGETTO IL TEMPO RITROVATO. BANCHE DEL TEMPO A TORINO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 34,64 PER RESTITUZIONE ALLA REGIONE PIEMONTE. |
| 110 | 2011 -- 03815/042 | PROGETTO "SENIOR CIVICO". AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI POLO E FELPE PER I VOLONTARI DEL SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.885,97. SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO DELLA REGIONE PIEMONTE. CIG. N. 2875652718. |
| 75 | 2011 -- 03751/045 | CELEBRAZIONI PER I 150 ANNI DELL`UNITA` D`ITALIA -UTILIZZO SCHERMO DI PROPRIETÀ DELLA CITTÀ - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 18.420,00 IVA COMPRESA CIG. 2897697734 |
| 60 | 2011 -- 03199/046 | AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI STRUTTURE PER ALLESTIMENTI FLOREALI - DITTA ENERGY GREEN S.R.L. - IMPORTO EURO 18.225,97 IVA 20% COMPRESA - CIG 1666255D1C - FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO |
| 68 | 2011 -- 03633/046 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI ATTREZZATURE LUDICHE CERTIFICATE LAPPSET E LORO PARTI DI RICAMBIO PER AREE GIOCO ESISTENTI -AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA DITTA EUROFORM W. SRL- IMPORTO EURO 23.828,56 IVA 20% COMPRESA. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO - CIG 225102114B. |
| 69 | 2011 -- 03634/046 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI ATTREZZATURE LUDICHE CERTIFICATE SIK-HOLZ E LORO PARTI DI RICAMBIO PER AREE GIOCO ESISTENTI -AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA DITTA PARDES SRL- IMPORTO EURO 23.940,00 IVA 20% COMPRESA. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO -CIG 222204270F. |
| 70 | 2011 -- 03635/046 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI ATTREZZATURE LUDICHE CERTIFICATE HAGS E LORO PARTI DI RICAMBIO PER AREE GIOCO ESISTENTI -AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA DITTA SPAZIO VERDE INTERNATIONAL SRL- IMPORTO EURO 23.907,17 IVA 20% COMPRESA. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO CIG 2222005886. |
| 71 | 2011 -- 03637/046 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI ATTREZZATURE LUDICHE CERTIFICATE PIERO & GIANNI E LORO PARTI DI RICAMBIO PER AREE GIOCO ESISTENTI -AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA DITTA PIERO&GIANNI S.C.S.- IMPORTO EURO 23.998,88 IVA 20% COMPRESA. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO - CIG 2222072FCE. |
| 72 | 2011 -- 03640/046 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI ATTREZZATURE LUDICHE CERTIFICATE TLF E LORO PARTI DI RICAMBIO PER AREE GIOCO ESISTENTI -AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA DITTA TLF SRL- IMPORTO EURO 23.975,57 IVA 20% COMPRESA. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO CIG 22508747FA. |
| 304 | 2011 -- 03652/047 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI DI E.A.P. SITI IN TORINO, VIA GUALA NN. 95-97 E VIA SIDOLI NN. 34-36. APPROVAZIONE PROVVEDIMENTI A SEGUITO RISOLUZIONE CONTRATTUALE CON L'IMPRESA PAPA S.R.L.(ART. 136 C. 3 E SEGUENTI D.LGS. 163/2006) |
| 43 | 2011 -- 03553/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. SPESE DI PROCEDURA PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA (EURO 800.000,00). |
| 47 | 2011 -- 03573/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER GESTIONE DEL MAGAZZINO PER IL PERIODO SINO AL 31/12/2011. IMPEGNO DI SPESA. (EURO 36.000,00) CIG 248185290D |
| 49 | 2011 -- 03612/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER UN INTERVENTO DI MANUTENZIONE SUL MOVIMENTATORE TELESCOPICO IN DOTAZIONE AL NUCLEO SEQUESTRI. IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.908,00) (CIG 2728027717). |
| 55 | 2011 -- 03521/050 | COORDINAMENTO REGIONALE INFORMAGIOVANI. SERVIZI PER ORGANIZZAZIONE ASSEMBLEA REGIONALE. AFFIDAMENTI IN ECONOMIA E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.280,00 IVA COMPRESA, COPERTI CON FONDI QUOTE COMUNI PIEMONTESI ADERENTI ALLA RETE. (CIG 2689471DAA). |
| 56 | 2011 -- 03523/050 | PIANO LOCALE GIOVANI PROVINCIALE - AZIONE 2) - "I GIOVANI E L'ORIENTAMENTO ALLE PROFESSIONI". ACCERTAMENTO, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 38.400,00 IVA INCLUSA - FINANZIAMENTO FONDI PROVINCIALI. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA. CODICE CIG. 2023778A6D. |
| 62 | 2011 -- 03549/050 | CENTRI TO & TU. AFFIDAMENTO DI ATTIVITA` PRESSO IL CENTRO DEL PROTAGONISMO CECCHI POINT ALL`ASSOCIAZIONE IL CAMPANILE ONLUS. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.000,00 FINANZIATO CON FONDI EX LEGE 285/97. CIG 269757909D |
| 64 | 2011 -- 03701/050 | CENTRO D`ASCOLTO PER L`ADOLESCENZA A.RI.A. INCARICO DI COLLABORAZIONE DOTT.SSA ANGELINA LOSTIA. ADEGUAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI. IMPEGNO DI SPESA PARI A EURO 56,47 FINANZIATI CON FONDI EX LEGE 285/97. |
| 65 | 2011 -- 03702/050 | SUB-PIANO LOCALE GIOVANI PROVINCIALE (AZIONE 3) SCAMBI INTERNAZIONALI NELL`ANNO EUROPEO DEL VOLONTARIATO. AFFIDAMENTI E IMPEGNO PER EURO 15.000,00 DI CUI EURO 5.000,00 COPERTI CON FONDI MINISTERIALI LEGGE 285/97 E PER EURO 10.000,00 COPERTI CON FONDI PROVINCIALI IN ACCERTAMENTO. CIG N. 28802601BE |
| 66 | 2011 -- 03707/050 | P.L.G. CITTA` METROPOLITANE «TORINO GIOVANI». AFFIDAMENTO ASS. IL CERCHIO E LE GOCCE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.000,00 FINANZIATI CON FONDI MINISTERIALI DI CUI 5.000,00 EURO EX LEGGE 285/97 E 5.000,00 EURO P.L.G. IN ACCERTAMENTO. CIG 26231904DD. |
| 94 | 2011 -- 03818/055 | FORNITURA DI CARBURANTE SFUSO PER SERVIZIO TRASPORTI RELATIVO AL REFERENDUM DEL 12 - 13 GIUGNO 2011. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA E IMPEGNO DI SPESA. IMPORTO EURO 15.000,00 FUORI CAMPO IVA. CIG 288117874B. |
| 78 | 2011 -- 03692/059 | LAVORI DI MANUT.ORD.ANNO 2010 PER LAVORI EDILI PRESSO IL PALAZZO DI GIUSTIZIA "BRUNO CACCIA" DI TORINO ED EX CARCERI "LE NUOVE".(COD. CUP C15I09000200000- CIG 1261398) APPROVAZIONE DIFFERIMENTO TERMINI DI ULTIMAZIONE |
| 234 | 2011 -- 02928/062 | LAV. DI REALIZZ. FABBR. SPOGL. E SERVIZI CAMPI CALCIO VALLETTE (CUP C34H03000110004 COD.OPERA 952-3962)-VAR.AI SENSI ART.25 C.1 LETT.B L.109/94-IMPEGNO SPESA EURO 298.149,94 IVA COMPR. IN ESEC. DELIB.2011 02184/062-AFF. LAV. DITTA MAGNETTI SRL-PROR.TERMINI-FINANZ.CON ECON.MUTUI GIA' PERFEZ.(1905-1935) |
| 79 | 2011 -- 03304/063 | INCARICO REDAZIONE ATTI PER L'OTTENIMENTO C.P.I. C/O IL CENTRO ACCOGLIENZA IMMIGRATI IN V. NEGARVILLE 30/2 A ING. GIUSEPPE BOTTEGONI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO CONTRIBUTO INARCASSA DAL 2% AL 4% - IMPORTO 116,39 EURO IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO CON ECONOMIE MUTUO ORIGINARIO. |
| 80 | 2011 -- 03306/063 | ESTENSIONE INCARICO PROGETTAZIONE STRUTTURALE, DIREZIONE OPERATIVA STRUTTURALE E COORDINATORE SICUREZZA ESECUTIVO C/O ISTIT. C. ALBERTO C.SO CASALE 56 A R.T.P. MEDIAPOLIS/TECNICAER/ING. FUSSOTTO - IMPEGNO DI SPESA 20.689,14 EURO CNPAIA ED IVA COMPRESE-FINANZIAMENTO RIBASSO GARA MUTUO ORIGINARIO. |
| 81 | 2011 -- 03339/063 | INCAR. DIRETT. OPERAT. CON FUNZ. COORD. SICUR. IN ESEC. LAVORI C/O IL CENTRO ACCOGLIENZA IMMIGRATI V. NEGARVILLE 30/2 AD ATI SI.ME.TE. S.N.C. - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PER ADEGUAMENTO CONTRIBUTO INARCASSA DAL 2% AL 4% - IMPORTO 918,13 EURO IVA COMP. - FINANZIAMENTO CON ECONOMIE MUTUO ORIGINARIO |
| 73 | 2011 -- 03658/069 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DEPOSITO CASETTE DI LEGNO DAL 1 LUGLIO AL 30 SETTEMBRE 2011. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.160,00. CIG 283964010F. |
| 40 | 2011 -- 03715/084 | C.1 - TURISMO SOCIALE. CIG 9266796704. RESTITUZIONE QUOTA DI ADESIONE. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 418,56. |
| 58 | 2011 -- 03787/086 | C.3- SOGGIORNI ESTIVI PER PERSONE CON DISABILITA' ULTRASEDICENNI A GESTIONE INDIRETTA. ANNO 2011. VARIAZIONE LOTTI. ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 70,56= C.I.G. 24690368F4 |
| 225 | 2011 -- 03657/087 | ALBO PRESTATORI DI SERVIZI SOCIO-SANITARI. SOTTOSEZIONE B1. ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI SOGGIORNI PER PERSONE DISABILI ULTRASEDICENNI. IMPEGNO DI SPESA EURO 16.874,88 CIG 24692780AB |
| 228 | 2011 -- 03731/087 | PRESA D'ATTO DELLA CESSIONE DI CREDITO DA DENSAMEDIA DI TONELLI ALESSANDRO A BANCA IFIS. N. CIG. 1112881A71. |
| 48 | 2011 -- 03362/088 | C. 5 - BORSE LAVORO PER TIROCINI COLLEGATI AI CORSI DI FORMAZIONE LAVORO PER GIOVANI DISOCCUPATI. IMPEGNO DI SPESA EURO 11.200,00=. |
| 52 | 2011 -- 03522/088 | C, 5 - FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIATORI E STAMPANTI LASER. AFFIDAMENTO ALLA DITTA OFFICE DEPOT ITALIA S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 400,00=. C.I.G. 2728822725 |
| 90 | 2011 -- 03870/089 | MANIFESTAZIONE ESTIVA AL PARCO STURA. RETTIFICA BENEFICIARIO ALLA DETERMINAZIONE MECC. N. 200705169/089. |
| 105 | 2011 -- 03480/090 | C7 - SERVIZIO PRELIEVO E ANALISI BATTERIOLOGICA DI CAMPIONI DI ACQUA PER LA CIRC. 7 DEL COMUNE DI TORINO - AFFIDAMENTO DITTA LABORATORI ANALYSIS S.R.L. EURO 2.304,00 IVA 20% COMPRESA - ESTENSIONE AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA LIMITATO AD EURO 522,00 C.I.G. N. 2027152ABD. |
| 108 | 2011 -- 03745/090 | C. 7 - SERVIZIO DI CUSTODIA CHIAVI E PRONTO INTERVENTO PER GLI IMMOBILI DELLA CIRCOSCRIZIONE 7 DEL COMUNE DI TORINO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA TELECONTROL S.P.A. - SPESA PRESUNTA EURO 2.400,00= IMPEGNO DI SPESA LIMITATO EURO 1.800,00=C.I.G. N. ZAE00BA66C |
| 109 | 2011 -- 03746/090 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE LUDICHE E FITNESS NELLE AREE VERDI DELLA CIRCOSCRIZIONE 7. ACCORDO QUADRO ANNI 2011-2012. IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO EURO 40.000,00. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO DI EURO 20.000,00. CIG 17123904ED |
| 50 | 2011 -- 03649/091 | C.8 - ALBO PRESTATORI DI SERVIZI SOCIO SANITARI. SOTTOSEZIONE B1. ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI SOGGIORNI PER PERSONE DISABILI ULTRASEDICENNI ANNO 2011. IMPEGNO DI EURO 28.032,69 IVA 4% COMPRESA. CIG 2469502982. |
| 51 | 2011 -- 03783/091 | C.8. SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE LUDICHE E FITNESS NELLE AREE VERDI DELLA CIRCOSCRIZIONE 8. ACCORDO QUADRO ANNI 2011-2012. IMPORTO LIMITATO PER L'ANNO 2011 EURO 10.200,00 IVA INCLUSA. CIG 15261223B6 - CIG 2380046C14. |
| 34 | 2011 -- 03832/092 | C.9 - ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SOGGIORNI PER LE PERSONE DISABILI ULTRASEDICENNI A GESTIONE INDIRETTA ANNO 2011. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.474,61= CIG 2469561A32. |
| 23 | 2011 -- 03123/093 | C. 10 - INIZIATIVE DI PROMOZIONE SPORTIVA. CORSI DI ACQUATICITÀ PER I BAMBINI E PER SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP. ULTERIORE AFFIDAMENTO PER EURO 168,00 ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO PER EURO 3.930,72. IMPEGNO PER EURO 4.098,72. CIG. 254536232B. |
| 29 | 2011 -- 03683/093 | C. 10 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI ATTREZZATURE LUDICHE E FITNESS DELLA CIRCOSCRIZIONE 10. ACCORDO QUADRO PER GLI ANNI 2011 E 2012 PER EURO 30.000,00 IVA 20% COMPRESA. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO AD EURO 15.000,00 IVA 20% COMPRESA. CIG 143902944B. |
| 63 | 2011 -- 03380/102 | REALIZZAZIONE ALBUM FOTOGRAFICO DALL'ARMI. ACQUISTO DIRITTI D'AUTORE SUI TESTI DA BARBARA BERGAGLIO. SPESA DI EURO 5.000,00 COMPRENSIVE DI ONERI. |
| 70 | 2011 -- 03571/102 | REALIZZAZIONE ALBUM FOTOGRAFICO DALL'ARMI. TRATTAMENTO IMMAGINI. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA PIERANGELO BASSIGNANA. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.560,00. CIG 2553693E1D. |
| 276 | 2011 -- 03233/104 | ACQUISTO DI N. 10 ALLOGGI IN VIA AVELLINO N. 22, 23, 25 DELLA SOCIETÀ SANGIORGIO SPA, IN ESECUZIONE D.G.C. DEL 5/4/2011 (N. MECC. 201101765/104). IMPEGNO DELLA SPESA DI E. 1.667.820,00 COMPRENSIVI DI IVA E CONTESTUALE ACCERTAMENTO DI E. 1.062.500,00. |
| 16 | 2011 -- 03754/113 | AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIAALLA DITTA ETLI CGIL DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE TRASFERTE STRUMENTALI ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO EUROPEO "4CITIES4DEV". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI EURO 5.808,00 IVA 20% INCLUSA INTERAMENTE COPERTO DA FONDI EUROPEI. CIG: 28317566F8. |
| 83 | 2011 -- 03389/116 | LAVORI DI M.S. AREA SOSTA SANGONE (C.O. 3669-CUP C14C08000000004-CIG 2114100282)-.INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO INCARICO ARCH. FRATERNALI DI DIR. OPER. COORD. SICUREZZA IN FASE DI ESEC.-IMPEGNO DI SPESA EURO 1.937,66 INARCASSA E IVA COMPRESE-FIN. MUTUO ORIGINARIO-OPERE IN VARIANTE E ADEGUAMENTO INARCASSA. |
| 9 | 2011 -- 02925/129 | ACQUISTO SPAZI ISTITUZIONALI SUI QUOTIDIANI PER L'ANNO 2011. ULTERIORE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 28.000,00 IVA COMPRESA. |
| 13 | 2011 -- 03669/129 | PUBBLICAZIONE ESTRATTO DI BILANCIO PREVENTIVO 2011 E RENDICONTO 2009 SUI QUOTIDIANI LA REPUBBLICA, LA STAMPA, IL SOLE 24 ORE E SUL PERIODICO PLUS 24. AFFIDAMENTI E IMPEGNI DI SPESA EURO 19.837,17 IVA COMPRESA |