Comune > Atti amministrativi > Determinazioni dirigenziali
| Numero Cronologico | Numero Meccanografico | Oggetto |
|---|---|---|
| 85 | 2011 -- 03066/003 | SETTORE GESTIONE AUTOMEZZI - MAGAZZINI ED AUTORIMESSE - PROCEDURA APERTA N. 88/2010 - SERVIZIO DI ASSICURAZIONE R.C.A. E POLIZZA INFORTUNI DEI VEICOLI DI PROPRIETA` DELLA CITTA` DI TORINO - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE. |
| 98 | 2011 -- 03307/003 | SETTORE TECNICO EDIFICI MUNICIPALI - PROCEDURA APERTA N. 91/2010 _ VIA GIULIO 22. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA UFFICI COMUNALI (CODICE C.U.P. C16F10000120004/CODICE C.I.G. 0591698C9F) - PRESA D_ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL_AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA |
| 821 | 2011 -- 03430/004 | DETERMINAZIONE: ART. 108 D.LVO N. 267/2000 - NOMINA DEL DIRETTORE GENERALE. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. 7.6.2011 (MECC. 2011 3336/04) EURO 589.692,00. |
| 827 | 2011 -- 03461/004 | ASSUNZIONE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DI N.4 UNITA' DI PERSONALE DI CAT.C PROFILO SPECIFICO ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO. IMPEGNO DI SPESA EURO 116.180,68. |
| 0 | 2011 -- 02647/005 | 05/303 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO FULL-SERVICE DI N. 4 FOTOCOPIATORI OCCORRENTI A DIFFERENTI SETTORI COMUNALI. RETTIFICA IMPEGNI ASSUNTI CON DETERMINAZIONE N. MECC. 2010 03392/005. CIG 0272046375. |
| 0 | 2011 -- 03131/005 | 05/201 FORNITURA COMPLEMENTARE DI ARREDI SALA MEDICA PER ISTITUTO COMPRENSIVO «DAVIDE MARIA TUROLDO»- SPESA EURO 221,24=IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON ECONOMIA DI MUTUI. CIG. N. 247073857E. |
| 0 | 2011 -- 03194/005 | 05/303- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI NR. 1 APPARECCHIATURA PER LA LETTURA E STAMPA DI MICROFILM E RELATIVA ASSISTENZA TECNICA ORDINARIA PER 5 ANNI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 16.586,64 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO. CIG 20016440E2. |
| 0 | 2011 -- 03285/005 | 05/101- ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI PER LE BIBLIOTECHE DELLA CITTA. RETTIFICA ELENCO DITTE. CIG. 0835145F70. |
| 0 | 2011 -- 03361/005 | 05/400 SERVIZIO FACCHINAGGIO PLICHI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI (REFERENDUM) DEL 12 E 13 GIUGNO 2011 AFFIDAMENTO AI SENSI DELL`ART. 125 COMMI 10 E 11 D. LGS. 163/06 E S.M.I. . CIG N. Z840061B26. IMPORTO ? 2.669,04 IVA COMPRESA. |
| 0 | 2011 -- 03418/005 | 05/202- CONSULTAZIONI REFERENDARIE 2011 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA FORNITURA MATERIALE ANTINFORTUNISTICO. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.435,20 COMPRESA IVA AL 20%. CIG N. 2701854872 |
| 0 | 2011 -- 03576/005 | 05/202 _FORNITURA MEDIANTE AFFIDAMENO DIRETTO EX ART. 125 C.11 D.LGS 163/2006 DI VESTIARIO E MATERIALE ANTINFORTUNISTICO PER IL SETTORE STRANIERI E NOMADI DELLA CITTA_ DI TORINO _ CONVENZIONE FONDO EUROPEO PER I RIFUGIATI PROGETTO ELABOR-AZIONI. SPESA EURO 5.609,18 IVA AL 20% - CIG 2712852C47 |
| 0 | 2011 -- 03645/005 | 005/301G -PROCEDURA NEGOZIATA N. 41/2011 - AFFIDAMENTO RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI ISTITUTO BUON RIPOSO . PERIODO: GIUGNO 2011 / 31 DICEMBRE 2011. SPESA EURO 1.638,00= IVA 20% COMPRESA. C.I.G. N. 2645945EDF |
| 88 | 2011 -- 03180/007 | CIVICHE SCUOLE SUPERIORI. ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA INSEGNANTI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00 . |
| 91 | 2011 -- 03234/007 | COGLI L'ESTATE CESM 2011. SERVIZI VARI A FAVORE DI SOGGETTI DISABILI. IMPORTO DI EURO 10.655,24. |
| 96 | 2011 -- 03364/007 | CONCORSO «BONIFETTI-PRIMO-CASALE». ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO PER L`ANNO SCOLASTICO 2010/2011. COMMISSIONE GIUDICATRICE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 67,50. |
| 104 | 2011 -- 03443/007 | L.104/92 FINANZIAMENTO DELLA REGIONE PIEMONTE: ATTUAZIONE CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONI PER LE ATTIVITA' DI SENSIBILIZZAZIONE NELLE SCUOLE A.S. 2010-2011, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA G.C. N. 200805671 DEL 23 SETTEMBRE 2008. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 15.200,00 |
| 105 | 2011 -- 03512/007 | BIMBI ESTATE 2011 - CONFERIMENTO SUPPLENZE AD EDUCATORI ASILI NIDO DAL 4 LUGLIO AL 26 AGOSTO 2011 - PROVVEDIMENTI - IMPEGNO DI SPESA EURO 316.546,57. |
| 106 | 2011 -- 03542/007 | SCUOLE DELL'INFANZIA - INSEGNANTI SCUOLA MATERNA - ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO PER BIMBI ESTATE 2011 - PROVVEDIMENTI - IMPEGNO DI SPESA - EURO 89.282,28.= |
| 99 | 2011 -- 02829/014 | SPESE DI NOTIFICAZIONE. IMPEGNO EURO 2.000,00. |
| 106 | 2011 -- 03011/014 | CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI IN LUOGHI AULICI. RIMBORSO QUOTA FORFETTARIA DEI COSTI VIVI SOSTENUTI DALLE FONDAZIONI PER L'ORGANIZZAZIONE DI TALI EVENTI. IMPEGNO DI EURO 50.000,00. |
| 107 | 2011 -- 03101/014 | ACQUISTO DI ABBONAMENTO TRANVIARIO DI SERVIZIO PER IL PERSONALE IMPIEGATO NEL PROGETTO ANAGRAFE TRIBUTARIA COMUNALE. AFFIDAMENTO A GTT S.P.A. CODICE CIG 2480031DE6. IMPEGNO DI EURO 307,00. |
| 61 | 2011 -- 03161/015 | ACQUISTO DI SPAZI PUBBLICITARI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 4.800,00 IVA COMPRESA. CIG 25670962A2 |
| 92 | 2011 -- 02949/019 | SERVIZIO AIUTO ANZIANI. CONVENZIONE COMUNE DI TORINO E ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO. IMPEGNO RESTANTE 50% DELLA SPESA PER L`ANNO ANNO 2011 DI EURO 56.150,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. DEL 7 DICEMBRE 2010 MECC. 1008175/019. |
| 109 | 2011 -- 03204/019 | PRESA D_ATTO DELLA RETTA SOCIO-ASSISTENZIALE RIFERITA AL NUCLEO RA DEL PRESIDIO _CASA DI RIPOSO SAN FRANCESCO D_ASSISI_ I.P.A.B DI GUARENE (CN) PER IL RICOVERO DI PERSONE ANZIANE. |
| 111 | 2011 -- 03206/019 | ALBO PRESTATORI DI SERVIZI SOCIO SANITARI PER PERSONE CON DISABILITA'. ATTIVAZIONE E PROSECUZIONE INTERVENTI. SECONDO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 EURO 4.737.888,75. |
| 116 | 2011 -- 03367/019 | FORNITORI ACCREDITATI STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI PER MINORI, SEZIONE D, SOTTOSEZIONE D1. INSERIMENTO NUOVI FORNITORI. |
| 117 | 2011 -- 03381/019 | ASSISTENZA ECONOMICA ED ASSEGNI DI CURA AD INABILI, INVALIDI, ANZIANI ED ALTRI UTENTI IN SITUAZIONE DI BISOGNO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.227.756,10.= PER L`ANNO 2011. |
| 118 | 2011 -- 03434/019 | PRESA D_ATTO ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE E TARIFFE DEL PRESIDIO _OPERA PIA FACCIO FRICHIERI IPAB_ DI CARIGNANO (TO), TERRITORIO DELL'ASL TO5, AI SENSI DELLE DD.G.R. 2-3520 DEL 31.07.06, 25-12129 DEL 14.09.09, 44-12758 DEL 7.12.2009, 64-13649 DEL 22.03.10 E D.G.C. 09 06921/19 DEL 27.10.09. |
| 119 | 2011 -- 03489/019 | S.F.E.P. CORSO DI BASE PER LA QUALIFICA DI OPERATORE SOCIO SANITARIO (O.S.S.) BANDO PROVINCIALE MDL A.F. 2010/2011. COMMISSIONE ESAMI FINALI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 980,10=. |
| 358 | 2011 -- 03132/023 | TIROCINI FINALIZZATI ALL`OCCUPAZIONE DI SOGGETTI IN CONDIZIONE DI PARTICOLARE SVANTAGGIO. ASSICURAZIONE INAIL. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.000,00. |
| 374 | 2011 -- 03266/023 | SPERIMENTAZIONE 2011 «RECIPROCA SOLIDARIETA` E LAVORO ACCESSORIO». FINANZIAMENTO DI COMPAGNIA DI SAN PAOLO. CONTRIBUTI AD ENTI NON PROFIT ELENCO N. 1 - 24/05. IMPEGNO DI SPESA EURO 54.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 15/03/2011 N. MECC. 201101460/023. |
| 412 | 2011 -- 03513/023 | SPERIMENTAZIONE 2011 «RECIPROCA SOLIDARIETA` E LAVORO ACCESSORIO». FINANZIAMENTO DI COMPAGNIA DI SAN PAOLO. CONTRIBUTI AD ENTI NON PROFIT ELENCO N. 3 -24/05. IMPEGNO DI SPESA EURO 12.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 15/03/2011 N. MECC. 201101460/023. |
| 414 | 2011 -- 03556/023 | CANTIERI DI LAVORO RIVOLTO A LAVORATORI DISOCCUPATI DISABILI IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. DEL 4 MAGGIO 2010 MECC. N. 2010 02217/023. PERIODO 1 LUGLIO 2011 30 SETTEMBRE 2011. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 40.999,99. |
| 415 | 2011 -- 03557/023 | CANTIERI DI LAVORO 2010/2011 RIVOLTO A LAVORATORI DISOCCUPATI DETENUTI IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. DEL 4 MAGGIO 2010 MECC. N. 2010 02217/023. PERIODO 1 LUGLIO 2011 30 SETTEMBRE 2011. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.249,99 |
| 420 | 2011 -- 03621/023 | CANTIERI DI LAVORO 2010/2011. «PROSEGUO INCLUSIONE SOCIALE E ACCOMPAGNAMENTO ALLA PENSIONE». ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE. N. 2010 02217/23. PERIODO 1° LUGLIO 2011 - 31 AGOSTO 2011. IMPEGNO DI SPESA EURO 41.898,89. |
| 421 | 2011 -- 03622/023 | CANTIERI DI LAVORO 2010/2011. «INCLUSIONE SOCIALE E ACCOMPAGNAMENTO ALLA PENSIONE» ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 4 MAGGIO 2010. N. 2010 02217/23. PERIODO 1° LUGLIO 2011 - 31 AGOSTO 2011. IMPEGNO DI SPESA EURO 44.444,43. |
| 30 | 2011 -- 03338/024 | EREDITA', LEGATI E DONAZIONI. REIMPIEGO TITOLI RIMBORSATI PER L'IMPORTO DI EURO 38.190,09=. |
| 31 | 2011 -- 03469/024 | AUMENTO FONDO ANTICIPAZIONE VALORI PER IL SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI. IMPEGNO EURO 30.000,00. |
| 212 | 2011 -- 03137/027 | PAGAMENTO INTERESSI AL CSI PIEMONTE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 323.980,81 (IVA ESENTE). APPROVAZIONE. |
| 221 | 2011 -- 03452/027 | AGGIORNAMENTO BANCA DATI PATRIMONIO IMMOBILIARE PUBBLICO. AFFIDAMENTO AL C.S.I. PIEMONTE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 71.892,00= IVA ESENTE AI SENSI DELL`ART. 10 D.P.R. 633/1972 E S.M.I. |
| 8 | 2011 -- 03148/028 | SERVIZIO DI FORNITURA DI MATERIALI E ASSISTENZA DEGLI APPARATI RADIO EADS DELLA CITTA' DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 15.000,00 (CIG 26787828D4) |
| 9 | 2011 -- 03311/028 | PROTEZIONE CIVILE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DI INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE PRESSO AL SEDE DELLA PROTEZIONE CIVILE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 8.788,00) (CIG 263453570D). |
| 34 | 2011 -- 02992/030 | V. BOLOGNA 74 - SISTEMAZ. LOCALI INTERNI (C. O. 3516 - CUP C13J07000030004 - C IG 12657902F3) _ AFFID. INCARICO CERTIFICAZ. IDONEITA_ STATICA E NORMATIVA ANTINCENDIO ING. RENATO CACCAVANO - INTEGRAZ. IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAM. CONTRIBUTO INTEGR. INARCASSA DAL 2% AL 4% - EURO 36,00 IVA COMPR. - FINANZ. MUTUO ORIG. |
| 41 | 2011 -- 03496/030 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI MUNICIPALI CIRCOSCRIZIONI 1 _ 10 - ANNO 2009. PRESA D`ATTO DI CONTRATTO DI AFFITTO DI RAMO D_AZIENDA DA PAPA S.R.L. A INVESTIMENTI IMMOBILIARI S.R.L. (INV.IMM. S.R.L.) |
| 37 | 2011 -- 02464/031 | MANUT. STRAORD. EDIFICI SCOL. INTEGRAZ. OPERE FINALIZZ. ADEG. ANTINCENDIO. INCARICO DIRETTORE OPERATIVO CON FUNZIONI DI CERTIFICATORE AI SENSI L. 818/84 INTEGR. CONTRIBUTO INARCASSA 4% ARCH. G. BARD. IMPORTO E. 374,40 IVA COMP. REVOCA DETERMINA 201101215/031 FINANZ. CON ECONOMIE DI MUTUO ORIGINARIO. |
| 44 | 2011 -- 02953/031 | M.S.DIFFUSA IMPIANTI ANTINCENDIO SCUOLE CITTADINE PER VERIFICHE DI LEGGE, ADEGUAMENTI TECNICI E RIPARAZIONI. ANNO 2011 (COD.OPERA 3966 CUP C14E11000020004) APPROV.AFFIDAM.LAVORI A PROCEDURA APERTA IMP.SPESA IN ESEC.NM.1102332/031IMPORTO E.500.000,00 IVA COMPRESA FINANZ. NUOVO MUTUO ANNO 2011 |
| 51 | 2011 -- 03000/031 | M.S. PER OTTENIMENTO CPI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI GRUPPO 18/03. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DELIB. N.M. 2011-02295/031. LA MOLE SRL. IMPORTO E. 66.557,67 IVA COMPRESA. APPROVAZIONE. DIFFERIMENTO TERMINE ULTIMAZIONE LAVORI. |
| 57 | 2011 -- 03043/031 | M.S. PER LA SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO ED INT. INTEGR. C.P.I. (C.O. 3809 _ CUP C14E11000060004).APPROV. AFFIDAM. LAVORI PROCEDURA APERTA. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PAGAMENTO COMPETENZE V.V.F.IMP. SPESA IN ESEC. DELIB. 011-02358/031.IMPORTO E. 1.800.000,00 IVA COMPRESA.FINANZ. NUOVO MUTUO ANNO 2011 |
| 58 | 2011 -- 03050/031 | A.P.151/06- M.S. OTTENIM. CPI EDIFICI SCOL. LOTTO 2 B. 13/02-APPROV. NUOVO QUADRO ECONOMICO E ELABORATI TECNICI OPERE COMPLETAMENTO E. 254.586,66-AGGIUD. PROVV. 2° CLASSIFICATOATI SECAP SPA/CAOLO SRL-PRESA ATTO CESSIONE RAMO AZIENDA DA CAOLO SNC A CAOLO SRL-AUTOR. CONSEGNA ANTIC. PARZ.FINANZ. ECONOMIE MUTUO ORIGINARIO |
| 55 | 2011 -- 03081/031 | INTERV. DI M.S. ED. SCOL. DELLA CITTÀ INTEGRAZ. OPERE FINALIZ. ADEG. ANTINC. ULT. OPERE. AFF. IMP. SPESA SAVINO GIOVANNI & C. E. 270.418,80 IVA E AFF. IN ECON. PAG.. COMP. VV.F. IMP. E. 6000,00 F.CAMPO IVA IN ESEC. DEL. G.C. 201102356/31. FINANZ. RIBAS. GARA. M.CASSA DD.PP. DIFF. TERM. ULT. LAVORI |
| 56 | 2011 -- 03082/031 | INTERV. M. S. PER LA SICUREZ. IN ED. SCOL.ULT. OPERE. AFFIDAM. IMP. DI SPESA DITTA PICCOLOMINI SNC. IMP. E. 277.570,60 IVA COMP E AFFIDAM. IN ECON. PAG. COMP. VV.F. IMP. E. 6.000,00 F. CAMPO IVA IN ESEC. DEL. G.C. 201102357/31.FINANZ. RIBAS.DI GARA. MUT. CASSA DD.PP. DIFFER. TERM. ULT. LAVORI |
| 60 | 2011 -- 03209/031 | INTEGRAZIONE INARCASSA PER INCARICO DI DIRETTORE OPERATIVO CON FUNZIONI DI SUPPORTO AL D.L. PER OPERE STRUTTURALI PER I LAVORIDI M.S. IN EDIFICI SCOLASTICI DELLA CIRC. 6 ALL'ING. RICCIO PER E. 58,42 (IVA 20% COMPRESA). FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO ORIGINARIO. |
| 67 | 2011 -- 03358/031 | M.S. RECUP. FUNZ. ED ADEG.NORM. EDIF. SCOL. CORSO BRAMANTE 75. AFFIDAMENTO ALL'AMIAT S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 10.818,00 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO. CUP C35J04000310004 |
| 68 | 2011 -- 03370/031 | INTEGRAZIONE INARCASSA PER INCARICO D.L. CONTAB. E COORD. SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE ALL'ARCH. VAGLIETTI PER E. 317,66 (IVA 20% COMPRESA). FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO ORIGINARIO. |
| 353 | 2011 -- 03558/033 | INTERVENTI STRAORDINARI SULLE PAVIMENTAZIONE DELLE VIE STRADE E PIAZZE DELLA CITTA` -- LOTTO 7 - BIL. 2009 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA TORO S.R.L. - AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA DEL CONTRATTO |
| 348 | 2011 -- 03416/034 | INTERVENTI URGENTI SU SCARPATE E SEDIMI STRADE COLLINARI. LOTTO 4 B). APPROVAZIONE VARIANTE AI SENSI ART. 132 COMMA 1, LETT. B), D. LGS. 163/2006 E S.M.I.AFFIDAMENTO DITTA ASFALT S.P.A. PER EURO 211.129,39 IVA COMPRESA. PROROGA TERMINI. FINANZIAMENTO MUTUO ORIGINARIO. |
| 5 | 2011 -- 03456/041 | REGOLAMENTO COMUNALE. REDISTRIBUZIONE ONORARI DI AVVOCATO INTROITATI DALLA CITTÀ. PERIODO MARZO APRILE 2011. IMPEGNO DI SPESA EURO 14.936,00. |
| 73 | 2011 -- 03020/042 | PROGETTO «+SPAZIO+TEMPO. SAN DONATO RIPENSA PROGETTA INVENTA». AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' COOP. SUMISURA PER L'IMPORTO DI EURO 12.740,40 IVA INCLUSA. CIG 24545506BB |
| 88 | 2011 -- 03325/042 | PROGETTO "+SPAZIO+TEMPO ". DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI SHOPPING SAN DONATO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI G.C. 10/05/2011 - N.MECC.2011 02738/042. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 21.000,00. FINANZIAMENTO COPERTO DA CONTRIBUTO DELLA COMPAGNIA DI SAN PAOLO. |
| 89 | 2011 -- 03326/042 | PROGETTO "+SPAZIO +TEMPO". AFFIDAMENTO ALLA DITTA BELLISSIMO SNC PER RIPOSIZIONAMENTO MATERIALI DI COMUNICAZIONE RELATIVI ALL`INIZIATIVA «ACCOMODATI IN SAN DONATO». IMPEGNO DI SPESA DI EURO 690,00 IVA INCLUSA. IMPORTO FINANZIATO DALLA COMPAGNIA DI SAN PAOLO. CIG 2597358F9C |
| 37 | 2011 -- 02267/046 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCO VALENTINO (OPERA 3855 - CUP.C19B09000070004) AGGIORNAMENTO VOCE QUADRO ECONOMICO APPROVATO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. MECC. 200907503/046 CIG 2683007769 - APPROVAZIONE. |
| 160 | 2011 -- 01642/047 | INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RICONVERSIONE DEL VILLAGGIO OLIMPICO AREA EX-MOI _ LOTTO V, SITO IN TORINO, VIA PIO VII E VIA BOSSOLI. PRESA D'ATTO DEI QUADRI ECONOMICI A CHIUSURA INTERVENTO. IMPEGNO DI SPESA PER E. 53.854,51. PARZIALE FINANZIAMENTO CON RIBASSO MUTUO ORIGINARIO. CIG 2599024E70. |
| 192 | 2011 -- 02173/047 | INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE SITI IN TORINO - VIA FIOCCHETTO,13-VIA SPAVENTA,14-ED IN PIOSSASCO-VIA ORBASSANO,3-15. APPROVAZIONE Q.T.E. N.5 E CERTIFICATO CHIUSURA CONTI. IMPORTO TOTALE EURO 272.950,52 I.V.A. COMPRESA. FINANZIAMENTO LEGGE 457/78 4°B. |
| 200 | 2011 -- 02256/047 | INTERVENTO DI RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE DELLO STABILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO VIA SANT'AGOSTINO,20. APPROVAZIONE Q.T.E. N. 5 E CERTIFICATO CHIUSURA CONTI, IMPORTO TOTALE EURO 207.977,62 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO LEGGE 457/78 5° BIENNIO |
| 210 | 2011 -- 02415/047 | INTERVENTO DI RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE DELLO STABILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO VIA BELLEZIA, 19. APPROVAZIONE Q.T.E. N. 5 E CERTIFICATO CHIUSURA CONTI. IMPORTO TOTALE EURO 335.266,29 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO LEGGE 457/78 5° BIENNIO. |
| 222 | 2011 -- 02559/047 | INTERVENTO DI M.S. STABILI DI E.A.P. IN NICHELINO, VIA PARRI 1-3-5 (COD.OP. 378-CUP C11H03000060002). APPROVAZIONE Q.T.E. DI COLLAUDO E CERTIFICATO DI CHIUSURA CONTI. IMPORTO EURO 1.851.771,01. FINANZIAMENTO CON FONDI L. 513/77. |
| 254 | 2011 -- 03001/047 | INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONDOMINIO AUTONOMO PARTE DI PROPRIETA' DELLA CITTA' E DESTINATO AD E.R.P. IN TORINO VIA AQUILA 28-30, VIA CEVA 33-35. VIA PIANFEI 6-8. PRESA D'ATTO VERBALE DELL'ASSEMBLEA CONDOMINIALE DI APPROVAZIONE LAVORI PER UN IMP. DI E.291.790,62 IVA COMPRESA. |
| 252 | 2011 -- 03004/047 | REVOCA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. MECC. 201007693/047. MANUTENZIONE STRAORDINARIA DIFFUSA PER MESSA A NORMA DEGLI STABILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETA' DELLA CITTA'. |
| 255 | 2011 -- 03009/047 | INTERVENTO DI E.A.P. DA REALIZZARSI NELL'AREA EX VEGLIO-ESTENSIONE AFFID. SERVIZIO INDAGINI AMBIENTALI ED ELAB. DOCUMENTO ANALISI RISCHIO ALL'ATI ENVIARS S.R.L.-GE S.R.L.-GRUPPO C.S.A. S.P.A. CIG 0683666307 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA E.17.196,47 COMP.IVA 20%. |
| 34 | 2011 -- 02802/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER IL SERVIZIO DI REVISIONE E TARATURA FONOMETRI IN DOTAZIONE AL CORPO E AFFIDAMENTO INTEGRATIVO ATTREZZATURA. IMPEGNO DI SPESA (EURO 10.584,00) PARZIALE FINANZIAMENTO MUTUO ORIGINARIO. CIG 1099024F47 _ CIG. 2310515949 |
| 36 | 2011 -- 02967/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE E LA MANUTENZIONE PER APPARATI RADIO NOKIA ETSI-TETRA. IMPEGNO DI SPESA (EURO 10.705,00). PARZIALE FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO |
| 38 | 2011 -- 03299/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI CAPI ED ACCESSORI TECNICI PER IL NUCLEO PROGETTI OPERATIVI. IMPEGNO DI SPESA (EURO 17.486,16) CIG. 2652826D41 - CIG 2653027323 _ CIG 265312432F |
| 41 | 2011 -- 03427/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. CORSO DI FORMAZIONE REGIONALE PER IL PERSONALE DEL NUCLEO PROGETTI OPERATIVI - GRUPPO TERRE E ACQUE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 4.760,00). |
| 42 | 2011 -- 03498/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI CATERING PER UN CORSO REGIONALE DI FORMAZIONE PER PERSONALE DI VIGILANZA NEOASSUNTO. IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO (EURO 4.400,00). (CIG 26932181CD). |
| 73 | 2011 -- 03182/049 | AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA DEL SERVIZIO POSTALE UNIVERSALE TRANSFRONTALIERO E RISERVATO RELATIVO ALLA CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI TORINO A POSTE ITALIANE SPA - PROROGA AL 30/04/2012 - IMPORTO ANNUO PRESUNTO EURO 750.000,00. ( CIG 1346762727). |
| 52 | 2011 -- 03198/050 | SCAMBI INTERNAZIONALI GIOVANILI. PROGRAMMA ESTIVO ANNO 2011 E RELATIVE QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER 11.025,00 EURO. |
| 53 | 2011 -- 03375/050 | COORDINAMENTO REGIONALE INFORMAGIOVANI. PERCORSO DI SENSIBILIZZAZIONE SULLA FUNZIONE INFORMATIVA. INCARICHI A ANNA ROSA FAVRETTO E FRANCESCA ZALTRON. AFFIDAMENTI E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00. |
| 57 | 2011 -- 03527/050 | LEGGE 285/97. ATTIVITA` ESTIVE PER ADOLESCENTI E GIOVANI DAI 14 AI 17 ANNI. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI VARIE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 50.000,00 IN ESECUZIONE ALLE DELIBERAZIONI. |
| 310 | 2011 -- 03127/052 | LAVORI RIQUALIFICAZIONE SUOLO PUBBLICO BORGATA TESSO - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE COLLAUDATORE TECNICO AMMINISTRATIVO FINALE ARCH. LUIGI BERTOLDI - IMPORTO EURO 5.757,08 - CIG 25344652AE - FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO. |
| 71 | 2011 -- 03003/055 | SERVIZIO DI CAR SHARING E VAN SHARING PER LA MOBILITA' SUL TERRITORIO DEI DIPENDENTI MUNICIPALI - ANNO 2011 - ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' CAR CITY CLUB S.R.L. - ULTERIORE IMPEGNO EURO 10.000,00 IVA COMPRESA. CODICE IDENTIFICATIVO GARA (C.I.G.) 056956109B. |
| 73 | 2011 -- 03146/055 | FORNITURA DI BUONI CARBURANTE PER SERVIZIO TRASPORTI RELATIVO ALLE CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE DEL 15 - 16 MAGGIO 2011. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA E IMPEGNO DI SPESA. IMPORTO EURO 15.000,00 FUORI CAMPO IVA. CIG 250709583C. |
| 89 | 2011 -- 03606/055 | PROCEDURA APERTA N. 50/2010. FORNITURA CARBURANTE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AUTOPARCO MUNICIPALE. PERIODO 1 MARZO 2011 - 28 FEBBRAIO 2015. FATTURAZIONE E PAGAMENTO. C.I.G. 0528447840. |
| 210 | 2011 -- 03526/057 | AFFIDAMENTO REDAZIONE ED INVIO TELEMATICO MODELLO 770/11 E IRAP/AP/11 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 218,40 IVA COMPRESA- CIG 2881533C3E |
| 76 | 2011 -- 03188/060 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA A NORMA EX SCUOLA AMBROSINI AD USO BIBLIOTECA. AFFIDAMENTO OPERE 3° VARIANTE ART.132,C.1, LETT. C), D.LGS. 163/2006 E S.M.I. A FAVORE MOLE CONSORZIO SOC. COOP. EURO 350.962,44 IVA COMPR. PARZIALE FINANZIAMENTO CON ECONOMIE MUTUO ORIGINARIO. PROROGA TERMINI. |
| 82 | 2011 -- 03359/060 | BORGO MEDIEVALE, RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE COMPLESSO EX RISTORANTE SAN GIORGIO PER IL 150° DELL'UNITÀ D'ITALIA - LOTTO 1. AFFIDAMENTO OPERE IN VARIANTE A.T.I. ED.ART. S.R.L./DONEUX E SOCI S.C.R.L. EURO 242.190,80, IVA COMPR. FINANZ. MUTUO ORIGINARIO IN AMBITO RIBASSO GARA. DIFFERIMENTO TERMINI |
| 244 | 2011 -- 03088/062 | LAVORI DI M.S. STADIO OLIMPICO (COD. OPERA 3528 - CUP: C16H09000010004) - AFFIDAMENTO INCARICO COORDINATORE SICUREZZA IN FASE ESECUZIONE ALL'ING. ALVIGINI - IMPORTO EURO 10.608,00 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE, CONTRIBUTI E IVA COMPRESI - FINANZIAM. CON MUTUO ORIGINARIO CIG: 2494905CB9 |
| 62 | 2011 -- 02610/063 | ISTITUTO BUON RIPOSO V. S. MARINO 30 - INCARICO PER RILEVAZIONE E INDIVIDUAZIONE CRITICITÀ NELL_IMPIANTO ACS A STUDIO TECNICO ASSOCIATO NELLA PERSONA DEL P.I DAVIDE BURRATO - IMPORTO EURO 4.026,70 AL LORDO RITENUTE DI LEGGE CIPAG ED IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO CON FONDI EX IPAB. |
| 178 | 2011 -- 02648/064 | IREN MERCATO S.P.A. - ATTIVAZIONI CONTATORI RELATIVI AL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2011 - IMPORTO EURO 9.375,00 IVA INCLUSA (C.I.G. 2528460731) |
| 175 | 2011 -- 02649/064 | IREN MERCATO S.P.A. ATTIVAZIONI CONTATORI RELATIVI AGLI IMPIANTI SEMAFORICI INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2011 - IMPORTO EURO 9.375,00 IVA INCLUSA ( C.I.G. 2528460731). |
| 176 | 2011 -- 02650/064 | IREN MERCATO S.P.A. SOMMINISTRAZIONE E TRASPORTO ENERGIA ELETTRICA RELATIVA AGLI IMPIANTI SEMAFORICI INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2011 - IMPORTO EURO 587.500,00 IVA INCLUSA (C.I.G. 2528460731) |
| 180 | 2011 -- 02653/064 | CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA PER IL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2011 A FAVORE DI IREN MERCATO S.P.A. - IMPORTO EURO 6.266.756,44 IVA COMPRESA(C.I.G. 2528460731) |
| 182 | 2011 -- 02655/064 | CONTRATTO DI SERVIZIO FRA LA CITTA' DI TORINO E LA SMAT SPA PER LA GESTIONE DELLE FONTANELLE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2011 - IMPORTO EURO 50.500,00 IVA COMPRESA |
| 184 | 2011 -- 02660/064 | IRIDE SERVIZI SPA. GESTIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI COMUNALI - ATTIVITÀ SVOLTE IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI CITTADINE PER L`ANNO 2011. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVI EURO 66.250,00 IVA INCLUSA (C.I.G. 25375959A1). |
| 185 | 2011 -- 02663/064 | IRIDE SERVIZI S.P.A. - SPESE DI ESERCIZIO E MANUTENZIONE IMPIANTI GAS COTTURA E PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA DEGLI EDIFICI COMUNALI. INTEGRAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2011. IMPORTO EURO 100.000,00 IVA INCLUSA. (C.I.G. 2538283165) |
| 188 | 2011 -- 02762/064 | IRIDE SERVIZI S.P.A. SERVIZIO DI RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2011 IMPORTO EURO 49.895,86 IVA COMPRESA (C.I.G. 2538283165). |
| 192 | 2011 -- 02773/064 | AFFIDAMENTO AD IRIDE SERVIZI S.P.A. DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI DEGLI UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2011. IMPORTO EURO 2.073.500,00 IVA INCLUSA (C.I.G. 25375959A1) |
| 217 | 2011 -- 03216/064 | AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL`ART. 125, COMMA 11, ULTIMO CAPOVERSO, D.LGS. 163/2006 E S.M.I. ALLA SOCIETÀ ENEL SOLE S.R.L DELLA GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE DELL`ASSE VIARIO TORINO STUPINIGI NEL COMUNE DI NICHELINO - APPROVAZIONE DISCIPLINARE - C.I.G. 25397002BD |
| 249 | 2011 -- 03494/064 | CONTRATTO DI SERVIZIO FRA LA CITTA' DI TORINO E AMIAT SPA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI VIABILITA' INVERNALE PER IL PERIODO 1/11/2009 - 31/03/2012. ULTERIORE IMPEGNO PER LA STAGIONE 2010-2011 DI EURO 1.937.732,44 IVA COMPRESA. REVOCA DELL` IMPEGNO N. 9 DEL 20 GENNAIO 2011 (MECC 201100245/064) |
| 259 | 2011 -- 03681/064 | APPALTO DI SERVIZI E LAVORI. RELATIVO ALLA CHIUSURA E GESTIONE POST-OPERATIVA DELL`IMPIANTO DI INTERRAMENTO CONTROLLATO IMPRODUTTIVO. PROROGA DEI TERMINI PER L`APPROVAZIONE DEL DISCIPLINARE TECNICO ECONOMICO DI GESTIONE. |
| 395 | 2011 -- 03432/068 | CONFERENZA «APPALTI PUBBLICI INNOVATIVI» - SERVIZIO DI RISTORAZIONE - AFFIDAMENTO ALL` ANTICO RISTORANTE PORTO DI SAVONA DI IRMA SRL - IMPEGNO DI SPESA EURO 480,00 IVA COMPRESA - CONSEGNA ANTICIPATA - CIG 26637926B1 - CUP C19D09000150001 |
| 409 | 2011 -- 03485/068 | CONFERENZA "APPALTI PUBBLICI INNOVATIVI" - SERVIZIO DI CATERING - INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO AD EVENTUM E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA EURO 900,00 - CONSEGNA ANTICIPATA - CIG 27438898D3 - CUP C19D09000150001 |
| 408 | 2011 -- 03487/068 | CONFERENZA "APPALTI PUBBLICI INNOVATIVI" - SERVIZIO DI TRASPORTO PER I PARTECIPANTI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA AUTOTURISMO GIACHINO S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA EURO 638,00 - CONSEGNA ANTICIPATA - CIG 27445244D9 - CUP C19D09000150001 |
| 85 | 2011 -- 02924/070 | AFFIDAMENTO ALLA ASSOCIAZIONE SPAZIO NUOVA ARQUATA DELLA REALIZZAZIONE DI UN SERVIZIO DI MONITORAGGIO SOCIO ECONOMICO PER IL PROGETTO POLYCITY. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 5.000,00. FINANZIAMENTO COMMISSIONE EUROPEA DIREZIONE GENERALE PER L`ENERGIA E I TRASPORTI. CIG 21878563E2. |
| 135 | 2011 -- 03113/072 | CELEBRAZIONI 150° ANNIVERSARIO UNITA_ D_ITALIA. PROGETTO WORLD WIDE TORINO. PROMOZIONE DELLA CITTA_ CON PRODOTTI DI ECOMERCHANDISING DELLA LINEA OBJECTO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.500,00 IVA 20% INCLUSA. |
| 143 | 2011 -- 03232/072 | CELEBRAZIONI 150° ANNIVERSARIO UNITA_ D_ITALIA. PROGETTO WORLD WIDE TORINO. SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTO _CITTA_ DI BUENOS AIRES A ITALIA 150_. AFFIDAMENTO ALL_ASSOCIAZIONE EUROPEAN TANGO SOCIETY. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 960,00 IVA 20% INCLUSA. CIG N. 26091957D2. |
| 153 | 2011 -- 03378/072 | CELEBRAZIONI 150° ANNIVERSARIO UNITA` D`ITALIA. SPESE PER RELAZIONI INTERNAZIONALI CON ALTRE CITTÀ. ACQUISTO DI SERVIZI PER L'ANNO 2011. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 14.000,00. |
| 161 | 2011 -- 03554/072 | CELEBRAZIONI 150° ANNIVERSARIO UNITA_ D_ITALIA. SPESE PER OSPITALITA_ GRUPPI GIOVANI. AFFIDAMENTO ALLA D.O.C. SOCIETA_ COOPERATIVA SOCIALE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.039,50 IVA 10% INCLUSA. CIG N. 2773645442. |
| 36 | 2011 -- 03177/084 | C. 1 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE LUDICHE E FITNESS. ACCORDO QUADRO PER IL PERIODO 2011-2012 N. C.I.G. 15386695D2. AFFIDAMENTO DELLA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 35.000,00. IMPEGNO LIMITATO DI COMPLESSIVI EURO 17.500,00. |
| 37 | 2011 -- 03417/084 | C1-ALBO PRESTATORI SERVIZI SOCIO-SANITARI: SOTTOSEZIONE B1:SOGGIORNI PER PERSONE DISABILI ULTRASEDICENNI.AGGIUDICAZIONE OFFERTE PER SOGGIORNI A GESTIONE INDIRETTA 2011: TIP.1 LOTTI 1 E 2, TIP. 2 LOTTO 1, TIP 6 LOTTO 1 .IMPEGNO DI SPESA Â? 33.543,46 IVA COMPRESA. CIG 2266449CDE. |
| 39 | 2011 -- 03141/085 | C. 2 MANIFESTAZIONI ESTIVE. MOMENTI D'ESTATE IN CASCINA E DINTORNI ANNO 2011. SERVICE E GESTIONE AREE SPETTACOLO IN ESEC. ALLA DELIB. N. MECC. 2011 01908/085 DEL 30/03/2011. I.E. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA EURO 27.960,00=. C.I.G. 20874233F3. |
| 40 | 2011 -- 03142/085 | C. 2 - MANIFESTAZIONI ESTIVE. MOMENTI D'ESTATE IN CASCINA E DINTORNI ANNO 2011. IN ESEC. ALLA DELIB. N. MECC. 2011 01908/085 DEL 30 MARZO 2011 I.E. AFFIDAMENTI ED IMPEGNO DI SPESA EURO 2.915,00= C.I.G. ZD4003F80A. |
| 49 | 2011 -- 03536/085 | C.2 - ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI SOGGIORNI PER PERSONE DISABILI ULTRASEDICENNI ANNO 2011. AFFIDAMENTI ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 42.521,66.= C.I.G. 24688439AF. |
| 28 | 2011 -- 02510/086 | C.3 - FONDI LEGGE 285/97. CONTRIBUTO ALL'ORATORIO SALESIANO SAN PAOLO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "E?STATE CON NOI 2011" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2011 01691/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.600,00 |
| 35 | 2011 -- 02892/086 | C. 3 - LEGGE 285/97 - CONTRIBUTO ALL' ASSOCIAZIONE COMALA - PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA - ESTIVE PER ADOLESCENTI. - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.000,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2011-01549/86 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 29/03/2011. |
| 45 | 2011 -- 03377/086 | C. 3 - SOGGIORNI ESTIVI A GESTIONE DIRETTA PER LE PERSONE DISABILI ULTRASEDICENNI - AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.675,50 IVA NON ESPOSTA - ANNO 2011 - C.I.G. 1692429C94. |
| 46 | 2011 -- 03393/086 | C.3. SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE LUDICHE E FITNESS NELLE AREE VERDI DELLA CIRCOSCRIZIONE 3. ACCORDO QUADRO ANNI 2011-2012. AFFIDAMENTO DELLA SPESA DI EURO 10.000,00 I.V.A. 20% COMPRESA PER L`ANNO 2011. IMPEGNO LIMITATO DI EURO 5.000,00. CIG 1374346232 |
| 47 | 2011 -- 03405/086 | C. 3 - SOGGIORNI CLIMATICI TERZA ETA' ANNO 2011- PROCEDURA APERTA N. 2/2009- MODIFICA IMPUTAZIONE LOTTO 12.ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 5.468,43 E RIDUZIONE D'IMPEGNO DI EURO 5.468,43. CODICE IDENTIFICATIVO GARA N. 9266802BF6. |
| 50 | 2011 -- 03429/086 | C.3 - PROCEDURA NEGOZIATA N. 14/2011 PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE SOCIALE DI UNA PARTE DELL`IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE PISCINA TRECATE SITO IN VIA VASILE ALECSANDRI N. 29 (EX N.31) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE E CONSEGNA ANTICIPATA. |
| 51 | 2011 -- 03463/086 | C.3 ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI SOGGIORNI PER PERSONE DISABILI ULTRASEDICENNI A GESTIONE INDIRETTA - ANNO 2011. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 72.230,12 IVA AL 4% COMPRESA. AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA. CIG.24690368F4. |
| 200 | 2011 -- 03152/087 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE LUDICHE E FITNESS NELLE AREE VERDI DELLA IV CIRCOSCRIZIONE. ACCORDO QUADRO ANNI 2011-2012. IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO EURO 36.000,00. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO EURO 18.000,00. CIG 1393617121 |
| 46 | 2011 -- 03223/088 | C. 5 - ORTI URBANI CASCINA MALETTA - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA E RELATIVA ASSEGNAZIONE. |
| 51 | 2011 -- 03444/088 | SOGGIORNI ESTIVI PER PERSONE CON DISABILITA' ULTRASEDICENNI A GESTIONE INDIRETTA ANNO 2011. ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 189,86= C.I.G. 2469348A6C |
| 81 | 2011 -- 03107/089 | SERVIZI SOCIALI - FORNITURA DI SERVIZI ALBERGHIERI E SERVIZI ACCESSORI PER LA REALIZZAZIONE DI SOGGIORNI PER PERSONE DISABILI ANNO 2011.AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.212,00. CIG 1692429C94. |
| 86 | 2011 -- 03351/089 | C 6 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE LUDICHE E FITNESS. ACCORDO QUADRO PER IL PERIODO 2011-2012. AFFIDAMENTO DI EURO 30.000,00 IVA COMPRESA CIG. 1463387925 |
| 95 | 2011 -- 03196/090 | C7 - FORNITURA DI DECESPUGLIATORE E DI KIT TOSAERBA PER TRATTORINO DELLA CIRCOSCRIZIONE 7 DEL COMUNE DI TORINO - AFFIDAMENTO DITTA ROSSI DANILO E C. S.N.C. - IMPEGNO DI SPESA EURO 2.982,00= IVA COMPRESA - C.I.G. 2426146702. |
| 96 | 2011 -- 03328/090 | C.7 - SERVIZIO DI ASSISTENZA BAGNANTI PRESSO LA PISCINA COLLETTA DAL 20 GIUGNO 2011 AL 31 AGOSTO 2011. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 19.498,80. C.I.G. 2653992F77. |
| 101 | 2011 -- 03333/090 | C7 - LEGGE 285/97. ATTUAZIONE DEL PIANO TERRITORIALE DELLA CIRCOSCRIZIONE 7. FONDI STATALI 2010 (PROGETTI ATTUATIVI 2011). CONTRIBUTI PER EURO 18.600,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 2011-01057/90 DEL 11 MARZO 2011. |
| 103 | 2011 -- 03402/090 | C7 - AFFIDAMENTO PER LA CONCESSIONE PER IL SERVIZIO BAR ESTIVO 2011 PRESSO LA PISCINA COLLETTA DI VIA RAGAZZONI 5 ALLA DITTA G.L. DI CRESPO RAMOS AMELIA & C. SAS. |
| 48 | 2011 -- 03369/091 | C.8 - REVOCA DETERMINAZIONE MECC. 11/01288/91 DEL 8/3/11 "SERVIZIO DI STAMPA E DISTRIBUZIONE DI MATERIALE DI COMUNICAZIONE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER UN COSTO COMPLESSIVO DIEURO 2.120,00 PER GLI ANNI 2011-2012 E IMEGNO DI SPESA DI EURO 1.060,00 IVA COMPRESA PER IL 2011 E 1.060,00 PER IL 2012". |
| 32 | 2011 -- 03249/092 | C. 9 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE LUDICHE E FITNESS NELLE AREE VERDI DELLA CITTA'. ACCORDO QUADRO PER GLI ANNI 2011 - 2012. AFFIDAMENTO PER EURO 18.000,00 IVA 20% COMPRESA. CIG 2285443738. |
| 37 | 2011 -- 03666/103 | IMPOSTA DI BOLLO PAGAMENTO IN MODO VIRTUALE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011. EURO 39.000,00 |
| 290 | 2011 -- 03458/104 | APPROVAZIONE DELLA VENDITA, AI SENSI DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 1993, N. 560, DI UNITA' IMMOBILIARI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA- QUARANTADUESIMO ELENCO. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 674.434,90. |
| 77 | 2011 -- 03191/106 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA MERCATI RIONALI CODICE OPERA 3427 - APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA AI SENSI ART.132 COMMA 1 LETT.B) D.LGS 163/06 E SMI. AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO DI SPESA EURO 148.271,70 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON MUTUO CASSA DD.PP. SPA- CUP C18H09000010004 CIG: 0443501499 |
| 290 | 2011 -- 03488/107 | FESTEGGIAMENTI SAN GIOVANNI 2011. ONERI DISATTIVAZIONE E RIATTIVAZIONE IMPIANTO RETE AEREA TRANVIARIA SUL PONTE VITTORIO EMANUELE I. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A GRUPPO TORINESE TRASPORTI S.P.A. - EURO 1.200,00 CIG 260812332F |
| 292 | 2011 -- 03518/107 | FESTEGGIAMENTI SAN GIOVANNI 2011. SERVIZIO DI FACCHINAGGIO NEI GIORNI 23 E 24 GIUGNO 2011. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 2.520,00 (COMPRESA IVA). AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA. CIG 2767844120 |
| 293 | 2011 -- 03520/107 | FESTEGGIAMENTI SAN GIOVANNI 2011. SPESA S.I.A.E. (SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI). IMPEGNO DI EURO 5.956,57 (COMPRESA IVA). |
| 296 | 2011 -- 03559/107 | FESTEGGIAMENTI SAN GIOVANNI 2011. NOLEGGIO BAGNI CHIMICI. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA SEBACH S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 807,24. - CIG 241185775A |
| 303 | 2011 -- 03600/107 | FESTEGGIAMENTI SAN GIOVANNI 2011. NOLEGGIO TRANSENNE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA EURO 1.440,00 - CIG 2775770DDA |
| 66 | 2011 -- 02822/111 | SERVIZIO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE VISIVO E STRUMENTALE DEGLI EDIFICI LUOGHI DI LAVORO COMUNALI CON PRESENZA DI AMIANTO DECIMO CICLO 2011/2012 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MEDIANTE PROCEDURA APERTA (CIG 1662604837) - IMPORTO EURO 175.729,22 IVA INCLUSA - IMPEGNO DI SPESA LIMITATO A EURO 100.000,00 PER L`ANNO 2011. |
| 11 | 2011 -- 02959/113 | PROCEDURA DI SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA AD UN ESPERTO PER ATTIVAZIONE E GESTIONE DEL PROGETTO EUROPEO "4CITIES4DEV". AFFIDAMENTO INCARICO AL DOTTOR PAOLO MASCIA E IMPEGNO DI EURO 60.000,00 COPERTO INTERAMENTE DA FONDI EUROPEI. |
| 14 | 2011 -- 03295/113 | SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE TRASFERTE STRUMENTALI ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE «100 PROGETTI PER 100 CITTA' ITALIA BRASILE». AFFIDAMENTO A VIAGGI SOLIDALI SCRL E IMPEGNO DI SPESA PER UN IMPORTO PRESUNTO DI EURO 18.400,00. CONSEGNA ANTICIPATA. CIG 2642337D75 |
| 15 | 2011 -- 03298/113 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI PRODUZIONE / REALIZZAZIONE VIDEO STRUMENTALI ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA «100 CITTÀ PER 100 PROGETTI ITALIA-BRASILE». IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.000,00= IVA 20% INCLUSA. SPESA FINANZIATA CON FONDI REGIONALI. CONSEGNA ANTICIPATA. C.I.G. 2632926743 |
| 25 | 2011 -- 03197/115 | : PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE AREA VIA CECCHI _ ADEGUAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - AFFIDAMENTO A IRIDE SERVIZI S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.720,00 (IVA COMPRESA) - FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO. |
| 303 | 2011 -- 03068/119 | CONCESSIONE DI ABBONAMENTI TRANVIARI GRATUITI A CARICO DELLA CITTA' NELL'ANNO 2011 A CATEGORIE DI CITTADINI MERITEVOLI DI RICONOSCENZA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. MECC. 2002 - 09822/006 DEL 26 NOVEMBRE 2002. CODICE CIG N. Z28005977B. |
| 157 | 2011 -- 03335/126 | MODIFICHE AL CRONOPROGRAMMA ED AL PIANO DELLE ATTIVITA` PREVISTE DALLA CONVENZIONE APPROVATA CON DETERMINAZIONE MECC. 201102865/126 - APPROVAZIONE |
| 8 | 2011 -- 02887/129 | SERVIZIO DI STAMPA DI MATERIALE DI INFORMAZIONE RELATIVO ALLA CAMPAGNA TARSU - TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 6.000,00 (IVA INCLUSA). |
| 7 | 2011 -- 03477/131 | I.C.I. - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - DECRETO LEGISLATIVO 30/12/92 N. 504 - IMPEGNO FONDI - EURO 30.000,00 |