Comune > Atti amministrativi > Determinazioni dirigenziali
| Numero Cronologico | Numero Meccanografico | Oggetto |
|---|---|---|
| 12 | 2011 -- 02322/001 | CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE PER IL LIBRO, LA MUSICA E LA CULTURA PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA QUINTA EDIZIONE DEL SALONE DEL LIBRO NELLA CIRCOSCRIZIONE 7. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 2011-02158/001 G.C. 12.4.2011. EURO 4.000,00. FINANZIAMENTO PROVINCIA DI TORINO. |
| 15 | 2011 -- 02806/001 | MANIFESTAZIONI COLLATERALI ALLA CELEBRAZIONE DEL 66° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE. AFFIDAMENTI ED IMPEGNO DELLA SPESA. EURO 804,00 IVA COMPRESA. |
| 16 | 2011 -- 02845/001 | FESTA DELLA POLIZIA DI STATO. 21 MAGGIO 2011. AFFIDAMENTO FORNITURA STRAORDINARIA DI ENERGIA ELETTRICA ED IMPEGNO DELLA SPESA. EURO 297,62 |
| 17 | 2011 -- 02870/001 | PRESENTAZIONE VOLUME "TORINO 1861-2011 - LA MEMORIA DEI LUOGHI". AFFIDAMENTO SERVIZI ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 480,00 IVA COMPRESA. |
| 115 | 2011 -- 02363/002 | FORNITURA A SCALARE PER L'ANNO 2011 DI PUBBLICAZIONI TECNICO-GIURIDICHE E DI CARATTERE ORGANIZZATIVO- GESTIONALE PER IL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO. IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 800,00. |
| 116 | 2011 -- 02500/002 | FONDI DI FUNZIONAMENTO PER LE SPESE CORRENTI DEI GRUPPI CONSILIARI CHE SI COSTITUIRANNO IN SEGUITO AL RINNOVO DEL CONSIGLIO COMUNALE. 2° IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2011. EURO 150.000,00 |
| 52 | 2011 -- 01828/003 | SETTORE SERVIZI INTEGRATIVI PER L`INFANZIA E PER LE FAMIGLIE - PROCEDURA RISTRETTA N. 54/2010 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI CENTRI PER BAMBINI E GENITORI - ANNI 2011/2012 - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE LOTTI 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. |
| 64 | 2011 -- 02329/003 | SETTORE EDIFICI MUNICIPALI - PROCEDURA APERTA N. 83/2010 _ LAVORI DI MANUTENZ.STRAORDINARIA MURAZZI DEL PO ARCATE 26-30 _ LOCALI PER ATTIVITA_ STUDENTESCHE _ PROGETTO STUDENT EUROPOINT ( C.U.P. C16J09000150004/ C.I.G. 05608972D8) - PRESA D_ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL_AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA |
| 69 | 2011 -- 02478/003 | SETTORE PIANO REGOLATORE SOCIALE, ANZIANI, VIGILANZA E SICUREZZA - PROCEDURA RISTRETTA N. 64/2010 - SERVIZIO INFERMIERISTICO, RIABILITATIVO, ANIMAZIONE E TERAPIA OCCUPAZIONALE DEGLI ANZIANI OSPITI DELL`IST. COM. PER ANZIANI BUON RIPOSO - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE. |
| 70 | 2011 -- 02587/003 | DETERMINAZIONE: SETTORE TECNICO EDILIZIA SCOLASTICA - PROCEDURA APERTA N. 55/2010 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA BONIFICA E LO SMALTIMENTO AMIANTO IN EDIFICI SCOLASTICI DELLA CITTA_. LOTTO B - (CODICE C.U.P. C16G07000560004 /CODICE C.I.G. 0497259F17) - PRESA D_ATTO DI INTERVENUTA EFF |
| 79 | 2011 -- 02945/003 | SETTORE GESTIONE AUTOMEZZI - MAGAZZINI ED AUTORIMESSE - PROCEDURA APERTA N. 94/2010 - ACQUISTO IN RINNOVO DI N. 2 CARRELLI ELEVATORI - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE. |
| 82 | 2011 -- 02996/003 | DETERMINAZIONE: SETTORE TECNICO RIQUALIFICAZIONE SPAZIO PUBBLICO - PROCEDURA APERTA N. 67/2010 PER REALIZZAZIONE DI RECUPERO DELLA PERTINENZA DELLA BASILICA DI SUPERGA (CODICE C.U.P. C57H10000210006/CODICE C.I.G. 0529406FA2) - REVOCA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E AFFIDAMENTO AL SECONDO CLASSIFICATO. |
| 90 | 2011 -- 03183/003 | RETTIFICA ED INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE. N.MECC. 201102996/003. |
| 669 | 2011 -- 02828/004 | ASSUNZIONE DI N.2 ASSISTENTI SOCIALI (CAT.D1) CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO. PROROGA DEI TERMINI DI SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA EURO 36.869,12. |
| 684 | 2011 -- 02889/004 | AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 (EURO 1.673.835,00=). |
| 0 | 2011 -- 02051/005 | 05/101- FORMALIZZAZIONE ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI PER LE BIBLIOTECHE DELLA CITTA. SPESA PRESUNTA NEL TRIENNIO 720.000,00 EURO. IMPEGNO EURO 220.000,00 IVA COMPRESA. CIG. 0835145F70. |
| 0 | 2011 -- 02300/005 | 05/101 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA COMPLEMENTARE PER TRE MONITOR EURO 5.001,59. CIG.20893878B0. |
| 0 | 2011 -- 02423/005 | :05/301 - AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO DI PULIZIA, DISINFEZIONE, DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE E SGOMBERO DEI MATERIALI DI RIFIUTO E PUTRESCIBILI PRESSO ALLOGGI PRIVATI. SPESA EURO 4.000,00=IVA AL 20% COMPRESA. NUMERO CIG 23254058E7. |
| 0 | 2011 -- 02439/005 | 005/301 - PROCEDURA APERTA 70/2008 - ADEGUAMENTO PREZZI INDICE ISTAT 2010 - RETTIFICA IVA |
| 0 | 2011 -- 02449/005 | 05/102- FORMALIZZAZIONE ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTI DI ARCHIVIAZIONE PER BIBLIOTECHE E UFFICI COMUNALI DELLA CITTA' DI TORINO. SPESA PRESUNTA NEL TRIENNIO EURO 220.000,00. IMPEGNO LIMITATO EURO 110.000,00 IVA COMPRESA. CIG.0987490685 |
| 0 | 2011 -- 02482/005 | 005/400 SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI DI VIA GIULIO 22 IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 15 E 16 MAGGIO 2011 AFFIDAMENTO AI SENSI DELL`ART. 57 COMMA 5 LETTERA A) D. LGS. 163/06 E S.M.I. AFFIDAMENTO. CIG. 219783921E. |
| 0 | 2011 -- 02537/005 | 05/302 CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 12 E 13 GIUGNO 2011. SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER I DIPENDENTI COMUNALI E RELATIVO SISTEMA INFORMATICO DI SUPPORTO. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL`ART. 57 COMMA 5 LETTERA B) D.LGS.163/2006 E SMI. SPESA EURO 17.000,00 IVA COMPRESA. CIG 1923460965. |
| 0 | 2011 -- 02565/005 | 05/202- ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2011 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DELLA FORNITURA DI MATERIALE ANTINFORTUNISTICO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.641,20 COMPRESA IVA 20%. C.I.G. N. 22373542ED |
| 0 | 2011 -- 02581/005 | 05/702- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA. FORNITURA DI CARTA PER FOTORIPRODUTTORI VELOCI E CARTONCINI. IMPEGNO DI SPESA EURO 35.142,96 COMPRESA IVA 20%. C.I.G. N. 19401072F1. |
| 0 | 2011 -- 02614/005 | PRESA D'ATTO DI VARIAZIONE DI RAGIONE SOCIALE DELLA DITTA: CENTROCHIMICA - TORINO S.A.S. DI PASQUALINI LIDIA E C. |
| 0 | 2011 -- 02666/005 | 05/702- REFERENDUM POPOLARI 2011. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DELLA FORNITURA DI MODULISTICA VARIA. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.669,76 COMPRESA IVA 20%. C.I.G. N. 2205134623. |
| 0 | 2011 -- 02669/005 | 05/102 _ ACCORDO QUADRO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI ARREDI VARI, CASSEFORTI E TENDE PER VARI SERVIZI COMUNALI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 14.471,22 IVA COMPRESA. - CIG.0825151823 |
| 0 | 2011 -- 02683/005 | 005/301 PROCEDURA NEGOZIATA N. 37/2011 - LOTTI 1 (C.I.G. 2109397976) E 4 (C.I.G. 21096233F8). AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO SEZIONI ELETTORALI. CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 12 E 13 GIUGNO 2011. SPESA EURO 19.051,20= IVA COMPRESA. |
| 0 | 2011 -- 02685/005 | 005/301 PROCEDURA NEGOZIATA N. 37/2011 - LOTTI 2 (C.I.G 2109476AA7) E 7 (C.I.G 210999354D) . AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTOSEZIONI ELETTORALI. CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 12 E 13 GIUGNO 2011. SPESA EURO 19.302,48= IVA COMPRESA. |
| 0 | 2011 -- 02688/005 | 005/301 PROCEDURA NEGOZIATA N. 37/2011 - LOTTI 3 (C.I.G 2109554B05) E 5 (C.I.G. 21096824A8) AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO SEZIONI ELETTORALI. CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 12 E 13 GIUGNO 2011. SPESA EURO 18.496,68= IVA COMPRESA. |
| 0 | 2011 -- 02690/005 | 005/301. PROCEDURA NEGOZIATA N. 37/2011 - LOTTI 9 (C.I.G 2110195BFD) E 10 (C.I.G 21102991D3) . AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO SEZIONI ELETTORALI. CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 12 E 13 GIUGNO 2011. SPESA EURO 15.839,71= IVA COMPRESA. |
| 0 | 2011 -- 02692/005 | 005/301 PROCEDURA NEGOZIATA N. 37/2011 - LOTTO 6 (C.I.G. 2109753F3C). AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO DELLE SEZIONI ELETTORALI E DELLE OPERAZIONI AD ESSO CONNESSE PER LE CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 12 E 13 GIUGNO 2011. SPESA EURO 9.006,43= IVA COMPRESA. |
| 0 | 2011 -- 02694/005 | 005/301 PROCEDURA NEGOZIATA N. 37/2011 - LOTTO 8 (C.I.G. 2110050457). AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO DELLE SEZIONI ELETTORALI E DELLE OPERAZIONI AD ESSO CONNESSE PER LE CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 12 E 13 GIUGNO 2011. SPESA EURO 8.568,00 IVA COMPRESA. |
| 0 | 2011 -- 02702/005 | 05/301G - SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE DEL 15/16 MAGGIO 2011 NEI LOCALI DI PALAZZO CIVICO. SPESA EURO 480,00= IVA AL 20% COMPRESA. C.I.G. N. 2305713E8B. |
| 0 | 2011 -- 02722/005 | SERVIZI DI TRASPORTO E POSA TRANSENNE PER GLI EVENTI "GIRO D'ITALIA" DI CICLISMO E "RADUNO NAZIONALE ALPINI». AFFIDAMENTO. SPESA PRESUNTA DI EURO 7.991,01 IVA COMPRESA. CIG 2323853827. |
| 0 | 2011 -- 02795/005 | 05/702- REFERENDUM POPOLARI 2011. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DELLA FORNITURA DI ETICHETTE E CARTELLINE. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.245,60 COMPRESA IVA 20%. C.I.G. N. 23038583C3. |
| 0 | 2011 -- 02826/005 | 005/301G - PROCEDURA NEGOZIATA N. 33/2011. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO «VIALE CEPPI 36» E «VIA DEI GLADIOLI 13». CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 12/13 GIUGNO 2011. SPESA EURO 1.982,52= IVA AL 20% COMPRESA. N. CIG 21132282E9. |
| 0 | 2011 -- 02835/005 | 05/202 - ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2011 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DELLA FORNITURA DI SACCHI E BUSTE IN POLIETILENE . IMPEGNO DI SPESA EURO 454,80 COMPRESA IVA 20%. CIG N. 24099143F1 |
| 0 | 2011 -- 02838/005 | DETERMINAZIONE: 05/109- CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 12 E 13 GIUGNO 2011 SERVIZIO DI ASSISTENZA SU APPARECCHIATURE DENSIMATIC IN DOTAZIONE AL SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALI. SPESA EURO 4.680,00 IVA AL 20% COMPRESA. - N.CIG 2370122E88 |
| 0 | 2011 -- 02840/005 | REFERENDUM ABROGATIVI DEL 12 E 13 GIUGNO 2011. SERVIZIO DI NOLEGGIO E POSA DEI TABELLONI ELETTORALI. AFFIDAMENTO. SPESA PRESUNTA DI EURO 136.272,00 IVA COMPRESA. (CIG 041971254B) |
| 0 | 2011 -- 02854/005 | 05/702- ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2011. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DELLA FORNITURA DI ETICHETTE ADESIVE STAMPATE. IMPEGNO DI SPESA EURO 840,00 COMPRESA IVA 20%. C.I.G. N. 2378323E36. |
| 0 | 2011 -- 02859/005 | 05/702- ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2011. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DELLA STAMPA DI MANIFESTI ALLA DITTA G. CANALE & C. S.P.A. SPESA EURO 12.628,80 IVA 20% INCLUSA. C.I.G. N. 1211957A8B. |
| 0 | 2011 -- 02911/005 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA N. 10/2010 PER FORNITURA DI ATTREZZI E PRODOTTI PER LA PULIZIA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE OCCORRENTI AI SETTORI E SERVIZI VARI DEL COMUNE DI TORINO. REVOCA AGGIUDICAZIONE DITTA LA CASALINDA SRL - INDIZIONE 2° ESPERIMENTO DI GARA. RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA. |
| 0 | 2011 -- 03021/005 | 05/301G - SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 12/13 GIUGNO 2011 NEI LOCALI DI VIA GIOLITTI 2/BIS. SPESA EURO 432,00= IVA AL 20% COMPRESA. C.I.G. N. 22961402AB. |
| 0 | 2011 -- 03046/005 | 05/702- REFERENDUM POPOLARI 2011. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DELLA FORNITURA DI SCATOLE PER ARCHIVIAZIONE DOCUMENTI E CARTA DA IMBALLO. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.554,96 COMPRESA IVA 20%. C.I.G. N. 2476178EB6. |
| 0 | 2011 -- 03049/005 | 05/702- REFERENDUM POPOLARI 2011. ULTERIORE AFFIDAMENTO, EX ART. 11 R.D. 2440/1923, DELLA FORNITURA DI CARTA PER FOTOCOPIATORI E STAMPANTI LASER. IMPEGNO DI SPESA EURO 8.640,00, COMPRESA IVA 20%. C.I.G. N. 24730834A6. |
| 0 | 2011 -- 03072/005 | 05/702- ULTERIORE AFFIDAMENTO, EX ARTICOLO 11 R.D. 2440/1923, DELLA FORNITURA DI TIMBRI. SPESA EURO 250,00 COMPRESA IVA 20%. C.I.G. 0789793DC9. |
| 0 | 2011 -- 03094/005 | 05/111- CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 12 E 13 GIUGNO 2011. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO BOX MONOBLOCCHI USO UFFICIO. SPESA EURO 4.106,00= COMPRESA IVA AL 20%. N. CIG.: 233843164D |
| 0 | 2011 -- 03096/005 | 05/111 CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 12 E 13 GIUGNO 2011.- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO SCAFFALI METALLICI CON FONDO PANNELLATO E DI CARRELLI PORTA DOCUMENTI. SPESA EURO 17.577,60= IVA COMPRESA. N. CIG.: 2426211CA4. |
| 51 | 2011 -- 02210/007 | SUPERVISIONE E FORMAZIONE A SOSTEGNO DELL`ATTIVITA` DIDATTICA CON ALUNNI CON DPS. AFFIDAMENTI DEGLI INCARICHI. IMPORTO DI EURO 3.808,00= |
| 56 | 2011 -- 02384/007 | SERVIZIO DI PRESENTAZIONE E TRASMISSIONE MODULI PER LA RICHIESTA DI CONTRIBUTI IN MATERIA DI DIRITTO ALLO STUDIO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 38.250,00 (IVA 20% COMPRESA) |
| 57 | 2011 -- 02391/007 | ASSEGNAZIONE FONDI PER ACQUISTO MATERIALE PER «BIMBI ESTATE». SPESA EURO 2.500,00 |
| 58 | 2011 -- 02395/007 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE ESTERNALIZZATA DEI SERVIZI DI NIDO D'INFANZIA. 4 LOTTI. PROCEDURA RISTRETTA N. 36/2009. IMPEGNO COMPLESSIVO ANNO SCOLASTICO 2011/12 EURO 1.872.423,05=. |
| 59 | 2011 -- 02454/007 | MESSA A DISPOSIZIONE DI PERSONALE DIPENDENTE CSEA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECCANOGRAFICO N. 2007 02322/23 G.C. DEL 24 APRILE 2007 - IMPEGNO DI SPESA EURO 32.000,00 |
| 61 | 2011 -- 02507/007 | DEVOLUZIONE DEL CONTRIBUTO AGLI ENTI GESTORI DELLE SCUOLE DELL`INFANZIA CONVENZIONATE CON IL COMUNE DI TORINO - ANNO 2011 - IMPEGNO DI SPESA EURO 3.300.000,00. |
| 62 | 2011 -- 02580/007 | POLIZZA DI ASSICURAZIONE R.C.T. E INFORTUNI PER L'INIZIATIVA "COGLI L'ESTATE 2011". IMPEGNO DI SPESA EURO 26.910,00. |
| 63 | 2011 -- 02611/007 | IMPEGNO PER TRASFERIMENTO FONDI ALL`ITER ISTITUZIONE TORINESE PER UNA EDUCAZIONE RESPONSABILE. EURO 800.000,00=. |
| 64 | 2011 -- 02616/007 | ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO E D'INFANZIA STATALI PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO, PULIZIA ED IGIENICO SANITARIO PER L'ANNO 2011. ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 62.500,00. |
| 65 | 2011 -- 02626/007 | ESTATE RAGAZZI 2011. ACQUISTO BIGLIETTI DI LIBERA CIRCOLAZIONE PER I CENTRI ESTIVI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 25.500,00 (IVA COMPRESA) COD.CIG. 2104708BF9. |
| 67 | 2011 -- 02699/007 | SORIS S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA PER L'ATTIVITA' DI RISCOSSIONE COATTIVA E PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' COMPLEMENTARI. EURO 140.000,00= |
| 69 | 2011 -- 02754/007 | LEGGE 285. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DELLA STAMPA E MONTAGGIO DI PANNELLI «BACHECHE PER IL PROGETTO QUALITA». SPESA DI EURO 273,67. CIG 23155471D5. |
| 70 | 2011 -- 02760/007 | LEGGE 285/97. INCONTRI FORMATIVI A EDUCATRICI ED INSEGNANTI DEI SERVIZI EDUCATIVI MUNICIPALI. AFFIDAMENTO INCARICO A INFANTINO AGNESE. SPESA EURO 3.232,52. |
| 71 | 2011 -- 02830/007 | ULTERIORE IMPEGNO PER LA FORNITURA DI PASTI PER LA RISTORAZIONE NELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO E SCUOLE E NIDI D`INFANZIA. ANNO 2011. SPESA EURO 805.172,95. |
| 72 | 2011 -- 02997/007 | PROCEDURA NEGOZIATA PER L` ULTERIORE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA. ANNO SCOL. 2010/2011 AI SENSI DELL`ART. 57 C.5 LETT. A D.LGS 163/2006 E SMI. SPESA EURO 2.152.800,00 (IVA COMPRESA). GARA N. 2451634 AVCP. |
| 74 | 2011 -- 03016/007 | NIDI D'INFANZIA - EDUCATORI ASILI NIDO - CONFERIMENTO SUPPLENZE TEMPORANEE PER L'ANNO SCOLASTICO 2010/11 - PROVVEDIMENTI - IMPEGNO DI SPESA - INTEGRAZIONE - EURO 88.238,77. |
| 75 | 2011 -- 03034/007 | ATTIVITA' AGRITURISTICHE E SIMILARI NELL`AMBITO DI BIMBI ESTATE 2011. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA. AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 32.464,42 OLTRE IVA. |
| 76 | 2011 -- 03036/007 | AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLONTANAMENTO STORNELLI. ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 1.350,00=. CIG 0821060823 |
| 77 | 2011 -- 03037/007 | PROCEDURA RISTRETTA 102/2009 (CIG 038870294C). PULIZIA ED ALTRI SERVIZI PRESSO LA SEDE DELLA DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 75.390,00= |
| 79 | 2011 -- 03039/007 | PROCEDURA RISTRETTA 82/2009 PER IL SERVIZIO DI ASISTENZA - PULIZIA E COLLABORAZIONE PRESSO NIDI E SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA. ULTERIORE AFFIDAMENTO. SPESA DI EURO 9.754,75= CIG Z2A001B3DD |
| 84 | 2011 -- 03074/007 | SERVIZI SCOLASTICI-COLONIA "CITTA' DI TORINO" IN LOANO-PROROGA CONTRATTO DI LAVORO DI N. 07 ASSISTENTI EDUCATIVI FULL-TIME E N. 11 ASSISTENTI EDUCATIVI PART-TIME. PERIODO DAL 05 GIUGNO 2011 AL 03 SETTEMBRE 2011-IMPEGNO DI SPESA-EURO 79.699,14= |
| 89 | 2011 -- 03207/007 | SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE DIREZIONE DIDATTICA "BARICCO" VIA STELVIO, 45 - ISTITUZIONE NUOVA SEZIONE A. S. 2011/2012. |
| 15 | 2011 -- 02208/008 | LOCALI SITI NELLO STABILE DI VIA PALAZZO DI CITTA' N. 19 DI PROPRIETA' DEL SIGNOR CHIABERTO SERGIO IN LOCAZIONE AD USO UFFICI COMUNALI. RINNOVO DELLA LOCAZIONE.(IMPORTO EURO 15.500,00.=). |
| 18 | 2011 -- 02681/008 | LOCALI SITI NELL'IMMOBILE DI VIA PALAZZO DI CITTA' N. 19 E PIAZZA CORPUS DOMINI N. 17 DI PROPRIETA' DELLA SOCIETA' C.D.S. IN LOCAZIONE ALLA CITTA' DI TORINO AD USO UFFICI COMUNALI. RINNOVO DELLA LOCAZIONE. (IMPORTO EURO 66.000,00.=). |
| 197 | 2011 -- 02504/010 | SPESE MINUTE E URGENTI DEL SETTORE SPORT. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 999,69 PER L'ANNO 2011. |
| 207 | 2011 -- 02515/010 | SETTORE SPORT. FONDO A RENDICONTO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO, MINUTE E URGENTI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 625,00 PER L'ANNO 2011. |
| 215 | 2011 -- 02698/010 | IMPIANTI SPORTIVI MUNICIPALI. RIMBORSO UTENZE ANNO 2011. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 9.000,00 I.V.A. COMPRESA. |
| 217 | 2011 -- 02733/010 | PROGETTO "A SCUOLA PER SPORT". A.S. 2010/2011. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO (COD. CIG 1481097FE4) PER IL SERVIZIO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. MECC. 201101700/010. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 25.466,40 IVA COMPRESA. |
| 219 | 2011 -- 02746/010 | SPESE TELEFONICHE RIFERITE AL NUMERO VERDE DEL SETTORE SPORT RELATIVE ALL` ANNO 2011. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 250,00. CIG: 19889537EE |
| 225 | 2011 -- 02807/010 | ACQUISTO CARNET BIGLIETTI TRANVIARI URBANI DA UTILIZZARSI PER MOTIVI DI SERVIZIO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 243,00 IVA COMPRESA. CIG: 23408090B2 |
| 227 | 2011 -- 02848/010 | PROGETTO "GIOCA PER SPORT" A.S. 2010/11. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO (COD. CIG 1149302203) PER IL SERVIZIO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. MECC. 2011 00785/010. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 24.192,00 IVA COMPRESA. |
| 171 | 2011 -- 02790/013 | PROCEDURA PER FORNITURA TABLET PC. AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE. - SPESA A BASE DI GARA EURO 16.660,00= OLTRE IVA 20%. APPROVAZIONE CAPITOLATO TECNICO. |
| 172 | 2011 -- 02792/013 | TARSU - ASSEGNAZIONE FONDI DA PARTE DEL M.I.U.R. ANNI 2003-2010. VERSAMENTO ALLA PROVINCIA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 93.058,29. |
| 173 | 2011 -- 02793/013 | SPESE PER LITI IN MATERIA FISCALE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2011 DI EURO 10.000,00. |
| 105 | 2011 -- 03010/014 | RIMBORSI A VARIO TITOLO AI CITTADINI. IMPEGNO DI EURO 600,00. |
| 50 | 2011 -- 02453/015 | ACQUISTO DI SPAZI PUBBLICITARI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.800,00 IVA COMPRESA. CIG 2059969431. |
| 147 | 2011 -- 02671/015 | CELEBRAZIONI 150° ANNIVERSARIO UNITA' D'ITALIA. MATERIALI DI PROMOZIONE DEGLI EVENTI NELL'AMBITO DEL PROGETTO WORLD WIDE TORINO PER ESPERIENZA ITALIA. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO PER EURO 7.392,00 IVA COMPRESA. CIG. N. 22831502FB. |
| 152 | 2011 -- 02784/015 | CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE E PROMOZIONE DELLA MULTIVISIONE E DEL SITO MUSEO TORINO. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO PER EURO 23.916,00 IVA 20% COMPRESA. CIG. 2340353862 |
| 60 | 2011 -- 02908/015 | SERVIZIO DI MONTAGGIO VIDEO DEL FILMATO MUSEO TORINO. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO PER EURO 3.600,00 IVA 20% COMPRESA. CIG. N. 23652054E8 |
| 77 | 2011 -- 02276/019 | ACCORDO TRA MINISTERO DELL'INTERNO E CITTA' DI TORINO DEL 20/04/2010, STIPULATO AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA L. 07/08/1990 N. 241; CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ALMATERRA. SPESA EURO 7.865,00 - FONDI MINISTERIALI. |
| 82 | 2011 -- 02450/019 | PROCEDURA RISTRETTA N. 106/2010 "GESTIONE DI UN CENTRO DI ACCOGLIENZA PER DONNE E DI UN SERVIZIO DI ASSISTENZA E SOSTEGNO PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI - CONSEGNA ANTICIPATA DI EURO 484.816,38 (IVA INCLUSA). CIG 0572565F91 |
| 83 | 2011 -- 02452/019 | PROCEDURA RISTRETTA N. 98/2010 - AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL CENTRO DI ACCOGLIENZA PER IMMIGRATI STRANIERI DI VIA NEGARVILLE, 30/2 E DI UNA UNITA` ABITATIVA PER L`AUTONOMIA RESIDENZIALE DI STRANIERI DI VIA ROVEDA, 24/C - CONSEGNA ANTICIPATA DI EURO 1.676.203,36 (IVA INCLUSA). CIG 0572550334 |
| 87 | 2011 -- 02566/019 | ASSEGNAZIONE DEI PROVENTI DERIVANTI DALLE VENDITE DELLA BOTTEGA D'ARTI E ANTICHI MESTIERI "INGENIO". ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.000,00. |
| 88 | 2011 -- 02788/019 | SERVIZIO DI SBOBINATURA «AVVIO PIANO DI ZONA SERVIZI SOCIALI E SOCIOSANITARI». AFFIDAMENTO AD ALPHA CENTRE S.R.L.. IMPEGNO DI SPESA EURO 483,84. - CIG 22857948DF |
| 89 | 2011 -- 02789/019 | PRESA D_ATTO DELL'ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE E DELLE TARIFFE DEL PRESIDIO _CASA DI RIPOSO JACOPO BERNARDI_ DI PINEROLO (TO), TERRITORIO ASL TO3, AI SENSI DDGR 2-3520 DEL 31.7.06, 25-12129 DEL 14.9.09, 44-12758 DEL 7.12.09 E DGC 0906921/19 DEL 27.10.09. |
| 90 | 2011 -- 02881/019 | PROCEDURA RISTRETTA N. 98/2010 - MESSA A DISPOSIZIONE DEI LOCALI SITI IN VIA ROVEDA 24/C AL CONSORZIO KAIROS S.C.S. |
| 94 | 2011 -- 02954/019 | SERVIZIO DI PARRUCCHIERE PRESSO L`IST. COMUNALE PER ANZIANI BUON RIPOSO - PERIODO 1/06/2011 - 31/05/2012 - AFFIDAMENTO ALLA SIG.RA MINICHELLI MARIA LETIZIA - AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA - IMP. DI SPESA EURO 3.235,00= (IVA COMPRESA) COD. CIG. 2401557387 |
| 96 | 2011 -- 02981/019 | SITUAZIONI DI FRAGILITA ED ESCLUSIONE SOCIALE DI GENERE.CONVENZIONE TRA LA CITTA` E ORGANIZZAZIONI DEL COORDINAMENTO MADRE/BAMBINO.GIUGNO 2011 - MAGGIO 2012.SPESA EURO 262.387,19 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. DEL 03/05/2011 MECC. N. 2011 02494/19. |
| 98 | 2011 -- 02990/019 | ADEGUAMENTO RETTA STRUTTURA RESIDENZIALE PER MINORI. |
| 99 | 2011 -- 02995/019 | ALBO PRESTATORI DI SERVIZI SOCIO-SANITARI PER PERSONE CON DISABILITA'. ADEGUAMENTO MASSIMALI ANNO 2011. |
| 103 | 2011 -- 03058/019 | PRESA D_ATTO DELLA RETTA SOCIO-ASSISTENZIALE RIFERITA AL NUCLEO RA DEL PRESIDIO _VILLA MATER_ DI RIVOLI (TO) PER IL RICOVERO DI PERSONE ANZIANE. |
| 105 | 2011 -- 03061/019 | REVOCA DELL_ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE DEL PRESIDIO RESIDENZIALE PER PERSONE ANZIANE _VILLA DAILY_ DI TORINO AI SENSI DELLA D.G.R. 25-12129 DEL 14 SETTEMBRE 2009 E D.G.C. 2009 06921/019 DEL 27 OTTOBRE 2009 . |
| 144 | 2011 -- 02374/020 | RIMBORSI VARI DI QUOTE ONERI CONCESSORI E MONETIZZAZIONE AREE-PRIMO IMPEGNO DI SPESA DI EURO 200.000,00 PER L'ANNO 2011. |
| 110 | 2011 -- 02404/021 | PROTOCOLLO DI INTESA TRA CITTÀ E POLITECNICO DI TORINO APPROVATO CON D.G.C. N. 2009-05288/021. AFFIDAMENTO SERVIZIO PER L'ELABORAZIONE DELLA PIATTAFORMA PROGETTUALE TORINO SMART CITY. IMPEGNO DI EURO 24.000,00. |
| 117 | 2011 -- 02424/021 | PROTOCOLLO DI INTESA TRA CITTÀ E POLITECNICO DI TORINO APPROVATO CON D.G.C. N. 2009-05288/021. AFFIDAMENTO SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ PREVISTE NEL 2011 DAL PROGETTO EUROPEO LAIKA - CODICE CUP B85J10000370001. IMPEGNO DI EURO 40.080,00. |
| 141 | 2011 -- 03076/021 | DETERMINAZIONI N. 2011-02402/021 E 2011-02424/021. AFFIDAMENTO SERVIZI AL POLITECNICO DI TORINO. MODIFICA MODALITÀ PAGAMENTO. |
| 283 | 2011 -- 02335/023 | CIG 2022158192 SERVIZIO STAMPA E D IMPAGINAZIONE DEL PERIODICO INFORMALAVORO. ESTENSIONE DI EFFICACIA DI AFFIDAMENTO ED ULTERIORE IMPEGNO PER EURO 14.542,35. ULTERIORE AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.053,76 IVA INCLUSA. IMPEGNO COMPLESSIVO DI EURO 18.596,11 IVA INCLUSA. |
| 284 | 2011 -- 02336/023 | CIG 084635523D DISTRIBUZIONE PERIODICO INFORMALAVORO. ESTENSIONE DI EFFICACIA DI AFFIDAMENTO ED ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 13.915,20 IVA INCLUSA AL 20%. |
| 320 | 2011 -- 02846/023 | SPERIMENTAZIONE 2011 «RECIPROCA SOLIDARIETÀ E LAVORO ACCESSORIO». CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE CAMILLO CAVOUR. IMPEGNO DI SPESA EURO 240.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 15/03/2011 N. MECC. 201101460/023. |
| 332 | 2011 -- 02946/023 | SPERIMENTAZIONE 2011 «RECIPROCA SOLIDARIETÀ E LAVORO ACCESSORIO» - FINANZIAMENTO DI COMPAGNIA DI SAN PAOLO. CONTRIBUTI AD ENTI NO PROFIT ELENCO N. 1-10/05. IMPEGNO DI SPESA EURO 105.800,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 15/03/2011 N. MECC. 201101460/023. |
| 333 | 2011 -- 02947/023 | SPERIMENTAZIONE 2011 «RECIPROCA SOLIDARIETÀ E LAVORO ACCESSORIO». CONTRIBUTI AD ENTI NO PROFIT ELENCO N. 2-10/05. IMPEGNO DI SPESA EURO 87.750,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 15/03/2011 N. MECC. 201101460/023. |
| 339 | 2011 -- 02975/023 | PROGETTI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI LABORATORI PREPROFESSIONALI NELLA CIRCOSCRIZIONE 6. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA. IMPEGNO DI SPESA EURO 18.900,00 IVA ESENTE. CIG: 2273097AF9. CONSEGNA ANTICIPATA. |
| 18 | 2011 -- 01929/024 | IMPEGNO ECONOMIE DI SPESA. |
| 24 | 2011 -- 02593/024 | SERVIZIO DI CONSULENZA FISCALE. INCARICO PROFESSIONALE AL DOTT. ALESSANDRO GARZON - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.616,00 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE |
| 25 | 2011 -- 02737/024 | ANTICIPAZIONE DI TESORERIA - MESE DI APRILE 2011 - IMPEGNO E CONTESTUALE ACCERTAMENTO DI EURO 8.484.598,37. |
| 28 | 2011 -- 03119/024 | ACQUISTO MODULI SOFTWARE SISTEMA POLEIS DALLA SOCIETA' BRADY ITALIA S.R.L.. IMPEGNO DI EURO 12.420,00. CIG 2546360ABC. |
| 63 | 2011 -- 02960/026 | APPLICAZIONE MOBILE "EXHIBITO". ACQUISTO DIRITTI D'AUTORE E CONNESSI DIRITTI UTILIZZAZIONE ESCLUSIVA PER MUSEOTORINO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 120.000,00 IVA INCLUSA. CIG 2433033A56 E 2433175F83 |
| 62 | 2011 -- 03052/026 | PROGETTO "L'ECOLE EST NOTRE PATRIMOINE" AFFIDAMENTO PER SERVIZIO CATERING ALLA DITTA DIVIZIA S.R.L. PER EURO 962,50 (IVA 10% INCLUSA) |
| 67 | 2011 -- 03091/026 | ACQUISTO FUNZIONALITA' PER PROGRAMMA PER ELABORATORE DENOMINATO SITO MUSEOTORINO E CONNESSI DIRITTI UTILIZZAZIONE ECONOMICA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 20.760,00 IVA INCLUSA. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO. CIG 2444478F0B |
| 188 | 2011 -- 02617/027 | CONSULTAZIONI REFERENDARIE IN DATA 12 - 13 GIUGNO 2011. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA` DENSAMEDIA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 24.690,00= (IVA 20 % INCLUSA). |
| 189 | 2011 -- 02618/027 | UTILIZZO DI MARKETPLACE PER L'ACQUISTO DI APPARATI WIRELESS DI TELECOMUNICAZIONE E RELATIVI SERVIZI DI INSTALLAZIONE, CONFIGURAZIONE/PERSONALIZZAZIONE. AFFIDAMENTO COMPLESSIVO DI EURO 2.028,00= (IVA 20% INCLUSA), DITTA AREA TELECOMUNICAZIONI S.R.L |
| 198 | 2011 -- 02832/027 | CONSULTAZIONI REFERENDARIE IN DATA 12 - 13 GIUGNO 2011. AFFIDAMENTO AL CONSORZIO CSI-PIEMONTE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 134.252,00= (ESENTE IVA). |
| 199 | 2011 -- 02833/027 | CONSULTAZIONI REFERENDARIE IN DATA 12 - 13 GIUGNO 2011. AFFIDAMENTO ALLA DITTA FASTWEB CIG 2444942DF3. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.880,00= (IVA 20% INCLUSA). |
| 7 | 2011 -- 02572/028 | PROTEZIONE CIVILE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER UN SERVIZIO DI RISTORAZIONE IN OCCASIONE DEGLI EVENTI DI ITALIA 150. IMPEGNO DI SPESA (EURO 2.640,00). (CIG 2197650625) |
| 32 | 2011 -- 02370/030 | CIMITERI CITTADINI OPERE MURARIE A COMPLETAMENTO DI FABBRICATI FUNERARI E SEPOLTURE VARIE - REIMPEGNO DI SPESA. IMPORTO EURO 1.526,65 I.V.A. 10% COMPRESA PER PAGAMENTO SALDO LAVORI DITTA CONSORZIO FRA COSTRUTTORI SOC. COOP. CIG 2554803221. |
| 33 | 2011 -- 02179/031 | INTEGRAZIONE INARCASSA PER INCARICO D.L. CONTAB. E COORD. SICUREZZA IN FASE DI ESEC. ALL`ATP GARDELLA (CAPOGRUPPO) PEREGO/DAVICO E MELIS PER E 619,25 (IVA 20% COMPRESA). FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO |
| 31 | 2011 -- 02190/031 | INTEGRAZIONE INCARICO REDAZ. PROG. ULT. OPERE, COORD.SICUREZZA IN FASE DI PROGET. E DIRET. OPERATIVO PER OPERE IMPIANTISTICHE E STRUTTURALI PER LAVORI DI M.S. PER LA SICUREZZA IN EDIFICI SCOLASTICI DELLA CITTA ALL`ING. S. BARBUTO. IMPORTO E. 5.249,14 IVA COMP. FINANZ. MUTUO ORIGINARIO |
| 35 | 2011 -- 02479/031 | M.S. EDIFICI SCOLASTICI CIRC. 8 BILANCIO 2006.ULTERIORI OPERE.AFFIDAM.LAVORI ATI RINALDO COSTRUZIONI SRL/ CUSINATO GIUSEPPE IMP. SPESA IN ESEC.DELIB.GC 19.04.11 NM.1102219/031.IMPORTO EURO 193.134,70 IVA COMPRESA.FINANZ.RIBASSO DI GARA MUTUO CASSA DD.PP.DIFFERIMENTO TERMINE ULTIMAZIONE LAVORI |
| 36 | 2011 -- 02496/031 | SCUOLE DELL`INFANZIA, SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO STATALI. ASSEGNAZIONE DI FONDI PER LA GESTIONE DIRETTA DEGLI INTERVENTI DI MINUTA MANUTENZIONE. ANNO 2011. IMPORTO EURO 50.000,00. |
| 38 | 2011 -- 02591/031 | COSTRUZIONE ASILO NIDO E SCUOLA D'INFANZIA NELL'AREA EX INCET. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER PROG. ESECUTIVO GESTIONE TERRE E ROCCE DI SCAVO ALLA SOCIETA' GOLDER ASSOCIATES SRL. IMP. DI SPESA EURO 4.992,00 IVA E ONERI COMPRESI - CIG 2218458972 |
| 39 | 2011 -- 02656/031 | OPERE DI MANUT. STRAORD. OTTENIM. CPI EDIF. SCOL. V. BARDONECCHIA 34/36, V. FOSSANO 16, V. ZUMAGLIA 41. GR. 2/05 (CO 2766-CUP C16G07000130004)ULTERIORI OPERE AFFIDAM. IMP. SPESA IN ESEC. DELIB. N.M. 1102321/31 TIELLE IMPIANTI SRL E. 259.340,24 = IVA COMP.. FINANZ. DIFFERIM. TERMINE ULTIM. LAVOR I(CIG. N. 0274751BAF) |
| 40 | 2011 -- 02786/031 | MANUT. STRAORD. EDIFICI SCOLASTICI SITI NELLA CIRCOSCRIZIONE 1. BILANCIO 2008. ULTERIORI OPERE AFFIDAM. IMP. SPESA IN ESEC. DELIB. N.M. 1102028/31 DORETTO ROBERTO E. 224.081,83= IVA COMPRESA. FINANZ. CON RIB. DI GARA MUTUO ORIGINARIO. DIFFERIM. TERMINE ULTIMAZIONE LAVORI (CIG 0446789DEE) |
| 46 | 2011 -- 02930/031 | LAVORI DI RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA MATERNA A SEI SEZIONI SITA IN VIA GARESSIO 24/5, LOTTO 2 - EURO COSTRUZIONI SRL - LITE 128/2007 - SENTENZA N. 1167/11 TRIBUNALE CIVILE DI TORINO PER IL PAGAMENTO SOMME E INTERESSI LEGALI - IMPEGNO DI SPESA EURO 17.523,10. FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA MUTUO ORIGINARIO |
| 251 | 2011 -- 02546/033 | PARCHEGGIO VENCHI UNICA - INCARICO PROFESSIONALE PER DIREZIONE OPERATIVA OPERE DI VARIANTE ALL`A.T.P. STUDIO S.T.D. PROJECT GROUP (CAPOGRUPPO) - INTEGRAZIONE PER ADEGUAMENTO CONTRIBUTO INARCASSA DAL 2% AL 4%- IMPEGNO DI EURO 455,52 - FINANZ. CON ECONOMIE DEL RIBASSO SUBORD. A CONTRIBUTO REGIONALE |
| 252 | 2011 -- 02547/033 | PARCHEGGIO VENCHI UNICA - INCARICO COLLAUDO TECNICO AMM.VO/STATICO/IMPIANTI - A.T.P. TECNICAER ENGINEERING S.RL.(CAPOGRUPPO) - INTEGRAZIONE PER ADEGUAMENTO CONTRIBUTO INARCASSA DAL 2% AL 4%- IMPEGNO DI EURO 192,14 - FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DEL RIBASSO SUBORD. A CONTRIBUTO REGIONALE |
| 253 | 2011 -- 02549/033 | PARCHEGGIO VENCHI UNICA - INCARICO PROFESSIONALE COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE ALL'A.T.P. ING. GIANFRANCO PATTA (CAPOGRUPPO) - INTEGRAZIONE PER ADEGUAMENTO CONTRIBUTO INARCASSA DAL 2% AL 4%- IMPEGNO DI EURO 1.777,69 - FINANZ. CON ECONOMIE DEL RIBASSO SUBORD. A CONTRIBUTO REGIONALE |
| 259 | 2011 -- 02641/033 | INCARICO DIRETTORE OPERATIVO FUNZIONI ASS.LAVORI, COORD.SICUREZZA FASE ESEC. LAVORI PRU GROSSETO SISTEMAZIONI C.SO CINCINNATO VIABILITA' ESTERNA Q37. ARCH. DENIS ACTIS. INTEGRAZIONE PER ADEGUAMENTO CONTRIBUTO INARCASSA DAL 2% AL 4%. IMPORTO EURO 338,80 (IVA COMPRESA) FINANZIAMENTO REGIONALE |
| 274 | 2011 -- 02857/033 | ORDINARIA MANUTENZIONE SUOLO PUBB. _ BIL. 2011 -11 LOTTI - APPROVAZ. ULTERIORE SPESA AI SENSI ART. 154 D.P.R. 554/99 E ART. 57 COMMA 2C DEL D.L.VO 163/2006 E S.M.I ALLE DITTE AGGIUDICATARIE PER EURO 248.971,76 IVA COMP.- INTEGRAZIONE INCENTIVO PER EURO 9.611,35 - IMPEGNO TOTALE DI EURO 258.583,11 |
| 275 | 2011 -- 02886/033 | DIREZIONE SUOLO - SETTORE SUOLO - SPESE MINUTE ED URGENTI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2011 PER L'IMPORTO DI EURO 100,00 |
| 298 | 2011 -- 03013/033 | ORDINARIA MANUTENZIONE SUOLO PUBBLICO - SUDDIVISA IN 11 LOTTI - BIL. 2012 - APPROVAZIONE PROGETTO PER IMPORTO DI EURO 1.513.859,51- IVA COMPRESA - IMPEGNO DI SPESA LIMITATO DI EURO 1.179.816,71- AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA APERTA |
| 301 | 2011 -- 03019/033 | LAVORI DI MINUTA MANUT.ORDINARIA DI SEGNALETICA VERTICALE E COMPLEMENTARE CON CARATTERE DI PRONTO INTERVENTO. BILANCIO 2012. APPROVAZIONE PROGETTO PER L'IMPORTO DI EURO 107.030,00=IVA20% COMP. IMPEGNO SPESA LIMITATO AD EURO 80.272,50= IVA 20%COMP. AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA APERTA. |
| 238 | 2011 -- 02408/034 | COMPLETAMENTO INTERVENTI A SEGUITO ALLUVIONE AUTUNNO ANNO 2000. MODIFICA QUADRO ECONOMICO DETERMINAZIONE N.MECC. 2010-08328/34. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 9.557,20 (IVA COMPRESA). FINANZIAMENTO CON CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE. |
| 269 | 2011 -- 02796/034 | MANUTENZIONE ORDINARIA PONTI E RIVI COLLINARI. ANNO 2012. APPROVAZIONE PROGETTO PER EURO 212.000,00. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO DI EURO 159.000,00 (I.V.A. COMPRESA). AFFIDAMENTO LAVORI A PROCEDURA APERTA. C.U.P. C18J11000050004. |
| 272 | 2011 -- 02825/034 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALVEI FLUVIALI E RIVI COLLINARI ANNO 2010. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 3.559,50 PER INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO. |
| 282 | 2011 -- 02932/034 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI ANNO 2009. APPROVAZIONE PROROGA DI GIORNI QUARANTACINQUE AL TERMINE DI ULTIMAZIONE LAVORI. DITTA AGGIUDICATARIA IMPRESA F.LLI BOTTIN & C. S.N.C. |
| 281 | 2011 -- 03012/034 | MANUTENZIONE ORDINARIA ALVEI FLUVIALI E CANALI IRRIGUI ANNO 2012. APPROVAZIONE PROGETTO.IMPORTO COMPLESSIVO EURO 150.000,00 (IVA COMPRESA). IMPEGNO DI SPESA LIMITATO AD EURO 112.500,00. AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE GARA A PROCEDURA APERTA. COD. CUP C18J11000060004. |
| 53 | 2011 -- 02477/045 | RINNOVO DELLA CONVENZIONE DELLA CASA TEATRO RAGAZZI IN ESECUZIONE ARTICOLO 5 DELLA CONVENZIONE APPROVATA CON DELIBERAZIONE N. MECC. 2006 01741/045, G.C. DEL 7 MARZO 2006. |
| 54 | 2011 -- 02501/045 | CORSI DI FORMAZIONE MUSICALE 2010-2011. CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE PER LE ATTIVITA' MUSICALI IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2010 07090/045 G.C. DEL 23 NOVEMBRE 2010. IMPEGNO DI SPESA TOTALE EURO 154.980,00. |
| 51 | 2011 -- 02864/046 | AFFID. DIRETTO IN ECONOMIA - FORNITURA URGENTE DI LEGNAME PER INTERVENTI DI REGIMAZIONE IDRICA E RIPRISTINO DI MANUFATTI NEL PARCO DELLA RIMEMBRANZA - AZ. AGRICOLA MARTINOTTI EMILIO - IMPORTO EURO 23.400,00 IVA 20% COMPRESA - CIG 196052760E -FINANZIAMENTO MUTUO ORIGINARIO |
| 55 | 2011 -- 02909/046 | AFFID. DIR. IN ECONOMIA FORNITURA DI TARGHETTE IDENTIFICATIVE ALBERI DONATI - CIG 1189947752 - REVOCA AFFIDAMENTO DITTA GRAFECO SRL (APPROVATO CON D.D. 2011 01517/46) E NUOVO AFFIDAMENTO ALLA DITTA ACHAB SRL - IMPORTO EURO 1.140,00 IVA 20% COMPRESA. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO |
| 167 | 2011 -- 01773/047 | INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DEL FABBRICATO SITO IN TORINO, VIA MONGRANDO,32. APPROVAZIONE Q.T.E. N. 5 E CERTIFICATO CHIUSURA CONTI, IMPORTO TOTALE EURO 740.747,36 I.V.A. COMPRESA. FINANZIAMENTO LEGGE 457/78 5° BIENNIO. |
| 186 | 2011 -- 02091/047 | INTERVENTO DI RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE DEL FABBRICATO SITO IN TORINO - VIA LANINO 1 ANGOLO VIA MAMELI 3/5. APPROVAZIONE Q.T.E. N. 5 E CERTIFICATO CHIUSURA CONTI. IMPORTO TOTALE EURO 465.707,56 I.V.A. COMPRESA. FINANZIAMENTO LEGGE 457/78 5° BIENNIO. |
| 202 | 2011 -- 02258/047 | M.S. STABILI PATRIMONIO COM. RESID EMERGENZA ABITATIVA 2008 (C.O. 3741_CUP C12E08000020004) ESTENSIONE AFFIDAM. INCARICO D.O. FUNZIONI DI C.S.E. PER ULTERIORI OPERE ALLO STUDIO SO.TEC. S.R.L.- ING.C MALORZO.IMPEGNO E. 3.554,89, CONTRIB. E IVA COMPR. FINANZ. CONTRIBUTO- REVOCA DET.N.M.201101284/47 |
| 216 | 2011 -- 02481/047 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILI DI E.A.P. SITI IN PIOSSASCO VIA ORBASSANO N.3-5-7-9 E N.11-13-15 (C.O.3871 CUP C46I09000160002) APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO-AFFIDAMENTO LAVORI PROCEDURA APERTA.REVOCA DET. N.M.201101798/47. IMPEGNO DI SPESA IMP. E.800.000,00 IVA COMP.-FINANZ. EX LEGGE 560/93. |
| 221 | 2011 -- 02558/047 | APPROVAZIONE CONTRATTO TRA SETT. E.A.P. ED AMIAT SPA PER SMALTIMENTO RIFIUTI DERIVANTI DA CANTIERI DEL SETTORE. AFFIDAMENTO AD AMIAT SPA SMALTIM. RIFIUTI CANTIERE M.S. IN TORINO, VIA GUALA NN. 95-97 E VIA SIDOLI NN. 34-36 (C.O. 2415 CUP C15E05000380004) - IMPEGNO DI SPESA EURO 2.500,00 IVA COMPR. |
| 29 | 2011 -- 02455/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA E CONSEGNA ANTICIPATA PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE PER ATTIVITA_ DI POLIZIA GIUDIZIARIA. IMPEGNO DI SPESA (EURO 10.375,20). FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO. (CIG 2070696863). |
| 30 | 2011 -- 02457/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA E CONSEGNA ANTICIPATA PER LA FORNITURA DI RICARICHE PER GLI SPRAY ANTIAGGRESSIONE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 9.180,00) (CIG 169472969B). |
| 32 | 2011 -- 02667/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA E CONSEGNA ANTICIPATA PER L`ACQUISTO DI BOX PER IL TRASPORTO IN AUTO DEI CANI IN DOTAZIONE ALL`UNITA` CINOFILA. IMPEGNO DI SPESA (EURO 720,00). FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO. (CIG 145525526A) |
| 33 | 2011 -- 02670/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE INTERNAZIONALE E SERVIZI ACCESSORI DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONI AL C.D.S., LEGGI COLLEGATE E REGOLAMENTI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA (EURO 22.800,00) (CIG 1991720356). |
| 35 | 2011 -- 02805/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA, E REVISIONE PER ATTREZZATURE IN DOTAZIONE ALLA PATTUGLIA FLUVIALE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 10.106,40).(CIG. 1282219895) |
| 37 | 2011 -- 02968/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER IL SERVIZIO DI CONCESSIONE E GESTIONE DI SERVER VIRTUALE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 29.642,00) (CIG 24017334C4). |
| 33 | 2011 -- 02366/050 | LETTURE RI-COSTITUENTI - LABORATORI CREATIVI DI CITTADINANZA. AFFIDAMENTI E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 19.500,00 IN ACCERTAMENTO DI CUI EURO 14.500,00 FINANZIATI CON FONDI PLG CITTÀ METROPOLITANE - AZIONE 3, CIG 1631179B7B; ED EURO 5.000,00 CON FONDI PLG PROVINCIALE, CIG 163161641D |
| 34 | 2011 -- 02412/050 | LEGGE 285/97. STUDENT PERFORMING FESTIVAL E INIZIATIVE CONNESSE. SERVIZI VARI. IMPEGNO DI SPESA PRESUNTA DI EURO 18.000,00. CIG N. 232224378A. |
| 35 | 2011 -- 02418/050 | COORDINAMENTO REGIONALE INFORMAGIOVANI. COMPLETAMENTO PERCORSO DI FORMAZIONE PER OPERATORI. AFFIDAMENTO ALL'ENAIP PIEMONTE AI SENSI DELL'ART. 57, COMMA 2 LETTERA B) D.LGS 163/06 S.M.I. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.800,00 ESENTI IVA (CIG 2233470DBC) . |
| 36 | 2011 -- 02419/050 | COORDINAMENTO REGIONALE INFORMAGIOVANI. IMPLEMENTAZIONE PROGETTO «IL GIRO DEL MONDO IN 80 GIOVANI». AFFIDAMENTO ALLA DITTA LINKOMM S.R.L. AI SENSI DELL'ART. 57, COMMA 2 LETTERA B) D.LGS 163/06 S.M.I. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.600,00 IVA COMPRESA (CIG 21923142BE). |
| 37 | 2011 -- 02422/050 | CENTRO INFORMAGIOVANI. PROCEDURA RISTRETTA N. 166/2007. GESTIONE E DIFFUSIONE BANCA DATI. ACCERTAMENTO, INTEGRAZIONE E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 35.443,82 INTERAMENTE FINANZIATI DA FONDI REGIONALI. (CIG N. 2040181A9C) |
| 41 | 2011 -- 02480/050 | CENTRO MEDIAZIONE PENALE. NUOVO INCARICO AL DOTT. ANDREA FABIANO PER ATTIVITA' DI MEDIAZIONE PER UNA SPESA DI EURO 11.327,43. FINANZIAMENTO CON FONDI DELLA COMPAGNIA DI SAN PAOLO. |
| 42 | 2011 -- 02484/050 | CENTRO INFORMAGIOVANI. SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTI A QUOTIDIANI E RIVISTE PER L'ANNO 2011. INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO AD AGENZIA SIAP INTERNATIONAL. IMPEGNO DI SPESA EURO 697,50. (CIG. 175607461A). |
| 43 | 2011 -- 02485/050 | CENTRO INFORMAGIOVANI. ACQUISTO QUOTIDIANO LA REPUBBLICA PRESSO EDICOLA. ANNO 2011 AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA. EURO 410,00. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 102,50 CIG 148491299D. |
| 44 | 2011 -- 02486/050 | SCAMBI INTERNAZIONALI GIOVANILI. PROPOSTE DI MOBILITA' INTERNAZIONALE. UTILIZZO DELLA CASA DELLA MOBILITA' E DELL'INTERCULTURA GIOVANILE OPEN 011, (CIG N. 210517093B) E EMISSIONE BIGLIETTERIA AEREA E FERROVIARIA. IMPEGNO DI SPESA EURO 18.679,00 |
| 45 | 2011 -- 02578/050 | PROGETTO «MURARTE». AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALLA DITTA KONSEQUENZ SNC DELLA FORNITURA DI BOMBOLETTE DI VERNICE SPRAY. IMPEGNO DI SPESA EURO 10.000,00 IVA INCLUSA. FINANZIAMENTO CON FONDI MINISTERIALI (EX LEGGE 285/97) - CIG 1602291C59. |
| 46 | 2011 -- 02579/050 | LEGGE 285/97. STUDENT PERFORMING FESTIVAL. AFFIDAMENTO ALL`ASSOCIAZIONE MUSICA90 PER OSPITALITA_ BAND HEAD LINER, AI SENSI ART. 57, COMMA 2, LETTERA B) D. LGS. 163/2006. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.200,00 IVA INCLUSA. CIG. N. 21792906FE.. |
| 48 | 2011 -- 02897/050 | CENTRO INFORMAGIOVANI: MONITORAGGIO E SPERIMENTAZIONE BANCA DATI . ACCERTAMENTO, INTEGRAZIONE E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 11.463,60, INTERAMENTE FINANZIATI DA FONDI REGIONALI. CIG N.2302837933 E CIG 053051205. |
| 49 | 2011 -- 02898/050 | VOLONTARIATO GIOVANILE - FORNITURA BIGLIETTI ORDINARI GTT. IMPEGNO EURO 1.350,00 CIG 2372325883. |
| 237 | 2011 -- 02376/052 | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DI VIA CARLO ALBERTO - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE COLLAUDATORE TECNICO AMMINISTRATIVO IN CORSO D'OPERA ING. ILARIO SIGNORETTI - IMPORTO EURO 8.153,34 - CIG 1941431789 - FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO |
| 63 | 2011 -- 02701/055 | COSULTAZIONI ELETTORALI DEL 15 - 16 E 29 - 30 MAGGIO 2011 E 12 - 13 GIUGNO 2011. NOLEGGIO AUTOCARRI O AUTOFURGONI CON AUTISTA. AFFIDAMENTO A PROCEDURA NEGOZIATA - IMPORTO EURO 64.994,40 IVA INCLUSA. CIG 1967483255 |
| 64 | 2011 -- 02707/055 | COSULTAZIONI ELETTORALI DEL 15- 16 E 29- 30 MAGGIO 2011 E 12-13 GIUGNO 2011. NOLEGGIO AUTOBUS CON AUTISTA. AFFIDAMENTO A PROCEDURA NEGOZIATA - IMPORTO EURO 9.266,40 IVA INCLUSA.CIG 194791919C |
| 154 | 2011 -- 02539/057 | PROCEDURA RISTRETTA PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO INERENTE LA STESURA DI PROGRAMMI DI INTERVENTO RELATIVI ALLA SPINA CENTRALE - ING. TERESA FASSIO - SPESA EURO 24.897,60 IVA E ONERI COMPRESI. |
| 155 | 2011 -- 02589/057 | ADEGUAMENTO CONTRIBUTO INTEGRATIVO INARCASSA DAL 2% AL 4% PER L'AFFIDAMENTO INCARICO PER RILIEVO ARCHITETTONICO STRUTTURALE - SONDAGGI STRUTTURALI E PROVE SCLEROMETRICHE - STUDIO PESSION ASSOCIATO (ARCH. CARLO PESSION) ULTERIORE SPESA EURO 468,00 IVA E ONERI COMPRESI. |
| 146 | 2011 -- 03015/058 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SORVEGLIANZA DEGLI INGRESSI DEL MERCATO ITTICO ALL`INGROSSO ALL` ATI TELECONTROL S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 13.550,00= IVA 20% INCLUSA. |
| 40 | 2011 -- 01856/059 | RIFUNZ. "LE NUOVE" (COD. OPERA 2890 COD.CUP C16J07000150001 CIG.1541721) 1° LOTTO-1°STRALCIO. PERIZIA DI VAR. E SUPP._ART.132, COMMA 1 C. D.LGS.163/2006 S.M.I-AFFID.TO AD A.T.I. SECAP SPA. EURO 294.942,69 IVA 10% COMP. PROR. TERM. FIN.CON RIBASSO DI GARA MUTUO ORIGINARIO |
| 48 | 2011 -- 02360/059 | LAVORI DI M.S. ANNO 2009 SEDI PALAZZO DI GIUSTIZIA DI TORINO(COD.OP.3585 COD.CUP C16J09000180004).AFFIDAMENTO ALL'AMIAT SPA DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE E BONIFICA SERBATOIO INTERRATO (CIG. 1900046) IMPEGNO DI SPESA EURO 14.910,00 IVA 20% COMPRESA. FIN.MUTUO ORIGINARIO. |
| 49 | 2011 -- 02438/059 | LAVORI DI MANUT.ORD.ANNO 2010 PER LAVORI EDILI PRESSO IL PALAZZO DI GIUSTIZIA _BRUNO CACCIA_ DI TORINO ED EX CARCERI _LE NUOVE.(COD. CUP C15I09000200000- CIG 1261398) AFFID. AL 2° CLASSIF. P.A. 05/2010-AUTORIZZ. ALLA STIPULA DEL CONTRATTO DITTA S.E.C.A.P. S.P.A..IMPORTO EURO 179.127,00 IVA 20% COMP |
| 62 | 2011 -- 03166/059 | LAVORI DI MANUT.ORD.ANNO 2010 PER LAVORI EDILI PRESSO IL PALAZZO DI GIUSTIZIA _BRUNO CACCIA_ DI TORINO ED EX CARCERI _LE NUOVE.(COD. CUP C15I09000200000- CIG 1261398) APPROVAZIONE DIFFERIMENTO TERMINI DI ULTIMAZIONE. |
| 58 | 2011 -- 02282/060 | RECUPERO FUNZIONALE EDIFICIO DI VIA DEL CARMINE N. 14 AD USO ARCHIVI ED ATTIVITÀ CULTURALI (C.O. 3670 - CUP C12I10000140007). AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASPORTO E TRATTAMENTO RIFIUTI A FAVORE A.M.I.A.T. S.P.A. EURO 40.920,00 IVA COMPRESA. FINANZ. CONTRIBUTO COMPAGNIA SAN PAOLO. |
| 61 | 2011 -- 02553/060 | ORDINARIA MANUTENZIONE MONUMENTI, FONTANE ED OPERE D'ARTE CONTEMPORANEA ANNO 2011 (CUP C15C11000170004). APPROVAZIONE PROGETTO. AFFIDAMENTO A PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI ART. 204, COMMA 1, D.LGS. 163/2006 E S.M.I. IMPEGNO SPESA EURO 50.000,00, IVA COMPRESA |
| 68 | 2011 -- 02958/060 | MASTIO DELLA CITTADELLA, LOTTO 1. RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE PER 150° UNITÀ D'ITALIA. AFFIDAMENTO OPERE SECONDA VARIANTE ALLA DITTA "LA MANUTENZIONE S.R.L." EURO 790.392,55, IVA COMPR. FINANZ. MUTUO ORIGINARIO NELL'AMBITO RIBASSO GARA |
| 174 | 2011 -- 02078/062 | BOCCIOFILA VIA SOSPELLO ANGOLO VIA SAORGIO - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DI PARTE DELLA FONDAZIONE - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALLA DITTA P.AN.GE.A. S.A.S. - IMPORTO EURO 14.190,00 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO (MECC. 1962) _ C.I.G.: 17004106B7 |
| 170 | 2011 -- 02405/064 | MODIFICA CONDIZIONI INTEGRATIVE PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA A CLIENTI FINALI - REVOCA DETERMINA N. MECC. 2011 01200/064 |
| 174 | 2011 -- 02621/064 | RIMBORSO ALLA SOCIETA` SOLE S.R.L DELLA GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE DECORATIVA PRESSO CASTELLO DEL VALENTINO E LARGO MARCONI - INTEGRAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER IL 2011 - IMPORTO EURO 2.125,00 IVA INCLUSA. |
| 181 | 2011 -- 02654/064 | SOCIETA` METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. CONSUMI ACQUA POTABILE FONTANELLE INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2011 - IMPORTO EURO 150.205,50 IVA COMPRESA. |
| 183 | 2011 -- 02662/064 | CONVENZIONE FRA LA CITTA` DITORINO E LA SMAT S.P.A. PER L`INSTALLAZIONE DEI PUNTI D`ACQUA SMAT SUL TERRITORIO DELLA CITTA` DI TORINO INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2011 - IMPORTO EURO 500,00 IVA COMPRESA |
| 42 | 2011 -- 02058/065 | CONCESSIONE DELL'IMMOBILE SITO IN CORSO UNITÀ D'ITALIA 89 ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE ART AT WORK IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 8 MARZO 2011 N. MECC. 201100447/65. |
| 280 | 2011 -- 02284/068 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI CATERING IN OCCASIONE DELLA PRIMA GIORNATA DEL CONVEGNO "APPALTI PUBBLICI E CLAUSOLE SOCIALI" - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA ECOSOL S.C.S. CIG 101374265B |
| 287 | 2011 -- 02338/068 | CONTRATTO DI AFFIDAMENTO A FINPIEMONTE S.P.A. PER LA GESTIONE E LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI EX ART. 14 DELLA LEGGE 266/97. APPROVAZIONE COMUNICAZIONE PER L'ESTENSIONE DEL CONTRATTO. |
| 300 | 2011 -- 02551/068 | CONTRIBUTO AL DIPARTIMENTO DI PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA E DI DISEGNO INDUSTRIALE DEL POLITECNICO DI TORINO IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE DELLA G. C. DEL 27/04/2011 N. MECC. 2011/01941/68 IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.000,00 |
| 54 | 2011 -- 02703/069 | VENDITA ON-LINE DEL MERCHANDISING "OBJECTO - OFFICIAL TORINO SOUVENIR". AFFIDAMENTI VARI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI E-COMMERCE E ACQUISTO PRODOTTI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 38.000,00 |
| 73 | 2011 -- 02483/070 | BANDO TORINO PLURALE. CONTRIBUTI DI PROGETTI VOLTI A SOSTENERE LE POLITICHE DI INTEGRAZIONE DEI NUOVI CITTADINI. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 100.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010 07177/70 DEL 23/11/2010. |
| 91 | 2011 -- 02394/072 | ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO "TONER". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 997,20 ALLA DITTA DENSAMEDIA. CIG. N. 2177359D79. |
| 119 | 2011 -- 02976/072 | CELEBRAZIONI 150° ANNIVERSARIO UNITA_ D_ITALIA. SPESE PER OSPITALITA_ GRUPPI GIOVANI. AFFIDAMENTO ALLA D.O.C. SOCIETA_ COOPERATIVA SOCIALE. CASA DELLA MOBILITA_ GIOVANILE E DELL_INTERCULTURA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.279,10 IVA 10% INCLUSA. CIG N. 24362633D3. |
| 10 | 2011 -- 02426/084 | C.1 - CONTRIBUTO ALLA SOCIETA' SAN VINCENZO DE PAOLI IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2011-01084/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 14/03/11. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.726,00. |
| 11 | 2011 -- 02427/084 | C.1 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ME.DIA.RE. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2011-01758/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 28/03/11. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 10.500,00. |
| 12 | 2011 -- 02429/084 | C.1 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE SCOOTER SICURO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2011-01580/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 23/03/11. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 3.200,00. |
| 13 | 2011 -- 02430/084 | C.1 - CONTRIBUTO ALL' ALL'ASSOCIAZIONE AIACE TORINO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2011-01343/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 14/03/11. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 2.700,00. |
| 14 | 2011 -- 02431/084 | C. 1 - CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO STATALE D`ARTE ALDO PASSONI IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2011-00955/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 28/02/11. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 2.000,00. |
| 15 | 2011 -- 02436/084 | C.1- CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE SEA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2011-00958/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 28/02/11. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 9.155,00. |
| 16 | 2011 -- 02437/084 | C. 1 - DOMICILIARITA` LEGGERA. CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE TELEHELP IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA N. MECC. 2011-00954/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 28/02/11. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.500,00 |
| 17 | 2011 -- 02440/084 | C.1 - CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI COMMERCIALI E TURISTICI PAOLO BOSELLI IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2011-01342/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 14/03/2011. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 2.500,00. |
| 19 | 2011 -- 02441/084 | C. 1 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "PRO NATURA TORINO» IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. 2011-01083/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 14/03/11. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 5.000,00. |
| 18 | 2011 -- 02442/084 | C.1 - CONTRIBUTO ALL'ASD SCUOLA DEL CAMMINO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2011-01377/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 14/03/11. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 4.000,00. |
| 24 | 2011 -- 02443/084 | C. 1 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE TORINO TEATRO OPERETTA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2011-01586/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 23/03/11. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.800,00. |
| 23 | 2011 -- 02444/084 | C. 1 - CONTRIBUTO AL COMITATO SPONTANEO DI QUARTIERE CENTRO STORICO SERENO REGIS IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2011-01585/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 23/03/11. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00. |
| 20 | 2011 -- 02445/084 | C.1 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ARCI - COMITATO TERRITORIALE DI TORINO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2011-01581/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 23/03/2011. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 3.000,00. |
| 21 | 2011 -- 02446/084 | C. 1 - CONTRIBUTO AL CENTRO STUDI SERENO REGIS IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2011-01584/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 21/04/10. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.200,00. |
| 22 | 2011 -- 02447/084 | C.1 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ARCI - COMITATO DI TORINO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2011-01582/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 23/03/11. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 16.000,00. |
| 25 | 2011 -- 02642/084 | C. 1. - SERVIZIO DI VIGILANZA NON ARMATA E/O ARMATA E PRESTAZIONI INTEGRATIVE PRESSO GLI STABILI CIRCOSCRIZIONALI PER IL BIENNIO 2011-2012 N. CIG 1027825C02. ESTENSIONE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 5.400,00. |
| 26 | 2011 -- 02643/084 | C. 1 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TENDE OSCURANTI PRESSO IL CENTRO DI INERPRETAZIONE DELL`ECOMUSEO URBANO DELLA CIRCOSCRIZIONE 1. CIG N. 2252180DB7. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 949,20 IVA 20% COMPRESA.FINANZIAMENTO MUTUO ORIGINARIO. |
| 27 | 2011 -- 02644/084 | C. 1. FORNITURA DI MATERIALE PRESTAMPATO E INFORMATIVO PER GLI ANNI 2011/2012. N. CIG 1049193D70. ESTENSIONE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 3.000,00 |
| 28 | 2011 -- 02645/084 | C. 1 - ADEGUAMENTO IMPIANTO DI VOTAZIONE ELETTRONICA SALA CONSIGLIO E INTERVENTI TECNICI DI MANUTENZIONE ANNI 2011/2012. CIG N. 22524761FF. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.500,00 IVA 2°% INCLUSA. |
| 12 | 2011 -- 02303/085 | C. 2 - PROGETTO CULTURA 2010/11 IN ESECUZIONE DELIB. N. MECC. 2010 05513/85 DEL 27/09/2010. I.E.. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA. EURO 7.000,00=. |
| 14 | 2011 -- 02312/085 | C. 2 - INSERIMENTO DISABILI IN ATTIVITA' SPORTIVE PER LA STAGIONE 2010/2011 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2010 06430/085 DELL` 8 NOVEMBRE 2010. I.E. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 10.020,00=. |
| 19 | 2011 -- 02397/085 | C. 2 - PROGETTO "EULEGO" IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2010 07463/85 DEL 29 NOVEMBRE 2010. I.E. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA. EURO 2.000,00=. |
| 20 | 2011 -- 02398/085 | C. 2 - PROGETTO DOMICILIARITA' LEGGERA "GESTIONE SPAZIO GESSI" IN ESEC. ALLA DELIB. N. MECC. 2010 06601/85 DELL'8 NOVEMBRE 2010. I.E.. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA. EURO 2.100,00=. |
| 21 | 2011 -- 02399/085 | C. 2 - PROGETTO ANZIANI 2010-2011 IN ESEC. ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010 05299/085 DEL 20 SETTEMBRE 2010 I.E DEVOLUZIONE CONTRIBUTI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA. EURO 18.000,00= . |
| 22 | 2011 -- 02400/085 | C. 2 - CONCESSIONE LOCALI CIRCOSCRIZIONALI SITI IN VIA DE CANAL 33 BIS ALLA FONDAZIONE DARE. APPROVAZIONE DISCIPLINARE IN ESEC. ALLA DELIB. N. MECC. 2010 07782/085 DEL 6 DICEMBRE 2010 I.E. |
| 24 | 2011 -- 02664/085 | PROCEDURA RISTRETTA N. 112/2006. GESTIONE CENTRI AGGREGATIVI E SERVIZI. LOTTO 3. ULTERIORE AFFIDAMENTO AL CENTRO MUSICALE «ILARIO ESCOBAR» ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 1.200,00=. |
| 32 | 2011 -- 02913/085 | C.2 - SOGGIORNI PER I DISABILI ULTRAQUATTORDICENNI ANNO 2011 - ANTICIPAZIONE CONTABILE DEI FONDI PER LA SOCIALIZZAZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 240,00=. |
| 37 | 2011 -- 03028/085 | IMPIANTO SPORTIVO MODIGLIANI PISCINA GAIDANO. SERVIZIO DI ASSISTENZA BAGNANTI E CONTROLLO IMPIANTI TECNOLOGICI. PERIODO 01/05/2010 - 30/04/2012. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 27.600,00= C.I.G. 14989436E3. |
| 22 | 2011 -- 02301/086 | C. 3 - XVIIIª MANIFESTAZIONE "CAMPIONI ALLO SPECCHIO". IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2011 01292/86 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 23/03/2011. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.100,00. |
| 23 | 2011 -- 02302/086 | C. 3 - ASSOCIAZIONE V.C. BERGAMIN - 28° TROFEO DI SAN GIOVANNI - IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2011 01727/86 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 29/03/2011. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.250,00. |
| 24 | 2011 -- 02309/086 | C. 3 - MANIFESTAZIONE XXXI° TROFEO PADOVANI. IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2011 01293/86 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 23/03/2011. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00. |
| 26 | 2011 -- 02508/086 | C. 3 - SERVIZIO DI MEDIAZIONE CULTURALE PER LO SPORTELLO STRANIERI CIRCOSCRIZIONALE. AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE ATYPICA. CODICE CIG 2193604B46. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.553,24 IVA AL 4% COMPRESA PER IL PERIODO MAGGIO - LUGLIO 2011. |
| 27 | 2011 -- 02509/086 | C. 3 LEGGE 285/97 - PROGETTO "CULTURE DI STRADA" DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE UISP TORINO . CONTRIBUTO IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2011 01675/86. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00. |
| 29 | 2011 -- 02554/086 | C. 3 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE INTOR'NO PER PROGETTI PER LA DIFFUSIONE DI PRATICHE DI MOBILITÀ SOSTENIBILE "3 IN BICI" E "TORNOINBICI" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 29/3/2011 N. MECC. 2011 01550/086. IMPEGNO DI SPESA DI 6.124,00 EURO. |
| 32 | 2011 -- 02625/086 | C. 3 - SERVIZIO ANALISI MICROBIOLOGICA ACQUA PISCINA "TRECATE" ANNO 2011. ESTENSIONE DELL`AFFIDAMENTO. IMPEGNO PER EURO 6.289,20= IN ESECUZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. MECC. 2010-05222/86 DEL 13.09.2010. |
| 141 | 2011 -- 02308/087 | FONDI ECONOMALI CSA DI VIA BOGETTO 3. ANNO 2011. SPESE MINUTE DI FUNZIONAMENTO. ULTERIORE IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 3.786,64 |
| 169 | 2011 -- 02871/087 | ANALISI CHIMICA E BATTERIOLOGICA DELLE ACQUE DELLA PISCINA FRANZOJ DAL 1 AGOSTO 2009 AL 31 DICEMBRE 2011. ESTENSIONE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI EURO 3.025 DAL 1 LUGLIO AL 31 DICEMBRE 2011. N. CIG 17785791D2 |
| 170 | 2011 -- 02873/087 | SERVIZIO DI ASSISTENZA BAGNANTI PRESSO LA PISCINA FRANZOJ. ESTENSIONE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. EURO 5.431,44. N. CIG 0494426D3A |
| 171 | 2011 -- 02879/087 | SERVIZIO DI GESTIONE ATTIVITÀ "OFFICINA VERDE TONOLLI". ESTENSIONE AFFIDAMENTO E ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA. EURO 4.907,10. N. CIG 0238068BEA |
| 172 | 2011 -- 02882/087 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE FABBRICATI CIRCOSCRIZIONALI. ESTENSIONE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. EURO 9.273,00. N. CIG 0388014746 |
| 35 | 2011 -- 02393/088 | PRESA D'ATTO DELLA CESSIONE DI CREDITO DA DENSAMEDIA TONER A BANCA IFIS. N. CIG. 2362028729. |
| 36 | 2011 -- 02456/088 | C.5 - INIZIATIVE PER IL GIORNO DELLA MEMORIA 2011. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI PER EURO 2.800,00= IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2011 00008/088. |
| 37 | 2011 -- 02467/088 | C. 5 - MANIFESTAZIONI COMMEMORATIVE INERENTI IL 66° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI PER EURO 8.550,00= IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2011 01505/088. |
| 38 | 2011 -- 02567/088 | C. 5 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DELLE A.S.D. "PER FARE PIÙ SPORT" E "TERZO TEMPO" PER COMPLESSIVI EURO 2.300,00= PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ SPORTIVE PER PERSONE CON DISABILITA' IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2011 01504/088. |
| 39 | 2011 -- 02569/088 | C. 5 - DEVOLUZIONE DI UN CONTRIBUTO DI EURO 28.923,45= ALLA COMUNITA' MURIALDO PIEMONTE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "ESTATE 2011 - PISCINA LOMBARDIA" IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2011 01740/088. |
| 41 | 2011 -- 02855/088 | C.5 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE LUDICHE E FITNESS. ACCORDO QUADRO PER IL PERIODO 2011 - 2012. AFFIDAMENTO DI EURO 80.000,00 IVA COMPRESA. |
| 42 | 2011 -- 03075/088 | C.5 - AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.799,98= IVA 20% COMPRESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DIPREMIAZIONE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010 06753/088 - CIG 2462185356. |
| 46 | 2011 -- 02512/089 | SPORTELLO DI ASCOLTO PSICOLOGICO. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 4.500,00 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 201100024/89 DEL 25/1/2011. |
| 44 | 2011 -- 02535/089 | CONCESSIONE A TERZI DELLA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO "FALCHERA VECCHIA" SITO IN STRADA ABBADIA DI STURA 9. |
| 50 | 2011 -- 02560/089 | SERVIZI SOCIALI. PROGETTO "KOINÈ - EDUCATIVA TERRITORIALE E ACCOMPAGNAMENTO SOCIALE PER ADULTI IN DIFFICOLTÀ". DEVOLUZIONE CONTRIBUTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 7.000,00. IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2011 01390/89 DEL 22/03/2011. |
| 49 | 2011 -- 02561/089 | PROGETTO DOMICILIARITÀ LEGGERA ANNO 2011. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 37.730,00. IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2011 00025/89 DEL 18/01/2011. |
| 52 | 2011 -- 02563/089 | SERVIZI SOCIALI. AREA DISABILI. PROGETTO "ATTIVITÀ SENSOMOTORIE - MANIPOLAZIONE DELL'ARGILLA, AFFABULAZIONE - ANNO 2011". DEVOLUZIONE CONTRIBUTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 8.900,00. IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2011 01041/89 DEL 15/03/2011. |
| 53 | 2011 -- 02564/089 | SERVIZI SOCIALI. PROGETTO "GIOVANI IN RETE". SPORTELLO DI ASCOLTO PSICOLOGICO. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.000,00. IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2011 01391/89 DEL 22/03/2011. |
| 54 | 2011 -- 02570/089 | GITE SCOLASTICHE E CULTURALI PER L'ANNO 2011. ESTENSIONE AFFIDAMENTO DELLA SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO. IMPEGNO DI EURO 1.776,50. COD. C.I.G. 1605995CFC. |
| 55 | 2011 -- 02605/089 | INIZIATIVE CULTURALI. COMITATO DI GEMELLAGGIO TRA LA VI CIRCOSCRIZIONE E LA CITTA' DI BAGNEUX. ANNO 2011. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ED IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 8.000,00 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 201101638/89 DEL 28/3/2011. |
| 56 | 2011 -- 02682/089 | FESTA DELLA LIBERAZIONE. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO E IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 3.926,00. IN ESEC. DELIB. N. MECC. 201100810/89 DEL 1/3/2011. |
| 57 | 2011 -- 02684/089 | COMITATI DI GESTIONE CENTRI D'INCONTRO. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI E IMPEGNO DELLA SPESA PER COMPLESSIVI EURO 16.278,00 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 201101277/89 DEL 22/3/2011. |
| 59 | 2011 -- 02687/089 | INIZIATIVE SPORTIVE. SPORT ALL'ARIA APERTA. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ED IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 2.000,00 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 201101597/89 DEL 28/3/2011. |
| 60 | 2011 -- 02689/089 | "INVITO ALL'OPERA". DEVOLUZIONE DI UN CONTRIBUTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 400,00 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 201101153/89 DEL 22/3/2011. |
| 77 | 2011 -- 02977/089 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA SU FABBRICATI ED IMPIANTI SPORTIVI DEL TERRITORIO CIRCOSCRIZIONE 6 ALLA COOPERATIVA ICI ARCA TORINO PER EURO 92.366,00 IVA INCLUSA. BIENNIO 2011/2012. IMPEGNO DI EURO 46.183,,00 IVA INCLUSA PER L'ANNO 2011 E LIMITATAMENTE AD EURO 34.637,25 IVA INCLUSA PER L'ANNO 2012. CIG. 1145290334 |
| 31 | 2011 -- 02533/090 | C.7 - INIZIATIVE RIVOLTE ALLE SCUOLE. CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE JUST FOR JOY. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.750,00 PER IL PROGETTO "GIOCOLIERE CON I COLORI" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010-05887/090 DEL 21/10/2010. |
| 32 | 2011 -- 02534/090 | C.7 - INIZIATIVE RIVOLTE ALLE SCUOLE. CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE MOVIMENTO NATURALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 900,00 PER IL PROGETTO "FORME IN DANZA PER MOMENTI DI MUSICA" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010-05891/090 DEL 26/10/2010. |
| 33 | 2011 -- 02538/090 | C.7 - IMPEGNO DI SPESA EURO 30.000,00 PER IL PROGETTO "COGLI L'ESTATE 7" 2011 A FAVORE DEGLI ENTI: UNASP, VALDOCCO, SAFATLETICA, ACQUASPORTIME,OMNIA RES, IL CAMPANILE, ACLI, DECATHLON, MONDO I, AMECE, COTTOLENGO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2011-01114/090 DEL 21/03/2011. |
| 34 | 2011 -- 02540/090 | C.7 - INIZIATIVE RIVOLTE ALLE SCUOLE. CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE MUS-E TORINO ONLUS. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.500,00 PER IL PROGETTO "MUS-E-NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA LESSONA" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC.2010-05896/090 DEL 21/10/2010. |
| 35 | 2011 -- 02541/090 | C.7 - INIZIATIVE RIVOLTE ALLE SCUOLE. CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE SCOOTER SICURO. "PROGETTO PER LA SICUREZZA E L'EDUCAZIONE STRADALE SU 2 RUOTE PER LE SCUOLE SECONDARIE DI 1°E 2° GRADO". IMPEGNO DI SPESA EURO 2.900,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2011-00231/090 DEL 17/02/2011 |
| 36 | 2011 -- 02575/090 | C.7 - INIZIATIVE RIVOLTE ALLE SCUOLE. CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ABA PER IL PROGETTO "COMUNICARE CON IL CIBO". IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010-05892/090 DEL 21/10/2010. |
| 37 | 2011 -- 02576/090 | C.7 - INIZIATIVE RIVOLTE ALLE SCUOLE. CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ORATORIO SAN FRANCESCO DI SALES PER IL PROGETTO "UN POSTO CHE MI PIACE SI CHIAMA MONDO". IMPEGNO DI SPESA EURO 1.981,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010-07840/090 DEL 20/12/2010. |
| 38 | 2011 -- 02577/090 | C.7 - INIZIATIVE RIVOLTE ALLE SCUOLE. CONTRIBUTO A FAVORE DELL'I.T.S.G. GUARINO GUARINI. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010-06530/090 DEL 15/11/2010. |
| 39 | 2011 -- 02585/090 | C7 - FORNITURA DI CUFFIE PER IL NUOTO PER LE PISCINE COLLETTA DELLA CIRCOSCRIZIONE 7 DEL COMUNE DI TORINO - AFFIDAMENTO DITTA DAIKOS S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA EURO 568,80 = IVA COMPRESA C.I.G. 185929853E. |
| 41 | 2011 -- 02595/090 | C7 - PROGETTO DI VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO: "XIVª EDIZIONE DEL CARNEVALE DI VANCHIGLIETTA". DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE OPERATORI ECONOMICI VANCHIGLIETTA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.000,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2011-00784/090 DEL 3 MARZO 2011. |
| 42 | 2011 -- 02598/090 | C7 - PROGETTO DI VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO: "LUNGO DORA NAPOLI RIVE GAUCHE - PITTORI A TORINO". DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE BORGO DORA - I RESIDENTI DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.500,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2011-00534/090 DEL 17 FEBBRAIO 2011. |
| 43 | 2011 -- 02600/090 | C7 - PROGETTO "LAVORO IN-FORMA". DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA SAN GIULIO D'ORTA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2011-01119/090 DEL 24 MARZO 2011. |
| 44 | 2011 -- 02601/090 | C7 - INIZIATIVA A SOSTEGNO DELL'OCCUPABILITÀ. PROGETTO DI "TECNICA AUTOMOBILISTICA". DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO STATALE BIRAGO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 12.000,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2011-01272/090 DEL 21 MARZO 2011. |
| 45 | 2011 -- 02604/090 | C7 - INIZIATIVA A SOSTEGNO DELL'OCCUPABILITÀ. PROGETTO DI "TECNICA AUTOMOBILISTICA". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.192,00= PER CONCESSIONE INCENTIVI ECONOMICI IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2011-01272/090 DEL 21 MARZO 2011. |
| 49 | 2011 -- 02615/090 | C. 7 - VALORIZZAZIONE DELLA BASILICA DI SUPERGA. CONTRIBUTO AL CENTRO DI COOPERAZIONE CULTURALE PER LA RASSEGNA CHITARRISTICA INTERNAZIONALE 2011 "SIX WAYS". DI EURO 1.500,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2011-01298/90 DEL 24 MARZO 2011 |
| 60 | 2011 -- 02661/090 | C7 - SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE AGGIUNTIVA DELLE AREE VERDI ESISTENTI SUL TERRITORIO DELLA CIRCOSCRIZIONE 7 DEL COMUNE DI TORINO - ANNO 2011 - ESTENSIONE AFFIDAMENTO ALLA SOC. COOP. SOCIALE ECOSOL A R.L. - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 58.987,88= |
| 64 | 2011 -- 02723/090 | C.7 - INIZIATIVE RIVOLTE ALLE SCUOLE. CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CIPES PER IL PROGETTO "EDUCAZIONE CIVICA E STRADALE NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA, ELEMENTARE E MEDIA. IMPEGNO DI SPESA EURO 600,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010-05863/090 DEL 26/10/2010. |
| 71 | 2011 -- 02730/090 | C. 7 - SOGGIORNI CLIMATICI PER LA TERZA ETA' - ANNO 2009 - 2011. INDICE ISTAT E RELATIVO ADEGUAMENTO COSTI LOTTI 5, 6, 27, 29. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2011 PER COMPLESSIVI EURO 19.192,22 . |
| 76 | 2011 -- 02888/090 | C.7 _ "GITE PER LA TERZA ETA'" - EDIZIONE 2011. ESTENSIONE AFFIDAMENTO DELLA SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA. IMPEGNO DI EURO 1.721,82 IVA INCLUSA N. CIG. 2124016971. |
| 89 | 2011 -- 02998/090 | C7 - SERVIZIO STAMPA MANIFESTI E LOCANDINE PER LA CIRCOSCRIZIONE 7 DEL COMUNE DI TORINO PER L`ANNO 2011 - AFFIDAMENTO TIPOGRAFIA EMMECI DI EURO 18.000,00 IVA 20% COMPRESA - ESTENSIONE AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA DI EURO 4.500,00 C.I.G. N. 2100037D57. |
| 90 | 2011 -- 03062/090 | C. 7 - CONVENZIONE PER LA GESTIONE SOCIALE DELL'IMPIANTO SPORTIVO SITO IN VIA CECCHI 14 AGLI ENTI COOP. ANIMATORI SPORTIVI SOC. COOP. S.D., E.S.L. SOC. COOP. S. D., FREETIME SOC. COOP. S.D.. PROROGA |
| 23 | 2011 -- 02348/091 | C.8 - ASSOCIAZIONE "CONNETHICS". PROGETTO "L'ACQUA E LE RADICI DELLE CIVILTÀ". DEVOLUZIONE CONTRIBUTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.900,00 IN ESECUZINE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2011 01165/91 DEL 15/03/2011 I.E. |
| 25 | 2011 -- 02351/091 | C.8 - PROGETTO ASSOCIAZIONE "IL CERVO" - "SCOPRIAMO IL GIARDINO ROCCIOSO". DEVOLUZIONE CONTRIBUTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00 IN ESECUZIOINE DELIBERAZIONE N. MECC. 11/01161/91 DEL 15/03/2011 I.E. |
| 27 | 2011 -- 02354/091 | C.8 - PROGETTO ASSOCIAZIONE PRO NATURA TORINO ONLUS. "ATTIVITÀ ESTIVE NEI PARCHI COLLINARI DEL TERRITORIO CIRCOSCRIZIONALE". DEVOLUZIONE CONTRIBUTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.200,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2011/01163/91 DEL 15/03/2011 I.E. |
| 29 | 2011 -- 02368/091 | C.8 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE NON PIÙ DA SOLI EDERA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2011/01147/91 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 15 MARZO 2011. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 13.670,00. |
| 31 | 2011 -- 02586/091 | C.8. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CORO LA GERLA PER LA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA "FESTA UNITÀ D'ITALIA - CONCERTO DI CANTI DEL RISORGIMENTO" IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 11/01630/91 DEL 28/03/11. EURO 500,00. |
| 33 | 2011 -- 02590/091 | C.8. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ASS. CANTASCUOLA PER LA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA "SCUOLA É CULTURA-CONCERTO CORALE AL TEATRO COLOSSEO " PRIMA RASSEGNA DEI LAVORI SVOLTI DALLE SCUOLE DELLA CIRCOSCRIZIONE 8. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 11/01073/91 DEL 09/03/11 EURO 2.000,00 |
| 34 | 2011 -- 02592/091 | C.8. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE TERRE MONDO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "ESTATE AL VALE! PROGRAMMA ESTATE ADOLESCENTI CIRCOSCRIZIONE 8 ANNA 2011". IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 11/01626/91 DEL 28/03/11. EURO 10.000,00. |
| 35 | 2011 -- 02627/091 | C.8 - ABBONAMENTI TRANVIARI PER IL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2011. IMPEGNO DI SPESA EURO 579,00. |
| 13 | 2011 -- 02274/092 | C.9 - PROGETTO "FESTA DELLO SPORT 2011. SPORTIVAMENTE: DALLE SCUOLE AL TERRITORIO". CONTRIBUTO ALLA A.S.D. 2D LINGOTTO VOLLEY DI EURO 2.700,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2011 01199/092. |
| 18 | 2011 -- 02319/092 | C.9 CONTRIBUTO ALL`A.N.P.I. PER IL PROGETTO "COMMEMORAZIONE DEL 25 APRILE 2011». IMPEGNO DI SPESA DI EURO 800,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2011 01148/092. |
| 22 | 2011 -- 02392/092 | C.9 - SOGGIORNI CLIMATICI PER LA TERZA ETA' "IN VACANZA CON LA CIRCOSCRIZIONE NOVE" ANNO 2011. INDICE ISTAT E RELATIVO ADEGUAMENTO COSTI "LOTTI 7-31-32-33-34-35". IMPEGNO DI SPESA EURO 4.210,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2008/06554/92 DEL 20 OTTOBRE 2008. |
| 24 | 2011 -- 02425/092 | C.9 - PROGETTO DOMICILIARITA' LEGGERA: "RAFFORZAMENTO DELLA RETE DI COMUNITA' RIVOLTA AGLI ANZIANI E DOMICILIARITA` DI COMUNITA". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 18.100,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA N . MECC. N° 2011 00016/092 |
| 25 | 2011 -- 02503/092 | CIRC. 9 - FORNITURA DI BIGLIETTI G.T.T. DI RETE URBANA. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 877,50= (C.I.G. 2456400D64) |
| 26 | 2011 -- 02588/092 | C. 9 - INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE NELLE ABITAZIONI DELLE PERSONE ANZIANE O IN DIFFICOLTA' DELLA CIRCOSCRIZIONE 9 NELL' AMBITO DELLA DOMICILIARITA' LEGGERA PER L`ANNO 2011. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.200,00= IVA 20% INCLUSA (C.I.G. 239385821D). |
| 28 | 2011 -- 02994/092 | C9 - RIMBORSO UTENZE IMPIANTI SPORTIVI IMPEGNO DI SPESA DI EURO 26.000,00 |
| 14 | 2011 -- 02362/093 | C. 10 - TRENO DELLA MEMORIA 2011. DEVOLUZIONE DEL CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE CULTURALE TERRA DEL FUOCO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.400,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 201100039/093. |
| 49 | 2011 -- 02330/102 | ATTIVITA' EDITORIALE ARCHIVIO STORICO. VENDITA DEL VOLUME "1861-2011. LA MEMORIA DEI LUOGHI". PREZZI AL PUBBLICO |
| 211 | 2011 -- 02416/104 | APPROVAZIONE DELLA VENDITA DELL'ALLOGGIO N. 7 SITO IN RIVALTA DI TORINO - VIA BRODOLINI N. 1 AI SENSI DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 1993 N. 560 - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 57.481,45. |
| 212 | 2011 -- 02459/104 | APPROVAZIONE DELLA VENDITA, AI SENSI DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 1993 N. 560, DI UNITA' IMMOBILIARI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA- QUARANTUNESIMO ELENCO. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 263.267,68 |
| 220 | 2011 -- 02519/104 | LO.C.A.RE. METROPOLITANO:LINEE GUIDA PER FAVORIRE L'ACCESSO E LA PERMANENZA DI FAMIGLIE A BASSO REDDITO IN ALLOGGI DI EDILIZIA PRIVATA. NUOVI STRUMENTI DI INTERVENTO PER L'AG.LO.C.A.RE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 94.488,96 SUL BILANCIO 2011 IN ESEC.DELIB.G.C. DEL 23 GIUGNO 2009 MECC. N. 200903907/104. |
| 232 | 2011 -- 02672/104 | IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) SU STABILI COMUNALI DI E.R.P. _ ACCONTO 2011 _ IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO DI ENTRATA DI EURO 189.010,00. |
| 234 | 2011 -- 02745/104 | ACQUISTO DI 1 ALLOGGIO E POSTO AUTO SITI IN TORINO, VIA JACOPO FORONI N. 6 IN ESECUZIONE DELLA D.C.C. N. 141 DEL 12 OTTOBRE 2009 (N. MECC. 2009-04287/104) AFFIDAMENTO ALL'A.T.C. DI TORINO PER L'AMMINISTRAZIONE E GESTIONE - IMPEGNO DELLA SPESA. EURO 100.000,00. |
| 235 | 2011 -- 02964/107 | VENTAGLIO D'ARGENTO - INIZIATIVE DI TEMPO LIBERO RISERVATE AI CITTADINI ULTRASESSANTENNI TORINESI. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO (COD. CIG13497844FD) PER I SERVIZI DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. MECC. 2011-01689/107. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 1.702,33. |
| 65 | 2011 -- 02761/111 | D.LGS. 81/2008 - CORSI DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA, COMPRESI I CORSI PER DATORI DI LAVORO E PER RESPONSABILI E ADDETTI AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE - ANNO 2011 - AFFIDAMENTO AL C.S.A.O. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.612,00 ESENTE IVA - CIG. 2345550915. |
| 9 | 2011 -- 02757/113 | AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA A EOLIAN DI LAVIANO LEONARDO DEL SERVIZIO DI STAMPA DELLA CARD DEL SOSTENITORE A DISTANZA E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 624,00, IVA 20% INCLUSA (C.I.G. 2331462F4A). |
| 18 | 2011 -- 02599/115 | PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE AREA VIA CECCHI - ATTIVAZIONE ALLACCIAMENTO IDRICO AFFIDAMENTO ALLA SMAT S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.529,00 (IVA COMPRESA) - FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO. |
| 55 | 2011 -- 02143/116 | AFFID. INCARICO PER LA STESURA DI RELAZ. GEOLOGICA E GEOTECNICA IDROGEOLOGICA ED IDRAULICA PRESSO L'AREA DI STR. AEROPORTO 235 ALLO STUDIO TEC. ASS. GEOSTUDIO- IMPEGNO DI SPESA 6.046,27 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE, CNPAIA ED IVA COMPRESA (CIG 1730860ED7- CUP C13B11000010000) |
| 69 | 2011 -- 02979/116 | M.S. GENERICA STRUTTURE RESID.LI E DI RICOVERO PER ANZIANI E SERV. DIVERSI ALLA PERSONA C.O. 3882 - ADEGUAMENTO ELABORATI ALLEGATI ALLA DELIB. G.C. MECC. 201006736/116 E MODIFICA VOCI QUADRO ECONOMICO DELLA DET. MECC. 201007117/116-IMPORTO EURO 800.000,00 IVA COMPRESA CUP C16E10000250000. |
| 52 | 2011 -- 02734/117 | RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE A VERDE PUBBLICO AREA EX CEAT LAVORI DI COMPLETAMENTO (C.O. 3870- CUP C15I10000250004 - CIG. 0559424349) - AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI ALLA DITTA AGGIUDICATARIA - GARA A PROCEDURA APERTA N. 87/2010 |
| 127 | 2011 -- 02749/126 | AREA EX DISCARICA RIFOMETAL LOCALITA` BASSE DI STURA. AFFIDAMENTO ALL`AMIAT DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE AREE BONIFICATE E MONITORAGGIO AMBIENTALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 42.706,20 |
| 132 | 2011 -- 02865/126 | AFFIDAMENTO ALL` UNIVERSITA' DI TORINO DI.VA.PRA PROGETTO PER APPLICAZIONE TECNICHE DI PHYTOREMEDIATION SU AREA ALL'INTERNO PARCO DORA SPINA 3. IMPEGNO DI SPESA EURO 148.080,00 FINANZIAMENTO CON FONDI MINISTERIALI DEL 150° ANNIVERSARIO DELL`UNITÀ D`ITALIA |
| 10 | 2011 -- 02989/129 | ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE E RELAZIONI CON IL CITTADINO PRESSO IL PUNTO INFORMATIVO INFORMACITTA'. ULTERIORE AFFIDAMENTO 1° GIUGNO - 23 LUGLIO 2011. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 6.559,80 IVA COMPRESA. |
| 64 | 2011 -- 02916/130 | PROGETTO EUROPEO DAPHNE III/LEXOP. CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA ALLA DOTT. SSA KARIN MARIA RANSBERGER E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA DI EURO 16.498,12. SPESA FINANZIATA DA FONDI EUROPEI. |